DIAGNOSTICO GGA EMPRESA PETROLERA S.A.

Piura, Febrero del 201x

GESTION DE RIESGOS GGA.

GESTION DE ACTIVOS

Dirigido a: Gerente de Produccin

Presentado por: ING PEDRO JAVIER ROJAS

ASUNTO:
Anlisis de Matriz de Riesgos en Gerencia Operaciones de EMPRESA PETROLERA S.A.

MARTES, 14 DE FEBRERO 201X:

Dentro del marco de la Gestin de Activos, se identifica como imprescindible la necesidad de

gestionar eficientemente todas aquellas situaciones que pudieran terminar en eventos o
situaciones que afecten parcial o totalmente el proceso productivo, esto se denomina Gestin
de Riesgos que pasa fundamentalmente por estas etapas
Capacitar al personal a cargo, diferentes niveles de gestin, para identificar en
primera instancia los riesgos existentes en cada etapa de procesos, es en esta etapa
donde es necesario utilizar la Matriz de Riesgos, la misma que deber ser bien
utilizada a fin de evitar desorden y apreciaciones equivocadas en el proceso de
identificacin.
Posterior a ello, se debe efectuar el referido cuadro de consecuencias, el mismo que
conjugado con los diversos niveles de probabilidad determinar el valor de los
riesgos que se identifican originalmente, para ello se utiliza nuevamente la Matriz
de Riesgos, a fin de completar la gestin descrita.
Con esta informacin, es posible obtener el perfil de riesgos que tiene nuestro
proceso, para ello se completar sta tabla con los valores posibles de
consecuencias, y los valores de mitigacin necesarios para dar solucin e
implementacin de las acciones descritas como viables de solucin.

Es seguro que todas las empresas en el mundo, buscan evitar paradas de equipos, plantas,
produccin. Sin embargo son pocas las que gestionan eficientemente sus riesgos.

INF-GGA-003-2017:Anlisis de Riesgos, utilizando Matriz de Riesgos (RAV) - 14.02.17

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A continuacin, se muestra el detalle de la Matriz de Riesgos a emplear en las Operaciones:

Estimacin del Factor de Severidad

Tipo de Impacto Mnimo(1) Bajo(3) Medio(10) Alto (30) Muy Alto(100)

Registrable o Incapacitante mayor a 1

Muerte. Dos Muertes.
Primeros auxilios. incapacitante menor a 1 mes.
Seguridad y Salud Discapacidad Discapacidades
Observacion mdica. mes. Discapacidad permanente
permanente mayor. permanentes mltiples.
Discapacidad reversible. menor.

Derrame/Fuga con reporte

Derrame/Fuga con Impacto de corto plazo a Impacto de largo plazo a
Derrame/ fuga con a autoridad y corporacin.
Medio Ambiente remediacin rpida sin ecosistema (fuera de ecosistema (fuera de
limpieza local. Superacin de lmites
reporte a autoridad. planta). planta).
mximos permisibles.

Multas mayores.
Multa moderada.
Observacin en Multa Leve. Multas significativas. Mandato de paralizacin
Cumplimiento Se afectan objetivos de la
fiscalizacin. Se afectan objetivos de Se afectan objetivos parcial o total.
Operativo y Legal cadena de valor (Macro-
Hallazgo de auditoria. la sede (planta). estratgicos (ZOP). Se afectan objetivos
procesos).
corporativos (ZOP).

Queja/denuncia colectiva. Protesta significativa de

Invasin de planta.
Grupos de Inters Desrdenes locales de comunidad o fuerza
Queja/denuncia escrita Huelga prolongada.
(prensa, comunidad, Quejas individuales. comunidad o fuerza laboral. laboral.
individual. Atencin de prensa a
fuerza laboral) Atencin de prensa a nivel Atencin de prensa a
nivel nacional.
local. nivel regional.

Entre 2% - 5% de utilidad Entre 5% - 10% de utilidad Entre 10% - 15% de Mayor a 15% de utilidad
Econmico Menor 2% de utilidad neta.
neta. neta. utilidad neta. neta.

Estimacin del Factor de Probabilidad

Valor <0.5 1 2 4 8
Descripcin Raro Posible Probable Muy Probable Casi Cierto
El evento podra ocurrir
El evento podra ocurrir El evento podra ocurrir El evento ocurrir con los
El evento podra ocurrir con los impactos
con los impactos definidos con los impactos impactos definidos en
con los impactos definidos definidos en mltiples
una vez en el ciclo de vida definidos en los prximos mltiples oportunidades en
en los prximos 5 aos. oportunidades en los
del activo. 10 aos. 1 ao.
prximos 5 aos.

Factores que pueden Existen posibilidad de

Controles de riesgo Probabilidad de falla o
debilitar los controles de falla o inexistencia de No existen controles de
slidos (implementados y inexistencia de 1 control
riesgo (frecuencia o mltiples controles de riesgo.
Expresin Intuitiva verificados) preventivo clave.
exposicin). riesgo.

Varios evento similares Varios evento similares

No hay antecedentes y Evento similar ocurrido
Evento similar ha ocurridos en menos de 5 ocurridos en menos de 1
slo puede ocurrir en en menos de 5 aos y an
ocurrido alguna vez en aos y an existen ao y an existen
circunstacias hay condiciones para
esta u otra operacin. condiciones para condiciones para
excepcionales. repetirse.
repetirse. repetirse.

0-10% 11%-33% 34%-65% 66%-89% 90%-100%

Taba de Conceptos Tabulados, tanto para Probabilidad, como para Severidad; para la utilizacin de la Tabla Matriz, de aqu se
obtienen los valores o pesos de cada riesgo identificado, previo a su manejo e inclusin en la Tabla Matriz.

INF-GGA-003-2017:Anlisis de Riesgos, utilizando Matriz de Riesgos (RAV) - 14.02.17

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Alcanzado el anlisis a realizar bajo sta metodologa, se procede a completar finalmente la

Matriz de Riesgos & Vulnerabilidad (RAV).

Matriz de Riesgos & Vulnerabilidad

FACTOR DE SEVERIDAD

Mnimo(1) Bajo(3) Medio(10) Alto (30) Muy Alto(100)

Comn(8) 8 24 80 240 800
Muy Probable(4) 4 12 40 120 400
FACTOR DE
PROBABILIDAD
Probable(2) 2 6 20 60 200
Posible(1) 1 3 10 30 100
Raro(<0.5) 0.5 1.5 5 15 50
Matriz de Riesgos, considera el cruce de los aspectos de Probabilidad vs Severidad de los Riesgos identificados.

Una vez, definidos los principales Riesgos, que se consideren podran originar prdidas
cuantiosas a la empresa en cualquiera de su diversas aristas, se procede a analizar en la Taba
RAV del archivo propio de la Matriz, en ste espacio se procede a cuantificar el dao o riesgo,
identificar la implementacin de las acciones correctivas que deben sugerirse a fin de poder
subsanar de manera definitiva la problemtica suscitada, cuantificarla tambin, a fin de poder
tener una idea del costo de las soluciones a efectuar, para su posterior y posible inclusin en el
Presupuesto de la empresa.
Finalmente, se procede a completar el Perfil de Riesgo de la empresa, el mismo que nos dar
una vista actual de la problemtica, y el estado final despus de efectuar los correctivos
identificados.
La presentacin peridica del estado de stos Riesgos se realiza a Gerencia General, a fin de
evidenciar avances en los mismos, y en la mitigacin completa de los Riesgos identificados.

RAV GAS OPERATIONS

Company: Duke Energy Per S.A. Plant: GAS OPERATIONS - PUCALLPA

Facilitator: CVM System :
Date: 17.04.2014 Observations:
FAILURE EFFECTS SETIEMBRE 2015 RESIDUAL FAILURE EFFECTS
PROBABILITY CONSEQUENCE RISK Acciones para mitigar el Riesgo PROBABILITY CONSEQUENCE RISK
Financial Sound Financial
Sound Sound business Sound business
PERDIDA EN business
business
RISK QUE? Descripcin Porque? Porque? Porque? Mitigation Ext S ma ll < 15 Ext principle Ext principle S ma ll < 15 Ext principle
Likelyhood Safety principle Safety Financial COMO? PARA QUE? CUANDO? QUIEN? EQUIPO CUANTO? CASO NO SE Likelyhood Safety Safety Financial
Environment Mode ra te 15 - 2 5 Environment (Reputation, Environment (Reputation Mode ra te 15 - 2 5 Environment (Reputation,
(Reputation, Ma jor 2 5 - 5 0 Ma jor 2 5 - 5 0
CSR, ethics) S e ve re > 5 0 CSR, ethics) GESTIONE , CSR,
S e ve re > 5 0 CSR, ethics)
(KUS D) ethics) (KUS D)
No se verific,
Implementacin de Sistema Aplicacin de Penalidad:
Implementacin de Pasivo Legal, adquirido con el incumplimientos que se 1.- Cumplimiento Legal. Gerencias, Logistica, Legales,
1 SCADA e Integridad de - Por NO implementacin de - SCADA debidamente Instalado. High (1 - 3 aos) Major Moderate Moderate Moderate 5 4 4 4 Implementacin de SCADA. Dic - 2015 GG, GO, Staff 5.0 MM USD 12.0 MM USD High (1 - 3 aos) Moderate Moderate Moderate Moderate 4 4 4 4
Sistema SCADA. Activo. adquirieron (evaluacin 2.- Eliminar posibilidad de Penalizacin. etc.
Ductos SCADA.
impacto)
1.- Cumplimiento Legal.
Implementacin de No se verific,
Aplicacin de Penalidad: - Sistema de Integridad de Implementacin de Equipo de Gestin de 2.- Adecuacin de Estructura Orgnica
Implementacin de Pasivo Legal, adquirido con el incumplimientos que se Gerencias, Logistica, Legales,
2 Sistema de Integridad de - Por NO implementacin de Ductos; implementado. (Controles High (1 - 3 aos) Major Moderate Moderate Moderate 5 4 4 4 Integridad de Ductos. para sostener la vigencia de ste Gestin Dic - 2015 GG, GO, Staff 0.7 MM USD 3.5 MM USD Low (20 - 100 aos) Moderate Moderate Moderate Moderate 2 2 2 2
Integridad de Ductos Activo. adquirieron (evaluacin etc.
Ductos. Integridad Ductos. aceptados) Ejecucin de Controles de Erosin. ante el Estado.
impacto)
3.- Eliminar posibilidad de Penalizacin.

Implementacin de No se verific,
Imagen de Empresa, deteriorada Completar la Gestin de Proyectos,
Sist. Contraincendio en Pasivo Legal, adquirido con el incumplimientos que se Sistema Contraincendio 1.- Cumplimiento Legal. Operaciones, SyMA, Legales,
3 Sistema Contraincendio por Incumplimientos Legales (Sist. Medium (3 - 20 aos) Major Small Moderate Major 4 2 3 4 debido a Incumplimientos Legales. (Sist. 2018 GG, GO, Staff 1.1 MM USD 8.1 MM USD Medium (3 - 20 aos) Moderate Small Moderate Moderate 3 2 3 3
Planta de Gas. Activo. adquirieron (evaluacin implementado en Planta Gas 2.- Eliminar posibilidad de Penalizacin. Logistica, etc
en Planta de Gas Contraincendio en Planta Gas). Contraincendio en PG)
impacto)

- Imagen de Empresa, deteriorada

Facilidades para Masificacin del 1.- Cambiar la apreciacin e imagen de la
por NO apoyar a Estado en Regalas muy elevadas. Apoyar al Estado en este
Implementacin de Estrategia DEP Gas, implementadas. empresa con el pueblo. Gerencias, Comercial, SyMA,
9 Masificacin del Gas Masificacin del Gas. Poca capacidad de dilogo Medium (3 - 20 aos) Small Small Major Major 2 2 4 4 emprendimiento, para que Pucallpa 2015 Gobierno, GG, GO Medium (3 - 20 aos) Small Small Moderate Moderate 2 2 3 3
Masificacin del Gas conservadora. Mejora % Regalas, Mayor tiempo 2.- Sacar provecho de Masificacin del Legales, Operaciones.
- Mejoras en % Regalas durante con el Gobierno. cuente con Gas a domicilio.
de Concesin de Lote. Gas, y buscar rebajas en Regalas.
Proceso de Masificacin del Gas.
Declinacin Natural de Produccin
de NGL. Incremento de Reservas
Declinacin de Produccin Perdida de Rentabilidad por Declinacin Natural de Reduccin Natural de 1.- Producir nuevos horizontes. 1.- Contrarrestar Prdidas Econmicas por Gerencias, Comercial, SyMA,
10 Menor cantidad para Procesar en (Produccin de nuevas zonas, Medium (3 - 20 aos) Small Small Major Major 2 2 4 4 Dic 2016 GG, GO, Staff 3.0 MM USD 10 MM USD Medium (3 - 20 aos) Small Small Moderate Moderate 2 2 3 3
de NGL Declinacin natural de NGL Reservas LGN. Reservas. 2.- Perforacin de Pozos. reduccin de Produccin. Legales, Operaciones.
PG (Afecta directamente Perforacion de Pozos)
produccin de GLP, Gasolina)

1.- Estudio de Caudal a alcanzar

por el pozo 3x, en maximas
condiciones. - Realizar estudios y efectuar trabajos
2.- Estudio de Procesos, que recomendados, de acuerdo a
indicar el nivel maximo de agua recomendaciones que apunten a
Reduccin de Produccin Irrupcin de Produccin de Agua,
Alta Produccin de Agua en Gradual reduccin de Presin Comportamiento Natural de que podra manejar. maximizar las condiciones de Operaciones, SyMA, Legales,
11 por alto aporte de agua en por Acuifero en Reservorio Lote Medium (3 - 20 aos) Small Small Major Major 2 2 4 4 1.- Maximizar la rentabilidad en el Activo. Dic 2015 Operaciones 0.5 M USD 3 MM USD Low (20 - 100 aos) Small Small Moderate Moderate 2 2 3 3
el Lote 31C de Reservorio, por extraccin. Presin de Reservorio. 3.- Estudio que indique los tratamiento y generacin de LGN. Logistica, etc
Pozo 3x 31C.
Trabajos a realizar en Planta, - Instalacin de Tapones MPBT en
para poder maximizar la Pozos Aportadores de Agua, para
Capacidad de Procesamiento de bloquear ingreso de agua a Produccin.
agua.
4.- Ejecucin de Trabajos.

1.- Estudio de Procesos, que

- Realizar estudios y efectuar trabajos
indicar el nivel maximo de agua
recomendados, de acuerdo a
que podra manejar.
Sistemas de: recomendaciones que apunten a
Sist. Inyeccin de Agua Proceso o sistema limitado, por Ingreso de agua, por hacer 2.- Estudio que indique los
- Separador Trifsico. Reduccin de Presin de maximizar las condiciones de Operaciones, SyMA, Legales,
12 (Procesamiento Agua en trabajar al lmite. Esto debido al conectado el acuifero de Trabajos a realizar en Planta, Medium (3 - 20 aos) Small Small Major Major 2 2 4 4 1.- Maximizar la rentabilidad en el Activo. Dic 2015 Operaciones Low (20 - 100 aos) Small Small Moderate Moderate 2 2 3 3
- Transferencia. Reservorio, por extraccin. tratamiento y generacin de LGN. Logistica, etc
Planta Gas) alto aporte de agua. Reservorio para poder maximizar la
- Inyeccin de Agua. - Instalacin de Tapones MPBT en
Capacidad de Procesamiento de
Pozos Aportadores de Agua, para
agua.
bloquear ingreso de agua a Produccin.
3.- Ejecucin de Trabajos.

Imagen de Empresa, deteriorada No se verific, Actividades de Concientizacin

Gestin ante actividades NO Gestin deficiente RRSS ante
por Accidentes u otros que incumplimientos que se en Aspectos de RRSS, mal Implementacin de Comit de 1.- Mejorar la gestin de RRSS a travs de AAPP, Operaciones,
8 Invasin Lote 31C autorizadas de Tala, Quema ocurrencia de eventos de High (1 - 3 aos) Small Small Moderate Small 2 2 4 2 2015 Operaciones Medium (3 - 20 aos) Small Small Moderate Small 2 2 4 2
pudieran ocurrir en Instalaciones adquirieron (evaluacin enfocados, no llegando a cubrirse Stakeholders en Operaciones Gas. mencionado Comit. Administracin
en areas del Lote 31C. Invasin en el Yacimiento.
del Lote 31C. impacto) de manera completa.

Desconocimiento de Reservorios Necesidad de Identificar 1.- Hallazgo de Oportunidades de

Gerenciamiento de Conocimiento de Reservorio Lote 31C. oportunidades para desarrollo Reduccin Natural de Incremento de Reservas Produccin. 1.- Contrarrestar Prdidas Econmicas por Gerencias, Comercial, SyMA,
13 High (1 - 3 aos) Small Small Moderate Small 2 2 4 2 Dic 2015 GG, GO, Staff 0.3 MM USD 3 MM USD Medium (3 - 20 aos) Small Small Moderate Small 2 2 4 2
Produccin Lote 31C Busqueda de Oportunidades para de Trabajos que conlleven Produccin. (Produccin de nuevas zonas) 2.- Toma de RREE para la identificacin reduccin de Produccin. Legales, Operaciones.
incrementar la Produccin. incremento de Produccin. de zonas de produccin nuevas.

Implementacin de - Imagen de Empresa, deteriorada - Sistema Contraincendio

No se verific,
por Incumplimientos Legales implementado en Planta Gas Completar la Gestin de Proyectos,
Sistema Contraincendio Sist. Contraincendio en Pasivo Legal, adquirido con el incumplimientos que se 1.- Cumplimiento Legal. Operaciones, SyMA, Legales,
4 (Adecuacin de actual Sist. - Sistema Rociadores en tanques Medium (3 - 20 aos) Moderate Small Moderate Moderate 3 2 3 3 debido a Incumplimientos Legales. (Sist. 2017 GG, GO, Staff 3.2 MM USD 10.2 MM USD Low (20 - 100 aos) Small Small Small Small 2 2 2 2
en Planta de Planta de Fraccionamiento Activo. adquirieron (evaluacin 2.- Eliminar posibilidad de Penalizacin. Logistica, etc
Contraincendio y Rociadores de GLP implementado en Contraincendio en PG)
Fraccionamiento impacto)
Tanques GLP) Operaciones Gas

- Proceso Original de
Implementacin de Planta Sistema de Despacho de - Necesidad de mejorar precio de Negociacin de Venta
- No hay poder de - Planta de Venta de Gasolina Completar la Implementacin de Planta 1.- Cumplimiento Legal. Operaciones, SyMA, Legales,
6 Gasolina, en Planta de Venta de Gasolina Natural con desfavorable para DEP. Medium (3 - 20 aos) Moderate Small Moderate Moderate 3 2 3 3 2017 GG, GO, Staff 3.2 MM USD 10.2 MM USD Low (20 - 100 aos) Small Small Small Small 2 2 2 2
de Gasolina en Pucallpa Fraccionamiento Negociacin en DEP. Natural. de Ventas Gasolina Natural. 2.- Eliminar posibilidad de Penalizacin. Logistica, etc
cliente (Maple). - No hay posibilidad de
cambiar de Cliente.

Imagen de Empresa, deteriorada No se verific,

Retiro de Equipos en Retraso en retiro de equipos por Incumplimientos Legales Se adquiri el Activo, con ste incumplimientos que se Instalaciones existentes en Efectuar retiro de Equipos de Instalacin 1.- Cumplir con compromiso asumido con
14 Medium (3 - 20 aos) Moderate Small Small Small 3 2 2 2 2016 Operaciones Administracin, Operaciones 0.05 M USD 3.5 MM USD Medium (3 - 20 aos) Moderate Small Small Small 3 2 2 2
Manantay de Manantay (Retiro de Instalaciones faltante (Incumplimiento Legal) adquirieron (evaluacin Manantay, retirados. Manantay MEM, Perupetro.
Manantay). impacto)
- Imagen de Empresa, deteriorada
por Incumplimientos Legales No se verific, Sala de Control de Operacin en
Implementacin de Implementar proyecto de Reubicacin de
(Adecuacin de Control Room - Se adquiri el Activo, con ste incumplimientos que se Planta de Gas, adecuada 1.- Cumplimiento Legal. Operaciones, SyMA, Legales,
5 Proyecto: Reubicacin Sala Adecuacin Sala de Control Low (20 - 100 aos) Major Small Small Moderate 3 1 1 2 Sala de Control, conforme establece la Dic 2015 Operaciones 0.47 MM USD 7.5 MM USD Low (20 - 100 aos) Moderate Small Small Moderate 2 1 1 2
Plantas). faltante (Incumplimiento Legal) adquirieron (evaluacin conforme se establece 2.- Eliminar posibilidad de Penalizacin. Logistica, etc
de Control - Planta Gas legislacin.
- Actualizacin de Sala de Control, impacto) legalmente.
aprovechando SCADA.
No se verific,
- Imagen de Empresa, deteriorada Sistema de Flare en Planta de
Implementacin de Sistema Se adquiri el Activo, con ste incumplimientos que se Implementar Sistema Flare, conforme 1.- Cumplimiento Legal. Operaciones, SyMA, Legales,
7 Flare en Planta Gas por Incumplimientos Legales Gas, adecuada conforme se Low (20 - 100 aos) Major Moderate Major Moderate 3 2 3 2 Dic 2016 Operaciones 1.50 MM USD 8.5 MM USD Very Low (>100 aos) Small Small Small Small 1 1 1 1
Flare en Planta de Gas faltante (Incumplimiento Legal) adquirieron (evaluacin establece la legislacin. 2.- Eliminar posibilidad de Penalizacin. Logistica, etc
(Adecuacin en Planta de Gas). establece legalmente.
impacto)

Reporte de Perfil de Riesgos en Operacin: Se observa estado actual y final del mismo, luego de implementar mejoras
identificadas.

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Se adjunta el modelo de presentacin peridica a realizar a la Gerencia General, como parte del
Reporte de Planeamiento Estratgico sugerido.

NNN OPERATION : RISK AND VULNERABILITY PROFILE

Total, Potential Risk Total, Residual Risk (Setiembre 2015) Total, Residual Risk (after mitigation)

Very Hi gh More tha n 70%

Hi gh Between 30% to 70% 8, 13 1, 2 1 1

Likelyhood

3, 8, 9, 10, 13,
Medi um Between 5% to 30% 4, 6, 14 3, 9, 10, 11, 12 3, 6, 9, 13 8, 10
14, 6

Low Between 1% to 5% 5, 7 4 2, 5, 11, 12 7 4, 5 2, 7, 11, 12

Very Low Bel ow tha n 1% 14

IMPACT IMPACT IMPACT

Small Moderate Major Severe Small Moderate Major Severe Small Moderate Major Severe

No. Zone Descripcin Hazard/Risk

Apl i ca ci n de Pena l i da d.
1 Si s tema SCADA
No i mpl ementa ci n de SCADA.

Apl i ca ci n de Pena l i da d.
2 Si s tema Integri da d Ductos
NO i mpl ementa ci n de Si s tema de Integri da d de Ductos .

3 Si s tema Contra i ncendi o - Pl a nta Ga s Ima gen de Empres a , deteri ora da por Incumpl i mi entos Lega l es (Si s tema Contra i ncendi o Pl a nta de Ga s ).

Si s tema Contra i ncendi o - Pl a nta

4 Ima gen de Empres a , deteri ora da por Incumpl i mi entos Lega l es (Si s tema Contra i ncendi o Pl a nta de Fra cci ona mi ento).
Fra cci ona mi ento

5 Sa l a de Control - Pl a nta Ga s Ima gen de Empres a , deteri ora da por Incumpl i mi entos Lega l es (Adecua ci n de Sa l a de Control ).

6 Pl a nta de Des pa cho Ga s ol i na Impl ementa ci n de Pl a nta de Des pa cho Ga s ol i na

7 Si s tema Fl a re en Pl a nta Ga s Ima gen de Empres a , deteri ora da por Incumpl i mi entos Lega l es (Fl a re en Pl a nta Ga s ).

8 Ri es go de Inva s i n - Lote 31C Impl ementa ci n de Comi t de Sta kehol ders .

9 Ma s i fi ca ci n de Ga s Ma s i fi ca ci n de Ga s

10 Decl i na ci n de Producci n NGL Perdi da s de Producci n, por Decl i na ci n de Producci n NGL

11 Al ta Producci n de Agua - Lote 31C Perdi da s de Producci n, por Al ta Producci n de Agua en Lote 31C.

Equi pos de Proces o Li mi ta dos - Pl a nta

12 Perdi da s de Producci n, por probl ema s en Proces o, debi do a Al ta Producci n de Agua en Lote 31C.
Ga s

13 Gerenci a mi ento de Producci n Perdi da de Oportuni da des , por poco Gerenci a mi ento de Res ervori os .

14 Retra s os en Ges ti n Ma na nta y Ima gen de Empres a , deteri ora da por Incumpl i mi entos Lega l es (Reti ro de Equi pos Ma na nta y).

Reporte de Avance a presentar a Gerencia General, donde se muestra avances en funcin de ejecucin de trabajos correctivos
sugeridos.

CONCLUSIONES:
La herramienta de Gestin de Riesgos, es muy til pues nos permite identificar con
anticipacin los Riesgos potenciales que pondran en riesgo la continuidad de la operacin,
permitira priorizar la ejecucin de los correctivos en funcin del impacto que pudiera tener,
y permite monitorear los avances y estados de los mismos, a manos de los responsables de
gestionar los cambios o correctivos.
Actualmente LA EMPRESA, NO tiene implementado un adecuado Anlisis de Gestin de
Riesgos, por lo que se sugiere implementarlo en el breve plazo.
RECOMENDACIONES:
Programar a la brevedad un ejercicio para implementar la Matriz de Riesgos en la
Operacin, la misma que servir de soporte a la Gerencia General, para llevarlo a Directorio,
para su posterior ajuste Presupuestal e inclusin en el Planeamiento Estratgico.
Este taller de trabajo en equipo, deber realizarse, con la participacin de personal operario,
supervisin, jefaturas, para posterior presentacin a Gerencias.

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