PROCEDIMIENTO DE CONTROL DEL

ALMACEN DE PRODUCTO
TERMINADO Y MATERIA PRIMA

1 Objetivo:
Establecer los lineamientos a seguir para el control y almacenamiento de la materia
prima y el producto terminado as como el control de embarques.
2 Alcance:
Este procedimiento aplica a las actividades de entradas y salidas de materia prima y de
producto terminado al almacn y el control de los embarques a clientes.
3 Responsabilidades:
3.1 Jefe de Calidad:
Liberar el producto terminado clasificado como sospechoso.
3.2 Auxiliar de Produccin:
Asegurar que el producto terminado se enve al rea de inspeccin, bajo las condiciones
indicadas.
Dar seguimiento al producto terminado rechazado por calidad.
3.3 Auxiliar de Almacn y Embarques:
Controlar el inventario de materia prima.
Notificar las necesidades de material a la administracin.
Asegurar que el embarque ha sido liberado por Calidad antes de su envo al cliente.
3.5 Auxiliar de Calidad.:
Libera el producto terminado.
Liberar la entrada de materia prima al almacn.
4 Definiciones:
AAE: Auxiliar de Almacn y Embarques
PT: Producto Terminado
MP. Materia Prima
5 Procedimiento.
5.1 Control y Almacenamiento de Materia Prima:
El Departamento de Calidad, es responsable de la inspeccin y liberacin de la materia
prima al almacn, as como de notificar a Compras el rechazo de material. Ver
Procedimiento de Calidad CAL-PC-01.
5.1.1 El Auxiliar de Almacn y Embarques, registra la entrada y salida de la materia prima
en el Sistema MICROSIP 2015.Ink
La materia prima se coloca en los lugares asignados dentro del almacn para asegurar su
conservacin y fcil disposicin. El Auxiliar de Almacn identifica visualmente con la fecha
en el envase para asegurar PEPS primeras entradas primeras salidas y se acomoda de
acuerdo a la fecha de entrada.

ISO 9001:2015 ALM-PC-01

Rev.03 08-Jun-15
 PROCEDIMIENTO DE CONTROL DEL
ALMACEN DE PRODUCTO
TERMINADO Y MATERIA PRIMA

La materia prima que sale para produccin es registrada por el Usuario en el Tablero
Salidas de Materia Prima. s/c y semanalmente el AAE da de baja estos materiales del
inventario, electrnico en MICROSIP 2015.Ink

El primer da hbil de cada mes el AAE realiza un inventario fsico para conciliar el control
de los materiales vs el inventario electrnico en MICROSIP 2015.Ink, y el Director verifica
que las existencias estn de acuerdo a los requisitos del Cliente.

La materia prima que llega a ser rechazada por calidad, se identifica con una etiqueta roja,
colocndola en rea de cuarentena hasta su retorno al proveedor.

5.2 Control y Almacenamiento de Producto Terminado:

EL AAE registra las entradas de producto terminado, liberado e identificado por Calidad,
(Producto Liberado) diariamente en el Sistema MICROSIP 2015.Ink posteriormente coloca
a todos los lotes la Etiqueta del Cliente s/c. cuando as se requiera.

El PT es colocado en racks para asegurar su conservacin y se acomoda por cliente y

por tipo de producto.
Todos los materiales que salen del Almacn basndose en PEPS para enviarse al
cliente, son registrados por el AAE en F-ALM-01 y dndose de baja automticamente del
inventario electrnico MICROSIP 2015.Ink al momento que el jefe Administrativo realiza
la Factura.

El AAE cada viernes revisa los inventarios electrnicos de Producto Terminado en

sistema MICROSIP 2015.Ink y se concilia vs el inventario fsico, Cargando un inventario
nuevo en el sistema para el ajuste, el Jefe de Produccin revisa el estado de los
productos en stock y en base a los requisitos del cliente, lo que sirve como entrada para
la elaboracin del programa de produccin para la semana siguiente.

ISO 9001:2015 ALM-PC-01

Rev.03. 08.Nov-16
 PROCEDIMIENTO DE CONTROL DEL
ALMACEN DE PRODUCTO
TERMINADO Y MATERIA PRIMA

6. Registros.
FALM-01 Control de Salida de Embarques.
S/C Etiqueta del Cliente.
S/C Tablero Salidas de Materia Prima.

7. Referencias
CALPC-03 Procedimiento de Control de Producto No Conforme

8. Autorizacin:
ELABOR: REVISI: AUTORIZ:

_________________________ _______________________ ___________________________

Emigdio Prez H. Michell Reyes Flores Luis Fernando Valds Ortega
Auxiliar de Almacn y Embarques Jefe de Calidad Director

9. Historial de Cambios
Control de Cambios
Revisin No. Descripcin
Se agreg en el punto 5.1.1 el Formato FALM-03
01
Se agreg en el punto 5.2 FALM-04
Se eliminaron los Formatos F-ALM-02, F-ALM-03, F-ALM-04, y se
02
sustituyeron por el registro electrnico MICROSIP 2015.Ink
Se agreg en el punto 5.2, que el AAE realiza un inventario semanal
de producto terminado y lo carga en el MICROSIP 2015.Ink y As el
03
director y Jefe de Produccin tengan una informacin confiable para
realizar el programa de produccin.

ISO 9001:2015 ALM-PC-01

Rev.03. 08.Nov-16