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JUNIO 2017
Versin 01
Desarrollado por:
Unidad de Tecnologas de la Informacin
Grupo de Desarrollo:
Ing. Saul Aquino Bonilla
Coordinador de Proyecto
Julio Leonardo Paredes
Analista-Programador
Frank Rojas Joaqun
Analista-Programador
Elaboracin de Manual
Ing. Sara Quispe Rodrguez
SISTEMA DE GESTI N
DE AGRRURAL
VALIDACIN DE DATOS
1. Ingresar usuario
2. Ingresar su Contrasea
3. Dar clic en INGRESAR
A. Elegir Transferencias
B. Elegir Listado Gua
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4. Al dar clic en el botn inferior derecho
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8. Debe subir el archivo con la imagen del documento (formatos: pdf, png o jpg)
9. Se visualiza la Sucursal de Origen
10. Se muestra el Almacn de Origen
11. Selecciona Sucursal de Llegada
12. Seleccione Almacn de Llegada
13. Seleccionar Empresa de Transporte
14. Elegir Motivo del Traslado
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REGISTRAR TRANSPORTE
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26. Si todo es correcto dar clic en SIGUIENTE
27. Elegir el botn superior
DETALLE DE GUA
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C. SISGEA Calcula la Cantidad
31. Si todo ha sido registrado correctamente dar clic REGISTRAR
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RECEPCIN EN ALMACEN DE DIRECCIN ZONAL
VALIDACIN DE DATOS
4. Ingresar usuario
5. Ingresar su Contrasea
6. Dar clic en INGRESAR
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RECEPCIN DE GUAS
7. Elegir cono lpiz
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A continuacin se muestra:
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11. Si todo es correcto se da clic en RECEPCIONAR
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7.1. Se puede elegir el tipo de diferencia
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7.3. Especificar la cantidad
7.4. Es obligatorio registrar en Observaciones el motivo de la diferencia.
Se visualiza esto
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II. VENTA Y FACTURACIN
DE GUANO DE ISLA
VALIDACIN DE DATOS
1. Ingresar usuario
2. Ingresar su Contrasea
3. Dar clic en INGRESAR
PANTALLA INICIAL
A. Dar clic en Ventas para que se despliegue las opciones de lista de ventas.
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A. Al dar clic en Listado Venta, se visualiza la pantalla despliega la opcin Listado de
Ventas
4. Al dar clic en botn inferior, se despliegan 3 botonos a la izquierda
5. Dar clic para Registrar Venta
B. Para registrar Venta Extraordinaria
C. Para Registrar Nota de Crdito/Nota de Dbito
REGISTRAR PAGO
Esta es la ventana para el registro de la Venta
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Cuando se selecciona Tipo Transaccin se despliega las opciones:
19. Elegir la que corresponda
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REGISTRAR CLIENTE
22. Seleccionar el Tipo de Documento del abonante
23. Ingresar el Nmero del documento
A. Si seleccion DNI, SISGEA muestra el Nombre que corresponde
24. Se ingresa el monto consignado en el Documento, para nuestro ejemplo
consignamos S/.800 Soles
25. Cargar el archivo (jpg, png o pdf) escaneado del documento.
26. Finalmente clic en REGISTRAR
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DETALLE DE VENTA
31. Seleccionar Producto a facturar
32. Seleccionar Presentacin
A. SISGEA muestra automticamente la unidad de medida
B. SISGEA tambin muestra Descripcin unidad de medida
33. Ingresar la Cantidad
C. SISGEA calcula en proporcin a la Unidad de Medida
D. SISGEA muestra el precio unitario
E. SISGEA muestra el SubTotal automticamente
34. Al finalizar dar clic en REGISTRAR
Para nuestro ejemplo el monto es inferior al que indica el voucher, esto es para
mostrarles que el usuario puede retirar los 10 sacos en una primera oportunidad y
despus los 06 sacos restantes. (Monto total de voucher fue S/.800, para el
ejemplo)
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En la siguiente pantalla:
A. El cono lpiz permite editar la informacin
B. El cono tachito puede eliminar
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B. El cono imprimir, permite generar una SOLICITUD DE EMISIN DE COMPROBANTE
DE PAGO con los datos ingresados, se puede descargar o imprimir.
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VALIDACIN DE PAGO
VALIDACIN DE DATOS
1. Ingresar usuario
2. Ingresar su Contrasea
3. Dar clic en INGRESAR
PANTALLA INICIAL
Se visualizar
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7. Dar clic en cono impresora
8. En la ventana emergente elegir cono impresora
VALIDACIN DE VENTA
El responsable de verificar el depsito deber gestionar el V B del Director segn
corresponda.
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10. Dar clic en Siguiente
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Si todo es correcto:
13. Dar clic en Validar Venta
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GENERACIN DE COMPROBANTE ELECTRNICO
VALIDACIN DE DATOS
1. Ingresar usuario
2. Ingresar su Contrasea
3. Dar clic en INGRESAR
PANTALLA INICIAL
Seleccionar Ventas
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4. Dar clic en cono lpiz
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GENERAR COMPROBANTE DE FACTURACIN ELECTRNICA
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III. SALIDA DE ALMACENES
AUTORIZACIN DE DESPACHO
VALIDACIN DE DATOS
1. Ingresar usuario
2. Ingresar su Contrasea
3. Dar clic en INGRESAR
AUTORIZACIN DE DESPACHO
4. Seleccionar Autorizar Despacho
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En el listado podemos ubicar nuestro Comprobante de Facturacin Electrnico
A. Seleccionamos CFE
5. CIic en AUTORIZAR DESPACHO
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DESPACHO DE ALMACEN GUIA VENTA
VALIDACIN
1. Ingrese su Usuario
2. Ingrese su Contrasea
3. Dar clic en INGRESAR
Pantalla inicial
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4. Dar clic en botn inferior
5. Luego clic en botn amarillo Registrar Gua (Venta)
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A. Una vez que se selecciona el Documento se vincula en automtico los datos de la
Sucursal de Venta, Almacen de Venta, Direccin de Cliente, Nombre o Razn Social
y RUC o DNI.
8. Seleccionar Departamento Destino
9. Seleccionar Provincia
10. Seleccionar Distrito
11. Escribir direccin Destino
12. Seleccionar del listado el Motivo de Traslado
13. Seleccionar el Tipo de Transporte
14. Finalmente SIGUIENTE.
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Registrar los datos del transporte, si es el vehculo particular del cliente tambin
debern indicarse esos datos. Todos son campos obligatorios.
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28. Ingresar el Total de Carga
A. Puede ingresar observaciones para la Gua
29. Finalmente clic en GRABAR
Esto concluye el Registro
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IV. VENTA Y FACTURACIN
ELECTRNICA PARA
OTROS SERVICIOS
GENERACIN DE SOLICITUD DE COMPROBANTE
VALIDACIN DE DATOS
1. Ingrese tu usuario
2. Ingrese tu contrasea
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La pantalla cambia y muestra el Listado de Ventas
6. Dar clic en botn verde inferior
7. Dar clic en botn verde. Se muestra Registrar Venta
A. No aplica para ventas por Tesorera.
B. No aplica para ventas por Tesorera.
GENERACIN DE COMPROBANTE
Estas ventas son registradas por la Unidad de Tesorera de AGRO RURAL
En la siguiente ventana se deber registrar los detalles de la Venta.
En la siguiente ventana
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En la venta emergente debern llenar:
34. Elegir Ingresar el producto. Para nuestro ejemplo Copias
35. Elegir en Presentacin Unidad de papel
A. La unidad de Medida se visualizar en automtica
36. Ingresar la cantidad a cancelar
B. Precio Unitario se visualizar en automtico
C. El subtotal se visualizar en automtico
37. Al concluir dar clic en REGISTRAR.
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La Ventana presenta un listado de las ventas realizadas
En el Estado Venta
A. Se visualiza Pendiente de Aprobacin
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A la derecha de cada registro se tienen dos (02) conos
A. cono vista para visualizar la informacin ingresada
B. La ventana emergente se puede CERRAR
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GENERACION DEL COMPROBANTE ELECTRONICO
VALIDACIN DE DATOS
1. Ingrese tu usuario
2. Ingrese tu contrasea
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En la pantalla se muestra el listado de comprobantes pendiente de Aprobacin.
39. Dar clic en cono lpiz
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VALIDACIN DE COMPROBANTE
41. En esta ventana se puede cargar el archivo imagen de la solicitud
de comprobante aprobada.
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