@ Municipalidad de La Molina 2016 MEJORAMIENTO DE LA AV. LA MOLINA TRAMO COMPRENDIDO ENTRE LA AV. JAVIER PRADO - AV. MELGAREJO, DISTRITO DE LA MOLINA ESTUDIO DE PRE INVERSION PUBLICA A NIVEL DE FACTIBILIDADMunicipalidad de La Molina INDICE GENERAL 1. RESUMEN EIECUTIVO NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA OBJETIVO DEL PROYECTO BALANCE OFERTA Y DEMANDA DE LOS BIENES © SERVICIOS DEL PIP ANAUSIS TECNICO DEL PIP * COSTOS DEL PIP BENEFICIOS DEL PIP RESULTADOS DE LA EVALUACION SOCIAL SOSTENIBILIDAD DEL PIP IMPACTO AMBIENTAL ORGANIZACION ¥ GESTION PLAN DE IMPLEMENTACION FINANCIAMIENTO DEL PIP MARCO LOGICO I, ASPECTOS GENERALES 2.1, NOMBRE DEL PROYECTO 2.2, LOCALIZACION 2.3, UNIDAD FORMULADORA Y LA UNIDAD EIECUTORA 2.4, PARTICIPACION DE LOS INVOLUCRADOS 2.5, MARCO DE REFERENCIA I IDENTIFICACION 3.1. DIAGNOSTICO 3.2. OBJETIVO DEL PROYECTO IV. FORMULACION Y EVALUACION 4.1 DEFINICION DEL HORIZONTE DE EVALUACION DEL PROYECTO. 4.2 ANALISIS DE LA DEMANDA, 4.3 ANAUSIS DE LA OFERTA 4.4 BALANCE OFERTA - DEMANDA, 4.5 ANALISIS TECNICO DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCION 4.6 COSTOS A PRECIOS DE MERCADO. 4.7 EVALUACION SOCIAL 4.8 EVALUACION PRIVADA 4.9 ANALISIS DE SENSIBILIDAD 4.10 ANAUISIS DE RIESGO DE LA RENTABILIDAD SOCIAL DEL PIP 4.11 ANAUISIS DE SOSTENIBILIDAD 4.12 IMPACTO ANIBIENTAL 4.13 ORGANIZACION Y GESTION 4.14 PLAN DE IMPLEMENTACION 4,15. FINANCIAMIENTO 4,16 MATRIZ DE MARCO LOGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA 4,17 LINEA DE BASE PARA EVALUACION EX-POST DE IMPACTOS \V. CONCLUSIONES ¥ RECOMENDACIONES Zo xS-zarmon ee PAG. PAG. PAG. PAG. PAG. PAG, PAG. Pac, PAG. PAG. PAG. PAG. PAG. Pas, Pas. PAG. Pas. PAG. PAG. Pac. Pac. PAG. PAS. PAG. PAG. Pas. Pas. PAG. Pag. Pa. Pas. PAG. Pas. Pas. PAS. PAG. PAG. PAS. Pas. PAG. PAG. PAG. 213@ Municipalidad de La Molina RESUMEN EJECUTIVO A. ~ NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA “MEJORAMIENTO DE LA AV. LA MOLINA TRAMO COMPRENDIDO ENTRE LA AV, JAVIER PRADO - AV. MELGAREJO, DISTRITO DE LA MOLINA” B, OBJETIVO DEL PROYECTO. El objetivo central o propésito del proyecto esté asociado con la solucién del problema central, Dado que el problema central es uno solo, el objetivo central también seré uno solo, PROBLEMA CENTRAL OBJETIVO CENTRAL INADECUADA || ADECUADA INFRAESTRUCTURA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA VIAL PARA LA LA TRANSITABILIDAD EN LA AV, ‘TRANSITABILIDAD EN LA AV. LA LA MOLINA DESDE LA AV, MOLINA DESDE LA AV, JAVIER JAVIER PRADO HASTA LA AV. PRADO HASTA LA AV, MELGAREJO MELGAREJO C. BALANCE OFERTA Y DEMANDA DE LOS BIENES O SERVICIOS DEL a) Es' n de la poblacién demandante | Para determinar la demanda y los criterios de célculo de la misma Se utilizan los pardmetros indicados en la Directiva General del Sistema: Nacional de Inversién Publica y la Resolucién Directoral N° 003-2011-~ - EF/68.01 Anexo SNIP 09, CUADRO N° 1 ESTIMACION DE LA POBLACION DEMANDANTE Ser a oa Sr aed@ Municipal de La Moti b) La poblacién referencial La poblacién referencial esté compuesta por la poblacién residente de la zona del distrito de La Molina, la cual se vera beneficiada directamente con la solucién del problema identificado, ya que permitiré una adecuada transitabilidad vehicular entre las zonas oeste y este del distrito. . CUADRO N° 2 CRECIMIENTO POBLACIONAL AREA DE INFLUENCIA ‘Demande Periodo ee 2007 25,147 2008 27,266 2008 28,852 2010 29,688 2011 30,549 2012 31,435 2013 32,347 2010 33,285 2015 34,250 2016 35,242 Fuente: Elaboracién propia ¢) Poblacién Demandante Potencial La poblacién objetivo del proyecto esta comprendida por la poblacién que se transporta diariamente por la via en estudio, pues son los beneficiarios directos e indirectos de la solucién al problema identificado. Su estimacién se basé en los resultados de los conteos vehiculares proyectados a 24 horas, a los cuales se les multiplicé por la cantidad de pasajeros promedio por tipo de vehiculo. El volumen diario de pasajeros transportados esté compuesto por pobladores de la zona (vecinos del distrito), asi como por pobladores de otros distritos de Lima que solo van de paso por la zona llamado también poblacién flotante. (Si no hay estadistica especifica, realiza un conteo de viviendas y, utilizando la densidad promedio de habitantes por vivienda del area de influencia o distrito, estima la poblacién demandante total). . CUADRO N° 3 . DETERMINACION DE LOS BENEFICIARIOS TOTALES DEL AREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO Descripcién Poblacion Residente lUsarios de Veniculos - Poblacién Flotante Real Total Poblacién Afectada 52,556 Fuente elaboracién propiaei Uuniialiad de a Mona d) Poblacién Proyectada Para hallar el tamafio de esta poblacién al aio 2016 empleamos los datos de poblacién del INEI del Censo del 2007. Si la estadistica no esté actualizada al momento de formulacién del estudio, se Proyecta la poblacién del Ultimo censo con una tasa de crecimiento inter censal hasta la actualidad: Numero de ajios entre el ultimo censo y el presente afio = 08 afos (2007-2015) Poblacién actual = poblacién ultimo censo X (1+ t/100) Tasa de crecimiento entre ultimos dos censos = 2.9 % anual La poblacién objetivo del proyecto esta comprendida por la poblacién que se transporta diariamente por la via en estudio, pues son los beneficiarios directos e indirectos de la solucién al problema identificado. La estimacién los beneficiarios indirectos se basaron en los resultados de los conteos vehiculares proyectados a 24 horas, a los cuales se les multiplicé por la cantidad de pasajeros promedio por tipo de vehiculo, El volumen diario de pasajeros transportados esté compuesto por pobladores de la zona (vecinos del distrito), as/ como por pobladores de otros distritos de Lima que solo van de paso por la zona llamado también poblacién flotante. (Utilizando la densidad promedio de habitantes por vivienda del drea de influencia o distrito, se estima la poblacién demandante total). e) Ramificaci6n de la via segtin la demanda. Por lo general el trafico vehicular no es uniforme, pues en algunos tramos existe mayor tréfico que en otros. Parte del andlisis inicial consiste en subdividir la via en tramos donde el tréfico sea similar. Asi facilitas el posterior andlisis de la demanda. La diferenciacién del tréfico vehicular por tramos es importante para el 15,000) esto le permite acceder a la aprobacién para ser considerada como un proyecto de mejoramiento.@ ‘Municipalidad de La Molina 4 Estudios de trdfico. Para recoger informacién del flujo vehicular, de los usuarios y de tiempos de viaje. a) Conteos de trafico vehicular. Realiza el conteo utilizando los formatos del MTC _CUADRO Noa = TRAFICO VEHICULAR TSAR Un vea|ooAS SO VEsiCULO ixamo: Av. Javier Prato |" peRIoDO | AUTOS | OMNIBUS [MIRO | C.RURAL | CAMIONES | MOTOTAN! ae Iwamres Jovrzaois| gap-aie [ame] asl esd] 77 of wsw | maar [ewes —psraaets] eon nm) ase) | tant so 2 a} toa [are Sao —raacts| E2100 ase) il aol ci at ioe | sacs Fuente Elaboracion propio 9) Mediciones de tiempos de viaje. 4 Determinaci6n de! trafico actual. El trafico de la via varia constantemente dependiendo del ciclo de actividades de la zona de influencia. Serd variable por caracteristicas de estacionalidad. Para calcular el promedio diario anual del camino analizado (indice mediodiario anual o IMDa), corrige los datos de trafico obtenidos en conteos decampo mediante factores de correccién estacional (FCE), para convertirlos en IMD. Para este cdlculo se utiliza las tablas del MTC. h) Calculo del indice Medio Diario Anual (IMDA) El indice medio diario es el numero total de vehiculos que pasan un periodo dado igual o menor a un afio y mayor que un dia, dividido entre el ntimero de dias del periodo. Se determiné el fndice Medio Diario Semanal (IMDS) y posteriormente para obtener el indice Medio Diario Anual (IMDA), se debe aplicar el factor mensual (Fm) y el factor de correccién (FC) La ecuacién para estimar el indice Medio Diario Anual (IMDA) es la Siguiente: IMDA= IMDS (Fm) (Fd) * IMDS = indice Medio Diario Semanal * Fm= Factor Mensual * FC= Factor de Correccién Se ha realizado el cdlculo con el mayor volumen vehicular del dia mas Xe LN representativo que es martes. = Teniendo en cuenta que para este tipo de calculo se requiere el volumen de un dia completo (24 horas), se ha aplicado el factor del 5% mas para > les 8 horas restantes, en base a infrmacién de valimenes vehiculared / aA? de vias similares a la Av. La Molina, que demuestran gue el fluja (j hs@ ‘Municipalidad de La Molina vehicular después de las 23:00 se reduce al minimo hasta las 7:00 horas del siguiente dia. Aplicando el factor del 5%, el volumen vehicular de un dia completo de la Av. La Molina es el siguiente: CUADRO NOS ESTIMACION DEL IMDA ? Tipo de Jostrib, Vehiculo | MP [wy Jauros 9.198 | 907 lowneus 160 | 13 IwcRO 7.196 | 106. fc RURAL 506 | 62 JCAMION zet_[ 25 vo 11.329 | 100.0, Fuente elaboracién propia i) Presentacién de las estimaciones y proyecciones de la demanda (trafico) Trataremos de Proyectar la demanda a lo largo del horizonte de evaluacion del proyecto, sefialando los parametros y metodologia utilizada, Una vez calculado el tréfico normal, desviado y generado, presenta |; demanda total por afio dentro del horizonte de evaluacién del proyecto, Para la proyeccién de la demanda proyectada vehicular, del trafic: liviano, se ha usado la tasa de crecimiento media anual. CUADRO N°S Tasa de Crecimiento Media Anual Tipode Vehiculo —_—V. Ligeros__—_T. Puiblico Pasajeros Transporte de carga Tasa 2.50% 2.50% 4.00% FUENTE: lon Moestro de Transporte de Lima y Galloo -STCTbyC - 2004 La demanda futura se estima considerando la situacién sin proyecto (tréfico normal existente) y la situacién con proyecto (se adiciona al tréfico normal un trafico desviado). La situacién sin proyecto corresponde al comportamiento de los flujos de transporte de vehiculos sin el mejoramiento de la via, lo cual supone que las condiciones existentes se mantendran en el futuro. Aplicando la tasa de crecimiento vehicular se proyecté la demanda efectiva de vehiculos del Tréfico Diario Normal para la Av. La Molina, la cual se muestra a continuacién fy.@ ‘Municipalidad de La Molina V, =(G65*IMDA\I+i)" Dénde: * Vn: Demanda anual del transito en el afio “n” * i: tasa de crecimiento del parque automotor * nz afio “enésimo” del horizonte de evaluacién (0 20em. Pendiente promedio 2 0.80% Radio maximo > 15,00 m. Radio minimo 5 10.00 m Bombeo : 2.00% Peralte : 4% CUADRO N° 9 PARAMETROS DE DISENO VIA AUXILIAR TI FRAMO I Av. MELGAREIOICONAV.LAMOLINA=HASTA LAV. METGAREDO mie WONGTUDI2I6887 tonsituD 2163.87 metros VELOCIDAD DE DISEAIO km/s ‘CARRIES DE CIRCULATION | bi caries para fa via auxiliar (02 caries por sentido) "ANCHO DE CARRIL 3.30 metros por calzada para la via Avni. PAVIMENTO Pavimento ride E=025m, F280 KgJem2_ ‘CAPA BASE GRANULAR 0.20 m. Fuente elaboracin propia 13@ Municipalidad de La Molina . COSTOS DEL PIP CUADRO No 10 RESUMEN DE PRESUPUESTO COSTOS DEINVERSION _| PRECIO DE MERCADO 1. EXPEDIENTE TECNICO 654,236 EXPEDIENTE TECMCO 654,236 2. COSTO DE OBRA 21,369,515 cOsTO De Onna 21,369,515 3. IMPACTO AMBIENTAL 193,777 IRAPACTO ANMOIENTAL 193,777 a. iTERFERENCIAS 2,473,813 INTERFERENCIAS 2.173613 5. SEMAFORIZACION 244,585 SEMAFORIZACION 244,585 6. SUPERVISION 872,315 SUPERVISION 872,315 7. GASTO DE GESTION 427,390) GASTO OE GESTION 427,390 TOTAL 25,935,631) Fuente: Elaboracion equipo formulador Consarcio Santa Elena El total de la inversion para la alternativa 1 asciende a S/. 25,935,631 a precios privados. CUADRO No 11 CRONOGRAMA DE EJECUCION ‘rimasee | Temes | imeste “Hiinesie | Toatzor omPonenres: 1 2 3 Pa REISE onmrenis () (A) (A) A) (|e peso Tevico 65,236.20 0.00 .09 0.09) o.00] 654,236.30) orn 0.00) "5,342,378.63| —5.347,378.63] —5,342,3786a| 5 302,378.63] 71,369,514.53 Iracronvcnia 00] 48,440.19] a8,4eas0l —a8,aaaa| —ag.aaa.tol 193,776.77 rnc o.oo] 543,453.13] 543,453.13) sazasa.ial 543,053.43] _2,173,812.50) semeronvacion o.oo] 61,16637| 61,146.37] 61,146.37] 61,146.37] 244,585.49) Iurerasiu o.oo] 238,078.77] 218,078.77 2igovar7| 219,078.77] 672,315.07) festa or esr ‘ool 106,847.57] 106,847.57] 106,847.57] 106,847.57] 477,350.29 [rome 654,236.30] 6,320,348.66] 6320;348.66] —6,320,348.66) 620,348.66] 25,935,630.95‘Municipalidad de La Molina , CUADRO NO 12 GASTOS OPERACION Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO Deserieplon Precio de Mercado [costo Directo 3,781,397.96 [Gastos Generales 178,335.80) Sub-total 1,959,493.76 s Costo del Proyecto 1,959,493.76 [OPERACION. 1,959,493.76| MANTENIMIENTO 0.00] CUADRO NO 13 GASTOS OPERACION Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO i Rutinato (anual) _ [[perodieg (cada 5 aros) See Privado)Privado. [Costos de Operacién 28,084.00] 28,084.00 sueldo de Asistente 767,628.37 3,486 022.66 Gastos generales 79571.24 75,105.33 Total 875,283.61 1,589,811.99| JOPERACION 28,084.00] 28,084.00 IMANTEWIMIENTO 767 628.37 1,486 022.66] Costo de inversién por beneficiario S/. 493.48 por beneficiario, F., _ BENEFICIOS DEL PIP Beneficios sociales CUADRO N° 14. TOTAL BENEFICIOS POR AHORRRO DEL COV Y POR AHORRO DE TIEMPO (S/.- Afio) ‘Af [Autos [Gam Rival | Tcouster Bae Conon ce a] 3,802,624 zsso0| 364.802] 437,066] 289,408] 4,972,609, al 3.840.650 29088] 368,450| aai.ase | 306,772| 4,986,394 3] 3.879057 23373] a7aisal4as,ges | 325,179 | 5,051,507 ‘a 3.917.808 2ae73| 375,856 _450,307| 344601 5,118,374 S| 3,957,026 29,970| 379.615] 454.810 [ 305,371 5,186,792 53,996,597 30,260| 33,41 | 458.358 [ 387.292 5,256,927 a] 436,562 30s72| 387.245 | 463.952 auosa1 | 378,861 a] 4.076.928 30,878] 31.117 | 468.501 [aas,162| 5.402.676 ‘of 4.117.697. 3186] 395.028] 473.277 [_asi272_sa7aasa io) 4.158.874 3iagn| 39a,s73 | 47so10|_ase.9a9 | 5,556,311 a1] 4.200.463 31813] 402,969 __ 482,790 538,285 | 5,636,320 12] 4.242.468 32.131] 406,996 | 4a7,618 | saa,aei | 5,728,596 13] 4,284,893 32453] 411,068|_as2,a90| 582,346] 5,803,253 tal 4327741 32,777] a1s.a7o| 497.019] 17,285 5.800.402 15[ 4,371,019 33,105] 419331 | 502.303 654,324 5,980,172, i6| 4,814,729 33436] azasza| 507,417 | 693,583 6,072,689 | a.a58.876 33,770] 427,760 | 512,491 | 735,199 6.168.097 18| 4.503465 e108] 432037 | 17.66 | 779,311 6,266,537, 19| 4,548,500 34.409| 436,358] 522,793 | 826,068 6,368,168) 20 4,593,984 saroa] aaa.7ea | 528000 [ 475,633 | 6.473.157, Fuente: Velocidades Promedio y Demanda en la situaciin sin proyecto. Elaboracion: Propia, 15@ ‘Municipalicad de La Molina Costos sociales COSTOS SOCIALES ALTERNATIVA SEI CUADRO No 15 LECCIONADA - INVERSION cosrosornverson | PHC Ipeccn oe soc 1 XPEDENTETECWCO esaz30| sts wenn Teaco] 651236 stg 07 2 eOsTO DEOsRA ziatesis| east si coarooronnal —z1a60508| ieaeisi6 SINPAGTO AMBENTAL wws777] 153008 moscow] 193.777] 153008 5. SEMAFORIZACION 244,585) 193,223] scwnronsieou| 244505 | 19223 SUPERVISION 872,315] 689,129) |7. GASTO DE GESTION 427,390] 337,638) GASTO DE GESTION. 427,390. 337,638 TOTAL 25,935, 631| 20,489,148) CUADRO No 16 COSTOS SOCIALES ~ OPERACION Y MANTENIMIENTO Rilo [wal] 0D] aes feaus BORED PES rad Seaal [ado [Soc (Cortos de Operacisn 24,084.09 23,06209 26,0040 72.053.00 ueido de Asstente 752839 sas.70124 Tats 07266| 1451700 castos generales wos7124 000) 75,705.23 5.77900 att Hrs 7.6 S55 7aa2a 3389139] 3,392, 359.00 lorceacin 6088.00 21,963.00 22,084.00 73,063.09 imanrenaenro 0752831 sz. TA 02.65) 31451709 G. RESULTADOS DE LA EVALUACION SOCIAL@ ‘Municipalicad de La Molina CUADRO N° 17 INDICADORES DE INVERSION, VAN, TIR ALTERNATIVA 1 Train [comm [seis | ro [famine |v [ zl 872,836.08] —5,051,597.36| —_5,524,433.40| _2,009,300.03 ee 5 872,836.04] " 5,256,926.98| 6,129,763.02| _14,675,075.52 4 ; : seal fasta] eee Sec Sag Fuente Elaboracion Propla H. SOSTENIBILIDAD DEL PIP Disponibilidad oportuna de recursos para la operacion y mantenimiento, segtin fuente de financiamiento Los costos de operacién y mantenimiento correspondientes, estarén a cargo de la municipalidad de la molina quienes se comprometen una vez ejecutado el proyecto mantener operative y dar mantenimiento adecuado de la av. La molina en el tramo del presente proyecto. Los arreglos institucionales para la fase de operacién y mantenimiento. En la fase de inversién: 4 La sostenibilidad del proyecto estd asegurada, pues sus aspectos fundamentales de inversién y de consecucién y conservacién de los beneficios estén garantizados por la municipalidad de la molina. 4 De esta manera el andlisis se concentrara en aspectos referidos a aspectos presupuestales para garantizar el flujo de fondos necesarios para la inversién y operacién del proyecto, aspectos institucionales del encargado de la operacién del proyecto (capacidades técnicas, logisticas, financieras, etc.) ¥ marco legal. 4 Se ha realizado las coordinaciones y los arreglos institucionales para la realizacién del proyecto por parte de la municipalidad de la molina y el mef, a fin de poder destinar los recursos necesarios para llevar a cabo el presente proyecto. 4 Se ha propuesto a municipalidad de la molina como unidad ejecutora, considerando que esta instancia cuenta con la capacidad de gestién para ejecutar dicho proyecto, constderansesr, Ca / 7i Municipalidad de La Molina la experiencia en la gestién de obras de inversion, ya que cuenta con los recursos necesarios para tal fin. ‘+ Se fomenta las buenas relaciones interinstitucionales entre las entidades municipales. En la fase de postinversién: 4 Se considera como fundamental para la sostenibilidad en esta etapa contar con un grupo humano capaz de gestionar de forma eficiente la operacién y mantenimiento en la etapa operativa del pip. ‘La sostenibilidad del proyecto va a depender, para nuestro caso, de dos factores; el primero se encuentra relacionado al mantenimiento oportuno y adecuado que deberd darse a esta infraestructura vial, y segundo; al gasto anual que se ha previsto efectuar, y que serd asumido por municipalidad de la molina. “En funcién de la alternativa seleccionada, la sostenibilidad del proyecto dependerd exclusivamente del mantenimiento oportuno y de los recursos necesarios que asigne municipalidad de la molina, para las actividades propias de la infraestructura vial. La capacidad de gestién de la organiza su etapa de operacién la unidad ejecutora (municipalidad de la molina) cuenta con la capacidad de gestién necesaria para la realizacién del proyecto, puesto que tiene la experiencia y la base de conocimientos necesaria para desarrollar las acciones y actividades que garanticen la consecucién de las metas y objetivos del proyecto. in encargada del proyecto en El uso de los bienes y servi de los beneficiarios. Los usuarios de los servicios de transitabilidad de la via, deberan adecuarse al nuevo disefio vial y a respetar los elementos de seguridad vial que permitan el uso dptimo del servicio. S sobre los cuales se interviene por parte Los probables conflictos que se pueden generar durante la opera mantenimiento. Se prevén conflictos entre los usuarios al inicio de la operacién, durante la etapa de adecuacién del nuevo disefo vial. ny Capacidad y disposicién a pagar de los usuarios Los usuarios del servicio de transporte actualmente pagan por el ; erviclo BD servicio recibido de vias vehiculares y peatonales. =) Los riesgos de desastres. No se han identificado riesgos de desastres naturales. I. IMPACTO AMBIENTAL A) Conclusiones 18@ Municipalidad de La Molina a B) Este impacto es considerado negative de significancia media. Conclusion Global de la Evaluacién de Impactos Ambientales De la evaluacién de los impactos ambientales se puede concluir que las actividades del proyecto, en sus diferentes etapas interactuan con su entorno produciendo impactos ambientales que se califican mayormente como de baja o leve significancia. Esta calificacién global obtenida es un indicador de la magnitud y complejidad operacional del presente proyecto, lo cual infiere que las implicancias del proyecto sobre su entorno son significativamente bajas o leves. De la evaluacién de los impactos ambientales se puede concluir que las actividades del proyecto, en sus diferentes etapas interactdan con su entorno produciendo impactos ambientales que se califican mayormente como bajo y mediana significancia. Esta calificacién global obtenida es un indicador de la magnitud y complejidad operacional del presente proyecto, lo cual infiere que las _implicancias del proyecto sobre su entorno son significativamente bajas o medias. Por tal razén el presente Proyecto no generaria impactos ambientales de cardcter significativos, El estudio es ambientalmente factible y generard impactos positivos a la poblacién residente y también al desarrollo socioeconémico de la zona. Se plantean medidas de mitigacién para los impactos negativos, implementandose medidas ambientales de caracter preventivo y un programa de vigilancia y supervision durante la ejecucién de las obras de mantenimiento. Como resultado de los trabajos de construccién esta cambiara notablemente, ofreciendo un servicio en condiciones seguras para el beneficio de la poblacién. A su vez, la operacién redundard en efectos altamente beneficiosos para el distrito y su area de influencia, tanto en el aspecto social como en los aspectos ambientales relacionados con, desarrollo sectorial, revalorizacién de bienes inmuebles, socioeconémica y paisajistica no solo del edificio puesto en valor, sino de todo el entorno urbanistico en el cual se encuentra insertado. Se debe tomar conciencia que hay que reducir las actividades que alteren el ambiente y recordar que hay instrumentos legales relacionados con la defensa, mejoramiento y proteccién del ambiente. Es importante que el CONTRATISTA y las autoridades locales se comprometan a capacitar y capacitarse respectivamente, en materia de organizacién y manejo ambiental para el beneficio de ambas partes. La construccién beneficiaré directamente a los residentes de la zona, los mismos que al finalizar la intervencién mejoraran su calidad de vida. Son instalaciones seguras porque al poseer los estudios necesarios y bajo las medidas reglamentarias brinda proteccién y seguridad la poblacién usuaria. Recomendaciones@ Municipalidad de La Molina 1 Unidad Ejecutora y el Grgano Técnico designado Encargado de la operacién y mantenimiento 4+ Se recomienda ejecutar las acciones minimas recomendadas en el Plan de Manejo Ambiental para reducir, mitigar y controlar los impactos que podria generar el proyecto; estas acciones estan referidas a: Medidas de mitigacién, Programa de Educacion Ambiental, Programa de Seiializacién Ambiental. 4+ Repotenciar los impactos ambientales positivos de una manera sostenible. ‘+ Propiciar @ través de la municipalidad, CONAM, Ministerio del Ambiente, formular politicas de desarrollo coherentes con las caracteristicas socio-ambientales del medio Mi Los mayores impactos Socio Ambientales se dardn en la etapa de Construccién del proyecto, para lo cual se recomienda el Estudio de Impacto Social Ambiental, que sirva de base para la mitigacion de los mismos, ‘+ Es necesario que los Estudios de Impacto Socio Ambiental se elaboren paralelamente con el Disefio de Ingenieria del Proyecto, a fin de que se logre la viabilidad técnica, econémica y ambiental del mismo. ‘4+ Las autoridades de la zona deben de tomar en cuenta las consideraciones técnicas necesarias, a fin de evitar accidentes, que ponen en peligro vidas humanas. 4 Asimismo se deben de realizar campafias de Educacién sanitaria para la poblacién y los usuarios del servicio. ‘+ El CONTRATISTA debera priorizar la contratacién de mano de obra local, a fin de evitar el descontento de la poblacién, definiendo claramente los requisitos minimos ‘+ Ejecutar todas las Medidas de Mitigacién Ambiental establecidas en el presente Estudio de Impacto Ambiental. . . (ABV IRN ORGANIZACION Y GESTION ae) } \ QO Municipalidad de La Molina que en el marco de las normas del Sistema Nacional de Inversién Publica esté constituida como Unidad Ejecutora de proyectos de inversién, la cual tiene amplia experiencia en la ejecucién de proyecto de esta naturaleza. El Grgano Técnico de la entidad que se encargara de coordinar los aspectos técnicos (Elaboracién de TdR, especificaciones técnicas, expediente técnico, etc.) es GERENCIA DE GESTION AMBIENTAL Y OBRAS PUBLICAS de la Municipalidad de La Molina. El proyecto es viable técnicamente ya que Municipalidad de La M cuenta con personal calificado para inspeccionar y supervi ejecucién del proyecto. Los costos de operacién y mantenimiento correspondientes, estar’ cargo de la Municipalidad de La Molina, quienes se comprometen una vez ejecutado el proyecto mantener operativo y dar mantenimiento ‘aj ag) adecuado de la Av. La Molina en el tramo del presente proyecto. 20ey ‘Municipalidad de La Molina K, PLAN DE IMPLEMENTACION * La etapa de inversion Comprende los siguientes ejes de intervencién ‘4 Programa de construccién de la nueva infraestructura e “ __ instalaciones, para los servicios viales, tiempo estimado 12 meses. ‘+ Para la ejecucién del proyecto es necesaria la inversién de S/. 25,935,631. CUADRON? 18 PLAN DE IMPLEMENTACION TS anita coe eT oe HL Fuente: Elaboracion propia CUADRO N° 19 xreoieeTeenIco 0.00] 0.00} 0.00] 654,236.30] ona 5,342,378.63| _§,342,378.63] _5,342,378.63) _ §,342,378.63] 21,369,514.53 acta RENTAL aganaio] —4g,4aasaagaaaiol 48,444.19] 193,776.77 inenreRENCIAS 503,453.13] 543,453.13] 543,453.13[ 543,453.13) 2,173,812.50) SEMAEORIZACION 61,146.37 61,146.37] 61,146.37] 61,146.37] 244,505.48]. [suremusiow aiso7a77|218,078.77|__218,078.77|__218,078.77| 872,315.07) casTooesesnoN 105,847.57| _105,847.57| _106,847.57| 106,847.57] 427,390.29) = frorat 6,320,348.66| 6,320,348.65) 6 320,348.66] 6,320,348.66] _25,935,630.95) Fuente: Elaboradion propia 24ipalidad de La Molina CUADRO N° 20 CRONOGRAMA DE METAS FiSICAS Teste [Tame [inet [nes [ meee] oa cononentes | Unease ren 4 5 | sonaeene a ma ol i CL feriomeroo «| 100 100 oem % s % = B 100 eco % 35 25 5 35 10 herrea % 35 35 2 35 100 % Fa 5 35 25 100 % 3 35 25 2 100 [stoorcen % 35 Fa 35 25 100 Fuente: Elaboracién propia. * La etapa de post inversién Comprende los siguientes procesos regulares a ser realizados por la entidad encargada de la operacién y mantenimiento de la via: 4 Evaluacién, seguimiento, adecuacién y mantenimiento de los servicios de la via tiempo estimado: anualmente por 20 afios. 4+ Seguimiento a la operatividad y estado de la infraestructura, desarrollo del mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones e infraestructura, tiempo estimado: semestralmente por 20 afios. . FINANCIAMIENTO DEL PIP Fuentes de financiamiento previstas para la inversin la Municipalidad de La Molina, posee la suficiente capacidad presupuestal para cubrir_la inversién y el mantenimiento adecuado. La Fuente de Financiamiento se realizara de la siguiente manera: Estudio definitive y Supervisién: Municipalidad de La Molina - 100%. Por otro lado, el financiamiento para la ejecucién de la obra se dara por transferencias del Ministerio de Economia. ‘4+ Fuentes de financiamiento previstas para la etapa de operacion y mantenimiento Los costos de operacién y mantenimiento correspondientes, estarén a cargo de la Municipalidad de La Molina, quienes se comprometen una vez ejecutado el proyecto mantener operativo y dar mantenimiento, adecuado de la Av. La Molina en el tramo del presente proyecto. M. MARCO LOGICO 22‘Municipalidad de La Molina CUADRO No 21 MATRIZ DE MARCO LOGICO om Aen are dedveiéns tide opel peuinenio, | “Sercat meh wiresaraia’ | ibilded eal yeeodnice Z| MUORADELACALDADDEVIDADELA —_[niticonrvade Redusénde S04 +!dHRo del saison sabre mailonatrevests 8 | Bistencledeswcaer : an a sacrum, | eels B | oxcunonnsmesmucrnavianeatara [tate eamecr me | memati | Wate J | mussmasionenianv vvouna tan [attra tas ass", [nce ceecme halt") etry |covencnono aetaay santa asco ny [oceania] wenn, | sone 2 sacaato Fees atengesevetcts sere] “apesaenaa ante 0" | gu sna + ADECUADA INFRAESTRUCTURA VEHICULAR, “ ADECUADA IFRAESTRUCTURA PERTONAL Ges caltees faust, auido de a absentee vs fe as acoseyaualiorspestnalen | de unre slecuades se + SUFICIENTESERALIZACION YCONTROLIAL ‘COMPONENTES * ADECUADO SEMAFORIZACIGN sede caberuraextuctalesy | egieto otog furconalenel sevice vel de las sesfone ACCIONES -waruetuscioN be wanecuaba ceomernavias al b cammies roR senna DELAWA pneiPaL CON vata Rcio0) [-WeeLnATMBCIONDE LAADECUADA GeOMETRIAMALA b cases ros sning neta Aaa cow leaner rete 5 CORSIRUCCIG DE VEREDAS DE CONERE sr AAciON Rab Oe SEM AFOROS NTEUGENTES + Wap eAc1ON De SERALES HORIZONTIES Js nsracion oc schaes vicars Acne es AN fou 21,388 518)sqpaenrtns memes a aerated ‘inca 15377 cnvnss noma: fa ciparccion farses Taraarf on erm te sasoHR60% 24458 aren 87231 fesrooeeeren 4273 fora 25935 631