ELABORACIN DE PROCEDIMIENTOS Cdigo

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DEPARTAMENTO DE GESTIN DE CALIDAD

PROCEDIMIENTO

PR-GE-TE-01

ELABORACIN DE PROCEDIMIENTOS

NDICE
1. OBJETIVOS
2. ALCANCE
3. DEFINICIONES
4. DOCUMENTOS RELACIONADOS
5. RESPONSABILIDADES
6. DESCRIPCION
7. CRITERIOS DE ACEPTACION
8. REGISTROS
9. ANEXOS

Registro de Aprobacin y Correcciones

Rev. Descripcin Elaboracin Revisin Lder Aprobacin Emisin
rea D.G.C. Gerencia

Prohibida su reproduccin sin autorizacin de Empresa Constructora CONTEX

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1 OBJETIVOS

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Establecer una metodologa que permita normalizar la estructura de los Procedimientos e

Instructivos que van a regular los procesos de trabajo.
2 ALCANCE
Todos los procesos seleccionados y definidos para formar parte del Sistema de Gestin de Calidad
de la Empresa Constructora CONTEX.
3 DEFINICIONES
Proceso: Conjunto de actividades necesarias para realizar un trabajo. Todo proceso consta de
requerimientos de entrada que se hacen a los proveedores del proceso, y requerimientos de salida
para satisfacer a los clientes del mismo.
Procedimiento: Es un documento que especifica la manera en que se realiza una actividad para
obtener la calidad deseada.
Instructivo de trabajo: Documento destinado a aclarar o especificar aspectos relevantes de la
prctica diaria en la obtencin de la calidad.
Plan de inspeccin y ensayo: Son documentos destinados a regular las actividades de control
y/o inspeccin en las distintas actividades productivas. Sirven adems, como medio de prueba
para demostrar que se ha cumplido con los criterios de aceptacin previamente fijados.
Registro de calidad: Son documentos resultantes de la prctica, que se utilizan para comprobar
la calidad obtenida. Pueden ser: listas de chequeo, datos de ensayo, informes de calificacin,
informes de no conformidades, etc.
4 DOCUMENTOS RELACIONADOS
Todos los documentos vinculados directamente con el documento en cuestin (Procedimientos,
Instructivos, Planes y Registros de Calidad).
5 RESPONSABILIDADES

5.1 De los integrantes de los Comits de Calidad

5.1.1 Participar en la redaccin, elaboracin y mejoramiento de los Procedimientos, Instructivos, Planes
y Listas de Chequeo que les correspondan segn su funcin.
5.1.2 Revisar, aprobar y modificar los documentos que les correspondan
5.1.3 Velar por que todos los documentos desarrollados se cumplan cabalmente.
5.1.4 Presentar formalmente sugerencias para mejorar la documentacin y/o el Sistema, en el caso que
se requiera.
5.2 Del Departamento de Gestin de Calidad
5.2.1 Asesorar al personal de la empresa en la correcta redaccin de los documentos.
5.2.2 Aprobar los documentos desarrollados por los Comits de Calidad para su posterior uso.

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5.2.3 Controlar el uso e implementacin de los documentos en las respectivas reas de trabajo.
5.2.4 Difundir la aplicacin de los documentos desarrollados en toda la empresa.
5.3 De los Lderes de los Comits de Calidad
5.3.1 Revisar el contenido y formato de los documentos, antes de ser enviados al Departamento Gestin
de Calidad para su aprobacin.
5.3.2 Implementar los distintos mejoramientos o procedimientos elaborados, en la forma descrita en los
documentos.
5.3.3 Controlar el uso de documentos relacionados a los procedimientos, y analizar la informacin que
de ellos se desprenda.
5.4 De los integrantes del Comit Gerencial
5.4.1 Revisar y aprobar los documentos elaborados por los distintos Comits de Calidad, despus de
haber sido revisados por el Departamento Gestin de Calidad.
5.5 Del Gerente General
5.5.1 Emitir los documentos aprobados para su implementacin y uso en toda la empresa
6 DESCRIPCION

6.1 De la codificacin (Ejemplo de Codificacin)

La codificacin de los documentos se asignar de acuerdo a lo indicado en la siguiente tabla:

Tipo de Documento Cdigo

Documento Tipo rea(*) N Correlativo
Procedimientos de Gestin PR GE XX 00
Procedimientos Operativos PR OP XX 00
Instructivos de Gestin IT GE XX 00
Instructivos Operativos IT OP XX 00
Planes de Inspeccin y Ensayo PI OP XX 00
Listas de Chequeo LC OP XX 00

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(*) Segn Anexo A

Ejemplo: PR-OP-OV-03- "Procedimiento operativo de excavaciones"
Nombre Proc.
N de Procedimiento correlativo
rea Obras Viales
Operativo
Procedimiento

6.2 Del Formato (Ejemplo de Formato)

6.2.1 Encabezado: ser un recuadro que ocupar la pgina en su ancho completo hasta los mrgenes,
llevar en el lado izquierdo la imagen o logo de la empresa, en el comportamiento central superior
ir el ttulo del procedimiento y en la parte inferior la obra o departamento al que pertenece el
procedimiento. En el costado derecho se pondrn: el cdigo, la revisin, fecha y numero de pgina
del procedimiento. Los espacios y tipos de letras a utilizar en este encabezado son los que se
muestran en este procedimiento o en su respaldo electrnico.
6.2.2 Imagen: la imagen o logo de la empresa ser la que se ocupa en todos los documentos normales.
6.2.3 Tipo de Letra y Tamao: la letra a ocupar ser Times y el tamao ser 12.
6.2.4 Ttulos y Subttulos: los ttulos y subttulos respondern a la siguiente pauta:
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. TTULO 1 (Para los ttulos principales)

1.1 Ttulo 2 (Para los ttulos de segundo nivel)

1.1.1 Ttulo 3 (Para los ttulos de tercer nivel y descripciones ordenadas)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6.2.5 Tamao del Papel: el tamao de papel a usar ser carta, de dimensiones 216*279 mm.
6.2.6 Mrgenes: Todas las escrituras estarn justificadas (margen derecho perfecto) y los mrgenes a
respetar sern los siguientes:
Izquierdo: 2,5 cm
Derecho: 1,5 cm.
Superior: 1,0 cm. ( desde el encabezado)
Inferior: 1,5 cm.

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6.2.7 Interlineado: el interlineado normal a utilizar ser sencillo (1).

6.3 Manejo de la Documentacin
6.3.1 Elaboracin: La elaboracin de estos documentos se realizar por los Comits de Calidad,
Departamentos u obras que stos designen, y deber regirse por el presente formato.
6.3.2 Revisin: Una vez elaborados estos documentos, el Lder de cada Comit, deber revisar su
contenido y formato, antes de ser enviado al DGC para su aprobacin. En caso que el documento
no cumpla con las condiciones establecidas, el Lder deber hacer las observaciones
correspondientes y devolverlo al Comit para su anlisis y posterior correccin.
6.3.3 Aprobacin: El DGC ser el encargado de revisar previamente los documentos verificando que
cumplan con las exigencias establecidas, formato, codificacin y concordancia con documentos
relacionados, y los integrantes o Lder del Comit Gerencial ser (n) el (los) encargado (s) de
aprobar el documento recibido.

6.3.4 Emisin: Una vez aprobado el documento por el Lder o integrantes del Comit Gerencial., los
documentos que sean de aplicacin para toda la empresa sern emitidos por el Gerente General,
Gerente Tcnico o Gerente de Operaciones, quedando de esta manera en uso.
6.3.5 Modificacin: Cuando se requiera modificar los documentos ya aprobados, el Comit de Calidad
que elabor el documento deber proponer las modificaciones pertinentes e iniciar este mismo
ciclo desde el punto 6.3.2. El documento anterior quedar en vigencia hasta que el nuevo
documento es aprobado y/o emitido segn corresponda.
6.4 Descripcin de los contenidos de los Procedimientos e Instructivos
6.4.1 En el OBJETIVO se describir brevemente cual es la finalidad del proceso correspondiente.
6.4.2 En el ALCANCE se establecer los lmites y/o procesos dentro de los cuales el proceso
desarrollado tiene validez.
6.4.3 En la seccin de DEFINICIONES se describirn los significados de aquellos trminos que son
mencionados en la descripcin del proceso y que merecen ser aclarados dada su complejidad o su
importancia dentro del documento.
6.4.4 En la seccin de DOCUMENTOS RELACIONADOS se mencionarn todos los documentos
vinculados directamente con el Procedimiento y/o Instructivo en cuestin.
6.4.5 En la seccin de RESPONSABILIDADES se establecern las obligaciones de las distintas
personas que participan de la aprobacin, implementacin, funcionamiento y/o actualizacin del
proceso.

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6.4.6 En la seccin DESCRIPCION se detallar la metodologa a utilizar durante la ejecucin del

proceso, como asimismo los criterios que permitirn controlar la calidad de ste.
6.4.7 En los CRITERIOS DE ACEPTACION se sealarn los preceptos o reglas que permitirn
evaluar los resultados del proceso descrito, aprobndolos o rechazndolos.
6.4.8 En los REGISTROS DE CALIDAD se indicarn los documentos que debern ser elaborados
para evidenciar la ejecucin y control del proceso descrito.
6.4.9 En la seccin de ANEXOS adjuntan todos aquellos registros requeridos para la aplicacin del
proceso.
7 CRITERIOS DE ACEPTACION
Los citados en cada proceso: planos, especificaciones tcnicas, bases administrativas y normas
que regulen la actividad correspondiente

8 REGISTROS
- Informes
- Listas de Chequeo
- Registros de inspeccin y ensayo
- Certificados de ensayos
9 ANEXOS
Anexo A: Tabla de Codificacin de las reas de la empresa

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 ANEXO A: Tabla de Codificacin de las reas de la Empresa (Ejemplo de Codificacin)

rea de la Empresa Cdigo

Obras en General OO
Cosecha de Sales OS
Obras Martimas y Portuarias OM
Obras Viales OV
Movimientos de Tierras MT
Departamento Estudios y Propuestas EP
Departamento Adquisiciones y Bodega AB
Departamento Contabilidad y Tesorera CT
Departamento Informtica IF
Departamento Personal y Recursos Humanos RH
Departamento Gestin de Calidad GC
Departamento Maquinarias DM
Seguridad SE
Servicios Generales SG
Obras de Edificacin OE