GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS

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AO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO

Madre de Dios Capital de la Biodiversidad del Per

INFORME LEGAL N339-2017-GOREMAD/ORAJ

A : LUIS OTSUKA SALAZAR
GOBERNADOR REGIONAL DE MADRE DE DIOS.

DE : Abg. Mg. DORIS MERCEDES HUAYANCA SAYRITUPAC

Director de la Oficina Regional de Asesora Jurdica
ASUNTO : OPINION LEGAL SOBRE Implementacin de recomendaciones de los
Informes de Auditora
REF. : a) Memorando N 071-2016-GOREMAD/GR de fecha 26/02/2016
b) Oficio N 031-2016-GOREMAD/OCI de fecha 02/02/2016
c) Informe N 02-2016-GOREMAD/OCI/S.R de fecha 29/01/2016
FECHA : Puerto Maldonado, 23 de marzo del 2017

ANTECEDENTES:
PRIMERO: Que mediante Informe N 02-2016-GOREMAD/OCI/S.R de fecha 29 de enero
del 2016, el rgano de Control Interno recomienda al Gobernador Regional, como responsable de
disponer las acciones que aseguren la implementacin de las recomendaciones contenidas en los
informes de control, que disponga las acciones administrativas necesarias, tales como:

a. Otorgar un plazo a los funcionarios que tienen a su cargo las unidades de

responsabilidad que deben implementar las recomendaciones en seguimiento al 31 de
diciembre del 2015; caso contrario se determine la inaplicabilidad de las misma.

b. Una vez vencidos los plazos otorgados para la implementacin de recomendaciones,

ponga en conocimiento de la comisin permanente de procesos administrativos
disciplinarios, para los fines a los que se contrae el art. 166 del D.S. N 005-90-PCM,
para la aplicacin de las sanciones a que hubiere lugar por el incumplimiento de la
adopcin de las medidas correctivas sugeridas en los informes de control.

SEGUNDO: Que mediante Oficio N 031-2016-GOREMAD/OCI de 02 de febrero del 2016 el

rgano de Control Institucional remite el informe de seguimiento de medidas correctivas y de
procesos judiciales, periodo enero-diciembre 2015.

TERCERO: Que mediante Memorando N 071-2016-GOREMAD/GR con fecha de recepcin

del 02 de marzo del 2016, solicita opinin Legal, respecto al Resumen Ejecutivo de Seguimiento de
Medidas Correctivas dispuestas al 31 de diciembre del 2015, por parte del rgano de Control
Institucional.
Adems requiere informar sobre las implementaciones a las recomendaciones de los Informes de
Control, e indicar las acciones a seguir, as como, opinar sobre la inaplicabilidad o dar por prescrito,
va acto resolutivo los mencionados informes de control, teniendo en cuenta lo ocurrido el 09 de julio
del 2008, en donde la totalidad dl gobierno regional de madre de dios fue incinerado, perdindose la
totalidad de la documentacin de aos anteriores y otro por prescripcin de las acciones.
ANALISIS
Que teniendo conocimiento de los 32 informes de auditora, los informes de control y los
informes de seguimiento, se puede verificar que existen recomendaciones que an estn en
proceso, y en calidad de pendiente, de ellos podemos sealar enumerando en orden cronolgico:
segn el ndice de seguimiento tenemos
1.-Que en el INFORME: N 01-2009-2-5346 EXAMEN ESPECIAL A LAS
EXONERACIONES DE LOS PROCESOS DE SELECION, GOREMAD PERIODO ENERO 2007-
DICIEMBRE 2008, se encuentran en proceso 03 recomendaciones como se presenta en la tabla 1,
conforme al apndice de Lineamiento enviado por el rgano de Control Institucional enviado, a
comparacin de la tabla 2, conforme al informe de control y seguimiento de medidas correctivas,
anexado al Memorando N 071-2016-GOREMAD/GR enviado por el Gobernador Regional, se tiene
que an faltan 09 recomendaciones que no se han implementado.

1
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N DE RECOMENDACIN
RECOMENDACIN N 04:
Disponga al Gerente General
Regional, que efecte las
acciones correspondientes
para que se establezca un
procedimiento previo para la
emisin de actos resolutivos
que aprueban la Exoneracin
de Procesos de seleccin, en
la que se estipulen las
responsabilidades de las
dems unidades orgnicas de
las dems unidades orgnicas
del Gobierno Regional.
RECOMENDACIN N 05:
Disponga al Gerente General
Regional que efecte las
acciones correspondientes
para la emisin de Directivas
Internas que normen la
obligacin y participacin de la
Direccin Regional de
Asesora Jurdica, en la
celebracin de contratos que
efecten las unidades
orgnicas del Gobierno
Regional,
RECOMENDACIN N 06: "Al
Gerente General Regional del
Gobierno Regional de Madre
de Dios, Disponer que se
adopten las acciones
correspondientes para
determinar los perjuicios
ocasionados a la Entidad, por
el incumplimiento de
obligaciones contractuales
debiendo considerarse las
penalidades y los intereses, de
ser el caso se procesa al
resarcimiento, iniciando las
acciones administrativas y/o
legales que corresponda
contra el contratista y/o
funcionarios responsables.
2.- Que en el INFORME N 04-2009-2-5346 Examen Especial a las Obras Viales Realizadas
por la Direccin Regional de Transportes y Comunicaciones de Madre de Dios Periodo Enero 2005-
Diciembre 2008, se tiene que de 50 recomendaciones, 37 implementadas, 10 en proceso y 03
resultan no aplicables.
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TABLA 1
EN PROCESO ACCIONES ADOPTADAS
Mediante -Mediante MEMORANDO N 111-2016-
MEMORANDO N. GOREMAD/ORAJ, con con fecha de recepcin del del 09
224-2013- de agosto del 2016, esta Oficina solicita al Director
GOREMAD/GGR de Regional de Administracin, informar las acciones
fecha 13 de febrero adoptadas para la implementacin de las
del 2013 el Gerente recomendaciones 4, 5 y 6.
solicita al Director
Regional de -Mediante Oficio N 271-2016-GOREMAD/ORA, de fecha
Administracin 09 de agosto del 2016, la Oficina Regional de
realizar el Administracin emite respuesta al Memorando sealado,
seguimiento e aduciendo que mediante Oficio N 161-2016-
informar sobre las GOREMAD/SG/OAA, se da respuesta a lo solicitado,
acciones adoptadas concluyendo que dichas recomendaciones no fueron
para la implementadas en su momento, adems informa que
implementacin de vienen proponiendo Proyectos de Directivas en
las recomendaciones concordancia con las normas vigentes, para reglamentar
4, 5 y 6 los procedimiento administrativos y subsanar errores y
omisiones a fin de evitar la aplicacin de posibles
sanciones.
Que de lo sealado anteriormente se deduce que el
Gobierno regional de Madre de Dios ha emitido la
aprobacin de directivas en el marco de la nueva ley de
Contrataciones.
Como son las siguientes:
-DIRECTIVA N 001-2016-GOREMAD; LINEAMIENTO PARA
LOS RGANOS A CARGO DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCIN BAJO EL MBITO DE LA LEY DE
CONTRATACIONES DEL ESTADO.
-DIRECTIVA N 02-2016-GOREMAD-GR: DIRECTIVA
NORMAS PARA LA CONTRATACIN DE BIENES Y
SERVICIOS IGUALES O INFERIORES A OCHO (08)
UNIDADES IMPOSITIVAS TRIBUTARIAS PARA EL
GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS.
-DIRECTIVA N 03-2016-GOREMAD : NORMAS Y
PROCEDIMIENTOS PARA LA FASE DE ACTUACIONES
PREPARATORIAS DE LAS CONTRATACIONES DEL
GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS
Estableciendo con estas disposiciones el cumplimiento
adecuado de las metas y objetivo de la institucin, que
con el devenir del tiempo la entidad ha regulado las
divergencias suscitadas y que fueron materia de
observacin del presente informe acorde a sus funciones,
del cual es necesario sealar que estas ya SE
ENCUENTRAN IMPLEMENTADAS estas 3
recomendaciones.
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TABLA 2

N
ACCIONES ADOPTADAS IMPLEMENTADAS

Informe Legal N 617-2016-GOREMAD/ORAJ de fecha 26 de

RECOMENDACIN N 01: Mediante
Memorando N 073-2016-GOREMAD/GR con
fecha de recepcin del 02 de marzo del 2016, al
Abg. Enrique Muoz Paredes Director de la
1
Oficina Regional de Asesora Jurdica, el
Gobernador Regional solicita un informe
detallado sobre la implementacin de la
recomendacin N 1.
mayo del 2016, se declar no aplicable lo sealado en la
Recomendacin N 1, debido a que ha prescrito el plazo para
inicio y/o continuacin de Procedimiento Administrativo
Disciplinario, conforme al art 97 del Reglamento General de la
Ley N 30057, Ley del Servicio Civil en concordancia con la
Directiva N 02-2015-SERVIR/GPGSC, artculo 10.1 del
Reglamento de la Ley de Bases de la Carrera Administrativa y
de remuneraciones del Sector Publico.
Que teniendo en cuenta el presente informe se instaure
procedimiento a los citados ex Miembros, para calificar la
gravedad de su inaccin funcional que gener la
PRESCRIPCIN DE LA ACCIN.

Mediante Informe N 082-2016-GOREMAD/GRI de fecha 17

RECOMENDACIN N 02: Mediante
Memorando N. 080-2016-GOREMAD/GR de
fecha 23 de febrero del 2016, al Ing. Ricardo
2 Atapauccar Franco Gerente Regional de
Infraestructura, el Gobernador Regional solicita
un informe detallado sobre la implementacin de
la recomendacin N 2.
de marzo del 2016 el Gerente Regional de Infraestructura,
remite la documentacin que sustenta la implementacin de la
recomendacin N 2, y a su vez el Gobernador Regional hizo
llegar a esta oficina una Copia del expediente mediante
Memorando N 111-2016-GOREMAD/GR de fecha 22 de
marzo del 2016. Con esta documentacin esta recomendacin
SE ENCONTRARIA IMPLEMENTADA

Mediante Informe N 114-2016-GOREMAD/GRPPYAT de

RECOMENDACIN N 03: Mediante
Memorando N. 072-2016-GOREMAD/GR de
fecha 23 de febrero del 2016, al Ing. Frank Cruz
3
Sisniegas Gerente General Regional de
Planeamiento PYAT, el Gobernador Regional
solicita un informe detallado sobre la
implementacin de la recomendacin N 3.
fecha 18 d marzo del 2016 el Gerente Regional de
Planeamiento PYAT, presenta la documentacin solicitada
referida a la implementacin de recomendaciones, a su vez el
Gobernador Regional remite copia de la respuesta a esta
Oficina con Memorando N 114-2016-GOREMAD/GR de fecha
22 de marzo del 2016. Con esta documentacin esta
recomendacin SE ENCONTRARIA IMPLEMENTADA

Mediante Memorando N. 085-2016-

GOREMAD/GR de fecha 02 de marzo del 2016,
a la Direccin Regional de Transportes y
Comunicaciones, el Gobernador Regional
solicita un informe detallado sobre la
implementacin de las 48 recomendaciones
que corresponde a esta Direccin. La Oficina de Asesora Jurdica del Gobierno Regional Madre
Mediante Memorando N 113-2016- de Dios, realizo el seguimiento personalmente de los
4 GOREMAD/ORAJ, con fecha de recepcin del documentos que fueron derivados a la Direccin Regional de
09 de agosto del 2016, esta Oficina Regional de Transportes y Comunicaciones, encontrado que tiene registro
Asesora Jurdica, solicita a la Direccin de ingreso pero no de descarg, Motivo por el cual se ha
Regional de Transportes y Comunicaciones, verificado que NO SE HA CUMPLIDO con IMPLEMENTAR las
informar de las acciones adoptadas para la recomendaciones.
implementacin de las recomendaciones 4, 5, 6,
7, 8, 10, 11, 13, 15 y 22.
10 recomendaciones que an faltan
implementar.

3.- Que en el Informe N 02-2012-2-5346 Auditoria a los Estados Financieros del Comit de
Administracin de los Fondos de Asistencia y Estimulo a Nivel Pliego Regional, se tiene un total de
07 recomendaciones, 05 en proceso, 02 implementadas.

En el siguiente cuadro se muestra las acciones recientes, que se retomaron para la

implementacin de las recomendaciones, conforme se presenta a continuacin.

TABLA 3

3
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EN PROCESO
RECOMENDACIN 02.- Mediante
MEMORANDO N 081-2016-
GOREMAD/GR de fecha 24 de febrero del
1 a seguir para el deslinde de responsabilidades administrativas a
2016, solicita un informe detallado sobre
la implementacin de la recomendacin
N 2.
RECOMENDACIN 03.- Mediante
MEMORANDO N 084-2016-
GOREMAD/GR de fecha 02 de marzo del
2 2016 al Gerente General Regional Ing. Fran
Cruz Sisniegas, el Gobernador Regional,
solicita un informe detallado sobre la
implementacin de la recomendacin N 3.
RECOMENDACIN 04 y 05.-Mediante
MEMORANDO N 083-2016-
GOREMAD/GR de fecha 01 de Marzo del
2016, al Director Regional de Agricultura,
Ing. Carlos Ortega Molleda, el Gobernador
Regional solicita informar en forma
detallada de la Implementacin de las
recomendaciones 4 y 5, adems se le
requiri si esta no est Implementada iniciar
3 tiene registro de ingreso pero no de descarg, siendo archivados
las acciones administrativa necesarias.
Memorando N 110-2016-
GOREMAD/ORAJ, de fecha 09 de agosto
del 2016 esta Oficina Regional de
Asesora Jurdica solicita al Director
Regional de Agricultura, informar de las
acciones adoptadas para la implementacin
de las recomendaciones 4 y 5, que an
faltan implementar.
RECOMENDACIN 06 y 07.-
Mediante MEMORANDO N 082-2016-
GOREMAD/GR de fecha 24 de febrero del
2016, al Director Regional de Trabajo y
Promocin del Empleo, el Gobernador
Regional solicita informar en forma
detallada de la Implementacin de las
recomendaciones 6 y 7, adems se le
requiri si esta no est Implementada iniciar
las acciones administrativas necesarias.
4 fecha de recepcin del 13 de setiembre del 2016, remite la
-Mediante MEMORANDO N 114-2016-
GOREMAD/ORAJ, con fecha de recepcin
09 de agosto del 2016, esta Oficina
Regional de Asesora Jurdica, solicito
informacin a la Direccin Regional de
Trabajo y Promocin del Empleo, remitir
informacin de las acciones adoptadas para
la implementacin de las recomendaciones
6 y 7 que an faltan implementar:
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IMPLEMENTADAS
Mediante INFORME LEGAL N 572-2016-GOREMAD/ORAJ, de
fecha 16 de mayo del 2016, la oficina Regional de Asesora
Jurdica, CONCLUYE, sealando, NO APLICABLE las Acciones
los funcionarios y ex funcionarios, comprendidos en los hechos a
que se contraen en la recomendacin 2, debido a que han
prescrito
Mediante Memorando N 580-2016-GOREMAD/GGR, de fecha
23 de junio del 2016, la Gerencia General Regional, solicita a la
Direccin Regional de Agricultura, informe sobre la
implementacin de la recomendacin formulada por OCI, a la
fecha no se emiti ninguna respuesta. NO SE HA
IMPLEMENTADO.
Mediante Memorando N 581-2016-GOREMAD/GGR, de fecha
23 de junio del 2016, la Gerencia General Regional, solicita a la
Direccin Regional de Trabajo y Promocin del Empleo, informe
sobre la implementacin de la recomendacin formulada por OCI.
Mediante Oficio N 609-2016-GOREMAD-DRTPE-DR, de
fecha 21 de julio del 2016, la Direccin Regional de Trabajo y
Promocin del Empleo, Informo sobre el Avance en la
Implementacin de Recomendacin, se encuentran en la
espera que la Oficina de Administracin indique el nmero de
cuenta corriente solicitado por los trabajadores del sub CAFAE,
para la devolucin de los reembolsos realizados y en referencia
a la implementacin de mecanismos de control nos
encontramos a la espera del profesional que les designen para
el asesoramiento en la implementacin de la directiva
correspondiente.
Esta oficina hizo seguimiento fsicamente de los documentos que
fueron derivados a la Direccin Regional de Agricultura, el cual
por la Oficina de Personal. En conclusin NO SE IMPLEMENTO
las recomendaciones.
-Mediante Carta Notarial de fecha 28 de abril del 2016, enviada al
Sr. Wilfredo Baca Frisancho Presidente del Sub-CAFAE de la
Direccin Regional de Trabajo y Promocin del Empleo, se
solicitan la devolucin u/o propuesta de procedimiento de
devolucin del monto de S/. 4,962.00 suma transferida al Sub
CAFFAE que no corresponda pagar a los servidores, de no
realizarse la devolucin del monto indebidamente pagado se
proceder con la autorizacin del Procurador Regional para el
inicio de acciones judiciales correspondientes.
Que mediante Oficio N 757-2016-GOREMAD-DRTPE-DR, con
implementacin que adopto la Direccin Regional de Trabajo y
Promocin del Empleo de las recomendaciones N 06 y 07.
Que mediante Oficio N 1005-2016-GOREMAD/GRDS-DRTPE-
DR con fecha de recepcin 06 de diciembre del 2016, remite la
Implementacin de recomendaciones, en el cual se adjunta el
Oficio 757-2016-GOREMAD/GRDS-DRTPE-DR y el Oficio N
05-2016-DRTPE-SUB CAFAE con fecha de recepcin 07 de
setiembre del 2016. Donde hace alcance de formato T-6 y
Boucher de depsitos en el Banco de la Nacin a la Cta.Cte.
del Gobierno Regional Madre de Dios (Boucher 00977256-
4
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S/.500.00) y la Cta.Cte. del Tesoro Pblico (Boucher
00977255-S/.500.00), como devolucin de desembolsos
efectuados en el periodo abril a diciembre del 2009

Que mediante Oficio N 1005-2016-GOREMAD/GRDS-DRTPE-

DR con fecha de recepcin 06 de diciembre del 2016, remite la
Implementacin de recomendaciones, en el cual se adjunta el
Oficio N 06-2016-DRTPE-SUB CAFAE con fecha de recepcin
24 de noviembre del 2016. Donde hace alcance de formato T-
6 y Boucher de depsitos en el Banco de la Nacin a la Cta.
Cte del Gobierno Regional Madre de Dios (Boucher
12124517-S/.500.00) y la Cta.Cte. del Tesoro Pblico
(Boucher 12124518-S/.500.00), como devolucin de
desembolsos efectuados en el periodo abril a diciembre del
2009.
Que mediante Oficio N 074-2017-GOREMAD/GRDS-DRTPE-
DR con fecha de recepcin 06 de febrero del 2017, remite la
Implementacin de recomendaciones, en el cual se adjunta el
Oficio N 02-2017-DRTPE-SUB CAFAE con fecha de recepcin
30 de enero del 2017. Donde hace alcance de formato T-6 y
Boucher de depsitos en el Banco de la Nacin a la Cta. Cte
del Gobierno Regional Madre de Dios (Boucher 3871614-
S/.500.00) y la Cta.Cte. del Tesoro Pblico (Boucher 3871613-
S/.500.00), como devolucin de desembolsos efectuados en el
periodo abril a diciembre del 2009.

Dichos documentos fueron emitido por el Sr. Wilfredo Baca

Frisancho presidente del SUB CAFAE de la Direccin Regional
de Trabajo y Promocin del Empleo. Con esta documentacin
estara IMPLEMENTANDO en parte la recomendacin 6, pero
no est concluida.

4.- Que en el informe N 03-2012-2-5346 EXAMEN ESPECIAL A LOS PROYECTOS

AGRICOLAS Y GANADEROS DE LA DIRECCION REGIONAL DE MADRE DE DIOS, se tiene 07
recomendaciones en total, solo 01 esta implementada, 04 en proceso, 02 resultan no ser aplicables
segn el Informe de Control emitido por el rgano de Control Institucional, como se observa en la
presente tabla.
TABLA 4

EN PROCESO IMPLEMENTADAS
Mediante INFORME LEGAL N 1078-2016-GOREMAD/ORAJ, con
RECOMENDACIN 02.- Mediante
fecha de recepcin del 16 de agosto del 2016, la oficina Regional de
MEMORANDO N 106-2016-
Asesora Jurdica, OPINA, que se ha IMPLEMENTADO la
GOREMAD/GR con fecha de recepcin
recomendacin 2 del Informe N 03-2012-2-5346, con Resolucin
del 29 de marzo del 2016, al Abg.
Directoral N 008-2014-GOREMAD-GRDE-DRA, remitiendo al
Enrique Muoz Paredes Director
rgano de Control Institucional, Copia FEDATADA de la Resolucin
Regional de Asesora Jurdica, el
1 sealada.
Gobernador Regional solicita un
Adems REMITIR a la Secretaria Tcnica que conforme a su
informe detallado sobre la
competencia y Funciones se Pronuncie respecto al Ing. Alfredo
implementacin de la recomendacin
Herrera Quispe no se tiene Conocimiento si se form una Comisin
N 2, adems se le requiri si esta no
Especial de Procedimiento Administrativo Disciplinario, para
est Implementada iniciar las acciones
investigar la falta disciplinaria, conforme se precisa en la
administrativas necesarias.
mencionada resolucin.
RECOMENDACIN 3.- Mediante
MEMORANDO N. 803-2014-
GOREMAD/GGR del 31 de julio del 2014, Mediante MEMORANDO N. 014-2017-GOREMAD/GGR del 13 de
emitido por el Gerente General al Director enero del 2017, emitido al Director Regional de Agricultura Ing.
de Agricultura Ing. ngel Martnez Yez, Carlos Ortega Molleda, la Oficina Regional de Asesora Jurdica,
2
dispone que en atencin al solicita informar en forma detallada y documentada de la
MEMORANDO N.2209-2014- Implementacin de las Recomendacin N 3 y 5, de esta
GOREMAD/GGR de fecha 06 de junio manera estara EN PROCESO.
del 2012, remita informacin sobre las
acciones adoptadas.

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Mediante Oficio N 143-2016-GOREMAD-GRDE/DRA con fecha de
recepcin 03 de mayo del 2016 seala que se tiene
IMPLEMENTADO las recomendaciones N 06 y 07, adems
RECOMENDACIN 4, 5, 6 y 7.-
teniendo en cuenta lo prescrito en Oficio N 050-2016-GOREMAD-
Mediante MEMORANDO N 107-2016-
GREDE/DRA-AO de fecha 14 de abril del 2016, donde precisa
GOREMAD/GR con fecha de recepcin
Nombrar una comisin de Investigacin para la apertura de
29 de marzo del 2016 al Director
responsabilidad administrativa y/o penales a los que resulten
Regional de Agricultura Ing. Carlos
responsables de los hechos descritos.
Ortega Molleda, el Gobernador Regional,
3 De la recomendacin 04, mediante el Informe Legal N 115-2016-
solicita un informe detallado sobre la
GOREMAD-GRDE/DRA-OAJ con fecha de recepcin 28 de abril
implementacin de las recomendaciones
del 2016, concluyen que si se ha sancionado a los responsables,
4, 5, 6 y 7. Y si an no estn
por los actos cometidos por los servidores en el proyecto
implementadas iniciar las acciones
Mejoramiento de la Produccin Agrcola de la Provincia de
administrativas necesarias para su
Tahuamanu, con Resolucin Directoral N 008-2014-GOREMAD-
inmediata implementacin.
GRDE-DRA de fecha 21 de marzo del 2016. Con esta
documentacin estara IMPLEMENTADA LA RECOMENDACIN
04.

5.- Que en el Informe 005-2012-2-5346 de la Verificacin de Denuncias y Encargos

Otorgados, se tiene que 08 recomendaciones, de las cuales 04 se encuentran pendientes de
implementar, 04 estn implementadas segn el Cuadro de Seguimiento Remitido en digital a esta
Oficina, a diferencia del informe de control emitida mediante Memorando N 071-2016-
GOREMAD/GR de fecha 26 de febrero del 2016.

TABLA 5

EN PROCESO
RECOMENDACIN N 07.- mediante el
Memorando N 185-2016-GOREMAD/GR
con fecha de recepcin 16 de mayo del
2016, se solicita al Procurador Publico
Regional, informar a este despacho en
forma detallada, si la recomendacin
mencionada, fue implementada en su
oportunidad.
Al procurador para que realice el
1 seguimiento ante las instancias fiscales y
judiciales del hecho materia de
investigacin del Poder Judicial para
cautelar los intereses del Gobierno
Regional. El seguimiento se viene
realizando al Exp. Judicial en la va penal
N 551-2013-19-2701-JR-PE-01 iniciado el
15 de febrero del 2013 en el primer
Juzgado Penal, a la fecha se encuentra
en la Etapa de Investigacin
Preparatoria.
RECOMENDACIN N 04.-Mediante
Memorando N 183-2016-GOREMAD/GR
con fecha de recepcin 16 de mayo del
2
2016, se dispone que esta oficina informe si
la Recomendacin 4, del presente informe
fue implementada en su oportunidad.
IMPLEMENTADAS
Mediante Oficio N 268-2016-GOREMAD/PROR de fecha 17 de
mayo del 2016 la Procuradura Regional remite informacin de la
Implementacin de recomendacin N 7 que seala que la
Procuradura Pblica Regional, formulo el Apersonamiento y la
delegacin de representacin con fecha 23 de julio del 2015 a los
Letrados Abg. Dino William Huamn Condori, Abg. Pedro Rito
Gamarra Calsin y Abg. Jonnas Cala Merma a fin de que continen
con el trmite del Proceso, generando la Carpeta Fiscal N 2011-
1887-0/Expediente N 2012-00277.
Asimismo mediante Resolucin N 12(Auto de Citacin a Juicio)
que resuelve: citar a juicio oral en la presente causa de los
denunciados, a realizarse en la primera Sala de Audiencias del
Establecimiento Penitenciario de Puerto en acto pblico el da 08
de agosto del 2016, a horas 7:15 am. Derivado mediante
Memorando N192-2016-GOREMAD/GR. Con esta
documentacin estara IMPLEMENTADA LA RECOMENDACIN
07.
Mediante INFORME LEGAL N 1077-2016-GOREMAD/ORAJ, de
fecha de 11 de agosto del 2016, la oficina Regional de Asesora
Jurdica, OPINA, que se debe Remitir a la Secretaria Tcnica,
para que conforme a su competencia y Funciones se Pronuncie
sobre las Acciones a seguir para el deslinde de responsabilidades
administrativas a los funcionarios y ex funcionarios, comprendidos
en los hechos a que se contraen en la recomendacin 4 del
Informe de Auditora 05-2012-2-5346, Conclusin N02,
teniendo en cuenta que el plazo para inicio y/o continuacin de
Procedimiento Administrativo Disciplinario, conforme el artculo
97 del Reglamento General de la Ley N 30057, Ley del Servicio
Civil en concordancia con la DIRECTIVA N 02-2015-
SERVIR/GPGSC1 artculo 10.1 del Reglamento de la Ley de
Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del
Sector Publico, ya habran Prescrito, segn los argumentos en los
prrafos precedentes. EN PROCESO.

1 RGIMEN DISCIPLINARIO Y PROCEDIMIENTO SANCIONADOR DE LA LEY N 30057, LEY DEL SERVICIO CIVIL". Articulo 10.1 prescripcin para el
inicio del PAD

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Recomendacin N 05.- el informe fue
derivado por el presidente al asesor legal
de la regin: Fritz Aguirre Dianderas,
3 quien emite el informe legal N 088-2013- SE ENCUENTRA PENDIENTE DE IMPLEMENTACION.
GOREMAD/ORAJ de fecha 28 de enero
del 2013 y no opina por la
recomendacin 05.

6.- Que en el Informe 005-2013-2-5346 de la EXAMEN ESPECIAL A LA CONTRATACION

DE BIENES Y SERVICIOS CONTRATACION DE BIENES Y SERVICIOS, se tiene un total de 08
recomendaciones, de las cuales 05 se encuentran pendientes de implementar, 02 estn
implementadas, 01 en Proceso, segn el informe de control emitida mediante Memorando N 071-
2016-GOREMAD/GR de fecha 26 de febrero del 2016.

TABLA 6

EN PROCESO
RECOMENDACIN N 01, 02, 03, 04, 05,
06, 07 y 08.- mediante el Mediante
1 Memorando N 255-2016-GOREMAD/GR,
de fecha 28 de junio del 2016, el
Gobernador Regional Solicita a la Gerencia
General Regional, Informar en forma
detallada, si las recomendaciones N 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7 y 8, Si fue implementada en su
Oportunidad.
IMPLEMENTADAS
Mediante el Informe N 009-2017-GOREMAD/ORA, con fecha de
recepcin 17 enero del 2017, la oficina Regional de
Administracin, informa que las recomendaciones de
implementacin en base al Examen Especial a la Contratacin de
Bienes y Servicios, se encuentran IMPLEMENTADA con la
aprobacin de la Directiva N 001-2016-GOREMAD,
Lineamientos para los rganos a Cargo del Procedimiento de
Seleccin bajo el mbito de la Ley de Contrataciones del Estado,
aprobado con la RESOLUCION EJECUTIVA REGIONAL N 191-
2016-GOREMAD/GR

7.- Que en el Informe 003-2013-2-5346 de la EXAMEN ESPECIAL A LA CONTRATACION

DE PERSONAL CON CARGO, se tiene un total de 06 recomendaciones, de las cuales 02 se
encuentran en Proceso, 04 estn implementadas, segn el Informe de Control emitida mediante
Memorando N 071-2016-GOREMAD/GR de fecha 26 de febrero del 2016.
TABLA 7

EN PROCESO ACCIONES QUE SE ADOPTARON

RECOMENDACIN N 3.- Mediante Memorando N 117-2016-GOREMAD/ORAJ de fecha 15 de
1 RESOLUCION EJECUTIVA agosto del 2016, la Oficina Regional de Asesora Jurdica solicita a la
REGIONAL N 900-2013- Procuradura Publica Regional, Informar en forma detallada y
GOREMAD/PR 31/12/2013 Conforma documentada si se ha instado al Ministerio Publico la respectiva
la Comisin De Procesos Denuncia penal, en contra de CARLOS EDUARDO AGUIRRE DAVILA,
Administrativos Disciplinarios del ANSELMO EFRAIN JAIME ARANA PALMA de acuerdo a lo sealado
GOREMAD, disponiendo que dicha en el artculo Primero de la RER N 186-2014-GOREMAD/PR, y en el
comisin determine Responsabilidad Informe de Auditoria N 003-2013-2-5346, a efecto de que esta Oficina
Administrativa. Y mediante RER Remita Informe al rgano de Control Institucional.
Mediante Oficio N 547-2016-GOREMAD/PROR de fecha 25 de agosto
del 2016, la Procuradura remite la Informacin solicitada, sealando
que se present la denuncia respectiva en junio del 2014, de ello se
emiti la disposicin N 01-2014-MP. FN-1DI-2FPPCT-MDD, se
promueve la investigacin en sede Fiscal.
2 RECOMENDACIN N 2, 4, 5 y 6 Mediante Memorando N 748-2016-GOREMAD/GGR, de fecha 10 de
Mediante Memorando N 254-2016- agosto del 2016, la Gerencia General Regional, solicita a la Oficina de
GOREMAD/GR, de fecha 28 de junio Personal, informe sobre la implementacin de la recomendacin
del 2016, el Gobernador Regional formulada por OCI, a la fecha no se emiti ninguna respuesta. NO SE
Solicita a la Gerencia General HA IMPLEMENTADO
Regional, Informar en forma detallada,

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si las recomendaciones fueron
implementada en su Oportunidad.

8.- Que en el Informe 007-2014-2-5346 de la EXAMEN ESPECIAL AL GOBIERNO

REGIONAL DE MADRE DE DIOS VALIDACION DE ACTA DE CONCILIACION NO FIDEDIGNA,
GENERO LA DEVOLUCION DE PENALIDAD, DE S/. 14 205,00, se tiene 1 recomendacin la cual
se encuentran en Proceso, segn el Informe de Control emitida mediante Memorando N 071-2016-
GOREMAD/GR de fecha 26 de febrero del 2016.
TABLA 8

PENDIENTE ACCIONES QUE SE ADOPTARON

RECOMENDACIN 1, encargar al
1 procurador realizar para que inicie las
acciones legales contra el presunto
responsable comprendidos en el
informe especial
Mediante Memorando N 118-2016-GOREMAD/ORAJ de fecha 15 de
agosto del 2016, la Oficina Regional de Asesora Jurdica solicita a la
Procuradura Publica Regional, Informar en forma detallada y
documentada si se ha instado al Ministerio Publico la respectiva
Denuncia penal, en contra de CESAR AUGUSTO PASTOR VELA de
acuerdo a lo sealado en el artculo Primero de la RER N 335-2015-
GOREMAD/PR, y en el Informe de Auditoria N 007-2014-2-5346, a
efecto de que esta Oficina Remita Informe al rgano de Control
Institucional.

Mediante Oficio N 546-2016-GOREMAD/PROR de fecha 25 de agosto

del 2016, la Procuradura remite la Informacin solicitada, sealando
que se ha solicitado presupuesto a Gerencia General Regional para
cubrir los costos de una conciliacin que se debe realizar previo al inicio
del Proceso Civil, en cumplimiento del Decreto Supremo N 008-2014-
JUS. NO SE IMPLEMENTA.

9.- Que en el Informe 003-2014-2-5346 del EXAMEN ESPECIAL A LA CONTRATACION DE

BIENES Y SERVICIOS DE LA DRTC IRREGULAR SUSCRIPCION DE ADENDAS DE
MODIFICACION DEL PLAZO CONTRACTUAL, IMPOSIBILITO LA APLICACIN Y COBRO DEL
MONTO MAXIMO DE LA PENALIDAD, OCASIONANDO PERJUICIO ECONOMICO DE S/.
24,802.09, se tiene 1 recomendacin la cual se encuentran en Proceso, segn el Informe de
Control emitida mediante Memorando N 071-2016-GOREMAD/GR de fecha 26 de febrero del 2016.
TABLA 9

PENDIENTE ACCIONES QUE SE ADOPTARON

RECOMENDACIN 1, Mediante Memorando N 119-2016-GOREMAD/ORAJ con fecha de recepcin
1 encargar al procurador 16 de agosto del 2016, la Oficina Regional de Asesora Jurdica solicita a la
realizar para que inicie las Procuradura Publica Regional, Informar en forma detallada y documentada si se
acciones legales contra el ha instado al Ministerio Publico la respectiva Denuncia penal, en contra de
presunto responsable ROGER RUIZ VELA, CESAR LEON PIZANGO ECONEMA Y HUGO RENE DEL
comprendidos en el informe CARPIO CUBA, de acuerdo a lo sealado en el artculo Primero de la RER N
especial (21-10-2014) 335-2015-GOREMAD/PR, y en el Informe de Auditoria N 003-2014-2-5346.

Mediante Oficio N 545-2016-GOREMAD/PROR de fecha 25 de agosto del 2016,

la Procuradura remite la Informacin solicitada, sealando que se ha solicitado
reiteradamente presupuesto a la Gerencia General Regional para cubrir los
costos de una conciliacin que se debe realizar previo al inicio del Proceso Civil,
en cumplimiento del Decreto Supremo N 008-2014-JUS. NO SE IMPLEMENTA.

10.- Que en el Informe 009-2014-2-5346 de la EXAMEN ESPECIAL AL GOBIERNO

REGIONAL DE MADRE DE DIOS PROCESO DE SELECCIN LP N 02-2012-GOREMAD:
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA CARLOS
FERMIN FITZCARRALD DE LA CIUDAD DE PUERTO MALDONADO, se tiene un total de 08
recomendaciones, de las cuales 02 se encuentran pendientes de implementar, 06 estn
implementadas, segn el Informe de Control emitida mediante Memorando N 071-2016-
GOREMAD/GR de fecha 26 de febrero del 2016.

TABLA 10

PENDIENTE ACCIONES QUE SE ADOPTARON

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RECOMENDACIN 1, 2, 3, 4, 5, 6,
1 7 y 8.
Mediante Memorando N 250-
2016-GOREMAD/GR de fecha 28
de junio del 2016, el Gobernador
Regional Solicita a la Gerencia
General Regional informar de la
Implementacin de las
Recomendaciones N 5, 7 y 8.
-Mediante Memorando N 251-
2016-GOREMAD/GR de fecha 28
de junio del 2016, el Gobernador
Regional Solicita al Director
Regional de Administracin
informar de la Implementacin de
las Recomendaciones N 4 y 6.
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** Mediante el Informe N 012-2017-GOREMAD/ORA con fecha de
recepcin 18 de enero del 2017, la Oficina Regional de Administracin
comunica que las recomendaciones se encuentran IMPLEMENTADAS,
con la DIRECTIVA N 001-2016-GOREMAD, Lineamiento para los
rganos a Cargos del Procedimiento de Seleccin bajo el mbito de la Ley
de Contrataciones del Estado (acpite: VI DISPOSICIONES
ESPECIFICAS, numeral 6.2 y 6.4), aprobado con RESOLUCION
EJECUTIVA REGIONAL N 191-2016-GOREMAD/GR.
- Mediante Memorando N 686-2016-GOREMAD/GGR de fecha 20 de julio
del 2016, la Gerencia General Solicita a la Oficina Regional de
Administracin un Informe de Cumplimiento de las recomendaciones.
* Mediante el Informe N 011-2017-GOREMAD/ORA con fecha de
recepcin 18 de enero del 2017, la Oficina Regional de Administracin
comunica que las recomendaciones se encuentran IMPLEMENTADAS,
con la DIRECTIVA N 001-2016-GOREMAD, Lineamiento para los
rganos a Cargos del Procedimiento de Seleccin bajo el mbito de la Ley
de Contrataciones del Estado (acpite: VI DISPOSICIONES
ESPECIFICAS, numeral 6.2 y 6.4)

- Mediante Memorando N 687-2016-GOREMAD/GGR de fecha 20 de julio

del 2016, la Gerencia General Solicita a la Gerencia Regional de
Infraestructura un Informe de Cumplimiento de las recomendaciones.

* Mediante el Informe N 300-2016-GOREMAD/GRI con fecha de

recepcin 01 de agosto del 2016, la Gerencia Regional de Infraestructura
informa que no es competencia de la Gerencia la implementacin de las
recomendaciones, por lo que corresponde a las reas de dependen de la
Direccin Regional de Administracin, de acuerdo de Item III
CONCLUSIONES, Numeral 1.

- Mediante Informe N 008-2017-GOREMAD/GGR de fecha 20 de enero

del 2017, la Gerencia General alcanza informacin solicitada sobre
implementacin recomendaciones, por la Oficina Regional de
Administracin y a la Gerencia Regional de Infraestructura a la Gobernatura
del Gobierno Regional de Madre de Dios.

11.- Que en el Informe 002-2014-2-5346 de la EXAMEN ESPECIAL A LA RENDICION DE

CUENTAS POR COMISION DE SERVICIOS DE LOS MIEMBROS DEL CONSEJO REGIONAL
REVISION DE VIATICOS OTORGADOS A CONSEJEROS REGIONALES, se tiene un total de 04
recomendaciones, de las cuales 02 se encuentran pendientes de implementar, 02 estn
implementadas, segn el Informe de Control emitida mediante Memorando N 071-2016-
GOREMAD/GR de fecha 26 de febrero del 2016.

TABLA 11

PENDIENTE ACCIONES QUE SE ADOPTARON

RECOMENDACIN N 02: Mediante Mediante el Informe N 006-2017-GOREMAD-GOREMAD/ORA,
Memorando N 247-2016-GOREMAD/GR, con con fecha de recepcin 16 de enero del 2017, la Oficina Regional
fecha de recepcin 30 de junio del 2016, a la de Administracin, remite informacin que la recomendacin de
Directora Regional de Administracin que sirva implementacin en base al Informe N 002-2014-2-5346, se
informar de forma detallada, si fue encuentra implementada con la aprobacin de la Directiva N
implementada en su oportunidad la 001-2013-GOREMAD N 001-2013-GOREMAD/GRPPYAT-
Recomendacin 2, del informe N 002-2014-2- SGDIEI Normas y procedimientos para el otorgamiento de
5346. viticos para viajes en comisin de servicios en el territorio
Nacional para funcionarios, directivos y servidores del Gobierno
1
Regional de Madre de Dios, aprobado con RESOLUCION
EJECUTIVA REGIONAL N 146-2013-GOREMAD/PR.

Mediante el Informe N 112-2016-GOREMAD-

GRPPYAT/SGDIEI, con fecha de recepcin 19 de mayo del 2016,
la Sub Gerencia de Desarrollo Institucional e Informtica, remite
informacin sobre la implementacin de las recomendaciones de
OCI, Mediante RER N 146-2013-GOREMAD/PR se aprueba la
Directiva N 001-2013/GOREMAD/GRPPYAT-SGDIEI NORMAS

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RECOMENDACIN N 03: Mediante
Memorando N 068-2016-GOREMAD/ORAJ
con fecha de recepcin 25 de abril del 2016 se
2 solicit Informacin sobre la situacin Legal de
las denuncias que se encuentran a cargo de la
Procuradura Publica, donde est incluida la
Recomendacin 03.
Y PROCEDIMIENTOS PARA EL OTORGAMIENTO DE
VIATICOS PARA VIAJES EN COMISION DE SERVICIOS EN EL
TERRITORIO NACIONAL PARA FUNCIONARIOS, DIRECTIVOS
Y SERVIDORES DEL GOBIERNO REGIONAL MADRE DE
DIOS. Y modifica la RER N 1206-2012-GOREMAD/PR
relacionada al otorgamiento de viticos.
Mediante oficio 230-2016-GOREMAD/PROR con fecha de
recepcin 28 de abril del 2016, el Procurador Publico Regional
Remite Informacin de la Situacin legal de las denuncias
solicitadas por esta oficina con Memorando N 068-2016-
GOREMAD/ORAJ donde se presenta la Carpeta Fiscal N 2014-
34-0 / Exp. N 2015-1357).

12.- Que en el Informe 008-2014-2-5346 de la EXAMEN ESPECIAL AL GOBIERNO

REGIONAL DE MADRE DE DIOS CONTRATACION DE BIENES, SERVICIOS, CONSULTORIAS Y
OBRAS, se tiene un total de 07 recomendaciones, de las cuales 02 se encuentran en pendientes de
implementar, 02 en Proceso, 02 estn implementadas, segn el Informe de Control emitida mediante
Memorando N 071-2016-GOREMAD/GR de fecha 26 de febrero del 2016.

TABLA 12

SITUACION ACTUAL ACCIONES QUESE ADOPTARON

RECOMENDACIN N 03: Mediante
Memorando N 248-2016-
GOREMAD/GR de fecha 22 de junio del
1 2016, el Gobernador Regional requiere a
la Oficina Regional de Asesora Jurdica,
informar sobre implementacin de
recomendacin N 3.
Mediante Informe Legal N 1092-2016-GOREMAD/ORAJ de fecha 18
de julio del 2016, la Oficina Regional de Asesora Jurdica concluye en
REMITIR a la Secretaria Tcnica que conforme a su competencia y
Funciones se Pronuncie respecto a la Recomendacin N 03, de
deslinde de responsabilidades de la ex Directora de la Oficina de
Tesorera, C.P.C. Eyleen Miluzka Meja Rivera, del cual no se tiene
Conocimiento si se form una Comisin Especial de Procedimiento
Administrativo Disciplinario, para investigar la falta disciplinaria, conforme
se menciona, esta Oficina no tuvo conocimiento sobre este caso para
que en su momento pueda realizar las acciones necesarias conforme a
las atribuciones contenidas.
-Mediante informe N 313-2016-GOREMAD/GRPPYAT con fecha de
recepcin 06 de julio del 2016, la Gerencia Regional de Planeamiento
Presupuesto y Acondicionamiento Territorial remite informe sobre
implementacin de Recomendaciones con Informe N 032-2016-
GOREMAD/GRPPYAT/SGDIEI/IQP, que se adjunta la documentacin
actuada en referencia a la Implementacin de recomendaciones.

RECOMENDACIN N 04 Y 05: -Mediante Informe N 157-2016-GOREMAD-GRPPYAT/SGDIEI de

Mediante Memorando Mult. N 035- fecha 11 de agosto del 2016, la Subgerencia de Desarrollo Institucional e
2016-GOREMAD/GR de fecha 22 de Informtica, informa de la Directiva de Procedimientos de Adquisiciones
junio del 2016, la Gobernacin Regional y Contrataciones de Bienes, Servicios y Obras en el Gobierno Regional
2 requiere a la Gerencia Regional de de Madre de Dios, aprobado mediante RER N 791-2015-
Planeamiento, Presupuesto y GOREMAD/GR.
Acondicionamiento Territorial, Informar
sobre implementacin de - Mediante Informe N 010-2017-GOREMAD/ORA, con fecha de
recomendacin N 04 y 05. recepcin 18 de enero del 2017, la Oficina Regional de Administracin,
informa que la recomendacin de implementacin en base al Examen
Especial de Contratacin de Bienes, Servicios Consultoras y Obras. Se
encuentran IMPLEMENTADA a travs de la DIRECTIVA N 001-2016-
GOREMAD, Lineamiento para los rganos a cargos del Procedimiento
de Seleccin Bajo al mbito de la Ley de Contrataciones del Estado,
aprobado con RER N 191-2016-GOREMAD/GR.

RECOMENDACIN N 06: Mediante - Mediante Informe N 010-2017-GOREMAD/ORA, con fecha de

Memorando N 249-2016-
GOREMAD/GR de fecha 22 de junio del
3
2016, el Gobernador Regional requiere a
la Direccin Regional de Administracin,
Informar sobre implementacin de
recepcin 18 de enero del 2017, la Oficina Regional de Administracin,
informa que la recomendacin de implementacin en base al Examen
Especial de Contratacin de Bienes, Servicios Consultoras y Obras. Se
encuentra IMPLEMENTADA a travs de la DIRECTIVA N 001-2016-
GOREMAD, Lineamiento para los rganos a cargos del Procedimiento

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recomendacin N 06. de Seleccin Bajo al mbito de la Ley de Contrataciones del Estado,
aprobado con RER N 191-2016-GOREMAD/GR.

13.- Que en el Informe 008-2015-2-5346, AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO GOBIERNO

REGIONAL DE MADRE DE DIOS, PROCESO DE CONTRATACION DE BIENES, se tiene un total
de 07 recomendaciones, de las cuales 01 se encuentran en pendientes de implementar, 06 estn
implementadas, segn el Informe de Control emitida mediante Memorando N 071-2016-
GOREMAD/GR de fecha 26 de febrero del 2016.
TABLA 13
PENDIENTE ACCIONES QUE SE ADOPTARON
RECOMENDACIN 1, Disponer el Mediante Memorando N 129-2016-GOREMAD/ORAJ de fecha 05 de
1 inicio de las acciones administrativas setiembre del 2016, la Oficina Regional de Asesora Jurdica solicita a la
para el deslinde de Procuradura Publica Regional, Informar en forma detallada y
responsabilidades de los documentada si se ha instado al Ministerio Publico la respectiva
funcionarios y servidores del Denuncia penal, en contra RONALD ROZAS LOAIZA; AMADOR
Gobierno Regional Madre de Dios CENTENO CONDORI; MANUEL F. MENDIZABAL PABLICH; LUIS
comprendidos en la observacin n. ARMANDO HERRERA GONZALES; CESAR JESUS IBARRA
2, teniendo en consideracin que su DELGADO; ANSELMO EFRAIN JAIME ARANA PALMA; CESAR
inconducta funcional no se AUGUSTO PASTOR VELA; ALBERTO LUIS CHORA CUEVA; MARCO
encuentra a la potestad sancionadora ANTONIO ROMERO TORRES , de acuerdo a lo sealado en el artculo
de la Contralora. Primero de la RER N 715-2015-GOREMAD/PR.

Que mediante oficio N 582-2016-GOREMAD/PROR de fecha 12 de

septiembre del 2016 la Procuradura Publica Regional remite la
informacin solicitada, sealando que en fecha 02 de octubre del 2015,
se ha interpuesto denuncia penal en contra de los antes indicados, por la
comisin de los delitos de Colusin Agravada (Art. 384 CP.) y
Negociacin Incompatible o Aprovechamiento Indebido del Cargo (Art.
399 CP.), en agravio del Gobierno Regional de Madre de Dios,
mediante disposicin N 01-2015-MP-FN-FEDCF-MDD de fecha 14 de
octubre del 2015, se dispone promover la Investigacin preliminar. Con
esta informacin y las acciones ejecutadas, esta Recomendacin ya
estara IMPLEMENTADA.

Recomendaciones 4: Mediante el Mediante Informe Legal N 1050-2015-GOREMAD-ORAJ, con fecha de

2 Memorando N 358-2015-
GOREMAD/GR, con fecha 21 de agosto
del 2015, Gobernatura Regional, solicita
a la Oficina Regional de Asesora
Jurdica, proyectar Resolucin Ejecutiva
Regional Autoritativa, para que el
procurador Publico Regional, inicie
acciones legales contra los presuntos
responsables comprometidos.
recepcin 25 de agosto del 2015, la Oficina Regional de Asesora
Jurdica, proyect la RER N 715-2015-GOREMAD/GR, con fecha 04 de
setiembre del 2015, se resuelve:
Autorizar al seor Procurador Publico del Gobierno Regional
Madre de Dios, para inicio de las acciones legales que
correspondan (Ronald Rozas Loaiza y Amador Centeno
Condori), respecto a los hechos resumidos en el presente
informe en contra de los siguientes servidores y funcionarios
pblicos del Gobierno Regional Madre de Dios, por el delito
contra la Administracin publica en la modalidad de
Negociaciones Incompatible o Aprovechamiento Indebido de
cargo, previsto y sancionado en el artculo 399 del cdigo
penal.

Se autoriza al seor procurador Pblico del Gobierno Regional

Madre de Dios, para el inicio de las acciones legales que
correspondan, respecto a los hechos resumidos en el presente
informe en contra de los siguientes servidores y funcionarios
pblicos del Gobierno Regional Madre de Dios, por el Delito
contra la Administracin publica en la modalidad de y por el
delito contra la administracin pblica-en la modalidad de
colusin ilegal, previsto y penado por el cdigo penal en el
artculo 384.
Recomendaciones 5: Mediante el Mediante Memorando N 042-2016-GOREMAD/GRPPYAT, con fecha
3 Memorando N 357-2015- de recepcin 12 de enero del 2016, La Gerencia Regional de
GOREMAD/GR, la Gobernatura Planeamiento Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, informa
Regional, solicita la implementacin de mediante el Informe N 003-2016-GOREMAD/GRPPYAT-SGDIEI, se
recomendaciones a la Gerencia encuentra IMPLEMENTADA las recomendaciones con la RER N 795-
Regional de Planeamiento Presupuesto 2015-GOREMAD/GR, se aprueba los Lineamientos para la Gestin de
y Acondicionamiento Territorial. Actos Preparatorios en el Gobierno Regional de Madre de Dios,
opinando favorablemente mediante informe tcnico N 050-2015-
GOREMAD-GRPPYAT/SGDIEI.

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14.- Que en el Informe 010-2015-2-5346, AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO-GOREMAD

EJECUCION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO CUNA JARDIN LAS
ARDILLITAS EN EL DISTRITO DE TAMBOPATA-REGION MADRE DE DIOS, se tiene un total de
04 recomendaciones, de las cuales 03 se encuentran en pendientes de implementar, 01 estn
implementadas, segn el Informe de Control emitida mediante Memorando N 071-2016-
GOREMAD/GR de fecha 26 de febrero del 2016.

Que mediante Oficio N 217-2016-GOREMAD/GR de fecha 21 de abril del 2016, el

rgano de control Institucional Informa sobre las medidas adoptadas para la implementacin de las
recomendaciones que an estaban pendientes como se muestra a continuacin:

TABLA 14

PENDIENTE ACCIONES QUE SE ADOPTARON.

RECOMENDACIN N 02: -Mediante Resolucin Ejecutiva Regional N 040-2016-
GOREMAD/GR, del 18 de febrero del 2016, se autoriz al seor
2 procurador publico regional del gobierno regional madre de dios,
para que en defensa de los intereses del Estado, inicie las
acciones legales, interponiendo denuncia penal contra: Manuel
Fernando Mendizbal Pablich, Carlos Julin Chvez Ugarte y
Roberto Alejandro Rubn de Celis Vicente. Con lo que se estara
IMPLEMENTANDO la recomendacin 2.

-Mediante Informe N 21-2016-GOREMAD-PROR/HFL, con

RECOMENDACIN N 03:mediante
Memorando N 079-2016-
GOREMAD/GGR, de fecha 01 de
febrero del 2016, se remiti a la
Oficina Regional de Administracin,
para realizar los mecanismos que
garanticen la adecuada supervisin
de los actos que comprenden las
diferentes etapas de los procesos de
seleccin, a fin de implementar la
recomendacin.
3
fecha de recepcin 06 de julio del 2016, el abogado delegado de
la Procuradura Regional del GOREMAD, informa que la carpeta
Fiscal N 2016-30 (Informe de Auditoria N 010-2015-2-5346).-
Denuncia penal interpuesta en fecha 29 de febrero del 2016,
contra Manuel Fernando Mendizabal Pablich y otros, por la
presunta comisin del delito de Negociacin incompatible o
Aprovechamiento Indebido de Cargo, en agravio del Gobierno
Regional Madre de Dios; se encuentra en investigacin preliminar
en la Fiscala Especializada en Delitos de Corrupcin de
Funcionarios de Madre de Dios; carpeta asignada al Fiscal Dr.
Ebert Huallpa tecsi.
Mediante Informe N 052-2016-GOREMAD/ORA, la Direccin
Regional de Administracin, adjunta la Copia del Memorando N
170-2016-GOREMAD/ORA, disponiendo al jefe de la Oficina de
Abastecimiento y servicio Auxiliares, Lic. Adm. Ral Sandino
Yauyos Flores, a fin de subsane las deficiencias detectadas por el
rgano de Control Institucional, para que los miembros del
Comit Seleccin o Responsables de los procedimientos de
seleccin de los procesos de seleccin que convoque el Gobierno
Regional Madre de Dios, conduzcan sus actuaciones en el marco
de la ley de Contrataciones del Estado, Ley 30225; Ley de
Procedimiento Administrativos General, Ley 27444, Directivas,
RDF y el Cdigo de tica de la Funcin Pblica.

Mediante Informe N 023-2016-GOREMAD/ORA, con fecha de

RECOMENDACIN N 04: mediante
Memorando Mltiple N 012-2016-
GOREMAD/GGR, de fecha 01 de
4
febrero del 2016, a la Gerencia
Regional de Infraestructura y Oficina
de Administracin, para realizar las
recepcin 10 de marzo del 2016, la Direccin Regional de
Administracin, remite la IMPLEMENTACION DE
RECOMENDACIONES, considerando que los funcionarios y
servidores designados para llevar a cabo los procesos de
seleccin, tengan pleno conocimiento de los alcances e
interpretacin de la Ley de Contrataciones de Estados,
Reglamentos de la Ley de Contrataciones de Estado y Normas
Complementarias; a fin de superar las deficiencias presentadas.
Mediante Informe N 103-2016-GOREMAD/GRI-SGSYLO con
fecha 11 de febrero del 2016, la Sub Gerencia de Supervisin y
Liquidacin de Obras, informa lo siguiente:
Con referencia a la deficiencia de control interno N 01,
que compete a la Gerencia de Infraestructura, sugiere que se
comunique a la Sub Gerencia de Estudios de Infraestructura para

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acciones administrativas necesarias
con el fin de cumplir con implementar
la recomendacin 04 de las
conclusiones 02 y 03.
que conformen su equipo de control previo, de modo que los
documentos sean revisados y de ser necesario valorados en
campo antes de la aprobacin de los proyectos; de corresponder
la revisin a la Sub Gerencia de Supervisin y Liquidacin de
Obras, se dar instrucciones expresas al comit de revisin para
que efectu la verificacin documentaria correspondiente.
Con referencia a la deficiencia de control interno N 02,
compete al rea administrativo-legal encargados de la recepcin
y revisin de los requisitos para la suscripcin del contrato.

Mediante el informe N 072-2016-GOREMAD/GRI-SGEI/BGC,

indicando que implementara los mecanismos de verificacin de la
disponibilidad de terreno, previo a la Aprobacin de los
Expediente Tcnicos.

15.- Que en el Informe 044-2012-3-0456, INFORME LARGO SOBRE EL EXAMEN

ESPECIAL A LA INFORMACION PRESUPUESTARIA DEL PERIODO 2009 PLIEGO 454, se tiene
02 recomendaciones, de las cuales 02 se encuentran pendientes, segn el Informe de Control
emitida mediante Memorando N 071-2016-GOREMAD/GR de fecha 26 de febrero del 2016.

TABLA 15

N PROCEDIMIENTOS ACCIONES QUE SE DEBEN ADOPTAR

ADMINISTRATIVOS
1 Recomendaciones 1 y 2: al
Pte. Regional solicitar un informe Que se solicite informacin a la gerencia de Planeamiento, Presupuesto y
especial de la informacin de Acondicionamiento Territorial, informacin respecto a la informacin de
ingresos del 2011 respecto a la ingresos y gastos.
conclusin 1 y 2.

16.- Que en el Informe 068-2011-3-0456, INFORME LARGO SOBRE EL EXAMEN

ESPECIAL A LA INFORMACION PRESUPUESTARIA DEL PERIODO 2009 PLIEGO 454, U.E. 001
SC, se tiene 02 recomendaciones, de las cuales 02 se encuentran pendientes, segn el Informe de
Control emitida mediante Memorando N 071-2016-GOREMAD/GR de fecha 26 de febrero del 2016.

TABLA 16

SITUACION ACTUAL PENDIENTE ACCIONES QUE SE DEBEN

RECOMENDACIN N 01: que
los ingresos se han ejecutado a un Recomendamos que se
1 nivel bastante limitado, lo que efecten los anlisis y
evidencia que no se haya logrado modificaciones
una ejecucin completa de lo presupuestales que
presupuestado, al haber permitan lograr una
alcanzado nicamente el 55.13% ejecucin con porcentajes
adecuados para la gestin
de lo presupuestado.(punto 7.1 del
captulo 7. Otros aspectos de
importancia).
2 RECOMENDACIN N 02: la Recomendamos que se
ejecucin de gastos no h logrado efecten las evaluaciones
superar un porcentaje adecuado de la gestin desarrollando
para la gestin, alcanzando anlisis narrativos que
nicamente el 45.58% de lo permitan el mejor
presupuestado. (Punto 7.2 del entendimiento de los
captulo 7 Otros aspectos de logros y dificultades
importancia). presentadas durante el
desarrollo de sus
actividades durante
perodo.
ADOPTAR
Mediante Memorando N 121-2016-
GOREMAD/ORAJ, de fecha 22 de
agosto del 2016 la Oficina Regional de
Asesora Jurdica, solicita a la
Gerencia Regional de Planeamiento,
Presupuesto y Acondicionamiento
Territorial, informar en forma
detallada y documentada de la
Implementacin de la
Recomendacin N 1 y 2 del Informe
Administrativo N 068-2011-3-0456,
Informe Largo sobre el examen
especial a la informacin
Presupuestaria del Periodo 2009 U.
E. 001 SC, sealar las acciones, y
mecanismos que se adoptaron para la
eficiente Ejecucin Presupuestaria, e
indicar las gestiones realizadas
durante estos ltimos 4 aos, para
el
garantizar una ejecucin con
porcentajes adecuados.

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17.- Que en el Informe 067-2011-3-0456, INFORME LARGO SOBRE EL EXAMEN

ESPECIAL A LA INFORMACION PRESUPUESTARIA DEL PERIODO 2009 PLIEGO 454, se tiene
02 recomendaciones, de las cuales 02 se encuentran pendientes, segn el Informe de Control
emitida mediante Memorando N 071-2016-GOREMAD/GR de fecha 26 de febrero del 2016.

TABLA 17
N
PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS ACCIONES QUE SE DEBEN ADOPTAR
1 Recomendaciones: Solicitar a la Gerencia Regional de Planeamiento,
1.- Al Pte. Anlisis y modificaciones Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, informacin de
presupuestales las acciones, y mecanismos que se adoptaron para la
2.- Evaluaciones de la gestin desarrollando eficiente Ejecucin Presupuestaria, e indicar las gestiones
anlisis narrativos. realizadas durante estos ltimos 4 aos, para garantizar una
ejecucin con porcentajes adecuados.

18.- Que en el Informe 010-2013-3-0435, EXAMEN A LA INFORMACION

PRESUPUESTARIA, se tiene 04 recomendaciones, de las cuales 02 estn en Proceso, 02
Implementadas, segn el Informe de Control emitida mediante Memorando N 071-2016-
GOREMAD/GR de fecha 26 de febrero del 2016.

TABLA 18

N EN PROCESO ACCIONES QUE SE DEBEN DE ADOPTAR

1 Recomendaciones: 1
Deslinde de responsabilidades
Administrativas. Resolucin Ejecutiva
regional N 760-2013-GOREMAD/PE
15/11/2013, reconforma la Comisin
Especial de Procesos Administrativos
Disciplinarios.
2 Recomendaciones: 2
MEMO N 422-2013-GOREMAD/GGR
de 21/03/2013 el GGR dispuso al
director regional de salud proceder a la
implementacin de la recomendacin 4.
Mediante RER N 078-2014-GOREMAD/PR, de fecha 05 de
febrero del 2014, concluye imponer la sancin disciplinaria de
amonestacin escrita a Miguel ngel Daz Saavedra, ex
Gerente de la Gerencia General Regional; Jorge Eduardo
Melndez Ibrico, ex Gerente de la Gerencia Regional de
Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial;
Erick Torres Mayorga, Ex Sub Gerente de la Sub Gerencia de
Presupuesto y Tributacin, etc. Por estar acreditado la comisin
de faltas disciplinarias establecidos en el Literal a), artculo 28
del Decreto Legislativo N 276- Ley de Bases de la Carrera
Administrativa y de Remuneraciones del Sector Publico.
Mediante Memorando N 122-2016-GOREMAD/ORAJ, de fecha
24 de agosto del 2016 la Oficina Regional de Asesora Jurdica
solicita a la Direccin Regional de Salud informar en forma
detallada y documentada de la Implementacin de
Recomendaciones N 4.

19.- Que en el Informe 044-2014-3-0081, INFORME LARGO DEL EXAMEN ESPECIAL A LA

INFORMACION PRESUPUESTARIA A NIVEL PLIEGO, se tiene 07 recomendaciones, de las cuales
todas se encuentran en Proceso, segn el Informe de Control emitida mediante Memorando N 071-
2016-GOREMAD/GR de fecha 26 de febrero del 2016.

N EN PROCESO ACCIONES QUE SE DEBEN DE ADOPTAR

1 Recomendacin: 1 Que el Gobernador Regional remita a las reas indicadas las recomendaciones
2 Recomendacin: 2 referidas, para que conforme a sus funciones estas informen de las acciones adoptadas,
3 Recomendacin: 3 debido a que esta oficina solicita informacin mediante memorandos de acuerdo al
4 Recomendacin: 4 cuadro de Seguimiento remitido por la contralora.
5 Recomendacin: 5 -Que la Gerencia General Regional nos remite copia de los Memorandos con el que
6 Recomendacin: 6 solicitaron un Informe de Cumplimiento de las recomendaciones donde seala que
segn el Documento de referencia ingresado en el mes de agosto del ao 2014, con el
fin de implementar las recomendaciones formuladas de auditoria externa periodo 2013 y
2014.
7 Recomendacin: 7 -Se remiti a la Direccin Regional de salud Mediante Memorando N 246-2016-
GOREMAD/GGR de fecha 09 de marzo del 2016.
-A la Gerencia General de Proyecto Especial de Madre de Dios mediante Memorando
N 247-2016-GOREMAD/GGR con fecha de recepcin del 11 de marzo del 2016.

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-A la Directora Regional de Educacin mediante Memorando N 248-2016-
GOREMAD/GGR, con fecha de recepcin del 14 de marzo del 2016.
-A la Gerencia General de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial
mediante Memorando N 249-2016-GOREMAD/GGR, con fecha de recepcin del 14 de
marzo del 2016.
-A la Procuradura Publica Regional mediante Memorando N 250-2016-
GOREMAD/GGR, con fecha de recepcin del 14 de marzo del 2016.
-A la Oficina Regional de Administracin mediante Memorando N 251-2016-
GOREMAD/GGR, con fecha de recepcin del 14 de marzo del 2016.
-A la Gerencia General de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial,
Gerente Regional de Infraestructura, Oficina Regional de Administracin, mediante
Memorando Mult. N 046-2016-GOREMAD/GGR, con fecha de recepcin del 14 de
marzo del 2016;
TABLA 19
20.- Que en el Informe 045-2014-3-0081, INFORME LARGO DE AUDITORIA FINANCIERA
periodo 2013, se tiene 28 recomendaciones, de los cuales todas estn en Proceso, segn el Informe
de Control emitida mediante Memorando N 071-2016-GOREMAD/GR de fecha 26 de febrero del
2016.
TABLA 20
21.- Que en el Informe 063-2011-3-0456 Pliego 454, INFORME LARGO DE AUDITORIA
N EN PROCESO ACCIONES QUE SE DEBEN DE ADOPTAR
1 Recomendaciones: 1-28 Que el Gobernador Regional remita a las reas indicadas las recomendaciones
referidas, para que conforme a sus funciones estas informen de las acciones
adoptadas.
-La Gerencia General Regional nos remite copia de los Memorandos con el que
solicitaron un Informe de Cumplimiento de las recomendaciones donde seala
que segn el Documento de referencia ingresado en el mes de agosto del ao
2014, con el fin de implementar las recomendaciones formuladas de auditoria
externa periodo 2013y 2014.
-Se remiti a la Direccin Regional de salud Mediante Memorando N 246-2016-
GOREMAD/GGR de fecha 09 de marzo del 2016.
-A la Gerencia General de Proyecto Especial de Madre de Dios mediante
Memorando N 247-2016-GOREMAD/GGR con fecha de recepcin del 11 de
marzo del 2016.
-A la Directora Regional de Educacin mediante Memorando N 248-2016-
GOREMAD/GGR, con fecha de recepcin del 14 de marzo del 2016.
-A la Gerencia General de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento
Territorial mediante Memorando N 249-2016-GOREMAD/GGR, con fecha de
recepcin del 14 de marzo del 2016.
-A la Procuradura Publica Regional mediante Memorando N 250-2016-
GOREMAD/GGR, con fecha de recepcin del 14 de marzo del 2016.
-A la Oficina Regional de Administracin mediante Memorando N 251-2016-
GOREMAD/GGR, con fecha de recepcin del 14 de marzo del 2016.
-A la Gerencia General de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento
Territorial, Gerente Regional de Infraestructura, Oficina Regional de
Administracin, mediante Memorando Mult. N 046-2016-GOREMAD/GGR, con
fecha de recepcin del 14 de marzo del 2016;
SOBRE EL EXAMEN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS, se tiene 21 recomendaciones, de los
cuales todas estn Pendientes, segn el Informe de Control emitida mediante Memorando N 071-
2016-GOREMAD/GR de fecha 26 de febrero del 2016.
TABLA 21

N EN PROCESO ACCIONES QUE SE DEBEN DE ADOPTAR

1 Recomendaciones: 1-15 Documento y fecha de designacin del responsable mediante,
Expediente N 9816 de 17 de noviembre del 2011.
Que el Gobernador Regional remita a las reas indicadas las
recomendaciones referidas, para que conforme a sus funciones estas
informen de las acciones adoptadas.
2 Recomendaciones: 16- Mediante Memorando N 124-2016-GOREMAD/ORAJ, de fecha 25 de
18 agosto del 2016 la Oficina Regional de Asesora Jurdica solicita a la
Mediante Memo N 377- Direccin Regional de Transportes y Comunicaciones, informar en forma
2012-GOREMAD/GGR de detallada y documentada de la Implementacin de Recomendaciones N
27 de febrero del 2012, el 16,17 y 18.
Gerente General, dispuso
al Ing. Ernesto Chaca

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canta Estrada Dr. de la

DRTC, implementar las
acciones Administrativas
que correspondan e
informar
documentadamente las
medidas correctivas.
3 Recomendaciones: 19- Que el Gobernador Regional remita a las reas indicadas las
20 recomendaciones referidas, para que conforme a sus funciones estas
informen de las acciones adoptadas, debido a que esta oficina solicita
informacin mediante memorandos de acuerdo al cuadro de Seguimiento
remitido por la contralora.
22.- Que en el Informe 064-2011-3-0456 Unidad Ejecutora N 001 SEDE CENTRAL,
INFORME LARGO DE AUDITORIA SOBRE EL EXAMEN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS, se
tiene 10 recomendaciones, de los cuales 01 en Proceso, 09 Pendiente, segn el Informe de Control
emitida mediante Memorando N 071-2016-GOREMAD/GR de fecha 26 de febrero 2016.

TABLA 22

N EN PROCESO ACCIONES QUE SE DEBEN DE ADOPTAR

1 Recomendaciones: 1-10 Mediante Memorando N 125-2016-GOREMAD/ORAJ, de fecha 25 de agosto del
Mediante Memo N 378-2012- 2016 la Oficina Regional de Asesora Jurdica solicita a la Oficina Regional de
GOREMAD/GGR de Administracin, informar en forma detallada y documentada de la Implementacin de
27/02/2012, el Gerente Recomendaciones N 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Adjuntar documentos de
General, dispuso al Lic. Adm. Implementacin, de lo contrario indicar que acciones adoptar.
Jess Adrianzen Torres,
Director Regional de
Administracin, implementar
acciones administrativas que
correspondan e informar
documentadamente las
medidas correctivas.

23.- Que en el Informe 018-2013-3-0435 EXAMEN A LA INFORMACION

PRESUPUESTARIA, se tiene 04 recomendaciones, 02 estn Pendientes, 01 en Proceso y 01
Implementada, segn el Informe de Control emitida mediante Memorando N 071-2016-
GOREMAD/GR de fecha 26 de febrero del 2016.

TABLA 23

N EN PROCESO/PENDIENTE ACCIONES QUE SE DEBEN DE ADOPTAR

1 Recomendaciones: 1 Mediante Memorando N 70-2016-
Mediante Memorando N 722-2013- GOREMAD/ORAJ, de fecha 25 de agosto del
GOREMAD/GGR de 14 de mayo del 2013, el GGR, 2016 el Director Regional de Asesora Jurdica,
solicita al Director Regional de Asesora Jurdica solicita a la secretaria de la Oficina regional de
emitir Opinin Legal y consecuentemente las Asesora Jurdica, la Bsqueda del Memorando
acciones administrativas pertinentes a efectos de N 722-2013-GOREMAD/GGR de fecha 14 de
deslinde de responsabilidades administrativas mayo del 2013, sealando que tiene registro de
pertinentes a efectos del deslinde de ingreso pero no se descarg, por lo que es
responsabilidades administrativas a funcionarios y necesario buscarlo fsicamente en los archivos
ex funcionarios del gobierno. documentados de la oficina debiendo informar
del resultado a la brevedad posible.
Recomendaciones: 2-4 Que el Gobernador Regional remita a las reas
indicadas las recomendaciones referidas, para
que conforme a sus funciones estas informen de
las acciones adoptadas, debido a que esta
oficina solicita informacin mediante

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memorandos de acuerdo al cuadro de

Seguimiento remitido por la contralora.
24.- Que en el Informe 013-2013-3-0435 EXAMEN A LOS ESTADOS FINANCIEROS, se
tiene 21 recomendaciones, 20 estn Pendientes, 01 en Proceso y 01 Implementada, segn el
Informe de Control emitida mediante Memorando N 071-2016-GOREMAD/GR de fecha 26 de
febrero.
TABLA 24

N EN PROCESO/PENDIENTE ACCIONES QUE SE DEBEN DE ADOPTAR

1 Recomendaciones: 1
Mediante Memorando N 722-2013-GOREMAD/GGR de 14
de mayo del 2013, el GGR, solicita al Director Regional de
Asesora Jurdica emitir Opinin Legal y consecuentemente
las acciones administrativas pertinentes a efectos de
deslinde de responsabilidades administrativas pertinentes a
efectos del deslinde de responsabilidades administrativas a
funcionarios y ex funcionarios del gobierno.
Recomendaciones: 2-21
Mediante Memorando N 70-2016-GOREMAD/ORAJ, de
fecha 25 de agosto del 2016 el Director Regional de
Asesora Jurdica, solicita a la secretaria de la Oficina
regional de Asesora Jurdica, la Bsqueda del Memorando
N 722-2013-GOREMAD/GGR de fecha 14 de mayo del
2013, sealando que tiene registro de ingreso pero no se
descarg, por lo que es necesario buscarlo fsicamente en
los archivos documentados de la oficina debiendo informar
del resultado a la brevedad posible.
Que el Gobernador Regional remita a las reas indicadas
las recomendaciones referidas, para que conforme a sus
funciones estas informen de las acciones adoptadas,
debido a que esta oficina solicita informacin mediante
memorandos de acuerdo al cuadro de Seguimiento
remitido por la contralora, las que se encuentran en
proceso y ya han sido requeridas anteriormente.

25.- Que en el Informe Largo de Auditoria 009-2013-3-0435 EXAMEN FINANCIERO, se

tiene 27 recomendaciones, 27 estn Pendientes de implementar, segn el Informe de Control
emitida mediante Memorando N 071-2016-GOREMAD/GR de fecha 26 de febrero.
TABLA 25

N PENDIENTES ACCIONES QUE SE DEBEN DE ADOPTAR

1 Recomendaciones: 1-27 Que el Gobernador Regional remita a las reas indicadas las recomendaciones
referidas, para que conforme a sus funciones estas informen de las acciones
adoptadas, debido a que esta oficina solicita informacin mediante memorandos de
acuerdo al cuadro de Seguimiento remitido por la contralora.

26.- Que en el Informe Largo de Auditoria 042-2012-3-0456 EXAMEN DE LOS ESTADOS

FINANCIEROS, se tiene 15 recomendaciones, 07 estn Pendientes de implementar, segn el
Informe de Control emitida mediante Memorando N 071-2016-GOREMAD/GR de fecha 26 de
febrero.

TABLA 26

N EN PROCESO ACCIONES QUE SE DEBEN DE ADOPTAR

1 Recomendaciones: 1, 10, 11, 12,
13, 14 y 15.
Que el Gobernador Regional remita a las reas indicadas las recomendaciones
referidas, para que conforme a sus funciones estas informen de las acciones
adoptadas, debido a que esta oficina solicita informacin mediante memorandos de
acuerdo al cuadro de Seguimiento remitido por la contralora, la mayora de las
recomendaciones deben ser remitidas a la Oficina de Control Institucional de cada
Direccin Regional y rea indicada en el informe.

27.- Que en el Informe Largo de Auditoria 046-2015-3-0081, REPORTE DE DEFICIENCIAS

SIGNIFICATIVAS, PROYECTO ESPECIAL, se tiene 01 recomendaciones, que se encuentra en
Proceso, segn el Informe de Control emitida mediante Memorando N 071-2016-GOREMAD/GR de
fecha 26 de febrero.
TABLA 27

N EN PROCESO ACCIONES QUE SE DEBEN DE ADOPTAR

1 Recomendacin: 1. Con expediente N. 4435 Que el Gobernador Regional remita al Gerente General del Proyecto
de 15 de junio del 2015, el titular de la entidad Especial de Madre de Dios
deriva los informes emitidos por la Sociedad Y as se solicite a la Oficina de Control Patrimonial para que pongan

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de Auditora Urbano Toledo y asociados, a la especial atencin, para Efectuar el inventario fsico patrimonial al trmino
Oficina Regional de Administracin para que de cada ejercicio econmico.
se implemente las recomendaciones Porque esta oficina solicita informacin mediante memorandos de
contenidas en los mismos. acuerdo al cuadro de Seguimiento remitido por la contralora.

28.- Que en el Informe Largo de Auditoria 040-2015-3-0081 REPORTE DE DEFICIENCIAS

SIGNIFICATIVAS, DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION, se tiene 05 recomendaciones, todas
estn en Proceso, segn el Informe de Control emitida mediante Memorando N 071-2016-
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TABLA 28

N EN PROCESO ACCIONES QUE SE DEBEN DE ADOPTAR

1 Recomendacin: 1, 2, 3, 4 y 5: CON
EXPEDIENTE N. 4435 del 15 de junio del
2015, el titular de la entidad deriva los
informes emitidos por la Sociedad de
Auditora Urbano Toledo y asociados, a la
Oficina Regional de Administracin para que
se implemente las recomendaciones
contenidas en los mismos.
Que el Gobernador Regional remita al Director Regional de Educacin (DRE),
para que mediante documento al Jefe de la Oficina de Administracin
comunique al contador de la Institucin para que registre las obligaciones
Generadas de Procesos Judiciales en ejecucin de sentencia con la finalidad
de dar solucin, y as se realice las dems acciones necesarias conforme a
las recomendaciones realizadas en el informe.
Porque esta oficina solicita informacin mediante memorandos de acuerdo al
cuadro de Seguimiento remitido por la contralora.

29.- Que en el Informe Largo de Auditoria 043-2015-3-0081 REPORTE DE DEFICIENCIAS

SIGNIFICATIVAS (RDS), DIRECCION REGIONAL DE SALUD, se tiene 03 recomendaciones, todas
se encuentran en Proceso, segn el Informe de Control emitida mediante Memorando N 071-2016-
GOREMAD/GR de fecha 26 de febrero.

TABLA 29

N EN PROCESO ACCIONES QUE SE DEBEN DE ADOPTAR

1 Recomendacin: 1, 2 y 3: CON EXPEDIENTE
N. 4435 de 15 de junio del 2015, el titular de la
entidad deriva los informes emitidos por la
Sociedad de Auditora Urbano Toledo y
asociados, a la Oficina Regional de
Administracin para que se implemente las
recomendaciones contenidas en los mismos.
Que el Gobernador Regional remita al Director Regional de Salud, para que
mediante documento al Jefe de la Oficina de Administracin comunique al
Jefe de Economa de la Institucin para que registre las obligaciones
Generadas de Procesos Judiciales en ejecucin de sentencia con la finalidad
de dar solucin, y as se realice las dems acciones necesarias conforme a
las recomendaciones realizadas en el informe.
Porque esta oficina solicita informacin mediante memorandos de acuerdo al
cuadro de Seguimiento remitido por la contralora.

30.- Que en el Informe Largo de Auditoria 034-2015-3-0081 REPORTE DE DEFICIENCIAS

SIGNIFICATIVAS (RDS), GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS, se tiene 25
recomendaciones, todas se encuentran en Proceso, segn el Informe de Control emitida mediante
Memorando N 071-2016-GOREMAD/GR de fecha 26 de febrero.
TABLA 30

N EN PROCESO ACCIONES QUE SE DEBEN DE ADOPTAR

1 Recomendacin: 1-25: CON EXPEDIENTE N.
4435 del 15 de junio del 2015, el titular de la entidad
deriva los informes emitidos por la Sociedad de
Auditora Urbano Toledo y asociados, a la Oficina
Regional de Administracin para que se implemente
las recomendaciones contenidas en los mismos.
Que el Gobernador Regional Disponga al Gerente General Regional
emita un Documento al Gerente Regional de Infraestructura que ponga
atencin en dicho tema con la finalidad de dar solucin a la deficiencia
sealada, y as se realice las dems acciones necesarias conforme a las
recomendaciones realizadas en el informe.
Porque esta oficina solicita informacin mediante memorandos de
acuerdo al cuadro de Seguimiento remitido por la contralora.

31.- Que en el Informe Largo de Auditoria 037-2015-3-0081 REPORTE DE DEFICIENCIAS

SIGNIFICATIVAS (RDS), CEDE CENTRAL, se tiene 06 recomendaciones, todas se encuentran en
Proceso, segn el Informe de Control emitida mediante Memorando N 071-2016-GOREMAD/GR de
fecha 26 de febrero.
TABLA 31

N EN PROCESO ACCIONES QUE SE DEBEN DE ADOPTAR

1 Recomendacin: 1, 2, 3, 4, 5 y 6: CON Que el Gobernador Regional remita al Gerente General Regional

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EXPEDIENTE N. 4435 de 15 de junio del emita un Documento al Gerente Regional de Infraestructura que
2015, el titular de la entidad deriva los ponga atencin en dicho tema con la finalidad de dar solucin a
informes emitidos por la Sociedad de Auditora la deficiencia sealada, y as se realice las dems acciones
Urbano Toledo y asociados, a la Oficina necesarias conforme a las dems recomendaciones sealadas
Regional de Administracin para que se en el informe.
implemente las recomendaciones contenidas Porque esta oficina solicita informacin mediante memorandos
en los mismos. de acuerdo al cuadro de Seguimiento remitido por la contralora.

32.- Que en el Informe Largo de Auditoria 046-2015-3-0081 REPORTE DE DEFICIENCIAS

SIGNIFICATIVAS (RDS), CEDE CENTRAL, se tiene 02 recomendaciones, todas se encuentran en
Proceso, segn el Informe de Control emitida mediante Memorando N 071-2016-GOREMAD/GR de
fecha 26 de febrero.
TABLA 32

N EN PROCESO ACCIONES QUE SE DEBEN DE ADOPTAR

1 Recomendacin: 1: CON EXPEDIENTE N.
4435 del 15 de junio del 2015, el titular de la
entidad deriva los informes emitidos por la
Sociedad de Auditora Urbano Toledo y
asociados, a la Oficina Regional de
Administracin para que se implemente las
recomendaciones contenidas en los mismos.
Que el Gobernador Regional remita al Director Regional de
Salud, con la finalidad de que se realicen las acciones
necesarias conforme a las recomendaciones realizadas en el
informe.
Porque esta oficina solicita informacin mediante memorandos
de acuerdo al cuadro de Seguimiento remitido por la contralora.

Que los informes de auditora se han ordenado conforme a la documentacin derivada por la
Gobernacin Regional, y la documentacin que esta oficina emiti y realizo el seguimiento a las
reas competentes, en observancia a la Ley de control Interno de las Entidades del Estado, Ley N
287162, establecen que los titulares de las entidades tienen la obligacin de implementar todas las
recomendaciones planteadas por el Sistema Nacional de Control , y del otro las facultades del
Sistema Nacional de Control para proponer recomendaciones vinculantes, supervisar su
cumplimiento y sancionar en caso de desatencin 3y4.
En consecuencia existe la obligacin funcional del destinatario del informe de control
cabalmente realizado de abrir el proceso disciplinario aplicable segn la recomendacin. De otro
lado, debe tenerse en cuenta que el mrito del informe reside en "demostrar cules fueron los
hechos que constituyeron el objeto de investigacin y no en su calificacin jurdica, que es objeto de
competencia de las autoridades a cargo del proceso y ulterior sancin", es decir, el informe de
control "se limita a revelar hechos debidamente comprobados por el auditor(...) mas no en la
calificacin jurdica que de ellos realiza (esto es si califica como determinado delito o como una
especfica falta administrativa) porque la competencia calificadora corresponde a los jueces y a las
autoridades de la administracin activa, en caso de delitos y faltas respectivamente, que a partir de
lo indicado que las recomendaciones deben ser realizadas en el tiempo ms breve posible, ya que la
dificultad principal se sita en ese mbito, por el transcurso del tiempo no se puede aplicar las leyes
administrativas, civiles, y/o penales, que fueran necesarias de acuerdo a la situacin.
Que hasta el momento no se ha logrado alcanzar, con lo referido en los Informes de control
por el transcurso del Tiempo, para ello debemos sealar que es necesario que el Gobernador
Regional, remita a cada rea correspondiente documentacin necesaria para la implementacin, por
ser el Titular de la Entidad, y adems solicitar al rgano de Control Institucional, para que realicen
charlas tcnicas para los representantes de las Gerencias, Subgerencias, Direcciones, y Oficinas

2 .- ley N 28716, Ley de Control interno de los entidades del Estado.

"Artculo 6.- Obligaciones del Titular y funcionarios Son obligaciones del Titular y funcionarios de lo entidad, relativos o lo implantacin y
funcionamiento del control interno: (...)
f) Implementar oportunamente las recomendaciones y disposiciones emitidas por la propia entidad (informe de autoevaluacin}, los rganos del
Sistema Nocional de Control y otros entes de fiscalizacin que correspondan".
3.- ley 27785, ley Orgnico del Sistema Nacional de Control y de lo Contralora General de lo Repblica. "Artculo 22.-Atribuciones

Son atribuciones de lo Contralora General, los siguientes: (...)

c) Supervisar y garantizar el cumplimiento de los recomendaciones que se deriven de los informes de control emanados de cualquiera de los
rganos del Sistema".
"Artculo 32.- Facultades del Contralor General En el desempeo de su gestin, el Contralor General de lo Repblica se encuentro facultado para:
(...)
d} Ejercer e impulsor directamente, o en coso de Incumplimiento, o travs de lo autoridad llamado por ley, los acciones pertinentes poro asegurar
lo Implementacin de los recomendaciones y acciones legales derivados del proceso de control o cargo del Sistema".
"Artculo 42.- infracciones Constituyen infracciones sujetos o lo potestad sancionadora de lo Controlara General: (...)
d) lo omisin en lo implantacin de los medidos correctivos recomendados en los informes realizados por los rganos del Sistema".
4 .-MORN URBINA, Juan carios. Op. cit. p. C9.

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Regionales, sobre la importancia de los informes de Auditoria y brindar las pautas del Proceso de
implementacin y seguimiento a las recomendaciones, porque muchas veces por la dejadez del
personal y la falta de capacitacin continua en auditoria publica es que no se le toma la adecuada
importancia a los informes derivados por el rgano de Control Institucional.
Que conforme a la DIRECTIVA N 006-2016-CG/GPROD5 en artculo 6.1.3 de las
Disposiciones Generales establece que el titular de la entidad es el responsable de implementar las
recomendaciones de los informes de auditora resultantes de la ejecucin de los servicios de control
posterior, de mantener un proceso permanente de monitoreo y seguimiento de los avances
obtenidos hasta lograr su total implementacin, de informar y remitir la documentacin a la
Contralora y al OCI en la oportunidad y forma que sean requeridos, para lo cual dispone las
acciones o medidas necesarias y designa al funcionario encargado de monitorear el proceso,
as como a los funcionarios responsables de implementar las recomendaciones. Es una nueva figura
el nombrar a un funcionario como Monitor responsable para que realice el seguimiento respectivo
para la celeridad de los procedimientos.

Que mediante Resolucin Ejecutiva Regional N 198-2016-GOREMAD/ORAJ de fecha 11

de agosto del 2016, que resuelve Designar a la Abg. ADRIANA LILIANA FUENTES TRUJILLO,
como responsable del Monitoreo y Seguimiento a Nivel Institucional, de los Procesos de
Implementacin de las recomendaciones, derivadas de los informes de Auditoria del Sistema
Nacional de Control, estableciendo que las obligaciones y responsabilidades del responsable del
Monitoreo y Seguimiento, se encuentran detalladas en el literal b), del numeral 6.3.3 de la Directiva
N 006-2016-CG/GPROD.

CONCLUSION:
Al amparo de la Ley y normatividad acotadas; y conforme a la fundamentacin y/o sustento
esgrimido en los Informes de la referencia y el anlisis precedente, la Oficina Regional de Asesora
Jurdica del Gobierno Regional de Madre de Dios opina que se:

DEBE: EMITIR el acto administrativo por la cual se disponga la creacin de un PLAN DE

ACCIN6, que defina las medidas concretas y/o disposiciones que conlleven a la culminacin de las
mismas, los plazos y responsables asignados para que den cumplimiento a lo precisado en este
informe y conforme a la Directiva y normas correspondientes, tomando en consideracin que las
acciones que se realicen debe conllevar a mejorar la Gestin de la Institucin y el estado de la
implementacin de los Informes, conforme a la Nueva Directiva 006-2016-GC/GPROD,
IMPLEMENTACION Y SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES DE LOS INFORMES DE
AUDITORIA Y SU PUBLICACION EN EL PORTAL DE TRANSPARENCIA Y ESTANDAR DE LA
ENTIDAD.

DEBE: REMITIR a las diferentes Direcciones y Oficinas del Gobierno Regional de Madre de
Dios, mediante documentacin necesaria para continuar con la implementacin de
recomendaciones de los Informes de Auditora facilitando la informacin necesaria, porque, de
acuerdo a la informacin proporcionada por el rgano de Control Institucional del Gobierno Regional
de Madre de Dios, se advierte una gran cantidad de recomendaciones cuyo estado se mantiene en
proceso o pendiente de implementacin; as como una escasa cantidad implementadas, lo que
denota el desinters de las reas responsables en desarrollar las recomendaciones contenidas en
los informes de control.

RECOMENDAR: A la funcionaria designada como responsable encargada del seguimiento y

Monitoreo del Plan de Accin, que deber estar pendiente de la ejecucin de los documentos que

5 IMPLEMENTACIN Y SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES DE LOS INFORMES DE AUDITORA Y SU PUBLICACIN EN EL PORTAL DE

TRANSPARENCIA ESTNDAR DE LA ENTIDAD Aprobado mediante Resolucin de Contralora N 120-2016/CG de fecha 04 de mayo del 2016.
6 Plan de acci6n

6.2.4 Es un documento clave e indispensable que sustenta el inicio del proceso de implementaci6n y seguimiento a las recomendaciones del informe
de auditora, y muestra el compromiso que el Titular de la entidad asume para la implemeniaci6n de las recomendaciones. El plan de acci6n define
las medidas concretas, plazos y responsables asignados para tal fin. Disposiciones Generales, DIRECTIVA N 006-2016-CG/GPROD

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encaminen el cumplimiento de los informes que vienen desde el ao 1999 a diciembre del 2015, y
de los memorandos anexados remitidos a las diferentes reas de la institucin, por la Oficina
Regional de Asesora Jurdica.

PONER: en conocimiento el contenido del presente Informe, para que en aplicacin de lo

descrito se pueda lograr mejorar los controles internos existentes en las diversas Unidades
Orgnicas de esta institucin, del Gobierno Regional de Madre de Dios.

Atentamente,

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