Manual Mantenimiento PDF

ManualdeProcesosyProcedimientos
MANUALDEPROCESOSY
PROCEDIMIENTOS
HOSPITALNACIONALDOCENTEMADRENIO
SANBARTOLOME
OFICINAEJECUTIVADEADMINISTRACION
OFICINADEPERSONAL
OFICINADEECONOMIA
OFICINADELOGISTICA
OFICINADESERVICIOSGENERALESYMANTENIMIENTO
Lugaryfechadeaprobacin :
ResolucinDirectoralN :
AO2008
OficinaEjecutivadePlaneamientoEstratgico 1
CaptuloIIntroduccin
En el contexto de los Lineamientos de Poltica Sectorial para el periodo 20022012 y los

principiosfundamentales parael Plan Estratgico SectorialdelQuinquenio Agosto2001Julio
2006delMinisteriodeSalud,queestablecenordenadministrativoconpresenciadeliderazgo
del MINSA y como legtima aspiracin la universalizacin del acceso a la salud, se ha
preparadolaformulacindelManualdeProcesosyProcedimientosdelaOficinaEjecutivade
AdministracinHONADOMANISanBartolom.
El presente Manual de Procesos y Procedimientos describe y presenta formalmente los

procedimientosrequeridosparalaejecucindelosprocesosorganizacionalesdeestaoficina,a
fin de lograr el cumplimiento de sus objetivos y funciones, en concordancia con los objetivos
institucionales. Este documento de gestin debe ser utilizado como un instrumento para la
sistematizacin de los flujos de informacin y documentos base para el desarrollo del Plan
EstratgicodeSistemasdeInformacindelHospital.
EstedocumentodegestintomacomomarconormativolaDirectivaN007MINSA/OGPE
v.02 DIRECTIVA PARA LA FORMULACIN DOCUMENTOS TCNICOS NORMATIVOS DE
GESTININSTITUCIONALDELASENTIDADESaprobadosegnRMN6032006/MINSAde
fecha28dejuniode2006.
Los insumos requeridosen suelaboracinfueron: el Anlisisfuncional, los Lineamientos de

Polticasectorial,lamisin,visinylosobjetivosestratgicosestablecidosenelReglamentode
laLeyN27657LeydelMinisteriodeSaludaprobadoconelD.S.N0132002SAyelmarco
normativogeneral.
CaptuloIIObjetivodelManual
GENERAL:
a)Establecerformalmentelosprocedimientosasistencialesyadministrativosrequeridospara
laejecucindelosprocesosorganizacionalesdelaentidadquelogrenelcumplimientode
losObjetivosFuncionalesyEstratgicosdelHospitalNacionalDocenteMadreNioSan
Bartolom.
ESPECIFICOS:
a) InventariarlosprocedimientosencadaunadelasUnidadesOrgnicasestablecidas
EnelAnexoN3Formato InventariodeProcedimientos (FORG03.0)
b) Definir lasactividades,tipo, producto, usuario ybase legalenel procedimiento atravs
delAnexoNA6 FichadeInformacinPreliminardeProcedimientos (FORG06.0)
c) Realizarladescripcinporcadaunadelasactividadesenelprocedimientoutilizandoel
AnexoN9 FichadeDescripcindelProcedimiento (FORG10.0)
d) Consolidar losprocedimientos asistenciales y administrativospor cada Unidad Orgnica
en el Manual de Procedimientos del Hospital Nacional Docente Madre Nio San
Bartolom.
e) GestionarlaaprobacindelManualdeProcesosyProcedimientosdelHospitalNacional
DocenteMadreNioSanBartolom.
CaptuloIIIBaseLegal
ConstitucinPolticadelPer
Ley27444LeyGeneraldeProcedimientosAdministrativos
LeyN28652LeydelPresupuestoparaelAoFiscal2006
Decreto Legislativo N 276 Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de
RemuneracionesdelSectorPublico
DecretoSupremoN00590PCMReglamentodelaLeydelaCarreraAdministrativa.
LeyN28175LeyMarcodelEmpleoPublico
LeyN27815 LeydelCdigodeticadelaAdministracinPublica
LeyN26862LeyGeneraldeSalud
LeyN27657LeydelMinisteriodeSalud
Ley N 27876 Ley que modifica la Quinta Disposicin Complementaria, Transitoria y

FinaldelaLeyN27657,LeydelMinisteriodeSalud.
D.S:N0132002SAReglamentodelaLeydelMinisteriodeSalud
D.S.N0012002SA,queapruebaelTextonicodeProcedimientosAdministrativosdel
MinisteriodeSaludTUPA.
Resolucin Ministerial N 1592004/DM, que aprueba la Directiva N 001MINSA V.02
Normas y Procedimientos para el uso, elaboracin, presentacin y remisin de
comunicacionesescritas.
Captulo IV Proceso y subproceso indicando los procedimientos que lo

conforman:
PROCESOASISTENCIAL
2.PROCESO,RECUPERACINYREHABILITACINDELASALUD.Tienecomoobjetivo
funcionalgeneralprevenirriesgos,daosyrestablecerlasaluddelapersonaylapoblacin.
PROCESOADMINISTRATIVO
11.PROCESOFINANCIAMIENTO.Tienecomoobjetivofuncionalgeneralcaptarlos
recursosfinancierosnecesariosparalograrlosobjetivos,metasyestrategiasplaneadasyla
asignacinderecursosprogramados.
12.PROCESODESARROLLODERECURSOSHUMANOS.Tienecomoobjetivofuncional
generallograreldesarrollodelosrecursoshumanosenelSectorSalud.
13. PROCESO LOGISTICO INTEGRADO. Tiene como objetivo funcional general lograr la
disponibilidad,oportunaycalidaddelainfraestructura,bienesyserviciosrequeridos.
SUBPROCESO
2.5. Recuperacin y Rehabilitacin de la Salud de Servicios Generales. Cuyo objetivo

funcional es utilizar los Servicios Generales del establecimiento en el funcionamiento de las
instalacioneshospitalarias.
11.4.CONTABILIDADFINANCIERA,PRESUPUESTALYDECOSTOS.Cuyoobjetivo
funcionalesproducirlainformacinfinanciera,presupuestalydecostosparasuanlisisy
evaluacin,paraelcontrolinternoprevio,simultneoyposterioryparalosreportesoficiales.
12.4.AdministracindeRecursosHumanos.Cuyoobjetivofuncionaleslograrla
administracinycontroldelpersonalenelmarcodelasnormasrespectivas.
12.5. Contratacin y Remuneracin. Cuyo objetivo funcional es lograr que la Institucin

cuenteconelpersonaladecuadoyasignadoaloscargosopuestosdetrabajo.
12.6.Capacitacin.Cuyoobjetivofuncionaleslograrlaidentificacin,desarrolloyevaluacin
delascapacidades,conocimientos,habilidadesydesempeoyactitudesrequeridasenel
personaldelaInstitucin.
12.7.DESARROLLOYBIENESTAR.Cuyoobjetivofuncionaleslograrlaidentificacin,y
compromisodelosRecursosHumanosenellogrodelavisin,misinydesarrollodelacultura
organizacional
13.1. Regulacin y Programacin Logstica. Cuyo objetivo funcional es establecer las

normas de la Logstica integrada y programar la atencin de las necesidades programadas,
contingentesyeventos.
13.2. Adquisiciones y Contrataciones. Cuyo objetivofuncional es adquirir en propiedado

uso la infraestructura y bienes, as como contratar la prestacin de servicios, previamente
requeridosyprogramados.
13.3.Almacenamiento.Cuyoobjetivofuncionaleslograrlarecepcin,disponibilidad,gestin
y control de inventarios, seguridad y conservacin de bienes para tender las necesidades
programadas,contingentesyeventuales.
13.4.DistribucinyPrestacin.Cuyoobjetivofuncionaleslograrladisponibilidaddeusoy
posesindebienesyprestacindeserviciosporlosusuarios.
PROCEDIMIENTOS:
OFICINADEPERSONAL
EQUIPODECOORDINACINADMINISTRATIVA
IngresodePersonal.(12.4.00.07.01.011)
RegistroyLegajo.(12.4.00.07.01.012)
Evaluacindedesempeolaboral.(12.4.00.07.01.013)
DesplazamientodePersonal.(12.4.00.07.01.014)
BeneficiosyPensiones.(12.4.00.07.01.015)
LiquidacindeGuardiasHospitalariasyDescuentosdeFA.yEstatales.(12.4.00.07.01.016)
ElaboracindePlanillasdeincentivosLaborales.(12.4.00.07.01.017)
EQUIPODECOORDINACINTECNICA
PresupuestoAnalticodePersonal(PAP).(12.5.00.07.01.021)
FormulacindelAnteproyectodePresupuesto.(12.5.00.07.01.022)
ElaboracindePlanillasdeActivos.(12.5.00.07.01.023)
ElaboracindePlanillasdeCesantes.(12.5.00.07.01.024)
ElaboracindeResumendeRemuneraciones.(12.5.00.07.01.025)
ElaboracindeResumendeCesantes.(12.5.00.07.01.026)
ManteneractualizadolascuotasdelostrabajadoresenelAFP,s.(12.5.00.07.01.027)
SustentacindePagodePlanillas.(12.5.00.07.01.028)
EQUIPODECOORDINACINCAPACITACIONYREGIMENDISCIPLINARIO
ElaboracindelPlanAnualdeCapacitacin(PAC).(12.6.00.07.01.031)
Organizacindeuneventodecapacitacin.(12.6.00.07.01.032)
Ejecucindeloscursosdecapacitacin.(12.6.00.07.01.03.3)
Certificacineinformedecapacitacin.(12.6.00.07.01.034)
Seguimientodelascapacitaciones.(12.6.00.07.01.035)
Calificacinyotorgacindebecasdecapacitacin.(12.6.00.07.01.036)
Rgimendisciplinario.(12.6.00.07.01.037)
EQUIPODEBIENESTARDEPERSONAL
Trmite de Subsidios, Enfermedad, Maternidad, Sepelio, Lactancia y Derecho Habiente.
(12.7.00.07.01.041)
ProgramaRecreativoCultural.(12.7.00.07.01.042)
ProgramaDespistajedeSalud.(12.7.00.07.01.043)
Atencin y elaboracin de Resoluciones Especiales casos de TBC. y Neoplasia Maligna.
(12.7.00.07.01.044)
TrmiteDocumentarioFONSERFUTS.(12.7.00.07.01.045)
Bolsadevveres.ElaboracindenominadeBeneficiodeApoyoNutricional.(12.7.00.07.01.046)
ProgramadeIncentivosLaboralesnomonetarios reaCunaJardn.(12.7.00.07.01.04.7)
AdmisindelNioencuna.(12.7.00.07.01.048)
Enseanzayatencindelnio.(12.7.00.07.01.049)
ActividadesRecreativas,CvicasyDeportivas.(12.7.00.07.01.0410)
OFICINADEECONOMIA
EQUIPO DEPRESUPUESTO
RealizarlasafectacionesdecompromisoenelsistemaSIAF.(11.4.00.07.02.011)
Realizarlastramitacionesderdenesdevengadas.(11.4.00.07.02.012)
Revisinyvistobuenodelafasegirada.(11.4.00.07.02.013)
PresentarinformedeEjecucinPresupuestalalaOficinadePresupuestoContableIntegrada.
MINSA.(11.4.00.07.02.014)
Presentar informe de Ejecucin Presupuestal a la Oficina Planeamiento Estratgico. MINSA
(11.4.00.07.02.015)
RealizarinformacinvaIntranetdeDonacinyTransferencia.(11.4.00.07.02.016)
EQUIPODETESORERIA
Giros.(11.4.00.07.02.021)
RecaudacindeIngresos.(11.4.00.07.02.022)
FondoFijoParaCajaChica.(11.4.00.07.02.023)
ManejodelFondoParaCajaChica.(11.4.00.07.02.024)
ConfrontacindeOperaciones.(11.4.00.07.02.025)
RegistrodeCompras.(11.4.00.07.02.026)
MovimientodeFondo AF9 (11.4.00.07.02.027)

PagodeProveedores,Remuneraciones,PensioneyOtros.(11.4.00.07.02.028)
RegistrodeVentas.(11.4.00.07.02.029)
Conciliaciones.(11.4.00.07.02.0210)
PDT621(11.4.00.07.02.0211)
PDT626(11.4.00.07.02.0212)
EncargodeMdicosResidentes.(11.4.00.07.02.0213)
EncargosdeInternosdeOdontologa.(11.4.00.07.02.0214)
Encargosdel MINSA(11.4.00.07.02.0215)
CartaFianza.(11.4.00.07.02.0216)
EQUIPO DELIQUIDACIONES
Constanciadepagodehaberesydescuentos.(11.4.00.07.02.0217)
Declaracinjuradadelempleador.(11.4.00.07.02.02.18)
Constanciadedescuentos.(11.4.00.07.02.02.19)
Certificadoderentasyretenciones.(11.4.00.07.02.02.20)
Constanciadebonificacinportiempodeservicios. (11.4.00.07.02.02.21)
Duplicadodeboletasdepago. (11.4.00.07.02.02.22)
Duplicadodeincentivoslaborales. (11.4.00.07.02.02.23)
BloqueodecuentasBancodelaNacin. (11.4.00.07.02.02.24)
Cartapodernotarialycertificadodesupervivencia. (11.4.00.07.02.02.25)
Firmadeplanillas. (11.4.00.07.02.02.26)
EQUIPO DECUENTACORRIENTE
LiquidacindealtadepacienteSISynoSIS.(11.4.00.07.02.02.27)
LiquidacindealtadepacienteSOATyfacturacinpacientenoSOAT. (11.4.00.07.02.02.28)
Facturasdeconvenios.(11.4.00.07.02.02.29)
EQUIPO DEINTEGRACINCONTABLE
Contabilizacindeoperacionesadministrativas.(11.4.00.07.02.031)
Contabilizacinyconciliacindeoperacionesdealmacn.(11.4.00.07.02.032)
ElaboracindeNotasdeContabilidad.(11.4.00.07.02.033)
Anlisisydemostracindelossaldosdelbalancedecomprobacin.(11.4.00.07.02.034)
Formulacindelbalancedecomprobacinmensualy/oconstructivaanual.(11.4.00.07.02.035)
Elaboracindelashojasdetrabajodelbalancegeneralyestadodegestin.(11.4.00.07.02.036)
FormulacindeAnexosyestadosfinancieros.(11.4.00.07.02.037)
OFICINADELOGISTICA
EQUIPODEPROGRAMACIN
ElaboracinyAprobacindelPlanAnualdeAdquisicionesyContrataciones(PAAC)
(13.1.00.07.03.011).
EQUIPODEADQUISICIONES
ProcesodeElaboracinyAprobacindeBasesAdministrativasdelosProcesosde
Contratacin(13.2.00.07.03.021).
AdquisicindeServiciosmenoresaCuatroUnidadesImpositivasTributarias(BIENES)
(13.2.00.07.03.022A).
AdquisicindeServiciosmenoresaCuatroUnidadesImpositivasTributarias(SERVICIOS)
(13.2.00.07.03.022B).
Procesodeseleccin:AdjudicacindeMenorCuanta(MayoresaCuatroUnidadesImpositivas
Tributarias)(13.2.00.07.03.023).
Procesodeseleccin:AdjudicacinDirectaSelectiva(13.2.00.07.03.024A).
Procesodeseleccin:AdjudicacinDirectaPblica(13.2.00.07.03.024B).
Procesodeseleccin:LicitacinPblicayConcursoPublico(13.2.00.07.03.025).
Procesodeseleccin:ModalidaddeSubastaInversa(13.2.00.07.03.026).
ElaboracindeContratosdeBuenaProenlosProcesosdeSeleccinydeServiciosNo
Personales(13.2.00.07.03.027).
EQUIPODEALMACEN
Recepcindemercaderas(13.3.00.07.03.031A).
RecepcindeMedicamentosyMaterialMedicoSISMED(13.3.00.07.03.031B).
RecepcindeVveresfrescosySecos(13.3.00.07.03.031C).
RecepcindemercaderasporRemesasdeotrasInstitucionesPblicas(13.3.00.07.03.032A).
RecepcindeDonacionesdeInstitucionesPrivadasyPblicas(13.3.00.07.03.032B).
RecepcindeProductosTerminados(VestuarioClnicoyMuebles)(13.3.00.07.03.033).
Distribucin de Material ferretero, limpieza, tiles de Oficina, Proc. Automtico de datos,
Materialmedico,LaboratorioyRxnoSISMED,productosterminados,Vveressecosyfrescos
(13.3.00.07.03.034A).
DistribucindeMedicinasyMaterialmedico(SISMED)(13.3.00.07.03.034B).
EQUIPODECONTROLPATRIMONIAL
Toma de Inventario Fsico de Activos Fijos, Bienes No Depreciables y Existencias Fsicasde
Almacn(13.4.00.07.03.041).
Procedimientoparabajadepropiedadmobiliaria (13.4.00.07.03.042).
OFICINADESERVICIOSGENERALESYMANTENIMIENTO
MantenimientoPreventivoyCorrectivodelasUnidadesVehiculares.(2.5.00.07.041)
EQUIPODEGESTIONTECNOLOGICAYMANTENIMIENTO
MantenimientoPreventivoyCorrectivodelosEquiposBiomdicosyOtros.(2.5.00.07.04.011)
EQIPODEINFRAESTRUCTURAYSISTEMAS
AtencinenInfraestructuraySistemas.(2.5.00.07.04.021)
EQIPODECOSTURA
RequerimientoyConfeccindePrendasHospitalarias.(2.5.00.07.04.031)
EQUIPODEIMPRENTA
ImpresionesdeDocumentosyOtrosParalaInstitucin.(2.5.00.07.04.041)
FotocopiasdelosDiferentesDocumentosqueRequierelaInstitucin.(2.5.00.07.04.042)
AnilladosdeTrabajos,ProyectosyOtrosqueRequierenlaInstitucin.(2.5.00.07.04.043)
EQUIPODELAVANDERIAYROPERIA
Recojo,Clasificado,Conteo,LavadoyDistribucindeRopaHospitalaria.(2.5.00.07.04.051)
FabricacindeJabn.(2.5.00.07.04.052)
OFICINADEPERSONAL
M
Min
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M A P A G L O B A L D E S E
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(P re s up ue sto)
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O fic ina sde e fat
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PPeer
r ssoonnal
al
A s es ora
rga no sde O f ic ina

E c onom a U n ida d P r o v e ed o r es
Lnea ( P r e s u pu es t o ) A dm in istrat iva E x t er n o s
O tra s U nid adT c n ic a

O fic ina sde O f ic ina
A poyo L ogs tic a
U n ida d
B ie ne star
S oc ia l
O f ic ina
S e rvic io s
G ene ra les U n ida d
C apac itac i n
EQUIPODECOORDINACIONADMINISTRATIVA
AnexoA3
INVENTARIODEPROCEDIMIENTO
FichaN
(Dejarenblanco)
PROCESO/SUBPROCESO 12PROCESODESARROLLODERECURSOSHUMANOS/124ADM.RECURSOSHUMANOS
1)OFICINA/DIRECCIN
(2Nivelorganizacional)
OficinaEjecutivadeAdministracin
(2)OFICINA/DIRECCIN
(3nivelorganizacional)
OficinadePersonal
Cdigodel Procedimientoy/o Denominacin Resultado/ Base

N Usuario
Procedimiento DocumentodeOrigen Procedimiento Producto Legal
Orden(3) (8)
(4) (5) (6) (7) (9)
Personal
Convocatoriaaproceso
01 12.4.00.07.01.011 IngresodePersonal Seleccionadoy Int. N.G
deConcurso
Admitido
Admisindedocumentos
02 12.4.00.07.01.012 RegistroyLegajo Legajoactualizado Int. N.G
paraLegajos
Elaboracinde
Nominativospara Evaluacindel
03 12.4.00.07.01.013 Servidorevaluado Int. N.G
evaluacindel DesempeoLaboral
desempeolaboral
Admisinyregistrode Servidorcon
Desplazamientode
04 12.4.00.07.01.014 solicitudesde desplazamiento Int. N.G ND
Personal
desplazamiento autorizado
Admisinyregistrode Servidorcon
Beneficiosy
05 12.4.00.07.01.015 solicitudesdeBeneficios Beneficios Int. N.G
Pensiones
yPensiones reconocidos
Liquidacinde Autorizacinde
Admisinderolesde
Guardias pagosdeGuard.
06 12.4.00.07.01.016 turnosydocumentos: Int. N.G
Hospitalariasy Dpto. Hosp.yDoctosde
MemosyBoletas.
DeF.A.eE. F.A.yE
Planillasde
Admisinyrevisinde Elaboracinde reconocimientode
07 12.4.00.07.01.017 proa.Deturnosde Planillasde Pagode Int. N.G
productividadyAeta. IncentivosLaborales Productividady
Aeta
Nota:Desernecesarioutilicehojasadicionales
FECHA...............................................
.........................................................
......
FIRMAYSELLODELDIRECTOR
FORG03.1
AnexoA6
CdigoN 12.4.00.07.01.011
(CdigodelProcedimiento)
FICHADEINFORMACINPRELIMINARDELPROCEDIMIENTO
00.07.01OFICINADE
(1)Oficina/Direccin
00.07OficinaEjecutivade (2)Oficina/Direccin(de3nivel PERSONAL
(2nivel
Administracin organizacional) 00.07.01.01UNID.CORD.
organizacional)
ADMINIST.
(3)DenominacindelProcedimiento
INGRESODEPERSONAL
(Segninventario):
Objetivo:SeleccionaralRecursoHumano
(4)Objetivodel Idneo (5)Tiempoestimadoefectivodeduracin 01
Procedimiento: Metayunidaddemedidadelobjetivo:02 delprocedimiento(horas,dasmeses) mes
procesos
(6) SECUENCIADELPROCEDIMIENTO
N ACTIVIDAD TAREA UNIDADORGNICAQUEEJECUTALA

Orden TAREA
01 RECEPCION ConvocatoriaaProcesodeConcursode OficinadePersonal

Plazas
02 RECEPCION InscripcindePostulantes OficinadePersonal
03 EJECUTA ProcesodeEvaluacindePersonal OficinadePersonal
04 EJECUTA ProcesodeAdmisindePersonal OficinadePersonal
05 CONTROL Coordinacindeceremonia OficinadeComunicaciones
06 EJECUCION Presentacindenuevopersonal DireccinGeneral
07 EJECUTA Procesodeinduccindepersonal OficinadePersonal
(7)Estadsticasdelnmerodevecesquesehaejecutadoelprocedimientoencadames,durantelosltimos12
meses(Seutilizaenformaopcional):
Mes1 Mes2 Mes3 Mes4 Mes 5 Mes6 Mes7 Mes8 Mes9 Mes10 Mes11 Mes12
1 1 1
(8) IndicarlasNormaslegalesqueregulanelprocedimientoyadjuntarcopias
Referencia FechadePublicacin BrevedescripcindelAsunto
DecretoLegisl.276 LeydeBasescarrera
administrativa
R.M.N45386SA Reg.GeneralConcursoPlazas
(9) Anotacionesadicionales:
FirmadeDirector Fecha
oResponsable
Anexo9
ManualdeProcedimientos
Versin:1.0
Pg.1de1
FichadeDescripcindeProcedimiento
Proceso(1):12PROCESODESARROLLODERECURSOSHUMANOS
NOMBREDEL FECHA(3): NOVIEMBRE2006

INGRESODEPERSONAL
PROCEDIMIENTO(2): CDIGO(4): 12.4.00.07.01.011
PROPSITO(5): SeleccionaralRecursoHumanoIdneo
ALCANCE(6): Of.DePersonal,OficinadeComunicaciones,DireccinGeneral
MARCOLEGAL(7): DecretoLegislativoN276ysuRegla.aprobadoconelD.S.00590PCM
NDICESDEPERFORMANCE(8)
RESPONSABLE
INDICADOR(8a) UNIDADDEMEDIDA(8b) FUENTE(8c)
(8d)
ProcesodeSeleccinde Directorde
Proceso ResolucinDirectoral
Personalaprobado Personal
NORMAS(9)
R.M.N45386SA/P
DESCRIPCINDEPROCEDIMIENTOS(10)
ConvocatoriaaProc.DeConc.dePlazas OficinadePersonal DirectordePersonal

InscripcindePostulantes OficinadePersonal Tc.Admi.deSeleccin
ProcesodeEvaluacindePersonal OficinadePersonal ComisindeConcurso
ProcesodeAdmisindePersonal OficinadePersonal Resp.DeSele.,Direc.dePers.Direc.Gral
Coordinacindeceremonia OficinadeComuni. JefedeCom.,TcnicosAdm.RR.PP
Presentacindenuevopersonal DireccinGeneral DirectorGeneral,Direc.dePersonal
Procesodeinduccindepersonal OficinadePersonal Especi.Adm.EspecideCapac.,Dir.Pers.
ENTRADAS(11)
NOMBRE(11a) FUENTE(11b) FRECUENCIA(11c) TIPO(11d)
Convocatoria OficinadePersonal Semestral Mecanizado
SALIDAS(12)
NOMBRE(12a) DESTINO(12b) FRECUENCIA(12c) TIPO(12d)
PersonalSeleccionado DireccinGeneral Semestral Mecanizado
DEFINICIONES(13): Seleccin:Procesodeevaluacinparaadmitiralpersonalmasidneoenbasea
pruebasoconcursos
REGISTROS(14):
ANEXOS(15):
F
ORG10.0
MAPAGLOBALDELPROCESO
AREA UNIDADADMINISTRATIVA
PROCESO 1.IngresodePersonal
N
CargosAreas OficinadePersonal OficinadeCom unicaciones DireccinGeneral Fin
ConvocatoriaaProcesode
DirectordePersonal 1 ConcursodePlazas
TcnicoAdministrativodeSeleccin 2 Inscripcindepostulantes
ProcesodeEvaluacinde
ComisindeConcurso 3 Personal
ResponsabledeSeleccin
ProcesodeAdmisinde
DirectordePersonal 4
Personal
DirectorGeneral
JefedeComunicaciones Coordinacindeceremoniade
5
Tc.Adm.deRelacionesPblicas bienvenidaapersonal
DirectorGeneral PresentacindeNuevo
6 Personal
DirectordePersonal
EspecialistaAdministrativo
ProcesodeInduccinde
EspecialistadeCapacitacin 7 PersonalSeleccionadoyAdmitido
Personal
DirectordePersonal
1 ProcesoConvocado
2 PostulantesInscritos
3 PostulantesEvaluados
4 Personalingresante
PRODUCTOS 5 5.CeremoniaCoordinada
6 6.nuevopersonalpresentado
7 PersonalInducido
AnexoA6
CdigoN 12.4.00.07.01.012
00.07.01OFICINADE
(1)Oficina/Direccin(2nivel 00.07OficinaEjecutivade (2)Oficina/Direccin(de3 PERSONAL
organizacional) Administracin nivelorganizacional) 00.07.01.01UNID.CORD.
ADMINIST.
REGISTROYLEGAJO
(Segninventario):
Objetivo:ContarconelLegajode
(5)Tiempoestimadoefectivode
(4)Objetivodel PersonalDocumentadoyActualizado 01
duracindelprocedimiento(horas, mes
Procedimiento: MetayUnidaddemedidadelobjetivo
02personas
dasmeses)

Orde TAREA
n
01 RECEPCION AdmisindeDocumentacinparaLegajo OficinadePersonal
02 CONTROL ClasificacinDocumentaria OficinadePersonal
03 CONTROL RegistrodelaDocumentacinenelSistema OficinadePersonal
Informtico
ComunicacinaServidoresparala
04 CONTROL actualizacindedocumentosparaLegajos Dpto.DeOficinasyServicios
Personales
Determinacinydiagnsticodedocumentos
05 CONTROL OficinadePersonal
paraLegajosPersonales
06 ENTREGA Informedelgradodecumplimiento DireccinGeneral
07 ENTREGAR Adopcindemedidascorrectivas OficinadePersonal
Mes1 Mes2 Mes3 Mes4 Mes5 Mes6 Mes7 Mes8 Mes9 Mes10 Mes11 Mes12
1 1 1
DecretoLegisl.276 LeydeBasesdelacarreraadm.
oResponsable
Anexo9
Versin:1.0
Pg.1de1

RegistrodeLegajo
PROPSITO(5): ContarconLegajodocumentadoyactualizado
ALCANCE(6): Of.DePersonal,Departamentos,OficinasyServicios
DecretoLegislativoN276ysuReglamentoaprobadoconelD.S.00590
MARCOLEGAL(7):
PCM
INDICADOR(8a) UNIDADDEMEDIDA(8b) FUENTE(8c) RESPONSABLE(8d)
Legajosactualizados/Nde Resp.deEquipode
LegajosActualizado RegistrodelLegajo
Servidores LegajoySeleccin
NORMAS(9)
ReglamentodeLegajos
I
AdmisindeDocumentacinparaLegajo OficinadePersonal Tc.Administ.deRegistroyLegajo
ClasificacinDocumentaria OficinadePersonal Tc.Administ.deRegistroyLegajo
Regitro.delaDocuenelSistemaInformt OficinadePersonal Tc.Administ.deRegistroyLegajo
Com.Servid.actuali.doctosparaLeg.Pers. Dptos.OficinasyServicios JefesDpto.OficinasyServicios
Deter.Diag.destosparaLegajosPersonales OficinadePersonal Tc.Administ.,EspecialistaAdminist.,DirectordePe
Informedelgradodecumplimiento DireccinGeneralDirectorEjecutivo
Adopcindemedidascorrectivas OficinadePersonal DirectordePersonal,JefedeUnidaddeCoordi
ENTRADAS(11)
Documentoadmitidopara
OficinadePersonal Semestral Mecanizado
inclusinenLegajo
SALIDAS(12)
Legajoactualizado OficinadePersonal Semestral Mecanizado
DEFINICIONES(13): Legajo:Conjuntoorgnicodedocumentosestrictamenteconfidenciales,que
acreditandatospersonalesylaborales
REGISTROS(14):
ANEXOS(15):
F
ORG10.0
PROCESO 2.RegistroyLegajo
N
DireccinEjecutiv ade
CargosAreas Oficin ade Personal Dptos.Oficin asy Serv icios Fin
Apoy oAdm inistrativ o
TcnicoAdministrativodeRegistroy AdmisindeDocumentacin
1 paraLegajos
Legajo
TcnicoAdministrativodeRegistroy ClasificacinDocumentaria
2
Legajo
TcnicoAdministrativodeRegistroy RegistrodeDocumentacinen
3 elSistemaInformtico
Legajo
ComunicacinaServidores
JefesdeDptos.Oficinasy paraactualizacinde
4
Servicios documentos
TcnicoAdministrativo
EspecialistaAdministrativo 5 DeterminacinyDiagnsticode
DirectordePersonal documentacinenLegajos
InformedelGradode
DirectorEjecutivo 6 Cumplimiento
DirectordePersonal Adopcindemedidas
7 LegajoActualizado
JefedeUnidaddeCoordinacin correctivas
1 Documentacinrecepcionada
2 Documentacinclasificada
3 Documentacinsistematizada
4 4.ServidoresInformados
5 Evalu.Gradodecumplimiento
PRODUCTOS
6 6.Informepresentado
7 Medidasadptadas
8
AnexoA6
CdigoN 12.4.00.07.01.013
00.07.01OFICINADE
ADMINIST
EVALUACIONDELDESEMPEOLABORAL
(Segninventario):
Objetivo:ContarconPersonalCalificado
(4)Objetivodel (5)Tiempoestimadoefectivodeduracin 01
Procedimiento: Metayunidaddemedidadelobjetivo:02 delprocedimiento(horas,dasmeses) mes
procesos

Orden TAREA
ElaboracindeNominativospara
01 EJECUCION OficinadePersonal
EvaluacindelDesempeoLaboral
Clasificacin,Registroydistribucinde
02 CONTROL FormulariosdeEvaluacindel OficinadePersonal
DesempeoLaboral
03 CONTROL EvaluacinycalificacindeServidores Dptos.OficinasyServicios
ConformidaddelServidorrespectoasu
04 CONTROL Dptos.OficinasyServicios
evaluacin
05 EJECUCION Procesoderatificacindeevaluaciones Dptos.OficinasyServicios
06 RECEPCION RegistroyarchivoenelLegajoPersonal OficinadePersonal
Elaboracindeinformederesultadosde
Evaluacin
1 1 1
DecretoLegislativo276 LeydeBasesCarreraAdminist.
Directiva NormaTcnicadeEvaluacin
Anexo9
Versin:1.0
Pg.1de1

EVALUACIONDELDESEMPEOLABORAL
EvaluarperidicamentealpersonalparacontarconRecursoHumanopermanentemente
PROPSITO(5):
calificado
ALCANCE(6): Of.DePersonal,Departamentos,OficinasyServicios
MARCOLEGAL(7): DecretoLegislativoN276ysuReglamentoaprobadoconelD.S.00590PCM
NTaps.evaluados/Ntotalde
Servidorevaluado Resp.deEquipode
servidores Informedeevaluacin
LegajoySeleccin
NORMAS(9)
ReglamentodeEvaluacindelDesempeoLaboral
I ElaboracindeNominativosparaEvaluacionesOficinadePersonalTc.Administ.deLegajoySeleccin
N Clasifi.,Regis.YdistribucindeFormu.eEvaluacionesOfic.DePersonalTc.Administ.deLegajoySeleccin
I EvaluacinycalificacinDpto.DeOficinasyServiciosJefesDpto.OficinasyServicios
C ConformidaddelServidorrespectoasuevaluacinDpto.OficinasyServiciosServidores
I ProcesoderatificacindeevaluacionesDpto.OficinasyServiciosJefesDpto.OficinasyServicios
O RegistroyarchivoenelLegajoOficinadePersonalTc.Administ.deLegajoySeleccin
ElaboracindeinformederesultadosdeEvaluacinOficinadePersonalDirectordePersonalJefedeUnidadde
Coordinacin
ENTRADAS(11)
NominativodePersonal OficinadePersonal Semestral Mecanizado
SALIDAS(12)
Inf.ResultadodeEvaluaciones OficinadePersonal Semestral Mecanizado
DEFINICIONES(13): EvaluacindelDesempeo:Valoracindeaspectoscualitativosycuantitativosdeun
determinadoservidor
REGISTROS(14):
ANEXOS(15):
F
ORG10.0
PROCESO 3.EvaluacindeldesempeoLaboral
N
CargosAreas OficinadePersonal Dptos.Oficinasy Serv icios DireccinHospital Fin
ElaboracindeNominativos
TcnicoAdministrativodeLegajoy paraEvaluacindel
1
Seleccin DesempeoLaboral
Clasificacin,Registroy
TcnicoAdministrativodeLegajoy DistribucindeFormulariosde
2
Seleccin Evaluacin
JefesdeDptos.Oficinasy EvaluacinyCalificacinde
3
Servicios servidoresasucargo
ConformidaddelServidor
Servidores 4 respectoasuEvaluacin
JefesdeDptos.Oficinasy Procesoderatificacinde
5 evaluacin
Servicios
TcnicoAdministrativodeLegajoy RegistroyA rchivoenel

6
Seleccin LegajoPersonal
DirectordeP ersonal Elaboracindeinformede

7 resultadosdeE valuacin
JefedeUnidaddeCoordinacin
PresentacindeInformede
DirectorGeneral 8 ServidorEvaluado
ResultadosdeEvaluacin
1 Relacinnominalelaborada
2 Formulariosclasific.ydistribui. 3.S ervidoresE valuados
3 4.OpinindelServidor
4 5.E valuacinratificada
PRODUCT OS
5
6 Evaluacionesregist.yarchivad
7 Informederesulta.elaborados 8.Informeresultadospresent.
8
AnexoA6
CdigoN 12.4.00.07.01.014
00.07.01OFICINADE
(1)Oficina/Direccin(2nivel 00.07OficinaEjecutiva (2)Oficina/Direccin(de3 PERSONAL
organizacional) deAdministracin nivelorganizacional) 00.07.01.01UNID.CORD.
ADMINIST
(Segninventario):
DESPLAZAMIENTODEPERSONAL
Objetivo:FormalizarelDesplazamiento
(4)Objetivodel delServidor 10
duracindelprocedimiento(horas, das
Procedimiento: Metayunidaddemedidadelobjetivo:20
procesos
dasmeses)

Orden TAREA
Admisinderegistrodesolicitudesde
desplazamiento
AnlisisyelaboracindeFormulacin
deAccindePersonal
03 RECEPCION OpinindelDpto.y/oServicio Dptos.OficinasyServicios
04 RECEPCION Informe denoadeudar UnidaddePatrimonio
05 EJECUCION ElaboracinyvisadodeResoluciones OficinadePersonal
06 EJECUCION OficializacindeDesplazamiento OficinadePersonal
07 ENTREGA RegistroyreproduccindeResolucin OficinadePersonal
(8) Indicar lasNormaslegalesqueregulanelprocedimientoyadjuntarcopias
DecretoLegisl.N276 LeydeBasesdeCarreraAdministrativa
oResponsable
Anexo9
Versin:1.0
Pg.1de1
Proceso(1):12PROCESODESARROLLODERECURSOSHUAMNOS
NOMBREDEL DESPLAZAMIENTODEPERSONAL FECHA(3): NOVIEMBRE2006

PROPSITO(5) : FormalizarelDesplazamientodeundeterminadoServidor
ALCANCE(6): Of.DePersonal,Departamentos,OficinasyServicios,Patrimonio
MARCOLEGAL(7): DecretoLegislativoN276yReglamentoaprobadoD.S.00590PCM

NTotaldedesplazamientos/N Resp.deEquipode
Desplazamientoautorizado ResolucinDirectoral
totaldeservidores LegajoySeleccin
NORMAS(9)
NormasMinisteriales
I AdmisinderegistrodesolicitudesdedesplazamientoOficinadePersonalSecretaradePersonal
N AnlisisyelaboracindeFormulariodeAccindePersonalOfic.dePers.lTcnicoAdministrativodeSeleccin
I OpinindelDpto.y/oServicioDptos.OficinasyServiciosJefesdeDptos.y/oServicio
C Informedenoadeudar UnidaddePatrimonioJefedeUnidadCoordinacindeControlPatrimonial
I Elabo.yvisadodeResol.Ofic.dePers.onalEspec.Adm.deSeleccinJefeUnidaddeCoordinacin
O AdministrativaDirectordePersonal
OficializacindeDesplazamientoOficinadePersonalDirectorGeneral
RegistroyreproduccindeResolucinOficinadePersonalSecretaradePersonal
ENTRADAS(11)
RegistrodeSolicitudde
OficinadePersonal Mensual Mecanizado
Desplazamiento
SALIDAS(12)
Desplazamientoautorizado OficinadePersonal Mensual Mecanizado
DEFINICIONES(13): Desplazamiento:AccinadministrativadepersonalqueautorizaaunServidorpara
desempearotrasfuncionessegncargoynivelobtenido
REGISTROS(14):
ANEXOS(15):
F
ORG10.0
PROCESO 4.DesplazamientodePersonal
N
CargosAreas OficinadePersonal Dptos.OficinasyServicios ControlPatrimonial DireccinHospital Fin
Admisinyregistrode
Secretaria 1 solicitudesdedesplazamiento
Anlisisyelaboracinde
TcnicoAdministrativodeSeleccin 2 Form.deAccindePersonal
JefesdeDpto.y/oServicio 3 OpinindeJefaturadeservicio
JefedeUnidaddeCoordinacinde Informedenoadeudar
4
ControlPatrimonial
Espec.Administ.DeSeleccin
JefedeUnidaddeCoordinacin Elaboracinyvisadode
5
DirectordePersonal Resoluciones
Oficializacinde
DirectorGeneral 6
desplazamientosolicitado
Registroyreproduccinde ServidorconDesplazamiento
Secretaria 7
resoluciones autorizado
1 Solicitudregistrada
2 Informetcnicodelasolicitud 3.InformedelServicio
3 4.Informedenoadeudoemitido
4
PRODUCTOS
5 ElaboracindeResolucin 6.Resolucinaprobado
6
7 Regis.yreproduc.deresoluc.
8
AnexoA6
CdigoN 12.4.00.07.01.015
00.07.01OFICINADE
ADMINIST
RECONOCIMIENTODEBENEFICIOSYPENSIONES
(Segninventario):
Objetivo:Reconocimientodederechos
(4)Objetivodel (5)Tiempoestimadoefectivodeduracin 10
Procedimiento: Metayunidaddemedidadelobjetivo:02 delprocedimiento(horas,dasmeses) DIAS
procesos

Orden TAREA
REGISTRO Admisinyregistrodesolicitudesy/o
01 OficinadePersonal
RE Expedientes
02 ENTREGA InformedeSituacinActualdelServidor OficinadePersonal
03 EJECUCION ElaboracindeLiquidacinyResolucin OficinadePersonal
04 CONTROL VisasindeResoluciones OficinadePersonal
05 CONTROL AprobacindeResolucin DireccinGeneral
Recepcin,reproduccinydistribucin
06 RECEPCION OficinadePersonal
deResolucin
07 ENTRGA Presentacinderesolucin OficinadePersonal
1 1 2 18 6 3 1 14 5 11
DECRETOLEGIS.276 LEYDEBASESDELACARRERA
ADMINISTRATIVA
oResponsable
Anexo9
Versin:1.0
Pg.1de1

BENEFICIOSYPENSIONES
PROPSITO(5): Reconocimientosdederechos
ALCANCE(6): Of.DePersonal,DireccinGeneral

Ndereconocimientos/Ntotal Resp.Equipode
BeneficiosReconocidos Resolucin
deservidores Benef.Pens
NORMAS(9)
NormasMinisteriales
I Admisinyregistrodesolicitudesy/oExpedientesOficinadePersonalSecretaradePersonal
N InformedeSituacinActualdelServidorOficinadePersonalTcnicoAdministrativodeLegajo
I ElaboracindeLiquidacinyResolucinOficinadePersonal TcnicoAdministrativodeBenef.YPensiones
C VisacindeResolucionesOficinadePersonal DirectordePersonal
I AprobacindeResolucinDireccinGeneral DirectorGeneral
O Recepcin,reproduccinydistribucindeResolucinOficinadePersonalSecretaria
PresentacinderesolucinOficinadePersonalTcnicoAdministrativodelaUnidadTcnica
ENTRADAS(11)
AdmisinyRegistrode
Expediente
SALIDAS(12)
BeneficiosReconocidos OficinadePersonal Mensual Mecanizado
DEFINICIONES(13): BeneficiosyPensiones:Derechospecuniariosreconocidosaundeterminadoservidor
deacuerdoaLey
REGISTROS(14):
ANEXOS(15):
PROCESO 5.BeneficiosyPensiones
N
CargosAreas OficinadePersonal DireccindelHo spital Minsay DisaV Fin
Admisinyregistrode
Secretaria 1 solicitudesy/oexpediente
InformedeSituacinActualy
TcnicoAdministrativodeLegajo 2 RegistrodelServidor
TcnicoAdministrativodeBeneificios Elaboraliquidaciny
3
yPensiones Resolucin
DirectordePersonal 4 VisacindeResolucin
DirectorGeneral 5 AprobacindeResolucin
Recepcin,reproducciny
Secretaria 6
distribucindeResolucin
TcnicoAdministrativodelaUnidad ServidorconBeneficios
7 PresentacindeResolucin Resolucinpresentada
Tcnica reconocidos
1 Expedientesregistrados
2 Informesolicitado
3 Liquid.yResolucinelaborada
4 Resolucinvisada 5.Reconoc.aprob.conResolucin
PRODUCTOS
5
6 Resolucindistribuida 7.Resolucinpresentada
7 Resolucinpresentada
8
AnexoA6
CdigoN 12.4.00.07.01.016
00.07.01OFICINADE
(1)Oficina/Direccin(2 00.07OficinaEjecutivade (2)Oficina/Direccin(de3 PERSONAL
nivelorganizacional) Administracin nivelorganizacional) 00.07.01.01UNID.CORD.
ADMINIST
LIQUIDACIONDEGUARDIASYDSCTOS.DEF.A.YE.
(Segninventario):
Objetivo:ReconocerelPagodeGuardias
HospitalariasyAutorizarelDscto.De
(4)Objetivodel FaltasyTardanzas (5)Tiempoestimadoefectivodeduracin 20
Procedimiento: delprocedimiento(horas,dasmeses) das
MetayUnidaddemedidadelobj.N24
resolucin

Orden TAREA
AdmisindeRolesydocumentos(Memosy
01 REGISTRO OficinadePersonal
Boletas)
02 REGISTRO RegistrodemovimientosenelSistema OficinadePersonal
Informtico
LiquidacindeGuardiasHospitalariasy
DoctosdeFaltasyTardanzas
ElaboracindeResolucindeGuardias
04 EJECUCION HospitalariasyDoctos.DeFaltasy OficinadePersonal
Tardanzas
AprobacinderesolucindeGuardias
HospitalariasyDoctosdeFaltasyTardanzas
RegistroydistribucindeResolucinde
06 REGISTRO GuardiasHospitalariasyDsctos.DeFaltasy OficinadePersonal
Tardanzas
PresentacindeResolucindeGuardias
07 ENTREGA HospitalariasyDsctos.DeFaltasy OficinadePersonal
Tardanzas
2 2 2 2 2 6 2 2 2 2 2 2
DecretoLeg.276 LeydeBasesCarreraAdm.
oResponsable
Anexo9
Versin:1.0
Pg.1de1
NOMBREDEL LIQUIDACIONDEGUARDIASHOSPITALARIASY FECHA(3): NOVIEMBRE2006

PROCEDIMIENTO(2): DESCUENTOSDEFALTASYTARDANZAS CDIGO(4): 12.4.00.07.01.016
ReconocerelPagodeGuardiasHosp.YautorizarelDscto.DeFaltasy
PROPSITO(5):
Tardanzas
ALCANCE(6): Of.DePersonal
RESPONSABLE
(8d)
NLiquidacinadm/total Resp.Equipode
TAPS.comprenenlaaccin Liquidacinefectuada ResolucinAdministrativa Control
admin Asistencia
NORMAS(9)
ReglamentodeGuardiasHospitalarias,yReglamentodeControldeAsistencia
I AdmisindeRolesydocumentos(MemosyBoletas)OficinadePersonal Tc.Adm.st.DeControldeAsistencia
N RegistrodemovimientosenelSistemaInformtico Ofic..dePers. TcnicoAdminist.DeControldeAsistencia
I LiquidacindeGuar.Hospit.yDoctosdeFaltasyTardanzasOfic..dePers.Tc.Adm..DeControldeAsistencia
C Elaborac.DeResol.deGuar.Hosp..yDsctos.FaltasyTardan.Ofic..dePers. Tc.Adm..DeControldeAsistencia
I Aprob.Resol.DeGuar.Hospit.yDoctosdeFaltasyTardanzasOficinadePersonalJefedeUnidaddeCoordinacin
O AdministrativaDirectordePersonal
RegistroydistribucindeResol.deGuar.Hospit.yDsctos.DeFaltasyTardanzasOficinadePersonalSecretariadeOficinadePersonal
Present.Resol.deGuar.Hospit.yDoctos.FaltasyTardan.OficinadePersonal TcnicoAdministrativodelaUnidadTcnica
ENTRADAS(11)
Admisinderolesydoc. OficinadePersonal Mensual Mecanizado
SALIDAS(12)
DEFINICIONES(13): AccinadministrativamedianteelcualsereconocenlaasignacinporGuar.Hosp.
ylosdsctos.DeFaltasyTardanzas
REGISTROS(14):
ANEXOS(15):
PROCESO 6.LiquidacindeGuardiasyDsctos.F.A.YE.
SubCafaeHospitalSan
N
CargosAreas OficinadePers onal Fin

Bartolom
TcnicoAdministrativodeControlde AdmisindeRolesy
1 D ocumentos(Memos,Boletas)
Asistencia
TcnicoAdministrativodeControlde Regis trodeMovimientosenel

2 SistemaInformtico
Asistencia
TcnicoAdministrativodeControlde Liq.DeGuard.Hospitalariasy
3
Asistencia D sctos.F.A.YE.
TcnicoAdministrativodeControlde Elabor.Guard.Hospitalaria y
4
Asistencia D scto.F.A.YE.
JefedeUnidadAdministrativa Aprob.deResolucinde
5
DirectordePersonal Guar.Hosp.YD sctos.F.A.yE.
Regis troydistribucinde Presentacinde

Secretaria 6 resolucionesdeIncentivos ResolucionesdeD scto.F.A.y
Laborales E.
Autorizaci nparaelPagode
TcnicoAdministrativodelaUnid ad PresentacindeResol.de Guard.Hosp.YD sctos.DeF.A .y
7
Tcnica Guar.Hosp.YD sctos.F.A.yE E.
1 RolesdeProgram.revisados
2 Movimien.derolesregis trados
3 Guar.Hosp.yF.A.yE.liquidado
4 Resolucioneselaboradas
PR ODU C TOS
5 Resolucionesaprobadas 6.Comunicaci ndD sctos.F.A.yE
6 Resol.registradasydis trib uid a
7 Resolucionespresentadas
8
AnexoA6
CdigoN 12.4.00.07.01.017
00.07.01OFICINADE
ADMINIST
ELABORACIONDEPLANILLASDEINCENTIVOSLABORALES
(Segninventario):
Objetivo:Reconocimientodela
AsignacindelaasignacindeIncentivos
(4)Objetivodel Laborales (5)Tiempoestimadoefectivodeduracin 18
Procedimiento: delprocedimiento(horas,dasmeses) das
Metayunidaddemedidadelobjetivo:24
Resoluciones

Orden TAREA
Admisinyrevisindeturnosde
productividadyAeta
02 RECEPCION RegistrodeMovimientosenelSistemas OficinadePersonal
03 EJECUCION ElaboracindeplanillasdeProductividady OficinadePersonal
Aeta
04 EJECUCION ElaboracinResolucindeIncentivos OficinadePersonal
Laborales
05 CONTROL SupervisinyControldeprocesos(visados) OficinadePersonal
AprobacindeResolucinyPlanillasde
IncentivosLaborales
RegistroydistribucindeResolucionesde
07 ENTREGA OficinadePersonal
IncentivosLaborales
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
D.U.0882001 NORMAREC.SUBCAF
DU.0462002 NORMAAETA
oResponsable
Anexo9
Versin:1.0
Pg.1de1
NOMBREDEL ELABORACIONDEPLANILLASDEINCENTIVOS FECHA(3): NOVIEMBRE2006

PROCEDIMIENTO(2): LABORALES CDIGO(4): 12.4.00.07.01.017
PROPSITO(5): ReconocimientodelaasignacindeIncentivosLaborales
ALCANCE(6): Of.DePersonal
MARCOLEGAL(7): DecretoUrgenciaN0882001032y0462002
RESPONSABLE
(8d)
NServidorescon
Resolucin JefeUnidadde
reconocimiento/totalde Trabajadoresconreconocimiento
Directoral Coord.Adminis
servidores
NORMAS(9)
DirectivaN0032003/Minsa,RM.N7172004/Minsa
I Admisinyrevisindeturnosdeprodu.yAetaOfic..dePers.TcnicoAdminist.DelaUnidadAdministrativa
N RegistrodeMovimientosenelSistemasOficinadePersonal TcnicoAdminist.DelaUnidadAdministrativa
I ElaboracindeplanillasdeProductividadyAetaOficinadePersonalTcnicoAdminist.DelaUnidadAdm.
C ElaboracinResolucindeIncentivosLaboralesOficinadePersonalTcnicoAdminist.DelaUnidadAdm.
I SupervisinyControldeprocesos(visados)Ofic..DePers.JefeUnidaddeCoord.Admi.DirectordePersonal
O AprobacindeResol.yPlanillasdeIncentivosLab.Ofic..Pers.DirectorEjecutivodeAdm.DirectorGeneral
RegistroydistribucindeResolucionesdeIncentivosLaboralesOficinadePersonalSecretariadePersonal
ENTRADAS(11)
Admisinyrevisinde
turnosProduc.YAeta
SALIDAS(12)
TIPO
NOMBRE(12a) DESTINO(12b) FRECUENCIA(12c)
(12d)
DEFINICIONES(13): Asignacindecarcternoremunerativoreconocidoalosservidoresdeacuerdoalo
establecidopornormas
REGISTROS(14):
ANEXOS(15):
PROCESO 7.ElaboracindePlanillasdeIncentivosLaborales
SubCafaeHos pitalSan
N
CargosAreas OficinadePers onal DireccinHospital OficinadeEc onom a Fin

Bartolom
Admisinyrevisi nde
TcnicoAdministrativodelaUnid ad program.turnosde
1
Administrativa Productivid adyAeta
TcnicoAdministrativodelaUnid ad Regis trodemovimientosenel

2 SistemaInformtico
Administrativa
TcnicoAdministrativodelaUnid ad ElaboracindePlanillasde
3
Administrativa ProductividadyAeta
TcnicoAdministrativodelaUnid ad ElaboracindeResolucinde
4
Administrativa IncentivosLaborales
JefedeUnidaddeC oordinaci n SupervisinyControldel

5
DirectordePersonal proceso(visados)
Aprobacinderesoluciny
DirectorEjecutivodeAdministrac.
6 PlanillasdeIncentivos
DirectorGeneral
Laborales
Regis troydistribucinde PresentacindePllasy Pllas.dereconocimientodepago

PresentacindePlanillay
Secretaria 7 resolucionesdeIncentivos Res olucindeAetay AetayProductivid adaprobados
ResolucindeProductividad
Laborales Productividad conResolucin
1 RolesdeProgram.revisados
2 Movimien.deturnosregistrado
3 PlanillasAetayProd.elaborad
4 Resolucioneselaboradas
PR ODU C TOS
5 Planillasrevisadas 6.Res.yPllas.A etaProd.aprobad
6 7.Res.yPllas.AetaProd.presenta 7.Resol.Pllas.Prod.presentadas
7 Resolucionesregist.ydis trib uid
8
EQUIPODECOORDINACIONTECNICA
AnexoA3
FichaN
(Dejarenblanco)
12PROCESODESARROLLODERECURSOSHUMANOS/12.5CONTRATACIONY
PROCESO/SUBPROCESO REMUNERACIONES
1)OFICINA/DIRECCIN
(2)OFICINA/DIRECCIN
OficinadePersonal
Base
N Cdigodel Procedimientoy/o Denominacin Resultado/ Usuari
Lega
Orden Procedimiento DocumentodeOrigen Procedimiento Producto o
l
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
(9)
Actualizacindelinventario PresupuestoAnalticode PAPAprobadopor
01 12.5.00.07.01.021 Int. N.G
deplazaspresupuestadas. Personal(PAP) laDireccinGeneral
Evaluacindeplazas Formulacinde Presupuestode
02 12.5.00.07.01.022 presupuestadassegn Anteproyectode gastospresentado Int. N.G
planillas Presupuesto parasuaprobacin
Elaboracindeplantillasde
ElaboracindePlanillas
03 12.5.00.07.01.023 movimientode Planillaejecutada Int. N.G
deactivos
remuneraciones
Elaboracindeplantilla
ElaboracindePlanillas
04 12.5.00.07.01.024 mensualdemovimientosde Planillaejecutada Int. N.G
decesantes
cesantes
Elaboracinderesumende Resumenentregado
planillasderemuneraciones ElaboracindeResumen deingresosy
05 12.5.00.07.01.025 Int. N.G
deingresosyegresosdel deRemuneraciones egresosde
mes remuneraciones.
Resumenentregado
Elaboracinderesumende
ElaboracindeResumen deingresosy
06 12.5.00.07.01.026 planillasdecesantesde Int. N.G
deCesantes egresosde
ingresosyegresosdelmes.
pensionistas
Manteneractualizadolas
InformacinalasAFPSde Informacin
07 12.5.00.07.01.027 cuotasdelos Ext. NG
movimientodelmes actualizada
trabajadoresenelAFPs
SustentacindePagode Ejecucin
08 12.5.00.07.01.028 SustentacindeEjecucin Ext Nd
Planillas sustentada
degastosdelmes
FECHA...............................................
.........................................................
......
FORG03.1
AnexoA6
CdigoN 12.5.00.07.01.021
00.07.01OFICINADE
TECNICA
ElaboracindePresupuestoAnalticodePersonal
(Segninventario):
Objetivo:DisponerdeunDocumento (5)Tiempoestimadoefectivode
(4)Objetivodel deGestinAprobado duracindelprocedimiento(horas,
Procedimiento:
Metayunidaddemedidadelobjetivo:01 dasmeses)

Orden TAREA
Actualizacindeinventariodeplazas
presupuestadas
02 CONTROL Registrodeplazaenelperiodoprevio OficinadePersonal
03 CONTROL Registrodeplazaenelperiodo OficinadePersonal
propuesto
Determinacindemesesde
presupuesto
Elaboracindeconsolidadodeplazas
presupuestadas
06 CONTROL Supervisinycontroldelproceso DireccinGeneral
07 EJECUCION AprobacindelPAPconRD. OficinadePersonal
08 ENTREGA PresentacindelPAPaprobado. DireccinGeneral
LEYDEPRESUPUESTO
oResponsable
Anexo9
Versin:1.0
Pg.1de1

ElaboracindePresupuestoAnalticodePersonal
PROPSITO(5): DisponerconunDocumentodeGestinAprobado
OficinadePersonal,DireccinGeneral,OficinaEjecutivadeAdministracin,Oficina
ALCANCE(6):
EjecutivadePlaneamientoEstratgico
MARCOLEGAL(7): LeydePresupuesto,Ley27657LeydelMinisteriodeSaludysuReglamento
INDICADOR(8) UNIDADDEMEDIDA(8b) FUENTE(8c) RESPONSABLE(8d)

Coordinadordela
inventariodePlazas
Plazaspresupuestadas PresupuestoAnalticoAprobado UnidadyJefede
presupuestas
Presupuesto
NORMAS(9)
Ley28562LeydePresupuestodel2006D.Leg.276ysuReglamentoD.SN00590PCM
INICIO 1.Actualizacindeinventariodeplazaspresupuestadas
2.registrodeplazasenelperiodoprevio
3.registrodeplazasenelperiodopropuesto
4.Determinacindemesespropuestos
5.ElaboracindePlazaspresupuestadas
6.Supervisinycontroldelproceso
7.AprobacindelPAPconRD
8.PresentacindelPresupuestoAnalticoAprobado
ENTRADAS(11)
OficinadePersonal OficinadePersonal Anual Mecanizado
SALIDAS(12)
PresentacinalMINSA OficinadePersonal Anual Mecanizado
DEFINICIONES(13):
REGISTROS(14):
ANEXOS(15):
AREA UNIDADDECOORDINACIONTECNICA
PROCESO PresupuestoAnalticodePersonal
PersonasAreas OficinadePersonal DireccinGeneral DISAVLim aCiudad MINSA
Actualizacindelinventariode
JefedeAreadePresupuesto 1 Plazaspresupuestadas.
RegistrodePlazasenelPeriodo
JefedeAreadePresupuesto 2 Previo
RegistrodePlazasenelPeriodo
JefedeAreadePresupuesto 3 Propuesto
Determinacindemesesa
JefedeAreadePresupuesto 4 presupuestar
.
Elaboracindelconsolidadodedel
JefedeAreadePresupuesto 5
PAP
SupervisinyControldelproceso
EspecialistaAdministrativo 6
PresentacindelPAP PresentacindelPAP
DirectorGeneral 6 AprobacindelPAP
AprobaciondelPAP
7.PresupuestoAnaliticoAprobado 8.PresupuestoAnalitico 9.PresupuestoAnalitico

AprobadoyPresentado aprobadoypresentado
1.Plazaactualizadas
2.Plazasregistradasenperiodoprevio
3.Plazasregistradasenelperiodo
PRODUCTOS propuesto
4.Mesesdeterminados
5.Nivelesconsolidado
6.Procesocontroladoysupervisado
AnexoA6
CdigoN 12.5.00.07.01.022
00.07.01OFICINADE
TECNICA
(Segninventario):
ElaboracindelaformulacindelAnteproyectodePresupuesto
Objetivo:Disponerdeunaasignacin
(4)Objetivodel PresupuestalInstitucionaldeApertura 16
(PIA duracindelprocedimiento(horas, das
Procedimiento:
dasmeses)

Orden TAREA
Determinacindeinventariodeplazas
presupuestadassegnplanillas.
Determinacindecostode
Remuneracionesypensiones
DeterminacindeCostoporconceptos
remunerativos
Establecerdiferenciadepresupuesto
asignadoversuscostorealinstitucional
Elaboracindelademandaadicionalde
presupuesto.
Elaboracindepresupuestoanivel
06 EJECUCION meta,pornivelesyporfuentede Oficinadepersonal
financiamiento
Elaboracindedemandaadicionalde
07 EJECUCION presupuestoanivelmeta,pornivelesy Oficinadepersonal
porfuentedefinanciamiento
08 ENTREGA Presupuestopresentado DireccinEjecutivadePlaneamiento
1
oResponsable
Anexo9
Versin:1.0
Pg.1de1
Proceso(1): 12PROCESODESARROLLODERECURSOSHUMANOS
NOMBREDEL ElaboracindelaformulacindelAnteproyectode FECHA(3): NOVIEMBRE2006

PROCEDIMIENTO(2): Presupuesto CDIGO(4): 12.5.00.07.01.022
PROPSITO(5): DisponerdelaasignacinPresupuestalInstitucionalPIA
OficinadePersonal,DireccinGeneral,OficinaEjecutivadeAdministracin,Oficina
ALCANCE(6):
EjecutivadePlaneamientoEstratgico
MARCOLEGAL(7): LeydePresupuesto,Ley27657LeydelMinisteriodeSaludysuReglamento
Coordinadordela
InventariodePlazas
Plazaspresupuestadas PresupuestodeGastosAprobado UnidadTcnicayjefede
presupuestas
Presupuesto
NORMAS(9)
Ley28562LeydePresupuestodel2006D.Leg.276ysuReglamentoD.SN00590PCM
INICIO 1.DeterminacindePlazaspresupuestadassegnplanillas
2.Determinardecostoderemuneracionesypensiones
3.DeterminacindeCostopornivelesremunerativos
4.Establecerdiferenciadepresupuestoasignadoversuscostorealinstitucional
5.Elaboracindelademandaadicionaldepresupuesto
6.Elaboracindecostoanivelmeta,pornivelesyporfuentedefinanciamiento
7.Elaboracindedemandaadicionaldepresupuestoanivelmeta,pornivelesypor
fuentedefinanciamiento
8.Presupuestopresentado
ENTRADAS(11)
SALIDAS(12)
PresentacinalMINSA OficinadePersonal Anual Mecanizado
DEFINICIONES(13):
REGISTROS(14):
ANEXOS(15): MapaGlobal
PROCESO PresupuestodeGastos
OficinadePlaneam ient o
PersonasAreas OficinadePerson al MINSA DireccinGe neral
Estrategico
Elaborarinventariodeplazas
JefedeAreadePresupuesto segnplanillas
D eterminacindelcostoreal
JefedePresupuesto deremuneracionesypensiones
Determinacindelcostode
conceptosnoremunerativos
JefedeAeadepresupuesto
Establecerdiferenciasde
Asignacindeltecho
propuestasconasignado
EspecialistaAdministrativo presupuestal
Presupuestal
Elaboracindelademanda
JefedeAreadePresupuesto adicional
.
AprobacindePresupuesto
DirectorGeneral neceario+demandaadicional
PresentacindePresupuesto
JefedeAreadePresupuesto degastos
Aprobado
5.Presupuestoasignado 7.Presupuestoaprobado 8.Presentacindepresupuestode

gastosaprobado
1.inventariodeplazaselaboradas
2.Costodeterminadode
remuneraconesypensiones
3.Costodeterminadodemontosno
PRODUCTOS remunerativos
4.Diferenciaestablecida
6.DemandaadiconalElaborada
AnexoA6
CdigoN 12.5.00.07.01.023
(2)Oficina/Direccin 00.07.01OFICINADE
(1)Oficina/Direccin(2nivel 00.07OficinaEjecutivade PERSONAL
(de3nivel 00.07.01.02UNID.
organizacional) Administracin
organizacional) CORD.TECNICA
ElaboracindePlanillasdeActivos
(Segninventario):
Objetivo:Contarconelresumende
(4)Objetivodel planillasdeRemuneracionesque 5
reflejelosingresosyegresosdelmes duracindelprocedimiento(horas,
Procedimiento: das
dasmeses)

Orden TAREA
Contarconladocumentacin
sustentatoriadelafasedecompromiso.
Seanalizalosdescuentosdeterceros
02 CONTROL paradeterminarelmontoliquidoa OficinadePersonal
pagar
Seefectaelresumendetalladodes
03 EJECUTA OficinadePersonal
ingresosyegresos
Serevisaelresumendeplanillasque
04 CONTROL todoslosingresosyegresoseste OficinadeLogstica
cuadrado
05 EJECUCION Resumenelaboradoyentregado OficinadePersonal
(7)Estadsticasdelnmerodeveces quesehaejecutadoelprocedimientoencadames,durantelosltimos12
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
oResponsable
Anexo9
Versin:1.0
Pg.1de1
FICHADEDESCRIPCINDEPROCEDIMIENTO

ElaboracindePlanillasdeActivos
PROPSITO(5):Abonaralpersonalactivossusremuneraciones
ALCANCE(6):AtodoslosServidoresdelHospitaldelHospitalSanBartolom
MARCOLEGAL(7):LeydePresupuestoN28652,Ley20530,28449

Coordinadordela
CalendarioaprobadovsPlanilla OficinaEjecutivade
Planillaelaborada UnidadTcnicayjefe
comprometida. PlaneamientoEstratgico
deremuneraciones
NORMAS(9)
Ley28562LeydePresupuestodel2006,calendariodecompromisoeinstructivodelMInsaD.Ley20530,
DESCRIPCIONDEPROCEDIMIENTOS(10)
INICIO
1.Elaboracindeplantillademovimientosdelmes
2.Recepcinyrevisindemediosdocumentosymagnticosdeterceros
3.Ingresodemediosmagnticosenelsistema
4.Recepcin,anlisisyaplicacindeinstructivosdeplanillas(MINSA)
5.Procesoparalafasedecompromiso
6.EntregadelaplanillaparalaFasedecompromiso
ENTRADAS(11)
FRECUENCIA
NOMBRE(11a) FUENTE(11b) TIPO(11d)
(11c)
SALIDAS(12)
FRECUENCIA
NOMBRE(12a) DESTINO(12b) TIPO(12d)
(12c)
OficinadeEconoma OficinadeEconoma Mensual Mecanizado
DEFINICIONES(13): PresupuestoasignadoAsignacindepresupuestal,calendariodecompromiso
REGISTROS(14)
ANEXOS(15) :
FORG10.0
PROCESO ElaboracindePlanillasderemuneraciones
Personas reas OficinadeEconoma

OficinadePersonal
Elaboracindeplantillade
Jefedereaderemuneracin 1 movimientodelmes
Recepcinyrevisinde
Jefederemuneracionesy Tcnico
2 mediosmagnticos
Administrativo
Registrodemedios
3 magnticosenelsistema
Administrativo
EspecialistaAdministrativoyJefe
4 Recepcin,anlisisy
deremuneraciones aplicacindeinstructivos
delMinsa
Procesoparafasede Entregadeplanillase
compromisoydevengado informacinparalafase
deplanillasde decompromiso
5
Administrativo
1.Plantillaelaborada 6.Planillaentregada
2.Mediosmagnticos
recepcionadosyrevisados
3.Mediosmagnticos
registradosenelsistema
PRODUCTOS
4.Instructivosaplicados
5.Planillacomprometiday
devengada
AnexoA6
CdigoN 12.5.00.07.01.024
(1)Oficina/Direccin(2nivel 00.07OficinaEjecutivade PERSONAL
(de3nivel 00.07.01.02UNID.CORD.
organizacional) Administracin
organizacional) TECNICA
ElaboracindePlanillasdeCesantes
(Segninventario):
(4)Objetivodel planillasdeCesantesquereflejelos 5
ingresosyegresosdelmes duracindelprocedimiento(horas,
Procedimiento: das
dasmeses)

Orden TAREA
Contarconladocumentacinsustenta
toriodelafasedecompromiso.
pagar
ingresosyegresos
cuadrado
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
oResponsable
Anexo 9
Versin:1.0
Pg.1de1

ElaboracindePlanillasdeCesantes
PROPSITO(5):Abonaralospensionistassuspensionesdelmes
ALCANCE(6):Atodoslospensionistasdelaley20530delHospitaldelHospitalSanBartolom
MARCOLEGAL(7):LeydePresupuestoN28652,Ley20530,28449
Coordinadordela
Planillaelaborada OficinaEjecutivade
CalendarioaprobadovsPlanilla UnidadTcnicayjefede
PlaneamientoEstratgico
comprometida. remuneraciones
NORMAS(9)
Ley28562LeydePresupuestodel2006,calendariodecompromisoeinstructivodelMInsaD.Ley20530,
INICIO
1.Elaboracindeplantillademovimientosdelmes
2.Recepcinyrevisindemediosdocumentosymagnticosdeterceros
3.Ingresodemediosmagnticosenelsistema
4.Recepcin,anlisisyaplicacindeinstructivosdeplanillas(MINSA)
5.Procesoparalafasedecompromiso
6.EntregadelaplanillaparalaFasedecompromiso
ENTRADAS(11)
FRECUENCIA
(11c)
SALIDAS(12)
FRECUENCIA
(12c)
OficinadeEconoma OficinadeEconoma Mensual Mecanizado
DEFINICIONES(13): PresupuestoasignadoAsignacindepresupuestal,calendariodecompromiso
REGISTROS(14):
ANEXOS(15) :
FORG10.0
PROCESO ElaboracindePlanillasdecesantes
PersonasAreas OficinadePersonal OficinadeEconom ia
Elaboracindeplantillasde
JefedeAreaderemuneraciones 1 movimeintodelmes
Recepcinyrevisindemedios
JefedeAreaderemuneraciones 2
magnticos
Registrodemediosmagneticos
JefedeAreaderemuneraciones 3 enelsistema
Recepcin,analisisy
EspecialistaAdministrativo 4 aplicacindeinstructivosdel
Minsa
Procesoparalafasede
JefedeAreaderemuneraciones 5 compromisoydevengadode Entregadeplanillas
planillasderemuneraciones informacinparalafasede
compromiso
1.Plantillaelaborada 6.Planillaentregada
2.Mediosmagnticosrecepcionadosy
revisados
3.Mediosmagnticosregistradosenel
PRODUCTOS sistema
4.Instructivosaplicados
5.Planillacomprometidaydevengada
AnexoA6
CdigoN 12.5.00.07.01.025
00.07.01OFICINA
(1)Oficina/Direccin(2nivel 00.07OficinaEjecutivade (2)Oficina/Direccin(de DEPERSONAL
organizacional) Administracin 3nivelorganizacional) 00.07.01.02UNID.
CORD.TECNICA
ElaboracindeResumendeRemuneraciones
(Segninventario):
(4)Objetivodel planillasdeCesantesquereflejelos
ingresosyegresosdelmes duracindelprocedimiento(horas, 8d
Procedimiento:
dasmeses)

Orden TAREA
ElaboracindeResumendeplanillasde
Ingresosyegresosdelmes.
Clasificacindegastosenforma
nominalyporestructuraremunerativa
Determinacindegastodecuota
patronal
DeterminacindegastodeSeguro
04 EJECUCION OficinadeLogstica
complementariode trabajoderiesgo
Determinacindeinformacinde
retencionesalasAFPS.
06 ENTREGA Presentacinderesumendeplanillas Of.DeEconoma
Presentacindedeclaracinde
07 ENTREGA MINSA
ejecucindegastos
08 ENTREGA Presentacindecuotapatronal OficinadeEconoma
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
AnexoN9
Versin:1.0
Pg.1de1
NOMBREDEL ElaboracindeResumendeplanillasde FECHA(3): NOVIEMBRE2006

PROCEDIMIENTO(2): remuneraciones CDIGO(4): 12.5.00.07.01.025
PROPSITO(5) :Disponerdeundocumentodeejecucindegasto
ALCANCE(6):OficinadePersonal,Of.deEconoma
MARCOLEGAL(7):LeydePresupuesto,Ley28652
RESPONSABLE
(8d)
Planillaelaborada Planillaelaboradavs.calendario Oficinadepersonal OficinadePersonal
NORMAS(9)
Ley28562LeydePresupuestodel2006
INICIO
1.Elaboracindeplanillasdeingresosyegresos
2.Clasificacindegastosenformanominalyporestructuraremunerativa
3.DeterminacindeCostoporconceptosremunerativos
4.DeterminacindeGastodeCuotapatronal
5.DeterminacinderetencinalasAFPs
6.Presentacinderesumendeplanillas
7.Presentacindeejecucindegastos
8.Presentacindecuotapatronal
ENTRADAS(11)
OficinadePersonal OficinadePersonal Mensual Mecanizado
SALIDAS(12)
Presentacinaloficinade
OficinadePersonal mensual Mecanizado
Economa,MINSA
DEFINICIONES(13): Presupuestoasignado
REGISTROS(14)
ANEXOS(15)
F
ORG10.0
PROCESO Elaboracinderesumendeplanillasdeactivos
Per sonasAr eas OficinadePersonal OficinadeEconomia
Contarconladocumentacinde
JefedeAreaderemuneraciones 1 fasedecompromiso
Seanaliz aelresumendeplanillas
conelreportenormaldelsistema
JefedeAreaderemuneraciones 2 dePLH
Sedeterminalosgastospor
funcionyprgramayse
JefedeAreaderemuneraciones 3 comparaconcalendarioodel
mes
Seanaliz alosdescuentosde
Especilisatadministrativo 4 tercerosparadeterminarel
montoliquidoapagaraltap.
Seregistralosingresosy
Resumenelaboradoy
JefedeAreaderemuneraciones 5 descuentos
Entregado

1.Documentoanaliz ado 6.Resumenentregadoy

2.Resumenanaliz ado ejecutado
3.Resumendeterminadoporfuncion
yprograma
PRODUCTOS 4.Descuentosdeterminados
5.Montosregistrados
AnexoA6
CdigoN 12.5.00.07.01.026
00.07.01OFICINADE
TECNICA
ElaboracindeResumendeCesantes
(Segninventario):
(4)Objetivodel planillasdeCesantesquereflejelos
ingresosyegresosdelmes duracindelprocedimiento(horas, 5d
Procedimiento:
dasmeses)

Orden TAREA
Contarconladocumentacinsustenta
toriodelafasedecompromiso.
pagar
ingresosyegresos
cuadrado
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
oResponsable
Anexo9
Versin:1.0
Pg.1de1
FECHA(3): NOVIEMBRE2006
NOMBREDEL
ElaboracindeResumendeplanillasdecesantes CDIGO
PROCEDIMIENTO(2): 12.5.00.07.01.026
(4):
PROPSITO(5):Disponerdeundocumentodeejecucindegasto
ALCANCE(6):OficinadePersonal,of.deEconoma
OficinadePersonaly
Planillaelaborada Planillaelaboradavscalendario Oficinadepersona CoordinadordelaUnidad
Tcnica
NORMAS(9)
INICIO
1.Elaboracindeplanillasdeingresosyegresos
2.DeterminacindeCostoporconceptosremunerativos
3.Presentacinderesumendeplanillas
ENTRADAS(11)
FRECUENCIA
(11c)
SALIDAS(12)
FRECUENCIA
(12c)
Presentacinaloficinade
Economa,MINSA
DEFINICIONES(13): presupuestoasignado
REGISTROS(14):
F
ORG10.0
PROCESO Elaboracinderesumendecesantes
Per sonasAr eas OficinadePersonal OficinadeEconomia
Contarconladocumentacin
sustentatoriadelafasede
JefedeAreaderemuneracionesn
compromiso
Seanaliz alosdescuentosde
Especilistaadministrativo tercerosparadeterminarelmonto
liquidoapagar.
Seefectuaelresumendetallado
JefedeAreaderemuneracionesn delosingresosyegresos

Sereviaelresumendeplanillas
EspecilistaadministrativoyDirector quetodoslosingresosyegresos Resumen,revisadoelaboradoy
delaOficinadePersonal estencuadrados entregado
1.Documentosustentatoriodefase 5.Resumenrevisado,entregadoy
decomrpomiso entregado
2.Descuentosanaliz ados
3.Resumenelaboradodeingresosy
PRODUCTOS egresos
4.Resumenrevisado
AnexoA6
CdigoN 12.5.00.07.01.027
00.07.01OFICINADE
TECNICA
(Segninventario):
InformacinalasAFP
Objetivo:DisponerdeunDocumento (5)Tiempoestimadoefectivode
(4)Objetivodel deGestinAprobado duracindelprocedimiento(horas, 3das
Procedimiento:

Orden TAREA
Actualizarelsistemadeplanillascon
01 CONTROL datosdelostrabajadoresafiliadosy OficinadePersonal
subsidiados
Unavezactualizadolosmovimientosdel
02 EJECUCION messecargalosdisketsparaenviara OficinadePersonal
lasAFP
Elaborarosoficiospararemitiralas
AFPS.
Serevisalainformacinyseremitea
lasAFPS
SeenvalainformacinalasAFPSen
detalleyenmediosmagnticos
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
(8) Indicar lasNormaslegalesqueregulanelprocedimientoyadjuntarcopias
LEYDEPRESUPUESTO
oResponsable
Anexo9
Versin:1.0
Pg.1de1

InformacinalasAFP
PROPSITO(5):Manteneractualizadolosaportesdelostrabajadoresactualizados
ALCANCE(6):MinisteriodeSalud
MARCOLEGAL(7):Leyde25897AFP
Planillasnominalesdelos
trabajadoresafiliadosalas Oficinadepersona OficinadePersonal
Cuadrosustentado
AFPS
NORMAS(9)
Normasgenerales
INICIO
1.Actualizacindedatosenelsistemadeplanillasconelpersonalsubsidiado
2.SerevisalospagosefectuadosporlaOficinadeEconomavs.planillasderetencionesse
ingresaNdeChequeconelcualhanefectuadoelpagodelasretencionesyseremiteala
AFPeldetalle
3.Se ingresa los datos en el sistema y se enva en medio magntico a las AFPS las
declaracionesjuradasconlainformacindeltrabajador.
4.Searchivajuntamenteconlaplanilladehaberes
ENTRADAS(11)
SALIDAS(12)
PresentacinalOf.de
Remuneracionesypensiones OficinadePersonal mensual Mecanizado
delMINSA
DEFINICIONES(13): Ejecucininformada
REGISTROS(14):
ANEXOS(15) : MapaGlobal
PROCESO Infor macinalasAFPS
Per sonasAr eas OficinadePersonal AFPS
Actualiz aelsistemadeplanillas
Tec.Administrativo 1 condatosdelostrabajadores
afiliadosysubsidiados
Unavez actualiz adoconlos

Tec.Administrativo 4 movimeintosdelmescargalos
disketsparaenviaralaafps
ElaboralosOficiosparaenviara
lasAFPSlasnominasdelos
Tec.Administrativo 5 Taps.Yconlosmedios
magnticos
Serevisalainformacinyse
Tec.AdministrativoyJefedeAreade
6 remitealasAFPS
remuneraciones
Seenvialainformacinalas
AFPSendetalleyenmedios
magnticos
1.Sistemaactualiz ado 5.Informacinenviada

2.Movimientosdelmesactualiz ado
3.Oficioslaborados
4.Informacinrevisada
PRODUCTOS
AnexoA6
CdigoN 12.5.00.07.01.028
00.07.01OFICINA
CORD.TECNICA
SustentacindePagodeplanillas
(Segninventario):
Objetivo:Manteneractualizadalos (5)Tiempoestimadoefectivode
(4)Objetivodel gastosdeplanillas duracindelprocedimiento(horas, 4d
Procedimiento:

Orden TAREA
Recopilareportesdeejecucinde
planillas
02 EJECUCION Elaboracinnominaldelostrabajadores OficinadePersonal
Informacinconsolidadaporfunciny
programa
04 CONTROL Informacinrevisada OficinadePersonal
05 CONTROL Ejecucinrevisada. MinisteriodeSalud
(7)Estadsticasdelnmerodeveces quesehaejecutadoelprocedimientoencadames,durantelosltimos12
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
oResponsable
Anexo9
Versin:1.0
Pg.1de1
NOMBREDEL
SustentacindeEjecucindeGastos CDIGO
PROCEDIMIENTO(2): 12.5.00.07.01.028
(4):
PROPSITO(5):Disponerdeundocumentodeejecucindegasto
ALCANCE(6):MinisteriodeSalud
CoordinadordelaUnidad
Cuadroselaboradosdeacuerdo Oficinade
Cuadrosustentado Tcnicayjefede
aejecucindeplanillas persona
remuneraciones
NORMAS(9)
INICIO
1.Elaboracindenominativodegastosporfuentedefinanciamiento
2.Determinacindegastoderemuneracioneseincentivoslaborales
3.Resumendeejecucinpornivelesremunerativosyporfuncinyprograma
ENTRADAS(11)
FRECUENCIA
(11c)
SALIDAS(12)
FRECUENCIA
(12c)
PresentacinalOfde
Remuneracionesypensiones OficinadePersonal mensual Mecanizado
delMINSA
DEFINICIONES(13): Ejecucininformada
REGISTROS(14):
PROCESO SustentacindePlanillas
Per sonasAr eas OficinadePersonal MINSA
Recopilareportesdeejecucin
JefedeAreadepresupuesto deplanillas
Elaboralaejecucindegastos
JefedeAreadepresupuesto delmesnominalmente
Consolidalainformacinpor
niveles,porfuncionyprogramay
JefedeAreaderemuneracionesn
porfuentedefinancimineto

EspecilistaAdministrativoyDirector Serevialainformacindetodala
ejecucin
delaOficinadePersonal
Serevialainformacindetodala Seenvialainforacindetodala
DireccinGeneralyOficinaEjecutiva ejecucin
ejecucin
deAdministracin
1.Reporteanaliz ado 6.Ejecucinentregadaysustentada

2.Ejecucinrealiz adanominalmente
3.Informedeterminadoporfunciony
programa
PRODUCTOS 4.Informacinrevisada
5.Informacinrevisada
EQUIPODECOORDINACIONCAPACITACIONYREGIMEN
DISCIPLINARIO
AnexoA3
FichaN
(Dejarenblanco)
12PROCESODESARROLLODERECURSOSHUMANOS/12.6
PROCESO/SUBPROCESO
CAPACITACION
1)OFICINA/DIRECCIN
(2)OFICINA/DIRECCIN OficinadePersonal/UnidaddecoordinacinCapacitacinyRgimen
(3nivelorganizacional) Disciplinario
N Cdigodel Procedimientoy/o Denominacin Resultado/ Usuari Base

Orden Procedimiento DocumentodeOrigen Procedimiento Producto o Legal
(3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
Definicindecriteriose ElaboracindelPlan PlanAnualde
01
12.6.00.07.01.031 instrumentosde AnualdeCapacitacin Capacitacinaprobado Int. N.G
elaboracindelPAC (PAC) conRD.IDREH
Elab.Depropuestade
capacitacinsegnel Organizacindeun
02 12.6.00.07.01.032 Eventoorganizado Int. N.G
PACypreparacinde eventodecapacitacin.
requerimientos.
Inscripcinyregistrode
Ejecucindeloscursos
03 12.6.00.07.01.033 participantesy Eventorealizado Int. N.G
decapacitacin
entregademateriales
Registroenelsistema
Certificacineinformede
04 12.6.00.07.01.034 asistenciasyresultados Certificadosentregados Int. N.G
capacitacin
deevaluacin
Informedeseguimiento
Elaboracindeplane
Seguimientodelas presentadoy
05 12.6.00.07.01.035 instrumentosde Int. N.G
capacitaciones retroalimentacin
seguimiento(Formatos).
realizada.
Recepcinyregistrode ServidorResol.Adm.de
12.6.00.07.01.036 Calificacinyotorgacin
06 lasolicituddebecapara becaycompromiso Int. N.G
debecasdecapacitacin
capacitacin firmado
Recepcindeinformede Servidorconaplicacin
07 12.6.00.07.01.037 Rgimendisciplinario Int. N.G
controldeasistencia demedidasdisciplinarias
FECHA...............................................
.........................................................
......
FORG03.1
AnexoA6
CdigoN 12.6.00.07.01.031
00.07.01OFICINADE
(1)Oficina/Direccin(2 00.07OFICINAEJECUTIVADE (2)Oficina/Direccin(de PERSONAL
nivelorganizacional) ADMINISTRACION 3nivelorganizacional) 00.07.01.03UNID.CORD.
CAP.REG.DIS
ElaboracindelPlanAnualdeCapacitacin(PAC)
(Segninventario):
Objetivo:Disponerdeuninstrumentodegestindela (5)Tiempoestimado
(4)Objetivodel capacitacin efectivodeduracindel
2M
Procedimiento: procedimiento(horas,das
Metayunidaddemedidadelobjetivo:01PACxao meses)
N UNIDADORGNICAQUEEJECUTALA
ACTIVIDAD TAREA
Orden TAREA
01 EJECUTA Definedecriterioseinstrumentosde OficinadePersonal,Coord.de

elaboracindelPAC Capacitacin
Solicitanecesidadesdecapacitacin
02 RECEPCION OficinadePersonal,JefePersonal
(NC),segncriteriosdelPAC
Identificanecesidaddecapacitacin
03 CONTROL Dpto./Servicios/OficinaJefes
(NC),segncriteriosdelPAC
Consolidandenecesidadesde
04 CONTROL OficinadePersonal,JefePersonal
capacitacinyelaborandepropuesta
PresentapropuestadelPACconNC
05 ENTREGA OficinadePersonal,JefePersonal
priorizados.
Priorizandenecesidadesde
06 CONTROL DireccinGeneral,DirectorGeneral
capacitacinyconciertanelPAC
ReajustedelPlanAnualdeCapacitacin
07 EJECUTA OficinadePersonal,JefePersonal
(PAC).
RemiteelPlanAnualdeCapacitacin
08 ENTREGA DireccinGeneral,DirectorGeneral
paraaprobacinconR.D.
AprobacindelPlanAnualde
09 EJECUTA IDREH,DirectorGeneral
Capacitacin
1
Referencia FechadePublicacin Brevedescripcindel

Asunto
ResolucinJefaturalN9682005IDREHJ 19092005Aprueba
oResponsable
Anexo9
Versin:1.0
Pg.1de1

ElaboracindelPlanAnualdeCapacitacin
PROCEDIMIENTO
(PAC) CDIGO(4): 12.6.00.07.01.031
(2):
PROPSITO(5): Disponerdeuninstrumentodegestindelacapacitacin
ALCANCE(6): OficinadePersonal,Departamentos/Servicios/Oficinas,DireccinGeneralyelIDREH
MARCOLEGAL(7): LeyGeneraldeSalud,LeydelMinisteriodeSaludyelD.L.276.
RESPONSABL
E(8d)
PACincorporanenelPEIy Coordinadorde
POI
PACaprobado RegistrodePACIDREH
Capacitacin
NORMAS(9)
RMN4522005MINSAPLN.NAC.CAP.RRHH./Direct.DIRN002DGFP.
Inicio DefinecriterioseinstrumentosdeelaboracindelPAC/OficinadePersonal/
Coord.deCapacitacin
Solicitanecesidadesdecapacitacin/OficinadePersonal/JefePersonal
Identificanecesidaddecapacitacin/Dpto.,Servicios, Oficina/Jefes
ConsolidannecesidadesdecapacitacinyelaboranelPAC./OficinadePersonal/
JefePersonal
PresentanpropuestadelPAC/OficinadePersonal/JefePersonal
Priorizannecesidadesdecapacitacin/DireccinGeneral/DirectorGeneral
ReajustaelPAC./OficinadePersonal/JefePersonal
RemiteelPACparaaprobacin/DireccinGeneral/DirectorGeneral
ApruebaelPAC/DREH/DirectorGeneral
ENTRADAS(11)
Criterioseinstrumentosde
OficinadePersonal Anual Mecanizado
elaboracindelPACdefinidos
SALIDAS(12)
PlanAnualdeCapacitacin
DIR ANUAL MECANIZADO
aprobadoconRD.IDREH
DEFINICIONES(13): PAC=Instrumentoparalagestindelacapacitacin,enelqueseplasmanactividades
programadas.
REGISTROS(14): Formatodeprogramacinanualdeactividadesdecapacitacin
AREA UNIDADDECAPACITACION
PROCESO ElaboracindelPlanAnualdeCapacitacin(PAC)
Personas OficinadePersonal Dp tos/Serv icios/Oficinas DireccinGeneral IDREH
Areas
Definedecriteriose
CoordinadordeCapacitacin instrumentosdeelabdelPAC
Solicitalasnecesidadesde
JefedePersonal capacitacin(NC),segn
criteriosdeelabdelPAC
Identificanecesidadesde
JefesdeDptos/Servicios/
capacitacin(NC),segn
Oficinas
criteriosdelPAC
Coord.decapacitacin Consolidandenecesidadesde
TcnicaAdministrativade capacitacinyelaborande
Capacitacin propuestadelPAC.
Coord.deCapacitaciny PresentanpropuestadelPAC
JefedePersonal conNCpriorizados.
DirectorGeneraly Priorizannecesidadesde
MiembrosEquipAmpliado capacitacinyconcertanel
Gestin PAC
ReajustaelPlanAnualde
CoordinadordeCapacitacin
Capacitacin(PAC).
RemiteelPlanAnualde
Capacitacinpara ApruebaelPlanAnualde
DirectorGeneral
aprobacinconR.D. Capacitacin
Necesidadesdecapacitacin Necesidadesdecapacitacin PlanAnualdeCapacitacin

CriterioseinstrumentdelPAC identificados priorizados. aprobadoconR.D.IDREH
definidos PACremitidoaIDREHpara
Necesidadesdecapsolicitados aprobacin
PRODUCTOS
Necesidadesdecapconsolidados
PropuestaPACpresentado
PACreajustado
AnexoA6
CdigoN 12.6.00.07.01.032
00.07.01OFICINADE
(1)Oficina/Direccin(2 00.07OFICINAEJECUTIVADE (2)Oficina/Direccin(de3 PERSONAL
nivelorganizacional) ADMINISTRACION nivelorganizacional) 00.07.01.03UNID.CORD.
CAP.REG.DIS
Organizacindeuneventodecapacitacin.
(Segninventario):
Objetivo:Disponerderecursosnecesariosparalaejecucin (5)Tiempoestimadoefectivo
(4)Objetivodel deeventosdecapacitacin 15
deduracindelprocedimiento d
Procedimiento:
Metayunidaddemedidadelobjeto:48evento/ao (horas,dasmeses)

Orden TAREA
Elab.Propuestadelprogramade
01 EJECUCION capacitacinsegnelPACyprepara OficinadePersonal,Coord.deCapacitacin
requerimientos.
Presentapropuestadecapacitaciny
02 ENTREGA OficinadePersonal,JefePersonal
requerimientos
Coordinasobreparticipantes,contenidosy
03 CONTROL Dpto./Servicios/OficinaCoord.deCapacitacin
fechadecapacitacin
CONTROL Coordinasobrerequerimientologsticoypago
04 OficinadeLogstica,Coord.deCapacitacin
pordocencia.
Coordinasobreeltemario,modalidadde
05 CONTROL Institucionescapacita,coord.deCapacitacin
capacitacinyrecursonecesarios.
2 4 4 4 5 5 4 5 5 4 4 2
PlanAnualdeCp.(PAC)RD.144
08/02/2006 EventosCpac.Proa.PAC
2006IDREH
oResponsable
AnexoA6
CdigoN 12.6.00.07.01.032
00.07.01OFICINADE
(1)Oficina/Direccin(2 00.07OFICINAEJECUTIVADE (2)Oficina/Direccin(de3 PERSONAL
nivelorganizacional) ADMINISTRACION nivelorganizacional) 00.07.01.03UNID.CORD.
CAP.REG.DIS
Organizacindeuneventodecapacitacin.
(Segninventario):
Objetivo:Disponerderecursosnecesariosparalaejecucin (5)Tiempoestimadoefectivo
(4)Objetivodel deeventosdecapacitacin 15
deduracindelprocedimiento d
Procedimiento:
Metayunidaddemedidadelobjeto:48evento/ao (horas,dasmeses)

Orden TAREA
Consolidanelprogramadecapacitaciny
06 CONTROL OficinaPersonal,coord.yTcnicodeCapacit.
recursosnecesarios.
Presentalasolicituddeautorizacindel
07 EJECUCION OficinadePersonal,coord.Cp./JefePers
evento.
08 ENTREGA Autorizaeleventodecapacitacin DireccinGeneral,DirectorGeneral
09 EJECUTA Disponenrecursosnecesarios OficinaPersonal,coord. yTcnicode Capacit.
10 EJECUTA Organizanrecursosparaelevento OficinaPersonal,coord.yTcnicodeCapacit.
2 4 4 4 5 5 4 5 5 4 4 2
PlanAnualdeCap.(PAC)RD.144
08/02/2006 EventosCapac.proa.PAC
2006IDREH
oResponsable
Anexo9
Versin:1.0
Pg.1de1
Proceso(1):12PROCESODEDESARROLLODERECURSOSHUMANOS

OrganizacindeuneventodeCapacitacin
PROPSITO(5): Disponerderecursosnecesariosparalaejecucindeeventosdecapacitacin
ALCANCE(6): OficinadePersonal,Departamentos/Servicios/OficinasylaDireccinGeneral
RESPONSABLE
(8d)
Neventosx100Neventos Coordinadorde
Eventos Registrodecapacitaciones
programados Capacitacin
NORMAS(9)
R.M.N4522005/MINSA,PlanNacionaldeCapacitacindelosRRHH.delMINSA20052006yDirectivaIDREHN002
DGFP2005
PlanAnualdeCapacitaciones(PAC),aprobadoconRD.N1442006IDREH2006.
INICIO Elab.PropuestadelprogramadecapacitacinsegnelPACyprepararequerimientos/Oficina
dePersonal/Coord.deCapacitacin
Presentapropuestadecapacitacinyrequerimientos/OficinadePersonal/JefePersonal
Coordinasobreparticipantes,contenidosyfechadecapacitacin/Departamentos,Servicios,
Oficinas/CoordinadordeCapacitacin
Coordinasobrerequerimientologsticoypagopordocencia./OficinadeLogstica/Coordinador
deCapacitacin
Coordinasobreeltemario,modalidaddecapacityrecursonecesarios./Instituciones
capacitadoras/Coord.deCapacitacin
Consolidanelprogramadecapacitacinyrecursosnecesarios./OficinaPersonal/Coordy
TcnicodeCapacitacin
Presentalasolicituddeautorizacindelevento./OficinadePersonal/CoordCapacityJefe
Personal
Autorizaeleventodecapacitacin./DireccinGeneral/DirectorGeneral
Disponenrecursosnecesarios/OficinaPersonal/CoordyTcnicodeCapacitacin
Organizanrecursosparaelevento./OficinaPersonal/CoordyTcnicodeCapacitacin
ENTRADAS(11)
capacitacinsegnelPACy OficinadePersonal Quincenal Mecanizado
prepararequerimientos
SALIDAS(12)
Evento OficinadePersonal Quincenal Mecanizado
Definiciones(13):Organizacindelacapacitacin=PrevisindeRR.HH,tecnolgicos,
DEFINICIONES(13):
materialesyfinancierosparalaejecucindelacapacitacin.
REGISTROS(14):
ANEXOS(15): Mapaglobal
PROCESO Organizacindeuneventodecapacitacin.
PersonasAreas Ofi cin ade Pe rso nal Dpto s/Ser v ici os/Ofic inas Of icin ad eL ogstic a Ins titu cion es Capac itad oras Dir ecc in Ge ne ral
Elaboradepropuestadelprograma
CoordinadordeCapacitacin decapacitacsegnelPACy
prepararequerimientos.
CoordinadordeCapacitaciny Presentapropuestadecapacitacin
JefePersonal yrequerimientos
Coordinasobreparticipantes, Coordinasobreel
Coord.deCapacitaciny Coordinasobrerequerimientos
contenidosdecapacitaciny temario,modalidaddecapacity
TcnicoAdministracin logsticosypagopordocencia
fecha recursonecesarios.
Consolidanelprogramade
CoordinadoryTcnicaAdministrativa
capacitacinyrecursos
deCapacitacin
necesarios.
Coord.deCapacitaciny Presentanlasolicitudde
JefedePersonal autorizacindelevento.
Autorizadeleventode
DirectorGeneral
capaci tacin
Coord.deCapacitaciny Disponenrecursosnecesariosy
TcnicoAdministracin organizarelevento.
Coord.deCapacitaciny Organizanrecursospara
TcnicoAdministracin eleventodecapacitacin.
Propuestadecapacitelaborado Participantes,contenidosyecha Requerimientoslogsticos Actividaddedocenciacoordinado Eventoautorizado Recursosorganizadospara

Requerimientossolicitados decapacitcoordinado coordinados evento
PRODUCTOS Progradecapacitconsolidado
Autorizacinsolicitada
Recursosdisponibles
AnexoA6
CdigoN 12.6.00.07.01.033
00.07.01OFICINADE
(1)Oficina/Direccin 00.07OFICINAEJECUTIVADE (2)Oficina/Direccin(de3 PERSONAL
(2nivelorganizacional) ADMINISTRACION nivelorganizacional) 00.07.01.03UNID.CORD.
CAP.REG.DIS
(Segninventario):
Ejecucindeloscursosdecapacitacin
FortalecerlascompetenciasdelRRHH (5)Tiempoestimadoefectivode
(4)Objetivodel 4das
paramejorarlacalidadyeficienciade duracindelprocedimiento(horas,
Procedimiento: 3.15hrs.
servicios dasmeses)

Orden TAREA
01 RECEPCION Inscribeyregistraparticipantesy OficinadePersonal,Tc.de

entregamateriales. Capacitacin
02 RECEPCION Recepcionanycoordinancondocentes OficinaPersonal,coord.yTcnicode
Inauguraneleventoeiniciala Capacit
OficinadePersonal,coord. Cap/Jefe
03 EJECUTA
capacitacin Personal
04 EJECUCION Ejecutanelprogramadecapacitacin DireccinGeneral,DirectorGeneral
Tomaasistenciaencadasesinypresta OficinaPersonal,Tcnicade
05 CONTROL
apoyopermanente Capacitacin
Coordinapermanenteytrabajacomo OficinadePersonal,Coord.de
06 CONTROL
instructorcapacitador Capacitacin
07 EJECUCION Clausuraneleventoconcluido DireccinGeneral,DirectorGeneral
2 4 4 4 5 5 4 5 5 4 4 2
PLANANUALDE
08022006 Eventosdecapacitacin
CAPACITACIONES
R.D.N1442006IDRE ProgramadosenelPACInst.
oResponsable
Anexo9
Versin:1.0
Pg.1de1

Ejecucindeloscursosdecapacitacin
FortalecerlascompetenciasdelRRHH.paramejorarlacalidadyeficienciadeservicios
PROPSITO(5):
deservicios.
ALCANCE(6): OficinadePersonalyDireccinGeneral
RESPONSABLE
(8d)
Npersonalcap.100total Coordinadorde
Personascapacitadas Registrodecapacitaciones
TAP.s Capacitacin
NORMAS(9)
R.M.N4522005/MINSA,PlanNacionaldeCapacitacindelosRR.HH.delMINSA20052006yDirectivaIDREHN
002DGFP2005
PlanAnualdeCapacitaciones(PAC),aprobadoconR.D.N1442006IDREH2006.
INICIO Inscribeyregistraparticipantesyentregamateriales./OficinadePersonal/Tc.de
Capacitacin
Recepcionanycoordinancondocentes/OficinaPersonal/CoordyTcnicode
Capacitacin
Inauguraneleventoeinicialacapacitacin/OficinadePersonal/Coord
CapacitacinyJefePersonal
Ejecutanelprogramadecapacitacin/DireccinGeneral/DirectorGeneral
Tomaasistenciaencadasesinyprestaapoyopermanente/OficinaPersonal/
TcnicadeCapacitacin
Coordinapermanenteytrabajacomoinstructorcapacitador./OficinadePersonal/
Coord.deCapacitacin
Clausuraneleventoconcluido./DireccinGeneral/DirectorGeneral
ENTRADAS(11)
Inscripcinyregistrodeparticipantes
OficinadePersonal Quincenal Mecanizado
yentregamateriales.
SALIDAS(12)
Eventorealizado OficinadePersonal Quincenal Mecanizado
DEFINICIONES(13): Capacitacin=Procesosistemticoparaadquiriromejorarcompetenciasenrelacindel
desempeodelasfuncionesdelpersonal.
REGISTROS(14):
PROCESO Ejecucindeloscursosdecapacitacin
PersonasAreas OficinadePersonal DireccinGeneral
TcnicodeAdministracinde Inscribeyregistraparticipantesy
Capacitacin entregamateriales
Coord.deCapacitaciny Recepcionandocentesy
TcnicodeAdministracin coordinan
CoordinadordeCapacitacin,
Inauguraneleventoeiniciala
JefedePersonaly
capacitacin
DirectorGeneraleinvitados
Docentesy Ejecutanelprogramade
EquiodelaUnid.deCapacitacin capacitacin
TcnicaAdministrativade Tomaasistenciaencadasesin
Capacitacin yprestaapoyopermanente
CoordinadordeCapacitacin Coordinapermanenteytrabaja
comoinstructor/capacitador
Coord.deCapacitacin,
Clausuradeleventode
JefedePersonaly
capacitacinconcluido
DirectorGeneraleinvitados
Eventoiniciado
Participantesregistrados Eventorealizado
Docentesrecepcionados
PRODUCTOS Programaejecutado
Asistenciacontrolada
Docentesapoyados
AnexoA6
CdigoN 12.6.00.07.01.034
00.07OFICINAEJECUTIVADE (2)Oficina/Direccin(de PERSONAL
(2nivel ADMINISTRACION 3nivelorganizacional) 00.07.01.03UNID.CORD.
organizacional) CAP.REG.DIS
CERTIFICACINEINFORMEDECAPACITACION
(Segninventario):
(5)Tiempoestimado
Objetivo:Certificaralosparticipantesaprobadosenel
(4)Objetivodel eventodecapacitacin
efectivodeduracindel 13.30
hrs
Procedimiento: procedimiento(horas,das
Metayunidaddemedidadelobjetivo:1000cert/ao
meses)

Orden TAREA
Registraenelsistemaasistenciasy
01 RECEPCIONA OficinaPersonal,TcnicadeCapacitacin
resultadosdeevaluacin
Definepersonasconderechoa OficinadePersonal,Coord.de
02 EJECUTA
certificacinyelaboraelinforme Capacitacin
Disea,llena,imprimeyfirmade OficinaPersonal,coord.yTcnicode
03 EJECUTA
certificadoseinforme Capacit.
Recepcionadelinforme.Firmadel
04 RECEPCION DireccinGeneral,DirectorGeneral
certificado
05 ENTREGA Registrayentregadecertificados OficinaPersonal,TcnicadeCapacit
Entregadecertificadosymaterialesa OficinaPersonal,coord.yTcnicode
06 ENTREGA
losparticipantes Capacitacin
40 80 80 80 100 100 100 100 100 100 80 40
PLANANUALCAP.RD.1442006 CERTIF.PARTC.ENEVENTOS
08/02/2006
IDREH
DECAPAC.INSTITUCIONAL
oResponsable
Anexo9
Versin:1.0
Pg.1de1

CERTIFICACINEINFORMEDECAPACITACION
PROPSITO(5) : Disponerderecursosnecesariosparalaejecucindeeventosdecapacitacin
MARCOLEGAL(7): Ley GeneraldeSalud,LeydelMinisteriodeSaludyelD.L.276.
RESPONSABLE
(8d)
NPART.CERTIFICADOS Registrodecertificadosde Coordinadorde
EVENTOS
*100TOTALPARTICIPANTES capacitacin capacitacin
NORMAS(9)
RM.4522005MINSA,PAC.DERRHH.DELMINSA20052006DIREC.DIR002DGP2005,PAC144200606
INICIO Elab.PropuestadelprogramadecapacitacinsegnelPACyprepara requerimientos/OficinadePersonal

/Coord.deCapacitacin
Presentapropuestadecapacitacinyrequerimientos/OficinadePersonal/JefePersonal
Coordinasobreparticipantes,contenidosyfechadecapacitacin/Departamentos,Servicios,Oficinas/
Coordinasobrerequerimientologsticoypagopordocencia./OficinadeLogstica/Coordinadorde
Capacitacin
Coordinasobreeltemario,modalidaddecapacityrecursonecesarios./Institucionescapacitadoras/
Coord.deCapacitacin
Consolidanelprogramadecapacitacinyrecursosnecesarios./OficinaPersonal/CoordyTcnicode
Capacitacin
Presentalasolicituddeautorizacindelevento./OficinadePersonal/CoordCapacityJefePersonal
Autorizaeleventodecapacitacin./DireccinGeneral/DirectorGeneral
Disponenrecursosnecesarios/OficinaPersonal/CoordyTcnicodeCapacitacin
Organizanrecursosparaelevento./OficinaPersonal/CoordyTcnicodeCapacitacin
ENTRADAS(11)
capacitacinsegnelPACyprepara OficinadePersonal Quincenal Mecanizado
requerimientos
SALIDAS(12)
Certificadosentregados OficinadePersonal Quincenal Mecaniza.
Organizacindelacapacitacin=PrevisindeRR.HH,tecnolgicos,materialesyfinancieros
DEFINICIONES(13):
paralaejecucindelacapacitacin.
REGISTROS(14):
PROCESO Certificacineinformedecapacitacin
PersonasAreas OficinadePersonal DireccinGeneral
Registraenelsistema
Tcnicodeadministracinde asistenciasyresultadosde
Capacitacin evaluacin
Definepersonasconderechoa
certificacinyelaboraelinforme
CoordinadordeCapacitacin Disea,llena,imprimeyfirma
TecnicoAdministrativo decertificadoseinforme
JefedePersonaly Recepcionaelinforme.
DirectorGeneral Firmadelcertificado
Tcnicodeadministracinde Registrayentregade
Capacitacin certificados
Coord.deCapacitacin Entregadecertificadosy
TecnicoAdministrativo materialesalosparticipantes
Informepresentadoycertificados Certificadosentregados
Resultadosdecapregistrados firmados
Participantescalificados
PRODUCTOS
Informeycertificadoimpresos
Certificadosregistrados
AnexoA6
CdigoN 12.6.00.07.01.035
00.07.01OFICINADE
(1)Oficina/Direccin(2nivel 00.07OFICINAEJECUTIVADE (2)Oficina/Direccin(de PERSONAL
organizacional) ADMINISTRACION 3nivelorganizacional) 00.07.01.03UNID.CORD.
CAP.REG.DIS
SEGUIMIENTODELASCAPACITACIONES
(Segninventario):
Realizarmonitoreo,supervisiny
(5)Tiempoestimadoefectivode 6das
(4)Objetivodel evaluacindelasactividadesde
capacitacin duracindelprocedimiento(horas, 6.15
Procedimiento: hrs
MetayUnidaddemedidadelOb.40seg.
dasmeses)
(6)SECUENCIADELPROCEDIMIENTO

Orden TAREA
Elaboraplaneinstrumentosdeseguimiento
01 EJECUTA OficinadePersonal,Coord.deCapacitacin
(Formatos).
PresentaplandeseguimientoaDpto.,Serv.y
02 ENTREGA OficinadePersonal,coord. Cap/Jefe Pers
Oficinas
03 CONTROL Realizanseguimientoenlos Dpto./Servicios/Ofic. Coord.deCapacitacin
Dpto./Serv./Oficinas
04 EJECUTA Elaborainformedeseguimiento OficinadePersonal,Coord.deCapacitacin
05 ENTREGAN Presentandelinforme OficinadePersonal,coord.Cap/JefePers
06 ENTREGAN Presentadelinformedeseguimiento DireccinGeneral,coord.Cap/JefePers
07 EJECUTAN RetroalimentanaDpto./Serv./Oficinas OficinadePersonal,coord.Cap/JefePers
2 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 1
PlanAnualdeCapacitaciones(PAC), Seguimientodecapacitacin
08/02/2006
aprobadoconR.D.N1442006 programadasenelPAC
oResponsable
Anexo9
Versin:1.0
Pg.1de1

Seguimientodelascapacitaciones
PROPSITO(5): Realizarmonitoreo,supervisinyevaluacindelasactividadesdecapacitacin.
RESPONSABLE
(8d)
Ncapac.C/seg*100,Ntotal Informedeseguimiento Informedeseguimientode
deeventosrealizados capacitacin
NORMAS(9)
*R.M.N4522005/MINSA,PlanNacionaldeCapacitacindelosRR.HH.delMINSA20052006
*DirectivaIDREHN002DGFP2005,PlanAnualdeCapacitacinRD.N1442006
I Elaboraplaneinstrumentosdeseguimiento(Formatos)./OficinadePersonal/Coord.deCapacitacin
N PresentaplandeseguimientoaDptos,Serv.yOficinas./OficdePers./Coord.deCapac.yjefedePersonal
I RealizanseguimientoenlosDptos,Serv.Oficinas./Dptos/Servicios/Ofic./CoordinadordeCapacitacin
C Elaborainformedeseguimiento./OficinadePersonal,/CoordinadordeCapacitacin
I Presentandelinforme./OficinadePersonal./CoordinadordeCapacitacinyJefedePersonal.
O Presentadelinformedeseguimiento./DireccinGeneral./CoordinadordeCapacitacinyJefedePersonal.
RetroalimentanaDptoServOficinas/OficinadePersonal./CoordinadordeCapacitacinyJefedePersonal.
ENTRADAS(11)
ElaboraplanInstru.
OficinadePersonal Trimestral Mecanizado
siguiente
SALIDAS(12)
Retroalimentacinrealizada OficinadePersonal Trimestral Mecanizado
Definiciones(13):Seguimiento=Procesodeverificacinperidicadeldesempeolaboraldel
DEFINICIONES(13):
personalcapacitado,encumplimientodelosobjetivos.
REGISTROS(14):
ANEXOS(15) : Mapaglobal
PROCESO Seguimientodelascapacitaciones
PersonasAreas OficinadePersonal Dptos/Serv icios/Oficinas DireccinGeneral
Elaboraplaneinstrumentosde
CoordinadordeCapacitacin seguimiento(Formatos).
CoordinadordeCapacitaciny Presentaplandeseguimientoa
JefedePersonal Dptos,Serv.yOficinas
CoordinadordeCapacitaciny Realizanseguimientoenlos
EquipoSupervisor/Evaluador Dptos/Serv/Oficinas
Elaborainformede
seguimiento
CoordinadordeCapacitaciny
Presentandelinforme
JefedePersonal
CoordinadordeCapacitaciny Recibeinformedeseguimiento
JefedePersonal
Retroalimentana
Dpto/Serv/Oficinas
Seguimientorealizado Informedeseguimiento
Planeinstrumentelaborados presentado.
Planpresentado Retroalimentacinrealizada.
PRODUCTOS
Informeelaborado
Informepresentado
AnexoA6
CdigoN 12.6.00.07.01.03.6
00.07OFICINAEJECUTIVADE (2)Oficina/Direccin(de PERSONAL
(2nivel 3nivelorganizacional) 00.07.01.03UNID.CORD.
ADMINISTRACION
CALIFICACIONYOTORGACIONDEBECASDECAPACITACION
(Segninventario):
Brindaraccesoalaotorgacindebecas
(4)Objetivodel paracapacitacindelpersonal
duracindelprocedimiento(horas, 15d
Procedimiento: MetayUnidaddemedidadelobjetivo20
becasporao
dasmeses)

Orden TAREA
Recepcionayregistralasolicituddebeca
01 RECEPCION OficinaPersonal,TcnicadeCapacitacin
paracapacitacin
02 CONTROL Evalalosdocumentos OficinadeLogstica,Coord.deCapacitacin
03 EJECUTA ConvocaareuninalComitdeBecas OficinadePersonal,coord.Cap/JefePers
Evalan,calificanelexpedienteyregistranen
04 CONTROL DireccinGeneral,DirectoryComit
acta
05 EJECUTAN Decidensobreaprobacindelabeca OficinadePersonal,coord.Cap/JefePers
ComunicanalServidorladesaprobacindela
06 EJECUCION OficinadePersonal,coord.Cap/JefePers
solicitud
07 EJECUTA ElaboralaResolucinAdministrativadebeca OficinaPersonal,TcnicadeCapacitacin
08 EJECUTAN Decidenfinanciamiento OficinadePersonal,coord.Cap/JefePers
Presentandelrequerimientodepagopor
09 ENTREGA OficinaPersonal,coord.yTcnicodeCapacit
capacitacin
EntregadeResolAdministrativaalServidory
10 ENTREGA OficinaPersonal,coord.yTcnicodeCapacit
firmadelcompromisodecapacitacin
1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 1
DL.276YREGLAMENTOYBECASCA 24/03/1984 DERECHOSDELTRABAD.PUB.
oResponsable
Anexo9
Versin:1.0
Pg.1de1
NOMBREDEL CALIFICACINYOTORGACIONDEBECASDE FECHA(3): NOVIEMBRE2006

PROCEDIMIENTO(2): CAPACITACION CDIGO(4): 12.6.00.07.01.036
PROPSITO(5): Brindaraccesoalaotorgacindebecasparacapacitacindelpersonal.
ALCANCE(6): OficinadePersonal,OficinadeLogsticaylaDireccinGeneral
RESPONSABLE
(8d)
Ndebecasotorgadasx100 Coordinadorde
Becasdecapacitacinotorgadas Registrodecapacitaciones
Ntotaldesolicitudesdebeca Capacitacin
NORMAS(9)
D.L.276yReglamentodeComityBecasdeCapacitacindelMINSA
I Recepcionayregistralasolicituddebecaparacapacitacin./OficinaPersonal./TcnicadeCapacitacin.
N Evalalosdocumentos/OficinadeLogstica./CoordinadordeCapacitacin
I ConvocaareuninalComitdeBecas./OficinadePersonal./CoordinadordeCapacitacinyJefedePersonal
C Evalan,calificanelexpedienteyregistranenacta./DireccinGeneral./DirectorGeneralyComitdeBecas
I Decidensobreaprobacindelabeca./OficinadePersonal./CoordinadordeCapacitacinyJefedePersona
O ComunicanalServidorladesaprobacindelasolicitud./OficinadePersonal./CoordinadordeCapacitacinyJefede
Personal.
ElaboralaResolucinAdministrativadebeca./OficinaPersonal./TcnicadeCapacitacin
Decidenfinanciamiento./OficinadePersonal./CoordinadordeCapacitacinyJefedePersonal.
EntregadeResolucinAdministrativaalServidoryfirmadelcompromisodecapacitacin./OficinaPersonal./Coordinador
yTcnicodeCapacitacin.
Presentandelrequerimientodepagoporcapacitacin./OficinaPersonal./CoordinadoryTcnicodeCapacitacin.
ENTRADAS(11)
RECEP.SOLIC.BECA
OficinaDePersonal mensual Mecanizado
CAPAC.
SALIDAS(12)
Resol.becaentregadac.
firma
DEFINICIONES(13): Otorgacindebecas=ProcesodecalificacindelComitdeBecasasolicitudesde
capacitacin,segnnormasyenelmarcodelPACocomoincentivolaboral.
REGISTROS(14):
ANEXOS(15): Mapaglobales
PROCESO Calificacinyotorgacindebecasdecapacitacin
PersonasAreas OficinadePersonal DireccinGeneral OficinadeLogstica
Recepcionayregistrala
TcnicoAdministrativode solicituddebecapara
Capacitacin capacitacin
CoordinadordeCapacitacin Evalualosdocumentos
CoordinadordeCapacitaciny ConvocaareuninalComitde
JefedePersonal Becas
MiembrosdelComitdeBecas Evaluan,calificanelexpediente
yregistranenacta
CoordinadordeCapacitaciny No ComunicanalServidorla
Aprobada?
JefedePersonal desaprobacindelasolicitud
S
TcnicoAdministrativode ElaboralaResolucin
Capacitacin Administrativadebeca
No EntregadeResolAdmtrativaal
CoordinadordeCapacitaciny Finaciamiento? Servidoryfirmadelcompromiso
JefedePersonal
decapacitacin
S
CoordinadordeCapacitaciny Presentandelrequerimientode
JefedePersonal pagoporcapacitacin
Expedientecalificado,acta Requerimientodepagopor Servidorinformadosobre

Solicitudregistrada
elaboradayfirmada capacitacinpresentado desaprobacin
Expedienteevaluado
ServidorResol.Admtdebecay
Comitdebecasconvocado
PRODUCTOS compromisofirmado
Aprobacindecidida
Resolucinelaborada
Finaciamientodefinido
AnexoA6
CdigoN 12.6.00.07.01.037
00.07OficinaEjecutivade (2)Oficina/Direccin(de3 PERSONAL
(2nivel Administracin nivelorganizacional) 00.07.01.03UNID.CORD.
Rgimendisciplinario
(Segninventario):
Objetivo:Garantizarelcumplimientode
(4)Objetivodel lasnormaslaboralesydisciplinaenel 15
trabajo duracindelprocedimiento(horas,
Procedimiento: das
Metayunid.Medobj.:Aprox.12serv/ao
dasmeses)

Orden TAREA
Recepcionaelinformedecontrolde
01 RECEPCION OficinaPersonal,TcnicadeCapacit
asistencia
Solicitaninformacincomplementaala
02 RECEPCION OficinadePersonal,coord.Cap/JefePers
jefaturainmediata
Calificanlafaltasegnnormas
03 EJECUTAN OficinadePersonal,coord.Cap/JefePers
administrativas.
04 EJECUTAN ElaboralaResolucinAdministrativa OficinaPersonal,TcnicadeCapacit
Revisanyfirmanlaresolucinde
05 CONTROL OficinadePersonal,coord.Cap/JefePers
aplicacindisciplinariaadministrativa
Registraydistribuyelaresolucina
06 REGISTRA OficinaPersonal,TcnicadeCapacit
UnidadTcnica,LegajoPersonalyal
Servidor
EntregacopiadelaResolucin
07 ENTREGA OficinaPersonal,TcnicadeCapacit
Administrativa
EntregalaRes.deaplicacin
08 ENTREGA OficinaPersonal,TcnicadeCapacit
disciplinariaalServidor
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
D.L.276YDS.00590PCM LEYDEBASESCARRERAADMY
24/03/1984Y18/01/90
SUREGLAMENTO
oResponsable
Anexo9
Versin:1.0
Pg.1de1

Rgimendisciplinario
PROPSITO(5): Garantizarelcumplimientodelasnormaslaboralesydisciplinaeneltrabajo.
ALCANCE(6): OficinadePersonalylaDireccinGeneral
UNIDADDEMEDIDA RESPONSABLE
INDICADOR(8a) FUENTE(8c)
(8b) (8d)
Ndepersonalsancin Personalsancin
RegistrodeResoluciones Coordinadorde
administrativax100 administrativa
Administrativas Capacitacin
Ntotaldepersonal
NORMAS(9)
D.L.276,LeydeBasesdelaCarreraAdministrativa
D.S.00590PCM,ReglamentodelaLeydeBasesdelaCarreraAdministrativa..YNormasAdm.delMINSA
Recepcionaelinformedecontroldeasistencia./OficinaPersonal./TcnicadeCapacitacin.
Solicitaninformacincomplementariaalajefaturainmediata./OficinadePersonal./CoordinadordeCapacitacinyJefe
dePersonal.
Calificanlafaltasegnnormasadministrativas./OficinadePersonal./CoordinadordeCapacitacinyJefedePersonal.
ElaboralaResolucinAdministrativa./OficinaPersonal./TcnicadeCapacitacin.
Revisanyfirmanlaresolucindeaplicacindisciplinariaadministrativa./OficinadePersonal./Coordinadorde
CapacitacinyJefedePersonal.
RegistraydistribuyelaresolucinaUnidadTcnica,LegajoPersonalyalServidor./OficinaPersonal,Tcnicade
Capacitacin.
EntregacopiadelaResolucinAdministrativa./OficinaPersonal,TcnicadeCapacitacin.
EntregalaResolucinAdministrativadeaplicacindisciplinariaalServidor./OficinaPersonal./TcnicadeCapacitacin.
ENTRADAS(11)
Recepcindelinformedecontrol
deasistencia
SALIDAS(12)
Resol.desancinadministrativo
entregadaalservidor
Rgimendisciplinario=Procesoadministrativoquetieneporobjetogarantizarlano
DEFINICIONES(13): trasgresindelosnormas,deberesyprohibicionesestablecidasenlasnormasgeneralesy
especficasduranteelcumplimientodelasfuncionesdeltrabajador
REGISTROS(14):
PROCESO Rgimendisciplinario
PersonasAreas OficinadePersonal Dptos/Serv icios/Oficinas
TcnicoAdministrativode Recepcionaelinformede
Capacitacin controldeasistencia
Solicitaninformacin
complementariaalajefatura
JefedePersonal
inmediata
CoordinadordeCapacitaciny Calificanlafaltasegnnormas
JefedePersonal administrativas.
TcnicoAdministrativode ElaboralaResolucin
Capacitacin Administrativa
Revisanyfirmanlaresolucin
deaplicacindisciplinaria
JefedePersonal
administrativa
Registraydistribuyela
TcnicoAdministrativode EntregacopiadelaResolucin
resolucinaUnidadTcnica,
Capacitacin Administrativa
LegajoPersonalyalServidor
EntregalaResolucin
Administrativadeaplicacin
disciplinariaalServidor
Informacincomplementaria Servidorconaplicacinde
Informacinrecepcionada
solicitada medidasdisciplinarias
Faltaadmt.calificada
CopiadeResolAdministrativa
PRODUCTOS Resolucinelaborada
entregado
Resolucinaprobada
Resolucindistribuida
EQUIPODEBIENESTARDEPERSONAL
AnexoA3
FichaN
(Dejarenblanco)
PROCESO/SUBPROCESO 12PROCESODESARROLLODERECURSOSHUMANOS/DESARROLLOYBIENESTAR
1)OFICINA/DIRECCIN
(2)OFICINA/DIRECCIN
OFICINADEPERSONAL
N Cdigodel Procedimientoy/o Denominacin Resultado/ Base

Usuario
Orden Procedimiento DocumentodeOrigen Procedimiento Producto Legal
(8)
(3) (4) (5) (6) (7) (9)
Recepcinde TramitedeSubsidios, Expediente
Resolucionespor Enfermedad,Maternidad, presentadopara
01 12.7.00.07.01.041 Int. N.G
maternidadenfermedad Sepelio,Lactanciay elaboracinde
ylactancia DerechoHabiente planillasdepago
Elaboracinde
documentoaJefatura ProgramaRecreativo Actividad
02 12.7.00.07.01.042 Int. N.G
deactividada Cultural realizada.
realizarse.
Propuestadel
ProgramaDespistajede Trabajador
03 12.7.00.07.01.043 Programadeatencin Int. N.G
Salud atendido
desalud.
Atencinyelaboracinde
RecepcindeRes. BeneficiodeLey
ResolucionesEspeciales
04 12.7.00.07.01.044 Adm.de20das,CIT otorgadoal Int. N.G
casosdeTBC.y
conCdigoEspecifico. trabajador.
NeoplasiaMaligna.
Recepcindesolicitud Trabajadorcon
TrmiteDocumentario
05 12.7.00.07.01.045 yllenadodefichacon derecho Int. N.G
FONSERFUTS
requisitoscompletos. adquirido
Bolsadevveres. Nominaconcluida
Recepcindeinforme
Elaboracindenomina parasu
06 12.7.00.07.01.046 demovimientodel Int. N.G
deBeneficiodeApoyo aplicacindel
trabajador.
Nutricional. Beneficio.
Elaboracinde Ceremonia
ProgramadeIncentivos
documentos,memo realizadaentrega
07 12.7.00.07.01.047 Laboralesno Int. N.G
circularaDpto.Serv.Y deResolucinal
monetarios.
Oficinas. trabajador.
FECHA...............................................
.........................................................
......
FORG03.1
AnexoA6
CdigoN 12.7.00.07.01.041
00.07.01OFICINADE
nivelorganizacional) Administracin nivelorganizacional) 00.07.01.04UNID.
CORD.TECNICA
(3)DenominacindelProcedimiento TramitedeSubsidios,Enfermedad,Maternidad,Sepelio,Lactanciay
(Segninventario): DerechoHabiente
Trabajadoratendidodeacuerdoasus (5)Tiempoestimadoefectivode
(4)Objetivodel derechosybeneficiosdeLey 6DIAS
duracindelprocedimiento(horas, 5HORAS
Procedimiento:

Orden TAREA
RecepcindeResolucinporMaternidad,
Enfermedad.
02 ENTREGA ProporcionaPDT.(Planillas) OficinadePersonal
03 EJECUCION LlenarelFormato8002y8001deESSALUD OficinadePersonal
DirectorVisadocumentoformatode
ESSALUD
05 RECEPCION Recepcindeformatovisado OficinadePersonal
06 ENTREGA PresentacindedocumentoenESSALUD ESSALUD
07 RECEPCION RecepcindeExp.AprobadoporESSALUD OficinadePersonal
PresentacinaRemuneracionesde
Expedienteaprobado.
12
ResolucinGerenciaGeneralN251 22deMarzo2000 AprobacindeNormas

complementariasalreglamento
GCESSALUD2000
depagodePrestaciones
Econmicas
Anexo9
Versin:1.0
Pg.1de1
Proceso(1):12PROCESODESARROLLO DERECURSOSHUMANOS
NOMBREDEL TramitesdesubsidiosporEnfermedady FECHA(3): NOVIEMBRE2006

PROCEDIMIENTO(2): Maternidad CDIGO(4): 12.7.00.07.01.041
PROPSITO(5): Trabajadorconderecholegal,atendidoencasosdeenfermedadymaternidad
ALCANCE(6): OficinadePersonal,UnidadTcnica,Direccin,UnidaddeBienestar,ESSALUD
MARCOLEGAL(7): LeyGeneraldeSaluddelMinisteriodeSaludDLN276
RESPONSABL
E(8d)
Asistenta
NTotaldetrabajadores Atendidos CITESSALUD
Social
NORMAS(9)
DirectivaReglamento
INICIORecepcin PDTproporcionada Llenadodeformato8002deESSALUD

deLicenciayCITde Documentovisado ExpedientepresentadoenESSALUD
ESSALUD RecepcindeexpedientepresentadoaESSALUDAprobado
Presentacinaremuneracionesparaelaboracindeplanilladepago
ENTRADAS(11)
ResolucinAdm.Por20das
,Res.Adm.Gocede OficinadePersonal Mensual Mecanizado
SubsidioCITdeESSALUD
SALIDAS(12)
Presentacinaremuneraciones
paraelaboracindeplanillade OficinadePersonal Mensual Mecanizado
pago
DEFINICIONES(13): TrabajadorAtendido
REGISTROS(14): CIT(Formatos8002,8001,cdigodigitadoporEESALUD
AREA UNIDADDEBIENESTARSOCIAL
PROCESO TRAMITESSUBSIDIOS,ENFERMEDAD,MATERNIDAD,SEPELIOS,LACTANCIASYDERECHOHABIENTE.
CargosAreas Unid.B ienestarSocial Unid.Tcnic a DirecinGeneral ESSALUD Fin
RecepciondeResolucionespor
JefedeUnidadAsistenteSocial maternidad,enfermedad
lactancias
TecnicoAdminstrativo ProporcionaP.D.T.(Planillas)
ProporcionaP.D.T.(Planillas)
Segnelcasosellenaformato
AsistentaSocial
8002y8001deESSALUD
Visaeldocumentoformato
Director VisaelDocumentoformato8002
8002/8001
RecepciondeFormatoVisado
AsistentaSocial
pararemisionaESSALUD
Presentaciondeldocumento
AsistentaSocialESSALUD
paraexpedienteaprobado
Recepcionyregistrodel
AsistenteSocial Expedienteaprobadopor
ESSALUD
PresentaciondeExpedientes
aprobadosaRemuneraciones
paraelaborarPlanillas
1.Licenciasrecepcionadas 1.P.D.T.Proporcionado 1.Documentovisado 1.Expedientepresentado 1.Expedientepresentadopara

2.Formatosllenados elaboraciondeplanillasdepago
3.Recepciondeformatovisado
4.Recepcionyregistrode
expedienteaprobado
PRODUCTOS
AnexoA6
CdigoN 12.7.00.07.01.042
00.07.01OFICINADE
(1)Oficina/Direccin(2nivel 00.07OficinaEjecutivade (2)Oficina/Direccin(de PERSONAL
CORD.TECNICA
ProgramaRecreativoCultural
(Segninventario):
Objetivo:Propenderelevarmejores
(4)Objetivodel nivelesdevidayestadoemocionala
travsdeactividadesrecreativas duracindelprocedimiento(horas,
Procedimiento:
dasmeses)

Orden TAREA
ElaboracindedocumentoaJefatura
deActividadarealizarse
SecomunicaaJefedePersonaldela
actividadarealizarse
03 ENTREGA Conocimientoysolicituddeautorizacin Direccin
Realizacoordinacionesdeactividad
programadayautorizada
Difusindeactividadarealizarse
mediantememoscircularesyafiches
Coord.Ambientes,apoyodepintadoy
06 EJECUTA Oficinadepersonal
arreglodelosadeportiva,coord.
07 CONTROL Registroeinscripcionesdeparticipantes Oficinadepersonal
08 EJECUTADA Actividadrealizada OficinadePersonal
1
D.L.N276DS00590P.C.M. LeydeBasesAdministracin
PublicaysuReglamento
LEYDEPRESUPUESTODECADA
oResponsable
Anexo9
Versin:1.0
Pg.1de1
Proceso(1):12PROCESODESARROLLODELOSRECURSOSHUMANOS

PROGRAMARECREATIVOCULTURAL
PROPSITO(5) Propenderalograrmejoresnivelesdevidayestadoemocionalatravsde
: actividadesrecreativas
ALCANCE(6) Direccin,OficinadePersonal,UnidaddeBienestar,Departamentosy
: Servicios
MARCOLEGAL(7)
LeyGeneraldesaluddelMinisteriodeSaludDLN276
:
UNIDADDEMEDIDA
INDICADOR(8a) FUENTE(8c) RESPONSABLE(8d)
(8b)
MemocircularaDpto., JefedeUnidadde
NTotaldetrabajadores Participacin
Servicio.YOf. BienestarSocial
NORMAS(9)
DirectivaReglamento
INICIOComunica ConocimientoysolicituddeaprobacinaDireccin
delaactividada Coordinacionesinternayextrahospitalaria
JefedePersonal Invitacinydifusindelprograma
Coordinarapoyo Registrodeparticipantes
Actividadrealizada
ENTRADAS(11)
Documentodepropuestade
OficinadePersonal Trimestral Mecanizada
actividad
SALIDAS(12)
Actividadpaseodeporte
OficinadePersonal Trimestral Mecanizada
realizado
DEFINICIONES(13): Viajeopaseorealizado,Deporterealizado
REGISTROS(14): Informes,memocircular
PROCESO PROGRAMASRECREATIVOSCULTURALES
Cargos
Unid addeB ienest arSo cial Oficinad ePersonal Dire ccionGeneral Departam en tosy Serv icio s Fin
Areas
Elaboraciondedocumentoa
Jefedeunidad Jefaturadeactiividada
AsistenteSocial realizarse
S ecomunicaajefedePersonal
DirectordeP ersonal delaactividadmediante
informe
C onocimientoysolicitudde
Director
autorizacion
Realizacoordinacionesyade D ifusiondelaactiviada
AsistenteSocial realizarsemediante
actiividadprogramaday
memocircular,afiches
autorizada
AsistentaSocial Coord.losambientes,apoyode
OficinadeComunicaciones pintado,arreglodelosadeportiva,
ServiciosGenerales coord.Movilidad
EmpresasdeTurismo
AsistentaSocial
RegistrodeInscripcionesde
trabajadoresparticipantes
Actividadrealizada
1.P ropuestasdeactividades 1.Actividadrecreativaaprobada 1.Actividadrecreativadifundida

presentasa 2.Espaciosfisicosdisponibles
3.Mediosdetransportes
1.Elaboraciondedocuemntodel
coordinados
programaplanteado
PR ODU CTOS 2.C oordinacionesrealizadasintray
extraInstitucional
3.Registrodeparticipantes
AnexoA6
CdigoN 12.7.00.07.01.043
00.07.01OFICINADE
(1)Oficina/Direccin 00.07OficinaEjecutivade (2)Oficina/Direccin(de3 PERSONAL
(2nivelorganizacional) Administracin nivelorganizacional) 00.07.01.04UNID.CORD.
TECNICA
ProgramaDespistajedeSalud
(Segninventario):
:Preservar,Prevenirycuidarlasaluddel
(4)Objetivodel trabajador (5)Tiempoestimadoefectivodeduracin
Procedimiento: delprocedimiento(horas,dasmeses)

Orden TAREA
PropuestadelProgramadeatencinde
salud
02 CONTROL Revisinypresentacindelapropuesta OficinadePersonal
03 EJECUCION AprobacindelProgramadesalud DireccinGeneral
04
05 CONTROL Priorizacindetrabajadoressegn OficinadePersonal
reasderiesgo
Coordinacinyconvocatoriaa
trabajadores
Facilidadesypermisosalos
trabajadores
Realizaregistroyprogramacinde
08 RECEPCIONA OficinadePersonal
atenciones
Derivacindetrabajadorespara Dpto.deDiagnosticoporImgenes
09 ENTREGA
atencin
1
DL.276D.S00590P.C.M. LeydeBasesdela
AdministracinPublicaysu
oResponsable
A nexo9
Versin:1.0
Pg.1de1
NOMBREDEL PROGRAMADESPISTAJEDESALUD FECHA(3): NOVIEMBRE2006

PROPSITO(5): Preservar,prevenirycuidarlasaluddeltrabajador
OficinadePersonal,UnidaddeBienestarSocial,ServiciodeBrocoPulmonares,
ALCANCE(6):
DiagnosticoporImgenes,ServicioSocial.
LeyGeneraldeSaluddelMinisteriodeSalud
MARCOLEGAL(7):
DLN276
RESPONSABLE
(8d)
JefedeUnidad
NTotaldetrabajadores UnidaddeBienestarSocial deBienestar
Atendidos
Social
NORMAS(9)
DirectivaReglamento
INICIOPropuesta Aprobacindeprogramadesalud Priorizacinsegngruposde

deProgramade riesgo
salud Coordinacinyconvocatoria Facilidadesypermiso
Revisiny Registrodeprogramacindeatencin
presentacinde Derivacindetrabajadorparasuatencin
Propuesta
ENTRADAS(11)
Documentodepropuestade
OficinadePersonal Semestral Mecanizada
programadesalud
SALIDAS(12)
Trabajadoratendido OficinadePersonal Semestral Mecanizada
DEFINICIONES(13): Trabajadoratendido
REGISTROS(14): Documentodepropuesta
AREA UNIDADDEBIENESTARDEPERSONAL
PROCESO PROGRAMADESPISTAJEDESALUD
Cargos
Unidad deB iene star OficinadePerso nal Dpt o,Se rv ,Of icinas Direcc ionGen eral Serv iciosEspeciale s FIN
Areas
JefedeUnidadde PropuestadelProgramade
Bienestar atenciondesalud
Reviisionypresentaciondela
JefedePersonal propuesta
AprobaciondelProgramade
D irectorGeneral atenciondesalud
P riorizaciondetrabajadores
JefedelaUnIdad segnareasderiesgo
C oordinaciony
JefedePersonal convocatoriaalos
trabajadoressegn
servicios
Facilidadesypermisosalos
JefedeDpt,Serv,uOf.
trabajadores
D erivacionde
JefedeUnidadde Realizaregistroyprogramacion
trabajadorespara
BienestarSocial deatenciones
atencion
Trabajadoratendido
1.Propuestapresentada 1.Trabajadoresconpermisoy 1.P ropuestaaprobada 1.Trabajoratendido

2.Trabajadoresconvocados facilidades
1.Propuestaelaborada
PR OD UC TOS 2.Trabajadorespriorizados
3.Atencionesprogramadas
AnexoA6
CdigoN 12.7.00.07.01.044
00.07.01OFICINADE
(1)Oficina/Direccin 00.07OficinaEjecutivade (2)Oficina/Direccin(de PERSONAL
(2nivelorganizacional) Administracin 3nivelorganizacional) 00.07.01.04UNID.CORD.
TECNICA
(3)DenominacindelProcedimiento AtencinyElaboracindeResolucionesEspecialescasosdeT.B.C.y
(Segninventario): NeoplasiaMaligna
AplicarelBeneficioquelaLeyle
otorgayayudaramantenerel (5)Tiempoestimadoefectivode
(4)Objetivodel equilibrioeconmico,emocionaly duracindelprocedimiento(horas,
Procedimiento: socialfrenteaenfermedadesgraves. dasmeses)

Orden TAREA
Recep.DeRes.Adm.de20das,CIT
conCdigoEspecificodeESSALUD
02 CONTROL ConsultayrevisindelCIT OficinadePersonal
ElaboracindeResolucin
administrativadeacuerdoaLey
04 CONTROL RevisinyvisasindelaResolucin OficinadePersonal
05 EJECUTA SereproduceyFedatealaResolucin OficinadePersonal
06 ENTREGA EntregadeResolucinaltrabajador OficinadePersonal
07 ENTREGA DistribucinDeResoluciones OficinadePersonal
Administrativaarganosencargadosde
1
D.S.500DGSdel21deAbrilde Seaplicasoloencasosde
1967,LeyN15778del22deOct.De CdigodeEnfermedad
De1965Art.54y55delaLey11377
Anexo9
Versin:1.0
Pg.1de1
Ficha deDescripcindeProcedimiento
Proceso(1): 12PROCESODEDESARROLLODERECURSOSHUMANOS
NOMBREDEL AtencinyElaboracindeResolucionesEspeciales FECHA(3): NOVIEMBRE2006

PROCEDIMIENTO(2): CasosdeT.B.C.yNeoplasiaMaligna CDIGO(4): 12.7.00.07.01.044
AplicarelbeneficioquelaLeyleotorgayayudaramantenerelequilibrioEconmico,
PROPSITO(5):
EmocionalySocial,frenteaenfermedadesgraves
ALCANCE(6): Of.dePersonal,UnidaddeBienestar,UnidadTcnica
MARCOLEGAL(7): LeyGeneraldeSaluddelMinisteriodeSaludD.L.N276
RESPONSABLE
(8d)
JefeDeUnidad
NTOTALDE CITESSALUD
Atendidos deBienestar
TRABAJADORES
NORMAS(9)
D.S.500DGS.del21deabrilde1967LeyN155778del22101965art.54y55delaLey11377
INICIO ConsultayrevisindelCIT
Recepcinde ElaborarResolucin
resolucionespor20 VisacionCopiarFedatearDistribuiraentesencargados
dasyCITde AplicacinparaelpagodehaberesenanidadTcnica
ESSALUD
ENTRADAS(11)
ResolucinAdministrativa
CITESSALUDconcdigo OficinadePersonal Mensual Mecanizada
especifico
SALIDAS(12)
PresentacindeResolucin
Adm.paraelpagode OficinadePersonal Mensual Mecanizada
haberes
REGISTROS(14): CITESSALUD,ResolucionesAdministrativas
PROCESO ATENCIONYELABORACIONDERESOLUCIONESESPECIALESCASOSDET.B.C.yNEOPLASIA
Cargos Dir eccionGeneral/Dpto.

UnidaddeBienestar Of.dePersonal Trabajador FIN
Areas Serv .YOf.
Recep.DeRes.Adm.De20
JefedeUnidaddeBienestar das,CITcodigoEspecifico
JefedeUnidaddeBienestar ConsultayRevisiondelCIT
ElaboraciondeResolucion
JefedeUnidaddeBienestar Adm.DeacuerdoaLey.
Revisionyvisaciondela
JefedePersonal Resolucion.
JefedeUnidaddeBienestar SereproduceyFedateala
FedatariodelaInstitucion Resolucion
DistribuciondeResoluciones BeneficiodeLeyotorgadoala
BeneficiodeLeyotorgado
JefedeBienestar
Adm. trabajador
altrabajaor
Sedistribuyea:Direccion
Entregaderesolucional
Control
interesado
Interno,Remuneraciones,Leg
ajo,AsistenciaSecretaria.
1.VisaResolucionaptaparael 1.Trabajadoratendido 1.Conocimientoyaplicacindel
1.ResolucionrecibidayCIT.De beneficio. beneficio
ESSALU
2.Verificaciondedatos
3.Resolucionelaborada
4.Reproduccionylegalizacion
5.Distribucionaentesencargados
AnexoA6
CdigoN 12.7.00.07.01.045
00.07.01OFICINADE
(1)Oficina/Direccin 00.07OficinaEjecutivade (2)Oficina/Direccin(de PERSONAL
(2nivelorganizacional) Administracin 3nivelorganizacional) 00.07.01.04UNID.CORD.
TECNICA
TRAMITEDOCUMENTARIOENFONSERFUTS
(Segninventario):
RegulalaAdministracindelservicio
(4)Objetivodel funerariodelostrabajadoresactivosy
pensionistasdelsectorsalud duracindelprocedimiento(horas,
Procedimiento:
dasmeses)

Orden TAREA
Recepcindesolicitudesyllenadode
fichasconrequisitoscompletos
Presentacindeexpedientea
CAFAEMSA
Recepcionaexpediente,calificae
inscribe
Recuperacindeexpedientede
FONSERFUTS(contrato,fichaycarn)
Entregaalservidordocumentosquelo
acreditanelderecho
1
ResolucinDirectoralN06592 FinalidadotorgarServicios
DTADGE/SAde020992 Funerariosasusasociados,
ReglamentoInternoCAFAEMINSA resguardandolaseguridad
AprobadoporR.M.N16481SA econmicadeltitularysufamilia.
DVM.
oResponsable
Anexo 9
Versin:1.0
Pg.1de1

TramitedocumentarioFONSERFUTS
Regulalaadministracindelserviciofunerariodelostrabajadoresactivosy
PROPSITO(5):
pensionistasdelsectorsalud
ALCANCE(6): OficinadePersonal,UnidaddeBienestar,CAFAEMSA
MARCOLEGAL(7):
DL.N276
RESPONSABL
E(8d)
Atendidos FichasdeInscripcin UnidadDe
NTotaldetrabajadores
CAFAEMSA Bienestar
NORMAS(9)
INICIORecepcin PresentacindeexpedienteaCAFAEMSA
desolicitudllenadode Calificacineinscripcin
ficha Recuperacindelexpedientecalificadoyaprobado
Entregaalservidordocumentoqueloacreditaconderechoalserviciofunerario
ENTRADAS(11)
FichasolicituddeInscripcin CAFAEMSA Semanal Manual
SALIDAS(12)
Trabajadorconderecho
OficinadePersonal Semanal Manual
adquirido
REGISTROS(14): FichasformatoCAFAEMSA
PROCESO TRAMITEDOCUMENTARIOFONSERFUTS
PersonasAreas UnidaddeBienstarSocial CAFAEMSA Trabajador FIN
Recepcindesolicitudesy
AistentaSicial llenadodefichasconrequisitos
completos
Presentaciondeexpedientesa
AsistentaSocial
CAFAEMSA
Recepcionaexpediente,
AsistentaSocial
caliificaeinscribe
Recuperaciondeexpedientede
AsistentaSocial FONSERFUTScontrato,fichay Derechoadquiridocuando
carnet. seanecesario
JefedelaUniddeCapacitaciny Entregaalservidordocumentos
JefedePersonal queloacreditaelderecho
1.CAFAEMSAadmitenuevo 1.Trabajadorconderecho
socio adquirido.
1.Fichadeinscripcinelaborada
PRODUCTOS 2.Presentacionparacalificacion
3.Fichaaptacalificada
AnexoA6
CdigoN 12.7.00.07.01.046
00.07.01OFICINADE
(1)Oficina/Direccin(2nivel 00.07OficinaEjecutivade (2)Oficina/Direccin(de PERSONAL
CORD.TECNICA
BolsadeVveres,elaboracindeNominadeBeneficiodeApoyoNutricional
(Segninventario):
AplicacindelosIncentivos
(4)Objetivodel NutricionalesalosTrabajadoresdel
SectorSalud duracindelprocedimiento(horas,
Procedimiento:
dasmeses)

Orden TAREA
Recepcindeinformedelmovimientodel
trabajador
Revisindeinformeycomparacinde
nominaconelmesanterior
Procesodeelaboracindenominade
beneficiodelmesactual
04 CONTROL RevisinYvisacindenomina OficinadePersonal
Entregadenominadebeneficiodeapoyo
nutricionalparasuaplicacin
Mes1 Mes2 Mes3 Mes4 Mes5 Mes6 Mes7 Mes8 Mes9 Mes 10 Mes11 Mes12
1
Establecendisposiciones
DecretodeUrgenciaN0882001 22072001
aplicablesaloscomitsde
oResponsable
Anexo9
Versin:1.0
Pg.1de1
NOMBREDEL BolsadeVveresElaboracindeNominade FECHA(3): NOVIEMBRE2006

PROCEDIMIENTO(2): Beneficiodeapoyonutricional CDIGO(4): 12.7.00.07.01.046
PROPSITO(5): AplicacindeincentivoNutricionalparalostrabajadoresdelsectorsalud
ALCANCE(6): OficinadePersonal,UnidaddeBienestarSocial,UnidadAdministrativa
MARCOLEGAL(7): LeyGeneraldeSaluddelMinisteriodeSalud
UNIDADDEMEDIDA RESPONSABLE
INDICADOR(8a) FUENTE(8c)
(8b) (8d)
InformedeUnidadTcnica Unidadde
Ntotaldetrabajadores Atendidos
movimientodeltrabajador BienestarSocial
NORMAS(9)
DirectivaReglamento
INICIODecepciona Revisindeinformeynominadelmesanterior
informede Procesodeelaboracindenominadelmesactual
movimientode Revisinvisaciondenomina
trabajadores Entregadenominaparasuaplicacin
ENTRADAS(11)
FRECUENCIA
(11c)
Informedemovimientode
OficinadePersonal Mensual Mecanizada
trabajadores
SALIDAS(12)
FRECUENCIA
(12c)
Entregadenominadelmes
parasuaplicacin
REGISTROS(14): Nominadetrabajadoresconderecho
AREA UNIDADDEBIENESTARSOCIALAREACUNAJARDIN
PROCESO BOLSADEVIVERES,ELABORACIONDENOMINADEBENEFICIODEAPOYO
NUTRICIONAL
Cargos
UnidaddeBienestarSocial JefedePersonal UnidadAdministrativa Fin
Areas
JefedeUnidadde Recepciondeinformede
BienestarSocial movimientodetap
Revisindeinformesy
JefedeUnidadde comparacindenominacon
BienestarSocial elmesanterior
Procesodeelaboracinde
JefedeUnidadde
nominadebeneficiodelmes
BienestarSocial
actual
Revisinyvisacinde
JefedePersonal
nomina
Entregadenominade
JefedelaUnidadde beneficiosdeapoyonutricional
Bienestardesocial parasuaplicacin
1.Informerecibido
2.RevisindeInforme Recepcinnominaparasu
PRODUCTOS Nominaconcluida
3.ElaboracindeNominames aplicacin
actualizado
AnexoA6
CdigoN 12.7.00.07.01.047
00.07.01OFICINA
(1)Oficina/Direccin(2 00.07OficinaEjecutivade (2)Oficina/Direccin(de3 DEPERSONAL
nivelorganizacional) Administracin nivelorganizacional) 00.07.01.04UNID.
CORD.TECNICA
ProgramacindeIncentivoslaboralesnomonetarios
(Segninventario):
EstosProgramasrespondernaelevary
revalorizarlasaptitudesdeltrabajadorcomo
(4)Objetivodel serhumanodentrodelcontextosocialenque (5)Tiempoestimadoefectivodeduracin
Procedimiento: sedesenvuelve delprocedimiento(horas,dasmeses)

Orden TAREA
ElaboradocumentosmemocirculaaDpto.
Serv.YOficina
VisadocumentosparalosDpto.Serv.Of.
parasudistribucin
Recibedocumento,proponealtrabajador
03 RECEPCION Dpto./Serv./Oficinas
destacado
Recepcin,registrodeevaluacinde
propuestas
EnvoaJefaturadocumentosdepropuestas
paraevaluacin
Calificacinyeleccindeltrabajador
06 CONTROL DireccinGeneral
destacado
07 EJECUTA SeelaboraResolucindereconocimiento OficinadePersonal
Elaboracinydistribucindeinvitacionesala
ceremoniadereconocimiento
09 CONTROL Coordinacinparaceremonia OficinadeComunicaciones
10 EJECUCION Ceremoniarealizada OficinadePersonal
(7)Estadsticasdelnmerodevecesquesehaejecutadoelprocedimientoencadames,durantelosltimos12meses(Seutiliza
enformaopcional):
1
oResponsable
Anexo9
Versin:1.0
Pg.1de1
Proceso(1):ProgramacindeIncentivoslaboralesnomonetarios
NOMBREDEL ProgramadeIncentivosLaboralesnomonetarios
PROCEDIMIENTO(2):
CDIGO(4): 12.7.00.07.01.047
PROPSITO(5): Estosprogramasrespondernaelevaryrevalorizarlasaptitudesdeltrabajadorcomoser
humanodentrodeuncontextosocialenquesedesenvuelve
Of.DePersonal,UnidaddeBienestarSocialDireccin,Dpto.Serv.YOficinas,Oficinade
ALCANCE(6) :
Comunicaciones
MARCOLEGAL(7): LeyGeneraldeSaluddelMinisteriodeSaludDLN276
NTotaldetrabajadores Trabajadorreconocido Documentoconpropuesta Unid.DeBienestarSocial
NORMAS(9)
DirectivaReglamento
INICIOElaborar RevisinyPresentacindesolicitudes DesignacindetrabajadorporDpto.,

Documentoyenvoa Serv.YOf. Recepcinyregistrodetrabajadorpropuesto Calificaciny
Dpto.Serv.YOf. eleccin ElaboracindeResolucindereconocimiento Invitacina
ceremonia Ceremoniarealizada
ENTRADAS(11)
Documentodepropuesta OficinadePersonal Mensual Mecanizada
SALIDAS(12)

EntregadeResolucinal
trabajador
DEFINICIONES(13): Trabajadorreconocido
REGISTROS(14): Memos,Resoluciones
F
ORG10.0
PROCESO PROGRAMACIONDEINCENTIVOSLABORALESNOMONETARIOS
CargosAreas UnidaddeBienes tarSoc ial Ofic inadePersonal Dpto.Serv.Of. Direcc ion Ofic.Comunicaciones FIN
Elaboradocumentosmemo
JefedeUnidadde circularaDpto.Serv.Y
Bienstar Oficinas
Visadocumentosparalas
JefedePersonal Dptos.Serv.YOf.parasu
distribucion
Recibedocumento,y
JefesdeDptos.Oficinasy
proponealtrabajdorque
Servicios
destacado
JefedeUnidadde Recepcion,registrode
Bienstar evaluaciondepropuestas
EnvioaJefatura Clificaciony
JefedePersonal Documentosdepropuesta elecciondel
DirectorGeneral paraevaluacion trabajador
destacado
JefedePersonal Seelaboraresolucionde
reconocimiento
Seelaboraydistribuyedoc Entregadeinvitaciona
JefedeUnidadde
deinvitacionaceremoniade ceremoniade
Bienestar
reconocmiento reconocimiento
reconocimiento
Ceremoniarealizaday
JefedeUnidadde Coordinarparala entregade
Bienestar ceremonia .Resolucionesal
trabajador
1.Ddocumentovisadoporeljefe 1.Desisnacionde 1.Elecindeltrabajador 1.Coordinaceremonia
dePersonal propuestadeltrabajador Institucionalparael
2.PropuestaPresentada. destacado reconocimiento.
1.Documentoelaborado
ElaboraciondeResolucion 2.Invitacionesentregadas
2.Recepciondepropuestas
PRODUCTOS 3.Elaboraciondeinvitaciona
Jefesytrabadoresdesrtacados
ytrabajadoresengeneral
AnexoA3
FichaN
(Dejarenblanco)
PROCESO/SUBPROCESO 12PROCESODESARROLLODERECURSOSHUMANOS/12.7DESARROLLOYBIENESTAR
1)OFICINA/DIRECCIN
(2)OFICINA/DIRECCIN
OficinadePersonal
N Cdigodel Procedimientoy/o Denominacin Resultado/ Usuari Base

Orden Procedimiento DocumentodeOrigen Procedimiento Producto o Legal
(3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
Recepcindesolicitud Admisindel Nioadmitidoen

01 12.7.00.07.01.048 Int. N.G
devacancia nioencuna cuna
ElaboraPlan
Enseanzay Nioevaluado
Curricularsegn
02 12.7.00.07.01.049 atencindel concluyeao Int. N.G
normadelMinisterio
nio acadmico
deEducacin
Coordinacon Actividades Participaciny
Institucionespara Recreativas, satisfaccindelnio
03 12.7.00.07.01.0410 Int. N.G
visitaseducativas, Cvicasy enlasactividades
cvicasydeportivas Deportivas realizadas
FECHA...............................................
...............................................................
FORG03.1
AnexoA6
CdigoN 12.7.00.07.01.048
00.07.01OFICINA
CORD.TECNICA
ADMISIONDELNIOENCUNA
(Segninventario):
Protegercuidaryelevarelniveldevida (5)Tiempoestimadoefectivode
(4)Objetivodel delnio. duracindelprocedimiento(horas,
Procedimiento:
MetayUnidaddemedidadelObjeto.01 dasmeses)

Orden TAREA
01 RECEPCION Recepcindesolicitudesdevacancia OficinadePersonal
Entrevistaalpadredefamiliaeinscripcindel
nio
03 CONTROL Entregadereglamentointerno OficinadePersonal
Evalalistadecotejodenioadmitidoy
controlapesoytalladelnio
05 CONTROL EvaluacinPsicolgicadelnio OficinadePersonal
06 EJECUTA Nioadmitido OficinadePersonal
oResponsable
Anexo9
Versin:1.0
Pg.1de1
NOMBREDEL ADMISIONDELNIOENCUNA FECHA(3): NOVIEMBRE2006

PROPSITO(5): Proteccin,cuidadoyelevarelniveldevidadelnio
ALCANCE(6) : OficinadePersonal,UnidaddeBienestar,CunaJardn,Profesoras,Psicloga
MARCOLEGAL(7): LeyGeneraldeSaluddelMinisteriodeSaludD.L.N276
RESPONSABLE
(8d)
NTotaldeNios Atendidos Solicituddevacanciaencuna JefedeUnidad
NORMAS(9)
DirectivaReglamento
INICIO Evalalistadecotejodeniosadmitidosycontrolatallaypesodelnio
Recepcindesolicitudes RealizaevaluacinPsicolgica
devacancia Nioadmitidoencuna
Entrevistaapadresde
familiaInformey
entregadereglamentoal
padredefamilia
ENTRADAS(11)
Recepcindesolicitud OficinadePersonal Mensual Mecanizado
SALIDAS(12)
Nioadmitidoencuna OficinadePersonal Mensual Mecanizado
DEFINICIONES(13): Nioatendidoencuna
REGISTROS(14): Recepcindesolicitud
AREA UNIDADDEBIENESTARSOCIALAREACUNAJARDIN
PROCESO ADMISIONDELNIO
Cargos Profesoresy aux iliares

UnidaddeB ienestarSocial CunaJardin PadredeFam ilia Equipomultidisciplinario
Areas delMinisteriodeEduc.
JefedeUnidaddeBienestar Recepcionasolicitudde
Social vacanciaparaelnio
JefedeUnidaddeBienestar SolicitudseenviaaCuna
Social Jardin
EntrevistaaPadredeFamiliae
JefedeC unaJardin Inscribealnio
Admitealnio,breveinformey
JefedeC unaJardin entregadelreglamentointerno
decuna
Evalualistadecotejode
JefedeC unaJardin niosadmitidos,controla
tallaypesodelnio
JefedeC unaJardin Realizaevaluacinpsicologicadel

nio
1.Padresentrevistados,nios 1.Padresinformadosdel 1.Listadecotejo.

Inscritos reglamentointerno 2.Niocontroladoenpesoy
PR ODUCTOS 1.Solicitudrecepcionada
talla 1.Nioevaluado
psicologcamente.i
AnexoA6
CdigoN 12.7.00.07.01.049
00.07.01OFICINADE
TECNICA
EnseanzayatencindelnioenCuna
(Segninventario):
Organizalaadecuadaaplicacinde
(4)Objetivodel ProgramasCurriculares (5)Tiempoestimadoefectivodeduracin

Orden TAREA
Elaboraplancurricularsegnnormadel
01 EJECUTA Cuna
MinisteriodeEducacin
Coordinalaejecucindelplancurricularcon
02 EJECUTA Cuna
profesores
Comunicalosrequerimientosdetilesy
03 ENTREGA Cuna
materialesapadresdefamilia
04 EJECUTA Programalasactividadesescolaresy Cuna

recepcindetiles
05 EJECUTA Iniciodeaoescolarejecutaplancurricular Cuna
Evaluacinpermanentedeldesarrollodel
06 CONTROL Cuna
plancurricularyaprendizajedelnio
07 CONTROL Realizaactadeevaluacindelnio Cuna
08 ENTREGA Concluyeelaoescolar MinisteriodeEducacin
1
oResponsable
Anexo9
Versin:1.0
Pg.1de1

ENSEANZAYATENCIONDELNIOENCUNA
Organizalaadecuadaaplicacindelosprogramascurricularesdelnivelinicialparauna
PROPSITO(5):
mejorcalidaddeenseanzayaprendizaje
OficinadePersonal,UnidaddeBienestarsocial,CunaJardn,Profesoras,Ministeriode
ALCANCE(6):
Educacin
LeyGeneraldeSaluddelMinisteriodeEducacin
MARCOLEGAL(7):
LeydeEducacindelMinisteriodeEducacin
RESPONSABLE
(8d)
DirectoraCuna
NTotaldeNios Atendidos Plancurriculardeenseanza
Jardn
NORMAS(9)
DirectivaReglamento
INICIO Coordinalaejecucindelplancurricularconprofesoras
Comunicalosrequerimientosdetilesapadresdefamilia
Programacindeactividadesescolares
Iniciodelaoescolar,ejecucindelplancurricular
Evaluacinpermanentedelnio
Realizaactadeevaluacindelniodelperiodoconcluido
Concluyeelaoescolar
ENTRADAS(11)
Elaborarplancurricularsegn
normadelMinisteriode OficinadePersonal Anual MECANIZADO
Educacin
SALIDAS(12)
Concluyeaoescolarremisin
deevaluacineinformea OficinadePersonal Anual MECANIZADO
MinisteriodeEducacin
DEFINICIONES(13): NioEvaluado
REGISTROS(14): ElaborarPlanCurriculardeEnseanza
PROCESO ENSEANZAYATENCIONDELNIO
Cargos
CunaJardin
Areas
ElaboraPlancurricularsegn
JefaturaCunaJardin NormaMinis.Educacin
Coord.LaEjecucindelPlan
JefaturaCunaJardin CurricularconProfesores
Comunicalosrequirimientode
JefaturaCunaJardin utilesmaterialesapadres
familia
Programaactividades
JefaturaCunaJardin
Escolaresejecutaelcurricular
Evaluac.permanentedel
JefaturaCunaJardin desarrollodelPlancurriculary
apred.nio
JefaturaCunaJardin DistribuciondeResoluciones
Adm.
RealizaactadeEvaluacindel
JefaturaCunaJardin concluyeelaoescolar
Periodoescolar
1.ElaboracindeNorma
2.ElaboraciPlancurricular
3.Desarrollodeclases
4.Iniciodelaoescolar
5.Aprendizajedelnio
6.EvaluacinTrimestal
7.Remisin
AnexoA6
CdigoN 12.7.00.07.01.0410
00.07.01OFICINADE
TECNICA
ACTIVIDADESRECREATIVAS,CIVICODEPORTIVAS
(Segninventario):
Actividadesqueapoyanala
estimulacinenelaprendizajee
(4)Objetivodel (5)Tiempoestimadoefectivodeduracin
interaccinsocialdelnio

MetayUnidaddemedidadelObjeto.01

Orden TAREA
01 EJECUTA CoordinaconInstitucionesparavisitas Cuna

educativasyactividadescvico deportivas
02 EJECUTA Programaactividadesrecreativa,cvicasy Cuna
deportivas
Coordinaconlospadresdefamilialos
03 CONTROL Cuna
requerimientosyapoyo
04 EJECUTA Ejecutalaactividaddelprogramaplanteado Cuna
05 CONTROL Evaluacineinformeresultadodelaactividad Cuna

realizada
enformaopcional):
oResponsable
ANEXO09
Versin:1.0
Pg.1de1
Proceso(1):
NOMBREDEL ACTIVIDADESRECREATIVAS,CIVICO FECHA(3): NOVIEMBRE2006

PROCEDIMIENTO(2): DEPORTIVAS CDIGO(4): 12.7.00.07.01.0410
PROPSITO(5): Actividadesqueapoyanalaestimulacinenelaprendizajesocialdelnio
OficinadePersonalunidaddeBienestarSocialCunaJardnMinisteriodeEducacin,otras
ALCANCE(6):
Instituciones
MARCOLEGAL(7):
LeydeEducacindelMinisteriodeEducacin
Documentode DirectoradeCuna
NTotaldenios Atendidos
coordinacin Jardn
NORMAS(9)
DirectivaysuReglamento
INICIO Programaactividadesrecreativas,cvicodeportivas
Coordinacon Coordinaconpadresdefamiliaparaelapoyo
Institucionespara Ejecutalaactividadprogramada
visitaseducativas Evalaeinformadeactivadrealizada
ENTRADAS(11)

CoordinaconInstitucionespara
lasactividades
SALIDAS(12)

Actividadprogramadarealizada OficinadePersonal Mensual Mecanizada
DEFINICIONES(13): Participacinactivadelnioenactividadprogramada
REGISTROS(14): DocumentodecoordinacinconInstituciones
PROCESO ACTIVIDADESRECREATIVASCIVICODEPORTIVAS
Cargos
CunaJardin FIN
Areas
JefaturaCunaJardin
Coord.ConInstitu.paravisitas
JefaturaCunaJardin educativasyactividades
patrioticas
Programadeactividades
JefaturaCunaJardin recreativascivicadeportivas
Coord.Conpadresdefamilia
JefaturaCunaJardin
losrequerimientoyapoyo
Ejecutaelprogramade
JefaturaCunaJardin actividadesrecreativascivico
deportiva
JefaturaCunaJardin Evaluaeinformaelresultadode
lasactividadesrealizada
satisfaccinyparticipacin
Recepcinelinformede
JefaturaCunaJardin delnioenactividades
resultado
realizadas
1.Actividadcoordina
2.Actividadprograma
3.Realizacindeactividad
programada
4.Parcipacinactividaddelnio
5.Evaluaactividadyresultadeella
OFICINA DE ECONOMIA
DIRECCION
DIRECCION EJ ECUTIVA
GENERAL ADMINISTRATIVA
OFICINADE
LOGISTICA
DEPTO.APOYO
TRATAMIENTO
OFICINADEPERSONAL
DPTO.
OFICINADE
EMERGENCIA ECONOMIA
OFICINADESERVICIOS
OFICINADEL GENERALES
SIS
OFICINADE OFICINADE
EPIDEMIOLOGI PLANEAMIENTO
OFCINA ESTRATEGICO
DOCENCIA
INV.
CONTROL SUBCAFAE
INTERNO
EQUIPODEPRESUPUESTO
AnexoA3
FichaN
(Dejarenblanco)
PROCESO/SUBPROCESO 11PROCESOFINANCIAMIENTO/11.4CONTABILIDADFINANCIERA
1)OFICINA/DIRECCIN
OFICINAEJECUTIVADEADMINISTRACIN
(2)OFICINA/DIRECCIN
OFICINADEECONOMIA
Procedimientoy/o
N Cdigodel Denominacin Resultado/ Base
Documentode Usuario
Orden Procedimiento Procedimiento Producto Legal
Origen (8)
(3) (4) (6) (7) (9)
(5)
rdenesdecompra
Realizarlasafectacionesde
y/oserviciosy
Ingresao/c,o/sy compromisoenelsistema
01 11.4.00.07.02.011 planillas. Interno N.G.
planillas. SIAF
Compromet,regist.
Yaprobada
Ingresao/c,o/sy
Realizarlastramitacionesde
planillascon Ordendevengaday
02 11.4.00.07.02.012 rdenesdevengadas Interno N.G.
documentossustenta aprobada
torios
Ingresacomprobante Revisinyvistobuenodela Fasegirada
03 11.4.00.07.02.013 Interno N.G.
depago,chequesadj. fasegirada aprobada
Presentarinformacinde
Verificacalendarios EjecucinPresupuestalala Informacin
04 11.4.00.07.02.014 Interno N.G.
decompromisos OficinadePresupuesto. presentada
ContableIntegradaMINSA
Presentarinformacinde
VerificaCalendarios EjecucinPresupuestal.Ala Informacin
05 11.4.00.07.02.015 Interno N.G.
decompromisos Oficina Planeamiento Presentada
EstratgicoMINSA
Ingresatransferencia
Realizarinformacinva Informacin
deRecursos
06 11.4.00.07.02.016 IntranetdeDonaciny presentaday Interno N.G.
FinancierosdeDonac.
Transferencia aprobada
YTransf.
FECHA...............................................
.........................................................
......
FORG03.1
AnexoA6
CdigoN 11.4.00.07.02.011
00.07.02OFIC.
(1)Oficina/Direccin(2nivel 00.07OFICINAEJECUTIVADE (2)Oficina/Direccin(de ECONOMIA
organizacional) ADMINISTRACION 3nivelorganizacional) 00.07.02.01UNID.PRES.
C.PREVIO
REALIZARLASAFECTACIONESDECOMPROMISOENELSISTEMASIAF
(Segninventario):
Objetivo:Compromiso,reg.Yaprobacin
(4)Objetivodel derdenesyplanillas (5)Tiempoestimadoefectivode
Procedimiento: Metayunidaddemedidadelobjetivo: duracindelprocedimiento(horas, diario
ordencomprometidaregistraday dasmeses)
aprobada

Orden TAREA
01 ENTREGA Ingresao/c,o/syplanillas. Of.PersonalyLogstica
02 RECEPCION Recepciona,revisayverificadoc. TcnicoAdministrativoI
Sustentado.
03 CONTROL Supervisayverificasustentodegastos. Asistente Administrativo I
04 ENTREGA Descargadelaso/clascantidadesdeacta TcnicoAdministrativoI
05 EJECUTA RealizaInterfaseSIGASIAF Asistente AdministrativoI
06 EJECUTA RealizaTransmisinvaInternet Asistente Administrativo I
07 RECEPCION RecepcionayenvaTransmisin PersonaldelMEF
08 RECEPCION Registrayderivao/c,o/sy planilla. TcnicoAdministrativoI
09 RECEPCION Recepcionao/c,o/syplanilla PersonaldeIntegrado.Contable
10 RECEPCION p/contabilizacin
Recepcionao/cyo/sp/atencind/proveedor PersonaldeAdquisiciones
144 173 160 184 143 120 124 185 118 166 173 163
LEYDEPRESUPUESTODELA 18.01.06 DIRECTIVAPARALA

REPUBLICA N28652 EJECUCIONDELPROCESO
PRESUPUESTARIO2006
oResponsable
Anexo9
Versin:1.0
Pg.1de1
Proceso(1): 11PROCESODEFINANCIAMIENTO
NOMBREDEL REALIZARLASAFECTACIONESDECOMPROMISOENEL
PROCEDIMIENTO(2): SISTEMASIAF 11.4.00..07.02.01
CDIGO(4):
01
PROPSITO(5): CONTARCONORDENESCOMPROMETIDAS,REGISTRADASYAPROBADAS
CONTROLPREVIO,PRESUPUESTO,MEFSIAF,INTEGRACINCONTABLEYUNIDADDE
ALCANCE(6) : ADQUISICIONES
MARCOLEGAL(7): LEYDEPRESUPUESTODELAREPUBLICAN28652
COORDINADORDE
UNDIA100%
NORD.COMP. YAPROBADA SIST.SIAFSIGA PRESUPUESTOYCONTROL
Registros
PREVIO
NORMAS(9)
DIRECTIVAPARALAEJECUCIN
Ingresao/c,o/syplanillas. Documentoscomprometidos Oficina.dePersonalyLogstica
Recepciona,revisay DocumentoscomprometidosTcnico Administrativo
verificadoc.Sustentador.
Supervisayverifica Documentoscomprometidos AsistenteAdministrativoI.
sustentadodegastos.
Descargadelaso/clas DocumentoscomprometidosTcnico Administrativo
cantidadesdeacta
RealizaInterfaceSIGA DocumentoscomprometidosAsistenteAdministrativo
SIAF
RealizaTransmisinva Documentoscomprometidos AsistenteAdministrativo
Internet
Recepcionayenva Documentoscomprometidos PersonaldelMEF
Transmisin
Registrayderivao/c,o/sy DocumentoscomprometidosTcnicoAdministrativo
planilla.
Recepcionao/c,o/sy DocumentoscomprometidosPersonalIntegradoContable
planillap/contabilizacin
Recepcionao/cyo/s Documentoscomprometidos PersonaldeAdquisiciones
p/atencind/proveedor
ENTRADAS(11)
O/c,o/splanillas Oficina .LogsticaOficinaPersonal diario Mecanizado
SALIDAS(12)
Ord.CompraAprobados Integ.Contable/Adquisiciones diario mecanizado
DEFINICIONES(13): CALENDARIODECOMPROMISOSCONTARCONORDENESCOMPROMETIDAS
REGISTROS(14): SISTEMASIAF
ANEXOS(15): SISTEMAYFORMATOS
FORG10.0
PROCESO: REALIZARLASAFECTACIONESDECOMPROMISOENELSISTEMASIAF
AREAS CONTROL INTEGRACION
INICIO PRESUPUESTO MEFSIAF ADUISICIONES FIN
PERSONAS PREVIO CONTABLE
OFICINADEPERSONAL INGRESAO/C,O/S
YPLANILLAS
OFICINADEL OGISTICA
RECEPCIONAREVIS AO/C,O/S
PERSONALCONTROL VERIFICADOCTOS
SUSTENTARIOS:CONTRATOS,
PREVIOTEC.ADM OTORG.BUENAPROYOTROS
PARAL AFASECOMPROMISO SUPERVISAYVERIFICA
SUSTENTACIONDELOS
JEFEPRE SCONT.PRE VIO GASTOSPARALAFASE
COMPROMISO
ASIT.ADM.1
DESCARGADELAS
PERSONALCONTROL O/C,LASCANTIDADES
CONELA CTADE
PREVIO OTORG.DEL ABUENA
REALIZAINTERFA.SIGA
PROYDERIVA
SIAFDEO/C,O/S,Y
JEFEPRE SCONT.PRE VIO
LASPLANILLASDE
ACTIVOSCESANTES
ASIT.ADM.1 SUBS.REMESAS
C.PATRON.SEREGIS.
.MESUALMENTE
REALIZATRASM.DE
O/C,O/S,PLLASFASE
JEFEPRE SCONT.PRE VIO COMPROMISO
ASIT.ADM.1 RECEPCIONAENVIA
APROBACIONDE
REGISTRAYDERIVA O/C,O/SYPLLASFASE
O/C,O/SCOMPROMISO DECOMPROMISO ORD.COMPROME.
PERSONALCONTROL
AINTEG.CONTABLEY TIDAREGISTRAD
PREVIO ADUISICIONES YAPROBADA
RECEPCIONAO/C,O/SY
PLLASDACTIVOSY
PERSONALDEINTE GRA CESANTESSUBSIDIOS
REMESASC.P ATRO.
CIONCONTABLE
PARASUCONTABIL IZA.
RECEPL ASO/C,O/SP.
ATENCIONPROVEEDOR
PERSONALADQUISICIONE S
DOCUMENTOS,VERIFICADOS GASTOSSUPERV.YVERIFIC. TRASMISION DOCUMENTOS ORD.COMPRAYSERVICIO
DESCARG.REGISTYDERIVADOS INTER.SIGASIA FDOC.TRASM APROBADA CONTABIL IZADOS RECEPCIONADAS
AnexoA6
CdigoN 11.4.00.07.02.012
(2)Oficina/Direccin 00.07.02
(1)Oficina/Direccin(2nivel 00.07OFICINAEJECUTIVADE (de3nivel OFIC.ECONOMIA
organizacional) ADMINISTRACION 00.07.02.01UNID.
organizacional)
PRES.C.PREVIO
REALIZARLASTRAMITACIONESDEORDENESDEVENGADAS
(Segninventario):
Objetivo:Fasedevengadayaprobacin
derdenesyplanillas (5)Tiempoestimadoefectivode
(4)Objetivodel
Procedimiento: Metayunidaddemedidadelobjetivo: duracindelprocedimiento(horas, diario
ordentramitadayaprobada dasmeses)

Orde TAREA
n
01 RECEPCION Ingresao/c,o/syplanillas. PersonaldeRemuneracin.Yadquisicin
02 RECEPCION Recepcionarevisayverificadoc.Sustenta. Tcnicoadministrativo I
03 CONTROL Supervisayverificasustenta.degastos Asistente Administrativo I
04 RECEPCION Identifica.Contribuyente Tcnico administrativo I
05 RECEPCION IngresaalCPCmetasp/devengado Tcnico administrativo I
06 EJECUTA Sellardenestramitada,realizacargoy Tcnico administrativo
07 EJECUTA deriva
Realizafasedevengado PersonaldeTesorera
08 EJECUTA Realizatransmisindefasedevengado PersonaldeTesorera
09 RECEPCIONA Recepcionadocumentosp/contabilizacin PersonaldeIntegracin.Contable
10 ENTREGA Envatransmisindefasedevengada PersonaldelMEF
aprobada
55 71 97 82 79 99 58 188 156 148 182 207

REPUBLICAN28652 EJECUCIONDELPROCESO
PRESUPUESTARIO2006
oResponsable
Anexo9
Versin:1.0
Pg.1de1
NOMBREDEL REALIZARLASTRAMITACIONESDEORDENES FECHA3): NOVIEMBRE2006

PROCEDIMIENTO(2): DEVENGADAS CDIGO(4): 11.4.00.07.02.012
PROPSITO(5): CONTARCONORDENESTRAMITADASYAPROBADAS
ALCANCE(6): CONTROLPREVIO,PRESUPUESTO,TESORERIAYMEFSIAF
MARCOLEGAL(7): LEYDEPRESUPUESTODELAREPUBLICA2006
COORDINADORDE
Nrdenestramitadasy 1da100% SISTEMASIAFSIGA PRESUPUESTOY
aprobadas Ordenes CPC CONTROLPREVIO
NORMAS(9)
DIRECTIVAPARALAEJECUCIONPTAL2006
INICIO
Ingresao/c,c/syplanillas PersonaldeRemuneraciones
Recepciona,revisayDoc.sustentatorio TcnicoAdministrativo
Supervisayverificasustento.degastos Asistente Administrativo
Identificaalcontribuyente Tcnico Administrativo
IngresaalCPCmetasp/devengado Tcnico Administrativo
Sellaordenestramitadasyderiva TcnicoAdministrativo
Realizafasedevengado PersonalTesorera
Realizatrasmisindefasedevengad PersonalTesorera
Recepcionadocumentopara contabilizacin PersonalIntegracinContable
Envatransmisindefasedevengada PersonalMEF.
ENTRADAS(11)
O/C,O/SPLLAS SISTEMASIAFSIGA Diario Mecanizado
SALIDAS(12)
NOMBRE(12) DESTINO(12b) FRECUENCIA(12c) TIPO(12d)
Ord.tramitadasyaprobadas Tesorera/IntegracinContable Diario Mecanizado
DEFINICIONES(13): CONTARCONORDENTRAMITADASYDEVENGADAS
PROCESO: REALIZARLASTRAMITACIONESDEORDENESDEVENGADAS
AREAS CONTROL INTEGRACION
INICIO PRESUPUESTO TESORERIA MEFSIAF FIN
PERSONAS PREVIO CONTABLE
PERS.DEPERSONAL INGRESAO/C,O/S
YPLL ASDOCUM.SUST.
TAPS.DEADQUISIC.
RECEPCIONAREVISAO/C,O/S
PERSONALCONTROL VERIFICADOCTO S
SUSTENTARIOS:FACTURAS
PREVIOTEC.ADM GUIAACTACONF.RESOL.PARA
LAFASEDEVENGADA SUPERVISAYVERIFICA
SUSTENTACIONDELOS
JEFEPRESCONT.P REVIO GASTO SPARAL AFASE
DEVEGADA
ASIT.ADM.1
IDENTIFI CAYREPORTADEL A
PERSONALCONTROL SUNATRESULTADOSDE
BUSQUEDACOMOCONTRIB.
PREVIO
PERSONALCONTROL SELLAL ASORDENES

TRAMITADA,TIPOCONTRIB.
PREVIO YLODERIVA
INGRESAAL CPC,L ASMETAS

PERSONALCONTROL
DEGASTOS,PARAQUE
PREVIO TESORERIAREALICEDEVENG
HACEFASEDEVENG.
DORDENESYPL LAS
PERSON.TESORERIA
RECEPCIONAL AS
O/C,O/SYPLLAS
SUBSIDIOSREMESA
TAP.INTE G.CONTAB LE
C.PATRONDEVENG
PARASUAPROBAC.
HACETRASM.O/C,
PERSON.TESORERIA O/SPL LAS
INTERNETFASE
DENGADA
ENVIATRASMISIONDE ORDENTRASMITI
PE RSONALMEFSIA F O/C,O/SYPLLASDEVEN
DASYAPROBADA
APROBADAS
PRODUCTO DOCUMT.SUST REVISADOSIDENT. DOCUMENTO SSUPERVISADO ORDENESDEVENGADAS RECEPCIONDETRASMISIO DOCUMENTOS
CONTRIB.ORDENESINGRESADAS YVERIFICADOSPARALA
ORDENESTRASMITIDAS NESAPROBADAS CONTABIL IZADOS
ALCPC,TRAMITADASREG.DERIV FASEDEDEVENGADO
AnexoA6
CdigoN 11.4.00.07.02.013
(1)Oficina/Direccin(2nivel 00.07OFICINAEJECUTIVADE (2)Oficina/Direccin(de3 00.07.02OFIC.ECONOMIA

00.07.02.01UNID.PRES.C.
organizacional) ADMINISTRACION nivelorganizacional) PREVIO
REVISIONYVISTOBUENODELAFASEGIRADA
(Segninventario):
Objetivo:Fasegiradayaprobacinde
(4)Objetivodel rdenesyplanillas
Procedimiento: duracindelprocedimiento(horas, diario
Metayunidaddemedidadelobjetivo:
Fasegiradaaprobada dasmeses)
N
UNIDADORGNICAQUEEJECUTALA
Orde ACTIVIDAD TAREA
TAREA
n
01 RECEPCIONA Ingresacomprobantedepagoycheque PersonaldeTesorera
02 RECEPCION Recepciona,revisayverif.Doc.Sust. TcnicoAdm.I
03 EJECUTA Sellac/p,registrayderiva TcnicoAdm.I
04 EJECUTA Realizafasegiradaytrasmite PersonaldeTesorera
05 ENTREGA Envatransmisindeaprobacin PersonaldeMEF
06 EJECUTA Sellac/paprobadoytransmitida PersonaldeTesorera
400 500 500 500 450 500 450 450 400 500 450 800
DIRECTIVAPARALAEJECUCION
LEYDEPRESUPUESTODELA
18.01.06 DELPROCESOPRESUPUESTARIO
REPUBLICAN28652
2006
oResponsable
Anexo9
Versin:1.0
Pg.1de1
Proceso(1)11PROCESODEFINANCIAMIENTO

REVISIONYVISTOBUENODELAFASEGIRADA
PROPSITO(5)
CONTARCONFASESGIRADASYAPROBADAS
:
ALCANCE(6): Controlprevio,tesoreraMefSiaf
MARCOLEGAL(7): LEYDEPRESUPUESTO2006
COORDINADORDE
NC/PAPROBADOS 1DIA100%
SISTEMASIAF PRESUPUESTOY
Comprobantes
CONTROLPREVIO
NORMAS(9)
DIRECTIVADEPRESUPUESTOYTESORERIA
Ingresacomprobantedepagoycheque PersonaldeTesorera
Recepciona,revisayverif.Doc.Sust. TcnicoAdmI
Sellac/p,registrayderiva TcnicoAdmI
Realizafasegiradaytrasmite PersonaldeTesorera
Envatransmisindeaprobacin PersonaldeMEF
Sellac/paprobadoytransmitida PersonaldeTesorera
ENTRADAS(11)
C/P SISTEMA D MECANIZADO
CHEQUE SISTEMA D MANUAL
SALIDAS(12)
C/PYCHEQUESGIRADOSY MECANIZADOY
TESORERIA,PROVEEDOR DIARIO
APROBADOS MANUAL
DEFINICIONES(13): CONTARCONFASEGIRADASYAPROBADAS
PROCESO: REVISIONYVISTOBUENODELAFASEGIRADA
AREAS CONTROL
INICIO TESORERIA MEFSIAF FIN
PERSONAS PREVIO
PERSON.TESORERIA INGRESACOMPROBD
PAGO,CHEQUEADJ.
RECEPCIONAREVISA
PERSONALCONTROL COMPROBDEPAGOY
VERIFICADOCUMENTOS
PREVIOTEC.ADM SUSTENTATORIOS,CHQUES
FACTURASO/CO/SYPLLAS
PARALAFASEGIRADA.
PERSONALCONTROL
IDENTIFICAYREPORTADELA
PREVIO SUNATRESULTADOSDE
BUSQUEDACOMOCONTRIB.
HACEFASEGIRADAY
TRASMITEVIAINTERNET
PERSON.TESORERIA
PERSONALMEFSIAF ENVIATRASMISIONDE
APROBACIONDEGIRO
PERSON.TESORERIA SELLACOMPROB.DE
FASEGIRADA
PAGOAPROBADOY
APROBADA
TRASMITIDA
DOCUMENTOS DOCUMENTOSRECEPCIONADOS FASEGIRADAREALIZADA TRASMISIONDEGIRO
PRODUCTO INGRESADOS YREVISADOS TRASMISIONDEGIRO APROBADO
AnexoA6
CdigoN 11.4.00.07.02.014
00.07.02
(1)Oficina/Direccin(2nivel 00.07OFICINAEJECUTIVADE (2)Oficina/Direccin(de OFIC.ECONOMIA
C.PREVIO
(3)DenominacindelProcedimiento PRESENTARINFORMACIONDEEJECUCIONPTAL.ALAOFICINADE
(Segninventario): PRESUPUESTOCONTABILIDADINTEGRADA
Objetivo:InformacinpresentadaaDPto.
ContabilidadIntegrada (5)Tiempoestimadoefectivode
(4)Objetivodel
Metayunidaddemedidadelobjetivo: duracindelprocedimiento(horas, mensual
Procedimiento:
InformacindeEjecucinPtal. dasmeses)
presentada
N
ACTIVIDAD TAREA UNIDADORGNICAQUEEJECUTALATAREA
Orden
01 CONTROL VerificaCalendario Asist. Adm.I
02 CONTROL RevisayreportaCalendario Asist.AdmI
03 RECEPCION RecepcionaCalendario Of.PersonalyLogstica
04 RECEPCION Recepcionadoc.Yejec.compromisos Asist.AdmI
05 EJECUTA DistribuyeResol.Complement. Asist.AdmI
06 EJECUTA Reportadocumentodeingresosygastos Asist.AdmI
07 EJECUTA Realizademost.Delacta95 Asist.AdmI
08 EJECUTA Revisayfirmadoc.Deingresosygastos Contadora
09 EJECUTA Revisadoc.Deingresosygastosyderiva Asesoracontable
10 ENTREGA Firmadocumentosyderiva Direc.Administrativa
11 EJECUCION HabilitaytrasmiteInformacin Asist.Administrativa

12 ENTREGAR Presentainformac.Deingresosygast Asist.Administrativa
13 RECEPCION Recep.Inform.deIngresosygastos PersonalMinsa
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

REPUBLICAN28652 EJECUCIONDELPROCESO
FirmadelDirector
Anexo9
Versin:1.0
Pg.1de1
NOMBREDEL PRESENTARINFORMACIONDEEJECUCIONPTALALAOF.DE FECHA(3): NOVIEMBRE2006

PROCEDIMIENTO(2): PRESUPUESTOCONTABILIDADINTEGRADAMINSA CDIGO(4): 11.4.00.07.02.014
PROPSITO(5): InformacinpresentadaaDpto.ContabilidadIntegrada
PRESUPUESTO,OFDEPERSONAL, OF.DELOGISTICA,OF.DEPLANEAMIENTOESTRATEGICO,JEF.
ALCANCE(6) : DEECONOMIA,ASESORIACONTABLE,DIRECCIONADMINISTRATIVA,OF.DEPLANEAMIENTO
ESTRATEGICOMINSA.
MARCOLEGAL(7): LEYDEPRESUPUESTO
COORDINADORDE
Mensual100%
NInformacipresentadaoportuno SISTEMASIAF PRESUPESTOYCONTROL
Informe
PREVIO
NORMAS(9)
DIRECTIVADEPRESUPUESTO
VerificaCalendario Asist.Adm.I
RevisayreportaCalendario Asist.Adm.I
RecepcionaCalendario Of.PersonalyLogstica
Recepcionadoc.Yejec.Compromisos Asist.AdmI
DistribuyeResol.Complement. Asist.Adm.I
Reportadocumentdeingresosygastos Asist.AdmI
Realizademost.Delacta95 Asist.Adm.I
Revisayfirmadoc.Deingresosygastos Contadora
Revisadoc.Deingresosygastosyderiva Asesoracontable
Firmadocumentosyderiva Direc.Administrativa
HabilitaytrasmiteInformacin Asist.AdmI
Presentainformac.Deingresosygast. Asist.AdmI
Recep.Inform.deIngresosygastos PersonaldePto.MINSA
ENTRADAS(11)
CALENDARIODE MECANIZA
SISTEMASIAF MENSUAL
COMPROMISOS DO
SALIDAS(12)
Of.DePresupuestoContabilidad
Informacinpresentada mensual mecanizado
IntegradaMinsa
DEFINICIONES(13): PresentarInformacinoportuna
REGISTROS(14): SistemaSiaf
ANEXOS(15): Sistemayformatos
PROCESO: PRESENTARINFORMACIONDEEJECUCIONPTALALAOFICINADEPRESUPUESTOCONTABILIDADINTEGRADAMINSA
DIRECCION PLAN.ESTRAT
AREAS PRESUPUEST OFICINADE OFICINADE OFICINADE OFICINADE ASESORIA
INICIO ADMINISTRA . FIN
PERSONAS O PERSONAL LOGISTICA PLAN.ESTRAT. ECONOMIA CONTABLE
TIVA MINSA
VERIFICA
JEFEDELAUNIDADDE CALENADA.C
OMPROMISO
PRESUPYCONT.PREV. SDERO.
RDR.DYT.
REVISAREPORT
JEFEUNID.DEPRESUP COMUNICADE
CALEND.COMP.Y
YCONTROLPREVIO DERIVA
OFIC.DEPERSONAL RECEP.CALEND
YEJECUTA
RECEP.CALEND
OFIC.DEL OGISTICA
YEJECUTA
RECEP.DOC.Y
JEF.PRES.CON.PREVIO EJECUTALOS
COMPROMISOS
DISTRIBUYE
RESOLUCIONES
OFI.PLANEA.ESTRATE. COMPLEMENTARI
AS
REPORTADOC:
EJEC.COMPRO
VSMARCO
JEFEDELAUNIDADDE PTAL.RORDRY
PRESUPYCONT.PREV. DYT.PORMETA
RESUMENDE
RECAUD.INGRE
EP1EJEC.COMP
VSCALENDAR.
CALEND.COMP
GASTFORMAA
ING.FOR.BDEL
SIAFYDERIVA
REALI.DEMOST.
JEF.PRES.CON.PREVIO LACTA95YRE
PORTAPORFTE
RORDRDYT
REVISAYFIRMA
JEF.DEOFC.ECONOMIA
DOC.DEINGREY
GAST.AINFORM.
DIREC.ADMINISTRAT. REVISADOCUM.
YDERIVA
FIRMA
DOCUMETO
JEFEDELAUNIDADDE YDERIVA
HABIL IYTRASM
INFOALMINSA
PRESUPYCONT.PREV.
PRESENTAINFO
JEF.PRES.CON.PREVIO DEINGYGASTO
RECEP.INFORM INFORMACION
MINSA INGRYGASTO PRESENTADA
CALEND,REVISAD
YREPORT,DOC.
REC.EJEC.INFOR
CALENDARIOS CALENDARIOS CALENDARIOS DOCUMENTOS DOCUMENTOS DOCUMENTOS
CALENDARIOS PROCESADADOC. INFORMACION INFORMACION
RECEPCIONADOS RECEPCIONADOS DISTRIBUIDO. E REVISADOS Y REVISADOS Y FIRMADOS Y
PRODUCTO INGRESADOS REPORTFIRMAY
YEJECUTADOS YEJECUTADOS INFORMADO FIRMADOS DERIVADOS DERIVADOS
RECEPCIONADA PRESENTADA
DERIVINFOR
HABIL YTRASMITI
INFORMACPRESE
AnexoA6
CdigoN 11.4.00.07.02.015
00.07.02
organizacional) ADMINISTRACION 3nivelorganizacional) 00.07.02.01
UNID.PRES.C.PREVIO
(3)DenominacindelProcedimiento PRESENTARINFORMACIONDEJEC.PTALALAOFICI.PLANEAMIENTO
(Segninventario): ESTRATEGICOMINSA
Objetivo:InformacinpresentadaalaOf.
(4)Objetivodel
DePlaneamientoEstratgicoMINSA (5)Tiempoestimadoefectivode
Procedimiento: Metayunidaddemedidadelobjetivo: duracindelprocedimiento(horas, M
InformacindeEjecucinPtal. dasmeses)
presentada
ACTIVIDAD TAREA
Orden TAREA
CONTROL VerificaCalendario Asist.AdmI
02 EJECUTA Revisa,reportaycomunicacalendario Asist.AdmI
03 RECEPCION Recepcionacalendarioyejecuta Of.DePersonalyLogstica
04 RECEPCION Recepciona,ejec.Yprocesainformacin Asist.AdmI
05 EJECUTA Distribuyecalendarioeinforma Of.DePlaneamientEstratgico
06 ENTREGA Reportadocdeingygast.firmayderiva Asist.AdmI
07 CONTROL Revisayfirmadocum.Ainformar Contadora
08 CONTROL Revisadoc.Yderiva AsesoraContable
09 EJECUTA Firmadoc.Yderiva DireccinAdministrativa
10 EJECUTA Habilitaytrasmiteinformacin Asist.AdmI
11 ENTREGA Presentainformac.deingres.ygastos Asist.AdmI
Mes Mes2 Mes3 Mes4 Mes5 Mes6 Mes7 Mes8 Mes9 Mes10 Mes11 Mes
1 12
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
oResponsable
Anexo9
Versin:1.0
Pg.1de1
Proceso(1): PRESENTARINFORMACIONDEJEC.PTALALAOFICI.PLANEAMIENTOESTRATEGICOMINSA
NOMBREDEL PRESENTARINFORMACIONDEEJECUCIONPTALALA FECHA(3): NOVIEMBRE2006

PROCEDIMIENTO(2): OFDEPLANEMIENTOESTRATEGICOMINSA CDIGO(4): 11.4.00.07.02.015
PROPSITO(5): PRESENTARLAINFORMACIONOPORTUNA
PRESUPUESTO,OF.DEPERSONAL,OF.DELOGISTICA,OF.DEPLANEAMIENTO
ALCANCE(6): ESTRATEGICO,JEF.DEECONOMIA,ASESORIACONTABLE,.DIRECCION
ADMINISTRATIVA,PLANEAMIENTOESTRATEGICOMINSA
MARCOLEGAL(7): LEYDEPRESUPUESTO
NInformacinpresentada COORDINADORDE
Mensual100% SistemaSiaf
oportuno PRESUPUESTOY
Informes
CONTROLPREVIO
NORMAS(9)
DIRECTIVADEPRESUPUESTO
VerificaCalendario Asist.AdmI
Revisa,reportaycomunicacalendario Asist.AdmI
Recepcionacalendarioyejecuta Of.DePersonalyLogstica
Recepciona,ejec.Yprocesainformacin Asist.AdmI
Distribuyecalendarioeinforma Of.DePlaneamientEstratgico
Reportadocdeingygast.firmayderiva Asist.AdmI
Revisayfirmadocum.Ainformar Contadora
Revisadoc.Yderiva AsesoraContable
Firmadoc.Yderiva DireccinAdministrativa
Habilitaytrasmiteinformacin Asist.AdmI
Presentainformac.deingres.ygastos Asist.AdmI
Recepcionainformac.deing.Ygast. PersonaldeOf.DePlaneamientoEstratgicoMINSA
ENTRADAS(11)
CALENDARIODECOMPROMISOS SISTEMASIAF MENSUAL MECANIZADO
SALIDAS(12)
Informacinpresentada Of.DePlaneamientoEstratgicoMinsa Mensual Mecanizado
ANEXOS(15): SistemayFormatos
PROCESO: PRESENTARINFORMACIONDEEJECUCIONPTALALAOF.DEPLANEAMIENTOESTRATEGICOMINSA
DIRECCION
AREAS PRESUPUEST OFICINADE OFICINADE OFICINADE OFICINADE ASESORIA PLAN.ESTRAT.
INICIO ADMINISTRATI FIN
PERSONAS O PERSONAL LOGISTICA PLAN.ESTRAT. ECONOMIA CONTABLE MINSA
VA
VERIFICA
JEFEDELAUNIDADDE CALENDA.CO
MPROMISOS
PRESUPYCONT.PREV. DERO.
RDR.DYT.
REVISAREPORT
JEFEUNID.DEPRESUP COMUNICADE
CALEND.COMP.Y
YCONTROLPREVIO DERIVA
OFIC.DEPERSONAL RECEP.CALEND
YEJECUTA
RECEP.CALEND
OFIC.DELOGISTICA
YEJECUTA
RECEP.DOC.Y
EJECUTALOS
JEF.PRES.CON.PREVIO COMPROMISOS
PROC.INFOREN
DISTRIBUYE
SIAFALMPP
RESOLUCIONES
OFI.PLANEA.ESTRATE. COMPLEMENTARI
AS
REPORTADOC:
EJEC.COMPRO
VSMARCO
PTAL.RORDRY
DYT.PORMETA
RESUMENDE
RECAUD.INGRE
DELMPPFIRMA
YDERIVA
REVISAYFIRMA
JEF.OFIC.ECONOMIA DOCUMENTOSA
INFORMAR
DIREC.ADMINISTRAT. REVISADOCUM.
YDERIVA
FIRMA
DOCUMETO
YDERIVA
HABILITAYTRAS
JEFEDELAUNIDADDE MITEINFORMAC.
ALMINSA
PRESUPYCONT.PREV.
JEF.PRES.CON.PREVIO PRESENTAIN
FORMACIONDE
INGRESOSGAST
PLANEAM.ESTRATRAT RECEP.INFORM INFO RMACION

INGRYGASTO PRESENTADA
MINSA
CALEND,REVISAD
YREPORT,DOC.
REC.EJEC.INFOR
CALENDARIOS CALENDARIOS CALENDARIOS DOCUMENTO S DOCUMENTO S DOCUMENTO S
CALENDARIOS PROCESADADOC. INFO RMACION INFO RMACION
PRODUCTO INGRESADOS REPORTFIRMAY
RECEPCIONADOS RECEPCIONADOS DISTRIBUIDO. E REVISADOS Y REVISADOS Y FIRMADOS Y
RECEPCIONADA PRESENTADA
YEJECUTADOS YEJECUTADOS INFORMADO FIRMADOS DERIVADOS DERIVADOS
DERIVINFO RHABIL
YTRASMITI
INFORMACPRESE
AnexoA6
CdigoN 11.4.00.07.02.016
00.07.02
C.PREVIO
REALIZARINFORMACIONVIAINTRANETDONACIONESYTRANSFERENCIAS
(Segninventario):
Objetivo:InformacinPresentaday
(4)Objetivodel
aprobadaalaOf.DeSEGURO (5)Tiempoestimadoefectivode
INTEGRALDESALUDODSIS duracindelprocedimiento(horas, MENSUAL
Procedimiento:
Metayunidaddemedidadelobjetivo dasmeses)
PresentarInformacinc/aprobacin

Orden TAREA
IngresaTransf.deRecursosFinanc.Donac.y
01 INGRESA Of.DeSeguroIntegraldeSalud
T
02 INGRESA IngresaCalendariodeDonac.YTransf.. PersonaldelMEF
03 EJECUTA RealizaTransf.deRec.FinancyEjecuta Asist.Adm.I
04 ENTREGA comp.
ReportaEjec.decomp.deDonac.YTransf.. Tec.Adm.I
05 INGRESA IngresavaIntranetlosgastosenAnexo1 Tec.Adm.I
06 INGRESA ReportaAnexo1,coninformac.Complement. Tec.Adm.I
07 INGRESA RecibeAnexo1 PersonaldeOf.DeSeguros
08 INGRESA RecibeInformac.DelAnexo1conInf.compl.. Of.D/Segurointeg.deSalud
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
RESOLUCIONMINISTERIALN727 RESOLUCIONJEFATURAL
N0202006SIS
oResponsable
AnexoN09
Versin:1.0
Pg.1de1
Proceso(1) 11PROCESODEFINANCIAMIENTO
NOMBREDEL REALIZARINFORMACIONVIAINTRANETDONACIONESY FECHA(3): NOVIEMBRE2006

PROCEDIMIENTO(2): TRANSFERENCIAS CDIGO(4): 11.4.00.07.02.016
PresentarInformacinoportuna
PROPSITO(5):
PRESUPUESTO,CONTROLPREVIO,OFICINADESEGUROSHSB,OF.DESEGURO
ALCANCE(6):
INTEGRALDESALUDODSIS
MARCOLEGAL(7): R.M.727
NInformacinpresentada COORDINADORDE
Mensual100% SistemaSiafySeguroIntegral
oportuna PRESUPUESTOY
Informe deSalud
CONTROLPREVIO
NORMAS(9)
ResolucinJefatural N0202006
IngresaTransf.De RecursosFinanc.
Of.DeSeguroIntegraldeSalud
Donac.yT
IngresaCalendariodeDonac.YTransf.. PersonaldelMEF
RealizaTransf.De RecFinancyEjecuta
Asist.Adm.I
comp.
ReportaEjec.De comp.DeDonac.Y
Tec.Adm.I
Transf.
IngresavaIntranetlosgastosenAnexo1 Tec.Adm.I
ReportaAnexo1,coninformac.
Tec.Adm.I
Complement.
RecibeAnexo1 PersonaldeOf.DeSeguros
RecibeInformac.DelAnexo1conInf.
Of.D/Segurointeg.deSalud
compl..
ENTRADAS(11)
Calendarioytransferenciade
SistemaSiaf mensual mecanizado
RecursosFinancieros
SALIDAS(12)
Informacinpresentada Of.DeSeguroIntegraldeSaludODSIS Mensual mecanizada
ANEXOS(15): SistemayFormatos
PROCESO: REALIZARLASTRAMITACIONESDEORDENESDEVENGADAS
OFIC.SEGURO
AREAS OFICINA
INICIO PRESUPUESTO CONT.PREVIO INTEG FIN
PERSONAS SEGUROS
DESALUDODSIS
OFIC.SEG.INTEGRAL INGRESATRASFEREN
DERECURSOSFINAN
DESALUD CIEROSDONC.YTRAN
MEF INGRESACALENDAR.
DEDONAC.YTRANS.
JEFEUNID.DEPRES. REALIZATRANSFERENCIA
DERECURSOSFINANCIER
YCONTROLPREVIO INFORMACION
ENELSIAFEJECUTACOM
PRESENTADA
PROMISOSDONC.TRANSF.
APROBADA
PERSONALCONTROL REPORTAEJEC.DE
COMP.DEFTEDE
PREVIOTEC.ADM.I. DONCYTRANSFER.
INGRESAVIA
INTERNETLOS
PERSONALCONTROL
GASTOSDEDONC
PREVIOTEC.ADM.I. YTRANSFSEGN
ANEXO.
REPORTAANEXO1,
PERSONALCONTROL
INFCOMPLEMENT
PREVIOTEC.ADM.I.
RECIBEANEXO1
PERS.OF.SEGUROS
RECIBEINFORMACION
OFIC.SEG.INTEG.DE DELANEXO1CONDOC.
COMPLEMENTARIO
SALUD
PRODUCTO TRANSYCALENDAR TRANSFERENCIAS DOC.REPORTADOSINF ANEXO1 RECEPCIONDELA
RECEPCIONADOS REALIZADAS ING.INTERNANE1REP RECIBIDO INFORMACION
EQUIPODETESORERIA
AnexoA3
FichaN
(Dejarenblanco)
PROCESO/SUBPROCESO 11PROCESOFINANCIAMIENTO/11.4CONTABILIDADFINANCIERA,
1)OFICINA/DIRECCIN
(2)OFICINA/DIRECCIN
OFICINADEECONOMIA
Procedimiento
y/oDocumento Usuario
deOrigen (8)
(3) (4) (6) (7) (9)
(5)
RECEP.DEO/C, DOCUMENTOS
1 11.4.00.07.02.021 GIROS ENCARGADADEPAGOS N.G.
O/SYPLANILLA AUTORIZADO
ORIENTAAL RECAUDACIONDE INGRESOACTA.
2 11.4.00.07.02.022 HONADOMANI N.G
PACIENTE INGRESOS CTE.
PROYECTALA FONDOFIJOPARA ENCARGADADEL
3 11.4.00.07.02.023 MANEJODELFONDO N.G.
RD. CAJACHICA FONDO
EMITE MANEJODELFONDO ENCARGADADE
4 11.4.00.07.02.024 RENDICION N.G.
DOCUMENTO PARACAJACHICA FONDO
CONFRONTACIONDE
INGRESODE DECLARACIONDEL
5 11.4.00.07.02.025 OPERACIONES SUNAT N.G.
FACTURAS COA
AUTODECLARADAS
GENERAR
REGISTRODE ENCARGADADELA
6 11.4.00.07.02.026 INGRESODE PDT621 N.G.
COMPRAS SUNAT
FACT.
ELABORACION
MOVIMIENTODE
7 11.4.00.07.02.027 DELA AF9 MINSA N.G.
FONDOAF9
CONCILIACION
PAGOA
CLASIFICALOS PAGODELAS
8 11.4.00.07.02.028 PROVEEDORES,REM. ENCARGADADEPAGOS N.G
PAGOS OBLIGACIONES
PENS.YOTROS
EMISIONDE
9 11.4.00.07.02.029 REGISTRODEVENTAS PDT621 ENCARGADADESUNAT N.G.
BOLETAS
CONCILIACION CONCILIACIONESDE
10 11.4.00.07.02.0210 CONCILIACIONES MINSA,SIS,ECONOMIA N.G.
BANCARIA TODASLASFUENTES
REGISTRODE DECLARACION
11 11.4.00.07.02.0211 PDT621 SUNAT N.G.
VENTAS JURADA(IGV/RTA)
COMPROBANTE
DECLARACION
12 11.4.00.07.02.0212 SDE PDT626 SUNAT N.G.
JURADA(RET.IGV)
RETENCION
FECHA...............................................
.........................................................
......
AnexoA3
FichaN
(Dejarenblanco)
PROCESO/SUBPROCESO 11PROCESOFINANCIAMIENTO/11.4CONTABILIDADFINANCIERA,
1)OFICINA/DIRECCIN
(2)OFICINA/DIRECCIN
OFICINADEECONOMIA
Procedimiento
deOrigen (8)
(3) (4) (6) (7) (9)
(5)
RECEP.CARTA ENCARGOSMED. RENDICION
13 11.4.00.07.02.0213 IDREH N.G.
ORDEN RESIDENTES CONCILIADA
ENCARGOS
RECEP.CARTA RENDICION
14 11.4.00.07.02.0214 INTER.DE IDREH N.G
ORDEN CONCILIADA
ODONTOLOGIA
RECEP.CARTA ENCARGOS.DEL RENDICION
15 11.4.00.07.02.0215 MINSA N.G.
ORDEN MINSA CONCILIADA
CART.FIANZA
16 11.4.00.07.02.0216 CARTAFIANZA CARTAFIANZA TESORERIA N.G.
ENCUSTODIA
FECHA...............................................
.........................................................
......
FORG03.1
AnexoA6
CdigoN 11.4.00.07.02.021
00.07.02
organizacional) ADMINISTRACION 3nivelorganizacional) 00.07.02.02
TESORERIA
(Segninventario):
GIROS
Objetivo:PAGOAPROVEEDORES,
REMUNERACIONESYPENSIONES
(4)Objetivodel Metayunidaddemedidadelobjetivo:
duracindelprocedimiento(horas, 1DIA
Procedimiento: CANCELACIONDEPAGOSALOS
PROVEEDORES,REM.,YPENS. dasmeses)
(1Da100%)
ACTIVIDAD TAREA
Orden TAREA
1 RECEPCION RECEPCIONDEORDENESDECOMPRA, TESORERIA

SERVICIOYPLANILLA
2 EJECUCION DEVENGADODELASO/C,O/S,YPLANILLAS TESORERIA
3 EJECUCION GIROSDECHEQUE TESORERIA/GIROS/CPC
4 EJECUCION EMISIONDECARTAORDEN OFICINADEPERSONAL
5 CONTROL REVISIONDEDOCUMENTO CONTROLPREVIO
6 EJECUCION AUTORIZACIONYFIRMAS TESORERIA

7 EJECUCION AUTORIZACIONYFIRMAS OFIC.ECONOMIA
8 EJECUCION AUTORIZACIONYFIRMAS DIRECCIONADMINSITRATIVA
CANCELACIONAPROVEEDORESY
9 EJECUCION TESORERIA/PAGADURIA
BENEFICIARIOS
400 500 500 500 450 500 450 450 400500 450 450 800

Asunto
NORMASGENERALESDE 06/05/1980
06/05/1980 DirectivadeTesorera
TESORERAR.D.026.80EF/77.15
oResponsable
Anexo9
Versin:1.0
Pg.1de1
Proceso(1):11PROCESODEFINANCIAMIENTO

GIROS
PROPSITO(5): PAGOAPROVEEDORES,REMUNERACIONESYPENSIONES
TESORERIA
OFICINADEPERSONAL
CONTROLPREVIO
ALCANCE(6):
OFIC.ECONOMIA
DIRECCIONADMINSITRATIVA
PAGADURIA
MARCOLEGAL(7): LEYGENERALDESALUD
NPAGOSALOSPROVEEDORES, 1DIA100% COORDINADOREQUIPODE
SISTEMA
REM.,YPENS.(1Da) PAGOSEFECTUADOS TESORERIA
NORMAS(9)
DIRECTIVADETESORERA
RECEPCIONDEORDENESDECOMPRA,SERVICIOYPLANILLA TESORERIA
DEVENGADODELAS
TESORERIA
O/C,O/S,YPLANILLAS
GIRODECHEQUE TESORERIA/GIROS/CPC
EMISIONDECARTAORDEN OFICINADEPERSONAL
REVISIONDEDOCUMENTO CONTROLPREVIO
AUTORIZACIONYFIRMAS TESORERIA
AUTORIZACIONYFIRMAS OFIC.ECONOMIA
AUTORIZACIONYFIRMAS DIRECCIONADMINSITRATIVA
CANCELACIONAPROVEEDORESYBENEFICIARIOS TESORERIA/PAGADURIA
ENTRADAS(11)
O/C O/S TESORERIA D MECANIZADO
PLANILLAS TESORERIA M MECANIZADO
SALIDAS(12)
CHEQUEENTREGADO TESORERIA/PAGADURIA D MECANIZADO
DEFINICIONES(13): GIROSPAGOAPROVEEDORES,REMUNERACIONESYPENSIONES
REGISTROS(14): SISTEMA:CPCYSIAF
FORG10.0
OFICINADE PRESUPUESTO Y TESORERIA OFIC. ECONOMIA DIRECCINADMINSITRATIVA

AREAS PERSONAL CONTROLPREVIO FIN
PERSONAS
RECEP CIONA YREV ISA (1)

EN CARGADODE LOS DO CUMENTOS:
CONTROLPREVIO ORDEND ECOMP RA
ORDEND ESERVICI O
PLA NILL AS
(1)REV ISION DED OCUMENTO

SUSTENT ATORIOSPARAEL
(2)DEVEN GA DO ENELSIST EMA
(5) SIAF
( 4)REVISIO NDEL OS (3)REG IST RODE CHEQUESENEL
COMP ROBANTESY SIAF
ELCHEQUEPARA (5)VERIFICACION DEAP ROBACION
SUCONFORMIDAD DE CHEQ UE,CARTAORDENY
CONSELLODE TRANSFE RENCIASACCI
ASISTEN TE CON TROL TRANSFERENCI AELECTRONI CA
REV ISION DELO SP ORVEED ORES
DELSIAF (4) (2)SITIEN
DEVENGAD
ENCOBRAN
O ZACOACTI VA(3)
GIRO
(3)ELABORACION DELO SC/PQUE

CORRESPOND ENP ORCAD A
EN CARGADODE FUENTED EFI NA NCIA MIEN TO
GIROS GI RODECHEQUE
RECEP CI ON ALO SD OCUMENTOS

DE LA OFICIN ADEPERSONAL
EN CARGADODE PARAELABORARL OS
COMP ROBANTESDEP AGO Y
REM UNERACIONES EMI TENLA CARTA ORDEND E
RE MUNE RACIO NESY CHEQUEYCARTAORDEN
PE NSIONESYENCARGOS
HOJASSIAFP OR
CL ASIFICAD ORYMETASY
RE PORTEDELARELACIOND E
DESCUEN TOS
RE CEP CIONEL
JEFED ETESORERIA DOCUMENT O
AUTORIZA DO CON
EL CHEQ UE
GIRADO P ARAL A
RE VISIO NYFIRMA
CONTADORA RECEP CIONA LOSDO CUMENTOS

SUSTENTATORI OSPARAEFECT OSDEL
PAG OP ARALARESPECTI VA FIRMA ENEL
COMP ROBAN TEDEPAGO YVI STO BUEN O
DELASCARTASRDEN ES
DIRECTOR
AU TORI ZACIONCON
ADM INISTRATVO FI RMAENEL
COMP ROBAN TYEDEPAG O
YCHEQUEYCARTA
ORDEN
DO CUMENTOA UTORIZA DO
ENCARGADO PARALA CAN CELACION P OR
LO SP ROV EEDO RES,
DEPAGOS RE MUNE RACIO NESY
PE NSIONES
ARCHIVODECOMP ROBANT ES
DEPAG OCONDOCUMENTO
SUSTENTAT ORIO
CARTAORDEN ORDENDECOMPRA COMPROBANTEDEPAGO COMPROBANTESDE COMPROBANTESY
PRODUCTO ORDENDESERVICIO CHEQUEYCARTA S
PLANILLA S ORDENES PAGOYCHEQUES CHEQUES
MAPAG LOBALDELP RO CESO
AnexoA6
CdigoN 11.4.00.07.02.022
00.07.02
organizacional) ADMINISTRACION 3nivelorganizacional) 00.07.02.02UNID.
TESORERIA
RECAUDACIONDEINGRESO
(Segninventario):
Objetivo:IngresodedineroaCta. cte.
(4)Objetivodel (5)Tiempoestimadoefectivode
MetayUnidaddemedidadelobjetivo: duracindelprocedimiento(horas, 1da
Procedimiento:
Cumplirconeldepsitodentrodelas24 dasmeses)
horas(1dia100%)

Orden TAREA
01 RECEPCION ORIENTALAPACIENTE RELACIONESPUBLICAS
0
02 CONTROL VERIFICATIPODEPACIENTE CAJA
03 CONTROL VERIFICATIPODESERVICIO CAJA
04 CONTROL VERIFICATIPODETARIFA CAJA
05 EJECUCION COBRODELDINERO CAJA
06 EJECUCION RECAUDACIONENCAJACENTRAL CAJA
07 EJECUTA EMISIONDEDOCUMENTOS CAJA
08 ENTREGA ENTREGADEREMESACIASEGURO CIASEGUROS
09 ENTREGA ENTREGADEREMESAALBN BANCODELANACIN
10 RECEPCION INGRESODEDINEROACTACTE TESORERA/CAJA
30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
NORMASGENERALESDETESORERA
06/05/1980 DIRECTIVADETESORERA
R.D.026.80EF/77.15
oResponsable
AnexoN09
Versin:1.0
Pg.1de1
NOMBREDEL FECHA(3): NOVIEMBRE

RECAUDACIONDEINGRESO
PROPSITO(5)
INGRESODEDINEROACUENTACORRIENTE
:
RELACIONESPUBLICAS
CAJA
ALCANCE(6)
CIASEGUROS
: BANCODELANACIN
TESORERA/CAJA
MARCOLEGAL(7) : LEYGENERALDESALUD
CUMPLIRCONEL
DEPSITODENTRODELAS 1DIA100% COORDINADOREQUIPO
SISTEMA
24HORAS DEPOSITOSEFECTUADOS DETESORERIA
NPapeletas
NORMAS(9)
DIRECTIVADETESORERA
ORIENTALAPACIENTE RELACIONESPUBLICAS
VERIFICATIPODEPACIENTE CAJA
VERIFICATIPODESERVICIO CAJA
VERIFICATIPODETARIFA CAJA
COBRODELDINERO CAJA
RECAUDACIONENCAJACENTRAL CAJA
EMISIONDEDOCUMENTOS CAJA
ENTREGADEREMESACIASEGURO CIASEGUROS
ENTREGADEREMESAALBN BANCODELANACIN
INGREODEDINEROACTACTE TESORERA/CAJA
ENTRADAS(11)
INFORMES RELACIONESPUBLICAS D MECANIZADO
SALIDAS(12)
PAPELETADEDEPOSITO TESORERA/CAJA D MECANIZAD
DEFINICIONES(13): RECAUDACIONDEINGRESO
SISTEMADECAJA
REGISTROS(14):
AREAS
RELACIONES CAJAS CAJACENTRAL CIADE
PUBLICAS SEGUROS BANCO FIN
PERSONAS
CAJA1Y2 PEDIATRIA
USUARIO
ORIENTAAL
PACIENTE
SOBRELOS CAJA1Y2EMERGENCIA VERIFICATIPODE
PACIENTE.
SERVICIOS. VERIFICATIPODE
SERVICIO. INGRESODE
VERIFICATIPODE DINEROA
CAJEROS VERIFICATIPODE
TARIFA. CTA.CTE.
EMITEBOLTEADE
PACIENTE. DEL
VENTAYENTREGA HONADOMANI
VERIFICATIPODE ALPACIENTE.
SERVICIO. COBRADEDINERO
VERIFICATIPODE
TARIFA. COBRODEVENTA (A)
DE
MEDICAMENTOS REPORTA
RECIBODE
CAJADEFARMACIA
INGRESOS
JEFEDECAJA (A) ELCAJERO VERIFICAR

RECEPCIONA SELLOY
RECIBELAS PREPARA ELDINERODE REGISTRO
RECAUDACIONESDELOS PAPELETA LACIADE DELB.N.EN
CAJEROS,VERIFICAY DE SEGUROSY LA
REALIZAELCONTEO DEPSITO ENTREGALA PAPELETA
CONFRONTANDOLOCON
REMESAAL DE
LSOREPORTESR/I
(A) BANCO DEPSITO
PREPARA
FORMATO
DEREMESA
PERSONALDE
SEGURIDAD ENTREGADE
REMESACON
COPIADEL TRASLADO
DEDINERO
FOMATODELA
REMESAALA ALBANCO
CIADE
SEGUROS
PERSONALDEL RECEPCIONALA
BANCO REMESACONLA
PAPELETADE
DEPOSITO
PAPELETADEDEPOSITO,RECIBO
PRODUCTO INFORMES BOLETADEVENTA DEINGRESOYREPORTEDE REMESA PAPELETADE
CAJEROS DEPOSITOYDINERO
AnexoA6
CdigoN 11.4.00.07.02.023
00.07.02
TESORERIA
FONDOFIJOPARACAJACHICA
(Segninventario):
Objetivo:HABILITACIONDELFONDODE
(4)Objetivodel CAJACHICA (5)Tiempoestimadoefectivode
Metayunidaddemedidadelobjetivo: duracindelprocedimiento(horas, 3das
Procedimiento: ATENCIONDELOSBIENESYSERVICIOSNO dasmeses)
PROGRAMADOS(3DAS100

Orden TAREA
1 EJECUCION PROYECTALARESOLUCIONDIRERCTORIAL OFIC.ECONOMA
2 RECEPCION RECEPCIONDELARD. APROBACION DIREC.ADMINISTRATIVA
3 EJECUCION AUTORIZACIONDELARD. DIREC.EJECUTIVA
4 EJECUCION DISTRIBUCIONDELARD. OFIC.ECONOMIA
5 RECEPCION RECEPCIONDELARD. TESORERIA/CAJACHICA
6 RECEPCION RECEPCIONDELARD. ENCARGADODELFONDO
7 EJECUCION GIRODECHEQUE/COMPROB.DEPAGO TESORERIA/GIROS
8 EJECUCION COBRODECHEQUE BANCODELANACION
9 ENTREGA HABILITACIONDELFONDO TESORERIA/CAJACHICA
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
06/05/1980
RD.026.80EF/77.15
oResponsable
AnexoN09
Versin:1.0
Pg.1de1

FONDOFIJOPARACAJACHICA
PROPSITO(5): HABILITACIONDELFONDODECAJACHICA
OFIC.ECONOMA
DIREC.ADMINISTRATIVA
DIREC.EJECUTIVA
ALCANCE(6): ENCARGADODELFONDO
TESORERIA/GIROS
BANCODELANACION
TESORERIA/CAJACHICA
ATENCIONDELOSBIENES
COORDINADOR
YSERVICIOSNO (3DAS100%)
SISTEMA EQUIPODE
PROGRAMADOS(3DAS) Resolucin
TESORERIA
NResoluciones
NORMAS(9)
DIRECTIVADETESORERA
PROYECTALARESOLUCIONDIRERCTORIAL OFIC.ECONOMA
RECEPCIONDELARD. APROBACION DIREC.ADMINISTRATIVA
AUTORIZACIONDELARD. DIREC.EJECUTIVA
DISTRIBUCIONDELARD. OFIC.ECONOMIA
RECEPCIONDELARD. TESORERIA/CAJACHICA
RECEPCIONDELARD. ENCARGADODELFONDO
GIRODECHEQUE/COMPROB.DEPAGO TESORERIA/GIROS
COBRODECHEQUE BANCODELANACION
HABILITACIONDELFONDO TESORERIA/CAJACHICA
ENTRADAS(11)
R.D. OFIC.ECONOMA ANUAL MECANIZADO
SALIDAS(12)
R.D. TESORERIA/CAJACHICA ANUAL MECANIZADO
DEFINICIONES(13): ATENCIONDEBIENESYSERVICIOSNOPROGRAMADOS
REGISTROS(14): SISTEMA:SIAH
AREAS OFICINADEECONOMIA DIRECCIN DIRECCIN TESORERIA BANCO FIN

ADMINISTRATIVA EJECUTIVA
PERSONAS
DIRECTOR
ADMINISTRATIVO
RECEP CIONALAR.D.
PORLA SFUENTESDE
FINA NCIA MIEN TO
PARASUAPROBACION
YFIRMA
DIRECTOR
EJECUTIVO
AUTORIZACONFIRMA
LA R.D . PORLAS
FUENTESDE
FINANCI AMIENTO
PR OYEC TA LAR .D. RECEPCI ONDERD.

JEFEDEECONOMIA AUTORIZADA S
PAR A LA
PARASU
APER T URADEL DISTRIBUCION
FONDODE CAJA
C HICA P OR LAS
FUENT ES DE
FINANCIAM EINT O:
R DR
DONAC IONESY HABILITA CIONDELFONDO
PARAELMAN EJODELA
T RANSF ER ENCIAS CAJACHICA,P ARAEL
COBRO I NICIODELO SGASTO SO
RESPONSABLEDEL DEL DESEMBOLSOS Y
RECEP CION DERESOLUCION ESDIRECTO RI ALES ATENCION DELA
FONDOPARACAJA AUTORIZADASP ARAELMANEJOOPERTIVODEL
CHEQUE
DEMANDEDEBIEN ESY
CHICA FONDO SERVICIO S,NO
PROGRAMAD OSDEL
HONA DOMAN I
JEFEDE.LA
UNIDADDE
TESORERIA RECEP CIONDERESOLUCION ES
DIRECTORIALESAUTORIZANDOEL
MON TOYLAPERSONARESPONSABLE
DELMAN EJODELFONDO
ENCARGADODE
GIRO RECEP EP CIONALAS
RESOLUCIONES
DI RECTORIALESPARAEL
GIRODELCHEQUECONSU
COMP ROBANTEDEP AGO
PRODUCTO RESOLUCIONDIRECTORIAL R.D. R.D. GIRODECHEQUEYCOMPROBANTEDE CHEQUE

AUTORIZADA AUTORIZADA PAGO
MAPAG LOBALDELP ROCESO
AnexoA6
CdigoN 11.4.00.07.02.024
00.07.02
TESORERIA
MANEJODELFONDOFIJOPARACAJACHICA
(Segninventario):
Objetivo:RACIONALIZARELUSODE
DINERO
(4)Objetivodel Metayunidaddemedidadelobjetivo: 24
Procedimiento: duracindelprocedimiento(horas, horas
RENDICIONDELVALECONLOS
COMPROBANTESDEPAGOFIRMADOS dasmeses)
(24HORAS100%)

Orden TAREA
01 EJECUCION EMISIONDEDOCUMENTO OFICINASDELHONADOMANI
02 RECEPCION RECEPCIONYEMISIONDE DOCUMENTOS DIREC.ADMINISTRATIVA

03 RECEPCION RECEPCIONDEDOCUMETOS TESORERIA
04 RECEPCION RECEPCIONDEDOCUMETOS OFIC.ECONOMIA
05 RECEPCION RECEPCIONDEDOC.AUTORIZADOS TESORERIA
06 EJECUCION RENDICIONDELVALEMEDIANTEDOC. TESORERA
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
R.D.026.80EF/77.15
oResponsable
Anexo9
Versin:1.0
Pg.1de1
NOMBREDEL MANEJODELFONDOFIJOPARACAJA FECHA(3): NOVIEMBRE2006

PROCEDIMIENTO
(2):
CHICA CDIGO(4): 11.4.00.07.02.024
PROPSITO(5): RACIONALIZARELUSODEDINERO
OFICINASDELHONADOMANI
ALCANCE(6):
OFIC.ECONOMIA
TESORERIA
RENDICIONDELVALECON
LOSCOMPROBANTESDE COORDINADOR
(24HORAS100%)
PAGOFIRMADOS SISTEMA EQUIPODE
Rendicin
(24HORAS) TESORERIA
NdeRendiciones
NORMAS(9)
DIRECTIVADETESORERA
EMISIONDEDOCUMENTO OFICINASDELHONADOMANI
RECEPCIONYEMISIONDE DOCUMENTOS DIREC.ADMINISTRATIVA
RECEPCIONDEDOCUMETOS TESORERIA
RECEPCIONDEDOCUMETOS OFIC.ECONOMIA
RECEPCIONDEDOC.AUTORIZADOS TESORERIA
RENDICIONDELVALEMEDIANTEDOC. TESORERA
ENTRADAS(11)
MEMORANDUM OFICINASDELHONADOMANI D MECANIZADO
SALIDAS(12)
VALEYCOMPROBANTEDE
TESORERA D MECANIZADO
PAGO
DEFINICIONES(13): HABILITACIONDEUNNUEVOREENBOLSO
REGISTROS(14): SISTEMA:SIAH
F
ORG10.0
AREAS OFICINASDEL DIRECCINADMINISTRATIVA TESORERIA OFIC.ECONOMA FIN

HONADOMANI
PERSONAS
ENCARGADOSDE
OFICINAS
EMITENDOCUEMNTO
PARASOLICUTAREL
VALEP ORELIMP ORTE
YCONCEPTO
DIRECTOR
ADMINISTRATIVO RECEPCIONAELDOCUMENTO
P ARAEMITIRELVALE
AUTORIZADOPOREL
DIRECTOR
ADMINSITARTIVO
JEFEDE
RECEP CIONDELVALECON
TESORERIA DOCUEMNTOS
SUSTENTATORIOSPARA
SUAUTORIZACIONCON
FIRMA
CONTADORA
RECEP CIONDELVALECON
DOCUEMNTOS
SUSTENTATORIOSPARA
SUAUTORIZACIONCON
FIRMA
RESPONSABLEDEL
FONDOPARACAJA RECEP CIONDELVALECON
REN DICION DELVALE
CHICA DOCUEMNTOS
M ED IANTES
SUSTENTATORIOS
AUTORIZADOSY COM PRO BAN TESDEPA GO
FIRMADOSPARASU
ATENCIONYENTREGADE
DEBIDAM ENTEFIRM A DO S
DINEROALOSUSUARIOS PRO TOD OSLSO
RESPONSA BLES
PRODUCTO MEMORANDUM VALE VALEY VALEFIRMADO

DOCUMENTOS DOCUMENTOS
M AP AG LO BALDELP RO CESO
AnexoA6
CdigoN 11.4.00.07.02.025
00.07.02
(1)Oficina/Direccin(2nivel 00.07OFICINAEJECUTIVA DE (2)Oficina/Direccin(de OFIC.ECONOMIA
TESORERIA
COACONFRONTACIONDEOPERACIONDESAUTODECLARADAS
(Segninventario):
Objetivo:PRESENTACIONDELCOAA
(4)Objetivodel
LASUNAT (5)Tiempoestimadoefectivode
Procedimiento: Metayunidaddemedidadelobjetivo: duracindelprocedimiento(horas, 1mes
DECLARACIONDETODASLAS dasmeses)
FACTURASDELMES(1MES100%)

Orden TAREA
01 EJECUCION DIGITACIONDELASFACTURASCPC TESORERA
02 ENTREGA TRANSFERENCIADEINFORMACIONCOA INFORMATICA
03 ENTREGA EMISIONYREVISIONDELCOA TESORERA
04 CONTROL VISACIONDELINFORME OFIC.ECONOMIA
05 EJECUTA FIRMADELCOA DIREC.EJECUTIVA
06 ENTREGA PRESENTACIONDELCOA SUNAT
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
DECRETOSUPREMON05397
1997 SUNAT
PCM
oResponsable
AnexoN09
Versin:1.0
Pg.1de1
NOMBREDEL COACONFRONTACIONDEOPERACIONDES FECHA(3): NOVIEMBRE2006

PROCEDIMIENTO(2): AUTODECLARADAS CDIGO(4): 11.4.00.07.02.025
PROPSITO(5): PRESENTACIONDELCOAALASUNAT
TESORERA
INFORMATICA
ALCANCE(6): OFIC.ECONOMIA
DIREC.EJECUTIVA
SUNAT
DECLARACIONDETODAS
COORDINADOR
LASFACTURASDELMES (1MES100%)
SISTEMA EQUIPODE
(1MES) Facturas
TESORERIA
NFacturas
NORMAS(9)
DIRECTIVADETESORERA
DIGITACIONDELASFACTURASCPC TESORERA
TRANSFERENCIADEINFORMACIONCOA INFORMATICA
EMISIONYREVISIONDELCOA TESORERA
VISACIONDELINFORME OFIC.ECONOMIA
FIRMADELCOA DIREC.EJECUTIVA
PRESENTACIONDELCOA SUNAT
ENTRADAS(11)
FACTURASYREPORTES TESORERA M MECANIZADO
SALIDAS(12)
REPORTE SUNAT M MECANIZADO
DEFINICIONES(13): INFORMACIONDELASFACTURAS
REGISTROS(14): SISTEMA:CPC
FORG
10.0
CPC INFORMATICA TESORERIA OFIC.ECONOMA DIRECCIN FIN

AREAS CONTROL EJECUTIVA
PRESUPUESTAL
CONTABLE
PERSONAS
ENCARGADODE
REGISTRO
COA
DIGITACIONDE LAS
FACTURASCONFECHADE
EMISIONENELMOMENTO
DELAELABORACIONDEL
INGENIERODE COMPROBANTEDEPAGO
SISTEMAS
REALIZALA
TRANSFERENCIADE
FACTURADELCPCAL
SOFTWAREDELA
SUNATMENSUAL
LOGRABA
EMITEELINFORME
TECNICO
EMISIONDEREPORTE
DERELACINDEL
COA CONFIRMA
REVISIONYCRUCE
CONELREGISTRODE
COMPRASCONFIRMA
JEFEDETESORERIA
CONTADORA
RECEPCIONALA
DECLARACIONCOA
PARALAVISACIONENEL
INFORME
DIRECTOR
EJECUTIVO
RECEPCIONALA
DECLARACIONCOA
PARALAFIRMAPORSER
ELREPRESENTANTE
LEGALANTELASUNAT
PERSONALDELA
SUNAT
PRESENT ACIONDE
LADECLARACION
DELCOAALA
SUNAT SEGN
FECHADE
VENCIMIENT O
PRODUCTO FACTURASY REPORTE REPORTE REPORTE REPORTE

REPORTES
AnexoA6
CdigoN 11.4.00.07.02.026
00.07.02
TESORERIA
REGISTRODECOMPRAS
(Segninventario):
Objetivo:INGRESOALPDT621
(4)Objetivodel Metayunidaddemedidadelobjetivo: (5)Tiempoestimadoefectivode
INFORMACIONDETODASLASFACT. duracindelprocedimiento(horas, 1mes
Procedimiento:
ENELREGISTRODECOMPRAS dasmeses)
(1MES100%)

Orden TAREA
01 CONTROL GENERARYREVISARLASFACT. TESORERIA
02 RECEPCION RECEPCIONAELREG.DECOMPRAS TESORERA
03 RECEPCION RECEPCIONAELREG.DECOMPRAS OFIC.ECONOMA
04 RECEPCION RECEPCIONAELREG.DECOMPRAS INTEGRACIONCONTABLE
05 RECEPCION RECEPCIONAELREG.DECOMPRAS TESORERIA
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
NORMASGENERALESDE
oResponsable
AnexoN09
Versin:1.0
Pg.1de1
Proceso(1):11 PROCESODEFINANCIAMIENTO

REGISTRODECOMPRAS
PROPSITO(5): INGRESOALPDT621
TESORERA
ALCANCE(6): OFIC.ECONOMA
INTEGRACIONCONTABLE
INFORMACIONDETODAS
LASFACT.ENELREGISTRO COORDINADOR
(1MES100%)
DECOMPRAS SISTEMA EQUIPODE
Facturas
(1MES) TESORERIA
NFacturas
NORMAS(9)
DIRECTIVADETESORERA
GENERARYREVISARLASFACT. TESORERIA
RECEPCIONAELREG.DECOMPRAS TESORERA
RECEPCIONAELREG.DECOMPRAS OFIC.ECONOMA
RECEPCIONAELREG.DECOMPRAS INTEGRACIONCONTABLE
RECEPCIONAELREG.DECOMPRAS TESORERIA
ENTRADAS(11)
FACTURASYREPORTES TESORERIA M MECANIZADO
SALIDAS(12)
REPORTE TESORERIA M MECANIZADO
DEFINICIONES(13): INFORMACIONDELASFACTURAS
REGISTROS(14): SISTEMA:CPC
FORG10.0
TESORERA OFIC.ECONOMA INTEGRACIONCONTABLE FIN

AREAS
PERSONAS
TECNICO
REGIS TRO DECO M PRAS

G ENERA EL IN GRESO DELA S
FA CTU RA SD ELM ESPA RA EM ITIR
REPO RTEDEREGISTRO DECOM PRAS
REVISALASFA CTU RA SDELM ES,CO N
ELREG IST RO DECO M PRA SD ETO D AS
LA SFU EN TESDEFIN A NCIAM IENT O
JEFEDETESORERIA
RECEP CIONAEL
REGISTRODE
COMP RASPARASU
FIRMA
CONTADORA
RECEPCIO NAEL
REGISTRODE
COMP RAS P ARASU
FIRMA
ENCARGADODE
INTEGRACION
CONTABLE
RECEPCIO NAELREGISTRO
DECOMP RAS P ARA SU
INGRESOCON TABLEENEL
SIAF
EN CA RG A D OD ELA
IN FO RM A CION ALA
SU NA T
RECEPCIONAEL
REGISTRODE
COMPRASPARAEL
INGRESODELOS
DATOSENPDT621
PRODUCTO FACTURASYREPORTES REPORTE REPORTE
M AP AG LOBALDELP ROCESO
AnexoA6
CdigoN 11.4.00.07.02.027
00.07.02
TESORERIA
MOVIMIENTODELFONDOAF9
(Segninventario):
Objetivo:INFORMACIONDELA
EJECUCIONDELGASTORO (5)Tiempoestimadoefectivode
(4)Objetivodel 1mes
Procedimiento: Metayunidaddemedidadelobjetivo: duracindelprocedimiento(horas,
APROBACIONDELAF9CONELMINSA dasmeses)
(1MES100%)

Orden TAREA
01 EJECUCION ELABORACINDELACONCILIACIN TESORERA
02 EJECUCION ELABORACIONDELAF9YANEXOS TESORERA

03 EJECUCION INGRESODECHEQUESPAGADOS TESORERA
04 EJECUCION CONTABILIZACIONDECHEQUES INTEGRACIONCONTABLE
05 CONTROL PAGADOS
VERIFICACIONDELAF9YANEXOS TESORERA
06 EJECUCION FIRMADELAINFORMACION OFIC.ECONOMIA
07 EJECUCION FIRMADELAINFORMACION DIREC.ADMINISTRATIVA
08 CONTROL CONCILIACIONDEINFORMACION MINSA
09 EJECUCION APROBACIONDELAF9YANEXOS MINSA
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
NORMASGENERALESDE
oResponsable
AnexoN09
Versin:1.0
Pg.1de1

MOVIMIENTODELFONDOAF9
PROPSITO(5): INFORMACIONDELAEJECUCIONDELGASTOR.O
TESORERA
INTEGRACINCONTABLE
ALCANCE(6): OFIC.ECONOMIA
MINSA
NDECLARACIONDE COORDINADOR
(1MES100%)
TODASLASFACTURASDEL SISTEMA EQUIPODE
Facturas
MES(1MES) TESORERIA
NORMAS(9)
DIRECTIVADETESORERA
ELABORACIONDELACONCILIACIN TESORERA
ELABORACIONDELAF9YANEXOS TESORERA
INGRESODECHEQUESPAGADOS TESORERA
CONTABILIZACIONDECHEQUESPAGADOS INTEGRACIONCONTABLE
VERIFICACIONDELAF9YANEXOS TESORERA
FIRMADELAINFORMACIN OFIC.ECONOMIA
FIRMADELAINFORMACIN DIREC.ADMINISTRATIVA
CONCILIACIONDEINFORMACION MINSA
APROBACIONDELAF9YANEXOS MINSA
ENTRADAS(11)
CONCILIACINYREPORTE TESORERA M MECANIZADO
SALIDAS(12)
AF9YANEXOS MINSA M MECANIZADO
DEFINICIONES(13): MOVIMIENTODEFONDOSRO.
DIREC.
TESORERIA CPC SIAF INTEGRACION OFIC. MINSA
ADMINISTRATIVA
AREAS CONTABLE ECONOMIA OFICINADE FIN
ANLISIS
FINANCIERO
PERSONAS
CONCILIADORA ELABORAIONDE
LACONCILIACION
BANCARIADELA
FUENTEDE
FINANCIAMIENTO
RECURSOS
ORINARIOS AF9
INGRESODEMONTONETO
GIRADO
INGRESODECHEQUES
PAGADOSVIGENTES(BN)
REVERSIONESAL(T.P)
ANEXO EJERCICIOVIGENTEY
REGISTRARENEL EJERCICIOANTERIOR
CRUCEDELA ANEXO2LOS INGRESODETRASFERENCIAS
JEFEDETESORERIA INFORMACIONDEL CHEQUESPAGADOS YREVERSIONESSINGIRODE
AF9 YANEXOSCON SEGNESTADO CHEQUE
BANCARIO ANEXOADETALLESDE
ELAUXILIAR
REGISTRARAL ANULACIONESDEEJERCICIO
DELA44YBALANCE VIGENTEYANTERIOR
ANEXO7(ANLISIS44)
PARALAFIRMA *REPORTELIBROBANCOS
SEEMITELAINFORMACION
ANEXO2
SEGENERALA
DEMOSTRACION
ANALITICADELSO
SALDOSDELACUENATDE
ENLACE
REPORTEAUTOMATICO
ENCARGADODE
PAGOS
INGRESODE
DOCUEMNTO
ENTREGADO
(CHEQUES
PAGADOS)
JEFEDE RECIBECOMUNICACION
INTEGRACION DELINGRESODELOS
CONTABLE DOCUMENTOS
ENTREGADOS(CHEQUES
PAGADOS)
CONTABILIXZACIONDE
DOCUMENTOSSIAF
EMITEREPORTEDEL
AUXILIAR44YBALANCE
DECOMPROBACION
CONTADORA
FIRMADELA
INFORMACION
AF9YSUS
ANEXOS
DIRECTOR
ADMINISTRATIVO FIRMADELA
INFORMACION
AF9YSUS
ANEXOS
APROBACION
ENCARGADODE DELAF9CON
CONCILIACIN
SELLOYFIRMA
ANALISIS CONELMINSA
DELPERSONAL
DELAF9YSUS
FINANCIEROS ANEXOSCONEL
DELMINSA
BALANCE
PRODUCTO CONCILIACINY REPORTES DELOS REPORTESDELA REPORTESDE REPORTESY REPORTESY AF9YANEXOS

REPORTES ANEXOS INFORMACIONAF9 AUXILIAR44Y ANEXOS ANEXOS
BALANCE
AnexoA6
CdigoN 11.4.00.07.02.028
00.07.02
TESORERIA
PAGODEPROVEEDORES,REMUNERACIONES,PENSIONESYOTROS
(Segninventario):
Objetivo:PAGODELASOBLIGACIONES
(4)Objetivodel
DELHONADOMANI (5)Tiempoestimadoefectivode
Procedimiento: Metayunidaddemedidadelobjetivo: duracindelprocedimiento(horas, 1mes
CUMPLIRCONLASOBLIGACIONES(1 dasmeses)
MES100%)

Orden TAREA
01 RECEPCION RECEPCIONDECHEQUES TESORERA/PAGADURIA
02 RECEPCION RECEPCIONDELADIREC.ADM. DIRECCINADMINSITRATIVA
03 EJECUCION PAGOSALASUNAT SUNAT
04 EJECUCION PAGODESERVICIOS ENTIDADESDESERVICIO
05 EJECUCION PAGODEREMUNERACIONESYPENSIONES BANCODELANACION
PAGODELASOBLIGACIONDEDEL
06 EJECUCION HONADOMANI
TESORERA/PAGADURIA
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
RD.026.80EF/77.15
oResponsable
Anexo9
Versin:1.0
Pg.1de1
NOMBREDEL PAGODEPROVEEDORES,REMUNERACIONES, FECHA(3): NOVIEMBRE2006

PROCEDIMIENTO(2): PENSIONESYOTROS CDIGO(4): 11.4.00.07.02.028
PROPSITO(5): PAGODELASOBLIGACIONESDELHONADOMANI
TESORERA/PAGADURIA
DIRECCINADMINSITRATIVA
SUNAT
ALCANCE(6):
ENTIDADESDESERVICIO
BANCODELANACION
TESORERA/PAGADURIA
Ndecomprobantes COORDINADOR
1MES100%
CUMPLIRCONLAS SISTEMA EQUIPODE
Comprobantesdepago
OBLIGACIONES(1MES) TESORERIA
NORMAS(9)
DIRECTIVADETESORERA
RECEPCIONDECHEQUES TESORERA/PAGADURIA
RECEPCIONDELADIREC.ADM. DIRECCINADMINSITRATIVA
PAGOSALASUNAT SUNAT
PAGODESERVICIOS ENTIDADESDESERVICIO
PAGODEREMUNERACIONESYPENSIONES BANCODELANACION
PAGODELASOBLIGACIONDEDELHONADOMANI TESORERA/PAGADURIA
ENTRADAS(11)
FACT/CHEQCARTA
ORDEN/COMPROB.DEPAGO
SALIDAS(12)
COMPROBANTEDEPAGOY
FACTURA
DEFINICIONES(13): CANCELACIONDELCOMPROBANTEDEPAGOYFACTURA
FORG0.0
AREAS PAGADURIA DIRECCIN SUNAT ENTIDADDESERVICIO BANCO DELANACIN FIN

ADMINISTRATIVA
PERSONAS
ENCARGADODE
SUNAT RECEP CI ONDE
CHEQU ESDE
RETENCION ES6%Y
CUARTA CATEGORIA
(PARALO SP AG OS)
CLASIFI CAPORPAGO A:
PROV EEDORES
REMUNERACIONESYP ENSI ONES
SERVICIOSDETERCEROS
SERVICIO SNOPERSONALES
PARALOSP AG OSCORRESPON DIENTESY
LAREVISION DELACANCELACIONDE
ENCARGADODE LASFACTURASYCOMPORBANTES
PAGO DEBIDAMENTEFIRMAD OSPO RLOS
INTERESADO S PAGODELAS
OBLIGACI ONESDEL
HONA DOMAN IP ARA
RECIBELOS CHEQUESPORTODA FUEN TEDE LU EGOCLASIFICARLOS
FI NAN CIAMIENTO CONLAFI RMADELTESORERO COMPROBANTESDEP AGO
YCON TADO R. POR FUEN TED E
CONLAA PROBACIO NDELAFASEDEVENGADO Y FINA CIAMIENTO
GIRADOELCHEQUEDELASUNATYGI ROSSIN R.O.
CHEQU E. R.D.R
LOGESTION AALADIRECCINAD MI NSI TRATIVA DYT
RETENCI ONESDEL10%
EN CARGOS
PARASUARCHIVO
DIRECTOR
RECEP CIONALOS
ADMINISTRATIVO COMPROBANTESDEP AGO
PARASUVISACION YLA
FIRMADELCHEQUEY
CARTASO RDENESY
LU EGOPROCEDE LA
FIRMAELECTRONICA
CAJERODEL RECEPCIONA LACARTA

BANCODELA ORDENP ARAELPAGO DE
REMUNERACIONESY
NACION PENSION ES
RECEPCIONA LACARTA
ORDENDETRASFERENCIA
RECEP CION ALOSCHEQUESPARALA

CANCELACIONDELAFACTURAY
CAJERODE COMPORBANTEDEP AG ODE:
SERVICIOS SEDA PAL
ED ELNOR
TELEFONI CAYOTROS
PRODUCTO FACTURAS,CHEQUES,CARTAS FACTURAS,CHEQUES, CHEQUES FACTURASYCOMPROBANETSDE CARTASORDENES

ORDENESYCOMPROBANTESDE CARTASORDENESY PAGO
PAGO COMPROBANTESDE
PAGO
AnexoA6
CdigoN 11.4.00.07.02.029
00.07.02
TESORERIA
REGISTRODEVENTAS
(Segninventario):
CONOCIMIENTODELOSINGRESOS (5)Tiempoestimadoefectivode
(4)Objetivodel
MENSUALES duracindelprocedimiento(horas, 1mes
Procedimiento: Metayunidaddemedidadelobjetivo dasmeses)

Orden TAREA
01 ENTREGA EMISIONDEBOLETASDEVENTA CAJAS
02 EJECUCION RECAUDACIONYRENDICIONDIARIA CAJAS
03 ENTREGA EMISIONDEFACTURAS CTAS.CTES.
04 EJECUTA GENERARENELSISTEMACAJAVENTAS CAJACENTRAL
05 CONTROL VERIFICARREGISTROPORDETALLE CAJACENTRAL
1MES 1MES 1MES 1MES 1MES 1MES 1MES 1MES 1MES 1MES 1MES 1MES
D.S.N1302005EF 07/10/2005
R.N.N13201/SUNAT 24/11/2001
oResponsable
Anexo9
Versin:1.0
Pg.1de1
NOMBREDEL FECHA(3):
ELABORACIONDELREGISTRODEVENTAS
PROPSITO(5): INFORMACIONDELOSINGRESOS
ALCANCE(6) : OFICINADEECONOMIA(TESORERIA,INTEGRACION,JEFATURA,CTASCTES.)
MARCOLEGAL(7):
COORDINADOR
1 MES
SISTEMADECAJA EQUIPODE
Nderegistros Registros
TESORERIAA.CAJA
NORMAS(9)
DIRECTIVASPARALAELABORACIONDELASCONCILIACIONESMENSUALES
INICIO
EMITIRBOLETASDEVENTAS CAJAS
RECAUDACIONYRENDICIONDIARIA CAJAS
EMITIRFACTURAS CTAS.CTES.
PROCESOENELSISTEMACAJAVENTA CAJACENTRAL
VERIFICACIONDELREGISTRODETALLADO CAJACENTRAL
ENTRADAS(11)
BOLETAS CAJAS MENSUAL MECANIZADO
FACTURAS CTAS.CTES. MENSUAL MECANIZADO
SALIDAS(12)
REGISTRODEVENTAS OFICINADEECONOMIA MENSUAL MECANIZADO
DEFINICIONES(13): REGISTRODEVENTAS. RECAUDACIONDELOSINGRESOS

REGISTROS(14): BOLETASY FACTURAS
ANEXOS(15): REPORTESDELASBOLETASDIARIASYLASFACTURAS
AREAS
CAJAS CUENTAS TESORERIA
VARIAS CORRIENTES CAJACENTRAL FIN
PERSONAS
CAJEROS Emitoboletasporlasventasdeldia Generar:

RECAUDADORES
Emitidas 1.Farmacia
(11CAJEROS)
Anuladas 2.Servicios
Recaudacinyrendicindiaria Boletas
Facturas
EmiteFacturas
Emitidas
Anuladas INFORMACINA:
Tesorera
ENCARGADO(3) Integracin
DE CTA CTE Jef.deEconomia
Otras
CtasCtes
Recaudaciones
OBJETO
PDT621
Estados
Verificar: Financieros
CAJERO Registro de Conocimientode
ASISTENTE ventasconR/I losIngresos.
BOLETASYFACTURAS
PRODUCTO BOLETASDEVENTAS FACTURAS REGISTRODEVENTA
Y/OREPORTESDEVTAS
MAPAG LOBALDELPROCESO
AnexoA6
CdigoN 11.4.00.07.02.0210
00.07.02
TESORERIA
LASCONCILIACIONESBANCARIAS
(Segninventario):
INFORMACINDELOSFONDOS
(4)Objetivodel DISPONIBLES duracindelprocedimiento(horas, 13
Procedimiento: Metayunidaddemedidadelobjetivo dasmeses) das

Orden TAREA
01 RECEPCION RECECIONDEREGISTROSGIROS TESORERIA/GIROS/CPC
02 RECEPCION RECEPC.LOSVOUCHERSDEDEPOSITO TESORERIA/SIAF
03 EJECUTA GENERARELLIBROBANCOS BANCODELANACION
04 RECEPCION RECEPCIONARESTADOSBANCARIOS TESORERIACONCILIACIONES
05 EJECUTA ELABORARANEXOSYOTROS TESORERIACONCILIACIONES
06 CONTROL ANALISISDEGIRO,EINGRESOS TESORERIACONCILIACIONES
07 EJECUCION ELABORACINDECONCILIACIONES TESORERIACONCILIACIONES
13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13
13DIAS
DIAS DIAS DIAS DIAS DIAS DIAS DIAS DIAS DIAS DIAS DIAS
NORMASGENERALESDE 06/05/1980 RD.02686EF77.15

TESORE.
oResponsable
AnexoN09
Versin:1.0
Pg.1de1
NOMBREDEL ELABORACIONDELAS FECHA(3): NOVIEMBRE2006

PROCEDIMIENTO(2): CONCILIACIONESBANCARIAS CDIGO(4): 11.4.00.07.02.0210
INFORMACIONDELOSSALDOSDISPONIBLESYDESEMBOLSOSEFECTUADOSENLAS
PROPSITO(5):
DISTINTASFUENTESDEFINANCIAMIENTO.
ALCANCE(6): OFICINADEECONOMIA(TESORERIA,INTEGRACION,PRESUPUESTO),SIS,MINSA.
MARCOLEGAL(7): NORMATIVIDADCONTABLE
COORDINADOR
13 DIAS
SISTEMASCPC/SIAF EQUIPODE
NdeConciliaciones Conciliacin
TESORERIA
NORMAS(9)
DIRECTIVASPARALAELABORACIONDELASCONCILIACIONESMENSUALES
RECEPCIONDEREGISTROSDEGIROS TESORERIA/GIROS/CPC
RECEPCIONDEVOUCHERSDEDEPOSITOS TESORERIA/SIAF
PROCESARELLIBROBANCOS BANCODELANACION
RECEPCIONDEESTADOSBANCARIOS TESORERIA/CONCILIACION
ELABORACIONDEANEXOSYOTROS TESORERIA/CONCILIACION
ANALISISDEGIROSEINGRESOS TESORERIA/CONCILIACION
ELABORACIONDECONCILIACIONES TESORERIA/CONCILIACION
ENTRADAS(11)
REPORTESDEGIROSDEL
TESORERIA MENSUAL MECANIZADO
CPC
TESORERIA MENSUAL MECANIZADO
REPORTESDELSIAF
TESORERIA MENSUAL AUTOMATICO
LIBROBANCOSDELSIAF
SALIDAS(12)
CONCILIACIONESRO
RECURSOSORDINARIOS
CONCILIACIONESRDR MENSUAL MANUAL
RECURSOSDIRECTAMENTERECAUDADOS
CONCILIACIONESFDO MENSUAL MANUAL
FONDOROTARIO
RTARIO MENSUAL MANUAL
DONACIONESYTRANSFERENCIAS(SIS)
CONCILIACIONESDYT MENSUAL MANUAL
MINISTERIODESALUD
CONCILIACIONESMINSA MENSUAL MANUAL
IDREH
CONCILIACIONESIDREH MENSUAL MANUAL
DEPOSITOSENGARANTIA10%
CONCILIACIONESDEPOS. MENSUAL MANUAL
PROVEEDORES
GARANTIA
DEFINICIONES(13): CONCILIACIONESBANCARIASDE7FUENTESDEFINANCIAMIENTO
REGISTROS(14): REGISTROSDEGIROS(CPC),LIBROSBANCOS(SIAF)
ANEXOS(15): FORMATOSYPAPELESDETRABAJO
MAPAGL OBALDEL P ROCE SO
PROCESO: LASCONCILIACIONESBANCARIAS
AREAS
SISTEMAS SISTEMA BANCODELA TESORERIA/ FIN
PERSONAS CPCCAJ A SIAF NACION CONCILIACIONES
T ESOROPBLICOY
Elaboracinde:
O TRASINSTITUCIONES INGR ESOS Tran sferencia sdel
gobiernocentral yotros Papeles de
Ingresos de
CAJERO trabajo
recaudaciones diarias,
RECAUDADOR (verificand
as como reportes y INGR ESOS Recaudacione 5 o registros
registrodeventas. sdiarias . SIAFCPC)
Depsitosen Anexos
garanta
Gira los cheques y (Anulados,
transferencias EGRESOS
GIRADOR interbancarias de todas las Cartasrdenes:
fuentes de financiamiento POR
Ingreso a los registros SIAF los Electrnicas
alCPC yemiteC/P Mecnicas
C/P, los cheques o
transferencias y transmisin Anlisisde
virtual de datos (pagos giros
diversos) 6 Anlisisde
ASISTENTE Pagodecheques transferencias
Depsitos a CCI aotros (pagos)
SIAF EGR ESO S bancos(transferencias) Anlisisde
FuentesdeFinanciamiento:
R ECEPCION
Recibosdeingreso RO
R EPOR TESDE Transferencias RDR
GIR OS diversas FDO.RTRIO
DYT (SIS)
DEP.
ESTADOS
R ECEPCIONDE BANCAR IOS GARAN TIA
BANCO VOUCHER SD E
GENER AR
DEPOSITOSEN LIBR OBANCOS
INFORMACION
2 G AR ANTIA
AL:
4 CONCILIACIONES 7
3 MINSA
BANCAR IAS
SIS
(Impre siny
distribucin) IDREH
ALTA
CONCILIADORA DIRECCION
PRODUCTO REPORTEDEGIROS LIBROBANCOS ESTADOSBANCARIOS CONCILIACIONES
Elaboradopor:LourdesCapchaAguilar
AnexoA6
CdigoN 11.4.00.07.02.0211
00.07.02
TESORERIA
ELPDT621:DECLARACIONMENSUAL
(Segninventario):
Objetivo:CUMPLIMIENTODEOBLIGACIONES
(4)Objetivodel TRIBUTARIASCONSUNAT duracindelprocedimiento(horas, 13
Procedimiento: dasmeses) DIAS
Metayunidaddemedidadelobjetivo

Orden TAREA
01 RECEPCION RECEPCIONDECHEQUESSUNAT TESORERIA/GIROS/CPC
02 RECEPCION RECEPCIONDEREGISTROCOMPRAS TESORERIA/GIROS/CPC
04 RECEPCION RECEPCIONDEREGISTROVENTAS TESORERIA/GIROS/CPC
05 CONTROL ANALISISDESALDOSACUMULADOS TESORERIA/TRIBUTARIA
06 EJECUCION DETERMINACIONDELIGV TESORERIA/TRIBUTARIA
07 RECEPCION INGRESOALPDTLOSRXH TESORERIA/TRIBUTARIA
08 EJECUCION ELABORACIONDERELACIONCH/ TESORERIA/TRIB/PAGADUR.
09 EJECUCION EMISIONREPORTESDELADJYDISKET TESORERIA/PAGADURIA
13 13 13 13 13 13 13 13 13 13
13DIAS 13DIAS
DIAS DIAS DIAS DIAS DIAS DIAS DIAS DIAS DIAS DIAS
CODIGOTRIBUTARIO 19/08/1999 TEXTOUNICOORD.DS.135
LEYDELIGV 15/04/1999 DECRETOSUPREMO05599
LEYCOMP.PAGO 24/07/1992 DECRETOLEYN25632

LEYIMP.RENTA 20/03/2001 DS.N05499EF
oResponsable
AnexoN09
Versin:1.0
Pg.1de1
NOMBREDEL ELABORACIONDELADECLARACIONJURADA FECHA(3): NOVIEMBRE2006

PROCEDIMIENTO(2): MENSUALPDT621 CDIGO(4): 11.4.00.07.02.0211
PROPSITO(5): CUMPLIMIENTODELASOBLIGACIONESTRIBUTARIASCONSUNAT
ALCANCE(6): OFICINADEECONOMIA(TESORERIA,INTEGRACION)
CODIGOTRIBUTARIOLEYDECOMPROBANTESDEPAGOLEYDELIGVLEYDEL
MARCOLEGAL(7):
IMPUESTOALARENTA
COORDINADOR
13 DIAS
SISTEMAS/CPC/CAJA EQUIPODETESORRIA
Ndedeclaracin Declaracin
A.TRIBUTACION
NORMAS(9)
APLICACINDELASLEYESCITADAS
RECEPCIONDECHEQUESSUNAT TESORERIA/GIROS/CPC
RECEPCIONDEREGISTRODECOMPRAS TESORERIA/GIROS/CPC
RECEPCIONDEREGISTRODEVENTAS TESORERIA/GIROS/CPC
ANALISISDESALDOSACUMULADOS TESORERIA/TRIBUTARIA
DETERMINACIONDELIGVRET.RTA.4TA TESORERIA/TRIBUTARIA
INGRESOALPDT:RXH TESORERIA/TRIBUTARIA
ELABORARRELACIONDECHEQUES TESORERIA/TRIBUTARIA/PAGADURIA
EMISIONREPORTESDJYDISKETPDT TESORERIA/TRIBUTARIA/PAGADURIA
ENTRADAS(11)
CHEQUES TESORERIA/GIROS 1SEMANA MECANIZADO
SALDOSACUMULADOSYCOMPRAS TESORERIA/TRIBUTARIA/GIROS 1DIA MECANIZADO
SALDOSDEVENTAS TESORERIA/CAJA 1DIA AUTOMATICO
RECIBOSDEHONORARIOS TESORERIA/GIROS/TRIBUTARIA 1SEMANA MECANIZADO
SALIDAS(12)
PDT621 1DIA
SUNAT MECANIZADO
DEFINICIONES(13): DECLARACIONJURADAMENSUALDELIGVYRETENCIONESDEIMP.RTA.DECUARTA
REGISTROS(14): REGISTROSDEGIROS(CPC),REGISTRODEVENTAS(CAJA)
FORMATOSYPAPELESDETRABAJOCERTIFICADOSDERETENCIONESREGISTROSDE
ANEXOS(15):
RETENCIONES
MAPAGL OBALDEL P ROCE SO
PROCESO: LASCONCILIACIONESBANCARIAS
AREAS
SISTEMAS SISTEMA BANCODELA TESORERIA/ FIN
PERSONAS CPCCAJ A SIAF NACION CONCILIACIONES
T ESOROPBLICOY
Elaboracinde:
O TRASINSTITUCIONES INGR ESOS Tran sferencia sdel
gobiernocentral yotros Papeles de
Ingresos de
CAJERO trabajo
recaudaciones diarias,
RECAUDADOR (verificand
as como reportes y INGR ESOS Recaudacione 5 o registros
registrodeventas. sdiarias . SIAFCPC)
Depsitosen Anexos
garanta
Gira los cheques y (Anulados,
transferencias EGRESOS
GIRADOR interbancarias de todas las Cartasrdenes:
fuentes de financiamiento POR
Ingreso a los registros SIAF los Electrnicas
alCPC yemiteC/P Mecnicas
C/P, los cheques o
transferencias y transmisin
virtual de datos (pagos
Anlisisde
giros
diversos) 6
ASISTENTE Pagodecheques Anlisisde
Depsitos a CCI aotros transferencias
SIAF EGR ESO S bancos(transferencias) (pagos)

Recibosdeingreso FuentesdeFinanciamiento:
R ECEPCION Transferencias RO
R EPOR TESDE diversas RDR
GIR OS Papeletasde FDO.RTRIO
depsito DYT (SIS)
ESTADOS DEP.
R ECEPCIONDE BANCAR IOS GARAN TIA
BANCO VOUCHER SD E
GENER AR
DEPOSITOSEN LIBR OBANCOS
INFORMACION
2 G AR ANTIA
AL:
4 CONCILIACIONES 7
3 MINSA
BANCAR IAS
SIS
(Impre siny
distribucin) IDREH
ALTA
CONCILIADORA DIRECCION
PRODUCTO REPORTEDEGIROS LIBROBANCOS ESTADOSBANCARIOS CONCILIACIONES
Elaboradopor:LourdesCapchaAguilar
AnexoA6
CdigoN 11.4.00.07.02.0212
00.07.02
TESORERIA
ELPDT626:DECLARACIONMENSUAL
(Segninventario):
Objetivo:CUMPLIMIENTODE (5)Tiempoestimadoefectivode
(4)Objetivodel 15
OBLIGACIONESTRIBUTARIASCONSUNAT duracindelprocedimiento(horas, DIAS
Procedimiento: Metayunidaddemedidadelobjetivo dasmeses)

Orden TAREA
01 RECEPCION RECEPCIONARGIROSDECH/SUNAT TESORERIA/GIROS/CPC
02 RECEPCION RECEPCIONMDECOMPROB. TESORERIA/GIROS/CPC
RETENCIONESYC/P
03 CONTROL VERIFICACIONENCPCYSIAFDEGIROS TESORERIA/GIROS/CPC
ELABORACIONDERELACIONCH/A
04 EJECUCION TESORERIA/TRIB/PAGADUR.
PAGAR
INGRESOALPDTC/UCOMPR.RETENC.
05 EJECUCION TESORERIA/TRIBUTARIA/PAG
6%
VERIFICACIONDEPAGOSYDJ
06 CONTROL PRESENTADAYREPORTEENIMPRESION TESORERIA/TRIBUTARIA
Mes1 Mes2 Mes3 Mes4 Mes5 Mes6 Mes7 Mes8 Mes 9 Mes10 Mes11 Mes12
15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
DIAS DIAS DIAS DIAS DIAS DIAS DIAS DIAS DIAS DIAS DIAS DIAS
CODIGOTRIBUTARIO 19/08/1999 TEXTOUNICOORD.DS.135
LEYDELIGV 15/04/1999 DECRETOSUPREMO05599
LEYCOMP.PAGO 24/07/1992 DECRETOLEYN25632
oResponsable
AnexoN09
Versin:1.0
Pg.1de1
NOMBREDEL ELABORACIONDELADECLARACIONJURADA FECHA(3): NOVIEMBRE2006

PROCEDIMIENTO(2): MENSUALPDT626 CDIGO(4): 11.4.00.07.02.0212
PROPSITO(5): CUMPLIMIENTODELASOBLIGACIONESTRIBUTARIASCONSUNAT
ALCANCE(6): OFICINADEECONOMIA(TESORERIA,INTEGRACION)
CODIGOTRIBUTARIOLEYDECOMPROBANTESDEPAGOLEYDELIGV
MARCOLEGAL(7):
(RETENCIONESDELIGV)
COORDINADORDE
15 DIAS EQUIPODE
SISTEMAS/CPC/SIAF
Ndedeclaraciones Declaracin TESORERIAY
TRIBUTACION
NORMAS(9)
APLICACINDELASLEYESCITADAS
RECEPCIONDECHEQUESSUNAT TESORERIA/GIROS/CPC
RECEPCIONDECOMPR.RETENCIONESYC/P TESORERIA/GIROS/CPC
VERIFICACIONENCPCYSIAFDEGIROS TESORERIA/GIROS/CPC
ELABORARRELACIONCH/APAGAR TESORERIA/TRIBUTARIA/PAGADURIA
INGRESODEC/UCOMPR.RETENC.6%PDT TESORERIA/TRIBUTARIA/PAGADURIA
VERIFICACIONPAGOSYDJPRESENTADA TESORERIA/TRIBUTARIA
ENTRADAS(11)
CHEQUES TESORERIA/GIROS 1MES MECANIZADO

COMPR.RETENC.6%
FACT/COMPRAS
TESORERIA/GIROS/TRIBUTARIA 1MES MECANIZADO
SALIDAS(12)
PDT626 1DIA
SUNAT MECANIZADO
DEFINICIONES(13): DECLARACIONJURADAMENSUALDELIGVYRETENCIONESDEIMP.RTA.DECUARTA
REGISTROS(14): REGISTROSDEGIROS(CPC)
ANEXOS(15): FORMATOSYPAPELESDETRABAJOREGISTROSDERETENCIONES
MAP AGL OBALDE LP ROCESO
PROCESO: ELPDT621(DECLARACIONES MENSUALES)

AREAS CTRL Y SISTEMAS SISTEMAS CONTRO L TESORERIA/ TESORERIA FIN
PRESUP. CPCCAJ A SIAF PREVIO TRIBUTARIA PAGADURIA
Compras
PERSONAL
Logsticay Ingresode
Presupuesto O/SdeSN P
Encargado Verifica Anlisisde

Control quelos Saldos
Revisa y C/P,estn Acumulados 4
Previo compromete las registrados (Crditos)
rdenes y los Presentacin
ytenganlos
documentos
Docum. delDisketcon
sustentatorios
RXH Completos laDJmensual
Girador (RXH)
4 1 Giro de Pagos de los
Encargado cheques a Ingresode cheques segn
Registro SUNAT y SALDO Sde relacin
personalSN P Registrosde adjunta
Compras ComprasyVentas
(Determinando 5 Recepcin de 1.Cumplir
IGV) Constancia de Obligaciones
Emisin de Presentacin tributariascon
Cartas SUNAT.
CAJA rdenes IngresoalPDT 2.EmitirReportes
621decadauno AnexosdelPDT621
Ingresaal delosRXHy 3.EmitirRegistrode
Elaboracin SIAF Verificacinde 6
Asistente delregistro de lasretenciones
SNPmensualesy
retenciones
Verifica
DelSIAF Compras aprobaci de4taporI.Rta 4. Emitir
2 ndel CERTIFICADOSde
SIAF Verificacinde RETENCIO NESafin
Elaboracin pagosy deao
Asist. Registro presentacinde 5.Adjuntarrelacinde
Ventas PDT 8 tributospagadospor
Tributaria 3 retencionesa
INTEGRACION
Elaboracinderelacindecheques,
verificandoconCPCSIAFSIAHY 7
adjuntandoloschequeswinchados
Producto COMPROMISOS CH/ SUNAT DEV. ADJ.DOC DECLARACION REPORTES

YRXH R EG.COM PYVTAS YGIRADO FALTANTES MENSUAL PAGOS DIVERSOS
AnexoA6
CdigoN 11.4.00.07.02.0213
00.07.02
(1)Oficina/Direccin(2nivel 00.07OFICINAEJECUTIVADE (2)Oficina/Direccin(de3 OFIC.ECONOMIA
organizacional) ADMINISTRACION nivelorganizacional) 00.07.02.02UNID.
TESORERIA
(3)DenominacindelProcedimiento(Segn
RENDICIONDEENCARGOSIDREHMEDICOSRESIDENTES
inventario):
Objetivo:RENDICIONESDE
ENCARGOSALIDRH (5)Tiempoestimadoefectivode 1
(4)Objetivodel
Metayunidaddemedidadelobjetivo: duracindelprocedimiento(horas, MES
Procedimiento:
CONCILIACINDELASREMESAS(1 dasmeses)
Mes100%)

Orden TAREA
01 RECEPCION RECEPCIONDELACARTAORDENYC/P OFIC.ECONOMA
02 EJECUCION ELABORACIONDELAPLANILLA OFIC.PERSONAL
03 EJECUCION INGRESODECOMPROMISOALSIAF PRESUPUESTO
04 EJECUCION INGRESODELDEVENGADOYGIRADO TESORERA
05 EJECUCION PAGODECHEQUES PAGADURIA
REALIZARLASRENDIONESDELOS
06 EJECUCION PAGADURIA
ANEXOS1Y2
07 EJECUCION INGRESOALSIAF PAGADURIA
08 ENTREGA ENVIODELARENDICION IDREH
09 EJECUCION REALIZARELACTA IDREH
10 CONTROL REMESACONCILIADA IDREH
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
LEYN27209 LEYDEGESTIONPRES.ESTADO
oResponsable
AnexoN09
Versin:1.0
Pg.1de1
NOMBREDEL RENDICIONDEENCARGOSIDREHMEDICOS FECHA(3): NOVIEMBRE2006

PROCEDIMIENTO(2): RESIDENTES CDIGO(4): 11.4.00.07.02.0213
PROPSITO(5): RENDICIONESDEENCARGOSALIDREH
OFIC.ECONOMA
OFIC.DEPERSONAL
PRESUPUESTO
ALCANCE(6):
TESORERA
PAGADURIA
IDREH
NCONCILIACINDELAS (1Mes100%) COORDINADOREQUIPODE
SISTEMA
REMESAS(1Mes) Rendicin TESORERIA
NORMAS(9)
DIRECTIVADETESORERA
RECEPCIONDELACARTAORDENYC/P OFIC.ECONOMA
ELABORACIONDEPLANILLA OFIC.PERSONAL
INGRESODECOMPROMISOALSIAF PRESUPUESTO
INGRESODELDEVENGADOYGIRADO TESORERA
PAGODECHEQUES PAGADURIA
REALIZARLASRENDIONESDELOSANEXOS1Y2 PAGADURIA
INGRESOALSIAF PAGADURIA
ENVIODELARENDICION IDREH
REALIZARELACTA IDREH
REMESACONCILIADA IDREH
ENTRADAS(11)
CARTAORDEN OFIC.ECONOMA M MECANIZADO
SALIDAS(12)
ACTA IDREH M MECANIZADO
DEFINICIONES(13): ENCARGOSDEREMESAS
FORG10.0
MAPAGLOBALDERENDICIONDEREMUNERACIONESDEMEDICOSRESIDENTES
AREAS INICIO PERSONAL ECONOMIA IDREH FIN

PERS. REMUNERAC. PRES.CONT.PRE. TESORERIA PAGADURIA PAGADURIA PAGADURIA MESAPARTES TESORERIA
CARTAORDEN
YCOM.PAGO
DELIDREH
ELABORACION
TEC.ADM. PLANILLASDE
HABERES
INGRESARALSIAF
INGRESOEL REALIZARLARENDICION LOSMONTOSEJECUT.D
INGRESAEL
TEC/ADM ELCOMPROMISO
DEVENGADOY
GIRADOYELAB.
PAGOA3EROS
CH/.ADICIONAL
SEGNANEXOS1,2DEL
IDREH1.RELACIONPAGO
ACUERDOALASPARTI
DASYVERIFICARELMTO
RENDICION
ALSIAFPARA
TEC.ECON. SUAPROBACION
C/P,CAR.ORD.AL DERESIDENTES RESID,3EROSYSUNAT. AREVERTIR,EJECUTAR CONCILIADA
BN.CH/.ATERCER. 2.ANEXODREVERSION PAGOSA3EROSYHABI
TARELENVIO
ENVIODELARENDICION
ANEXOS1Y2 REALIZARLAACTA
C/PORIGINALES DECONCILIACION
TEC/ADM FACTURASORIGINALES PORTESORERIADEL
AFP.ORIGINALES IDREHYTESORIA
TEC.ECON. LISTADOSORIGINALES DELH.S.B.
DEBIDAMENTEFIRMADO
PORECONOMIAYDEA
EL PLANILLASD COMPROMISO GIRO PAGOS RENDICION EJECUCIONDELA RENDICION CONCILIACION

PRODUCTO HABERES APROBADO APROBADO EJECUTADOS REALIZADA RENDIC.ENEL.SIAF. ENVIADA DELARENDICION
AnexoA6
CdigoN 11.4.00..07.02.0214
00.07.02
TESORERIA
RENDICIONDEENCARGOSIDREHODONTOLOGIA
inventario):
Objetivo:RENDICIONESDEENCARGOSAL
IDREH (5)Tiempoestimadoefectivode
(4)Objetivodel 1
Metayunidaddemedidadelobjetivo: duracindelprocedimiento(horas, MES
Procedimiento: CONCILIACINDELASREMESAS(1 dasmeses)
Mes100%)

Orden TAREA
02 EJECUCION ELABORACIONDELAO/S LOGISTICA
03 ENTREGA INGRESODECOMPROMISOALSIAF PRESUPUESTO
04 ENTREGA INGRESODELDEVENGADOYGIRADO TESORERA
REALIZARLASRENDIONESDELOS
06 EJECUCION PAGADURIA
ANEXOS1Y2
08 ENTREGA ENVIODELARENDICION IDREH
09 EJECUTA REALIZARELACTA IDREH
10 CONTROL REMESACONCILIADA IDREH
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
LEYN27209 LEYDEGESTIONPRES.
ESTADO
oResponsable
Anexo9
Versin:1.0
Pg.1de1

RENDICIONDEENCARGOSIDREHODONTOLOGIA
PROPSITO(5): RENDICIONESDEENCARGOSALIDREH
OFIC.ECONOMA
LOGISTICA
PRESUPUESTO
ALCANCE(6):
TESORERA
PAGADURIA
IDREH
NCONCILIACINDELAS (1Mes100%) COORDINADORDE
SISTEMA
REMESAS(1Mes) Rendiciones TESORERIA
NORMAS(9)
DIRECTIVADETESORERA
ELABORACIONDELAO/S LOGISTICA
ENVIODELARENDICION IDREH
REALIZARELACTA IDREH
REMESACONCILIADA IDREH
ENTRADAS(11)
SALIDAS(12)
ACTA IDREH M MECANIZADO
FORG10.0
MAPAGLOBALDERENDICIONDEPROPINASDEINTERNOSDEODONTOLOGIA
INICIO LOGISTICA ECONOMIA IDREH FIN

ADQUISICIONES PRES.CONT.PRE. TESORERIA PAGADURIA PAGADURIA PAGADURIA MESAPARTES TESORERIA
CARTAORDEN
YCOM.PAGO
DELIDREH
ELABORACION
DELAORDEN
DESERVICIO
INGRESARALSIAF
INGRESOEL REALIZARLARENDICION
INGRESAEL LOSMONTOSEJECUT.D
DEVENGADOY PAGODECHEQUES SEGNANEXOS1,2DEL
ELCOMPROMISO ACUERDOALASPARTI RENDICION
GIRADOYELABO AINTERNOSDE IDREH1.RELACIONPAGO
ALSIAFPARA DASYVERIFICARELMTO CONCILIADA
CIONDEC/PY ODONTOLOGIA INTERNOS2.ANEXODE
SUAPROBACION AREVERTIR,HABI
CHEQUES REVERSION
TARELENVIO
ENVIODELARENDICION REALIZARLAACTA
ANEXOS1Y2 DECONCILIACION
C/PORIGINALES PORTESORERIADEL
REC.HONARARIOSORIG. IDREHYTESORIA
DEBIDAMENTEFIRMADO DELH.S.B.
PORECONOMIAYDEA
ORDENDE COMPROMISO GIROYCH/ PAGOS RENDICION EJECUCIONDELA RENDICION CONCILIAC ION

PRODUCTO SERVICIO APROBADO APROBADOS EJECUTADOS REALIZADA RENDIC.ENEL.SIAF. ENVIADA D ELARENDICION
AnexoA6
CdigoN 11.4.00.07.02.0215
00.07.02
TESORERIA
RENDICIONDEENCARGOSMINSA
(Segninventario):
Objetivo:RENDICIONDELOS
(4)Objetivodel
ENCARGOSALMINSA (5)Tiempoestimadoefectivode
Metayunidaddemedidadelobjetivo: duracindelprocedimiento(horas, 1MES
Procedimiento:
CONCILIACINDELASREMESAS(1 dasmeses)
Mes100%)

Orden TAREA
02 EJECUCION ELABORACIONDELAPLANILLA LOGISTICA
03 EJECUCION INGRESODECOMPROMISOALSIAF PRESUPUESTO
04 EJECUCION INGRESODELDEVENGADOYGIRADO TESORERA
06 EJECUCION REALIZARLASRENDIONESDELOS PAGADURIA
ANEXOS1Y2
08 EJECUCION ENVIODELARENDICION OGA
09 EJECUCION REALIZARELACTA OGA
10 CONTROL REMESACONCILIADA OGA
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
LEYN27209 LEYGESTIONPRES.ESTADO
oResponsable
AnexoN09
Versin:1.0
Pg.1de1
NOMBREDEL FECHA(3):
RENDICIONDEENCARGOSMINSA
PROPSITO(5): RENDICIONDELOSENCARGOSALMINSA
OFIC.ECONOMA
LOGISTICA
PRESUPUESTO
ALCANCE(6): TESORERA
PAGADURA
OGA
NCONCILIACINDELAS (1Mes100%) COORDINADORDE
SISTEMA
REMESAS(1Mes) Rendicin TESORERIA
NORMAS(9)
DIRECTIVADETESORERA
ELABORACIONDELAO/CYO/S LOGISTICA
ENVIODELARENDICION OGA
REALIZARELACTA OGA
REMESACONCILIADA OGA
ENTRADAS(11)
SALIDAS(12)

ACTA OGA M MECANIZADO
ANEXOS(15) : SISTEMAYFORMATOS
FORG
10.0
MAPAGLOBALDERENDICIONDEENCARGOSPORPARTEDELAOGADELMINISTERIODESALUD
REMESASRECIBIDAS
AREAS INICIO LOGISTICA ECONOMIA OGAMINSA FIN

PERS. ADQUISICIONES PRES.CONT.PRE. TESORERIA PAGADURIA PAGADURIA PAGADURIA OFIC.ENCARGOS OFIC.ENCARGOS
CARTAORDEN
YCOM.PAGO
OGA.MINSA
ELABORACION
DELAORDEN
TEC.ADM. DESERVICIOY/O
COMPRA
INGRESARALSIAF
INGRESOEL REALIZARLARENDICION LOSMONTOSEJECUT.D
INGRESAEL
TEC/ADM ELCOMPROMISO
DEVENGADOY
GIRADOYELABO
PAGODECHEQUES SEGNANEXOS1,2DE ACUERDOALASPARTI
APROVEEDORESY/O ENCARGOS1.RELACIONDE DASYMETAS,VERIFICAREL
REMESA
ALSIAFPARA
TEC.ECON. SUAPROBACION
CIONDEC/PY TAPS PROVEEDORES,2.ANEXO MTOAREVERTIR CONCILIADA
CHEQUES DEREVERSION HABILITARELENVIO
ENVIODELARENDICION
ANEXOS1Y2 REALIZARLAACTA
C/PORIGINALES DECONCILIACION
TEC/ADM FACTURASORIGINALESGUIAS DELAREMESAPOR
DEREMISIONACTASDE OFICINADEENCARGOS
TEC.ECON. CONFORMIDAD.DEENC.DEL DELAOGAMINSAYHSB
PROGRAMA.FIRMADOSECON
DEA
EL ORDENDE COMPROMISO GIROYCH/ PAGOS REMESA EJECUCIONDELA REMESA CONCILIACION

PRODUCTO SERV/COMPRA APROBADO APROBADOS EJECUTADOS REALIZADA REMESAEN.SIAF. ENVIADA DELAREMESA
AnexoA6
CdigoN 11.4.00.07.02.0216
00.07.02
TESORERIA
(Segninventario):
CARTAFIANZA
CUSTODIADELASCARTASFIANZAS
PARAELFIELCUMPLIMIENTODELOS
(4)Objetivodel CONTRATOS (5)Tiempoestimadoefectivode 1
Metayunidaddemedidadelobjetivo: duracindelprocedimiento(horas, AO
Procedimiento:
PERMANECERENCUSTODIALASC/F dasmeses)
HASTAELFINDELCONTRATO(1AOS
100%)

Orden TAREA
01 RECEPCION RECEPCIONDELACARTAFIANZA OFICECONOMIA
02 CONTROL VERIFICACIN,REGISTROYCUSTODIA TESORERA
03 RECEPCION RECEPCINDELREPORTE INTEGRACINCONTABLE
04 ENTREGA DEVOLUCINDELACARTAFIANZA TESORERA

Asunto
NORMASGENERALESDETESORERARD.026.80
EF/77.1506/05/1980DIRECTIVADETESORERA
oResponsable
AnexoN09
Versin:1.0
Pg.1de1

CARTAFIANZA
CUSTODIADELASCARTASFIANZASPARAELFIELCUMPLIMIENTODELOS
PROPSITO(5):
CONTRATOS
OFICECONOMIA
TESORERA
ALCANCE(6):
INTEGRACINCONTABLE
TESORERA
PERMANECEREN
CUSTODIALASC/FHASTA
CONTRATO(1AOS100%) COORDINADORDE
ELFINDELCONTRATO(1 SISTEMA
Registros TESORERIA
AOS)
NdeCartasFianzas
NORMAS(9)
DIRECTIVADETESORERA
RECEPCIONDELACARTAFIANZA OFICECONOMIA
VERIFICACIN,REGISTROYCUSTODIA TESORERA
RECEPCINDELREPORTE INTEGRACINCONTABLE
DEVOLUCINDELACARTAFIANZA TESORERA
ENTRADAS(11)
CARTAFIANZA OFICINADEECONOMA ANUAL MECANIZADO
SALIDAS(12)
CARTAFIANZA TESORERA ANUAL MECANIZADO
DEFINICIONES(13) : CUSTODIADELASCARTASFIANZASPARAELFIELCUMPLIMIENTODELOSCONTRATOS
REGISTROS(14): SISTEMA
ANEXOS(15): SISTEMAYREPORTES
FORG
10.0
PROCESO:CARTASFIANZAS
AREAS OFICINADEECONOMA TESORERIA INTEGRACINCONTABLE FIN
PERSONAS
SECRETARIA
RECEPCIONALASCARTAS
FIANZASDELAOFICINADE
LOGISTICA
RECEPCINDELASCARTASFIANZASCON
MEMODELAJEFATURADEECONOMA
REGISTRAALCPCPARAELCONTROLDE
LASCARTASFIANZAS
JEFEDETESORERA
VERIFICAYCOMUNICAELVENCIMIENTO
DELACARTAFIANZAALAJEFATURADE
ECONOMIA
MANTENERENCUSTODIALACARTA
FIANZA
EMITEREPORTEDEAUXILIARDECARTAS
FIANZAS
JEFEDE
INTEGRACION
CONTABLE RECEPCINDELREPORTE
DELASCARTASFIANZAS
LASCARTASFIANZAS
PERMANECENENCUSTODIA
ELPROVEEDORSOLICITALA
DEVOLUCINDELACARTA
FIANZACONUNACARTAQUE
DEBETENERELVISTOBUENODE
LACONFORMIDADDELJEFEDE
ALMACENYLAJEFATURADE
LOGSTICA
CARTAFIANZA CARTAFIANZAYREPORTE REPORTE

PRODUCTO
EQUIPODELIQUIDACIONES
AnexoA3
FichaN
(Dejarenblanco)
PROCESO/SUBPROCESO 11PROCESOFINANCIAMIENTO/11.4CONTABILIDADFINANCIERA
1)OFICINA/DIRECCIN
OFICINAGENERALDEADMINISTRACIN
(2)OFICINA/DIRECCIN
OFICINAEJECUTIVADEECONOMIA
Procedimientoy/o
Documentode Usuario
Origen (8)
(3) (4) (6) (7) (9)
(5)
Constanciadepago EmisinConstanciade
1 11.4.00.07.02.0217 Solicitud dehaberesy pagodehaberesy Interno N/G
descuentos descuentos
Emisin
Declaracinjurada
2 11.4.00.07.02.0218 Solicitud Declaracinjuradadel Interno N/G
delempleador
empleador
Emisin
Constanciade
3 11.4.00.07.02.0219 Solicitud Constanciade Interno N/G
descuentos
descuentos
Emisin
Certificadoderentas
4 11.4.00.07.02.0220 Of.DePersonal Certificadoderentasy Interno N/G
yretenciones
retenciones
Emisin
Constanciade
Constanciade
5 11.4.00.07.02.0221 Solicitud bonificacinpor Interno N/G
bonificacinportiempo
tiempodeservicios
deservicios
Emisin
Duplicadodeboletas
6 11.4.00.07.02.0222 Solicitud Duplicadodeboletas Interno N/G
depago
depago
Emisin
Duplicadode
7 11.4.00.07.02.0223 Solicitud Duplicadodeincentivos Interno S/N
incentivoslaborales
laborales
Controlpor
Bloqueodecuentas Of.De
8 11.4.00.07.02.0224 Memorando Bloqueodecuentas N/D
BancodelaNacin Personal
BancodelaNacin
Controlmediante
Cartapodernotarialy
Cartapodernotarialy
9 11.4.00.07.02.0225 Recepcin certificadode Otorgante N/G
certificadode
supervivencia
supervivencia
Controlpor
10 11.4.00.07.02.0226 Recepcin Firmadeplanillas Interno N/D
Firmadeplanillas
...............................................................
FECHA............................................... FIRMAYSELLODELDIRECTOR
FORG03.1
AnexoA6
CdigoN 11.4.00.07.02.0217
(1)Oficina/Direccin(2nivel 00.07.02OFIC.ECONOMIA
00.07OFICINAEJECUTIVADE (2)Oficina/Direccin(de
00.07.02.02UNID.
organizacional) ADMINISTRACION 3nivelorganizacional) TESORERIA
CONSTANCIADEPAGODEHABERESYDESCUENTOS
(Segninventario):
Objetivo:emisindepagodehaberesy
(4)Objetivodel descuentos (5)Tiempoestimadoefectivodeduracin
DIAS
Procedimiento: Metayunidaddemedidadelobjetivo: delprocedimiento(horas,dasmeses)
tiempodeservicios
N ACTIVIDAD TAREA UNIDADORGNICAQUEEJECUTALATAREA

Orden
01 RECEPCION Solicituddeconstanciahaberes Mesadepartes
02 RECEPCION Recepcindesolicitud Mesadepartes
03 CONTROL Registrodesolicitud Of.Deeconoma
04 RECEPCION Recepcindesolicitudc/anteced Liquidaciones
05 ENTREGA Baseodedatosdelaplanilla Liquidaciones
06 EJECUTA Digitacindelaconstancia Liquidaciones
07 ENTREGA Firmadejefedeliquidaciones Liquidacionesjefatura
08 EJECUTA RefrendodefirmadejefedeOf. Of.deeconomajefatura
09 ENTREGA Economia
Entregadeconstanciadepagohaberes Liquidaciones
15 12 10 10 12 15 10 8 12 10 10 12
HABERESPERCIBIDOSY
D.S.N31H 2441964
DESC.DESCUENTOS
D.LEG.276 1990 DELEY
oResponsable
Anexo9
Versin:1.0
Pg.1de1
NOMBREDEL CONSTANCIADEPAGODEHABERESY FECHA(3): NOVIEMBRE2006

PROCEDIMIENTO(2): DESCUENTOS CDIGO(4): 11.4.00.07.02.0217
TIEMPODESERVICOSPRESTADOSALAINSTITUCINYAPORTEALSISTEMADE
PROPSITO(5):
PENSIONESPBLICOY/OPRIVADO
ALCANCE(6): OFICINAEJECUTIVADEECONOMIA,OFICINAEJECUTIVADEPERSONAL
MARCOLEGAL(7): D.LEG.276 DS005D.S31H
25DIAS45% 20DIAS35% JEFEDELAREADE

Planillanicadepagoslegajos
NConstancias Constancias LIQUIDACIONES
NORMAS(9)
D.LEG276D.S.00590PCMD.S31H
Recepcindesolicitudregistrodesolicitudrecepcindesolicitudbaseodedatos
INICIO
delaplanilladigitacindelaconstanciafirmadejefedeliquidacionesrefrendo
SOLICITUDYCONSANCIA
firmadejefedeOf.Economaentregadeconstanciadepago.
ENTRADAS(11)
Constanciadepagode
Mesadepartes Das MANUAL
haberes
SALIDAS(12)
Entregadeconstancia Of.DeEconoma Das Mecanizado
DEFINICIONES(13): CONSIGNACINDETIEMPODESERVICIOS
REGISTROS(14): FORMATODELPROCESODEELABORACINMANUALYSISTEMA
ANEXOS(15): FORMATOSSISTEMAPLLAS
PROCESO:CONSTANCIADEPAGODEHABERES/DSCTOS
AREAS UNIDAD OFICINA EJECUTIVADEECONOMIA
INICIO MESADEPARTES ELABORACIN FIN
PERSONAS JEFATURA UNIDADDELIQUIDACIONES CONFORMIDAD
9
USUARIOINT. 1 2
entregade
solicitud recepcin
constanciade
desolicitud
constanciade pagode
haberes haberes/dsctos
SECRETARIA
3
registrode
solicitud
4 5
TECNICO1 recepcin baseode
desolicitud datosdela
c/antecede planilla
ntes unicade
laborales pagos
TECNICO2
6
digitacindela
constancia
JEFATURA
UNIDAD
7
LIQUIDAC.
firmade
Jefaturade
8 Unidadde
JEFATURA
refrendoc/ Liquidaciones
OFICINAEJEC
ECONOMIA firmadela
jefaturade
laO.E.De
Economia
PRODUCTO solicitud solicitudrefrendo antecedentesdatosdePlla.constancia solicitud

solicitud recepcionada registradaconstancia laboralesbaseadosdigitada conformidad
AnexoA6
CdigoN 11.4.00.07.02.0218
00.07.02
TESORERIA
DECLARACINJURADADELEMPLEADOR
(Segninventario):
EmisindeBonosdereconocimiento
Metayunidaddemedidadelobjetivo: DIAS
tiempodeservicios

Orden TAREA
01 ENTREGA Solicitudinteresado Of.Economa
02 ENTREGA PasaaO.EdeEconoma Of.deEconoma
03 INGRESA Baseodedatosdelaplanilla Liquidaciones
04 INGRESA Digitacindedeclaracinjurada Liquidaciones
05 EJECUTA FirmajefaturaUnid.Liquidaciones Liquidacionesjefe
06 EJECUTA RefrendojefaturaOf.Economa Of.Deeconomajefe
07 EJECUTA FirmadelaDireccingeneral DireccinGeneral
08 ENTREGA Entregadeladeclaracinjuradadel Liquidaciones
empleador
(7)Estadsticasdelnmerodevecesquesehaejecutadoelprocedimientoencada mes,durantelosltimos12
10 12 10 10 12 10 10 6 10 8 10 10
R.N5395/EFSAFP 1995 EMISINBONO91AFP
R.J.021950NP 1995 EMISINBONO96AFP
R.J.021970NP 1997
oResponsable
ANEXO09
Versin:1.0
Pg.1de1
NOMBREDEL ELABORACIONDECLARACIONJURADADEL FECHA(3): NOVIEMBRE2006

PROCEDIMIENTO(2): EMPLEADOR CDIGO(4): 11.4.00.07.02.0218
PROPSITO(5): EMISINDELACONSTANCIAPARABONORECONOCIMIENTODELAFP
ALCANCE(6): OFICINAEJECUTIVADEECONOMIA
MARCOLEGAL(7): RN.5395/EFSAFPRJN021ONP.
20DIAS80 25DIAS90% OFIC.EJECUTIVA

PLANILLAUNICADEPAGOS
NConstancias Constancias DEECONOMIA
NORMAS(9)
R.N.5395/EFSAFP
INICIO
Pasaalaoficinadeeconomabaseodedatosdelaplanilladigitacindeladeclaracin
SOLICITUD
firmajefedeliquidacionesrefrendojefedeeconomafirmaDirectorGeneralentregadela
INTERESADO
declaracin.
ENTRADAS(11)
DeclaracinJurada OficinadeEconoma Das Manual
SALIDAS(12)
DEFINICIONES(13): PeriodosaportadosalSistemaNacionaldePensiones
REGISTROS(14): formatodeelaboracinmanualysistema
ANEXOS(15): sistemaplanillas
PROCESO:DECLARACINJURADADELEMPLEADOR
AREAS OFICINAEJECUTIVADEECONOMIA
INICIO ELABORACIN CONFORMIDAD DIRECCIN FIN
PERSONAS JEFATURA UNIDADDELIQUIDACIONES GENERAL
USUARIOINT. solicitud entregade

interesado declaracin
juradadel
empleador
PasaaO.E.
SECRETARIA
deEconomia
digitacin
baseode
dela
TECNICO1 datosde
declaracin
laPlanilla
jurada
JEFATURA
firmaJefatura
LIQUIDAC. deUnidadde
Liquidaciones
refrendo
JEFATURADE jefaturadela
ECONOMIA Oficinade
Economia
firmadela
Direccin
FIRMADE general
DIRECCIN
GENERAL
solicitudrefrendo documentoensistema firma conformidad
PRODUCTO solicitud registrada proceso delempleador
AnexoA6
CdigoN 11.4.00.07.02.0219
00.07.02
TESORERIA
(Segninventario):
CONSTANCIADEDESCUENTOS
Objetivo:EMISINDEDESCUENTOS
DIVERSOSCOOPERATIVAS,MUTUAL,
(4)Objetivodel ETC (5)Tiempoestimadoefectivodeduracin DIAS
tiempodeservicios

Orden
01 ENTREGA Solicitud Mesadepartes
03 RECEPCION Registro Of.DeEconoma
04 RECEPCION Recepcindesolicituddescuento Liquidaciones
05 CONTROL Revisindedatosenlaplanilla Liquidaciones
06 EJECUTA Digitacindedescuentos Liquidaciones
07 EJECUTA Firmadejefaturadeliquidaciones Liquidacionesjefe
08 EJECUTA Refrendoc/firmadejefaturadeOf Of.DeEconomajefe
09 ENTREGA Economia
Entregadeconstanciadedescuentos Liquidaciones
15 12 15 12 10 10 10 12 10 12 11 12
oResponsable
ANEXO09
Versin:1.0
Pg.1de1
NOMBREDEL CONSTANCIADEDESCUENTOS FECHA(3): NOVIEMBRE2006

PROPSITO(5): EMISINDECONSTANCIASDEDESCUENTOSDEPAGO
ALCANCE(6) : OFICINAEJECUTIVADEECONOMIA
MARCOLEGAL(7):
COORDINADORDE
20DIAS80% 25DIAS90%
PLANILLAUNICADEPAGOS TESORERIA/
NConstancias Constancias
A.LIQUIDACIONES
NORMAS(9)
INICIO
Recepcindesolicitudregistrorecepcindesolicitudrevisindedatosenla
Constanciade planilladigitacindedescuentosfirmadejefaturadeliquidacionesrefrendoc./
descuentos firmadejefaturadeOfdeEconomaentregadeconstanciadedescuentos
ENTRADAS(11)
Constanciade
Mesadepartes Das Manual
descuentos
SALIDAS(12)
Entregadeconstancia Of.De Economa Das Mecanizado
DEFINICIONES(13): Periodosdedescuentosindividualvariosquefiguranenlaplanillanicadepagos
PROCESO:CONSTANCIADEDESCUENTOS
INICIO MESADEPARTE ELABORACIN FIN
9
USUARIOINT. 1 2
entregadela
recepcin
constanciade
SOLICITUD desolicitud
descuentos
SECRETARIA
3
registro
4 5
TECNICO1 recepcin revisin
desolicitud dedatos
de enlaPlla.
descuentos Unicade
pagos
TECNICO2
6
digitacinde
decuentos
JEFATURA
UNIDAD
7
LIQUIDAC.
firmade
Jefaturade
8 Unidadde
JEFATURA
OFICINAEJEC
ECONOMIA firmadela
jefaturade
laO.E.De
Economia
solicitud solicitudrefrendo periodosverificacinde

PRODUCTO solicitud recepcionada registrada planillasdigitadoconformidad
AnexoA6
CdigoN 11.4.00.07.02.0220
00.07.02
TESORERIA
CERTIFICADODERENTASYRETENCIONES
(Segninventario):
Objetivo:emisinderetencionesde5ta
(4)Objetivodel categoraparaSUNATyviajesalexterior
Procedimiento: duracindelprocedimiento(horas, DIAS
DECLARACINRENTAS dasmeses)
N ACTIVIDAD TAREA UNIDADORGNICAQUEEJECUTA LA

Orden TAREA
01 EJECUTA 5ta.Categora Of.DePersonal
02 ENTREGA Envidedocumentacin Of.Depersonal
03 RECEPCION Registro Of.DeEconoma
04 RECEPCION Recepcindedocumentos Liquidaciones
05 CONTROL RevisindeDsctos.5taCat. Liquidaciones
06 EJECUCION Digitacindelcertificado Liquidaciones
07 REGISTRO Firmadejefaturaliquidaciones Liquidacionesjefe
08 EJECUTA RefrendodejefeOf.Economa Of.DeEconomajefe
09 ENTREGA Entregadelcertificadoderenta Liquidaciones
4 12 350 50 2 4 5 3 2 2 2 4
DL.77494 1994 NORMALEGALSOBRE
D.S.12294EF 1994 REGLAMENTODL. 774
oResponsable
Anexo9
Versin:1.0
Pg.1de1
NOMBREDEL CERTIFICADODERENTASY FECHA(3): NOVIEMBRE2006

PROCEDIMIENTO(2): RETENCIONES CDIGO(4): 11.4.00.07.02.0220
PROPSITO(5) :
EMISINDERENTASDE5TACATEGORIA
ALCANCE(6):
OFICINAEJECUTIVADEECONOMIAOF.DEPERSONAL
MARCOLEGAL(7): D.LN77494D.SN12294EF
30DIAS80% 35DIAS90% JEFEDELAREADE

PLANILLAUNICADEPAGOS
NConstancias Constancias LIQUIDACIONES
NORMAS(9)
INICIO Envidedocumentacinregistrorecepcindedocumentosrevisinde
5tacategora descuentos5tacategoradigitacindelcertificado firmadejefaturade
liquidacionesrefrendodejefaturadeOf.deEconomaentregadelcertificado
derentasyretenciones
ENTRADAS(11)
TIPO
NOMBRE(11a) FUENTE(11b) FRECUENCIA(11c)
(11d)
5tacategora Of.DePersonal Das Manual
SALIDAS(12)
Entregadecertificado Of.DeEconoma Das Mecanizado
DEFINICIONES(13): Periodosderetencionesderentadequintacategora
FORG10.0
PROCESO:CERTIFICADODERENTASYRETENCIONES
AREAS OFICINADE OFICINA EJECUTIVADEECONOMIA
INICIO PERSONAL ELABORACIN FIN
9
USUARIOINT. 1 2
entregadel
5TA enviode
certificadode
CATEGORIA documentac
rentasy
in
retenciones
SECRETARIA
3
registro
4 5
TECNICO1 recepcin revisinde
de los
documenta decuentos
cinde por5ta
trabajo categoria
TECNICO2
6
digitacindel
certificado
JEFATURA
UNIDAD
7
LIQUIDAC.
firmade
Jefaturade
8 Unidadde
JEFATURA
OFICINAEJEC
ECONOMIA firmadela
jefaturade
laO.E.De
Economia
memorandum memorefrendo recepcincalculodelcertificado

PRODUCTO memorandum recepcionado registradocertificado dedatosdescuentodigitadoi conformidad
AnexoA6
CdigoN 11.4.00.07.02.0221
00.07.02
(1)Oficina/Direccin(2nivel 00.07OFICINAEJECUTIVA (2)Oficina/Direccin(de3 OFIC.ECONOMIA
organizacional) DEADMINISTRACION nivelorganizacional) 00.07.02.02UNID.
TESORERIA
(Segninventario):
CONSTANCIADEBONIFICACINPORTIEMPODESERVICIOS
Objetivo:EMISINDEQUINQUENIOS (5)Tiempoestimadoefectivode
(4)Objetivodel
Metayunidaddemedidadelobjetivo: duracindelprocedimiento(horas, DIAS
Procedimiento:
tiempodeservicios dasmeses)

Orden TAREA
01 ENTREGA Solicitud Of.DePersonal
02 CONTROL Antecedentelaboraldeltrabajo Of.Depersonal
03 CONTROL Registro Of.DeEconoma
04 RECEPCION Recepcinsolicitudquinquenio Liquidaciones
05 CONTROL Revisinenlaplanilladepagos Liquidaciones
06 EJECUTA Digitacindedescuentos Liquidaciones
07 EJECUTA Firmadejefaturaliquidaciones Liquidacionesjefe
08 EJECUTA dliquidaciones
Refrendoc/firmadejefaturadeOf Of.DeEconomajefe
09 ENTREGA Economia
Entregadeconstanciadescuentos Liquidaciones
10 12 10 8 12 4 5 10 12 12 12 14
Reconocimientotiempode
D.LEG.276 1984
servicio
oResponsable
Anexo9
Versin:1.0
Pg.1de1
NOMBREDEL CONSTANCIADEBONIFICACINPORTIEMPODE FECHA(3): NOVIEMBRE2006

PROCEDIMIENTO(2): SERVICIOS CDIGO(4): 11.4.00.07.02.0221
PROPSITO(5): OTORGARQUINQUENIOSALOSSERVIDORESPUBLICOS
ALCANCE(6):
OFICINAEJECUTIVADEECONOMIAOF.DEPERSONAL
MARCOLEGAL(7): D.LEGN276
RESPONSABLE
(8d)
COORDINADORDE
25DIAS85% 30DIAS90% PLANILLAUNICADE
TESORERIA/A.
NConstancias Constancias PAGOSLEGAJOS
LIQUIDACIONES
NORMAS(9)
D.S.00590
INICIO
Antecedentelaboraldeltrabajadorregistrorecepcindesolicitudde
solicitud quinqueniorevisinenplanilladepagosdigitacinfirmadejefaturade
liquidacionesrefrendodejefaturadeOf.deEconomaentregadela
constanciadebonificacinportiempodeservicios.
ENTRADAS(11)
Quinquenio Of.DePersonal Das Manual
SALIDAS(12)
DEFINICIONES(13) : Periodosquinquenalesdepagoenlaplanillanicadepagos
PROCESO:CONSTANCIADEBONIFICACINPORTIEMPODESERVICIOS
AREAS OFICINADE OFICINA EJECUTIVADEECONOMIA
INICIO PERSONAL ELABORACIN FIN
9
USUARIOINT. 1 2
entregadela
antecedente
constanciapara
SOLICITUD laboral
emisinde
deltrabajador
quinquenio
SECRETARIA
3
registro
4 5
TECNICO1 recepcin revisin
desolicitud enlaPlla.
de Unicade
quinquenio pagos
TECNICO2
6
digitacinde
decuentos
JEFATURA
UNIDAD
7
LIQUIDAC.
firmade
Jefaturade
8 Unidadde
JEFATURA
OFICINAEJEC
ECONOMIA firmadela
jefaturade
laO.E.De
Economia
datoslaborales solicitudrefrendo ampliacinbaseadodedatos

PRODUCTO solicitud deltrabajador registrada deperiododelasplanillasdigitado conformidad
AnexoA6
CdigoN 11.4.00.07.02.0222
00.07.02
(1)Oficina/Direccin(2 00.07OFICINAEJECUTIVADE (2)Oficina/Direccin(de3 OFIC.ECONOMIA
nivelorganizacional) ADMINISTRACION nivelorganizacional) 00.07.02.02UNID.
TESORERIA
DUPLICADODEBOLETASDEPAGO
(Segninventario):
(4)Objetivodel
Objetivo:EMISINDUPLICADA (5)Tiempoestimadoefectivode
Procedimiento: Metayunidaddemedidadelobjetivo: duracindelprocedimiento(horas, DIAS
TRAMITES dasmeses)

Orden TAREA
01 ENTREGA Solicitud Mesadepartes
03 CONTROL Registro Of.DeEconoma
04 RECEPCION Recepcinsolicitudxperiodo Liquidaciones
05 EJECUCION ProcesodebaseodatosPlanillas. Liquidaciones
06 EJECUCION Digitacindelduplicado Liquidaciones
07 EJECUCION Firmadejefaturaliquidaciones Liquidacionesjefe
08 CONTRROL dliquidaciones
Refrendoc/firmadejefaturadeOf Of.DeEconomajefe
09 ENTREGA Economia
Entregadeboletaduplicada Liquidaciones
10 10 8 10 12 14 8 10 12 10 12 10
oResponsable
Anexo9
Versin:1.0
Pg.1de1

DUPLICADODEBOLETASDEPAGO
OTORGARDUPLICADOSDEPERCEPCINDEPAGOSDEREMUNERACIONESY
PROPSITO(5):
PENSIONES
ALCANCE(6): OFICINAEJECUTIVADEECONOMIAOF.DEPERSONAL
MARCOLEGAL(7) :
COORDINADORDE
02DIAS90% 1DIA50%
PLANILLAUNICADEPAGOS TESORERIA/A.
Nduplicados Boletas
LIQUIDACIONES
NORMAS(9)
INICIO
Recepcindesolicitudregistrorecepcindesolicitudporperiodoprocesode
Solicitud baseodedatosdelaplanilladepagosdigitacindelduplicado firmade
jefaturadeliquidacionesrefrendodejefaturadeOf.deEconomaentregade
laboletaduplicada
ENTRADAS(11)
TIPO
NOMBRE(11a) FUENTE(11b) FRECUENCIA(11c)
(11d)
Duplicadodeboletadepago Mesadepartes Das Manual
SALIDAS(12)
DEFINICIONES(13): Duplicadoderemuneracionesypensionesigualalaplanillanicadepagos
REGISTROS(14) : formatodeelaboracinmanualysistema
ANEXOS(15): Sistemadeplanillas
PROCESO:DUPLICADODEBOLETASDEPAGO
INICIO MESADEPARTE ELABORACIN FIN
9
USUARIOINT. 1 2
entregadela
recepcin
constancia
SOLICITUD desolicitud
duplicada
SECRETARIA
3
registro
4 5
TECNICO1 recepcin precesode
de revisiny
solicitudpor baseado
periodos dedatos
dePlla.
TECNICO2
6
digitacindel
duplicado
JEFATURA
UNIDAD
7
LIQUIDAC.
firmade
Jefaturade
8 Unidadde
JEFATURA
OFICINAEJEC
ECONOMIA firmadela
jefaturade
laO.E.De
Economia
solicitud solicitudrefrendo periodosrevisinde

PRODUCTO solicitud recepcionada registrada dedatosplanillasdigitado conformidad
AnexoA6
CdigoN 11.4.00.07.02.0223
00.07.02
TESORERIA
DUPLICADODEINCENTIVOSLABORALES
(Segninventario):
Objetivo:EMISINDUPLICADA
TRAMITES

Orden TAREA
01 ENTREGA Solicitudinteresado Of.DeEconomapartes
02 ENTREGA PasaaO.E.deEconoma Of.DeEconoma
03 CONTROL RevisindedatosdePlanilla Liquidaciones
04 EJECUCION Digitacindelduplicado Liquidaciones
05 CONTROL Firmadejefaturaliquidaciones Liquidacionesjefe
06 EJECUCION RefrendojefaturadeEconoma Of.DeEconomajefe
07 ENTREGA Entregadeboletaduplicada Liquidacionesjefe
6 8 8 10 11 12 8 10 12 10 10 10
oResponsable
Anexo9
Versin:1.0
Pg.1de1

DUPLICADODEINCENTIVOSLABORALES
OTORGARDUPLICADOSDEPERCEPCINDEINCENTIVOSLABORALES
PROPSITO(5):
PERSONALACTIVO
MARCOLEGAL(7):
RESPONSABLE
(8d)
JEFEDELAREA
02DIAS90% 1DIA50% PLANILLADEINCENTIVOS
DE
Ndeduplicados Boletas LABORALES
LIQUIDACIONES
NORMAS(9)
INICIO
Pasa a OE. de Economarevisin de datos de planilladigitacin del
SOLICITUDDEL duplicadofirma de jefatura de liquidacionesrefrendo de jefatura de Of. de
INTERESADO Economaentregadelaboletaduplicadadeincentivoslaborales
ENTRADAS(11)
Duplicadodeboletade
OF.DeEconoma Das Manual
incentivos
SALIDAS(12)
Entregadeconstancia Of.DeEconoma Das Mecanizad
DEFINICIONES(13): DuplicadodeIncentivoslaboralesigualalaplanilladeIncentivos
PROCESO:DUPLICADODEINCENTIVOSLABORALES
INICIO JEFATURA ELABORACIN CONFORMIDAD FIN
PERSONAS UNIDADDELIQUIDACIONES
USUARIOINT. entregadel
solicitud
interesado duplicado
deincentivos
laborales
SECRETARIA
PasaaO.E.
deEconomia
digitacin
revisin
del
TECNICO1 dedatos
duplicado
dela
Planilla
JEFATURA firmaJefatura
LIQUIDAC. deUnidadde
Liquidaciones
refrendo
JEFATURADE jefaturadela
ECONOMIA Oficinade
Economia
solicitudrefrendodocumentoensistema firma
PRODUCTO solicitud entregada proceso
AnexoA6
CdigoN 11.4.00.07.02.0224
00.07.02
TESORERIA
BLOQUEODECUENTASBANCODELANACION
inventario):
Objetivo:CONTROL (5)Tiempoestimadoefectivode
(4)Objetivodel DIAS
Metayunidaddemedidadelobjetivo: duracindelprocedimiento(horas,
Procedimiento:
MENSUAL dasmeses)

Orden TAREA
01 CONTROL Relacindelpersonal Liquidaciones
02 CONTROL Digitacinnorecogieronboleta Liquidacionesprocesamiento
03 ENTREGA Envi memoconlistado Liquidacionesjefe
04 ENTREGA PasaaOf.DeEconoma Of.EconomaJefe
05 ENTREGA EnviaOf.Depersonal listado Of.EconomaJefe
06 EJECUCION BloqueodecuentaBancoNac. Of.DePersonal
45 40 38 40 30 25 40 40 100 50 40 45
InstructivoMINSA 2004 FirmadePlanillanicadePagos
oResponsable
Anexo9
Versin:1.0
Pg.1de1

BLOQUEODECUENTASBANCODELANACIN
CONTROLDEFIRMASENLAPLANILLAUNICADEPAGOSPERSONALACTIVOY
PROPSITO(5):
PENSIONISTA
MARCOLEGAL(7) :
RESPONSABLE
(8d)
PLANILLAUNICADEPAGOS JEFEDELAREA
02DIAS90% 1DIA50%
PLANILLADEINCENTIVOS DE
Ndebloqueos Bloqueos
BOLETAS LIQUIDACIONES
NORMAS(9)
InstructivoMINSA
INICIO
Digitacindelpersonalquenorecogisusboletasdepagoynofirmaronla
planillaenvidememorandoconlistadopasaaOf.DeEconomaEnvia
Of.DePersonallistadobloqueodecuentasenelbancodelaNacin
ENTRADAS(11)
BloqueodecuentasBancodela
UnidaddeLiquidaciones Mensual Mecanizado
Nacin
SALIDAS(12)
Bloqueodecuenta Of.DeEconoma Das Mecanizad
DEFINICIONES(13): Controldefirmadeplanillas
REGISTROS(14): Digitacin
ANEXOS(15): sistemaplanillasboletasdepago
PROCESO:BLOQUEODECUENTASBANCODELANACIN
INICIO ELABORACIN FIN
PERSONAS UNIDADDELIQUIDAC JEFATURA
bloqueode
USUARIOINT.
cuentaBanco
relacinde delaNacin
personal
TECNICO1 digitacin
depersonal
quenoha
recogidosus
boletasde
pago
JEFATURA
LIQUIDAC.
envio
memorandum
conlistado
PasaaO.E.
deEconomia
SECRETARIA
Jefaturade
Economiaenviael
JEFATURADE
listadoalaOf.De
ECONOMIA
Personalpara
BloqueoCta.
digitacinenviode recepcinrefrendo
PRODUCTO listado listado
AnexoA6
CdigoN 11.4.00.07.02.0225
00.07.02
(2)Oficina/Direccin
(1)Oficina/Direccin(2nivel 00.07OFICINAEJECUTIVADE OFIC.ECONOMIA
(de3nivel
organizacional) ADMINISTRACION 00.07.02.02UNID.
organizacional)
TESORERIA
CARTAPODERNOTARIALYCERTIFICADODESUPERVIVENCIA
inventario):
Objetivo:CONTROL
MENSUALANUALSEMESTRAL

Orden TAREA
01 ENTREGA Cartapoderysupervivencia Liquidaciones
02 ENTREGA RecepcindeC.P.N.ySuperv. Liquidacionesprocesamiento
03 CONTROL RegistrodeC.P.N.yS.Sistema Liquidaciones
04 CONTROL VistoBuenoJefeLiquidaciones Liquidacionesjefe
05 CONTROL ArchivodelasC.P.N.yS. Liquidaciones
25 20 30 15 30 20 15 30 15 20 25 25
LEY26002 LEYDELNOTARIADO
oResponsable
Anexo9
Versin:1.0
Pg.1de1
NOMBREDEL CARTAPODERNOTARIALY FECHA(3): NOVIEMBRE2006

PROCEDIMIENTO(2): SUPERVIVENCIA CDIGO(4): 11.4.00.07.02.0225
PROPSITO(5) : CONTROLYREGISTRODEPODERESPERSONALACTIVOYPENSIONISTA
MARCOLEGAL(7): LEY26002
RESPONSABLE
(8d)
JEFEDELAREA
01DIAS90% 1DIA70% CARTAPODERNOTARIALY
DE
Nderegistros Poderes SUPERVIVENCIA
LIQUIDACIONES
NORMAS(9)
INSTRUCTIVOMINSA
INICIO
cartapodernotarial Recepcindecartapodernotarialysupervivenciaregistrodecartapoder
ysupervivencia notarialysupervivenciaenelsistemadeliquidacionesvistobuenodejefede
liquidacionesarchivodelascartaspodernotarialysupervivencia
ENTRADAS(11)
Cartapodernotarialy
UnidaddeLiquidaciones Mensual Mecanizado
supervivencia
SALIDAS(12)
Bloqueodecuenta UNIDADDELIQUIDACIONES Mensual Mecanizado
DEFINICIONES(13) : ControldePODERESOTORGADOSPORLOSTITULARESDELACUENTA
REGISTROS(14): Digitacin
ANEXOS(15) : SistemaLIQUIDACIONES
F
ORG10.0
PROCESO:CARTAPODERNOTARIALESYCERTIFICADODESUPERVIVENCIA
AREAS
INICIOUNIDADDELIQUIDACIONES
INICIO CONFORMIDAD FIN
PERSONAS
USUARIO cartapoder archivodelas

solicitud
recepcin cartaspodery
notarialy
pasaO.E.
decartapoder
supervivencia supervivencia
De
ysupervivencia
Economia
TECNICO1
registrode
cartapodery
supervivencia
enel
JEFATURA sistema Jefaturade
LIQUIDACIONES Unidadde
Liquidaciones
recepcinregistro vistobueno
PRODUCTO entrega
AnexoA6
CdigoN 11.4.00.07.02.0226
00.07.02
TESORERIA
FIRMADEPLANILLAS
(Segninventario):
Objetivo:CONTROL
DIARIOMENSUAL

Orde
n
01 EJECUCION Planillanicadehaberes Liquidaciones
02 ENTREGA haberesRecepcin
RecepcindePlanillasyBoletas Liquidacionesprocesamiento
03 CONTROL OrdenamientodePlanillasyboletas Liquidaciones
04 CONTROL JefedeUnidadLiquidaciones LiquidacionesJefatura
05 ENTREGA FirmadePlanillayentregadeboletas Liquidaciones
1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500
InstructivoMINSA 2004 FirmadePlanillanicadePagos
oResponsable
Anexo9
Versin:1.0
Pg.1de1

FIRMADEPLANILLAS
CONTROLDEFIRMADELAPLANILLAUNICADEPAGOSEINCENTIVOSyENTREGA
PROPSITO(5):
DESUSREPECTIVASBOLETASDEPAGOALPERSONALACTIVOYPENSIONISTA
MARCOLEGAL(7) :
RESPONSABLE
(8d)
JEFEDELAREA
01DIAS35% 1DIA30%
PLANILLAUNICADEPAGOS DE
Nderegistrodefirmas Firmas
LIQUIDACIONES
NORMAS(9)
InstructivoMINSA
INICIO
Planillanicadehaberesrecepcindeplanillasyboletasdepago
firmadeplanillas ordenamientoyclasificacindeplanillasyboletasdepagojefedeunidadde
liquidacionesvistobuenofirmadeplanillayentregadeboletasdepago
personalactivoypensionista
ENTRADAS(11)
Planillanicadepagose
UnidaddeLiquidaciones Mensual Manual
incentivosfirmados
SALIDAS(12)
Firmadeplanillas UNIDADDELIQUIDACIONES Diario Mecanizad
DEFINICIONES(13): Controldefirmadeplanillasdepagoeincentivosactivosypensionistas
REGISTROS(14): Planillanicadepagoseincentivosfirmados
ANEXOS(15): Planillas
PROCESO:FIRMADEPLANILLAS
AREAS
INICIOUNIDADDELIQUIDACIONESCONFORMIDAD
INICIO FIN
PERSONAS
USUARIOINT firmadela
planillaunicade recepcin
solicitud planillay
haberesdepago deplanillasy
pasaO.E. entregade
boletasde
De boletasdepago
pago
Economia
TECNICO1
ordenamiento
yclasificacin
deplanillasy
boletas
JEFATURA Jefaturade
LIQUIDACIONES Unidadde
Liquidaciones
recepcinclasificacin vistobueno
PRODUCTO entrega
EQUIPODECUENTACORRIENTE
Anexo3
FichaN
(Dejarenblanco)
PROCESO/SUBPROCESO 11PROCESOFINANCIAMIENTO/11.4CONTBILIDADFINANCIERA
1)OFICINA/DIRECCIN
(2)OFICINA/DIRECCIN
OFICINADEECONOMIA
Procedimiento
Cdigodel Denominacin Resultado/
N y/oDocumento Usuario BaseLegal
Procedimiento Procedimiento Producto
Orden(3) deOrigen (8) (9)
(4) (6) (7)
(5)
Liq.dealta
Liq.Selladay
Pac.con paciente
1 11.4.00.07.02.02.27 regis
indicacinalta SisynoSis externo N.G./N.A
Trada
Liq.Dealtapac. Liq.Selladay
2 Pac.con
11.4.00.07.02.02.28 SOAT regis Externo
indicacinalta N.G./N.A
Fac. pac.SOAT Trada
Ingr.expediente Facturacinde Factura,cobranza
3 11.4.00.07.02.02.29 UsuarioInterno N.G/N.A
c/convenio convenios ydeposito
FECHA...............................................
.........................................................
......
AnexoA6
CdigoN 11.4.00.07.02.0227
00.07.02
TESORERIA
LIQUIDACINDEALTASPACIENTESSISYNOSIS
inventario):
BRINDARATENCINOPORTUNADE
(4)Objetivodel LA (5)Tiempoestimadoefectivode 1H
Procedimiento: LIQUIDACINDEALTAPACIENTE duracindelprocedimiento(horas, 25
HOSPITALIZADO dasmeses)

Orden TAREA
1 ENTREGA Indicacinaltapaciente Medicoprog. serv.Indicahospit.
2 CONTROL Coordinayenvaformato Enfermerahospitaliz.servicio
3 ENTREGA Trasladoformato Tec.Deenferm.Hosp.Servicio
4 RECEPCION Recepcionaformato Tec.Adm.Cta.Cte.
5 INGRESA Ingresodatosalsistema Tec.Adm.Cta.Cte.
6 EJECUCION Liquidacinyderivacin Tec.Adm.Cta.Cte.
7 EJECUCION Comunicasalidadepac.SOATdel Vigilancia
8 ENTREGA hospital
Envaexpedientepac.SOAT OficinadelSOAT
9 RECEPCION RecepcionaexpedienteSOATyfactura Tec.Adm.Cta.Cte.
2
LEYGENERALDESALUD
FirmadeDirector mmm) Fecha
Anexo9
Versin:1.0
Pg.1de1

LIQUIDACINALTAPACIENTESISYNOSIS
BRINDARATENCINOPORTUNADELALIQUIDACINDEALTAPACIENTE
PROPSITO(5):
HOSPITALIZADO
ALCANCE(6): UNIDADORGANICA:CTACTE
RESPONSABLE
(8d)
JEFEDEL
NLIQUIDACIONALMES SISTEMA
LIQUIDACION AREADE
APROX.1200A1500 INSTITUCIONAL
CTA.CTE.
NORMAS(9)
INICIO
Indic.altapaciente MedicoProgramadoHospitalizacinServicio
Coordinayenvaformato Enfermerahospitalizacindeservicio
Trasladoformato TcnicaEnfermerahospitalizacindeservicio
Recepcionaformato TcnicaAdministrativoCta.Cte.
Ingresadatossistema TcnicaAdministrativoCta.Cte.
Liquidacinyderivacin TcnicaAdministrativoCta.Cte.
Comunicasalidapac.SOAT Vigilancia
Enva exped.pac.SOAT OficinadelSOAT
Recep.exped.SOATyfact. Tec.Adm.Cta.Cte.
ENTRADAS(11)
Indicac.Altapacient. H.C.pacientehospital MANUAL
SALIDAS(12)
REPORTEDELIQUIDACION PACIENTE MECANIZADO
DEFINICIONES(13): LIQUIDACINPAGODEUNACUENTAACCIONDELIQUIDAR
REGISTROS(14): Aplicacininstitucional,formatos.
ANEXOS(15): Mapasglobales:serviciosprocesos
MAPAGENERALDELPROCESO:LIQUIDACIONDEALTAPACIENTESIS
SERVICIOS OFIC.ECONOMIAAREADECUENTAS
INICIO HOSPITALIZACION CAJA NOSISMODULOSIS FIN
CARGOS CORRIENTES
USUARIO
ORDENDEMEDICOPARA INDICAALTADE ATENDIDO
HOSPITALIZACIONDE PACIENTE:MADRE
PACIENTE YRN
ENFERMERADE COORDINAYENVIA
HOSPITALIZACION FORMATODEALTA
TEC.DEENFERMERIA TRASLADA
DEHOSPITALIZACION FORMATO
(2)
TEC.ADM.CUENTAS RECEPCIONAFORMATO
CORRIENTES
TEC.ADM.CUENTAS INGRESAPROCEDIMIENTOSAL
CORRIENTES SISTEMA
TEC.ADM.CUENTAS Liquidacindel NoSIS

CORRIENTES servico.Derivaal
rearespectiva
PACIENTE PAGAATENCION
ENFERMERADE RECEPCION
HOSPITALIZACION LIQUIDACIONY
SELLO
RECEPCIONA
TEC.ENFERMERIADE LIQUIDACION
HOSPITALIZACION SELLADAY
REGISTRAEN
SISTEMASIS.
FORMATODEALTA
REPORTEDE
HC.CON (2):FORMATO
FORMATORECEPCIONADO,REPORTE PAGO LIQUIDACION
PRODUCTO INDICACIONDE ENTREGADO.
DELIQUIDACIONEMITIDO REALIZADO SELLADAY
ALTA FORMATO
REGISTRADA
SELLADO.
AnexoA6
CdigoN 11.4.00.07.02.0228
00.07.02
TESORERIA
LIQUIDACINDEALTASPACIENTESSOATYFACTUR.NOSOAT
(Segninventario):
BRINDARATENCINOPORTUNADE
(4)Objetivodel LA (5)Tiempoestimadoefectivodeduracin 1H
Procedimiento: LIQUIDACINDEALTAPACIENTE delprocedimiento(horas,dasmeses) 25
HOSPITALIZADO

Orden TAREA
1 EJECUTA Indicacinaltapaciente Medicoprog.serv.Indicahospit.
2 ENTREGA Coordinayenvaformato Enfermerahospitaliz.servicio
3 ENTREGA Trasladoformato Tecn.Deenferm.Hosp.Servicio
4 RECEPCION Recepcionaformato Tec.Adm.Cta.Cte.
5 EJECUTA Ingresodatosalsistema Tec.Adm.Cta.Cte.
6 EJECUTA Liquidacinyderivacin Tec.Adm.Cta.Cte.
7 EJECUTA Comunicasalidadepac.SOATdel Vigilancia
8 ENTREGA hospital
Envaexpedientepac.SOAT OficinadelSOAT
9 RECEPCION RecepcionaexpedienteSOATyfactura Tec.Adm.Cta.Cte.
2
LEYGENERALDESALUD
Anexo9
Versin:1.0
Pg.1de1

LIQUIDACINDEALTAPACIENTESOAT/YNO
SOAT
PROPSITO(5):
HOSPITALIZADO
UNIDADORGANICA:PACIENTE,HOSPITALIZADO,CTACTEYMODULO
ALCANCE(6):
SIS
JEFEDELAREA
NLIQUIDACINALMES LIQUIDACIN SISTEMA
CUENTAS
APROX.1200A1500 ISTITUCIONAL
CORRIENTES
NORMAS(9)
TECNICA
INICIO
Indic. altapaciente MedicoProgramadoHospitalizacinServicio

Usuariopagaatencin Usuario
UsuarioSISsolicitasello Enfermerahospitalizacindeservicio
UsuarioSISsolic.reg.SIS PersonalmoduloSIS
ENTRADAS(11)
INDICARALTAPACIENTE H.C.PACIENTEHOSPITALIZADO D MANUAL
SALIDAS(12)
MECANIZAD
REPORTELIQUIDACIN PACIENTE D
O
DEFINICIONES(13) : LIQUIDACINPAGODEUNACUENTAACCIONDELIQUIDAR
MAPAGLOBALDELPROCESO:FACTURACIONDEPACIENTESOAT
SERVICIOS AREADECUENTAS
INICIO OFICINADESEGUROS HOSPITALIZACION VIGILANCIA FIN ASEGURADORA
CARGOS CORRIENTES
ORDENDEMEDICOPARA INDICAALTA USUARIOSOAT USUARIOSOAT

HOSPITALIZACIONDE DEPACIENTE ATENDIDO ATENDIDO
PACIENTE
ENFERMERADE COORDINAYENVIA
FORMATODEALTA
HOSPITALIZACION
TEC.DEENFERMERIADE TRASLADAFORMATO
HOSPITALIZACION
TEC.ADM.CUENTAS RECEPCIONA
CORRIENTES FORMATO
TEC.ADM.CUENTAS INGRESOPROCED.AL
CORRIENTES SISTEMA
TEC.ADM.CUENTAS LIQUIDACIONDEALTA
CORRIENTES
TEC.ADM.CUENTAS COMUNICASALIDADE
CORRIENTES PACIENTESDE
HOSPITAL.
VIGILANTE RECIBE
COMUNICACINY
PERMITESALIDA
ENVIAEXPEDIENTE RECEPCIONA
OFIC.DESEGUROS DEPACIENTESOAT EXPEDIENTE
TEC.ADM.CUENTAS EMITEYCOBRA
CORRIENTES FACTURA
FORMATORECEPCIONADO.
HC.CONINDICACION COMUNICACINDESAL IDADE COBRANZADE
PRODUCTO EXPEDIENTESOATENVIADO FORMATODEALTA L IQUIDACIONEMITIDA
DEAL TA PACIENTE ATENCIONSOAT
EXPEDIENTESOAT
AnexoA6
CdigoN 11.4.00.07.02.0229
00.07.02
TESORERIA
FACTURACINDECONVENIOS
(Segninventario):
(4)Objetivodel FACTURACINDELCONVENIO 1H
duracindelprocedimiento(horas,
Procedimiento: SUSCRITO 25
dasmeses)

Orden TAREA
1 INGRESA Ingresaexpedienteconconvenio UsuarioInterno
2 RECEPCION Recepcionaexpediente Tec.Adm.Secretara
3 INGRESA Registraexpedienteyderiva Tec.Adm.Secretaria
4 ENTREGA Despachasolicitacopiayderiva JefedeEconomaCPC
5 EJECUTA Conocimientoyarchivo Tec.Adm.JefedeTesorera
6 EJECUTA Conocimientoyarchivo JefedePresupuesto
7 RECEPCIONA Recepcionaexpediente Tec.Adm.Cta.Cte.
8 EJECUTA Facturacin,cobranzaydeposito Tec.Adm.Caja
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
LEYGENERALDESALUD
oResponsable
Anexo9
Versin: 1.0
Pg.1de1

LIQUIDACINDEALTAPACIENTESISYNOSIS
PROCEDIMIENTO(2): CDIGO(4): 11.4.00.07.02.02.29
PROPSITO(5):
HOSPITALIZADO
UNIDADORGANICA:PACIENTE,HOSPITALIZADO,CTACTEYMODULO
ALCANCE(6):
SIS

JEFEDELAREA
NLIQUIDACINALMES
LIQUIDACIN SISTEMAISTITUCIONAL CUENTAS
APROX.1200A1500
CORRIENTES
NORMAS(9)
TCNICA
INICIO
Indic.altapaciente MedicoProgramadoHospitalizacinServicio
Usuariopagaatencin Usuario
UsuarioSISsolicitasello Enfermerahospitalizacindeservicio
UsuarioSISsolic.reg.SIS PersonalmoduloSIS
ENTRADAS(11)
INDICARALTAPACIENTE H.C.PACIENTEHOSPITALIZADO D MANUAL
SALIDAS(12)
REPORTELIQUIDACIN PACIENTE D MECANIZADO
DEFINICIONES(13): LIQUIDACINPAGODEUNACUENTAACCIONDELIQUIDAR
MAPAGLOBALDELPROCESO:FACTURACIONDECONVENIOS
SERVICIOS JEFEDE CAJA

INICIO SECRETARIA TESORERIA CTA.CTE.
USUARIOS ECONOMIA CENTRAL
Expresa
USUARIOINTERNO expedientecon
convenio
Recepcinde
SECRETARIA expediente
Registra
SECRETARIA expedientey
deriva
Despacha
JEFEDEECONOMIA solicitacopiay
deriva
JEFEDETESORERIA Conocimiento
yarchivo
Recepciona
expediente
JEFEDECTAS.CTES.
Facturacin
cobranzay
depsito
EXPD.RECEPCIO. EXP.RECEPCIONADO
EXPDIENTE EXP.FOTOCOPIADO EXPEDIENTE USUARIO
PRODUCTO EXPED.REGISTR.Y FACT.YCOBRANZA
INGRESADO EXP.REALIZADO ARCHIVADDO ATENDIDO
DERIVADO. EFECTUADA
EQUIPODEINTEGRACIONCONTABLE
AnexoA3
FichaN
(Dejarenblanco)
PROCESO/SUBPROCESO 11PROCESODEFINANCIAMIENTO/11.4CONTABILIDADFINANCIERA
1)OFICINA/DIRECCIN(2
Nivelorganizacional)
(2)OFICINA/DIRECCIN(3
OFICINADEECONOMIA
nivelorganizacional)
N Cdigodel Procedimientoy/o Denominacin Resultado/ Base

Usuario
Orden Procedimiento DocumentodeOrigen Procedimiento Producto Legal
(8)
(3) (4) (5) (6) (7) (9)
Contabilizacinde Operaciones
Registro N/G
01 11.4.00.07.02.031 Documentosrecibidos operaciones administrativas
contables
administrativas contabilizadas
Contabilizaciny N/G
Operacionesdealmacn
conciliacinde Registro
02 11.4.00.07.02.032 Documentosrecibidos contabilizadasy
operacionesde contables
conciliadas
almacn
ElaboracindeNotas Notasdecontabilidad Registro
03 11.4.00.07.02.033 Documentosrecibidos N/G
deContabilidad elaboradas contable
Anlisisy
Balancede Anlisisydemostracin
demostracindelos Informacin N/G
04 11.4.00.07.02.034 comprobacin delossaldosdebalance
saldosdelbalancede Financiera N/D
generado elaborados
comprobacin
Formulacindel
Balancede Balancede
balancede
comprobaciny/o comprobacinmensual Informacin
05 11.4.00.07.02.035 comprobacin N/G
constructivovalidadoy y/oconstructivo Financiera
mensualy/o
generado procesado
constructivoanual
Balancede
Elaboracindelas
comprobaciny/o Hojasdetrabajodel
hojasdetrabajodel Informacin
06 11.4.00.07.02.036 constructivovalidadoy balancegeneralyestado N/G
balancegeneraly Financiera
generadoenpre degestinreclasificadas
estadodegestin
cierre
Hojasdetrabajodel
balancegeneraly
Formulacinde Anexosyestados
estadodegestiny Informacin N/G
07 11.4.00.07.02.037 Anexos.notasy financierosgeneradosy
ajustesreclasificadas, financiera
estadosfinancieros validados
anlisisdesaldos
elaborados
FECHA...............................................
.........................................................
......
AnexoA6
CdigoN 11.4.00.07.02.031
00.07.02OFIC.ECONOMIA
(1)Oficina/Direccin(2 00.07OFICINAEJECUTIVADE (2)Oficina/Direccin(de3
00.07.02.03UNID.INT.
nivelorganizacional) ADMINISTRACION nivelorganizacional)
CONTAB.
CONTABILIZACIONDEOPERACIONESADMINISTRATIVAS
(Segninventario):
OBJETIVO:CONTABILIZARTODASLAS
FASESDEREGISTROS
ADMINISTRATIVOSDELSIAF
METAYUNIDADDEMEDIDADEL 45
OBJETIVO:
REGISTROADMINISTRATIVO
CONTABILIZADO(MES100%)
N UNIDAORGNICAQUE
ACTIVIDAD TAREA
Orden EJECUTALATAREA
RecepcindeO/C,O/S,ResumendePlanillas.,
1 RECEPCION Resoluciones,rendicionesdecajachica,
UnidadIntegracinContable
Planillasdeviticos,recibosdeingreso,C/P.,etc.
RevisinycodificacindeO/C,O/S,Resumende
2 CONTROL Planillas.,Resoluciones,rendicionesdecajachica,
Planillas.deviticos,recibosdeingreso,C/P.,etc.
VerificacinycontabilizacindeO/C,O/S,
3 CONTROL ResumendePlanillas.,Resoluciones,rendiciones
decajachica,planillas.deviticos,recibosde UnidadIntegracinContable
ingreso,C/P.,etc.,enelregistroadministrativo
4 EJECUCION IntegracinenelSIAF UnidadIntegracinContable
540 540 540 540 540 540 540 540 540 540 540 540
Ley27312 20/07/2000 LeydegestindelaCuenta

Ley24680 21/05/1987 LeydelSistemaNacionalde
Contabilidad
RC.06797EF/93.01291297
oResponsable
ANEXO9
Versin:1.0
Pg.1de1
NOMBREDEL Contabilizacindeoperacionesdelosregistros FECHA(3): NOVIEMBRE2006

PROCEDIMIENTO(2): administrativosSIAF CDIGO(4): 11.4.00.07.02.031
PROPSITO(5): Contabilizarlosregistrosdelasoperacionesadministrativas
UnidadIntegracinContable,Unidaddetesorera,Unidaddepresupuesto,reacuentas
corrientes,Oficinadelogstica,Oficinadeeconoma,Oficinadepersonal,Oficinade
ALCANCE(6) :
planificacin
Direccinadministrativa
MARCOLEGAL(7) : Ley27312,Ley24680,ResolucindecontaduraN06797EF/93.01
NRegistroadministrativo COORDINADORDE
Faseporcadaregistro
contabilizado(540) INTEGRACION
administrativo SIAF
CONTABLE
Registros
NORMAS(9)
ResolucindecontaduraN06797EF/93.01
INICIO
RecepcindeO/C,O/S,ResumendePlanillas.,Resoluciones,
rendicionesdecajachica, UnidadIntegracinContable
planillas.deviticos,recibosdeingreso,C/P.,etc.
RevisinycodificacindeO/C,O/S,ResumendePlanillas.,
Resoluciones,rendicionesdecajachica,planillas.deviticos, UnidadIntegracinContable
recibosdeingreso,C/P.,etc.
VerificacinycontabilizacindeO/C,O/S,ResumendePlanillas.,
Resoluciones,rendicionesdecajachica,planillas.deviticos, UnidadIntegracinContable
recibosdeingreso,C/P.,etc.,enelregistroadministrativo
IntegracinenelSIAF UnidadIntegracinContable
ENTRADAS(11)
O/C,O/S,resumendeplanillas.,
rendicionesdecajachica, Unidadpresupuestoycontrolprevio,
D mecanizado
planilla.Deviticos,recibosde tesorera
ingresos,C/P,etc.
SALIDAS(12)
Registrocontabilizado IntegracinenelSian D mecanizado
DEFINICIONES(13): Contabilizacinderegistroadministrativo
REGISTROS(14): SIAFCPCSIGASIAH
ANEXOS(15): Instructivos
UNIDADINTEGRACIONCONTABLE
ACTIVIDAD:ContabilizacindeoperacionesdelosregistrosadministrativosSIAF
AREAS
INICIO SIAF FIN
PERSONAS
Recepcindedocumentacin
JefedeUnidadpersonal fuente:O/C,O/S,resumende
tcnico plla.,resoluciones,rendiciones,
cajachica,recibodeingresos,
C/P.
JefedeUnidadpersonal Revisindeladocumentaciny
tcnico codificacindelascuentas
contables
VerificacinenelSIAFdel
registroadministrativoy
JefedeUnidadpersonal contabilizacindeldocumento
tcnico fuentesegnlafaseque
corresponde
JefedeUnidadpersonal IntegracinenelSIAF.
tcnico
DocumentoRecibido
Registrocontabilizado
ProductoFinal DocumentoRevisado Registrogenerado
Registroverificado
DocumentoCodificado
AnexoA6
CdigoN 11.4.00.07.02.032
00.07.02
INT.CONTAB
(3)DenominacindelProcedimiento(Segn REGISTROYCONTABILIZACIONDELMOVIMIENTODEALMACENENEL
inventario): SIGAYSIAF.
OBJETIVO:CONTABILIZARLOSDOCUMENTOS
FUENTESQUESUSTENTANELMOVIMIENTODE
ALMACEN (5)Tiempoestimadoefectivode
(4)Objetivodel 5das
Procedimiento: Metayunidaddemedidadelobjetivo: duracindelprocedimiento(horas,
documentofuentecontabilizado(mes dasmeses)
100%)

Orden TAREA
01
RECEPCION Recepcindedocumentosfuentes:NEAS,
PECOSAS
02 Revisiny codificacindeneasypecosas
CONTROL
Revisinycodificacindeneasypecosas UnidadIntegracinContable
Elaboracindelasnotasdecontabilidady
03 EJECUCION UnidadIntegracinContable
registroenelSIAF
ElaboracindelaHojasdeTrabajoy
conciliacindelossaldos
UnidadIntegracinContable,Almacn,Jef.De
05 EJECUCION FirmadeActasdeconciliacin
Economa,Jef.DeLogstica,
06 Direc.Administrativo
EJECUTADA InformacinGenerada UnidadIntegracinContable
(7)Estadsticasdelnmerodevecesquesehaejecutadoelprocedimientoencadames,durantelosltimos12meses(Seutilizaenforma
opcional):
170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170
Ley27312 20/07/200 LeydeGestindelaCta.
Gral.delaRepblica
Ley24680 21/05/06 LeySistemaNac.DeContabil.
Resol.Contadura 29/12/97 Comp.Normat.Contable

N06797EF/93.01
oResponsable
ANEXO09
Versin:1.0
Pg.1de1
NOMBREDEL Registroycontabilizacindelmovimientodealmacnenel FECHA(3): NOVIEMBRE2006

PROCEDIMIENTO(2): SIGAySIAF CDIGO(4): 11.4.00.07.02.032
PROPSITO(5): Contabilizarlosdocumentosfuentesquesustentenelmovimientodelosalmacenes
UnidadIntegracinContable,Unidadalmacn,UnidaddePatrimonio,Oficinadelogstica
ALCANCE(6):
Oficinadeeconoma,Direccinadministrativa
MARCOLEGAL(7) : Ley27312,Ley24680,ResolucindecontaduraN06797EF/93.01
COORDINADORDE
NDocumentofuente
Documentofuente SIGA INTEGRACION
contabilizado
CONTABLE
NORMAS(9)
INICIO DESCRIPCIONDEPROCEDIMIENTOS(10)
Recepcindedocumentosfuentes:NEAS,
PECOSAS
Revisinycodificacindeneasypecosas
Elaboracindelasnotasdecontabilidadyregistro
enelSIAF
ElaboracindelaHojasdeTrabajoyconciliacinde
UnidadIntegracinContable,unidaddealmacn
lossaldos
UnidadIntegracinContable,Almacn,Jef.DeEconoma,Jef.DeLogstica,
FirmadeActasdeconciliacin
DireccinAdministrativo
InformacinGenerada UnidadIntegracinContable
ENTRADAS(11)
NEAS,PECOSAS Unidadalmacn D mecanizado
SALIDAS(12)
Documentocontabilizado IntegracinenelSiaf D mecanizado
DEFINICIONES(13): Contabilizacindedocumentofuente
REGISTROS(14): SIGASIAF
FORG10.0
ACTIVIDAD:RegistroyConciliacindelMovimientodeAlmacenesenelSIGAySIAF
AREAS
INICIO OF.DEECONOMIA OF.DELOGISTICA DIRECCION
PERSONAS
Recepcindedocumentos
fuentes:O/C,NEAS,
JefedeUnidadpersonal
PECOSAS
tcnico
Revisindeladocumentacin
ycodificacindelascuentas
JefedeUnidadpersonal contablesyelaboracinde
tcnico lasnotascontablesyregistro
enelsiaf
Conciliacindocumentariaya
niveldecuentascontablesdel
SIGA(HojadeTrabajo)
JefedeAlmacenpersonal
tcnico
Conciliacindocumentariay
JefedeUnidadpersonal aniveldeuentascontables
tcnico delSIAF(HojadeTrabajo)
ElaboracinyfirmadeActa
JefedeUnidad/persona deconciliacin
tcnico
FirmadeActade
conciliacin
JefedeEconoma
Jefedelogstica/Jefede FirmadeActadeconciliacin
Almacenpersonaltcnico
tcnico
FirmadeActade
conciliacin
DirectorAdministrativo
tcnico
DocumentoRecibido
DocumentoRevisado
DocumentoCodificado Documentocodificadoyconciliado
ProductoFinal Actadeconciliacinfirmada Actadeconciliacinfirmada
Documentoconciliado Acatadeconciliacinfirmada
Actadeconciliacinelaborada
Actadeconciliacinfirmada
AnexoA6
CdigoN 11.4.00.07.02.033
00.07.02
organizacional) ADMINISTRACION nivelorganizacional) 00.07.02.03UNID.INT.
CONTAB
ElaboracindeNotasdecontabilidadInformacinComplementaria
(Segninventario):
Objetivo:Prepararlainformacin
complementariaatravsdelasnotas (5)Tiempoestimadoefectivode
(4)Objetivodel decontabilidad duracindelprocedimiento(horas,
Procedimiento: Metayunidaddemedidadelobjetivo: dasmeses)
Notadecontabilidad(mes100%)

Orden TAREA
Recepcindedocumentosfuentes:
Informacinpresupuestal,CTS,O/C,Cta.Por
01 Cobrar,conciliaciones,rendicionesde UnidadIntegracinContable
RECEPCION
encargos,calculoactuarial,planillas,
resoluciones,inventarios.
Revisin,codificacindeInformacin
presupuestal,CTS,O/C,Cta.PorCobrar,
02 conciliaciones,rendicionesdeencargos, UnidadIntegracinContable
calculoactuarial,planillas,resoluciones,
inventarios.
03 EJECUCION ElaboracindelaHojasdeTrabajo UnidadIntegracinContable
Elaboracindelasnotasdecontabilidady
registroenelSIAF
05 EJECUCION FirmadeNotasdecontabilidad UnidadIntegracinContable,Jef.De
06 Economa.
EJECUCION InformacinGenerada UnidadIntegracinContable
30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
Ley27312 20/07/200 Ley GestinCta. Gral. Rep.
Ley24680 21/05/87 LeySist.Nac.Contabilidad
Res.Cont.N06797 29/12/97 Comp.Norma.Contable
oResponsable
ANEXO9
Versin:1.0
Pg.1de1
NOMBREDEL ElaboracindeNotasdeContabilidadInformacin FECHA(3): NOVIEMBRE2006

PROCEDIMIENTO(2): Complementaria CDIGO(4): 11.4.00.07.02.033
PROPSITO(5)
PrepararlainformacincomplementariaatravsdelasNotasdecontabilidad
:
UnidadIntegracinContable,Unidadalmacn,UnidaddePatrimonio,Unidaddetesorera
ALCANCE(6): Unidaddepresupuesto,reacuentascorrientes,Oficinadelogstica,Oficinadeeconoma
Oficinadepersonal,Oficinadeplanificacin,Direccinadministrativa
MARCOLEGAL(7): Ley27312,Ley24680,ResolucindecontaduraN06797EF/93.01
COORDINADORDE
NNotadecontabilidad
Notadecontabilidad SIAF INTEGRACION
generadayanexada
CONTABLE
NORMAS(9)
Recepcindedocumentosfuentes:Informacin
conciliaciones,rendicionesdeencargos,calculo
actuarial,planillas,resoluciones,inventarios.
Revisin,codificacindeInformacin
conciliaciones,rendicionesdeencargos,calculo
actuarial,planillas,resoluciones,inventarios.
ElaboracindelaHojasdeTrabajo UnidadIntegracinContable
Elaboracindelasnotasdecontabilidadyregistro
enelSIAF
FirmadeNotasdecontabilidad UnidadIntegracinContable, JefedeEconoma.
InformacinGenerada UnidadIntegracinContable
ENTRADAS(11)
Inf.Presupuestal,O/C,
Unidadpresupuestoycontrolprevio M mecanizado
resoluciones,planillas.
Conciliacionesbancarias,
Unidadtesorera M Mecanizado
rendicionesdeencargos
CTS,calculoactuarial Oficinadepersonal M Mecanizado
Inventarios Unidadpatrimonio A Mecanizado
ACTIVIDAD:ElaboracindeNotasdeContabilidadInfor macinComplementaria
AREAS
INICIO JEF.DEECONOMIA FIN
PERSONAS
Recepcindedocumento
fuente:O/C,NEAS,
PECOSAS,CTS.,
JefedeUnidad Depreciacin,Notas
personal Presupuestales,encargos
tcnico recibidos,cobranzadudosa,
calculoactuarial,notasde
ajustepatrimonial,notasde
cierre,etc.
Revisindela
JefedeUnidad documentaciny
personal codificacindelascuentas
tcnico contables
PreparacindelaHojade
Trabajoporelcalculode
depreciacinmensualy
provisin,notaspresupuestales,
provisinCTS,cuentade
reversindeencargos,calculo
delaprov.Decobranza
dudosa,calculoactuarial,
JefedeUnidad donaciones,ingresos
personal extraordinariosalalmacen,
tcnico transferenciasrecibidasy
entregadas,consumode
suministros,altasybajasde
bienes,trasladodelascuentasde
enlacedelaHaciendaNacional
AdicionalydelaHacienda
Nacional,asientosde
determinacindelresultadodel
ejercicio,asientosdecierre
JefedeUnidad RegistroenelSIAFdela
personal notasdecontabilidadpor
tcnico cadaconcepto
ReporteyFirmadelas
JefedeUnidad/ NotasContables
personaltcnico
Aprobacinyfirmadelas
NotasdeContabilidad
JefedeEconoma
JefedeUnidad Anexaralainformacin
personal Financierayarchivo
tcnico
Documentorecepcionado
Documentorevisadoycodificado
Hojadetrabajoelaborada
ProductoFinal Notasdecontabilidadaprobadayfirmada Informacuinfinanciera
Notadecontabilidadelaborada
Notadecotabilidadreportadayfimada
AnexoA6
CdigoN 11.4.00.07.02.034
00.07.02
INT.CONTAB
(3)DenominacindelProcedimiento(Segn ElaboracindeAnlisisdelossaldosdelascuentasdelbalancede
inventario): comprobacin
complementariaatravsdelosanlisisde
(4)Objetivodel saldosdelascuentas (5)Tiempoestimadoefectivodeduracin
2DIAS
Anlisisdecuentaelaborado(mes100%)

Orden TAREA
01 ENTREGA GenerarinformacinenelSIAF UnidadIntegracinContable
02 EJECUCION Reportedebalancedecomprobacin UnidadIntegracinContable
03 CONTROL Determinarlossaldosdetodaslascuentas UnidadIntegracinContable

conmovimientodelbalancedecomprobacin
Analizar ydemostrarlossaldosdetodaslas
04 EJECUTAR cuentasconmovimientodelbalancede UnidadIntegracinContable
comprobacin
Reportedelosanlisisydemostracindelos
05 EJECUTA saldosdetodaslascuentasconmovimiento UnidadIntegracinContable
delbalancedecomprobacin
FirmadeAnlisisydemostracindelos
UnidadIntegracinContable,Jef.De
06 EJECUTA saldosdetodaslascuentasconmovimiento
Economa.
delbalancedecomprobacin
07 EJECUTA Informacinfinanciera UnidadIntegracinContable
Mes1 Mes2 Mes3 Mes4 Mes5 Mes6 Mes7 Mes8 Mes9 Mes10 Mes 11 Mes12
LEY27312,24680RES.CONT.067
20/07/20021/05/198729/12/1997 LEYGEST,SNC,CNC.
97
oResponsable
ANEXO09
Versin:1.0
Pg.1de1
NOMBREDEL Elaboracindeanlisisdelossaldosdelascuentasdel FECHA(3): NOVIEMBRE2006

PROCEDIMIENTO(2): balancedecomprobacin CDIGO(4): 11.4.00.07.02.034
PROPSITO(5): Preparalainformacincomplementariaatravsdelosanlisisdesaldosdelascuentas
UnidadIntegracinContable,Oficinadeeconoma
ALCANCE(6):
COORDINADOREQUIPO
NAnlisisdecuenta Anlisisdesaldoporcuentade
SIAF DEINTEGRACION
elaborado movimientodelbalance
CONTABLE
NORMAS(9)
GenerarinformacinenelSIAF
Reportedebalancedecomprobacin
Determinarlossaldosdetodaslascuentascon
movimientodelbalancedecomprobacin
Analizarydemostrarlossaldosdetodaslas
cuentasconmovimientodelbalancede UnidadIntegracinContable
comprobacin
Reportedelosanlisisydemostracindelos
saldosdetodaslascuentasconmovimientodel UnidadIntegracinContable
balancedecomprobacin
FirmadeAnlisisydemostracindelossaldosde
todaslascuentasconmovimientodelbalancede UnidadIntegracinContable,Jef.DeEconoma.
comprobacin
ENTRADAS(11)
Reportedelbalancede
SIAF M mecanizado
comprobacin
SALIDAS(12)
Anlisiselaborado IntegracinenelSiaf M mecanizado
ANEXOS(15) : Instructivos
FORG10.0
ACTIVIDAD:Analisisdelossaldosdelascuentasdelbalancedecomprobacin
AREAS
PERSONAS
JefedeUnidadpersonal GenerarelBalancede
tcnico comprobacinenSIAF
ReportarelBalancede
JefedeUnidadpersonal comprobacinyauxiliares
tcnico porcuentacontable
Determinarydemostrarlos
saldosmostradosporcada
cuentadelbalancea
travesdecrucesy
tcnico
conciliacionesconlas
hojasdetrabajoy
documentosfuentes
Elaborarloscuadrosde
JefedeUnidad/personal analisisdecuentasy
tcnico demostracindesaldosen
excelporcuentacontable
ReportaryFirmasloscuadros
JefedeUnidad/personal deanalisidecuentay
tcnico demostracindesaldospor
cuentacontables
AprobacinyFirmadelos
cuadrosdeanalisidecuenta
JefedeEconoma ydemostracindesaldos
porcuentacontables
Anexaralainformacin
JefedeUnidadpersonal financierayarchivo
tcnico
ProductoFinal BalanceGenerado AnalisisdesaldoselaboradoyfirmadoInformacinFinanciera
AnexoA6
CdigoN 11.4.00.07.02.0305
00.07.02
organizacional) ADMINISTRACION nivelorganizacional) 00.07.02.03UNID
.INT.CONTAB
(3)DenominacindelProcedimiento Formulacindelbalancedecomprobacinmensualybalanceconstructivo
(Segninventario): alcierredelejercicio
financieradeacuerdoconlanormatividad
vigente
(4)Objetivodel (5)Tiempoestimadoefectivodeduracin 2das

Balancedecomprobacinyconstructivo
(mes100%)

Orden TAREA
Validarygenerarlosbalancesde
01 EJECUTAR comprobacinmensualyconstructivoal UnidadIntegracinContable
cierredelejercicio
Reportedebalancedecomprobacin
02 EJECUTA UnidadIntegracinContable
mensual
03 EJECUTA Reportedebalancedeconstructivoanual UnidadIntegracinContable

FirmayaprobacindeBalancede
04 EJECUTA comprobacinmensualybalance
Economa,directoradministrativo.
constructivoanual
150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150
Ley27312 20/07/200 LeydeGestinCta.Gral.Rep.
Ley24680 21/05/87 LeySist.Nac.Contabilidad
Resolucin. Cont.N06797EF 29/12/97 Comp.Normt.Constable

oResponsable
ANEXO09
Versin:1.0
Pg.1de1
NOMBREDEL Formulacindelosbalancesdecomprobacinmensualy FECHA(3): NOVIEMBRE2006

PROCEDIMIENTO(2): constructivoanual CDIGO(4): 11.4.00.07.02.035
PROPSITO(5): Prepararlainformacinfinancieradeacuerdoconlanormatividadvigente
ALCANCE(6):
Oficinadeeconoma
Ley27312
MARCOLEGAL(7): Ley24680
NBalancesdecomprobacin COORDINADORDE
Balance
mensualyconstructivoanual SIAF INTEGRACIONCONTABLE
NORMAS(9)
Validarygenerarlosbalancesdecomprobacin
mensualyconstructivoalcierredelejercicio
Reportedebalancedecomprobacinmensual
Reportedebalancedeconstructivoanual UnidadIntegracinContable
FirmayaprobacindeBalancedecomprobacin
UnidadIntegracinContable,Jef.DeEconoma,directoradministrativo.
mensualybalanceconstructivoanual
Informacinfinanciera UnidadIntegracinContable
ENTRADAS(11)
Generacinyvalidacindelosbalances
decomprobacinmensualyconstructivo SIAF M mecanizado
anual
SALIDAS(12)
Balancegenerado IntegracinenelSiaf M mecanizado
REGISTROS(14) : SIGASIAF
FORG10.0
INTEGRACIONCONTABLE
ACTIVIDAD:FormulacindelBalancedeComprobacinMensualyBce.Constructivoalcierredelejercicio
AREAS DIRECCION
PERSONAS ADMINISTRATIVA
Validarygenerarenprecierre
elbalancedecomprobacin
JefedeUnidadpersonal mensualybalanceconstructivo
tcnico alcierredecadaejercicioenel
SIAF.
JefedeUnidadpersonal ReportaryFirmaselbalance
tcnico decomprobacinmensual
JefedeUnidad/personal ReportaryFirmaselbalance
tcnico constructivoanual.
AprobacinyFirmadel
JefedeEconoma mensualybalanceconstructivo
anual.
AprobacinyFirmadel
DirectorAdministrativo mensualybalanceconstructivo
anual.
JefedeUnidad/personal Anexaralainformacin
tcnico financierayarchivo
Balancedecomprobaciny
construcivogenerado
Balancedecomprobaciny Balancedecomprobaciny
ProductoFinal Balancedecomprobaciny Informacinfinanciera
construcivoaprobadoyfirmado construcivoaprobadoyfirmado
construcivoreportado
Balancedecomprobacinfirmado
AnexoA6
CdigoN 11.4.00.07.02.036
00.07.02
(1)Oficina/Direccin(2 00.07OFICINAEJECUTIVADE (2)Oficina/Direccin(de3 OFIC.ECONOMIA
nivelorganizacional) ADMINISTRACION nivelorganizacional) 00.07.02.03UNID.
INT.CONTAB
ReclasificacindelashojasdetrabajodelBalancegeneralyestadodegestin
(Segninventario):
Formulacindelosestadosfinancieros
(4)Objetivodel MetayUnidaddemedidadelobjetivo: duracindelprocedimiento(horas, 1da
Procedimiento: Hojasdetrabajodelosestados
financierosPreclasificados
dasmeses)

Orden TAREA
Validarygenerarenprecierrelosbalances
01 EJECUTAR decomprobacinmensualyconstructivoal UnidadIntegracinContable
cierredelejercicio
EJECUTA Reclasificacindelashojasdetrabajodel
02
balancedecomprobacinyestadodegestin UnidadIntegracinContable
Reportedelashojasdetrabajodelbalance
03 ENTREAGA UnidadIntegracinContable
decomprobacinyestadodegestin
Firmayaprobacindelashojasdetrabajo
04 EJECUTA delbalancedecomprobacinyestadode
Economa,directoradministrativo.
gestin
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
oResponsable
ANEXO09
Versin:1.0
Pg.1de1
NOMBREDEL Reclasificacindelashojasdetrabajodelbalancegeneraly FECHA(3): NOVIEMBRE2006

PROCEDIMIENTO(2): estadodegestin CDIGO(4): 11.4.00.07.02.036
PROPSITO(5): Preparardelosestadosfinancieros
UnidadIntegracinContable,Oficinadeeconoma
ALCANCE(6):
NHojasdetrabajodelos COORDINADORDE
estadosfinancieros Hojadetrabajo INTEGRACION
SIAF
reclasificados CONTABLE
NORMAS(9)
ValidarygenerarenPREcierrelosbalancesde
comprobacinmensualyconstructivoalcierredel
ejercicio
Reclasificacindelashojasdetrabajodelbalance
decomprobacinyestadodegestin UnidadIntegracinContable
Reportedelashojasdetrabajodelbalancede
comprobacinyestadodegestin
Firmayaprobacindelashojasdetrabajodel
balancedecomprobacinyestadodegestin
ENTRADAS(11)
Balancedecomprobacino
SIAF M mecanizado
constructivogenerado
SALIDAS(12)
Hojadetrabajoreclasificada IntegracinenelSiaf M mecanizado
ANEXOS(15) : Instructivos
FORG10.0
MAPAGL OBALDELPROCESO
ACTIVIDAD: Elabor acindeHojasdeTrabajodeReclasificacindelBalanceGener alyEstadodeGest in
AREAS DIRECCION
ValidaryGenerarenPre
JefedeUnidad cierreelbalancede
personal comprobacinmensualy
tcnico balanceconstructivoanualen
elsiaf.
Reclasificacindelossaldosdelas
cuentasdemovimientodelactivo,
JefedeUnidad pasivoypatrimoniodelbalancede
personal comprobacinmensualybalance
tcnico constructivoanualparala
formulacindelbalancegeneral
Reclasificacindelossaldosdelas
cuentasdemovimientodelas
JefedeUnidad/ cuentasderesultadobalancede
personaltcnico comprobacinmensualybalance
constructivoanualparala
formulacindelEstadodeGestin.
ReportaryFirmarlasHojas
JefedeUnidad
deTrabajodeReclasificacin
personal
delBalanceGeneralyEstado
tcnico
deGestin.
AprobacinyFirma
JefedeEconoma delBalanceGeneralyEstado
deGestin.
AprobacinyFirma
Director delBalanceGeneralyEstado
Administrativo deGestin.
Anexaralainformacin
JefedeUnidad/
personaltcnico financierayarchivo
Balancedecomprobaciny
construcivogenerado
HojadetrabajodelBalancegeneral
reclasificada,reportadayfirmada
BalanceGeneralyEstadode BalanceGeneralyEstadode
ProductoFinal HojadetrabajodelEstadodeGestin Informacinfinanciera
Gestinaprobadoyfirmado Gestinaprobadoyfirmado
reclasificada,reporetadayfirmada
BalanceGeneralyEstadodeGestin
reportado
AnexoA6
CdigoN 11.4.00.07.02.037
00.07.02
organizacional) ADMINISTRACION nivelorganizacional) 00.07.02.03UNID.INT.
CONTAB
FormulacindeanexosyEstadosfinancieros
(Segninventario):
Objetivo:Formulacindelosestados
financieros (5)Tiempoestimadoefectivode
(4)Objetivodel
Metayunidaddemedidadelobjetivo: duracindelprocedimiento(horas, 15das
Procedimiento: Anexosyestadosfinancieroselaborados dasmeses)
(mes100%)

Orden
Elaboracindelashojasdetrabajodelos
1 EJECUTA UnidadIntegracinContable
estadosfinancieros
Ingresodelainformacinenlosanexosy
2 ENTREGA
estadosfinancieros UnidadIntegracinContable
FormulacindelosAnexosyestados
financierosvalidadosyreporte
Firmayaprobacindelosanexosyestados UnidadIntegracinContable,Jef.DeEconoma,
4 EJECUCION
financieros directoradministrativo.
5 EJECUCION Informacinfinanciera UnidadIntegracinContable
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 15
Ley27312 20/07/2000 LeydegestindelaCuenta

Gral.DelaRepblica
LeydelSistemaNacionalde
Ley24680 21/05/1987
Contabilidad
ResolucindeContadura 29/12/1997 CompendiodeNormatividad

Contable
N06797EF/93.01
OResponsable
ANEXO09
Versin:1.0
Pg.1de1

Formulacindelosanexosyestadosfinancieros
PROPSITO(5)
Preparardelosestadosfinancieros
:
ALCANCE(6): Oficinadeeconoma
Ley27312
MARCOLEGAL(7): Ley24680
COORDINADORDE
NAnexosyestados
Anexoyestadofinanciero INTEGRACION
financierosformulados SIAF
CONTABLE
NORMAS(9)
Elaboracindelashojasdetrabajodelosestados
financieros
Ingresodelainformacinenlosanexosyestados
financieros
FormulacindelosAnexosyestadosfinancieros UnidadIntegracinContable
validadosyreporte
Firmayaprobacindelosanexosyestados
financieros
ENTRADAS(11)
Hojasdetrabajodelosanexosy SIAFhojasdecalculoanlisisde
M mecanizado
estadosfinancieros saldos
SALIDAS(12)
Anexosyestadosfinancieros IntegracinenelSiaf M mecanizado
ACTIVIDAD:For mulacindelosAnexosyEstadosFinancier os
AREAS DIRECCION
ReclasificarlasHopjasde
TrabajodelBalanceGeneraly
EstadodeGestinprepararlos
JefedeUnidad analisisdemovimientodelos
personal ajustesdelascuentas
tcnico patrimoniales,hojasdetrabajo
deladepreciacin,CTS,calculo
actuarial,provisiones,cuentas
porcobrarycobranzadudosa.
IngresarenelSIAFacada
anexofinancieroinsertarlos
datosrespectoalossaldosy
JefedeUnidad movimientosdelascuentaslas
personal mismasquedeberanvalidar
tcnico conloEstadosFinancierosque
correspondansegnloNormado
porlaCPN.
Ingresaenelestadodecambios
enelpatrimonionetolos
JefedeUnidad
movimientosdelascuentasde
personal
patrimoniolosquedebern
tcnico
validarconlosestado
financieros.
PrepararlaHojadetrabajodel
estadodeflujodeefectivo,
ingresarenelformatodelestado
JefedeUnidad deflujodeaefectivoeinsertarla
personal informacinreclasificadadela
tcnico hojadetrabajodelmismoyque
debervalidarconlosanexosy
demasestadosfinancieros.
JefedeUnidad ReportaryFirmarlasHojas
personal deTrabajodelestadodeflujos
tcnico deefectivo.
JefedeUnidad ReportaryFirmarlosestados
personal yAnexosfinancieros
tcnico
Aprobacinyfirmadelashojas
detrabajodelestadodeflujosde
JefedeEconoma efectivo,estadodecambiosenel
patrimonioneto,estadodeFlujos
deefectivoyAnexos
Financieros.
OFICINADELOGISTICA
MAPAGLOBALDELAOFICINADELOGISTICA
OFICINADESERVICIO OFICINAEJECUTIVADE
OFICINADEPERSONAL OFICINADEECONOMIA GENERALESY PLANEAMIENTO
MANTENIMIENTO ESTRATEGICO
DEPARTAMENTODE
GINECOOBSTETRICIA
OFICINAEJECUTIVADE
ADMINISTRACION
DEPARTAMENTODEPEDIATRIA
DEPARTAMENTODECIRUGIA
PEDIATRICA
OFICINADELOGISTICA
DEPARTAMENTODE
ODONTOESTOMATOLOGIA
EQUIPODE
PROGRAMACION
DEPARTAMENTODE
EMERGENCIASYCUIDADOS
CRITICOS
EQUIPODEADQUISICIONES USUARIO
ATENDIDO
DEPARTAMENTODE
ANESTECIOLOGIAYCENTRO
QUIRURGICO
EQUIPODEALM ACEN
DEPARTAMENTODEAPOYO EQUIPODECONTROL
ALTRATAMIENTO PATRIMONIAL
DEPARTAMENTODEAYUDA
ALDIAGNOSTICO
DEPARTAMENTODE
ENFERMERIA
OTRASOFICINAS
ADMINISTRATIVAS
EQUIPODECOORDINACIONDEPROGRAMACION
AnexoA3
FichaN
(Dejarenblanco)
PROCESO/SUBPROCESO 13ProcesoLogsticoIntegrado/13.1RegulacinyprogramacinLogstica
1)OFICINA/DIRECCIN
DireccinEjecutivadeAdministracin/OficinadeLogstica
(2)OFICINA/DIRECCIN
OficinadeLogstica/CoordinacindelEquipodeProgramacin
Procedimientoy/o
Documentode Usuario
Origen (8)
(3) (4) (6) (7) (9)
(5)
Procesode
Elaboraciny
Aprobacinde
Requerimientode
PlanAnualde PAACAprobadoy Programacin/ N/G
01 13.1.00.07.03.011 bienesyserviciosy
Adquisicionesy Publicado Logstica N/D
otros
Contrataciones
delEstado
(PAAC)
FECHA:Lima,27deFebrerodel2007
...............................................................
FORG03.1
AnexoA6
CdigoN 13.1.00.07.03.011
Pg.1de6
Coordinacindel
(1)Oficina/Direccin(2nivel (2)Oficina/Direccin(de3
OficinadeLogstica Equipode
organizacional) nivelorganizacional)
Adquisiciones
(3)DenominacindelProcedimiento ProcesodeElaboracinyAprobacindePlanAnualdeAdquisicionesy
(Segninventario): ContratacionesdelEstado(PAAC)
EstablecerlasnormasdelaLogstica
(4)Objetivodel integradayprogramarlaatencindelas (5)Tiempoestimadoefectivodeduracin
Procedimiento: necesidadesprogramadas,contingentesy delprocedimiento(horas,dasmeses)
eventuales.
N ACTIVIDAD TAREA UNIDADORGNICAQUEEJECUTA

Orden LATAREA
INICIO: Proyecta Memo Mltiple requiriendo las
necesidadesde bienes,servicios y otros enfuncin de JefaturadeLogstica
01 Recepcin
sus metas, Catalogo Nacional de Bienes y Cuadro de
Necesidades
Unidades orgnicas de la Institucin alcanzan a la DiferentesUnidadesOrgnicasdel
02 UnidaddeProgramacinsusrequerimientosdebienes, Hospital
serviciosyotrosenfuncinasusmetas
Responsables de Programacin recepcionan
requerimientos de bienes, servicios y otros consolida EquipodeProgramacin
03
la informacin proporcionada, verifica requerimiento de
acuerdoacuadrodenecesidades(A).
Responsablesde programaciningresanalSistema la
programacin de requerimiento de las necesidades de EquipodeProgramacin
04 Operacin
cada unidad orgnicas y valorizan previo estudio de
mercado
Requerimiento conforme?, Si es No, Solicita
05 aclaracinaresponsablesdeUnidades EquipodeProgramacin
Orgnicas.
Responsabledeunidadorgnicatomaconocimientode
la observacin, revisa y aclara requerimiento (U. DiferentesUnidadesOrgnicasdel
06
medida, cantidades, especificaciones tcnicas, etc.) y Hospital
devuelveaProgramacin(A).
enformaopcional):

DecretoLeyN22056 291277 SeconstituyeelSist.DeAbastecimiento
Ley2685028267 270797 LeydeContratacionesyAdquisicionesdelEstado
DecretoSupremoN0832004PCM 29112004 TextonicoOrdenadodelaLeydeCAE
DecretoSupremoN0842004PCM 29112004 ReglamentodelaLeydeContratacionesy
AdquisicionesdelEstado
FirmadeDirector Fecha 27/02/07

oResponsable
AnexoA6
CdigoN 13.1.00.07.03.011
Pg.2de6
Coordinacindel
Adquisiciones
eventuales.

Orden LATAREA
Si es Si, Ingresado y valorizado los requerimientos de
cada unidad orgnicase imprimereportedecuadro de
07 necesidades y deriva a Jefatura de Logstica para su EquipodeProgramacin
revisinyremisinalosusuariosparasuconformidady
firmarespectiva
JefaturadeLogstica,revisayremitereportedecuadro
08 denecesidadesausuariosdeunidadesorgnicaspara JefaturadeLogstica
suconformidadyfirma
Responsable de unidades orgnicas, verifican
conformidad de reporte de cuadro de necesidades, DiferentesUnidadesOrgnicasdel
09
Operacin suscriben y devuelven a Logstica para su tramite Hospital
correspondiente
Jefatura de Logstica recepciona reporte de cuadro de
10 necesidades verificados y suscritos, deriva a JefaturadeLogstica
Programacinparasuconsolidacin
Recepciona reporte de cuadro de necesidades
verificados y firmados, consolida el total de tem por
temparadeterminarlascantidades,montosestimados EquipodeProgramacin
11
por genrica de gasto a considerarse en el PAAC,
imprimereporteyderivaaJefaturadeLogsticaparasu
remisinalaOEPE
enformaopcional):

oResponsable 27/02/07
AnexoA6
CdigoN 13.1.00.07.03.011
Pg.3de6
Coordinacindel
Adquisiciones
eventuales.

Orden LATAREA
Jefatura de Logstica, revisa y remite a OEPE el
consolidado del Cuadro de Necesidades con montos
12 estimadosporgenricadegastoparasuconsideracin JefaturadeLogstica
presupuestal en el anteproyecto del presupuesto
Institucionaldelsiguienteejerciciofiscal
Jefatura de OEPE recepciona consolidado de Cuadro
denecesidadesconmontosestimadosporgenricade
gasto, revisa y realiza las acciones administrativas
13
correspondientes encoordinacinconDEA yDireccin OficinadeOEPE
General para su consideracin en el Anteproyecto del
Operacin presupuestoInstitucional
Realizada las coordinaciones administrativas
correspondientesderivaaGestinPresupuestalparasu
14
consideracin en el Anteproyecto del presupuesto OficinadeOEPE
Institucional
Jefe de Gestin Presupuestal recepciona consolidado
de Cuadro de necesidades con montos estimados por
genrica de gasto, realiza las acciones administrativas EquipodeGestin
15
correspondientes para considerar lo requerido en el Presupuestal
Anteproyecto del presupuesto Institucional y espera
hastalaaprobacindelPresupuestodefinitivo
enformaopcional):


oResponsable
AnexoA6
CdigoN 13.1.00.07.03.011
Pg.4de6
Coordinacindel
Adquisiciones
eventuales.

Orden LATAREA
Aprobado el Presupuesto definitivo, se asigna el techo
presupuestal para las genricas de gastos de bienes, EquipodeGestin
16
serviciosyotros,derivaaJefedeOEPE,paraeltramite Presupuestal
correspondientes
Toma conocimiento de lo informado por el Jefe de
17 Presupuesto revisa y remite a Logstica la asignacin OficinadeOEPE
detechopresupuestalporgenricadegasto
Jefatura de Logstica toma conocimiento del techo
18 presupuestalasignadoporgenricadegastoyderivaa OficinadeLogstica
Programacin
Operacin Responsables de Programacin toman conocimiento
deltechopresupuestal asignadopor genrica degasto EquipodeProgramacin
19
comparndolo con el monto requerido de acuerdo al
CuadrodeNecesidades
Requiere ajuste Presupuestal?, si es Si, Solicita
20 reuninconDEAyresponsablesdeUnidades EquipodeProgramacin
Orgnicasparalosajustescorrespondientes
Unidades orgnicas acuden a reunin y toman
conocimiento de la asignacin presupuestal y realizan DiferentesUnidadesOrgnicasdel
21
los ajustes correspondientes y derivan a Jefatura de Hospital
Logsticaelcuadrodenecesidadesajustado
enformaopcional):


oResponsable
AnexoA6
CdigoN 13.1.00.07.03.011
Pg.5de6
Coordinacindel
Adquisiciones
eventuales.
N UNIDADORGNICAQUEEJECUTA
ACTIVIDAD TAREA
Orden LATAREA
Jefe de Logstica recepciona cuadro de necesidades
22 ajustado, revisa y deriva a Programacin para el OficinadeLogstica
ingresoalSistema
Responsable de programacin consolida el cuadro de
23 necesidades final de acuerdo al presupuesto asignado EquipodeProgramacin
locualesreflejadoenelPAAC
Elabora los reportes correspondientes para la
programacin del PAAC, determinado la cantidad de
24 procesos de seleccin por cada modalidad de los EquipodeProgramacin
bienes, servicios y otros de acuerdo al requerimiento
institucional.
Operacin El Cuadro de necesidades es la base para la
formulacindelPAACparalocualdebeconsiderarque
elplazoparaformularyaprobarelPAACesde30das
25 naturales contados a partir de la aprobacin del PIA. EquipodeProgramacin
As mismo toma en consideracin que los bienes y
serviciosaserincluidosdebentenermontossuperiores
alas4UIT
Formulado elPAACseregistra y publica en elSistema
Electrnico de Adquisiciones y Contrataciones del
Estado(SEACE) yseproyectalaResolucinDirectoral EquipodeProgramacin
26
quelo aprueba,seimprime3 ejemplares ysederiva a
Jefatura de Logstica para la revisin y firma
correspondiente
enformaopcional):


oResponsable
AnexoA6
CdigoN 13.1.00.07.03.011
Pg.6de6
Coordinacindel
Adquisiciones
Procedimiento: necesidadesprogramadas,contingentesy delprocedimiento (horas,dasmeses)
eventuales.
ACTIVIDAD TAREA
Orden LATAREA
Responsable deLogsticarecepcionaPAAC y proyecto
de Resolucin, revisa, firma, elabora documento y OficinadeLogstica
27
deriva aAsesoraJurdicaparasurevisin, aprobacin
yvisacin
Responsable de Asesora Jurdica toma conocimiento
delPAAC yproyecto deResolucin,revisa, aprueba y AsesoraJurdica
28
otorgaopininlegal,visayderivaaDEAparalafirma
correspondiente
Operacin Responsable de DEA toma conocimiento del PAAC y
29 Resolucin,revisa,aprueba,firmayderivaaDireccin DireccinEjecutivadeAdministracin
Generalparalafirmacorrespondiente
Director General toma conocimiento del PAAC y
30 Resolucin, revisa, aprueba, firma y deriva a Logstica DireccinGeneral
paraeltramite
TomaconocimientodelPAACyResolucinaprobadoy
31 derivaaProgramacinparalapublicacinenelSEACE OficinadeLogstica
yenlaPaginaWebdelaInstitucin
Toma conocimiento de la aprobacin del PAAC va
Resolucin,publicaenelSEACEenunplazonomayor EquipodeProgramacin
32 Entrega
a5dasdeaprobadoascomoenlaPaginaweebdela
InstitucinFIN
(7)Estadsticasdelnmerodeveces quesehaejecutadoelprocedimientoencadames,durantelosltimos12meses(Seutiliza
enformaopcional):


oResponsable
Anexo9
Versin:1.0
Pg.1de2
Proceso(1): 13ProcesoLogsticoIntegrado/ 13.1RegulacinyprogramacinLogstica
NOMBREDEL ProcesodeElaboracinyAprobacindePlanAnualde FECHA(3): 27/02/07
PROCEDIMIENTO(2): AdquisicionesyContratacionesdelEstado(PAAC) CDIGO(4): 13.1.00.07.03.011
EstablecerlasnormasdelaLogsticaintegradayprogramarlaatencindelasnecesidades
PROPSITO(5):
ALCANCE(6): Departamentos,oficinasyserviciosdelainstitucin
DecretoLey22056,Ley26850modificadoporLey28267D.S.N083yD.S.N084
MARCOLEGAL(7):
2004PCM,LeyGeneraldeSalud
NProcesosseleccin NProcesos RegistroenelSIGALogstica OficinadeLogstica
Programados
NORMAS(9)
LeyN2685027.07.1997LeydeContratacionesy AdquisicionesdelEstado.D.S.0832004/PCM29.11.2004.D.S.084
2004/PCM29.11.2004ReglamentodelaLeyysusmodificaciones.
INICIO:JefedeLogsticaelaboraMemoMltiplerequiriendolasnecesidadesdebienes,serviciosyotrosenfuncindesus
metas,CatalogoNacionaldeBienesyCuadrodeNecesidades,UnidadesorgnicasdelaInstitucinalcanzanalaUnidad
deProgramacinsusrequerimientosdebienes,serviciosyotrosenfuncinasusmetas,ResponsablesdeProgramacin
recepcionanrequerimientosdebienes,serviciosyotros,consolidalainformacinproporcionada,verificarequerimientode
acuerdo a cuadro de necesidades (A)., Responsables de programacin ingresan al Sistema la programacin de
requerimiento de las necesidades de cada unidad orgnicas y valorizan previo estudio de mercado, Requerimiento
conforme?, Si es No, Solicita aclaracin a responsables de Unidades Orgnicas. Responsable de unidad orgnica toma
conocimiento de la observacin, revisa y aclara requerimiento (U. medida, cantidades, especificaciones tcnicas, etc.) y
devuelve a Programacin (A). Si es Si, Ingresado y valorizado los requerimientos de cada unidad orgnica se imprime
reporte de cuadro de necesidades y deriva a Jefatura de Logstica para su revisin y remisin a los usuarios para su
conformidad y firma respectiva, Jefatura de Logstica, revisa y remite reporte de cuadro de necesidades a usuarios de
unidadesorgnicasparasuconformidadyfirma,Responsabledeunidadesorgnicas,verificanconformidaddereportede
cuadro de necesidades, suscriben y devuelven a Logstica para su tramite correspondiente, Jefatura de Logstica
recepcionareportedecuadrodenecesidadesverificadosysuscritos,derivaaProgramacinparasuconsolidacin
Recepcionareporte decuadrodenecesidades verificados yfirmados,consolida eltotalde tem portempara determinar
lascantidades,montosestimadosporgenricadegastoaconsiderarseenelPAAC,imprimereporteyderivaaJefaturade
Logstica para su remisin a la OEPE, Jefatura de Logstica, revisa y remite a OEPE el consolidado del Cuadro de
Necesidades con montos estimados por genrica de gasto para su consideracin presupuestal en el anteproyecto del
presupuesto Institucional del siguiente ejercicio fiscal, Jefatura de OEPE recepciona consolidado de Cuadro de
necesidadesconmontosestimadosporgenricadegasto,revisayrealizalasaccionesadministrativascorrespondientes
encoordinacinconDEAyDireccinGeneralparasuconsideracinenelAnteproyectodelpresupuestoInstitucional
RealizadalascoordinacionesadministrativascorrespondientesderivaaGestinPresupuestalparasuconsideracinenel
Anteproyecto del presupuesto Institucional, Jefe de Gestin Presupuestal recepciona consolidado de Cuadro de
necesidades con montos estimados por genrica de gasto, realiza las acciones administrativas correspondientes para
considerar lo requerido en el Anteproyecto del presupuesto Institucional y espera hasta la aprobacin del Presupuesto
definitivo/
ENTRADAS(11)
Requerimientodenecesidadesdebienes, Programacin Anual Mecanizada
serviciosyotros.
SALIDAS(12)
PAACAprobadoyPublicado Logstica Anual Mecanizada
El PAAC deber prever todas las contrataciones de bienes, servicios y obras que se
requerirn durante el ao fiscal, con independencia del rgimen que las regule o su fuente
DEFINICIONES(13):
de financiamiento as como los montos estimados y tipos de procesos de seleccin
previstos.
REGISTROS(14): Software
FORG10.0
Anexo9
Versin:1.0
Pg.1de2
Proceso(1): 13ProcesoLogsticoIntegrado/13.1RegulacinyprogramacinLogstica
NOMBREDEL ProcesodeElaboracinyAprobacindePlanAnualde FECHA(3): 27/02/07
PROCEDIMIENTO(2): AdquisicionesyContratacionesdelEstado(PAAC) CDIGO(4): 13.1.00.07.03.011
EstablecerlasnormasdelaLogsticaintegradayprogramarlaatencindelasnecesidades
PROPSITO(5):
MARCOLEGAL(7):
NProcesosseleccin NProcesos RegistroenelSIGALogstica OficinadeLogstica
Programados
NORMAS(9)
AprobadoelPresupuestodefinitivo,seasignaeltechopresupuestalparalasgenricasdegastosdebienes,serviciosy
otros, deriva a Jefe de OEPE, para el tramite correspondientes, Toma conocimiento de lo informado por el Jefe de
PresupuestorevisayremiteaLogsticalaasignacindetechopresupuestalporgenricadegasto,JefaturadeLogstica
toma conocimiento del techo presupuestal asignado por genrica de gasto y deriva a Programacin, Responsables de
Programacin toman conocimiento del techo presupuestal asignado por genrica de gasto comparndolo con el monto
requerido de acuerdo al Cuadro de Necesidades, Requiere ajuste Presupuestal?, si es Si, Solicita reunin con DEA y
responsablesdeUnidadesOrgnicas para los ajustescorrespondientes,Responsables deUnidades orgnicas acuden a
reunin ytomanconocimientodela asignacin presupuestal yrealizanlos ajustescorrespondientes yderivan aJefatura
de Logstica el cuadro de necesidades ajustado, Jefe de Logstica recepciona cuadro de necesidades ajustado, revisa y
derivaaProgramacinparaelingresoalSistema,Responsabledeprogramacinconsolidaelcuadrodenecesidadesfinal
de acuerdo al presupuesto asignado lo cual es reflejado en el PAAC, Elabora los reportes correspondientes para la
programacindelPAAC,determinadolacantidaddeprocesosdeseleccinporcadamodalidaddelosbienes,serviciosy
otrosdeacuerdoalrequerimientoinstitucional.ElCuadrodenecesidadeseslabaseparalaformulacindelPAACparalo
cual debe considerar que el plazo para formular y aprobar el PAAC es de 30 das naturales contados a partir de la
aprobacin del PIA. As mismo toma en consideracin que los bienes y servicios a ser incluidos deben tener montos
superiores a las 4 UIT, Formulado el PAAC se registra y publica en el Sistema Electrnico de Adquisiciones y
ContratacionesdelEstado(SEACE) yse proyecta laResolucinDirectoralquelo aprueba,seimprime3 ejemplares yse
deriva a Jefatura de Logstica para la revisin y firma correspondiente, Responsable de Logstica recepciona PAAC y
proyecto de Resolucin, revisa, firma, elabora documento y deriva a Asesora Jurdica para su revisin, aprobacin y
visacin, Responsable de Asesora Jurdica toma conocimiento del PAAC y proyecto de Resolucin, revisa, aprueba y
otorga opinin legal, visa y deriva a DEA para la firma correspondiente, Responsable de DEA toma conocimiento del
PAAC yResolucin,revisa,aprueba,firma y deriva aDireccinGeneralparalafirmacorrespondiente,DirectorGeneral
tomaconocimiento delPAAC yResolucin,revisa, aprueba,firma yderiva aLogstica para eltramite,Jefe de Logstica
toma conocimiento del PAAC y Resolucin aprobado y deriva a Programacin para la publicacin en el SEACE y en la
Pagina weeb de la Institucin, Responsable de Programacin toma conocimiento de la aprobacin del PAAC va
Resolucin,publicaenelSEACEenunplazonomayora5dasdeaprobadoascomoenlaPaginaweebdelaInstitucin
FIN.
ENTRADAS(11)
Requerimientodenecesidadesdebienes, Programacin Anual Mecanizada
serviciosyotros.
SALIDAS(12)
PAACAprobadoyPublicado Logstica Anual Mecanizada
El PAAC deber prever todas las contrataciones de bienes, servicios y obras que se
requerirn durante el ao fiscal, con independencia del rgimen que las regule o su fuente
DEFINICIONES(13):
de financiamiento as como los montos estimados y tipos de procesos de seleccin
previstos.
FORG10.0
COORDINACION DEL
EQUIPO DE ADQUISICIONES
AnexoA3
FichaN
(Dejarenblanco)
PROCESO/SUBPROCESO 13ProcesoLogsticoIntegrado/13.2AdquisicinyContratacin
1)OFICINA/DIRECCIN
(2)OFICINA/DIRECCIN
OficinadeLogstica/CoordinacindelEquipodeAdquisiciones
Procedimientoy/o
Documentode Usuario
Origen (8)
(3) (4) (6) (7) (9)
(5)
Procesode
Conformacinde Elaboraciny
Bases
Miembrosde Aprobacinde
Administrativas N/G
01 13.2.00.07.03.021ComitsEspeciales Bases ComitEspecial
Aprobadasy N/D
paraprocesosde Administrativas
Convocadas
Contratacin delosProcesos
deContratacin
Adquisicinde
Servicios
Documentode menoresaCuatro Oficinade
OrdenCompra N/G
02A 13.2.00.07.03.022A requerimientode Unidades Logstica/
liquidada N/D
bienesysuministros Impositivas Adquisiciones
Tributarias
(BIENES)
Adquisicinde
Servicios
Documentode menoresaCuatro Oficinade
Unidades OrdenServicio N/G
02B 13.2.00.07.03.022B requerimientode Logstica/
Impositivas liquidada N/D
servicios Adquisiciones
Tributarias
(SERVICIOS)
Procesode
seleccin:
Adjudicacinde
Documentode ComitEspecial/
MenorCuanta ProcesoADM N/G
03 13.2.00.07.03.023 requerimientode Oficinade
(Mayoresa formulado N/D
procesosADM Logstica
CuatroUnidades
Impositivas
Tributarias)
Procesode
seleccin: ProcesoADS N/G
04A 13.2.00.07.03.024A requerimientode Oficinade
Adjudicacin formulado N/D
procesosADS Logstica
DirectaSelectiva
FECHA:Lima,27deFebrerodel2007
...............................................................
FORG03.1
AnexoA3
FichaN
(Dejarenblanco)
PROCESO/SUBPROCESO 13ProcesoLogsticoIntegrado/13.2AdquisicinyContratacin
1)OFICINA/DIRECCIN
(2)OFICINA/DIRECCIN
OficinadeLogstica/CoordinacindelEquipodeAdquisiciones
Procedimientoy/o
Documentode Usuario
Origen (8)
(3) (4) (6) (7) (9)
(5)
Procesode
Documentode seleccin: ComitEspecial/
ProcesoADP N/G
04B 13.2.00.07.03.024B requerimientode Adjudicacin Oficinade
formulado N/D
procesosADP DirectaPublica Logstica
Procesode
Documentode seleccin: ComitEspecial/
ProcesoLPoCP N/G
05 13.2.00.07.03.025 requerimientode LicitacinPublica Oficinade
formulado N/D
procesosLPoCP yConcurso Logstica
Publico
Procesode
seleccin: ProcesoMSI N/G
06 13.2.00.07.03.026 requerimientode Oficinade
Modalidadde formulado N/D
procesosporMSI Logstica
SubastaInversa
Elaborar
Contratosde
BuenaProenlos
Elaboracindel Procesosde Contratofirmadoy Oficinade N/G
07 13.2.00.07.03.027
Contrato Seleccinyde entregado Logstica N/D
ServiciosNo
Personales
FECHA::Lima,27deFebrerodel2007. ...............................................................
FORG03.1
AnexoA6
CdigoN 13.2.00.07.03.021
Pg.1de3
Coordinacindel
Adquisiciones
(3)DenominacindelProcedimiento ProcesodeElaboracinyAprobacindeBasesAdministrativasdelosProcesos
(Segninventario): deContratacin
(4)Objetivodel Lograrelabastecimientooportunode (5)Tiempoestimadoefectivodeduracin
Procedimiento: bienesysuministros delprocedimiento(horas,dasmeses)

Orden LATAREA
INICIO: Conformacin de Miembros del Comit
01 Recepcin Especial, va Resolucin Directoral para los procesos DireccinEjecutivadeAdministracin
deContratacindeBienes,ServiciosyObras
Enva Expediente Tcnico aprobado para los procesos
02 de Contratacin de Bienes, Servicios y Obras a DireccinEjecutivadeAdministracin
PresidentesdeComitEspeciales
Miembros del Comit Especial toman conocimiento de
Resolucin de Designacin: El Presidente, convoca a
03 los miembros para su instalacin y entrega copia del ComitEspecial
proyectodebasesalosmiembrosdelComitysolicita
apoyoaLogstica
Prestaapoyotcnicoparaelaborarproyectodebases, OficinadeLogstica
04
segneltipodeproceso
Operacin
Revisa proyecto de bases, trminos de referencia y
05 otorga conformidad a las Bases. Deriva a Asesora ComitEspecial
Jurdicaparasuopininlegalyvisacin
Toma conocimiento, revisa, otorga opinin legal,
elabora proyecto de Resolucin de Aprobacin de AsesoraJurdica
06
BasesAdministrativasyderiva aDEAparasu revisin
yfirma
Tomaconocimiento,revisa,apruebayfirmaResolucin
07 de Aprobacin de Bases Administrativas y deriva a DireccinEjecutivadeAdministracin
ComitEspecial
enformaopcional):
12 12 12 12 13 12 12 13 12 12 12 12


oResponsable
AnexoA6
CdigoN 13.2.00.07.03.021
Pg.1de3
Coordinacindel
Adquisiciones
(3)DenominacindelProcedimiento ProcesodeElaboracinyAprobacindeBasesAdministrativasdelosProcesos
(Segninventario): deContratacin


Orden LATAREA
Toma conocimiento de Aprobacin de Bases
08 Administrativas y solicita a Logstica publicacin de las ComitEspecial
mismasenelSistemaelectrnicoSEACE
Toma conocimiento, publica Convocatoria y Bases en
Operacin
09 el Sistema electrnico SEACE, reporta ficha de OficinadeLogstica
convocatoriaeinformaalComitEspecial
TomaconocimientoeinicialaejecucindelProcesode ComitEspecial
10
Seleccincorrespondiente
11 Entrega Proceso?(1),(2),(3),(4) ComitEspecial
12 TERMINO
enformaopcional):
12 12 12 12 13 12 12 13 12 12 12 12


oResponsable
Anexo9
Versin:1.0
Pg.1de1
Proceso(1): 13ProcesoLogsticoIntegrado/13.2AdquisicinyContratacin
NOMBREDEL ProcesodeElaboracinyAprobacindeBases FECHA(3): 27/02/07
PROCEDIMIENTO(2): AdministrativasdelosProcesosdeContratacin CDIGO(4): 13.2.00.07.03.021
PROPSITO(5): Lograrelabastecimientooportunodelosbienesysuministros
MARCOLEGAL(7):
NCotizaciones RegistroenelSIGALogstica OficinadeLogstica
NORMAS(9)
INICIO: DEA realiza la Conformacin de Miembros del Comit Especial, va Resolucin Directoral para los procesos de
Contratacin de Bienes, Servicios y Obras, Enva Expediente Tcnico aprobado para los procesos de Contratacin de
Bienes, Servicios y Obras a Presidentes de Comit Especiales, Miembros del Comit Especial toman conocimiento de
Resolucin de Designacin. El Presidente, convoca a los miembros para su instalacin y entrega copia del proyecto de
bases a los miembros delComit ysolicita apoyo a Logstica,Logstica presta apoyo tcnico para elaborarproyectode
bases,segneltipodeproceso,CErevisaproyectodebases,trminosdereferenciayotorgaconformidadalasBases.
Deriva a Asesora Jurdica para su opinin legal y visacin, Asesora Jurdica toma conocimiento, revisa, otorga opinin
legal, elaboraproyecto deResolucinde Aprobacin deBasesAdministrativas yderiva aDEAparasurevisin yfirma,
DEA toma conocimiento, revisa, aprueba y firma Resolucin de Aprobacin de Bases Administrativas y deriva a Comit
Especial,CEtomaconocimiento deAprobacindeBasesAdministrativas ysolicita a Logsticapublicacinde lasmismas
en elSistema electrnicoSEACE, Logsticatomaconocimiento,publicaConvocatoria yBases en elSistema electrnico
SEACE, reporta ficha de convocatoria e informa al Comit Especial, CE toma conocimiento e inicia la ejecucin del
ProcesodeSeleccincorrespondiente,Proceso?ADM,AD,LPoCP Termino.
ENTRADAS(11)
ConformacindeMiembrosde
ComitsEspecialespara Adquisiciones Mensual Mecanizada
procesosdeContratacin.
SALIDAS(12)
BasesAdministrativas Logstica Mensual Mecanizada

AprobadasyConvocadas
Las Bases de las licitaciones y concursos pblicos sern aprobadas por el Titular de la
Entidad o el Directorio en el caso de las Empresas del Estado o pueden delegar
expresamentepor escrito,lafuncinde aprobacindeBases alfuncionario designadopara
DEFINICIONES(13):
talefecto.EnelCasodeadjudicacionesdirectasylasadjudicacionesdemenorcuanta,las
Bases sern aprobadas por la autoridad correspondiente segn los niveles jerrquicos
establecidosenlasnormasdeorganizacininternadelaEntidad
REGISTROS(14): Libroderegistro,software
FORG10.0
AnexoA6
CdigoN 13.2.00.07.03.022A
Pg.1de3
(1)Oficina/Direccin(2nivel Coordinacindel
(2)Oficina/Direccin(de3
organizacional) OficinadeLogstica Equipode
Adquisiciones
(3)DenominacindelProcedimiento AdquisicindeServiciosmenoresaCuatroUnidadesImpositivasTributarias
(Segninventario): (BIENES)

Orden LATAREA
INICIO:UnidadesOrgnicas elaboranrequerimiento de
01 Entrada bienes y suministros y envan a DEA para su V B y UnidadesOrgnicas
aprobacin
Secretaria recepciona y registra requerimiento y deriva DireccinEjecutivadeAdministracin
02 Recepcin
alJefedeDEAparaVByautorizacin
JefedeDEAtomaconocimientoderequerimiento,visa DireccinEjecutivadeAdministracin
03 Operacin
yautorizayderivaaLogsticaparasuatencin
Secretaria recepciona Requerimiento, registra y pone OficinadeLogstica
04
paraeldespachodelJefedeOficina
Recepcin
Jefe toma conocimiento y deriva al responsable de OficinadeLogstica
05
Programacinparasuatencin
ResponsabledeProgramacinverificarequerimientode
acuerdo a cuadro de necesidades, realiza estudio de
06 mercado, elabora Cuadro de Adquisicin de acuerdo a OficinadeLogstica/Programacin
estructura programtica y deriva a Adquisiciones para
suatencin
Operacin
Responsable de Adquisiciones registra y elabora
07 solicitud de cotizacin e invita o remite a uno, dos o OficinadeLogstica/Adquisiciones
masproveedores
Recepciona Solicitud de Cotizacin, elabora su Proveedor
08
propuestayloremiteensobrecerrado
enformaopcional):
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

27/02/07
oResponsable
AnexoA6
CdigoN 13.2.00.07.03.022A
Pg.2de3
Coordinacindel
Adquisiciones
Lograrelabastecimientooportunode
bienesysuministros
ACTIVIDAD TAREA
Orden LATAREA
Responsable de Adquisiciones recepciona sobre
cerrado,registralahorayfechayconjuntamenteconel
Jefe de Logstica en fecha determinada, apertura los
sobres cerrados. Se elabora el Cuadro Comparativo y
Cuadro de Otorgamiento. Finalmente se elabora la
respectiva O/C, la misma que es firmada por el
09 responsable de Adquisiciones y Jefe de Oficina. OficinadeLogstica/Adquisiciones
Dependiendo del monto de la adquisicin, garanta y
plazo de entrega, se elaborara adicionalmente un
Contrato. Si el monto de la O/C es mayor a 1 UIT se
remiteparasupublicacinalSEACE,asmismolaO/C
es remitida a Contabilidad para su afectacin
Operacin presupuestal.
Recepciona O/C y el responsable de Control Previo, OficinadeEconoma/ControlPrevio
10
revisayderivaaPresupuestoparasuafectacin
Responsable de Presupuesto recepciona O/C y afecta
11 el gasto (compromiso) en el SIAFSP y enva O/C OficinadeEconoma/Presupuesto
afectadaaadquisiciones
AdquisicionesrecepcionaO/Cafectadaregistrayderiva
a Almacn para la recepcin de los bienes y OficinadeLogstica/Adquisiciones
12
suministros y entrega copia O/C al proveedor
conjuntamenteconelContratodeserelcaso
Recepciona O/C y atiende lo bienes ofertados de
13 acuerdo alosplazos establecidos enlos almacenesde Proveedor
laSede
enformaopcional):
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
DecretoLey22056 291277 SeconstituyeelSistemadeAbastecimiento
Ley26850modificado28267 270797 LeydeContratacionesyAdquisicionesdelEstado
oResponsable
27/02/07
AnexoA6
CdigoN 13.2.00.07.03.022A
Pg.3de3
Coordinacindel
Adquisiciones
(4)Objetivodel Lograrelabastecimientooportunodelos (5)Tiempoestimadoefectivodeduracin

Orden LATAREA
Almacn toma conocimiento de la O/C afectada por la
OficinadeEconoma yrecepcionalos bienespor parte
del Proveedor para lo cual verifica los plazos OficinadeLogstica/Almacn
14
establecidos en la O/C y perfecto estado fsico de los
bienes, solicita el apoyo del personal especializado
(usuario)
Bien conforme? No, Comunica a las instancias
pertinentes para anulacin de O/C e informe de
Operacin
Inhabilitacin de acuerdo a norma ante CONSUCODE. OficinadeLogstica/Almacn
15
SeArchivaO/C Bienincompleto,proveedorrepone
lo faltante de lo contrario se realiza la Rebaja de
compromisoenlaO/C.
Si, Responsable de Almacn hace firmar Acta de
ConformidadalUsuario,liquidayfirmaO/Cyderivaa OficinadeLogstica/Almacn
16
Oficina de Economa para su devengado en el SIAF
SP
Recepciona O/C, devenga O/C en el SIAFSP por la
cantidad liquidada por el responsable de Almacn, OficinadeLogstica/Almacn
17 Entrega
contabiliza el gasto y deriva a Tesorera para su giro y
pagorespectivoTermino
enformaopcional):
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

oResponsable
Anexo9
Versin:1.0
Pg.1de1
NOMBREDEL AdquisicindeServiciosmenoresaCuatroUnidades FECHA(3): 27/02/07
PROCEDIMIENTO(2): ImpositivasTributarias(BIENES) CDIGO(4): 13.2.00.07.03.022A
PROPSITO(5): Lograrelabastecimientooportunodelosbienesysuministros
MARCOLEGAL(7):
2004PCM,Ley GeneraldeSalud
NCotizaciones RegistroenelSIGALogstica OficinadeLogstica
NORMAS(9)
INICIO:UnidadesOrgnicaselaboranrequerimientodebienesysuministrosyenvanaDEAparasuVByaprobacin,
SecretariaDEArecepcionayregistrarequerimientoyderivaalJefedeDEAparaVByautorizacin,JefedeDEAtoma
conocimiento de requerimiento, visa y autoriza y deriva a Logstica para su atencin, Secretaria Logstica recepciona
Requerimiento,registra ypone para eldespacho delJefedeOficina,Jefetomaconocimiento y deriva alresponsable de
Programacin para su atencin, Responsable de Programacin verifica requerimiento de acuerdo a cuadro de
necesidades,realizaestudiodemercado,elaboraCuadrodeAdquisicindeacuerdoaestructuraprogramticayderivaa
Adquisicionesparasuatencin,ResponsabledeAdquisicionesregistrayelaborasolicituddecotizacineinvitaoremitea
uno, dos o mas proveedores, Proveedor RecepcionaSolicitud de Cotizacin, elabora su propuesta y lo remite en sobre
cerrado, ResponsabledeAdquisicionesrecepcionasobrecerrado,registralahorayfechayconjuntamenteconelJefede
Logstica en fecha determinada, apertura los sobres cerrados. Se elabora el Cuadro Comparativo y Cuadro de
Otorgamiento. Finalmentese elabora larespectivaO/C, la mismaque esfirmada por el responsable deAdquisiciones y
Jefe de Oficina. Dependiendo del monto de la adquisicin, garanta y plazo de entrega, se elaborara adicionalmente un
Contrato.SielmontodelaO/Cesmayora1UITseremiteparasupublicacinalSEACE,asmismolaO/Cesremitidaa
Contabilidad para su afectacin presupuestal. Recepciona O/C y el responsable de Control Previo, revisa y deriva a
Presupuestoparasuafectacin,ResponsabledePresupuestorecepcionaO/Cyafectaelgasto(compromiso)enelSIAF
SP y enva O/C afectada a adquisiciones, Adquisiciones recepciona O/C afectada registra y deriva a Almacn para la
recepcindelosbienesy suministrosyentregacopiaO/CalproveedorconjuntamenteconelContratodeserelcaso
Recepciona O/C y atiende lo bienes ofertados de acuerdo a los plazos establecidos en los almacenes de la Sede,
Almacn toma conocimiento de la O/C afectada por la Oficina de Economa y recepciona los bienes por parte del
ProveedorparalocualverificalosplazosestablecidosenlaO/Cyperfectoestadofsicodelosbienes,solicitaelapoyo
delpersonalespecializado(usuario),Bienconforme?No,ComunicaalasinstanciaspertinentesparaanulacindeO/Ce
informedeInhabilitacindeacuerdoanormaanteCONSUCODE.SeArchivaO/CBienincompleto,proveedorrepone
lofaltantedelocontrarioserealizalaRebajadecompromisoenlaO/C.,Si,ResponsabledeAlmacnhacefirmarActa
deConformidadalUsuario,liquidayfirmaO/CyderivaaOficinadeEconomaparasudevengadoenelSIAFSP
Recepciona O/C, devenga O/C en el SIAFSP por la cantidad liquidada por el responsable de Almacn, contabiliza el
gastoyderivaaTesoreraparasugiroypagorespectivoTermino.
ENTRADAS(11)
Documentoderequerimientode Adquisiciones Diaria Mecanizada
bienesysuministros
SALIDAS(12)
OrdenCompraliquidada Economa Diaria Mecanizada
LaAMCseaplicaparalasadquisicionesycontratacionesquerealicelaEntidad,cuyo
DEFINICIONES(13):
montoseainferioraladcimapartedellimitemnimoestablecidoenlaLey
FORG10.0
AnexoA6
CdigoN 13.2.00.07.03.022B
Pg.1de3
Coordinacindel
Adquisiciones
(Segninventario): (SERVICIOS)
(4)Objetivodel Lograrelabastecimientooportunodelos (5)Tiempoestimadoefectivodeduracin

Orden LATAREA
Entrada INICIO:UnidadesOrgnicaselaboranrequerimientode
01 prestacindeundeterminadoservicioyenvanaDEA UnidadesOrgnicas
parasuVByaprobacin
Recepcin Secretaria recepciona y registra requerimiento y deriva DireccinEjecutivadeAdministracin
02
alJefedeDEAparaVByautorizacin
Operacin JefedeDEAtomaconocimientoderequerimiento,visa DireccinEjecutivadeAdministracin
03
yautorizayderivaaLogsticaparasuatencin
Secretaria recepciona Requerimiento, registra y pone OficinadeLogstica
04
paraeldespachodelJefedeOficina
Recepcin
Jefe toma conocimiento y deriva al responsable de OficinadeLogstica
05
Programacinparasuatencin
ResponsabledeProgramacinverificarequerimientode
acuerdo a cuadro de necesidades, realiza estudio de
06 mercado, elabora Cuadro de Adquisicin de acuerdo a OficinadeLogstica/Programacin
estructura programtica y deriva a Adquisiciones
(Servicios)parasuatencin
Operacin
Responsable de Adquisiciones (Servicios) registra y OficinadeLogstica/Adquisiciones
07 elabora solicitud de cotizacin e invita o remite a uno, (Servicios)
dosomasproveedores
Recepciona Solicitud de Cotizacin, elabora su Proveedor
08
propuestayloremiteensobrecerrado
enformaopcional):
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
oResponsable
27/02/07
AnexoA6
CdigoN 13.2.00.07.03.022B
FICHADEINFORMACINPRELIMINARDELPROCEDIMIENTO (CdigodelProcedimiento)
Pg.2de3
Coordinacindel
Adquisiciones
(4)Objetivodel Lograrabastecimientooportunode (5)Tiempoestimadoefectivodeduracin 80das
Procedimiento: servicios delprocedimiento(horas,dasmeses) 24

Orden LATAREA
Responsable de Adquisiciones (servicios) recepciona
sobrecerrado,registralahorayfechayconjuntamente
conelJefedeLogsticaenfechadeterminada,apertura
lossobrescerrados.SeelaboraelCuadroComparativo
y Cuadro de Otorgamiento. Finalmente se elabora la
respectiva O/S, la misma que es firmada por el
responsable de Adquisiciones y Jefe de Oficina.
09
Dependiendo del monto de la adquisicin, garanta y OficinadeLogstica/Adquisiciones
plazo de entrega, se elaborara adicionalmente un (Servicios)
Contrato. Si el monto de la O/S es mayor a 1 UIT se
remiteparasupublicacinalSEACE,asmismolaO/S
es remitida a Contabilidad para su afectacin
Operacin
presupuestalycopiaalproveedorconjuntamenteconel
Contratodeserelcaso
Recepciona O/S y el responsable de Control Previo, OficinadeEconoma/ControlPrevio
10
revisayderivaaPresupuestoparasuafectacin
Responsable de Presupuesto recepciona O/S y afecta
el gasto (compromiso) en el SIAFSP y enva O/S
11 afectada a adquisiciones quien registra y deriva a OficinadeEconoma/Presupuesto
Mantenimiento o usuario solicitante para la firma del
Actadeconformidad
Recepciona O/S y atiende lo servicios ofertados de
12 acuerdo a los plazos establecidos. Coordina con el Proveedor
usuariolosserviciosaprestar(A)
enformaopcional):
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
DecretoLey22056 291277 SeconstruyeelSistemadeAbastecimiento

oResponsable
AnexoA6
CdigoN 13.2.00.07.03.022B
Pg.3de 3
Coordinacindel
Adquisiciones
(4)Objetivodel Lograrabastecimientooportunode (5)Tiempoestimadoefectivodeduracin
Procedimiento: servicios delprocedimiento(horas,dasmeses)

Orden LATAREA
(A) Usuario recepciona el servicio y otorga
conformidad, firma Acta de Conformidad y deriva a DiferentesUnidadesOrgnicasdel
13 Operacin Logstica (Adquisiciones). Para la recepcin del Hospital
servicio, dada la naturaleza del mismo es posible que
soliciteelapoyodepersonalespecializado
Servicio conforme?, No Servicio no conforme con lo
ofertado en la cotizacin, se comunica a las instancias
pertinentes para anulacin de O/S e informe de DiferentesUnidadesOrgnicasdel
14 Operacin Inhabilitacin de acuerdo a norma ante CONSUCODE. Hospital
Se Archiva O/S Servicio incompleto, proveedor
subsana el servicio dentro del plazo establecido de lo
contrarioserealizalaRebajadecompromisoenlaO/S
Si, Servicio conforme, usuario firma O/S y Acta de DiferentesUnidadesOrgnicasdel
15 Operacin
ConformidaddelservicioyderivaaLogstica Hospital
ContandoconlaO/SfirmadayelActadeConformidad,
el responsable de Adquisiciones (Servicio) procede a
liquidar la Orden de Servicio, deriva la O/S al OficinadeLogstica/Adquisiciones
16 Operacin
responsable de la Oficina para la firma del Acta de (Servicios)
Conformidad y deriva a Economa para el tramite
correspondiente
Recepciona O/S, devenga en el SIAFSP por la
cantidad liquidada por el responsable de Adquisiciones OficinadeEconoma
17 Entrega
(Servicios), contabiliza el gasto y deriva a Tesorera
parasugiroypagorespectivo.TERMINO
enformaopcional):
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
DecretoLey22056 291277 SeconstruyeelSist.deAbastecimiento


oResponsable
Anexo9
Versin:1.0
Pg.1de1
Proceso(1):13ProcesoLogsticoIntegrado/ 13.2AdquisicinyContratacin
NOMBREDEL AdquisicindeServiciosmenoresaCuatroUnidades FECHA(3): 27/02/07
PROCEDIMIENTO(2): ImpositivasTributarias(SERVICIOS) CDIGO(4): 13.2.00.07.03.022B
PROPSITO(5): Lograrelabastecimientooportunodeservicios
ALCANCE(6): Departamentos,Oficinasy ServiciosdelaInstitucin
MARCOLEGAL(7):
O/STramitadas NdeCotizaciones RegistroenelSIGA OficinadeLogstica
Logstica
NORMAS(9)
2004/PCM29.11.2004ReglamentodelaLeyysusmodificatorias.
INICIO:UnidadesOrgnicaselaboranrequerimientodeprestacindeundeterminadoservicioyenvanaDEAparasuV
Byaprobacin,SecretariadeDEArecepcionayregistrarequerimientoyderivaalJefedeDEAparaVByautorizacin
Jefe de DEA toma conocimiento de requerimiento, visa y autoriza y deriva a Logstica para su atencin, Secretaria
recepciona Requerimiento, registra y pone para el despacho del Jefe de Oficina, Jefe toma conocimiento y deriva al
responsable de Programacin para su atencin, Responsable de Programacin verifica requerimiento de acuerdo a
cuadrodenecesidades,realizaestudiodemercado,elaboraCuadrodeAdquisicindeacuerdoaestructuraprogramtica
y deriva a Adquisiciones (Servicios) para su atencin, Responsable de Adquisiciones (Servicios) registra y elabora
solicitud de cotizacin e invita o remite a uno, dos o mas proveedores, Proveedor recepciona Solicitud de Cotizacin,
elaborasu propuesta yloremite ensobrecerrado,Responsable deAdquisiciones(servicios)recepcionasobrecerrado,
registralahorayfechayconjuntamenteconelJefedeLogsticaenfechadeterminada,aperturalossobrescerrados.Se
elabora el Cuadro Comparativo y Cuadro de Otorgamiento de Buena Pro. Finalmente se elabora la respectiva O/S, la
mismaque esfirmada por elresponsable de Adquisiciones yJefe deOficina.Dependiendodel monto de la adquisicin,
garantayplazodeentrega,seelaboraraadicionalmenteunContrato.SielmontodelaO/Sesmayor a1UITseremite
parasupublicacin alSEACE, asmismo laO/S esremitida aContabilidad parasu afectacin presupuestal ycopia al
proveedor conjuntamente con el Contrato de ser el caso, Oficina de Economa Recepciona O/S y el responsable de
Control Previo,revisa yderiva aPresupuesto parasu afectacin,Responsable dePresupuestorecepcionaO/S y afecta
el gasto (compromiso) en el SIAFSP y enva O/S afectada a Adquisiciones quien registra y deriva a Mantenimiento o
usuario solicitante para la firma del Acta de conformidad, Proveedor recepciona O/S y atiende lo servicios ofertados de
acuerdoalosplazosestablecidos.Coordinaconelusuariolosserviciosaprestar.Usuariorecepcionaelservicioyotorga
conformidad, firma Acta de Conformidad y deriva a Logstica (Adquisiciones). Para la recepcin del servicio, dada la
naturaleza del mismo es posible que solicite el apoyo de personal especializado. Servicio conforme? No, Servicio no
conformeconlo ofertado enlacotizacin,secomunica a las instanciaspertinentes para anulacin deO/S einforme de
Inhabilitacin de acuerdo a norma ante CONSUCODE. Se Archiva O/S, , Servicio incompleto, proveedor subsana el
serviciodentrodelplazoestablecidodelocontrarioserealizalaRebajadecompromisoenlaO/S.Si,Servicioconforme,
usuario firma O/S y Acta de Conformidad del servicio y deriva a Logstica, Contando con la O/S firmada y el Acta de
Conformidad, el responsable de Adquisiciones (Servicio) procede a liquidar la Orden de Servicio, deriva la O/S al
responsable de la Oficina para la firma del Acta de Conformidad y deriva a Economa para el tramite correspondiente.
Oficina de Economa recepciona O/S, devenga en el SIAFSP por la cantidad liquidada por el responsable de
Adquisiciones(Servicios),contabilizaelgastoyderivaaTesoreraparasugiroypagorespectivo.TERMINO
ENTRADAS(11)
servicios
SALIDAS(12)
OrdenServicioliquidada Economa Diaria Mecanizada
LaAMCseaplicaparalasadquisicionesycontratacionesquerealicelaEntidad,cuyomonto
DEFINICIONES(13):
seainferioraladcimapartedellimitemnimoestablecidoenlaLey
FORG10.0
AnexoA6
CdigoN 13.2.00.07.03.024
Pg.1de3
Coordinacindel
Adquisiciones
(3)DenominacindelProcedimiento Procesodeseleccin:AdjudicacindeMenorCuanta(MayoresaCuatro
(Segninventario): UnidadesImpositivasTributarias)
Procedimiento: bienesyserviciosatravsdelos delprocedimiento(horas,dasmeses)
procesosdeseleccin

Orden LATAREA
INICIO: Comit Especial solicita a los responsables de
Logstica la invitacin de participantes al Proceso de ComitEspecialPermanente
1 Recepcin
Seleccin (va correo electrnico o invitacin) los
mismosqueseinscribenenelRegistrodeParticipantes
2 Operacin Brindaelapoyosolicitado OficinadeLogstica
Toma conocimiento en SEACE reclama trminos de
3 Operacin referencia en Oficina de Logstica y de ser el caso, Participantes/Postores
solicitaaclaracinalostrminosdereferencia
Presenta alComitEspecialsuspropuestastcnicas y Participantes/Postores
4 Operacin
econmicas
Evalapropuestatcnicayeconmica,otorgalaBuena
5 Operacin Pro y remite el expediente a Oficina de Logstica para ComitEspecialPermanente
supublicacinenelSEACE(E)
Publica en elSEACE el otorgamiento delaBuenaPro.
6 Operacin Se espera 5 das hbiles para el consentimiento, si es OficinadeLogstica
unsolopostorseesperaunda
7 Operacin Formulaapelacin?No Participantes/Postores
Da por consentida la Buena Pro y deriva expediente a ComitEspecialPermanente
8 Operacin
OficinadeLogstica (D)
Si, Toma conocimiento y deriva a Asesora Jurdica
expediente del proceso, conjuntamente con el Recurso
9 Operacin de Apelacin para informe tcnico legal. Cuenta con ComitEspecialPermanente
ocho das hbiles desde la recepcin de la apelacin
pararesolverelrecurso (A)
Toma conocimiento, elabora informe tcnicolegal,
10 Operacin proyectayvisaResolucinyderivaaDireccinGeneral AsesoraJurdica
parasufirma(A)
enformaopcional):
4 5 4 4 4 5 5 4 4 5 5 5
27/02/07
oResponsable
AnexoA6
CdigoN 13.2.00.07.03.023
Pg.2de3
Coordinacindel
Adquisiciones
(3)DenominacindelProcedimiento Procesodeseleccin:AdjudicacindeMenorCuanta(MayoresaCuatro
(Segninventario): UnidadesImpositivasTributarias)
procesosdeseleccin

Orden LATAREA
Resuelve Recurso de Apelacin e informa a DireccinGeneral
11
CONSUCODEatravsdelSEACE
12 Resuelve?Infundado (D) DireccinGeneral
13 Resuelve?Fundado(B) DireccinGeneral
Dejasin efecto elOtorgamiento deBuena Pro,revala
14 el proceso o cambia de Postor y solicita a Oficina de ComitEspecialPermanente
LogsticaconsentimientodelaBuenaPro (B)
15 Resuelve?DenegacinFicta (C) DireccinGeneral
Operacin Toma conocimiento del silencio administrativo Positivo
por parte de Asesora Jurdica y presenta Recurso de Participantes/Postores
16
Revisin ante el Tribunal de Contrataciones
(CONSUCODE). (C)
Tomaconocimientodelrecursoderevisinyparalizael ComitEspecialPermanente
17
procesohastapronunciamientodeCONSUCODE
18 ResuelveRecursodeRevisin CONSUCODE
19 Resuelve?Infundado(D) CONSUCODE
20 Resuelve?Retrotraerelproceso(E) CONSUCODE
21 PublicaenSEACEconsentimientodelaBuenaPro ComitEspecialPermanente
Entrega
22 TERMINO
enformaopcional):
4 5 4 4 4 5 5 4 4 5 5 5

ReglamentodelaLeydeContratacionesy
DecretoSupremoN0842004PCM 291104
oResponsable
27/02/07
Anexo9
Versin:1.0
Pg.1de1
NOMBREDEL Procesodeseleccin:AdjudicacindeMenorCuanta FECHA(3): 27/02/07
PROCEDIMIENTO(2): (MayoresaCuatroUnidadesImpositivasTributarias) CDIGO(4): 13.2.00.07.03.023
PROPSITO(5): Lograrelabastecimientooportunodebienesy serviciosatravsdelosprocesosdeseleccin

MARCOLEGAL(7):
ProcesosAMCTramitadas NdeProcesos RegistroenelSIGALogstica OficinadeLogstica
NORMAS(9)
INICIO:ComitEspecialsolicitaalosresponsablesdeLogsticalainvitacindeparticipantesalProcesodeSeleccin(va
correo electrnico o invitacin) los mismos que se inscriben en el Registro de Participantes, Logstica brinda el apoyo
solicitado, Proveedor toma conocimiento en SEACE reclama trminos de referencia en Oficina de Logstica y de ser el
caso, solicita aclaracin a los trminos de referencia, Postores presenta al Comit Especial sus propuestas tcnicas y
econmicas,ComitEspecialevalapropuestatcnicayeconmica,otorgalaBuenaProyremiteelexpedienteaOficina
deLogstica parasu publicacin en el SEACE(E), Logstica publica en elSEACE el otorgamientode laBuenaPro. Se
espera5dashbilesparaelconsentimiento,siesunsolopostorseesperaunda.PostorFormulaapelacin?SiesNo
daporconsentidalaBuenaPro y deriva expediente aOficina deLogstica(D) ysi esSi, tomaconocimiento y deriva a
AsesoraJurdicaexpedientedelproceso,conjuntamenteconelRecursodeApelacinparainformetcnicolegal.Cuenta
con ocho das hbiles desde la recepcin de la apelacin para resolver el recurso (A) Asesora Jurdica toma
conocimiento, elabora informe tcnicolegal, proyecta y visa Resolucin y deriva a Direccin General para su firma (A),
Direccin General resuelve Recurso de Apelacin e informa a CONSUCODE a travs del SEACE, si Resuelve?
Infundadopasaa(D)ysiResuelve?Fundadopasaa(B)ComitEspecialDejasinefectoelOtorgamientodeBuenaPro,
revala el proceso o cambia de Postor y solicita a Oficina de Logstica consentimiento de la Buena Pro (B) y si
Resuelve? Denegacin Ficta pasa a (C) Postor toma conocimiento del silencio administrativo Positivo por parte de
Asesora Jurdica y presenta Recurso de Revisin ante el Tribunal de Contrataciones (CONSUCODE). (C) Comit
Especial toma conocimiento del recurso de revisin y paraliza el proceso hasta pronunciamiento de CONSUCODE,
CONSUCODEResuelveRecursodeRevisinsiResuelve?Infundado pasaa(D)ysiResuelve?Retrotraerelproceso
pasaa (E) Logstica,pblicaenSEACEconsentimientodelaBuenaPro.TERMINO
ENTRADAS(11)
procesosADM
SALIDAS(12)
ProcesoADMformulado Logstica Diaria Mecanizada
LaAMCseaplicaparalasadquisicionesycontratacionesquerealicelaEntidad,cuyomonto
DEFINICIONES(13):
seainferioraladcimapartedellimitemnimoestablecidoenlaLey
FORG10.0
AnexoA6
CdigoN 13.2.00.07.03.024A
Pg.1de4
Coordinacindel
Adquisiciones
(3)DenominacindelProcedimiento Procesodeseleccin:AdjudicacinDirectaSelectiva
(Segninventario):
procesosdeseleccin

Orden LATAREA
INICIO: Solicita apoyo a Logstica para la publicacin
deConvocatoriaenelSEACE,invitaaparticipantesy/o ComitEspecial
01 Recepcin
postores yremite a Logstica lasBasesAdministrativas
parasuventayregistrodeparticipantes
02 Operacin Brindaelapoyosolicitado Logstica
03 Operacin CobraderechodeventadeBasesAdministrativas OficinadeEconoma
Recepcin Toma conocimiento a travs del SEACE y paga
04 derechodeparticipacinyreclamabasesenOficinade Participantes/Postores
Logstica
05 Operacin FormulaConsultasy/uobservaciones Participantes/Postores
06 Operacin SiesNo,pasaa(B) Participantes/Postores
Operacin Si es Si, Toma conocimiento de las consultas y/u DireccinGeneral
07
observacionesyderivaaComitEspecial
Operacin Tomaconocimientodelasconsultasy/uObservaciones
08 y solicita apoyo tcnico legal externo para absolucin ComitEspecial
delasmismas(A)
Operacin Absuelve consultas y/u observaciones y solicita a ComitEspecial
09
logsticasupublicacinenelSEACE
Operacin Ingresa al SEACE las consultas y/u observaciones OficinadeLogstica
10
formuladas
enformaopcional):
1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1


oResponsable
AnexoA6
CdigoN 13.2.00.07.03.024A
Pg.2de4
Coordinacindel
Adquisiciones
Procesodeseleccin:AdjudicacinDirectaSelectiva
(Segninventario):
procesosdeseleccin

Orden LATAREA
Publica en el SEACE absolucin de consultas y/u Logstica
11 Recepcin
observacionesformuladas
Toma conocimiento a travs del SEACE o correo Participantes/Postores
12
electrnico
Recepcin De acuerdo con Absolucin de consultas y/u Participantes/Postores
13
observaciones?
14 Si,pasaa(C) Participantes/Postores
Operacin No, Evala apelacin y solicita informacin al Comit CONSUCODE
15
Especial
Operacin Toma conocimiento de notificacin, suspende el
16 Proceso hasta absolucin de observaciones a las ComitEspecial
BasesyenvaexpedientedelProcesoaCONSUCODE
17 Operacin Emitepronunciamiento CONSUCODE
Operacin Toma conocimiento, acata lo dispuesto por ComitEspecial
CONSUCODE,implementacorrecciones,adecuaciones
18
o acreditaciones, actualiza calendario de Proceso de
SeleccinysolicitaapoyoaLogstica
Operacin Brinda apoyosegn losolicitado, publica en elSEACE
disposiciones formuladas por CONSUCODE y nuevo Logstica
19
cronogramadel proceso ycomunica alos participantes
lasmodificacionesefectuadas
Recepcin Toman conocimiento a travs del SEACE o correo Participantes/Postores
20
electrnico
enformaopcional):
1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1

27/02/07
oResponsable
AnexoA6
CdigoN 13.2.00.07.03.024A
Pg.3de4
Coordinacindel
Adquisiciones
(Segninventario):
procesosdeseleccin

Orden LATAREA
Integra Bases y solicita apoyo a Logstica para ComitEspecialPermanente
21
publicacindelasmismasenelSEACE(D)
22 PublicaenelSEACElasBasesintegradas(D) Logstica
Toma conocimiento de Bases Integradas y presenta
23 PropuestasTcnicayEconmicaalComitEspecial(B Participantes/Postores
y/oC)
Operacin Recepciona de Logstica el registro de participantes.
Recepciona las propuestas Tcnicas y Econmicas
(sobres N 01 y 02) de los postores, verifica ComitEspecial
24
conformidad de propuesta tcnica. Evala Propuesta
Tcnica y Econmica, otorga la Buena Pro en Mesa y
solicitaapoyoparapublicacindeBuenaPro.(H)
25 IngresaalSEACEresultadosyBuenaPro Logstica
26 TomanconocimientoatravsdelSEACE Participantes/Postores
Recepcin
27 ConformeconBuenaPro? Participantes/Postores
28 Si,pasaa(E) Participantes/Postores
Operacin No, Toma conocimiento de Recurso de Apelacin y ComitEspecial
29
derivaaAsesoraJurdicaparasupronunciamiento
Revisa Recurso de Apelacin y eleva a Direccin AsesoraJurdica
30 Recepcin
Generalparasuresolucin
31 Operacin
CONSUCODE(F)
enformaopcional):
1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1

27/02/07
oResponsable
AnexoA6
CdigoN 13.2.00.07.03.024A
Pg.4de4
Coordinacindel
Adquisiciones
(Segninventario):
procesosdeseleccin

Orden LATAREA
Toma conocimiento del Recurso de Apelacin dentro CONSUCODE
32
delplazodeLey
33 (F)SolicitaRevisin? Participantes/Postores
34 No,pasaa(G) Participantes/Postores
Si, Evala, solicita al Comit Especial informacin del CONSUCODE
35
Procesoyemitepronunciamiento
36 BuenaPro? CONSUCODE
Rectifica,Retrotrae alaEtapade Evaluacin ypasa a CONSUCODE
37
Operacin (H)
Ratifica, Toma conocimiento del Pronunciamiento y da ComitEspecial
38
porconsentidalaBuenaPro(Ey/oG)
Enva a Logstica expediente para elaboracin de O/S, ComitEspecial
39
O/CyContratosyelaborasuInformeFinal
TomaconocimientoyejecutalosolicitadoporelComit Logstica
40
Especial
Publica en el SEACE el consentimiento de la Buena Logstica
41
Pro.
42 Entrega TERMINO Logstica
enformaopcional):
1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1

Anexo9
Versin:1.0
Pg.1de1
Proceso(1):13ProcesoLogsticoIntegrado/13.2AdquisicinyContratacin
NOMBREDEL FECHA(3): 27/02/07
Procesodeseleccin:AdjudicacinDirectaSelectiva 13.2.00.07.03.02
PROCEDIMIENTO(2): CDIGO(4): 4A
MARCOLEGAL(7):
ProcesosADSTramitadas NdeProcesos RegistroenelSIGALogstica OficinadeLogstica
NORMAS(9)
INICIO:CEsolicitaapoyoaLogsticaparalapublicacindeConvocatoriaenelSEACE,invitaaparticipantesy/opostores
yremiteaLogsticalasBasesAdministrativasparasuventayregistrodeparticipantes,Logsticabrindaelapoyosolicitado,
Economa cobra derecho de venta de Bases Administrativas, Postor toma conocimiento a travs del SEACE y paga
derechodeparticipacinyreclamabasesenOficinadeLogstica,FormulaConsultasy/uobservaciones,SiesNo,pasaa
(B) ySi es Si, Direccin General toma conocimiento de las consultas y/u observaciones y deriva a Comit Especial, CE
toma conocimiento de las consultas y/u Observaciones y solicita apoyo tcnico legal externo para absolucin de las
mismas(A) yAbsuelveconsultasy/uobservacionesysolicitaalogsticasupublicacinenelSEACE,Logsticaingresaal
SEACE las consultas y/u observaciones formuladas, Publica en el SEACE absolucin de consultas y/u observaciones
formuladas,PostortomaconocimientoatravsdelSEACEocorreoelectrnico,DeacuerdoconAbsolucindeconsultas
y/uobservaciones?,Si,pasaa(C),No,CONSUCODEEvalaapelacinysolicitainformacinalComitEspecial,CEtoma
conocimientodenotificacin,suspendeelProcesohastaabsolucindeobservacionesalasBasesyenvaexpedientedel
Proceso a CONSUCODE, CONSUCODE emite pronunciamiento, CE toma conocimiento, acata lo dispuesto por
CONSUCODE,implementacorrecciones, adecuaciones o acreditaciones, actualizacalendario de Proceso de Seleccin y
solicita apoyo a Logstica,Logsticabrinda apoyo segn losolicitado, publica en elSEACEdisposicionesformuladaspor
CONSUCODE y nuevo cronograma del proceso y comunica a los participantes las modificaciones efectuadas, Postores
toman conocimiento a travs del SEACE o correo electrnico, CE integra Bases y solicita apoyo a Logstica para
publicacin de las mismas en el SEACE (D), Logstica publica en el SEACE las Bases integradas (D), Postores toman
conocimiento de Bases Integradas y presenta Propuestas Tcnica y Econmica al Comit Especial (B y/o C), CE
recepciona deLogstica elregistrodeparticipantes.RecepcionalaspropuestasTcnicas yEconmicas(sobresN 01 y
02)delospostores, verificaconformidad de propuestatcnica.EvalaPropuestaTcnica yEconmica, otorga laBuena
Pro en Mesa y solicita apoyo para publicacin de Buena Pro. (H), Logstica ingresa al SEACE resultados y Buena Pro,
PostorestomanconocimientoatravsdelSEACE,ConformeconBuenaPro?,Si,pasaa(E),No,CEtomaconocimiento
de Recurso de Apelacin y deriva a Asesora Jurdica para su pronunciamiento, Asesora Jurdica revisa Recurso de
Apelacin y eleva a Direccin General para su resolucin, CONSUCODE toma conocimiento del Recurso de Apelacin
dentro del plazo de Ley, (F) Solicita Revisin?, No, pasa a (G), Si, CONSUCODE evala, solicita al Comit Especial
informacindelProcesoyemitepronunciamiento,RectificaBuenaPro?,RetrotraealaEtapadeEvaluacinypasaa(H)
Ratifica, CE toma conocimiento del Pronunciamiento y da por consentida la Buena Pro (E y/o G), Enva a Logstica
expedienteparaelaboracindeO/S,O/CyContratosyelaborasuInformeFinal,Logsticatomaconocimientoyejecutalo
solicitadoporelComitEspecial,PublicaenelSEACEelconsentimientodelaBuenaPro.TERMINO.
ENTRADAS(11)
Documentoderequerimientode Adquisiciones Semanal Mecanizada
procesosADS
SALIDAS(12)
ProcesoADSformulado Logstica Semanal Mecanizada
LaADseaplicaparalasadquisicionesycontratacionesquerealicelaEntidad,dentrodelos
DEFINICIONES(13): mrgenesqueestablecelaLeyAnualdePresupuesto.Enestecasoexigelaconvocatoriaa
porlomenostresproveedores.LaADpuedeserPblicaoSelectiva.
FORG10.0
AnexoA6
CdigoN 13.2.00.07.03.024B
Pg.1de4
Coordinacindel
Adquisiciones
Procesodeseleccin:AdjudicacinDirectaPublica
(Segninventario):
procesosdeseleccin

Orden LATAREA
de Convocatoria en el SEACE, enva a Contralora
para asignacin de Cdigo, hace de conocimiento a la
01 Recepcin OCI para que designe a veedor, solicita a Of. ComitEspecial
Comunicaciones prstamo de local, invita a Notario
Publico y remite a Logstica las Bases Administrativas
02 Brindaelapoyosolicitado Logstica
03 CobraderechodeventadeBasesAdministrativas OficinadeEconoma
Toma conocimiento a travs del SEACE y paga
Logstica
05 FormulaConsultasy/uobservaciones Participantes/Postores
06 SiesNo,pasaa(B) Participantes/Postores
Operacin Si es Si, Toma conocimiento de las consultas y/u DireccinGeneral
07
observacionesyderivaaComitEspecial
Tomaconocimientodelasconsultasy/uObservaciones
08 y solicita apoyo tcnico legal externo para absolucin ComitEspecial
delasmismas(A)
Absuelve consultas y/u observaciones y solicita a ComitEspecial
09
logsticasupublicacinenelSEACE
Ingresa al SEACE las consultas y/u observaciones OficinadeLogstica
10
formuladas(A)
enformaopcional):
1 1 1 1 1


oResponsable
AnexoA6
CdigoN 13.2.00.07.03.024B
Pg.2de4
Coordinacindel
Adquisiciones
(Segninventario):
procesosdeseleccin

Orden LATAREA
Publica en el SEACE absolucin de consultas y/u
11 Operacin observaciones formuladas, se esperan dos (02) das Logstica
hbiles
12
electrnico
Recepcin De acuerdo con Absolucin de consultas y/u Participantes/Postores
13
observaciones?
14 Si,pasaa(C) Participantes/Postores
No, Evala apelacin y solicita informacin al Comit CONSUCODE
15
Especial
Toma conocimiento de notificacin, suspende el
17 Emitepronunciamiento CONSUCODE
Operacin Toma conocimiento, acata lo dispuesto por
CONSUCODE,implementacorrecciones,adecuaciones ComitEspecial
18
SeleccinysolicitaapoyoaLogstica
Brinda apoyosegn losolicitado, publica en elSEACE
disposiciones formuladas por CONSUCODE y nuevo Logstica
19
cronogramadel proceso ycomunica alos participantes
lasmodificacionesefectuadas
Recepcin Toman conocimiento a travs del SEACE o correo Participantes/Postores
20
electrnico
enformaopcional):
1 1 1 1 1

Ley26850modificado28267 270797 Leyde ContratacionesyAdquisicionesdelEstado
27/02/07
oResponsable
AnexoA6
CdigoN 13.2.00.07.03.024B
Pg.3de4
Coordinacindel
Adquisiciones
(3)DenominacindelProcedimiento Procesodeseleccin:AdjudicacinDirectaPublica
(Segninventario):
procesosdeseleccin

Orden LATAREA
Integra Bases y solicita apoyo a Logstica para ComitEspecial
21
publicacindelasmismasenelSEACE(D)
22 PublicaenelSEACElasBasesintegradas(D) Logstica
23 PropuestasTcnicayEconmicaalComitEspecial(B Participantes/Postores
y/oC)
Operacin Recepciona de Logstica el registro de participantes.
(sobres N 01 y 02) de los postores, verifica
24 conformidad de propuesta tcnica. Evala Propuesta ComitEspecial
Tcnica y Econmica, otorga la Buena Pro en Mesa,
Notario Publico da fe del acto y solicita apoyo para
publicacindeBuenaPro.(H)
Recepcin
Operacin No, Toma conocimiento de Recurso de Apelacin y ComitEspecial
29
30 Recepcin
31 Operacin
CONSUCODE(F)
enformaopcional):
1 1 1 1 1

27/02/07
oResponsable
AnexoA6
CdigoN 13.2.00.07.03.024B
Pg.4de4
Coordinacindel
Adquisiciones
(3)DenominacindelProcedimiento Procesodeseleccin:AdjudicacinDirectaPublica
(Segninventario):
procesosdeseleccin

Orden LATAREA
32
delplazodeLey
33 (F)SolicitaRevisin? Participantes/Postores
34 No,pasaa(G) Participantes/Postores
35
36 BuenaPro? CONSUCODE
Rectifica,Retrotrae alaEtapade Evaluacin ypasa a CONSUCODE
37
Operacin (H)
Ratifica, Toma conocimiento del Pronunciamiento y da ComitEspecial
38
porconsentidalaBuenaPro(Ey/oG)
39
40
Especial
41
Pro.
42 Entrega TERMINO Logstica
enformaopcional):
1 1 1 1 1

27/02/07
Anexo9
Versin:1.0
Pg.1de1
PROCEDIMIENTO(2): CDIGO(4): 13.2.00.07.03.024B

MARCOLEGAL(7):
ProcesosADSTramitadas NdeProcesos RegistroenelSIGA OficinadeLogstica
Logstica
NORMAS(9)
INICIO: CE Solicita apoyo a Logstica para la publicacin de Convocatoria en el SEACE, enva a Contralora para
asignacindeCdigo,hacedeconocimientoalaOCIparaquedesigneaveedor,solicitaaOf.Comunicacionesprstamo
de local, invita a Notario Publico y remite a Logstica las Bases Administrativas para su venta y registro de participantes,
Logsticabrindaelapoyosolicitado,EconomacobraderechodeventadeBasesAdministrativas,Postortomaconocimiento
a travs del SEACE y paga derecho de participacin y reclama bases en Oficina de Logstica, Formula Consultas y/u
observaciones,SiesNo,pasaa(B) ySiesSi,DireccinGeneraltomaconocimientodelasconsultasy/uobservacionesy
derivaaComitEspecial,CEtomaconocimientodelasconsultasy/uObservacionesysolicitaapoyotcnicolegalexterno
paraabsolucindelasmismas(A)y Absuelveconsultasy/uobservacionesysolicitaalogsticasupublicacinenelSEACE,
LogsticaingresaalSEACElasconsultasy/uobservacionesformuladas,PublicaenelSEACEabsolucindeconsultasy/u
observaciones formuladas, se esperan dos (02) das hbiles, Postor toma conocimiento a travs del SEACE o correo
electrnico, De acuerdo con Absolucin de consultas y/u observaciones?, Si, pasa a (C), No, CONSUCODE Evala
apelacin y solicita informacin al Comit Especial, CE toma conocimiento de notificacin, suspende el Proceso hasta
absolucin de observaciones a las Bases y enva expediente del Proceso a CONSUCODE, CONSUCODE emite
pronunciamiento,CEtomaconocimiento, acata lo dispuesto porCONSUCODE,implementacorrecciones, adecuaciones o
acreditaciones, actualizacalendariode Proceso de Seleccin ysolicita apoyo a Logstica,Logsticabrinda apoyosegnlo
solicitado,publicaenelSEACEdisposicionesformuladasporCONSUCODEynuevocronogramadelprocesoycomunicaa
losparticipanteslasmodificacionesefectuadas,PostorestomanconocimientoatravsdelSEACEocorreoelectrnico,CE
integraBasesysolicitaapoyoaLogsticaparapublicacindelasmismasenelSEACE(D),LogsticapublicaenelSEACE
lasBasesintegradas(D),PostorestomanconocimientodeBasesIntegradasypresentaPropuestasTcnicayEconmicaal
ComitEspecial(By/oC),CERecepcionadeLogsticaelregistrodeparticipantes.RecepcionalaspropuestasTcnicasy
Econmicas(sobresN 01 y 02)delospostores, verificaconformidaddepropuesta tcnica. Evala PropuestaTcnica y
Econmica, otorga la BuenaPro en Mesa,NotarioPublicodafedel acto ysolicita apoyo parapublicacindeBuena Pro.
(H),LogsticaingresaalSEACEresultadosyBuenaPro,PostorestomanconocimientoatravsdelSEACE,Conformecon
Buena Pro?, Si, pasa a (E), No, CE toma conocimiento de Recurso de Apelacin y deriva a Asesora Jurdica para su
pronunciamiento, Asesora Jurdica revisa Recurso de Apelacin y eleva a Direccin General para su resolucin,
CONSUCODEtomaconocimiento delRecursodeApelacin dentrodel plazo de Ley, (F)Solicita Revisin?,No,pasaa
(G), Si, CONSUCODE evala, solicita al Comit Especial informacin del Proceso y emite pronunciamiento, Rectifica
BuenaPro?,RetrotraealaEtapadeEvaluacinypasaa(H),Ratifica,CEtomaconocimientodelPronunciamientoyda
porconsentidalaBuenaPro(Ey/oG),EnvaaLogsticaexpedienteparaelaboracindeO/S,O/CyContratosyelaborasu
Informe Final, Logstica toma conocimiento y ejecuta lo solicitado por el Comit Especial, Publica en el SEACE el
consentimientodelaBuenaPro.TERMINO.
ENTRADAS(11)
Documentoderequerimientode Adquisiciones Semanal Mecanizada
procesosADP
SALIDAS(12)
ProcesoADPformulado Logstica Semanal Mecanizada
LaADseaplicaparalasadquisicionesycontratacionesquerealicelaEntidad,dentrodelos
DEFINICIONES(13): mrgenesqueestablecelaLeyAnualdePresupuesto.Enestecasoexigelaconvocatoriaa
porlomenostresproveedores.LaADpuedeserPblicaoSelectiva.
FORG10.0
AnexoA6
CdigoN 13.2.00.07.03.025
Pg.1de4
Coordinacindel
Adquisiciones
Procesodeseleccin:LicitacinPublicayConcursoPublico
(Segninventario):
procesosdeseleccin

Orden LATAREA
de Convocatoria en el SEACE, enva a Contralora
para asignacin de Cdigo, hace de conocimiento a la
01 Recepcin OCI para que designe a veedor, solicita a Of. ComitEspecial
Comunicaciones prstamo de local, invita a Notario
Publico y remite a Logstica las Bases Administrativas
03 CobraderechodeventadeBasesAdministrativas Of.EconomaTesorera(Caja)
Logstica
05 FormulaConsultasalasBases Participantes/Postores
06 SiesNo,pasaa(B) Participantes/Postores
Operacin SiesSi,Tomaconocimientodelasconsultasyderivaa DireccinGeneral
07
ComitEspecial
Tomaconocimientodelasconsulta(s)ysolicitaapoyo ComitEspecial
08
tcnicolegalexternoparaabsolucindelasmismas(A)
Absuelveconsultas ysolicita aLogsticasupublicacin ComitEspecial
09
enelSEACE
Ingresa al SEACE las consulta (s) formuladas a las OficinadeLogstica
10
Bases(A)
enformaopcional):
1 1 1 1 1 1 1 1


oResponsable
AnexoA6
CdigoN 13.2.00.07.03.025
Pg.2de4
Coordinacindel
Adquisiciones
(Segninventario):
procesosdeseleccin

Orden LATAREA
11 Operacin PublicaenelSEACEabsolucindeconsultas Logstica
12 Recepcin
electrnico
13 FormulaObservaciones? Participantes/Postores
14 No,pasaa(D)
Si, toma conocimiento de las observaciones y deriva a Direccin
15
ComitEspecial
Tomaconocimiento dela(s)Observacin(es),solicita
16 apoyo tcnico legal externo para absolucin de las ComitEspecial
mismas(C)
Absuelve observaciones y solicita a Logstica su ComitEspecial
17
publicacinenelSEACE
Ingresa al SEACE la(s) observacin(es) formuladas a Logstica
18
Operacin lasBases
19 PublicaenelSEACEabsolucindeobservaciones Logstica
20
electrnico
21 DeacuerdoconAbsolucindeobservaciones? Participantes/Postores
Evala apelacin y solicita informacin al Comit CONSUCODE
23
Especial
Toma conocimiento de notificacin, suspende el
enformaopcional):
1 1 1 1 1 1 1 1


oResponsable
AnexoA6
CdigoN 13.2.00.07.03.025
Pg.3de4
Coordinacindel
Adquisiciones
(Segninventario):
procesosdeseleccin

Orden LATAREA
25 Emitepronunciamiento CONSUCODE
Toma conocimiento, acata lo dispuesto por
CONSUCODE,implementacorrecciones,adecuaciones ComitEspecial
26
SeleccinysolicitaapoyoaLogstica (F)
(F) Brinda apoyo segn lo solicitado, publica en el
SEACE disposiciones formuladas por CONSUCODE y Logstica
27
nuevo cronograma del proceso y comunica a los
participanteslasmodificacionesefectuadas
Toman conocimiento a travs del SEACE o correo Participantes/Postores
28
electrnico
Integra Bases y solicita apoyo a Logstica para ComitEspecial
29
Operacin publicacindelasmismasenelSEACE
30 PublicaenelSEACElasBasesintegradas Logstica
31 Propuestas Tcnica y Econmica al Comit Especial Participantes/Postores
(B/Dy/oE)
Recepciona de Logstica el registro de participantes.
(sobres N 01 y 02) de los postores, verifica
32 conformidad de propuesta tcnica. Evala Propuesta ComitEspecial
Tcnica y Econmica, otorga la Buena Pro en Mesa,
Notario Publico da fe del acto y solicita apoyo para
publicacindeBuenaPro.
enformaopcional):
1 1 1 1 1 1 1 1
vvvv)
oResponsable
AnexoA6
CdigoN 13.2.00.07.03.025
Pg.4de4
Coordinacindel
Adquisiciones
(Segninventario):
procesosdeseleccin

Orden LATAREA
36 Si,pasaa(G) Participantes/Postores
No, Toma conocimiento de Recurso de Apelacin y ComitEspecial
37
38
39
CONSUCODE(H)
40
delplazodeLey
41 (H)SolicitaRevisin? Participantes/Postores
Operacin
42 No,pasaa(I) Participantes/Postores
43
Rectifica, Buena Pro?, Retrotrae a la Etapa de CONSUCODE
44
Evaluacinypasaa(J).
45 Ratifica,BuenaPro? CONSUCODE
Toma conocimiento del Pronunciamiento y da por ComitEspecial
46
consentidalaBuenaPro(Gy/oI)
47
48
Especial
49 Entrega
Pro.TERMINO
enformaopcional):
1 1 1 1 1 1 1 1

oResponsable
Anexo9
Versin:1.0
Pg.1de1
Proceso(1):13 ProcesoLogsticoIntegrado /13.2AdquisicinyContratacin
NOMBREDEL Procesodeseleccin:LicitacinPublicayConcurso FECHA(3): 27/02/07
PROCEDIMIENTO(2): Publico CDIGO(4): 13.2.00.07.03.025

MARCOLEGAL(7):
NORMAS(9)
INICIO: CE solicita apoyo a Logstica para la publicacin de Convocatoria en el SEACE, enva a Contralora para
asignacindeCdigo,hacedeconocimientoalaOCIparaquedesigneaveedor,solicitaaOf.Comunicacionesprstamo
de local, invita aNotarioPublico y remite a LogsticalasBases Administrativas parasu venta yregistrode participantes,
Logstica brinda el apoyo solicitado, Economa cobra derecho de venta de Bases Administrativas, Proveedor toma
conocimiento a travs del SEACE y paga derecho de participacin y reclama bases en Oficina de Logstica, Formula
Consultas a lasBases,si esNo, pasa a(B) ysi es Si, DireccinGeneraltomaconocimiento de lasconsultas y deriva a
Comit Especial, CE toma conocimiento de las consulta (s) y solicita apoyo tcnico legal externo para absolucin de las
mismas(A),AbsuelveconsultasysolicitaaLogsticasupublicacinenelSEACE,LogsticaingresaalSEACElasconsulta
(s) formuladas a las Bases (A), Publica en el SEACE absolucin de consultas, Postor toma conocimiento a travs del
SEACEocorreoelectrnico,FormulaObservaciones?,No,pasaa(D)ysiesSi,DireccinGeneraltomaconocimientode
lasobservacionesyderivaaComitEspecial,CEtomaconocimientodela(s)Observacin(es),solicitaapoyotcnicolegal
externo para absolucin de las mismas (C), absuelve observaciones y solicita a Logstica su publicacin en el SEACE,
Logstica ingresa al SEACE la(s) observacin(es) formuladas a las Bases, Publica en el SEACE absolucin de
observaciones, Postor toma conocimiento a travs del SEACE o correo electrnico, De acuerdo con Absolucin de
observaciones?,Si, pasa a(E) ysi esNo, CONSUCODE evala apelacin ysolicitainformacin alComitEspecial,CE
toma conocimiento de notificacin, suspende el Proceso hasta absolucin de observaciones a las Bases y enva
expedientedelProcesoaCONSUCODE,CONSUCODEemitepronunciamiento,CEtomaconocimiento,acatalodispuesto
por CONSUCODE, implementa correcciones, adecuaciones o acreditaciones, actualiza calendario de Proceso de
Seleccin ysolicita apoyo aLogstica (F),Logstica brinda apoyosegn losolicitado, publica en elSEACEdisposiciones
formuladas por CONSUCODE y nuevo cronograma del proceso y comunica a los participantes las modificaciones
efectuadas, Postores toman conocimiento a travs del SEACE o correo electrnico, CE integra Bases y solicita apoyo a
Logstica para publicacin de las mismas en el SEACE, Logstica Publica en el SEACE las Bases integradas. Postores
tomanconocimientodeBases Integradas y presentan Propuestas Tcnica yEconmica alComitEspecial (B/D y/o E),
CErecepcionadeLogsticaelregistrodeparticipantes.RecepcionalaspropuestasTcnicasyEconmicas(sobresN01
y02)delospostores,verificaconformidaddepropuestatcnica.EvalaPropuestaTcnicayEconmica,otorgalaBuena
Pro en Mesa,NotarioPublicodafe del acto ysolicita apoyo para publicacin de BuenaPro. Logsticaingresa alSEACE
resultadosyBuenaPro,PostorestomanconocimientoatravsdelSEACE,ConformeconBuenaPro?,Si,pasaa(G)ysi
es No, Direccin General toma conocimiento de Recurso de Apelacin y deriva a Asesora Jurdica para su
pronunciamiento,AsesoraJurdicarevisaRecursodeApelacinyelevaaDireccinGeneralparasuresolucin,Resuelve
RecursodeApelacineinformaaCONSUCODE(H),./
ENTRADAS(11)
Documentoderequerimientode Adquisiciones Trimestre Mecanizada
procesosLPoCP
SALIDAS(12)
ProcesoLPoCPformulado Logstica Trimestre Mecanizada
LaLPseconvocaparalacontratacindeobrasyparalaadquisicindebienesy
suministros,dentrodelosmrgenesqueestablecelaLeyAnualdePresupuesto.ElCPse
DEFINICIONES(13):
contrataparalacontratacindeserviciosdetodanaturaleza,incluyendoconsultorasy
arrendamiento,dentrodelosmrgenesqueestablecelaLeyAnualdePresupuesto.
FORG10.0
Anexo9
Versin:1.0
Pg.1de1
NOMBREDEL Procesodeseleccin:LicitacinPublicayConcurso FECHA(3): 27/02/07
PROCEDIMIENTO(2): Publico CDIGO(4): 13.2.00.07.03.025

MARCOLEGAL(7):
NORMAS(9)
.CONSUCODE toma conocimiento del Recurso de Apelacin dentro del plazo de Ley, Postor Solicita Revisin?, No,
pasa a(I) ysi es Si,CONSUCODE evala,solicita alComitEspecialinformacin delProceso y emite pronunciamiento,
Rectifica,BuenaPro?,RetrotraealaEtapadeEvaluacinypasaa(J),Ratifica,BuenaPro?,CEtomaconocimientodel
PronunciamientoydaporconsentidalaBuenaPro(Gy/oI).EnvaaLogsticaexpedienteparaelaboracindeO/S,O/Cy
ContratosyelaborasuInformeFinal,LogsticatomaconocimientoyejecutalosolicitadoporelComitEspecial,Publicaen
elSEACEelconsentimientodelaBuenaPro.TERMINO.
ENTRADAS(11)
procesosLPoCP
SALIDAS(12)
ProcesoLPoCPformulado Economa Trimestre Mecanizada
LaLPseconvocaparalacontratacindeobrasyparalaadquisicindebienesy
suministros,dentrodelosmrgenesqueestablecelaLeyAnualdePresupuesto.ElCPse
DEFINICIONES(13):
contrataparalacontratacindeserviciosdetodanaturaleza,incluyendoconsultorasy
arrendamiento,dentrodelosmrgenesqueestablecelaLeyAnualdePresupuesto.
FORG10.0
AnexoA6
CdigoN 13.2.00.07.03.026
Pg.1de2
Coordinacindel
Adquisiciones
Procesodeseleccin:ModalidaddeSubastaInversa
(Segninventario):
procesosdeseleccin

Orden LATAREA
de Convocatoria en el SEACE, invita a participante y/o
postores, Notario Publico y hace de conocimiento a la ComitEspecial
01 Recepcin
OCIparaquedesigneaveedoryremiteaLogsticalas
Bases Administrativas para su venta y registro de
participantes
03 CobraderechodeventadeBasesAdministrativas Of.EconomaTesorera(Caja)
04 derecho de participacin y recaba bases en Oficina de Participantes/Postores
Logstica
Presenta Propuesta Tcnica y Econmica al Comit Participantes/Postores
05
Especial
En Acto Publico con presencia de Notario, reciben las
06 Operacin propuestas de lospostores,serealizala etapa de puja ComitEspecial
yotorgalaBuenaPro(A)
Publica en el SEACE el resultado del otorgamiento de Logstica
07
laBuenaPro
Toma conocimiento a travs del SEACE del resultado Participantes/Postores
08
delotorgamientodelaBuenaPro
09 ApelaelprocesomedianterecursodeRevisin? Participantes/Postores
Si es Si, Evala y solicita informacin del Proceso al CONSUCODE
10
ComitEspecial
enformaopcional):
1 2


oResponsable
AnexoA6
CdigoN 13.2.00.07.03.028
Pg.2de2
Coordinacindel
Adquisiciones
(Segninventario):
procesosdeseleccin

Orden LATAREA
11 RectificaBuenaPro? CONSUCODE
12 RetrotraealaEtapadeEvaluacin(A) CONSUCODE
13 RatificaBuenaPro?NohayRecursodeRevisin CONSUCODE/Participantes/Postores
Operacin Toma conocimiento del Pronunciamiento del ComitEspecial
14
CONSUCODEydaporconsentidadeBuenaPro
Deriva expediente a Logstica y elabora su Informe ComitEspecial
15
Final
Toma conocimiento y publica en el SEACE el Logstica
16
Entrega consentimientodelaBuenaPro
17 TERMINO
enformaopcional):
1 2

27/02/07
oResponsable
Anexo9
Versin:1.0
Pg.1de1

MARCOLEGAL(7):
ProcesosMSITramitadas NdeProcesos RegistroenelSIGALogstica OficinadeLogstica
NORMAS(9)
INICIO:CEsolicitaapoyoaLogsticaparalapublicacindeConvocatoriaenelSEACE,invitaaparticipantey/opostores,
NotarioPublicoyhacedeconocimientoalaOCIparaquedesigneaveedoryremiteaLogsticalasBasesAdministrativas
parasuventayregistrodeparticipantes,Logsticabrindaelapoyosolicitado,OficinadeEconomacobraderechodeventa
deBasesAdministrativas,ParticipantesoPostorestomaconocimientoatravsdelSEACEypagaderechodeparticipacin
yrecababasesenOficinadeLogstica,PresentaPropuestaTcnicayEconmicaalComitEspecial,CEenActoPublico
con presencia deNotario,recibenlaspropuestas delospostores, serealiza la etapade puja y otorgala BuenaPro(A),
Logstica publica en el SEACE elresultadodel otorgamiento de la Buena Pro,Postores tomanconocimiento atravs del
SEACEdelresultadodelotorgamientodelaBuenaPro,ApelaelprocesomedianterecursodeRevisin?,SiesSi,Evala
y solicita informacin del Proceso al Comit Especial, CONSUCODE rectifica Buena Pro?, Retrotrae a la Etapa de
Evaluacin (A), CONSUCODE ratifica Buena Pro? No hay Recurso de Revisin, CE toma conocimiento del
PronunciamientodelCONSUCODEydaporconsentidadeBuenaPro,DerivaexpedienteaLogsticayelaborasuInforme
Final,LogsticatomaconocimientoypublicaenelSEACEelconsentimientodelaBuenaPro,TERMINO.
ENTRADAS(11)
procesosMSI
SALIDAS(12)
ProcesoMSIformulado Logstica Trimestre Mecanizada
LaMSIseconvocaparalaAdquisicindeunbienocontratacindeunservicioquese
encuentreincluidoenelListadodeBienesyServiciosComunesquepublicaCONSUCODE
enelSEACE,laEntidadutilizaraobligatoriamentelamodalidaddeseleccinporsubasta
DEFINICIONES(13): inversa.Parautilizarotroprocedimientoomodalidadqueconsideremaseficienteparaun
casoespecifico,laEntidaddebersustentartaldecisinenelexpedientedecontrataciny
contarconlaaprobacinpreviadeCONSUCODE,bajoresponsabilidaddelfuncionario
encargadodeaprobardichoinstrumentodegestin.
FORG10.0
AnexoA6
CdigoN 13.2.00.07.03.027
Pg.1de2
Coordinacindel
Adquisiciones
(3)DenominacindelProcedimiento ProcesodeElaboracindeContratosdeBuenaProenlosProcesosde
(Segninventario): SeleccinydeServiciosNoPersonales
(4)Objetivodel Determinarlaformalizacindelcontrato (5)Tiempoestimadoefectivodeduracin
Procedimiento: paraelabastecimientooportunodebienes delprocedimiento(horas,dasmeses)
yserviciosdelosprocesosdeseleccin

Orden LATAREA
INICIO: Consentida la Buena Pro se ajustara la pro
formadeContratoincluidaenlasBasesAdministrativas
(caractersticastcnicas,precio,objeto,plazo,calidady OficinadeLogstica/Adquisiciones
01 Recepcin
condiciones ofrecidas en el proceso de seleccin),
revisas modificaciones aprobadas por la Entidad
duranteelprocesodeseleccin
02 RNPvigente? OficinadeLogstica/Adquisiciones
03 No,solicitaactualizacindeRPNenCONSUCODE(A) Participantes/Postores
Si,derivaproformadeContratoaAsesoraJurdicacon
04 documento para su revisin, perfeccionamiento y OficinadeLogstica/Adquisiciones
aprobacin.EncasodePMCseelaboraO/CO/S
Toma conocimiento, revisa, perfecciona, otorga
05 conformidad, elabora informe tcnicolegal y deriva a AsesoraJurdica
LogsticaparalafirmadePostor
Tomaconocimiento,deconformidad decontrato ycita
06 a Postor para la suscripcin de la misma o cita al OficinadeLogstica/Adquisiciones
Operacin
segundoyrealizatramitesdeinhabilitacin(B)
Tomaconocimiento delacitacin y acude alaEntidad Participantes/Postores
07
paralafirmadelContrato
De ser el caso recepciona Carta Fianza y documentos
08 obligatorios,PostorfirmaContratoyderivaaDireccin OficinadeLogstica/Adquisiciones
GeneralparalaFirma
Toma conocimiento, sella y firma contrato y deriva a DireccinGeneral
09
Logsticaparasutramitecorrespondiente
Toma conocimiento de contrato firmado y entrega OficinadeLogstica/Adquisiciones
10
contratoaproveedor
enformaopcional):
1 1 1 1


oResponsable
AnexoA6
CdigoN 13.2.00.07.03.027
Pg.1de2
Coordinacindel
Adquisiciones
(3)DenominacindelProcedimiento ProcesodeElaboracindeContratosdeBuenaProenlosProcesosde
(Segninventario): SeleccinydeServiciosNoPersonales
(4)Objetivodel Determinarlaformalizacindelcontrato (5)Tiempoestimadoefectivodeduracin
Procedimiento: paraelabastecimientooportunodebienes delprocedimiento(horas,dasmeses)
yserviciosdelosprocesosdeseleccin

Orden LATAREA
Ingresa al SEACE el contrato para la interfase por OficinadeLogstica/Adquisiciones
11
CONSUCODE
Toma conocimiento y evala ingreso del contrato y CONSUCODE
12 Operacin
realizainterfase
13 RechazaContrato? CONSUCODE
14 Si,pasaa(A)y(B) CONSUCODE
15 No,TomaconocimientoyelaboraO/CoO/S OficinadeLogstica/Adquisiciones
Entrega
16 TERMINO
enformaopcional):
1 1 1 1

oResponsable
27/02/07
Anexo9
Versin:1.0
Pg.1de1
NOMBREDEL ProcesodeElaboracindeContratosdeBuenaProen FECHA(3): 27/02/07
PROCEDIMIENTO(2): los ProcesosdeSeleccinydeServiciosNoPersonales CDIGO(4): 13.2.00.07.03.027
Determinarlaformalizacindelcontratoparaelabastecimientooportunodebienesy servicios
PROPSITO(5):
delosprocesosdeseleccin
MARCOLEGAL(7):
ProcesosMSITramitadas NdeProcesos RegistroenelSIGALogstica OficinadeLogstica
NORMAS(9)
INICIO: Logstica consentida la Buena Pro, ajustara la pro forma de Contrato incluida en las Bases Administrativas
(caractersticas tcnicas, precio, objeto, plazo, calidad y condiciones ofrecidas en el proceso de seleccin), revisas
modificacionesaprobadasporlaEntidadduranteelprocesodeseleccin,RNPvigente?,siesNo,solicitaactualizacin
deRPNenCONSUCODE(A),ysiesSi,derivaproformadeContratoaAsesoraJurdicacondocumentoparasurevisin,
perfeccionamiento y aprobacin. En caso de PMC se elabora O/C O/S, Asesora Jurdica toma conocimiento, revisa,
perfecciona,otorgaconformidad,elaborainformetcnicolegalyderivaaLogsticaparalafirmadelPostor.Logsticatoma
conocimiento, de conformidad de contrato y cita a Postor para la suscripcin de la misma o cita al segundo y realiza
tramites de inhabilitacin (B), Postor toma conocimiento de la citacin y acude a la Entidad para la firma del Contrato,
Logstica de ser el caso recepciona Carta Fianza y documentos obligatorios, Postor firma Contrato y deriva a Direccin
General para la Firma, Direccin General toma conocimiento, sella y firma contrato y deriva a Logstica para su tramite
correspondiente,Logsticatomaconocimientodecontratofirmadoyentregacontratoaproveedor,IngresaalSEACEel
contratoparalainterfaseporCONSUCODE,CONSUCODEtomaconocimientoyevalaingresodelcontratoenelSIGAy
realizainterfase,RechazaContrato?,siesSi,pasa a(A) y(B) ysi esNo,Logstica tomaconocimiento y elaboraO/C o
O/S,TERMINO.
ENTRADAS(11)
ElaboracindelContrato Adquisiciones/Logstica Mensual Mecanizada
SALIDAS(12)
Contratofirmadoyentregado Logstica/Economa/Proveedor Mensual Mecanizada
ElcontratosersuscritoporlaEntidad,atravsdelfuncionariocompetenteodebidamente
autorizado,yporelcontratista,yaseadirectamenteopormediodesuapoderado,
DEFINICIONES(13):
tratndosedepersonanatural,ytratndosedepersonajurdica,atravsdesu
representantelegal..
FORG10.0
COORDINACIONDE
EQUIPODEALMACEN
AnexoA3
FichaN
(Dejarenblanco)
PROCESO/SUBPROCESO 13ProcesoLogsticoIntegrado/13.3Almacenamiento
1)OFICINA/DIRECCIN(2
Nivelorganizacional)
(2)OFICINA/DIRECCIN(3
CoordinacindeEquipodeAlmacn
Procedimientoy/o
Documentode Usuario
Origen (8)
(3) (4) (6) (7) (9)
(5)
Ingresodebienes Recepcinde O/Cy/oO/S Encargadosde N/G
01A 13.3.00.07.03.031A
porO/Cy/oO/S mercaderas recepcionada losalmacenes N/D
Recepcinde
Ingresodebienes Medicamentosy OrdenCompra Encargadosde N/G
01B 13.3.00.07.03.031B
porO/C MaterialMedico recepcionada losalmacenes N/D
SISMED
Ingresodebienes RecepcindeVveres OrdenCompra Encargadosde N/G
01C 13.3.00.07.03.031C
porO/C frescosySecos recepcionada losalmacenes N/D
Recepcinde
IngresodePECOSA mercaderaspor PECOSA Encargadosde N/G
02A 13.3.00.07.03.032A
(DISA) Remesasdeotras recepcionada losalmacenes N/D
InstitucionesPblicas
Recepcinde Comitde
IngresodeOficiode Donacionesde Donacin Donacionesy N/G
02B 13.3.00.07.03.032B
Donacin InstitucionesPrivadasy recepcionada encargadosde N/D
Pblicas losalmacenes
Recepcinde Encargadode
IngresodeGuade Productos
Productos almacn N/G
03 13.3.00.07.03.033 Productos terminados
Terminados(Vestuario Varios N/D
Terminados recepcionados
ClnicoyMuebles)
DistribucindeMaterial
ferretero,limpieza,
tilesdeOficina,Proc.
automticodedatos, PECOSA Encargadosde
Solicitudde N/G
04A 13.3.00.07.03.034A Materialmedico, firmaday losalmacenes
Materiales N/D
LaboratorioyRxno entregada
SISMED,productos
terminados,Vveres
secosyfrescos
Distribucinde Encargadosde
Solicitudde PECOSAfirmaday N/G
04B 13.3.00.07.03.034B MedicinasyMaterial losalmacenes
Materiales entregada N/D
medico(SISMED) yFarmacia
...............................................................
FECHA:27deFebrerodel2007 FIRMAYSELLODELDIRECTOR
FORG03.1
AnexoA6
CdigoN 13.3.00.07.03.031A
Pg.1de2
Coordinacindel
Almacn
Recepcindemercaderas
(Segninventario):
Lograrlarecepcin,disponibilidad,gestinycontrol
(4)Objetivodel deinventarios,seguridadyconservacindebienes (5)Tiempoestimadoefectivodeduracin
Procedimiento: paratenderlasnecesidadesprogramadas, delprocedimiento(horas,dasmeses)
contingentesyeventuales

Orden LATAREA
INICIO: Proveedor ingresa mercaderas con Gua y
Factura de acuerdo a O/C y/o O/S en cantidades,
01 Recepcin
especificaciones tcnicas, otorgadas en la Buena Pro Proveedor
delosProcesosdeSeleccin
Recepciona mercaderas de acuerdo a O/C y/o O/S AlmacnVariosy/oMedicinasy
02
otorgadaenprocesodeseleccin(A) MaterialMedico(Almacenista)
Verifica fecha de vencimiento, unidad de medida, AlmacnVariosy/oMedicinasy
estadodelbien,marca,contabilizadeacuerdoalaO/C MaterialMedico(Almacenista)
03 y /o O/S. Comunica a usuario telefnicamente que la
mercadera a ingresado y requiere el V B para el
otorgamientodelaconformidaddelosmateriales
04 RecepcionallamadayseapersonaalAlmacn UnidadOrgnicausuaria
Usuario verifica los materiales en los almacenes de AlmacnVariosy/oMedicinasy
acuerdo a: Fecha de vencimiento, marca, estado del MaterialMedico(Almacenista)/
06
Operacin bien, y especificaciones tcnicas, contabiliza y firma Usuario
actadeconformidad
EsConforme?,siesNo,Devuelveaproveedor
por no estar de acuerdo a especificaciones tcnicas AlmacnVariosy/oMedicinasy
07 otorgadas en el proceso de seleccin para su MaterialMedico(Almacenista)/
subsanacin en el plazo mencionado en la norma y/o Usuario
BasesAdministrativas(A)
Si es SI, Usuario firma acta de conformidad. AlmacnVariosy/oMedicinasy
Almacenista firma y sella Gua de recepcin de MaterialMedico(Almacenista)/
08
mercaderayActasdeconformidadfirmadasporelJefe Usuario
deFarmacia
enformaopcional):
ResolucinJefaturaN33590INAP/ 250790 ManualdeAdministracindeAlmacenesparael
DNA SectorPblicoNacional.
ResolucinJefaturaN11880INAP/ ApruebalasNormasGeneralesdelSistemade
170880 Abastecimiento
DNA
ResolucindeContraloraN07298CG NormasTcnicasdeControlInternoparaelreade
020798 AbastecimientoyActivosFijos
(30002)

oResponsable
AnexoA6
CdigoN 13.3.00.07.03.031A
Pg.2de2
Coordinacindel
Almacn
(Segninventario):
(4)Objetivodel Lograrlarecepcin,disponibilidad,gestinycontrolde (5)Tiempoestimadoefectivode
Procedimiento: inventarios,seguridadyconservacindebienespara duracindelprocedimiento(horas,
tenderlasnecesidadesprogramadas,contingentesy dasmeses)
eventuales

Orden LATAREA
Almacenista ingresa mercadera en las Tarjetas Bind
Card.Colocaenlosanaquelesconformealarotaciny AlmacnVariosy/oMedicinasy
08
deriva a Jefatura de Almacn Gua, Factura yActa de MaterialMedico(Almacenista)
Operacin conformidadparasutramitecorrespondiente
Recepciona Gua, Factura y Acta de conformidad ,
09 adjunta O/C y deriva y ordena al Kardista para su JefaturadeAlmacn
ingresoalsistemaSIGA
Kardista recepciona O/C, Gua, Factura y Acta de
10 Entrega conformidad, ingresa y registra datos en al sistema Kardista
SIGAparasudistribucincorrespondienteFin
enformaopcional):
ResolucinJefaturaN33590INAP/ 250790 ManualdeAdministracindeAlmacenesparaelSector
DNA PblicoNacional.
ResolucinJefaturaN11880 ApruebalasNormasGeneralesdelSistemade
170880
INAP/DNA Abastecimiento
020798
(30002) AbastecimientoyActivosFijos
27/02/07
oResponsable
Anexo9
Versin:1.0
Pg.1de1
Proceso(1): 13ProcesoLogsticoIntegrado/13.3Almacenamiento
PROCEDIMIENTO(2): CDIGO(4): 13.3.00.07.03.031A
Lograrlarecepcin,disponibilidad,gestinycontroldeinventarios,seguridadyconservacinde
PROPSITO(5):
bienesparatenderlasnecesidadesprogramadas,contingentesyeventuales.
ResolucinJefaturalN11880INAP/DNA,ResolucinJefaturalN33590INAP/DNA,Ley
MARCOLEGAL(7):
GeneraldeSalud
%O/Cy/oO/SAtendidas NdeO/Cy/oO/S RegistroenelSIGA Almacn/Of.Logstica
Logstica
NORMAS(9)
ResolucinJefaturalN11880INAP/DNA,ResolucinJefaturalN33590INAP/DNA,ResolucindeContraloraN072
98CG NormasTcnicasdeControlInternoparaelreadeAbastecimientoyActivosFijos(30002)
INICIO: Proveedor ingresa mercaderas con Gua y Factura de acuerdo a O/C y/o O/S en cantidades, especificaciones
tcnicas,otorgadasenlaBuenaProdelosProcesosdeSeleccin,AlmacenerorecepcionamercaderasdeacuerdoaO/C
y/o O/S otorgada en proceso de seleccin (A), Verifica fecha de vencimiento, unidad de medida, estado del bien, marca,
contabilizadeacuerdoalaO/Cy/oO/S.Comunicaausuariotelefnicamentequelamercaderaaingresadoyrequiereel
V B para el otorgamiento de la conformidad de los materiales, Usuario recepciona llamada y se apersona al Almacn,
Usuario verifica los materiales en los almacenes de acuerdo a: Fecha de vencimiento, marca, estado del bien, y
especificacionestcnicas,contabilizayfirmaactadeconformidad,EsConforme?,siesNo,DevuelveaProveedorporno
estar de acuerdo a especificaciones tcnicas otorgadas en el proceso de seleccin para su subsanacin en el plazo
mencionado en la norma y/o Bases Administrativas (A), Si es SI, Usuario firma acta de conformidad. Almacenista firma y
sella Gua de recepcin de mercadera y Actas de conformidad firmadas por el Jefe de Farmacia, Almacenista ingresa
mercaderaenlasTarjetasBindCard.ColocaenlosanaquelesconformealarotacinyderivaaJefaturadeAlmacnGua,
Factura y Acta de conformidad para su tramite correspondiente, Jefe de Almacn recepciona Gua, Factura y Acta de
conformidad, adjunta O/C y deriva y ordena al Kardista para su ingreso al sistema SIGA, Kardista recepciona O/C, Gua,
FacturayActadeconformidad,ingresayregistradatosenalsistemaSIGAparasudistribucincorrespondienteFin
ENTRADAS(11)
IngresodebienesporO/Cy/oO/S Proveedor Mensual Mecanizada
SALIDAS(12)
O/Cy/oO/Srecepcionada Almacn Mensual Mecanizada
Recepcin: Fase de proceso tcnico de almacenamiento que consiste en la secuencia de
operaciones que se desarrollan a partir del momento de que los bienes llegan al local del
DEFINICIONES(13):
almacn y termina con la ubicacin de los mismos en el lugar designado para efectuar la
verificacinycontroldecalidad.
ANEXOS(15): Flujograma
FORG10.0
AnexoA6
CdigoN 13.3.00.07.03.031B
Pg.1de2
Coordinacindel
Almacn
RecepcindeMedicamentosyMaterialMedicoSISMED
(Segninventario):
(4)Objetivodel Lograrlarecepcin,disponibilidad,gestinycontrol (5)Tiempoestimadoefectivodeduracin
Procedimiento: deinventarios,seguridadyconservacindebienes delprocedimiento(horas,dasmeses)
paratenderlasnecesidadesprogramadas,

Orden LATAREA
INICIO: Proveedor ingresa mercadera con Gua y
Factura de acuerdo a O/C y/o O/S en cantidades, Proveedor
01 Recepcin
especificaciones tcnicas, otorgadas en la Buena Pro
delosProcesosdeSeleccin
Recepciona mercaderas de acuerdo a O/C y/o O/S AlmacnVariosy/oMedicinasy
02
otorgadaenprocesodeseleccin(A) MaterialMedico(Almacenista)
Verifica fecha de vencimiento, unidad de medida,
estado del bien, marca, de acuerdo a la O/C. Elabora AlmacnVariosy/oMedicinasy
03
ActadeconformidadytrasladaaAlmacndeFarmacia MaterialMedico(Almacenista)
(SISMED)
Encargado de Logstica y Farmacia recepcionan
Medicinas y/o Material Medico, verifican fecha de
04 vencimiento, registro sanitario, marca y cantidades de FarmaciaAlmacnSISMED
acuerdo a O/C otorgada en la Buena Pro del Proceso
Operacin deSeleccin
por no estar de acuerdo a especificaciones tcnicas AlmacnVariosy/oMedicinasy
06 otorgadas en el proceso de seleccin para su MaterialMedico(Almacenista)
subsanacin en el plazo mencionado en la norma y/o
SiesSI,Usuariofirmaactadeconformidad.Encargado
de Farmacia ingresa los productos a las tarjetas Bind AlmacnVariosy/oMedicinasy
07 Cardde SISMED.Almacenista deLogsticasetraslada MaterialMedico(Almacenista)
aAlmacnGeneralconActasdeconformidadfirmadas
porelJefedeFarmacia
enformaopcional):
ResolucinJefaturalN33590INAP 250790 ManualdeAdministracindeAlmacenesparaelSector
/DNA PblicoNacional.
ResolucinJefaturalN11880INAP/ ApruebalasNormasGeneralesdelSistemade
DNA
ResolucinMinisterialN17532002 ApruebaDirectivadelSistemaIntegradodeSuministrode
SA/DM 151102 MedicamentoseInsumosMdicoQuirrgicosSISMED
ResolucindeContraloraN07298 020798 NormasTcnicasdeControlInternoparaelreade
CG(30002) AbastecimientoyActivosFijos

oResponsable
AnexoA6
CdigoN 13.3.00.07.03.031B
Pg.2de2
Coordinacindel
Almacn
RecepcindeMedicamentosyMaterialMedicoSISMED
(Segninventario):
eventuales

Orden LATAREA
Almacenista firma y sella Gua de recepcin de
mercadera, ingresa productos en las Tarjetas Bind AlmacnVariosy/oMedicinasy
08
Card y deriva a Jefatura de Almacn Gua, Factura, MaterialMedico(Almacenista)
actadeconformidad,parasutramitecorrespondiente
Elabora PPA, imprime 2 originales y deriva a Jefatura AlmacnVariosy/oMedicinasy
09
deAlmacnparalafirmacorrespondiente MaterialMedico(Almacenista)
Recepciona Gua, Factura , Acta de conformidad y
10 PPA, revisa y firma adjunta O/C, deriva y ordena al JefaturadeAlmacn
KardistasuingresoalsistemaSIGA(1)
RecepcionaPPA(02originales)revisa,firmayderivaa
11 Operacin AlmacndeMedicinasymaterialMedicoparalatramite JefaturadeAlmacn
correspondiente
Recepciona PPA (2 originales) firmada por Jefatura de AlmacnVariosy/oMedicinasy
12 Almacn y deriva a Jefatura de Farmacia para la firma MaterialMedico(Almacenista)
correspondiente
Recepciona PPA (2 originales) firmada por Jefatura de
13 Almacn,revisa,firmayderivaaAlmacn(01original) FarmaciaAlmacnSISMED
parasutramitecorrespondiente
Recepciona PPA (01 original) firmada por Jefatura de AlmacnVariosy/oMedicinasy
14 Farmacia y descarga las medicinas y/o materiales MaterialMedico(Almacenista)
mdicosenlastarjetasBinCardyarchiva
Entrega Kardista recepciona O/C, Gua, Factura y Acta de
15 conformidad, ingresa y registra datos en al sistema AlmacnGeneralKardista
SIGAparasudistribucincorrespondiente(1) Fin
enformaopcional):
ResolucinJefaturalN33590INAP/ 250790 ManualdeAdministracindeAlmacenesparaelSector
DNA PblicoNacional.
ResolucinJefaturalN11880 ApruebalasNormasGeneralesdelSistemade
170880
ResolucinMinisterialN17532002 ApruebaDirectivadelSistemaIntegradodeSuministro
SA/DM 151102 deMedicamentoseInsumosMdicoQuirrgicos
SISMED
(30002)

oResponsable
Anexo9
Versin:1.0
Pg.1de1
Proceso(1): 13ProcesoLogsticoIntegrado / 13.3Almacenamiento
NOMBREDEL RecepcindeMedicamentosyMaterialMedico FECHA(3): 27/02/07
PROCEDIMIENTO(2): SISMED CDIGO(4): 13.3.00.07.03.031B
PROPSITO(5):
ResolucinJefaturalN11880INAP/DNA,ResolucinJefaturalN33590INAP/DNA,
MARCOLEGAL(7):
ResolucinMinisterialN17532002SA/DM,LeyGeneraldeSalud
PECOSArecepcionada NdePECOSAS RegistroenelSIGA Almacn/Of.Logstica
Logstica
NORMAS(9)
ResolucinJefaturalN11880INAP/DNA,ResolucinJefaturalN33590INAP/DNA,ResolucinMinisterialN1753
2002SA/DMDirectivadelSistemaIntegradodeSuministrodeMedicamentoseInsumosMdicoQuirrgicosSISMED,
ResolucindeContraloraN07298CGNormasTcnicasdeControlInternoparaelreadeAbastecimientoyActivos
Fijos(30002)
INICIO: Proveedor ingresa mercadera con Gua y Factura de acuerdo a O/C y/o O/S en cantidades, especificaciones
tcnicas,otorgadasenlaBuenaProdelosProcesosdeSeleccin.AlmacenistarecepcionamercaderasdeacuerdoaO/C
y/oO/Sotorgadaenprocesodeseleccin(A),Verificafechadevencimiento,unidaddemedida,estadodelbien,marca,de
acuerdo a la O/C. Elabora Acta de conformidad y traslada a Almacn de Farmacia (SISMED), Encargado de Logstica y
FarmaciarecepcionanMedicinasy/oMaterialMedico,verificanfechadevencimiento,registrosanitario,marcaycantidades
deacuerdoaO/CotorgadaenlaBuenaProdelProcesodeSeleccin,EsConforme?,siesNo,Devuelveaproveedor
pornoestardeacuerdoaespecificacionestcnicasotorgadasenelprocesodeseleccinparasusubsanacinenelplazo
mencionado en la norma y/o Bases Administrativas (A), Si es SI, Usuario firma acta de conformidad. Encargado de
Farmacia ingresa los productos a las tarjetas Bind Card de SISMED. Almacenista de Logstica se traslada a Almacn
General con Actas de conformidad firmadas por el Jefe de Farmacia, Almacenista firma y sella Gua de recepcin de
mercadera, ingresa productos en las Tarjetas Bind Card y deriva a Jefatura de Almacn Gua, Factura, acta de
conformidad, para su tramite correspondiente, Almacenista elabora PPA, imprime 2 originales y deriva a Jefatura de
Almacn para la firma correspondiente, Jefede Almacn recepciona Gua, Factura, Acta de conformidad y PPA, revisa y
firma adjunta O/C, deriva y ordena al Kardista su ingreso al sistema SIGA (1), Jefe de Almacn recepciona PPA (02
originales) revisa, firma y deriva a Almacn de Medicinas y material Medico para la tramite correspondiente, Almacenista
recepciona PPA (2 originales) firmada por Jefatura de Almacn y deriva a Jefatura de Farmacia para la firma
correspondiente,JefedeFarmaciarecepcionaPPA(2originales)firmadaporJefaturadeAlmacn,revisa,firmayderivaa
Almacn(01 original) parasutramitecorrespondiente,Almacenistarecepciona PPA(01 original)firmadaporJefatura de
Farmacia y descarga las medicinas y/o materiales mdicos en las tarjetas Bin Card y archiva, Kardista recepciona O/C,
Gua,FacturayActadeconformidad,ingresayregistradatosenalsistemaSIGAparasudistribucincorrespondiente(1)
Fin
ENTRADAS(11)
IngresodebienesporO/Cy/oO/S Proveedor Mensual Mecanizada
SALIDAS(12)
O/Cy/oO/Srecepcionada Almacn Mensual Mecanizada
DEFINICIONES(13): almacn y termina con la ubicacin de los mismos en el lugar designado para efectuar la
verificacin ycontroldecalidad.La recepcinse efectateniendo a la vistalos documentos
derecibo(ordendeCompraoGuadeRemisinuotrodocumentoanlogo).
FORG10.0
AnexoA6
CdigoN 13.3.00.07.03.031C
Pg.1de2
Coordinacindel
Almacn
RecepcindeVveresfrescosySecos
(Segninventario):

Orden LATAREA
INICIO:ProveedoringresaVveresfrescos ysecoscon
Gua y Factura de acuerdo a O/C y/o cronograma en Proveedor
01 Recepcin
cantidades, especificaciones tcnicas, otorgadas en la
BuenaProdelosProcesosdeSeleccin
Recepciona vveres frescos y secos de acuerdo a O/C AlmacnVveres(Almacenista)
02
y/ocronogramaotorgadaenprocesodeseleccin(A)
estadodelbien,marca,peso,contabilizadeacuerdoa
03 la O/C . Comunica a usuario que la mercadera a AlmacnVveres(Almacenista)
ingresadoyrequiereelVBparaelotorgamientodela
conformidaddelosvveres
04 RecepcionallamadayseapersonaalAlmacn UnidadOrgnicausuaria
Usuario verifica los vveres frescos y secos en los
Operacin almacenesdeacuerdoa:Fechadevencimiento,marca, AlmacnVveres(Almacenista)/
06
estado del bien, peso y especificaciones tcnicas, Usuario
contabilizayfirmaactadeconformidad
por no estar de acuerdo a especificaciones tcnicas AlmacnVveres(Almacenista)/
07 otorgadas en el proceso de seleccin para su Usuario
subsanacin en el plazo mencionado en la norma y/o
Usuariofirmaactadeconformidad.Almacenistafirmay AlmacnVveres(Almacenista)/
08
sellaGuaderecepcindemercadera Usuario
enformaopcional):
ResolucinJefaturalN33590INAP/ 250790 ManualdeAdministracindeAlmacenesparael
ResolucinJefaturalN11880INAP/ ApruebalasNormasGeneralesdelSistemade
170880
DNA Abastecimiento
020798
oResponsable
27/02/07
AnexoA6
CdigoN 13.3.00.07.03.031C
Pg.2de2
Coordinacindel
Almacn
(Segninventario):
eventuales

Orden LATAREA
08 Card y deriva a Jefatura de Almacn Gua, Factura y AlmacnVveres(Almacenista)
actadeconformidadfirmadaporelJefedeNutricin
Operacin
Recepciona Gua, Factura y Acta de conformidad ,
09 adjunta O/C y deriva y ordena al Kardista el ingreso al JefaturadeAlmacn
sistemaSIGA
Kardista recepciona O/C, Gua, Factura y Acta de
10 Entrega conformidad, ingresa y registra datos en al sistema Kardista
SIGAparasudistribucincorrespondienteFin
enformaopcional):
DNA PblicoNacional.
170880
020798
oResponsable
27/02/07
Anexo9
Versin:1.0
Pg.1de1
PROCEDIMIENTO(2): CDIGO(4): 13.3.00.07.03.031C
PROPSITO(5):
MARCOLEGAL(7):
GeneraldeSalud
%O/CAtendidas NdeO/C RegistroenelSIGA Almacn/Of.Logstica
Logstica
NORMAS(9)
98CGNormasTcnicasdeControlInternoparaelreadeAbastecimientoyActivosFijos(30002)
INICIO:Proveedor ingresaVveresfrescos ysecosconGua yFacturade acuerdo aO/C y/ocronograma encantidades,
especificaciones tcnicas, otorgadas en la Buena Pro de los Procesos de Seleccin, Almacenista recepciona vveres
frescos y secos de acuerdo a O/C y/o cronograma otorgada en proceso de seleccin (A), Verifica fecha de vencimiento,
unidaddemedida,estadodelbien,marca,peso,contabilizadeacuerdoalaO/C.Comunicaausuarioquelamercaderaa
ingresado y requiere el V B para el otorgamiento de la conformidad de los vveres, Usuario recepciona llamada y se
apersona alAlmacn,Usuario verificalos vveresfrescos ysecos enlos almacenesde acuerdo a:Fecha de vencimiento,
marca,estadodelbien,pesoyespecificacionestcnicas,contabilizayfirmaactadeconformidad,EsConforme?,siesNo,
Devuelveaproveedor,pornoestardeacuerdoaespecificacionestcnicasotorgadasenelprocesodeseleccinparasu
subsanacin en el plazo mencionado en la norma y/o Bases Administrativas (A, Usuario firma acta de conformidad.
Almacenistafirma ysellaGuaderecepcin demercadera, Almacenistaingresa mercadera en lasTarjetas BindCard y
deriva a Jefatura de Almacn Gua, Factura y acta de conformidad firmada por el Jefe de Nutricin, Jefe de Almacn
recepciona Gua, Factura y Acta de conformidad , adjunta O/C y deriva y ordena al Kardista para su ingreso al sistema
SIGA,KardistarecepcionaO/C,Gua,FacturayActadeconformidad,ingresayregistradatosenalsistemaSIGAparasu
distribucincorrespondienteFin.
ENTRADAS(11)
IngresodebienesporO/C Proveedor Semanal Mecanizada
SALIDAS(12)
O/Crecepcionada Almacn Semanal Mecanizada
DEFINICIONES(13):
almacn y termina con la ubicacin de los mismos en el lugar designado para efectuar la
verificacinycontroldecalidad.
FORG10.0
AnexoA6
CdigoN 13.3.00.07.03.032A
Pg.1de2
Coordinacindel
Almacn
RecepcindemercaderasporRemesasdeotrasInstitucionesPblicas
(Segninventario):

Orden LATAREA
INICIO: Proveedor (DISA) ingresa mercadera con
01 Recepcin PECOSA valorizada y firmada por el Jefe de Logstica Proveedor(DISA)
deDISA
Recepciona mercaderas de acuerdo a PECOSA de AlmacnVariosy/oMedicinasy
02
DISA(A) MaterialMedico(Almacenista)
estado del bien, marca, contabiliza de acuerdo a la
03 PECOSA. Comunica a usuario telefnicamente que la AlmacnGeneral(Kardista)
mercadera a ingresado y requiere el V B para el
otorgamientodelaconformidaddelosmateriales
04 RecepcionallamadayseapersonaalAlmacn UnidadOrgnica(Programas)
Usuario verifica los materiales en los almacenes de AlmacnVariosy/oMedicinasy
05 acuerdo a: Fecha de vencimiento, marca, estado del MaterialMedico(Almacenista)
Operacin bien,contabilizayfirmalaPECOSAdeDISA
EsConforme?,siesNo,DevuelveaDISA
por no estarde acuerdo acantidad,unidaddemedida, AlmacnVariosy/oMedicinasy
06
fecha de vencimiento parasusubsanacin en elplazo MaterialMedico(Almacenista)
mencionadoenlanorma(A)
Si es SI, Usuario firma PECOSA, Almacenista firma y AlmacnVariosy/oMedicinasy
07
sellaPECOSAdeDISAderecepcindemercadera MaterialMedico(Almacenista)
Card.Colocaenlosanaquelesconformealarotaciny AlmacnVariosy/oMedicinasy
08
deriva a Jefatura de Almacn PECOSA de DISA MaterialMedico(Almacenista)
firmadaparasutramitecorrespondiente
enformaopcional):
INAP/DNA
(30002)

oResponsable
AnexoA6
CdigoN 13.3.00.07.03.032A
Pg.2de2
Coordinacindel
Almacn
RecepcindemercaderasporRemesasdeotrasInstitucionesPblicas
(Segninventario):
eventuales

Orden LATAREA
RecepcionaPECOSAdeDISAfirmada,derivayordena
09 al Kardista para la realizacin de la Nota de Entrada e JefaturadeAlmacn
ingresoalsistemaSIGA
Kardista recepciona PECOSA ingresa datos en el
sistema SIGA. Imprime Nota de Entrada ( 05 copias) y AlmacnGeneral(Kardista)
10
deriva al Jefe de Almacn para la firma y tramite
correspondiente
Jefe de Almacn recepciona Nota de Entrada (05
Operacin
11 copias) y PECOSA, revisa, firma y deriva al Jefe de JefaturadeAlmacn
Logsticaparalafirmaysellocorrespondiente
Jefe de Logstica recepciona Nota de Entrada (05
12 copias)yPECOSA,revisa,firma,sellayderivaalJefe JefaturadeLogstica
deAlmacnparasudistribucincorrespondiente
Jefe deAlmacnrecepcionaNota deEntradafirmada,
13 sellada (05 copias) y PECOSA, deriva y ordena al JefaturadeAlmacn
Kardistasudistribucinyarchivocorrespondiente
Entrega Kardista recepciona Nota de Entrada firmada, sellada
14 (05copias) yPECOSA, archiva y espera requerimiento AlmacnGeneral(Kardista)
deusuarioparasudistribucinFin.
enformaopcional):
DNA PblicoNacional.
INAP/DNA
(30002)

oResponsable
Anexo9
Versin:1.0
Pg.1de1
Proceso(1): 13ProcesoLogsticoIntegrado/ 13.3Almacenamiento
NOMBREDEL RecepcindemercaderasporRemesasdeotras FECHA(3): 27/02/07
PROCEDIMIENTO(2): InstitucionesPblicas CDIGO(4): 13.3.00.07.03.032A
PROPSITO(5):
MARCOLEGAL(7):
GeneraldeSalud
PECOSArecepcionada NdePECOSAS RegistroenelSIGA Almacn/Of.Logstica
Logstica
NORMAS(9)
INICIO: Proveedor (DISA) ingresa mercadera con PECOSA valorizada y firmada por el Jefe de Logstica de DISA,
Almacenista recepciona mercaderas de acuerdo a PECOSA de DISA (A), Almacenista verifica fecha de vencimiento,
unidaddemedida,estadodelbien,marca,contabilizadeacuerdoalaPECOSA.Comunicaausuariotelefnicamenteque
lamercaderaaingresadoyrequiereelVBparaelotorgamientodelaconformidaddelosmateriales,Usuariosrecepciona
llamada yse apersona alAlmacn,Usuario verificalosmateriales enlos almacenesde acuerdo a:Fecha de vencimiento,
marca,estadodelbien,contabilizayfirmalaPECOSAdeDISA,EsConforme?,siesNo,devuelveaDISApornoestarde
acuerdo acantidad, unidad demedida,fecha de vencimientoparasusubsanacin en elplazo mencionado enla norma
(A),SiesSI,UsuariofirmaPECOSA,AlmacenistafirmaysellaPECOSAdeDISAderecepcindemercadera,Almacenista
ingresa mercadera en las Tarjetas Bind Card. Coloca en los anaqueles conforme a la rotacin y deriva a Jefatura de
Almacn PECOSA de DISA firmada para su tramite correspondiente, Jefe de Almacn recepciona PECOSA de DISA
firmada, deriva y ordena al Kardista para la realizacin de la Nota de Entrada e ingreso al sistema SIGA, Kardista
recepcionaPECOSAingresadatosenelsistemaSIGA.ImprimeNotadeEntrada(05copias)yderivaalJefedeAlmacn
paralafirmaytramitecorrespondiente,JefedeAlmacnrecepcionaNotadeEntrada(05copias)yPECOSA,revisa,firma
y deriva al Jefe de Logstica para la firma y sello correspondiente, Jefe de Logstica recepciona Nota de Entrada (05
copias)yPECOSA,revisa,firma,sellayderivaalJefedeAlmacnparasudistribucincorrespondiente,JefedeAlmacn
recepcionaNotadeEntradafirmada,sellada(05copias)yPECOSA,derivayordenaalKardistasudistribucinyarchivo
correspondiente, Kardista recepciona Nota de Entrada (05 copias) firmada, sellada y PECOSA, archiva y espera
requerimientodeusuarioparasudistribucinFin.
ENTRADAS(11)
IngresodePECOSA(DISA) DISA Mensual Mecanizada
SALIDAS(12)
PECOSARecepcionada Almacn Mensual Mecanizada
DEFINICIONES(13): almacn y termina con la ubicacin de los mismos en el lugar designado para efectuar la
verificacin ycontroldecalidad.La recepcinse efectateniendo a la vistalos documentos
derecibo(OrdendeCompraoGuadeRemisinuotrodocumentoanlogo).
FORG10.0
AnexoA6
CdigoN 13.3.00.07.03.032A
Pg.1de2
Coordinacindel
Almacn
(3)DenominacindelProcedimiento RecepcindeMercaderasporDonacindeotrasInstitucionesPrivadasy/o
(Segninventario): Pblicas

Orden LATAREA
INICIO: Instituciones Publicas y/o Privadas ingresan InstitucionesPublicasy/oPrivadas
01 Recepcin
DonacionesconDocumentodesurepresentada
Recepciona donacin de acuerdo a documento de ComitdeDonaciones
02
origen(A)
Comit de Donaciones verifica los materiales: Fecha
03 de vencimiento, marca, estado del bien, contabiliza de ComitdeDonaciones
acuerdoadocumentodedonacin
Es Conforme?, si es No, Devuelve a Institucin
Privada o Publica por no estar de acuerdo a cantidad, ComitdeDonaciones
04
unidad de medida y/o fecha de vencimiento para su
subsanacin(A)
Si es Si, Comit de Donaciones Elabora Acta de
Conformidad de recepcin de donacin firman, sellan,
aperturan expediente de Donacin y derivan a ComitdeDonaciones
05
Operacin Patrimonio para la elaboracin de la Resolucin
correspondienteylosbienessequedanenAlmacnen
custodiatemporalhastalafirmadelaResolucin
Recepciona Expediente de donacin, revisa
documentos y procede a elaborar proyecto de ControlPatrimonial
06
Resolucin y deriva a Jefatura de Logstica para su
revisin,aprobacinyderivacinaAsesoraJurdica
documentosyproyectodeResolucin,revisa,aprueba OficinadeLogstica(Jefatura)
07
y deriva a Asesora Jurdica para su revisin legal,
aprobacinyvisacin(B)
Recepciona Expediente de donacin, revisa AsesoraJurdica
08
documentosyproyectodeResolucin,
enformaopcional):
INAP/DNA
(30002)
AnexoA6
CdigoN 13.3.00.07.03.032A
Pg.1de2
Coordinacindel
Almacn
(3)DenominacindelProcedimiento RecepcindemercaderasporDonacindeotrasInstitucionesPrivadasy/o
eventuales
ACTIVIDAD TAREA
Orden LATAREA
EsConforme?,Si esNo, Devuelve aOf.deLogstica AsesoraJurdica
09
parasumodificacin(B)
Si es Si, Aprueba, visa y deriva a Direccin General AsesoraJurdica
10
paralasfirmasrespectivas
11 documentos y Resolucin, firma, sella y deriva a DireccinGeneral
Logstica
Recepciona Expediente de donacin, Resolucin
12 firmada, sellada y deriva a Almacn General para la OficinadeLogstica(Jefatura)
elaboracindeNEAyregistroenelSistemaSIGA
Recepciona Expediente de donacin, Resolucin
13 firmada,sellada yderiva aKardistapara la elaboracin JefaturadeAlmacn
deNEAyregistroenelSistemaSIGA
Operacin Recepciona Expediente de donacin y Resolucin
ingresa datos en sistema SIGA, genera NEA, imprime AlmacnGeneral(Kardista)
14
(04 originales) y deriva a Jefatura de Almacn para la
firmarespectiva
RecepcionaExpedientededonacin,ResolucinyNEA
15 (04 originales), revisa, firma y deriva a Jefatura de JefaturadeAlmacn
Logsticaparalafirmarespectiva
RecepcionaExpedientededonacin,Resolucin,NEA
16 (04 originales) revisa, firma y deriva a Jefatura de OficinadeLogstica(Jefatura)
Almacnparaelingresoalosalmacenesrespectivos
RecepcionaExpedientededonacin,Resolucin,NEA
(04 originales) entrega copia al Comit de Donacin y JefaturadeAlmacn
17
deriva una copia al Almacenista para el ingreso a los
almacenesrespectivos
enformaopcional):
DNA PblicoNacional.
INAP/DNA
(30002)

oResponsable
AnexoA6
CdigoN 13.3.00.07.03.032A
Pg.2de2
Coordinacindel
Almacn
(3)DenominacindelProcedimiento RecepcindemercaderasporDonacindeotrasInstitucionesPrivadasy/o
eventuales
ACTIVIDAD TAREA
Orden LATAREA
Almacenista recepciona copia de expediente,
Resolucin y NEA e ingresa bienes donados en las AlmacnVariosy/oMedicinasy
18 Entrega Tarjetas Bind Card. Coloca en los anaqueles conforme MaterialMedico(Almacenista)
alarotacinyesperarequerimientodelusuarioparasu
distribucin.Fin
enformaopcional):
DNA PblicoNacional.
INAP/DNA
(30002)
Anexo9
Versin:1.0
Pg.1de1
NOMBREDEL RecepcindemercaderasporDonacindeotras FECHA(3): 27/02/07
PROCEDIMIENTO(2): InstitucionesPrivadasy/oPblicas CDIGO(4): 13.3.00.07.03.032A
PROPSITO(5):
MARCOLEGAL(7):
GeneraldeSalud
Donacinrecepcionada NdeDonaciones RegistroenelSIGA Almacn/Of.Logstica
Logstica
NORMAS(9)
INICIO: Instituciones Publicas y/o Privadas ingresan Donaciones con Documento de su representada, Comit de
Donaciones recepciona donacin de acuerdo a documento de origen (A), Comit de Donaciones verifica los materiales:
Fechadevencimiento,marca,estadodelbien,contabilizadeacuerdoadocumentodedonacin,EsConforme?,siesNo,
Devuelve a InstitucinPrivada oPublicapor no estar de acuerdo acantidad, unidadde medida y/ofechade vencimiento
parasusubsanacin(A),Si esSi,Comit deDonacionesElabora ActadeConformidadderecepcin dedonacinfirman,
sellan, aperturan expediente deDonacin yderivan aPatrimonio para la elaboracindelaResolucincorrespondiente y
los bienes se quedan en Almacn en custodia temporal hasta la firma de la Resolucin, Control Patrimonial recepciona
Expediente de donacin,revisa documentos yprocede a elaborar proyecto deResolucin yderiva aJefatura de Logstica
para su revisin, aprobacin y derivacin a Asesora Jurdica, Jefatura de Logstica recepciona Expediente de donacin,
revisa documentos y proyecto de Resolucin, revisa, aprueba y deriva a Asesora Jurdica para su revisin legal,
aprobacin y visacin (B), Asesora Jurdica recepciona Expediente de donacin, revisa documentos y proyecto de
Resolucin,EsConforme?,SiesNo,DevuelveaOf.deLogsticaparasumodificacin(B),SiesSi,Aprueba,visayderiva
aDireccinGeneralparalasfirmasrespectivas,DireccinGeneralrecepcionaExpedientededonacin,revisadocumentos
y Resolucin, firma, sella y deriva a Logstica, Jefatura de Logstica recepciona Expediente de donacin, Resolucin
firmada, sellada y deriva a Almacn General para la elaboracin de NEA y registro en el Sistema SIGA, Jefatura de
AlmacnrecepcionaExpedientededonacin,Resolucinfirmada,selladayderivaaKardistaparalaelaboracindeNEAy
registro en elSistema SIGA,Kardista recepcionaExpediente dedonacin y Resolucin, ingresadatos ensistema SIGA,
genera NEA, imprime (04 originales) y deriva a Jefatura de Almacn para la firma respectiva. Jefatura de Almacn
recepcionaExpedientededonacin,ResolucinyNEA(04originales),revisa,firmayderivaaJefaturadeLogsticaparala
firmarespectiva,JefaturadeLogsticarecepcionaExpedientededonacin,Resolucin,NEA
(04 originales) revisa, firma y deriva a Jefatura de Almacn para el ingreso a los almacenes respectivos, Jefatura de
Almacn recepciona Expediente de donacin, Resolucin, NEA (04 originales) entrega copia al Comit de Donacin y
derivaunacopiaalAlmacenistaparaelingresoalosalmacenesrespectivos,Almacenistarecepcionacopiadeexpediente,
Resolucin yNEA e ingresa bienesdonados enlasTarjetasBind Card.Coloca enlos anaquelesconforme a larotacin y
esperarequerimientodelusuarioparasudistribucin.Fin
ENTRADAS(11)
IngresodeDonacin InstitucionesPrivadasoPublicas Mensual Mecanizada
SALIDAS(12)
DonacinRecepcionada Almacn Mensual Mecanizada
Donacin: Modalidad del proceso tcnico de adquisicin que consiste en el traspaso
DEFINICIONES(13): voluntarioosucesindeunbiendemaneradefinitivadeunapersonaoentidadaotra,conla
finalidaddeprestarapoyoysatisfacerunanecesidad.
FORG10.0
AnexoA6
CdigoN 13.3.00.07.03.033
Pg.1de2
Coordinacindel
Almacn
RecepcindeProductosTerminados(VestuarioClnicoyMuebles)
(Segninventario):
eventuales
ACTIVIDAD TAREA
Orden LATAREA
INICIO:LlenaGuadeentregadeproductosterminados OficinadeServiciosGeneralesy
01 Recepcin (vestuario clnico y/o muebles) y remite a Almacn Mantenimiento(Costuray/o
General Carpintera)
Recepciona gua de entrega de productos terminados
02 (vestuario clnico y/o muebles), verifica productos, AlmacnVarios(Almacenista)
contabilizadeacuerdoagua
Es Conforme?, Si es No, Devuelve a Unidad
03 correspondiente por no estar de acuerdo a Gua de AlmacnVarios(Almacenista)
entregaparasusubsanacin
Si es Si, firma y sella Gua de entrega, ingresa a las
tarjetasBindCardColocaenlosanaquelesconformea AlmacnVarios(Almacenista)
04
la rotacin y deriva a Jefatura de Almacn General
paralaelaboracindelaNEA
RecibeGua de entregafirmada,revisa,firma,deriva y
05 ordenaakardistalaelaboracindelaNEAeingresoal JefaturadeAlmacn
Operacin SistemaSIGA
RecepcionaGuadeentrega,ingresadatosalsistemay
06 genera NEA, imprime (5 originales) y deriva a Jefatura AlmacnGeneral(Kardista)
deAlmacnGeneralparafirma
Recepciona NEA (5 originales) y Gua de entrada,
07 revisa, firma, sella y deriva a Jefatura de Logstica JefaturadeAlmacn
paralafirmacorrespondiente
08 firmada, revisa firma, sella y deriva a Jefatura de OficinadeLogstica(Jefatura)
Almacnparaeltramite correspondiente
09 firmada y sellada, deriva y ordena al Kardista su JefaturadeAlmacn
distribucinyarchivocorrespondiente
enformaopcional):
DNA PblicoNacional.
INAP/DNA
(30002)

oResponsable
AnexoA6
CdigoN 13.3.00.07.03.033
Pg.2de2
Coordinacindel
Almacn
RecepcindeProductosTerminados(VestuarioClnicoyMuebles)
(Segninventario):
eventuales
ACTIVIDAD TAREA
Orden LATAREA
Kardista recepciona Nota de Entrada firmada, sellada
10 Entrega (05 copias) y Gua de Entrada, archiva y espera AlmacnGeneral(Kardista)
requerimientodeusuarioparasudistribucinFin
enformaopcional):
DNA PblicoNacional.
INAP/DNA
(30002)
oResponsable
27/02/07
Anexo9
Versin:1.0
Pg.1de1
NOMBREDEL RecepcindeProductosTerminados(VestuarioClnicoy FECHA(3): 27/02/07
PROCEDIMIENTO(2): Muebles) CDIGO(4): 13.3.00.07.03.033
Lograrlarecepcin,disponibilidad,gestinycontroldeinventarios,seguridadyconservacin
PROPSITO(5):
debienesparatenderlasnecesidadesprogramadas,contingentesyeventuales.
MARCOLEGAL(7):
GeneraldeSalud
Prendasy/omuebles NPrendaselaborados RegistroenelSIGALogstica Almacn/Of.Logstica
elaborados
NORMAS(9)
INICIO:PersonaldeCosturay/oCarpinterallenaGuadeentregadeproductosterminados(vestuarioclnicoy/omueble)y
remite a Almacn General, Almacenista recepciona gua de entrega de productos terminados (vestuario clnico y/o
muebles),verificaproductos,contabilizadeacuerdoagua.EsConforme?,SiesNo,DevuelveaUnidadcorrespondiente
por no estar de acuerdo a Gua de entrega para su subsanacin, Si es Si, firma y sella Gua de entrega, ingresa a las
tarjetas Bind Card Coloca en los anaqueles conforme a la rotacin y deriva a Jefatura de Almacn General para la
elaboracin de la NEA, Jefatura de Almacn recibe Gua de entrega firmada, revisa, firma, deriva y ordena a kardista la
elaboracindelaNEAeingresoalSistemaSIGA,KardistarecepcionaGuadeentrega,ingresadatosalsistemaygenera
NEA, imprime (5 originales) y deriva a Jefatura de Almacn General para firma, Jefe de Almacn recepciona NEA (5
originales)yGuadeentrada,revisa,firma,sellayderivaaJefaturadeLogsticaparalafirmacorrespondiente,Jefede
LogsticarecepcionaNEA(5originales)yGuadeentregafirmada,revisa,firma,sellayderivaaJefaturadeAlmacnpara
eltramitecorrespondiente,JefedeAlmacnrecepcionaNEA(5originales)yGuadeentrega,firmadaysellada,derivay
ordena al Kardista su distribucin y archivo correspondiente, Kardista recepciona Nota de Entrada firmada, sellada (05
copias)yGuadeEntrega,archivayesperarequerimientodeusuarioparasudistribucinFin
ENTRADAS(11)
IngresodeProductosterminados reasdeCosturayCarpintera Mensual Mecanizada
SALIDAS(12)
Productosrecepcionados Almacn Mensual Mecanizada
ProductosTerminados:Procesodeconversindeunbienenotrosbienes,cuyafinalidades
DEFINICIONES(13):
satisfacerunanecesidad.
FORG10.0
AnexoA6
CdigoN 13.3.00.07.03.034A
Pg.1de2
Coordinacindel
Almacn
DistribucindeMaterialferretero,limpieza,tilesdeOficina,Procesamiento
automticodedatos,Materialmedico,LaboratorioyRxnoconsideradoenel
(Segninventario):
SISMED,productosterminados,Vveressecosy frescos
Lograrlarecepcin,disponibilidad,gestinycontrol
(4)Objetivodel deinventarios,seguridadyconservacindebienes (5)Tiempoestimadoefectivodeduracin
Procedimiento: paratenderlasnecesidadesprogramadas, delprocedimiento(horas,dasmeses)

Orden LATAREA
INICIO: Llena formulario de Solicitud de Material
ferretero, limpieza, tiles de Oficina o material
01 Recepcin
procesamiento automtico de datos, material medico, UnidadOrgnica
LaboratorioyRxyenvaaAlmacnGeneral
Recepciona formulario de solicitud de materiales,
02 verificarequerimientodeacuerdoalaprogramacindel AlmacnGeneral(Kardista)
PAACenelsistemaSIGA(A)
03 Programadoyenexistencia? AlmacnGeneral(Kardista)
No, Devuelve a unidad orgnica solicitante para su
04 tramite correspondiente o marca como faltante los AlmacnGeneral(Kardista)
materialesquenoestnenexistencia(A)
Si, Registra formulario de solicitud en sistema SIGA
datos de la unidad orgnica solicitante, descarga los
05 materiales existentes, valoriza y genera PECOSA, AlmacnGeneral(Kardista)
Operacin realiza impresin (04 original) y deriva a Jefatura de
AlmacnGeneralparasufirma,selloyautorizacin
Recibe formulario de solicitud y PECOSA valorizada,
06 revisa, da V B, firma y deriva a Jefatura de Logstica JefedeAlmacn
paralafirmarespectiva
Recibe formulario de solicitud y PECOSA valorizada y
07 firmada por Jefe de Almacn, revisa, firma y deriva a JefedeLogstica
JefaturadeAlmacnGeneralparasudespacho
Recibe formulario de solicitud y PECOSA valorizada
08 firmadaporJefedeLogstica,derivaaAlmacnVarios JefedeAlmacn
y/oMaterialMedicoyordenadespachoalalmacenista
enformaopcional):
170880
020798

oResponsable
AnexoA6
CdigoN 13.3.00.07.03.034A
Pg.2de2
Coordinacindel
Almacn
DistribucindeMaterialferretero,limpieza,tilesdeOficina,Procesamiento
automticodedatos,Materialmedico,LaboratorioyRxnoconsideradoenel
(Segninventario):
SISMED,productosterminados,Vveressecosyfrescos
Lograrlarecepcin,disponibilidad,gestinycontrolde
(4)Objetivodel inventarios,seguridadyconservacindebienespara (5)Tiempoestimadoefectivode
Procedimiento: tenderlasnecesidadesprogramadas,contingentesy duracindelprocedimiento(horas,
eventuales dasmeses)
UNIDADORGNICAQUEEJECUTA
N ACTIVIDAD TAREA
LATAREA
Orden
Recibeformulariodesolicitud y PECOSA valorizada y AlmacnVariosy/oMaterialMedico
09
firmadaporlosJefesdeAlmacnyLogstica (Almacenista)
Realizarebajadelascantidadesdel materialsolicitado AlmacnVariosy/oMaterialMedico
10 en la tarjeta de control visible, ubica los materiales de (Almacenista)
losanaquelesycolocalosbienesencajadedespacho
Comunica a usuario telefnicamente para que se AlmacnVariosy/oMaterialMedico
11
acerquenarecogersuPECOSA. (Almacenista)
Usuario recepciona llamada y se dirige a Almacn UnidadOrgnica
12
Variosy/oMaterialMedicoarecogersuPECOSA.
Almacenero entrega a usuario PECOSA y materiales,
quien chequea pedido, contabiliza y da conformidad AlmacnVariosy/oMaterialMedico
13 Operacin firmandolarecepcin.AlmaceneroenvalaPECOSAal (Almacenista)
Jefe del Dpto. Oficina o Servicio para la firma del
solicitante
Jefes de Unidades Orgnicas recepcionan PECOSA
valorizada con firma de conformidad de recepcin,
14 revisa y ratifica firma de solicitante y recaba copia de UnidadOrgnica
PECOSA y devuelve a Almacn Varios y/o Material
Medico
Almacenero recepcionan PECOSA valorizada con
firmas de conformidad de recepcin y solicitante y AlmacnVariosy/oMaterialMedico
15
remite a Almacn General para su tramite (Almacenista)
correspondiente
Jefe de Almacn recepciona PECOSA valorizada con
firmas de conformidad de recepcin y solicitante, JefedeAlmacn
16 Entrega
archiva un original yremiteun original aPatrimonio y
EconomaparalarespectivaconciliacinFIN
enformaopcional):
DNA PblicoNacional.
INAP/DNA
ResolucindeContraloraN07298CG 020798 NormasTcnicasdeControlInternoparaelreade

oResponsable
Anexo9
Versin:1.0
Pg.1de1
DistribucindeMaterialferretero,limpieza,tilesde FECHA(3): 27/02/07
NOMBREDEL Oficina,Procesamientoautomticodedatos,Material
PROCEDIMIENTO(2): medico,LaboratorioyRxnoconsideradoenelSISMED, CDIGO(4): 13.3.00.07.03.034A
productosterminados,Vveressecosyfrescos
PROPSITO(5):
MARCOLEGAL(7):
GeneraldeSalud
PECOSAatendida NdePECOSAS RegistroenelSIGALogstica Almacn/Of.Logstica
NORMAS(9)
INICIO: Usuario llena formulario de Solicitud de Material ferretero, limpieza, tiles de Oficina o material procesamiento
automtico de datos, material medico, Laboratorio y Rx y enva a Almacn General, Kardista recepciona formulario de
solicitud de materiales, verifica requerimiento de acuerdo a la programacin del PAAC en el sistema SIGA (A),
Programado y en existencia?,Si es No,Devuelve aunidad orgnicasolicitante parasu tramitecorrespondiente o marca
comofaltantelosmaterialesquenoestnenexistencia(A),siesSi,RegistraformulariodesolicitudensistemaSIGAdatos
de la unidad orgnica solicitante, descarga los materiales existentes, valoriza y genera PECOSA, realiza impresin (04
original) y deriva aJefaturadeAlmacnGeneralparasufirma,sello y autorizacin,JefedeAlmacnrecibeformulario de
solicitud y PECOSA valorizada, revisa, da V B, firma y deriva a Jefatura de Logstica para la firma respectiva, Jefe de
Logstica recibe formulario de solicitud y PECOSA valorizada y firmada por Jefe de Almacn, revisa, firma y deriva a
Jefatura de Almacn General para su despacho, Jefe de Almacn recibe formulario de solicitud y PECOSA valorizada
firmadaporJefedeLogstica,derivaaAlmacnVariosy/oMaterialMedicoyordenadespachoalalmacenista,Almacenista
recibeformulario desolicitud yPECOSA valorizada yfirmada porlosJefesdeAlmacn yLogstica,Realizarebajadelas
cantidades delmaterialsolicitado enla tarjeta deBindCard,ubicalos materialesdelos anaqueles ycolocalos bienes en
cajadedespacho,Comunica a usuario telefnicamente paraquese acerquen arecogersuPECOSA,Usuariorecepciona
llamadaysedirigeaAlmacnVariosy/oMaterialMedicoarecogersuPECOSA,AlmaceneroentregaausuarioPECOSAy
materiales, quien chequea pedido, contabiliza y da conformidad firmando la recepcin. Almacenero enva la PECOSA al
JefedelDpto.OficinaoServicioparalafirmadelsolicitante,JefesdeUnidadesOrgnicasrecepcionanPECOSAvalorizada
con firma de conformidad de recepcin, revisa y ratifica firma de solicitante y recaba copia de PECOSA y devuelve a
AlmacnVariosy/oMaterialMedico,AlmacenerorecepcionanPECOSAvalorizadaconfirmasdeconformidadderecepcin
ysolicitanteyremiteaAlmacnGeneralparasutramitecorrespondiente,JefedeAlmacnrecepcionaPECOSAvalorizada
confirmasdeconformidadderecepcinysolicitante,archivaunoriginalyremiteunoriginalaPatrimonioyEconomapara
larespectivaconciliacinFIN
ENTRADAS(11)
SolicituddeMateriales UnidadesOrgnicas Mensual Mecanizada
SALIDAS(12)
PECOSAfirmadayentregada Unidadesorgnicas Mensual Mecanizada
BINDCARD:Controlaenunidadesfsicaselmovimientoysaldodecadabienalmacenadoysu
finalidadesefectuarelcontrolfsicodelosproductosalmacenadosenformainmediata.Esde
DEFINICIONES(13):
uso exclusivo del almacenero (guarda almacn) y debe colocarse en el Tablero de
Identificacinrespectivo
FORG10.0
AnexoA6
CdigoN 13.3.00.07.03.034B
Pg.1de2
Coordinacindel
Almacn
DistribucindeMedicinasyMaterialmedico(SISMED)
(Segninventario):
Orden ACTIVIDAD TAREA LATAREA
INICIO: Llena formulario de Solicitud de Medicinas y
01 Recepcin Material Medico consolidado del consumo del mes y Proveedor
envaaAlmacnGeneral
Recepciona formulario de solicitud de Medicina y AlmacnGeneral(Kardista)
02
MaterialMedico consolidadodelconsumodelmes
RegistraformulariodesolicitudensistemaSIGAdatos
de la unidad orgnica solicitante, descarga los
medicinas y material medico existentes, valoriza y AlmacnGeneral(Kardista)
03
genera PECOSA, realiza impresin (04 original) y
deriva a Jefatura de Almacn General para su firma y
sello
RecibeformulariodesolicitudyPECOSA(04originales)
04 valorizada, revisa, firma y deriva a Jefatura de JefedeAlmacn
Operacin Logsticaparalafirmarespectiva
valorizadayfirmadaporJefedeAlmacn,revisa,firma JefedeLogstica
05
yderivaaJefaturadeAlmacnGeneralparasutramite
respectivo
06 valorizadafirmadaporJefedeLogstica,deriva,ordena JefedeAlmacn
aKardistarecabarfirmadeFarmacia
07 valorizada y firmada por los Jefes de Almacn y AlmacnGeneral(Kardista)
LogsticayderivaaFarmaciaparalafirmarespectiva
enformaopcional):
INAP/DNA
ResolucinMinisterialN17532002 ApruebaDirectivadelSistemaIntegradode
SA/DM 151102 SuministrodeMedicamentoseInsumosMdico
QuirrgicosSISMED
AnexoA6
CdigoN 13.3.00.07.03.034B
Pg.2de2
Coordinacindel
Almacn
(Segninventario):
eventuales

Orden LATAREA
valorizada, firmada por los Jefes de Almacn y JefedeFarmacia
08 Operacin
Logstica, revisa, firma, archiva 01 original y deriva a
AlmacnGeneral
valorizada y firmada, archiva un original y deriva 01 JefedeAlmacn
09 Entrega
original a Patrimonio y la Oficina de Economa para la
conciliacinFin
enformaopcional):
DNA PblicoNacional.
INAP/DNA
ResolucinMinisterialN17532002 ApruebaDirectivadelSistemaIntegradodeSuministro
SA/DM 151102 deMedicamentoseInsumosMdicoQuirrgicos
SISMED
NormasTcnicasdeControlInternoparaelreade
ResolucindeContraloraN07298CG AbastecimientoyActivosFijos
020798
(30002)

oResponsable
Anexo9
Versin:1.0
Pg.1de1
PROCEDIMIENTO(2): CDIGO(4): 13.3.00.07.03.034B
PROPSITO(5):
MARCOLEGAL(7):
ResolucinMinisterialN17532002SA/DM,LeyGeneraldeSalud
PECOSAatendida NdePECOSAS RegistroenelSIGA Almacn/Of.Logstica
Logstica
NORMAS(9)
INICIO:JefedeFarmaciallenaformulariodeSolicituddeMedicinasyMaterialMedicoconsolidadodelconsumodelmesy
enva a Almacn General, Kardista recepciona formulario de solicitud de Medicina y Material Medico consolidado del
consumo del mes, Registra formulario de solicitud en sistema SIGA datos de la unidad orgnica solicitante, descarga los
medicinas y material medico existentes, valoriza ygenera PECOSA,realiza impresin(04 original) y deriva aJefaturade
Almacn General para su firma y sello, Jefatura de Almacn recibe formulario de solicitud y PECOSA (04 originales)
valorizada, revisa, firma y deriva a Jefatura de Logstica para la firma respectiva, Jefe de Logstica recibe formulario de
solicitudyPECOSA(04originales)valorizadayfirmadaporJefedeAlmacn,revisa,firmayderivaaJefaturadeAlmacn
General para su tramite respectivo, Jefe de Almacn recibe formulario de solicitud y PECOSA (04 originales) valorizada
firmadaporJefedeLogstica,deriva,ordenaaKardistarecabarfirmadeFarmacia,Kardistarecibeformulariodesolicitudy
PECOSA (04 originales) valorizada y firmada por los Jefes de Almacn y Logstica y deriva a Farmacia para la firma
respectiva,JefedeFarmaciarecibeformulariodesolicitud yPECOSA(04 originales) valorizada,firmada por losJefes de
Almacn y Logstica, revisa, firma, archiva 01 original y deriva a Almacn General, Jefe de Almacn recibe formulario de
solicitudyPECOSA(03originales)valorizadayfirmada,archivaunoriginalyderiva01originalaPatrimonioylaOficinade
EconomaparalaconciliacinFin
ENTRADAS(11)
SolicituddeMateriales UnidadesOrgnicas Mensual Mecanizada
SALIDAS(12)
PECOSAfirmadayentregada Unidadesorgnicas Mensual Mecanizada
BINDCARD:Controlaenunidadesfsicaselmovimientoysaldodecadabienalmacenadoy
sufinalidadesefectuarelcontrolfsicodelosproductosalmacenadosenformainmediata.Es
DEFINICIONES(13):
de uso exclusivo del almacenero (guarda almacn) y debe colocarse en el Tablero de
FORG10.0
EQUIPO DE COORDINACION
DE
CONTROL PATRIMONIAL
AnexoA3
FichaN
(Dejarenblanco)
PROCESO/SUBPROCESO 13ProcesoLogsticoIntegrado/13.4Distribucinyprestacin
1)OFICINA/DIRECCIN
DireccinEjecutivadeAdministracin
(2)OFICINA/DIRECCIN
OficinadeLogstica/EquipodeControlPatrimonial
Procedimiento
deOrigen (8)
(3) (4) (6) (7) (9)
(5)
Tomade
InventarioFsico
deActivosFijos,
Conformacinde JefedeDpto.,
BienesNo InventarioRealizado N/G
01 13.4.00.07.03.041 Comisinde
Depreciablesy eInformado
Oficinasy/o
N/D
Inventario Servicios
Existencias
Fsicasde
Almacn
Procedimiento N/G
Resolucin
SolicituddeBajae parabajade Logstica/ N/D
02 13.4.00.07.03.042
Informestcnicos propiedad
DirectoraldeBaja
Economa
aprobada
mobiliaria
...............................................................
FECHA,27Febrero2007 FIRMAYSELLODELDIRECTOR
FORG03.1
AnexoA6
CdigoN 13.4.00.07.03.041
Pg.1de5
Coordinacindel
OficinadeLogstica Equipode Control
Patrimonial
(3)DenominacindelProcedimiento TomadeInventarioFsicodeActivosFijos,BienesNoDepresiablesy
(Segninventario): ExistenciasFsicasdeAlmacn
(4)Objetivodel Lograrladisponibilidaddeusoyposesindebienes (5)Tiempoestimadoefectivodeduracin
Procedimiento: yprestacindeserviciosporlosusuarios delprocedimiento(horas,dasmeses)
INICIO: DEA propone a la Direccin General
01 Recepcin DireccinEjecutivadeAdministracin
constitucindeComisindeInventario
DirectorGeneralrecepcinapropuesta,revisa,aprueba
02 DireccinGeneral
yemiteResolucinDirectoralyderivaaDEA
DEArecepcionaResolucinDirectoraldeconformacin
03 de Comisin de Inventario y enva copia fedateada a
DireccinEjecutivadeAdministracin
Logstica
Secretaria recepciona Copia de Resolucin Directoral
04 deconformacin deComisinde Inventario,registra y
OficinadeLogstica
derivaaJefedeLogstica
Jefe de Logstica recepciona copia de Resolucin
05 DirectoraldeconformacindeComisindeInventarioy JefedeLogstica
derivaaEquipodeControlPatrimonial
Operacin Responsable de Control Patrimonial recepciona copia
de R. D. de conformacin de Comisin de Inventario,
06 acta de acuerdo a norma (Elabora Directiva de toma EquipodeControlPatrimonial
deInventarios,cronogramadetrabajo)yentregacopia
deManualparalaadministracindebienesestatales.
Realiza capacitacin y entrega material a los
07 EquipodeControlPatrimonial
integrantesdelaComisindeInventarios
Integrantes de Comisin de Inventarios reciben
capacitacin, material y reportes de bienes
08 patrimoniales de la Institucin y se dirigen a las ComisindeInventarios
diferentesunidadesorgnicasdelHospitalparalatoma
deinventarios
enformaopcional):
1
170880
DecretoSupremoN1542001EF 18072001 Administracindelosbienesdelestado
ResolucinN03998SBN 290398 ReglamentoparaelInventarioNacionaldeBienes
MueblesdelEstado.
AnexoA6
CdigoN 13.4.00.07.03.041
Pg.2de5
Coordinacindel
Patrimonial
Responsables de Oficinas, Departamentos y Servicios
DiferentesUnidadesOrgnicasdel
09 decepcionan a la Comisin de Inventarios y brindan
Hospital(Jefes)
facilidadesparalatomadeinventarios
Integrantes de Comisin de Inventarios realizan el
inventario verificando en situ cada uno de los bienes
existentes, constatndolo, contndolo, midindolo,
10 pesndolo,calificandosuusoyestadodeconservacin
Hospital/IntegrantesdeComit
actual de extremo a extremo de las Oficinas,
Departamentos y Servicios de acuerdo al reporte del
inventarioanterior
BienesConforme?,siesNo,Comunicaaresponsable
11 Operacin deOficina,Dpto.oServicioelfaltanteparalabsqueda
osustentorespectivo
Responsables de Oficinas, Dpto. o Servicios toman
12 conocimiento,ubicaosustentaelbienfaltanteeinforma
Hospital/Jefes
alosintegrantesdelaComisindeinventarios(A)
SiesSi,IntegrantesdeComisindeinventariodanpor
concluidala verificacinfsicadelosbienes existentes,
levantanyfirmanelactaparcialdeverificacinfsicade
13 bienes que servir para sustentar al final de la
verificacinfsicadelaentidadyentreganelreporteal
responsable de la Comisin para el ingreso al Sistema
SIGA
enformaopcional):
1
INAP/DNA
MueblesdelEstado.
oResponsable
27/02/07
AnexoA6
CdigoN 13.4.00.07.03.041
Pg.3de5
Coordinacindel
Patrimonial
Responsables de Comisin de Inventarios Ingresan
reporte al Sistema SIGA Procesa la informacin e
14 imprimen reportes (2 juegos) para la firma de ComisindeInventarios
conformidad por los responsables de las unidades
orgnicasdelaInstitucin(A)
Responsables de Unidades Orgnicas de la Institucin
recepcionan reportes (2 juegos), verifican, aprueba, DiferentesUnidadesOrgnicasdel
15
firman en seal de conformidad y derivan a Comisin Hospital/Jefes
deInventarios
Responsables de Comisin de Inventarios recepcionan
reportesfirmados,IngresanalSistemaSIGA,consolida
lainformacin,codificanporgrupogenrico,claseytipo
Operacin deacuerdoalcatalogoNacionaldeBienesMueblesdel
Estado , valoriza cada uno de los bienes en base al DiferentesUnidadesOrgnicasdel
16
importe monetario que figura en los documentos Hospital/IntegrantesdeComit
fuentesdeingresopor almacn otasacin encaso de
noexistirdocumentos,clasificanlosbienesporcuentas
contables para la conciliacin de los saldos en los
registroscontables.
Elaboracin de Informe final que deber contener: Los
bienes en uso institucional, bienes que no se
encuentran en uso, bienes prestados a otros DiferentesUnidadesOrgnicasdel
17
organismos que deben ser recuperados, bienes en Hospital/IntegrantesdeComit
proceso de transferencia, relacin de bienes perdidos
pornegligenciay/orobo,/
enformaopcional):
1
170880
MueblesdelEstado.
AnexoA6
CdigoN 13.4.00.07.03.041
Pg.4de5
Coordinacindel
OficinadeLogstica EquipodeControl
Patrimonial
relacin de bienes de procedencia desconocida y
relacin de funcionarios responsable del informe
17 realizado y deriva a Control Patrimonial adjuntando los
anillados (3 ejemplares) del inventario por cuentas
contables
Responsables de Control Patrimonial recepcionan
informefinalylosanillados(3ejemplares)delinventario
por cuentas contables, revisa, firma y deriva a Oficina
deLogstica
ResponsabledeLogsticarecepcionainformefinalylos
19 Operacin OficinadeLogstica
contables, revisa, firma y deriva a Direccin Ejecutiva
deAdministracin
Responsable de DEA recepciona informe final y los
contables, revisa, firma y deriva un (1) ejemplar a
20 DireccinEjecutivadeAdministracin
Oficina de Economa para conciliacin con los libros
contablesyun(1)ejemplaralaSBNyun(1)ejemplara
OficinadeLogsticaparaelarchivocorrespondiente
Responsable de Economarecepciona un(1) ejemplar
21 del Inventario fsico de Bienes y realiza las acciones OficinadeEconoma
correspondientes
enformaopcional):
1
170880
MueblesdelEstado.
AnexoA6
CdigoN 13.4.00.07.03.041
Pg.5de5
Coordinacindel
Patrimonial
Responsable de SNB recepciona un (1 ) ejemplar del
SuperintendenciadeBienes
22 Inventario fsico de Bienes, Informe final, Resolucin
Nacionales
Directoralydocumentossustentatorios
Operacin
Responsable de Logstica recepciona un (1 ) ejemplar
23 del Inventario fsico de Bienes y deriva a Control OficinadeLogstica
Patrimonialparasuarchivocorrespondiente
ResponsabledeControlPatrimonialrecepcionaun(1)
24 Entrega EquipodeControlPatrimonial
ejemplardelInventariofsicodeBienesyarchivaFIN
enformaopcional):
1
170880
MueblesdelEstado.
oResponsable
27/02/07
Anexo9
Versin:1.0
Pg.1de1
Proceso(1): 13ProcesoLogsticoIntegrado/13.4Distribucinyprestacin
NOMBREDEL TomadeInventarioFsicodeActivosFijos,BienesNo FECHA(3): 27/02/07
PROCEDIMIENTO(2): DepreciablesyExistenciasFsicasdeAlmacn CDIGO(4): 13.4.00.07.03.041
PROPSITO(5): Lograrladisponibilidaddeusoyposesindebienesyprestacindeserviciosporlosusuarios
MARCOLEGAL(7):
ResolucinN03998SBN,LeyGeneraldeSalud
ControlPatrimonial/Of.
InventariodeBienes
NdeInventarios RegistroenelSIGALogstica Logstica/Comisin
Ejecutados
Inventarios
NORMAS(9)
INICIO: DEA propone a la Direccin General constitucin de Comisin de Inventario, Director General recepciona
propuesta, revisa, aprueba y emite Resolucin Directoral y deriva a DEA, DEA recepciona Resolucin Directoral de
conformacin deComisindeInventario y envacopiafedateada a Logstica,Secretaria recepcionaCopia deResolucin
DirectoraldeconformacindeComisindeInventario,registrayderivaaJefedeLogstica,JefedeLogsticarecepciona
copiadeResolucinDirectoraldeconformacindeComisindeInventarioyderivaaEquipodeControlPatrimonial.
Responsable de Control Patrimonial recepciona copia de R. D. de conformacin de Comisin de Inventario, acta de
acuerdo a norma (Elabora Directiva de toma de Inventarios, cronograma de trabajo) y entrega copia de Manual para la
administracindebienesestatales.RealizacapacitacinyentregamaterialalosintegrantesdelaComisindeInventarios
IntegrantesdeComisindeInventariosrecibencapacitacin,materialyreportesdebienespatrimonialesdelaInstituciny
se dirigen a las diferentes unidades orgnicas del Hospital para la toma de inventarios, Responsables de Oficinas,
DepartamentosyServiciosrecepcionanalaComisindeInventariosybrindanfacilidadesparalatomadeinventarios.
Integrantes de Comisin de Inventarios realizan el inventario verificando en situ cada uno de los bienes existentes,
constatndolo, contndolo, midindolo, pesndolo, calificando su uso y estado de conservacin actual de extremo a
extremodelasOficinas,DepartamentosyServiciosdeacuerdoalreportedelinventarioanterior,BienesConforme?,sies
No,ComunicaaresponsabledeOficina,Dpto.oServicioelfaltanteparalabsquedaosustentorespectivo.Responsables
de Oficinas, Dpto. o Servicios toman conocimiento, ubica o sustenta el bien faltante e informa a los integrantes de la
Comisindeinventarios(A),SiesSi,IntegrantesdeComisindeinventariodanporconcluidalaverificacinfsicadelos
bienesexistentes,levantanyfirmanelactaparcialdeverificacinfsicadebienesqueservirparasustentaralfinaldela
verificacin fsica de la entidad y entregan el reporte al responsable de la Comisin para el ingreso al Sistema SIGA,
ResponsablesdeComisindeInventariosIngresanreportealSistemaSIGAProcesalainformacineimprimenreportes(2
juegos)paralafirmadeconformidadporlosresponsablesdelasunidadesorgnicasdelaInstitucin(A),Responsablesde
UnidadesOrgnicasdelaInstitucinrecepcionanreportes(2juegos),verifican,aprueba,firmanensealdeconformidady
derivanaComisindeInventarios,ResponsablesdeComisindeInventariosrecepcionanreportesfirmados,Ingresanal
Sistema SIGA, consolida la informacin, codifican por grupo genrico, clase y tipo de acuerdo al catalogo Nacional de
BienesMueblesdelEstado,valorizacadaunodelosbienesenbasealimportemonetarioquefiguraenlosdocumentos
fuentesdeingresoporalmacnotasacinencasodenoexistirdocumentos,clasificanlosbienesporcuentascontables
paralaconciliacindelossaldosenlosregistroscontables.../
ENTRADAS(11)
ConformacindeComisinde Manual/
UnidadesOrgnicas Anual
Inventario Mecanizada
SALIDAS(12)
InventarioRealizado OficinadeEconoma/SBN Anual Mecanizada
sufinalidad es efectuar elcontrolfsico delosproductos almacenados enformainmediata.
DEFINICIONES(13):
Es de uso exclusivo del almacenero (guarda almacn) y debe colocarse en el Tablero de
FORG10.0
Anexo9
Versin:1.0
Pg.1de1
Proceso(1): 13ProcesoLogsticoIntegrado/ 13.4Distribucinyprestacin
NOMBREDEL TomadeInventarioFsicodeActivosFijos,BienesNo FECHA(3): 27/02/07
PROCEDIMIENTO(2): DepresiablesyExistenciasFsicasdeAlmacn CDIGO(4): 13.4.00.07.03.041
MARCOLEGAL(7):
ControlPatrimonial/Of.
InventariodeBienes
NdeInventarios RegistroenelSIGALogstica Logstica/Comisin
Ejecutados
Inventarios
NORMAS(9)
ElaboracindeInformefinalquedebercontener:Losbienesenusoinstitucional,bienesquenoseencuentranenuso,
bienesprestados a otros organismosquedebenserrecuperados,bienes en proceso detransferencia,relacindebienes
perdidospornegligencia y/orobo,relacindebienesde procedencia desconocida yrelacindefuncionariosresponsable
del informe realizado y deriva a Control Patrimonial adjuntando los anillados (3 ejemplares) del inventario por cuentas
contables.ResponsablesdeControlPatrimonialrecepcionaninformefinalylosanillados(3ejemplares)delinventariopor
cuentas contables, revisa, firma y deriva a Oficina de Logstica. Responsable de Logstica recepciona informe final y los
anillados(3ejemplares)delinventarioporcuentascontables,revisa,firmayderivaaDireccinEjecutivadeAdministracin
ResponsabledeDEArecepciona informefinal ylos anillados(3 ejemplares)delinventario porcuentascontables,revisa,
firmayderivaun(1)ejemplaraOficinadeEconomaparaconciliacinconloslibroscontablesyun(1)ejemplaralaSBNy
un (1) ejemplar a Oficina de Logstica para el archivo correspondiente. Responsable de Economa recepciona un (1)
ejemplar delInventariofsico deBienes yrealizalas accionescorrespondientes,Responsable deSNBrecepciona un(1)
ejemplardelInventariofsicodeBienes,Informefinal,ResolucinDirectoralydocumentossustentatorios.Responsablede
Logstica recepciona un (1) ejemplar del Inventario fsico de Bienes y deriva a Control Patrimonial para su archivo
correspondiente.ResponsabledeControlPatrimonialrecepcionaun(1)ejemplardelInventariofsicodeBienesyarchiva
FIN.
ENTRADAS(11)
ConformacindeComisinde Manual/
Inventario Mecanizada
SALIDAS(12)
InventarioRealizado OficinadeEconoma/SBN Anual Mecanizada
DEFINICIONES(13):
FORG10.0
AnexoA6
CdigoN 13.4.00.07.03.042
Pg.5de5
Coordinacindel
Patrimonial
BajadePropiedadMobiliaria
(Segninventario):
INICIO: DEA tramita aprobacin de Reglamento de
01 Recepcin DireccinEjecutivadeAdministracin
Baja,Enajenaciones,ydesignacindecomit
RecepcionanReglamento de Bajas yEnajenaciones y DiferentesUnidadesOrgnicasdel
02
preparansolicitudesdebajaeinformestcnicos Hospital
Rececpciona solicitudes de Bajas e informes tcnicos,
consolidayelaborarelacindebienesparabaja
Los informe Tcnicos sern revisados, analizados y
calificados porlos miembrosdela Comisin ytomaran
elacuerdopertinenteyharnconstarenelacta,laque
EquipodeControlPatrimonial/
04 una vez aprobada, firmada y sellada ser transcrita y
ComitdeBajas
elevada al Director Ejecutivo de Administracin
conjuntamentecon elproyectoderesolucin,la misma
queformapartedelexpediente
Operacin Director Ejecutivo de Administracin recepciona
Expediente de Baja de Bienes y proyecto de
Resolucin, revisa y deriva a Asesora Jurdica para
revisinyopininlegaldeacuerdoanormas.
Responsable de Asesoria Jurdica recepciona
expedientedebajadebienes,revisa y deriva aOficina
06 AsesoriaJurdica
de Economa para la verificacin de las cuentas
contables
Responsable de Oficina de Economa recepciona
expediente de baja de bienes, verifica relacin de
07 OficinadeEconoma
bienesdebajadeacuerdoacuentascontables,elabora
informeyderivaaAsesoriaJurdica
enformaopcional):
1
170880
(30002) Abastecimientoy ActivosFijos
MueblesdelEstado.
AnexoA6
CdigoN 13.4.00.07.03.042
Pg.5de5
Coordinacindel
Patrimonial
(Segninventario):
Responsable de Asesoria Jurdica recepciona
expediente de baja de bienes, revisa, aprueba
08 AsesoriaJurdica
resolucin, visa y deriva a DEA para la firma
correspondiente
Director Ejecutivo de Administracin recepciona
expedientedebajadebienes,revisa,firmaresoluciny
deriva a Direccin General para la firma
correspondiente
Director General recepciona expediente de baja de
10 bienes,revisa,firmaresolucin yderiva aDEAparasu DireccinGeneral
Operacin distribucincorrespondiente
Director Ejecutivo de Administracin recepciona
expediente de baja de bienes y resolucin firmada y
remite1copiadeRDaEconoma,SBNy Logsticapara
lostramitescorrespondientes
Responsable de Oficina de Economa recepciona y
12 resolucin Directoral de Baja de Bienes firmada y OficinadeEconoma
realizalostramitescorrespondientes
Responsable de SBN recepciona expediente de baja
SuperintendenciadeBienes
13 de bienes y resolucin Directoral firmada para su
Nacionales
conocimiento
Responsable de Control Patrimonial recepciona
expediente de baja de bienes y resolucin Directoral
14 Entrega OficinadeLogstica
firmada y descarga los bienes dados de baja del
SistemaSIGA FIN
enformaopcional):
1
170880
MueblesdelEstado.
Anexo9
Versin:1.0
Pg.1de1
Proceso(1): 13ProcesoLogsticoIntegrado/13.4Distribucinyprestacin
MARCOLEGAL(7):
%Equiposdebaja/N ControlPatrimonial/Of.
totaldeequiposdela NdeEquipos RegistroenelSIGALogstica Logstica/Comisinde
Institucin Baja
NORMAS(9)
INICIO: DEA tramita aprobacin de Reglamento de Baja, Enajenaciones, y designacin de comit. Recepcionan
Reglamento de Bajas y Enajenaciones y preparan solicitudes de baja e informes tcnicos. Rececpciona solicitudes de
Bajas e informes tcnicos, consolida y elabora relacin de bienes para baja. Los informe Tcnicos sern revisados,
analizadosycalificadosporlosmiembrosdelaComisinytomaranelacuerdopertinenteyharnconstarenelacta,laque
unavezaprobada,firmadayselladasertranscritayelevadaalDirectorEjecutivodeAdministracinconjuntamenteconel
proyecto de resolucin, la misma que forma parte del expediente. Director Ejecutivo de Administracin recepciona
ExpedientedeBajadeBienesyproyectodeResolucin,revisayderivaaAsesoraJurdicapararevisinyopininlegal
de acuerdo a normas. Responsable de Asesoria Jurdica recepciona expediente de baja de bienes, revisa y deriva a
Oficina de Economa para la verificacin de las cuentas contables. Responsable de Oficina de Economa recepciona
expedientedebajadebienes,verificarelacindebienesdebajadeacuerdoacuentascontables,elaborainformeyderiva
a Asesoria Jurdica. Responsable de Asesoria Jurdica recepciona expediente de baja de bienes, revisa, aprueba
resolucin,visayderivaaDEAparalafirmacorrespondiente.DirectorEjecutivodeAdministracinrecepcionaexpediente
de baja de bienes, revisa, firma resolucin y deriva a Direccin General para la firma correspondiente. Director General
recepciona expediente de baja de bienes, revisa, firma resolucin y deriva a DEA para su distribucin correspondiente.
DirectorEjecutivodeAdministracinrecepcionaexpedientedebajadebienesyresolucinfirmadayremite1copiadeRD
a Economa, SBN y Logstica para los trmites correspondientes. Responsable de Oficina de Economa recepciona y
resolucinDirectoral deBajade Bienesfirmada yrealizalostramitescorrespondientes.Responsable deSBNrecepciona
expediente de baja de bienes y resolucin Directoral firmada para su conocimiento. Responsable de Control Patrimonial
recepcionaexpedientedebajadebienesyresolucinDirectoralfirmadaydescargalosbienesdadosdebajadelSistema
SIGA FIN
ENTRADAS(11)
SolicituddeBajaeInformes Manual/
tcnicos Mecanizada
SALIDAS(12)
ResolucindeBajaAprobada OficinadeEconoma/SBN Anual Mecanizada
DEFINICIONES(13):
FORG10.0
OFICINADESERVICIOSGENERALESY
MANTENIMIENTO
AnexoA3
FichaN 01
(Dejarenblanco)
Proteccin,RecuperacinyRehabilitacindelaSalud/RecuperacinyRehabilitacindela
PROCESO/SUBPROCESO
saludServiciosGeneralesydeApoyo
1)OFICINA/DIRECCIN
OficinaejecutivadeAdministracin
(2)OFICINA/DIRECCIN
OficinadeServiciosGeneralesyMantenimiento
Procedimientoy/o
Cdigodel Denominacin Resultado/ Base
N Documentode Usuario
Procedimiento Procedimiento Producto Legal
Orden(3) Origen (8)
(4) (6) (7) (9)
(5)
Indicarel
Indicarelnombredel
Indicarnombredel Persona dispositivo
2dgitosproceso Indicarelnombre documento,
procedimientoo naturalo que
Nmero 2dgitosrgano ottulodel informacino
documentoque jurdicaque sustenta
correlativo 3dgitosNo procedimiento productoquese
iniciael recibeel el
correlativo identificado obtengadel
procedimiento producto procedimi
procedimiento.
ento
Requerimientodel
Mantenimiento
Mantenimiento ActadeConformidad
Preventivoy
Preventivoy yOTMFirmadapor
01 2.5.00.07.041 CorrectivodeLas Interno NG
Correctivodelas elJefeDpto.y/o
Unidades
Unidades Servicio
Vehiculares
vehiculares
FECHA...............................................
.........................................................
......
FORG03.1
AnexoA6
CdigoN 2.4.00.07.041
OficinadeServicios
(1)Oficina/Direccin (2)Oficina/Direccin(de
OficinaEjecutivadeAdministracin Generalesy
(2nivelorganizacional) 3nivelorganizacional)
Mantenimiento
(3)DenominacindelProcedimiento MantenimientoPreventivoy/oCorrectivodelasUnidadesVehicularesdel
(Segninventario): HonadomaniSanBartolom
(4)Objetivodel duracindelprocedimiento(horas,
MantenerlosVehculosOperativos 30das
Procedimiento: dasmeses)
Orden ACTIVIDAD TAREA TAREA
Solicitudderequerimientodemantenimiento JefedeEquipodeTransportesServ.De
01
delasUnidadesVehiculares TransporteDpto.deEmergenciayCC.
SecretariaOficinadeServicios
02 RecepcindeDocumento
Generales
DespachodeDocumentoyEnviparasu JefedeServiciosGeneralesOficinade
03 correspondientemantenimiento ServiciosGenerales
RecepcinyEnvidelDocumentoala Secretaria,DirectorAdministrativodela
04
OficinaCorrespondiente OEA OEA
SecretariayJefedeLogsticaOficinade
05 RecepcinyDerivacin
Logstica
ProgramacindelMantenimientoPreventivoy CoordinadordeEquiposdeProgramacin
06
CorrectivodelosVehculos EquiposdeProgramacin
meses(Seutilizaenformaopcional)
1 1 1 1
LeyGeneraldesalud26842
Responsable
AnexoA6
CdigoN 2.4.00.07.041
OficinadeServicios
(1)Oficina/Direccin OficinaEjecutivade (2)Oficina/Direccin(de3
Generalesy
(2nivelorganizacional) Administracin nivelorganizacional)
Mantenimiento
(3)DenominacindelProcedimiento MantenimientoPreventivoy/oCorrectivodelasUnidadesVehicularesdel
(Segninventario): HonadomaniSanBartolom
(4)Objetivodel duracindelprocedimiento(horas,
MantenerlosVehculosOperativos 30das
Procedimiento: dasmeses)
RealizacindelMantenimientoPreventivoy PersonaldeTercerosEmpresaGanadora
07
CorrectivodelosVehculos ServiciosdeTerceros
FirmadelActadeConformidaddelVehculo JefedelaOficinadeServicioGenerales
08
ReparadoyDerivacindelActa OficinadeServiciosGenerales
FirmadelActadeConformidaddelVehculo JefedelDepartamentoDPTO.De
09
ReparadoporelJefedelServicio EmergenciasyCC.
1 1 1 1
Responsable
Anexo9
Versin:1.0
Pg.1de2
Proceso(1):MantenimientoPreventivoyCorrectivodeVehculos
NOMBREDEL MantenimientoPreventivoy/oCorrectivodelas FECHA(3): Agostodel2,007

UnidadesVehicularesdelHonadomaniSan
PROCEDIMIENTO(2): Bartolom CDIGO(4): 2.4.00.07.041
PROPSITO(5): MantenerlosVehculosOperativos
EquipodeTransporte,DPTO.DeEmergenciasyCC.MesadePartesOficina
ALCANCE(6):
deServiciosGenerales,DEA,OF.DeLogstica,ServiciosdeTerceros
MARCOLEGAL(7): LeygeneraldeSalud,ReglamentodelMinsa
NdeMantenimientoPreventivoy/o
NdeMantenimientoRealizado JefedelaOficinade
CorrectivodelosUnidadesVehicularesx ArchivoManual
alasUnidadesVehiculares ServicioGenerales
Ao
NORMAS(9)
INICIO:
1. SolicituddeRequerimientodeMantenimientodelasUnidadesVehicularesJefaturadelDPTO.De
EmergenciasyCC.DPTO.DeEmergenciasyCC.
2. RecepcindelDocumentoSecretariadelaOficinadeSG. OficinadeServiciosGenerales.
3. DespachodelDocumentoyEnviparasuCorrespondienteMantenimientoJefedelaOf.SGy
MantenimientoOficinadeServiciosGenerales.
4. RecepcinyEnvidelDocumentoalaOf.CorrespondienteSecretariayDirectorAdministrativodela
OEAOEA.
5. RecepcinyDerivacin SecretariayJefedelaOficinadeLogsticaOficinadeLogstica.
ENTRADAS(11)
Doc.y/oExpedientede
DPTO.deEmergenciasyC.C. Trimestral Manual
Requerimiento
SALIDAS(12)
ActadeConformidaddelMantenimiento DPTO.deEmergencias
Trimestral Manual
RealizadoalosVehculos yC.C.
DEFINICIONES(13): MantenimientoPreventivoy/oCorrectivodelasUnidadesVehiculares
REGISTROS(14): Formato
ANEXOS(15): MapaGlobaldelProceso:MantenimientoPreventivoy/oCorrectivodelasUnidades
VehicularesdelHonadomaniSanBartolom.
FORG10.0
Anexo9
Versin:1.0
Pg.2de2
Proceso(1):MantenimientoPreventivoyCorrectivodeVehculos
NOMBREDEL MantenimientoPreventivoy/oCorrectivodelas FECHA(3): Agostodel2,007

UnidadesVehicularesdelHonadomaniSan
PROCEDIMIENTO(2): Bartolom CDIGO(4): 2.4.00.07.041
PROPSITO(5): MantenerlosVehculosOperativos
EquipodeTransporte,DPTO.DeEmergenciasyCC.MesadePartesOficina
ALCANCE(6):
deServiciosGenerales,DEA,OF.DeLogstica,ServiciosdeTerceros
MARCOLEGAL(7): LeygeneraldeSalud,ReglamentodelMinsa
NdeMantenimientoPreventivoy/oCorrectivo NdeMantenimientoRealizado Archivo JefedelaOficinade
delosUnidadesVehicularesxAo alasUnidadesVehiculares Manual ServicioGenerales
NORMAS(9)
INICIO:
6. RecepcinyProgramacinparasuPosteriorMantenimientoPreventivoyCorrectivodelosVehculos
CoordinadordeEquipodeProgramacinEquipodeProgramacin.
7. RealizacindelMantenimientoPreventivoyCorrectivodelVehculoPersonaldeterceros.
8. FirmadelActadeConformidaddelVehculoReparadoyDerivacindelActaJefedelaOficinadeSG
OficinadeSGyMantenimiento.
9. FirmadelActadeConformidaddelVehculoReparadoJefedelDPTOyServicioDPTOdeEmergencias
yCC.
ENTRADAS(11)
Doc.y/oExpedientede
DPTO.deEmergenciasyC.C. Trimestral Manual
Requerimiento
SALIDAS(12)
ActadeConformidaddelMantenimiento DPTO.deEmergenciasy
Trimestral Manual
RealizadodelosVehculos C.C.
DEFINICIONES(13): MantenimientoPreventivoy/oCorrectivodelasUnidadesVehiculares
REGISTROS(14):
Formato
ANEXOS(15): MapaGlobaldelProceso:MantenimientoPreventivoy/oCorrectivodelasUnidades
VehicularesdelHonadomaniSanBartolom.
FORG10.0
EQUIPODEGESTIONTECNOLOGICAY
MANTENIMIENTO
AnexoA3
FichaN 01
(Dejarenblanco)
PROCESO/SUBPROCESO
1)OFICINA/DIRECCIN
(2)OFICINA/DIRECCIN OficinadeServiciosGeneralesyMantenimientoEquipodeGestinTecnolgicade
(3nivelorganizacional) Mantenimiento
Procedimientoy/o
Orden(3) Origen (8)
(4) (6) (7) (9)
(5)
Indicarel
Indicarelnombredel
procedimiento.
ento
Mantenimiento
Requerimientode Preventivoy ActadeConformidad
Mantenimiento.De Correctivode yOTMFirmadapor
01 2.5.00.07.04.011 Interno NG
Equipos Equipos elJefeDpto.y/o
BiomdicosyOtro Biomdicosy Servicio
Otros
FECHA...............................................
.........................................................
......
FORG03.1
AnexoA6
CdigoN 2.4.00.07.04.011
(2)Oficina/Direccin OficinadeServiciosGeneralesy
(1)Oficina/Direccin OficinaEjecutivade
(de3nivel Mantenimiento/EquipodeGestin
(2nivelorganizacional) Administracin
organizacional) TecnolgicadeMantenimiento
MantenimientoPreventivoyCorrectivodeEquiposBiomdicosyOtros
(Segninventario):
(4)Objetivodel MantenerlosEquiposBiomdicos
ElectrnicosyOtrosOperativos
duracindelprocedimiento(horas, 30Das
Procedimiento:
dasmeses)

Orden TAREA
SolicitudesdeRequerimientosdelos
01 UsuarioInternoMesadePartes
Usuarios
RecepcindeExpedientesyDocumentosde TAPSecretariadelaOficinadeSG
02
MesadePartes OficinadeServiciosGenerales
TAPSecretariaOficinadeServicios
03 RegistrodeDocumento
Generales
JefedelaOficinadeSGOf.Servicios
04 DespachodeExpedientesydocumentos
Generales
EvaluacindelRequerimientoReparacinde JefedelaOficinadeSG Of.Servicios

05
EquiposBiomdicos Generales
4 2 1
LeyGeneraldeSalud26842.
LeyyReglamentodelMinisteriodesalud.
oResponsable
AnexoA6
CdigoN 2.4.00.07.04.011
(1)Oficina/Direccin(2nivel OficinadeServiciosGeneralesy (2)Oficina/Direccin(de Serviciode

organizacional) Mantenimiento 3nivelorganizacional) Emergencias
MantenimientoPreventivoCorrectivodeequiposBiomdicosyOtros
(Segninventario):
(4)Objetivodel MantenerlosEquiposBiomdicos 30Das
duracindelprocedimiento(horas,
Procedimiento:
dasmeses)
ACTIVIDAD TAREA
Orden TAREA
TrabajosdeMantenimientoPreventivoy
PersonaldeTercerosEmpresa
06 CorrectivodeequiposBiomdicosen
Ganadora(XREY)
Cobertura
ElServicioRecepcionaelEquipoUnavez JefedelDPTO.Departamentoy/o
07
EjecutadoelTrabajo Servicio
JefedelDPTO.Departamentoy/o
08 PeriododePruebadelEquipopor7Das
Servicio
FirmaActadeConformidadyOTMdel JefedelDPTO.Departamentoy/o
09
TrabajoRealizado Servicio
RecepcindelActadeConformidadFirmada JefedelaOficinadeSGServicios
10
xelTramiteCorrespondiente GeneralesyMantenimiento
Mes1 Mes2 Mes3 Mes4 Mes5 Mes6 Mes7 Mes8 Mes9 Mes10 Mes 11 Mes12
4 2 1
LeyGeneraldesalud26842.
LeyyReglamentodelMinisteriodeSalud.
AnexoA6
CdigoN 2.4.00.07.04.011

MantenimientoPreventivoyCorrectivodeEquiposBiomdicosyOtros
(Segninventario):
Procedimiento:
dasmeses)

Orden TAREA
OficinadeserviciosGeneralesDocumentos
Solicitados,RecepcindeEquipos JefedelaOficinadeServiciosGenerales
11
Biomdicos,fueradeCoberturayOtros OficinadeServiciosGenerales
Equipos
TAPdeEquipodeTramiteDocumentario
12 RecepcionaDocumentoy/oExpediente
EquipodeTramiteDocumentario
RecepcionayDerivaaDireccinEjecutivade SecretariadelaDireccinGeneral
13
Administracin DireccinGeneral
OEARecepcionayDerivaaOficinade
14 SecretariadelaOEAOEA
Logstica
CoordinadordeEquipoOficinade
15 RecepcinProgramadayderiva
LogsticaEquipodeProgramacin
4 2 1
LeyyReglamentodelMinisteriodesalud.
Responsable
AnexoA6
CdigoN 2.4.00.07.04.011

(Segninventario):
Procedimiento:
dasmeses)
RealizadoelProcesoEntregaunaCopiade JefedeOficinadeLogsticaOficinade
16
laOrdenServicioalaEmpresa Ganadora Logstica
LaEmpresaconsuOrdendeServicioSolicita
17 PersonaldetercerosEmpresaGanadora
aJefedeSGTramitedesalida
ServiciosGeneralesEnvaelDocumentoala
SecretariadeServiciosGenerales
18 OficinadeLogsticaSolicitandolaSalidadel
OficinadeServiciosgenerales
Equipo
JefedeLogsticayCoordinadordeEquipo
19 AutorizaSalida OficinadeLogsticaequipode
Patrimonio
20 ReparaelEquipoyEntregaalServicio PersonaldeTercerosEmpresaGanadora
RecepcionaelEquipounavesEjecutadoel JefedelosDPTOy/oServiciosDPTOy/o
21
Trabajo Servicios
4 2 1
OResponsable
AnexoA6
CdigoN 2.4.00.07.04.011

(Segninventario):
Procedimiento:
dasmeses)
ElequipoPasaporunProcesodePruebapor JefedelosDPTOy/oServiciosDPTOy/o
22
7Das Servicios
FirmaActadeConformidadyOTMdel JefedelosDPTOy/oServiciosDPTOy/o
23
TrabajoRealizado Servicios
RecepcindelActadeConformidadFirmada
24 ServiciosGeneralesyMantenimiento
xelTramiteCorrespondiente
4 2 1
OResponsable
Anexo9
Versin:1.0
Pg.1de4
Proceso(1):MantenimientoPreventivoyCorrectivodelosEquiposBiomdicosyOtrosEquipos
NOMBREDEL MantenimientoPreventivoyCorrectivode FECHA(3): Agostodel2,007

PROCEDIMIENTO(2): EquiposBiomdicosyOtrosEquipos CDIGO(4): 2.4.00.07.04.011
MantenerlosEquiposBiomdicosElectromecnicosyOtrosEquipos
PROPSITO(5) :
Operativos
MesadePartes,OficinadeServiciosGenerales(SecretariayJefatura),DG,
ALCANCE(6):
GEA,OficinadeLogstica,ServiciosTerceros,Dpto.y/oServicios
MARCOLEGAL(7): LeyGeneraldeSalud,LeyyReglamentodelMinsa
NdeMantenimientodeEquipos Of.SGyMantenimiento.
MantenimientodeEquipos
BiomdicosPreventivo SISMAN(Sistema).Archivos JefedelaOficina
Realizados
CorrectivoxAo (Manual)
NORMAS(9)
INICIO:
1.SolicitudesdeRequerimientosdelosUsuariosUsuarioInternoMesadePartes.
2.RecepcindeExpedientesyDocumentosdeMesadePartesTAPSecretariadelaOficinadeSG Oficinade
ServiciosGenerales.
3.RegistrodeDocumento TAPSecretariaOficinadeServiciosGenerales.
4.DespachodeExpedientesydocumentos JefedelaOficinadeSGOf.ServiciosGenerales.
5.EvaluacindelRequerimientoReparacindeEquiposBiomdicos JefedelaOficinadeSG Of.Servicios
Generales.
6.TrabajosdeMantenimientoPreventivoy CorrectivodeequiposBiomdicosenCoberturaPersonaldeTerceros
EmpresaGanadora(XREY).
7.ElServicioRecepcionaelEquipoUnavezEjecutadoelTrabajo JefedelDPTO.Departamentoy/oServicio.
8.PeriododePruebadelEquipopor7DasJefedelDPTO.Departamentoy/oServicio.
9.FirmaActadeConformidadyOTMdelTrabajoRealizadoJefedelDPTO.Departamentoy/oServicio.
10.RecepcindelActadeConformidadFirmadaxelTramiteCorrespondienteJefedelaOficinadeSGServiciosGenerales
yMantenimiento.
ENTRADAS(11)
Doc.y/oExp.de
HojadeRutayRegistradodeDocumento Diario Manual
Requerimiento
SALIDAS(12)
ActadeConformidadyOTM UsuarioInternoOEPE Mensual Manual
MantenimientoPreventivodeEquiposBiomdicos.
DEFINICIONES(13):
MantenimientoCorrectivodeEquiposBiomdicosyOtros.
REGISTROS(14): FormatosOTM.
ANEXOS(15): MapaGlobaldelProceso.
FORG10.0
Anexo9
Versin:1.0
Pg.2de4

PROPSITO(5):
Operativos
ALCANCE(6):
NdeMantenimiento Of.SGyMantenimiento.SISMAN
MantenimientoRealizados JefedelaOficina
PreventivoCorrectivoxAo (Sistema).Archivos(Manual)
NORMAS(9)
INICIO:
11. OficinadeserviciosGeneralesDocumentosSolicitados,RecepcindeEquiposBiomdicos,fuerade
CoberturayOtrosEquipos JefedelaOficinadeServiciosGeneralesOficinadeServiciosGenerales.
12.RecepcionaDocumentoy/oExpedienteTAPdeEquipodeTrmiteDocumentarioEquipodeTrmite
Documentario.
13.RecepcionayDerivaaDireccinEjecutivadeAdministracinSecretariadelaDireccinGeneral
DireccinGeneral.
14. OEARecepcionayDerivaaOficinadeLogsticaSecretariadelaOEA OEA.
15.RecepcinProgramadayderivaCoordinadordeEquipo OficinadeLogsticaEquipodeProgramacin.
ENTRADAS(11)
Doc.y/oExp.de
Requerimiento
SALIDAS(12)
DEFINICIONES(13):
FORG10.0
Anexo9
Versin:1.0
Pg.3de4

PROPSITO(5):
Operativos
ALCANCE(6):
NORMAS(9)
INICIO:
16.RealizadoelProcesoEntregaunaCopiadelaOrdenServicioalaEmpresaGanadora JefedeOficinade
LogsticaOficinadeLogstica.
17.LaEmpresaconsuOrdendeServicioSolicitaaJefedeSGTramitedesalidaPersonaldeterceros
EmpresaGanadora.
18.ServiciosGeneralesEnvaelDocumentoalaOficinadeLogsticaSolicitandolaSalidadelEquipo
SecretariadeServiciosGeneralesOficinadeServiciosgenerales.
19.AutorizaSalidaJefedeLogsticayCoordinadordeEquipo OficinadeLogsticaequipodePatrimonio.
20.ReparaelEquipoyEntregaalServicioPersonaldeTercerosEmpresaGanadora.
21.RecepcionaelEquipounavesEjecutadoelTrabajoJefedelosDPTOy/oServiciosDPTOy/oServicios.
ENTRADAS(11)
Doc.y/oExp.de
Requerimiento
SALIDAS(12)
DEFINICIONES(13):
FORG10.0
Anexo9
Versin:1.0
Pg.4de4

PROPSITO(5):
Operativos
ALCANCE(6):
NORMAS(9)
INICIO:
22.ElequipoPasaporunProcesodePruebapor7DasJefedelosDPTOy/oServiciosDPTOy/o
Servicios.
23.FirmaActadeConformidadyOTMdelTrabajoRealizadoJefedelosDPTOy/oServiciosDPTOy/o
Servicios.
24.RecepcindelActadeConformidadFirmadaxelTramiteCorrespondiente ServiciosGeneralesy
Mantenimiento.
ENTRADAS(11)
Doc.y/oExp.de
Requerimiento
SALIDAS(12)
DEFINICIONES(13):
FORG10.0
EQUIPODEINFRAESTRUCTURAYSISTEMA
AnexoA3
FichaN 01
(Dejarenblanco)
Proteccin,Recuperaciny RehabilitacindelaSalud/RecuperacinyRehabilitacindela
PROCESO/SUBPROCESO
1)OFICINA/DIRECCIN
(2)OFICINA/DIRECCIN
OficinadeServiciosGeneralesyMantenimientoEquipodeInfraestructuraySistema
Procedimientoy/o
Orden(3) Origen (8)
(4) (6) (7) (9)
(5)
Indicarel
Indicarelnombredel
procedimiento.
ento
Atencinen
Solicitudde Usuario
01 2.5.00.07.04.021 Infraestructuray TrabajoEjecutivo NG
Requerimientos Interno
Sistema
FECHA...............................................
.........................................................
......
FORG03.1
AnexoA6
CdigoN 2.4.00.07.04.021
(1)Oficina OficinadeServiciosGeneralesy
OficinaEjecutivade (2)Oficina/Direccin(de3
/Direccin(2nivel Administracin nivelorganizacional)
Mantenimiento/Equipode
organizacional) InfraestructuraySistema
AtencinenInfraestructuraySistemas
(Segninventario):
(4)Objetivodel
CumpliryBrindarunaBuenaAtencin duracindelprocedimiento(horas, 30Das
Procedimiento:
dasmeses)

Orden TAREA
SolicituddeMantenimientodeInfraestructura
01 Usuario
porloUsuarios
RecepcindelasolicituddeRequerimientos JefedelaOficinaOficinadeServicios
02
yDerivacinalaOficinadeLogstica GeneralesyMantenimiento
JefedeLogsticayCoordinadoresde
Recepcina,Consolidado,Programa,
EquiposdeProgramacin,Adquisiciny
03 SeleccionayEntregadeInsumosy
AlmacnOficinadeLogsticayEquipode
MaterialesalUsuario
Programacin,AdquisicinyAlmacn
RecepcindeMaterialesparalosTrabajosy
JefedelaOficinaOficinadeServicios
04 ControlarlacalidadyCantidadNecesariade
Generales
Materiales
EjecutarlosTrabajosSolicitadosyPlanificar Tcnico1,2,OficinadeServicios
05
SegnPrioridaddelosServicios Generales
100 90 110 100 90 100 120 100 90 110 100 110
Responsable
AnexoA6
CdigoN 2.4.00.07.04.021
OficinadeServiciosGenerales
(1)Oficina/Direccin OficinaEjecutivade (2)Oficina/Direccin(de3
yMantenimiento/Equipode
(2nivelorganizacional) Administracin nivelorganizacional)
InfraestructuraySistema
(Segninventario):
(4)Objetivodel
CumpliryBrindarunaBuenaAtencin duracindelprocedimiento(horas, 30Das
Procedimiento:
dasmeses)

Orden TAREA
RegistraenlaOTMyPecosalosTrabajos Tcnico1,2,3OficinadeServicios
06
Realizados Generales
07 SelloyFirmadelaConformidaddelUsuario JefesdelosDPTO.Serviciosy/oOficinas
Oficinas,Dpto.Servicios
IngresaralsistemadeComputolosTrabajos Tcnico1,2,3OficinadeServicios
08
RealizadosxlasreasCorrespondientes Generales
100 90 110 100 90 100 120 100 90 110 100 110
Responsable
Anexo9
Versin:1.0
Pg.1de2
Proceso(1) :AtencinenInfraestructuraySistemas
NOMBREDEL FECHA(3): Agostodel2,007

PROPSITO(5): CumpliryBrindarunaBuenaAtencin
ALCANCE(6): Departamentos,OficinasyServicios
MARCOLEGAL(7): LeyGeneraldeSalud
NdeTrabajoSolicitado CoordinadordelEquipode
Metros2 ManualFormatos
EntreTrabajosAtendidos InfraestructuraySistema
NORMAS(9)
INICIO:
1.SolicituddeRequerimientoUsuario.
2.RecepcindelaSolicituddeRequerimientoyDerivacinalaOficinadeLogsticaJefedeOficina Oficina
deServicioGenerales.
3.Recepcina,Consolidado,Programa,SeleccionayEntregadeInsumosyMaterialesalUsuario Jefede
LogsticayCoordinadoresdeEquiposdeProgramacin,AdquisicinyAlmacnOficinadeLogsticayEquipo
deProgramacin,AdquisicinyAlmacn.
ENTRADAS(11)
SolicituddeRequerimiento UsuariosInternos Diario Manual
SALIDAS(12)
DPTO.Serviciosy/oOficinas
TrabajoEjecutado Diario Manual
Administrativas
DEFINICIONES(13): RealizacindeTrabajosdeMantenimientoenlosDiferentesServicios
AsistencialesyAdministrativos.
REGISTROS(14): EnelSistema
ANEXOS(15): MapaGlobaldelProceso:AtencinenInfraestructuraySistemas.
FORG10.0
Anexo9
Versin:1.0
Pg.2de2
Proceso(1):AtencinenInfraestructuraySistemas

PROPSITO(5): CumpliryBrindarunaBuenaAtencin
ALCANCE(6): Departamentos,OficinasyServicios
NdeTrabajoSolicitado/ CoordinadordelEquipode
Metros2 ManualFormatos
TrabajosAtendidos InfraestructuraySistema
NORMAS(9)
INICIO:
4.RecepcindeMaterialesparalosTrabajosyControlarlacalidadyCantidadNecesariadeMaterialesJefede
laOficina OficinadeServiciosGenerales.
5.EjecutarlosTrabajosSolicitadosyPlanificarSegnPrioridaddelosServiciosTcnico1,2,OficinadeServicios
Generales.
6.RegistraenlaOTMyPecosalosTrabajosRealizadosTcnico1,2,3OficinadeServiciosGenerales.
7.SelloyFirmadelaConformidaddelUsuarioJefesdelosDPTO.Serviciosy/oOficinasOficinas,Dpto.Servicios.
8.IngresaralsistemadeComputolosTrabajosRealizadosxlasreasCorrespondientes Tcnico1,2,3Oficinade
ServiciosGenerales.
ENTRADAS(11)
SolicituddeRequerimiento UsuariosInternos Diario Manual
SALIDAS(12)
DPTO.Serviciosy/oOficinas
TrabajoEjecutado Diario Manual
Administrativas
RealizacindeTrabajosdeMantenimientoenlosDiferentesServicios
DEFINICIONES(13):
AsistencialesyAdministrativos.
EnelSistema
REGISTROS(14):
MapaGlobaldelProceso:AtencinenInfraestructuraySistemas.
ANEXOS(15):
FORG10
EQUIPODECOSTURA
AnexoA3
FichaN 01
(Dejarenblanco)
PROCESO/SUBPROCESO
1)OFICINA/DIRECCIN
(2)OFICINA/DIRECCIN
OficinadeServiciosGeneralesyMantenimientoEquipodeCostura
Procedimientoy/o
Orden(3) Origen (8)
(4) (6) (7) (9)
(5)
Indicarel
Indicarelnombredel
procedimiento.
ento
Requerimientoy Prendas
Solicitud Usuario
01 2.5.00.07.04.031 Confeccinde Confeccionadasy NG
Requerimiento Interno
Prendas Entregadas
FECHA...............................................
.........................................................
......
FORG03.1
AnexoA6
CdigoN 2.4.00.07.04.031
(1)Oficina/Direccin(2 OficinaEjecutivade (2)Oficina/Direccin(de
yMantenimiento/Equipode
nivelorganizacional) Administracin 3nivelorganizacional)
Costura
(3)Denominacindel
Procedimiento(Segn RequerimientoyConfeccindePrendas
inventario):
(4)Objetivodel ConsolidarelRequerimientoyRealizarla 30
ConfeccindePrendas
duracindelprocedimiento(horas, Das
Procedimiento:
dasmeses)

Orden TAREA
01 Solicitudderequerimiento UsuarioInternoUnidadOrgnica
RecepcionaRequerimientoySolicita CoordinadordeEquipoEquipode
02
MaterialeseInsumosaLogstica Costura
MaterialesalUsuario
RecepcindeRequerimientodeInsumosy CoordinadordeEquipoEquipode
04
Materiales Costura
DesenvolverlosfardosdeTelasLuego
05 DoblarlasTelasx25PiezasSegnPlan Tcnica1,2EquipodeCostura
Operativo
06 TrazodelaTelaDoblada Tcnica1,2EquipodeCostura
07 CortarelMoldePiezaxPieza Tcnica1,2EquipodeCostura
835 636 1802 545 375 37 124 1690 2256 2177 1885 1789
(8)IndicarlasNormaslegalesqueregulanelprocedimientoyadjuntarcopias
Responsable
AnexoA6
CdigoN 2.4.00.07.04.031
OficinadeServicios
(1)Oficina/Direccin(2 OficinaEjecutivade (2)Oficina/Direccin(de3
GeneralesyMantenimiento/
nivelorganizacional) Administracin nivelorganizacional)
EquipodeCostura
(3)Denominacindel
Procedimiento(Segn RequerimientoyConfeccindePrendas
inventario):
(4)Objetivodel ConsolidarelRequerimientoyRealizarla 30
ConfeccindePrendas
duracindelprocedimiento(horas, Das
Procedimiento:
dasmeses)

Orden TAREA
OrdenarlasPiezasCortadascomoMangas,
08 Tcnica1,2EquipodeCostura
Cuerpos,Tiras,Cinturones,Etc.
09 ClasificarlasPrendasCortadasporTallas Tcnica1,2EquipodeCostura
ConfeccindePrendasCortadasyUsando
loshilossegnColor
RemallarOjalesyAcabadoTotaldeCada
Prenda
EntregarlasPrendasalUsuarioconsu CoordinadordeEquipoCosturaEquipo
12
RespectivaPecosa Costura
835 636 1802 545 375 37 124 1690 2256 2177 1885 1789
Responsable
Anexo9
Versin:1.0
Pg.1de2
Proceso(1):RequerimientodeconfeccindePrendas

RequerimientodeConfeccindePrendas
PROPSITO(5): ConsolidadodeRequerimientoyRealizarlaConfeccindePrendas
OficinadeLogstica(UnidaddeProgramacinyAdquisiciones)
ALCANCE(6):
OficinadeLogstica(UnidadeAlmacn)readeCostura
NdeConfeccionesde NdePrendas
CuadernodeRegistro CoordinadordeEquipodeCostura
PrendasporAo Confeccionadas
NORMAS(9)
INICIO:
1.SolicituddeRequerimientoUsuarioInterno.
2.RecepcionaRequerimientoySolicitaMaterialeseInsumosaLogstica CoordinadordeEquipoEquipodeCostura.
3.Recepcina,Consolidado,Programa,SeleccionayEntregadeInsumosyMaterialesalUsuario JefedeLogsticay
CoordinadoresdeEquiposdeProgramacin,AdquisicinyAlmacnOficinadeLogsticay EquipodeProgramacin,
AdquisicinyAlmacn
4.RecepcindeRequerimientodeInsumosyMaterialesCoordinadordeEquipoEquipodeCostura.
5..Desenvolverlosfardosdetelas,LuegoDoblarlasTelasx25PliegosSegnPlanOperativoTcnico1y2Equipode
Costura.
6.TrazodelaTelaDobladaTcnico1y2EquipodeCostura.
ENTRADAS(11)
SolicituddeRequerimiento FormatoN7 Diario Manual
SALIDAS(12)
PrendaConfeccionadaconPecosa UsuarioInterno Anual Manual
DEFINICIONES(13): ConfeccindePrendasParalosServiciosAsistencialesyAdministrativosSegn
Medida
REGISTROS(14): FormatoN7,Sistemas
ANEXOS(15): MapaGlobaldelProceso:RequerimientoyConfeccindePrendas.
FORG10.0
Anexo9
Versin:1.0
Pg.2de2
Proceso(1):RequerimientodeconfeccindePrendas

RequerimientodeConfeccindePrendas
PROPSITO(5): ConsolidadodeRequerimientoyRealizarlaConfeccindePrendas
OficinadeLogstica(UnidaddeProgramacinyAdquisiciones)
ALCANCE(6):
OficinadeLogstica(UnidadeAlmacn)readeCostura
NdeConfeccionesde NdePrendas
CuadernodeRegistro CoordinadordeEquipodeCostura
PrendasporAo Confeccionadas
NORMAS(9)
INICIO:
7.CortarelMoldePiezaxPiezaTcnica1y2EquipodeCostura
8.OrdenarlasPiezasCortadascomoMangas,Cuerpos,Tiras,Cinturones,Etc.Tcnica1y2EquipodeCostura
9.ClasificarlasPrendasCortadasporTallaTcnica1y2EquipodeCostura
10.ConfeccionarlasPrendasCortadasyUsandoHilossegnColorTcnica1,2y3EquipodeCostura
11.RemalladodeOjalesyAcabadoTotaldecadaPrendaTcnica1y2EquipodeCostura
12.EntregadePrendasalUsuarioconsurespectivasPecosasCoordinadordeEquipoEquipodeCostura.
ENTRADAS(11)
SolicituddeRequerimiento FormatoN7 Diario Manual
SALIDAS(12)
PrendaConfeccionadaconPecosa UsuarioInterno Anual Manual
DEFINICIONES(13): ConfeccindePrendasParalosServiciosAsistencialesyAdministrativosSegn
Medida
REGISTROS(14): FormatoN7,Sistemas
ANEXOS(15): MapaGlobaldelProceso:RequerimientoyConfeccindePrendas.
FORG10.0
EQUIPODEIMPRENTA
AnexoA3
FichaN
(Dejarenblanco)
PROCESO/SUBPROCESO
1)OFICINA/DIRECCIN
(2)OFICINA/DIRECCIN
OficinadeServiciosGeneralesyMantenimientoEquipodeImprenta
Procedimientoy/o
Orden(3) Origen (8)
(4) (6) (7) (9)
(5)
Indicarel
Indicarelnombredel
procedimiento.
ento
Atencino
Requerimientode InformedeReporte, Usuario
01 2.5.00.07.04.041 Impresionesde NG
Impresiones MaterialRealizado Interno
Formatos
Requerimientode Atencinode InformedeReporte, Usuario

02 2.5.00.07.04.042 NG
Fotocopiado Fotocopias MaterialRealizado Interno
Requerimientode Atencinde InformedeReporte, Usuario

03 2.5.00.07.04.043 NG
Anillados Anillados MaterialRealizado Interno
FECHA...............................................
.........................................................
......
FORG03.1
AnexoA6
CdigoN 2.4.00.07.04.041
yMantenimientoEquipode
Imprenta
(3)Denominacindel
Procedimiento(Segn ProcesodeAtencindeimpresindeFormatos
inventario):
(4)Objetivodel RealizarconlaOportunidadAdecuadalas
ImpresindelosFormatos
Procedimiento:
dasmeses)

Orden TAREA
01 EnvaRequerimientodeImpresin UsuarioInterno
CoordinadordeEquipodeImprenta
02 RecibeelRequerimientoyConsolida
EquipodeImprenta
SolicitaMaterialesParalosDiferentes CoordinadordeEquipodeImprenta
03
TrabajosdeImprenta EquipodeImprenta
Recepcina,Consolidado,Programa, JefedeLogsticayCoordinadoresde
04 SeleccionayEntregadeInsumosy EquiposdeProgramacin,Adquisiciny
MaterialesalUsuario AlmacnOficinadeLogsticayEquipode
05 RecepcindeMateriales CoordinadordeEquipodeImprenta
EquipodeImprenta
06 RealizatrabajodeImprenta AuxiliarAdministrativoEquipode
Imprenta
117,400 61,275 73,050 125,950 85,650 85,350 106,550 104,550 12,300 176,400 63,800 259,000
Responsable
AnexoA6
CdigoN 2.4.00.07.04.041
OficinadeServiciosGeneralesy
MantenimientoEquipode
Imprenta
(3)Denominacindel
Procedimiento(Segn ProcesodeAtencindeimpresindeFormatos
inventario):
ImpresindelosFormatos
Procedimiento:
dasmeses)

Orden TAREA
ServiciodeCorteEstandarizar+Papely AuxiliarAdministrativoEquipode
07
cartulina Imprenta
08 SupervisinyControldeCalidadde CoordinadordeEquipodeImprenta
ProductosParasuEntrega EquipodeImprenta
09 ReporteMensualParaInformacinOEPE
EquipodeImprenta
10 EntregadeInsumosalosDiferentesUsuarios
EquipodeImprenta
117,400 61,275 73,050 125,950 85,650 85,350 106,550 104,550 12,300 176,400 63,800 259,000
Responsable
Anexo9
Versin:1.0
Pg.1de1
Proceso(1):ProcesodeAtencindeImpresindeFormatos
NOMBREDEL ProcesodeAtencindeImpresinde FECHA(3): Agostodel2,007

PROCEDIMIENTO(2): Formatos CDIGO(4): 2.4.00.07.04.041
PROPSITO(5): RealizarconlaOportunidadAdecuadalasImpresionesdelosFormatos
ALCANCE(6): ParalosJefesdeOficinas,Departamentos,UnidadesyServiciosdelHospital
NdeImpresionesporAo:
Millar CuadernodeRegistro EquipodeImprenta
1275,275
NORMAS(9)
INICIO:
1.EnvaRequerimientodeImpresinUsuarioInterno.
2.RecibeelRequerimientoyConsolidaCoordinadordeEquipodeImprentaEquipodeImprenta.
3.SolicitaMaterialesParalosDiferentesTrabajosdeImprentaCoordinadordeEquipodeImprentaEquipo
deImprenta.
4.Recepcina,Consolidado,Programa,SeleccionayEntregadeInsumosyMaterialesalUsuarioJefede
5.RecepcindeMaterialesCoordinadordeEquipodeImprentaEquipodeImprenta.
6.RealizaTrabajodeImprentaAuxiliarAdministrativoEquipodeImprenta.
7ServiciodeCorteEstandarizar+PapelyCartulinasAuxiliarAdministrativoEquipodeImprenta.
8.SupervisinyControldecalidadParalaEntregadeProductosCoordinadordeEquipodeImprenta
EquipodeImprenta.
9.ReporteMensualParaInformacin OEPECoordinadordeEquipodeImprentaEquipodeImprenta.
10.EntregadeInsumosalosDiferentesUsuariosCoordinadordeEquipodeImprentaEquipodeImprenta.
ENTRADAS(11)
RequerimientoEnviado JefedelDpto.Oficinasy/oServicio Diario Manual
SALIDAS(12)
InformedeReporteRealizado JefedelDpto.Oficinasy/oServicio Mensual Manual
DEFINICIONES(13): ImpresindeFormatos,FotocopiasyAnilladosparalosDiferentesServicios
AsistencialesyAdministrativos
REGISTROS(14): CuadernodeRegistro.
ANEXOS(15):
MapaGlobaldelProceso:AtencindeimpresindeFormatos.
FORG10.0
AnexoA6
CdigoN 2.4.00.07.04.042
Imprenta
(3)Denominacindel
Procedimiento(Segn ProcesodeAtencindeFotocopias
inventario):
FotocopiasalosdiferentesUsuarios
Procedimiento:
dasmeses)

Orden TAREA
01 EnvaRequerimientodeFotocopias UsuarioInterno
02 ElaboraCuadrodeNecesidades
EquipodeImprenta
SolicitaMaterialesParalosTrabajosde CoordinadordeEquipodeImprenta
03
Fotocopias EquipodeImprenta
MaterialesalUsuario
05 RecepcindeMateriales CoordinadordeEquipodeImprenta
EquipodeImprenta
06 RealizatrabajodeFotocopiadodeAcuerdoa AuxiliarAdministrativoEquipode
laNecesidadesdelUsuario Imprenta
446 35,977 40,265 47,795 32,420 17,194 35,437 58,292 44,115 32,140 58,704 43,970
(9) Anotacionesadicionales: NoseCumpleelCuadroEstadsticodeFotocopiasenRazndequelasMaquinas

seEncuentranInoperativasperosContrataunServsParaRealizarlosTrabajos
deFotocopiasBajolaResponsabilidaddeImprentadesdeelmesdeJunio.
Responsable
AnexoA6
CdigoN 2.4.00.07.04.042
Imprenta
ProcesodeAtencindeFotocopias
(Segninventario):
Procedimiento: FotocopiasalosdiferentesUsuarios
dasmeses)

Orden TAREA
SupervisinyCompaginacinParalaEntrega AuxiliarAdministrativoEquipode
07
delProducto Imprenta
ReporteMensualParaLaInformacinOficial CoordinadordeEquipodeImprenta
08 EquipodeImprenta
delaInstitucinOEPE
09 EntregadeInsumosalosDiferentesUsuarios EquipodeImprenta
446 35,977 40,265 47,795 32,420 17,194 35,437 58,292 44,115 32,140 58,704 43,970
(11) Anotacionesadicionales: NoseCumpleelCuadroEstadsticodeFotocopiasenRazndequelasMaquinas

seEncuentranInoperativasperosContrataunServsParaRealizarlosTrabajos
deFotocopiasBajolaResponsabilidaddeImprentadesdeelmesdeJunio.
Responsable
Anexo9
Versin:1.0
Pg.1de1
Proceso(1):AtencindeFotocopiasenGeneral

AtencindeFotocopiasenGeneral
PROPSITO(5): RealizarconlaOportunidadAdecuadalasFotocopiasalosdiferentesUsuarios
NdeFotocopiasporAo Copias CuadernodeRegistro JefedeImprenta
NORMAS(9)
INICIO:
1.EnvaRequerimientodeFotocopiasUsuarioInterno.
2.ElaboraCuadrodeNecesidadesCoordinadordeEquipodeImprentaEquipodeImprenta.
3.SolicitaMaterialesParalosTrabajosdeFotocopiasCoordinadordeEquipodeImprentaEquipode
Imprenta.
6.RealizatrabajodeFotocopiadodeAcuerdoalaNecesidadesdelUsuario AuxiliarAdministrativoEquipo
deImprenta.
7.SupervisinyCompaginacinParalaEntregadelProductoAuxiliarAdministrativoEquipodeImprenta.
8.ReporteMensualParaLaInformacinOficialdelaInstitucinOEPECoordinadordeEquipodeImprenta
EquipodeImprenta.
ENTRADAS(11)
SALIDAS(12)
DEFINICIONES(13): ImpresionesdeFormatos,FotocopiadoyAnillados
ANEXOS(15): MapaGlobaldelProceso:AtencindeFotocopiasenGeneral.
FORG10.0
AnexoA6
CdigoN 2.4.00.07.04.043
Imprenta
(3)Denominacindel
Procedimiento(Segn ProcesodeAnillados
inventario):
(4)Objetivodel RealizarconCalidadlosAnillados
Respectivos
Procedimiento:
dasmeses)

Orden TAREA
01 SolicituddeRequerimientodeAnillados CoordinadordeEquipodeImprenta
EquipodeImprenta
EquipodeImprenta
03
Anillados EquipodeImprenta
MaterialesalUsuario
05 RecepcindeMateriales
EquipodeImprenta
RealizatrabajodeAnilladosdeAcuerdoala AuxiliarAdministrativoEquipode
06
NecesidadesdelUsuario Imprenta
38 46 55 63 68 50 47 81 79 51 56 112
Responsable
AnexoA6
CdigoN 2.4.00.07.04.043
(1)Oficina/Direccin(2 OficinaEjecutivade
(de3nivel MantenimientoEquipode
nivelorganizacional) Administracin
organizacional) Imprenta
(3)Denominacindel
Procedimiento(Segn ProcesodeAtencindeAnillados
inventario):
(4)Objetivodel RealizarconCalidadlosAnillados
Respectivos
Procedimiento:
dasmeses)

Orden TAREA
SupervisinyControlarlaCalidadparala AuxiliarAdministrativoEquipode
07
EntregadelProducto Imprenta
ReporteMensualParaLaInformacinOficial CoordinadordeEquipodeImprenta
08 EquipodeImprenta
delaInstitucinOEPE
09 EntregadeInsumosalosDiferentesUsuarios EquipodeImprenta
38 46 55 63 68 50 47 81 79 51 56 112
Responsable
Anexo9
Versin:1.0
Pg.1de1
Proceso(1):AtencindeAnillados
NOMBREDEL FECHA(3): Agosto2,007

AtencindeAnillados
PROPSITO(5): RealizarconCalidadlosAnilladosRespectivos
NdeAnilladosporAo Unidad CuadernodeRegistro JefedeImprenta
NORMAS(9)
INICIO:
1.SolicituddeRequerimientodeFotocopiasUsuarioInterno.
2.ElaboraCuadrodeNecesidadesCoordinadordeEquipodeImprentaEquipodeImprenta.
3.SolicitaMaterialesParalosTrabajosdeAnilladosCoordinadordeEquipodeImprentaEquipode
Imprenta.
6.RealizatrabajodeAnilladosdeAcuerdoalaNecesidadesdelUsuario AuxiliarAdministrativoEquipode
Imprenta.
7.SupervisinyControlalaCalidadParalaEntregadelProductoAuxiliarAdministrativoEquipode
Imprenta.
8.ReporteMensualParaLaInformacinOficialdelaInstitucinOEPECoordinadordeEquipodeImprenta
EquipodeImprenta.
ENTRADAS(11)
SALIDAS(12)
DEFINICIONES(13): RealizacindeanilladosInstitucionalesParalosServiciosAsistencialesy
Administrativos.
ANEXOS(15): MapaGlobaldelProceso:AtencindeAnillados
FORG10.0
EQUIPODELAVANDERIAYROPERIA
AnexoA3
FichaN
(Dejarenblanco)
PROCESO/SUBPROCESO
1)OFICINA/DIRECCIN
OficinadeServiciosGeneralesyMantenimiento
(2)OFICINA/DIRECCIN EquipodeGestinTecnolgicademantenimientoEquipodeInfraestructuraySistema
(3nivelorganizacional) EquipodeCosturaEquipodeImprentaEquipodeLavanderayRepostera.
Procedimientoy/o
Orden(3) Origen (8)
(4) (6) (7) (9)
(5)
Indicarel
Indicarelnombre
2dgitosproceso Indicarelnombre deldocumento,
procedimiento.
ento
Conteo,
Clasificado,
01 2.5.00.07.04.051 RecojodeRopa ServicioAtendido UsuarioInterno NG
Lavadoy
Distribuido
Fabricacinde Servicios
02 2.5.00.07.04.052 JabnConcluido Interno NG
JabnIndustrial Atendidos
FECHA...............................................
.........................................................
......
FORG03.1
AnexoA6
CdigoN 2.4.00.07.04.051
(1)Oficina/Direccin(2 OficinaEjecutivade
(de3nivel MantenimientoEquipode
nivelorganizacional) Administracin
organizacional) Lavandera
(3)Denominacindel
Procedimiento(Segn RecojadeRopa,Clasificado,ConteodeLavadoyDistribucindeRopa
inventario):
(4)Objetivodel BrindarCondicindeBioseguridady
AsepsiaParalaAtencinalosPacientes
duracindelprocedimiento(horas, 6Horas
Procedimiento:
dasmeses)

Orden TAREA
01 EntregadeRopa UsuarioInternoHospital
02 RecepcindeRopaSucia AuxiliardeLavanderaEquipodeLavandera
03 ClasificacindeRopa AuxiliardeLavanderaEquipodeLavandera
04 PesadodeRopaRecogida AuxiliardeLavanderaEquipodeLavandera
05 LavadodeRopa AuxiliardeLavanderaEquipodeLavandera
06 CentrifugadooExprimidodeRopa AuxiliardeLavanderaEquipodeLavandera
07 SecadodeRopa AuxiliardeLavanderaEquipodeLavandera
08 PlanchadodeRopa AuxiliardeLavanderaEquipodeLavandera
09 DobladodeRopayEntrega AuxiliardeLavanderaEquipodeLavandera
10 RecepcindeRopaLavada JefesdeDPTO.DPTO,ServiciosyOficinas
25,034 24,636 28,545 28,353 29,674 30,017 27,695 27,334 25,316 28,038 28,487 29,342
Responsable
Anexo9
Versin:1.0
Pg.1de1
Proceso(1):ProcedimientodeRecojo,Clasificado,LavadoyDistribucindeRopa
NOMBREDEL ProcedimientodeRecojo,Clasificado,Lavadoy FECHA(3): Agosto2,007

PROCEDIMIENTO(2): DistribucindeRopa CDIGO(4): 2.4.00.07.04.051
PROPSITO(5): BrindarCondicindeBioseguridadyAsepsiaParalaatencinalosPacientes
ALCANCE(6): readeLavandera,Departamentos,ServiciosyOficinas
Kg.DeRopaLavada CoordinadordeEquipode
Kg.DeRopaDistribuida CuadernodeRegistro
xAo Lavandera
NORMAS(9)
INICIO:
1.EntregadeRopaUsuarioInternoHospital.
2.RecepcindeRopaSuciaAuxiliardeLavanderaEquipodeLavandera.
3.ClasificacindeRopaAuxiliardeLavanderaEquipodeLavandera.
4.PesadodeRopaRecogidaAuxiliardeLavanderaEquipodeLavandera.
5.LavadodeRopaAuxiliardeLavanderaEquipodeLavandera.
6.CentrifugadooExprimidodeRopaAuxiliardeLavanderaEquipodeLavandera.
7.SecadodeRopaAuxiliardeLavanderaEquipodeLavandera.
8.PlanchadodeRopaAuxiliardeLavanderaEquipodeLavandera.
9.DobladodeRopayEntregaAuxiliardeLavanderaEquipodeLavandera.
10.RecepcindeRopaLavadaJefesdeDPTO.DPTO,ServiciosyOficinas.
ENTRADAS(11)
Hospital,ConsultaExterna,Emergencia,
RopasuciaRecogida Diario Manual
Oficinas,SOP,CentroObsttrico
SALIDAS(12)
Hospital,ConsultaExterna,Emergencia,
RopaLavadaDistribuida Diaria Manual
Oficinas,SOP,CentroObsttrico
DEFINICIONES(13): EntregadeRopaLimpiaalospacientesParaEvitarunaAsepsia.
REGISTROS(14): CuadernodeRopa
ANEXOS(15): MapaGlobaldelProceso:Recojo,Clasificado,LavadoyDistribucindeRopa.
FORG10.0
AnexoA6
CdigoN 2.4.00.07.04.052
Lavandera
(3)Denominacindel
Procedimiento(Segn FabricacindeJabnIndustrial
inventario):
Procedimiento:
dasmeses)
01 SolicituddeRequerimiento
EquipodeImprenta
EquipodeImprenta
03
Anillados EquipodeImprenta
MaterialesalUsuario
05 RecepcindeMateriales
EquipodeImprenta
Responsable
AnexoA6
CdigoN 2.4.00.07.04.052
Lavandera
(3)Denominacindel
Procedimiento(Segn FabricacindeJabnIndustrial
inventario):
Procedimiento:
dasmeses)
PesadodeInsumos AuxiliarAdministrativoEquipode
06
Imprenta
07 FusindeInsumosyH2O JefedeLavandera.Lavandera
08 HervidodeInsumospor6Horas TcnicoLavandera
JabnIndustrialConcluidoParaelLavadode
09 Ropa TcnicoLavandera
Responsable
Anexo9
Versin:1.0
Pg.1de1
Proceso(1):FabricacindeJabnIndustrial
NOMBREDEL FECHA(3): Agosto2,007

FabricacindeJabnIndustrial
PROPSITO(5): BrindarunaBuenaAsepsiaParalaatencinalosPacientes
ALCANCE(6) : readeLavandera,Departamentos,ServiciosyOficinas
KilajedeElaboracin CoordinadordeEquipode
KilogramodeJabn CuadernodeRegistro
deJabn Lavandera
NORMAS(9)
INICIO:
1.SolicituddeRequerimiento CoordinadordeEquipodeLavanderaEquipodeLavandera.
2.ElaboraCuadrodeNecesidadesCoordinadordeEquipodeLavanderaEquipodeLavandera.
3.SolicitaMaterialesParalaelaboracindeJabnCoordinadordeEquipodeLavanderaEquipodeLavandera.
4. Recepcina, Consolidado, Programa, Selecciona y Entrega de Insumos y Materiales al Usuario Jefe de Logstica y
Coordinadores de Equipos de Programacin, Adquisicin y Almacn Oficina de Logstica y Equipo de Programacin,
AdquisicinyAlmacn.
5.RecepcindeMaterialesCoordinadordeEquipodeLavanderaEquipodeLavandera.
6.PesadodeInsumosAuxiliarAdministrativoEquipodeLavandera.
7. FusindeInsumosAuxiliarAdministrativoEquipodeLavandera.
8.HervidodeInsumosCoordinadordeEquipodeLavanderaEquipodeLavandera.
9.JabnIndustrialConcluidoCoordinadordeEquipodeLavanderaEquipodeLavandera.
ENTRADAS(11)
UsuarioInterno,Servicios
FabricacindeJabn Semanal Manual
Asistenciales,Dpto.yOficinas
SALIDAS(12)
Serv.Asistenciales,DPTOy
JabnIndustrial Diaria Manual
Oficinas
DEFINICIONES(13): FabricacindeJabnIndustrialParaelLavadodeRopayEvitarunaAsepsia
REGISTROS(14): RegistroManual.
ANEXOS(15): MapaGlobaldelProceso:FabricacindeJabnIndustrial.
FORG10.0

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rga no sde O f ic ina

O tra s U nid adT c n ic a

Cdigodel Procedimientoy/o Denominacin Resultado/ Base

N ACTIVIDAD TAREA UNIDADORGNICAQUEEJECUTALA

01 RECEPCION ConvocatoriaaProcesodeConcursode OficinadePersonal

Referencia FechadePublicacin BrevedescripcindelAsunto

NOMBREDEL FECHA(3): NOVIEMBRE2006

ConvocatoriaaProc.DeConc.dePlazas OficinadePersonal DirectordePersonal

CargosAreas OficinadePersonal OficinadeCom unicaciones DireccinGeneral Fin

N ACTIVIDAD TAREA UNIDADORGNICAQUEEJECUTALA

Referencia FechadePublicacin BrevedescripcindelAsunto

NOMBREDEL FECHA(3): NOVIEMBRE2006

N ACTIVIDAD TAREA UNIDADORGNICAQUEEJECUTALA

Referencia FechadePublicacin BrevedescripcindelAsunto

NOMBREDEL FECHA(3): NOVIEMBRE2006

CargosAreas OficinadePersonal Dptos.Oficinasy Serv icios DireccinHospital Fin

TcnicoAdministrativodeLegajoy RegistroyA rchivoenel

DirectordeP ersonal Elaboracindeinformede

N ACTIVIDAD TAREA UNIDADORGNICAQUEEJECUTALA

(8) Indicar lasNormaslegalesqueregulanelprocedimientoyadjuntarcopias

Referencia FechadePublicacin BrevedescripcindelAsunto

NOMBREDEL DESPLAZAMIENTODEPERSONAL FECHA(3): NOVIEMBRE2006

INDICADOR(8a) UNIDADDEMEDIDA(8b) FUENTE(8c) RESPONSABLE(8d)

CargosAreas OficinadePersonal Dptos.OficinasyServicios ControlPatrimonial DireccinHospital Fin

N ACTIVIDAD TAREA UNIDADORGNICAQUEEJECUTALA

Referencia FechadePublicacin BrevedescripcindelAsunto

NOMBREDEL FECHA(3): NOVIEMBRE2006

INDICADOR(8a) UNIDADDEMEDIDA(8b) FUENTE(8c) RESPONSABLE(8d)

CargosAreas OficinadePersonal DireccindelHo spital Minsay DisaV Fin

N ACTIVIDAD TAREA UNIDADORGNICAQUEEJECUTALA

Referencia FechadePublicacin BrevedescripcindelAsunto

NOMBREDEL LIQUIDACIONDEGUARDIASHOSPITALARIASY FECHA(3): NOVIEMBRE2006

CargosAreas OficinadePers onal Fin

TcnicoAdministrativodeControlde Regis trodeMovimientosenel

Regis troydistribucinde Presentacinde

N ACTIVIDAD TAREA UNIDADORGNICAQUEEJECUTALA

Referencia FechadePublicacin BrevedescripcindelAsunto

NOMBREDEL ELABORACIONDEPLANILLASDEINCENTIVOS FECHA(3): NOVIEMBRE2006

CargosAreas OficinadePers onal DireccinHospital OficinadeEc onom a Fin

TcnicoAdministrativodelaUnid ad Regis trodemovimientosenel

JefedeUnidaddeC oordinaci n SupervisinyControldel

Regis troydistribucinde PresentacindePllasy Pllas.dereconocimientodepago

N ACTIVIDAD TAREA UNIDADORGNICAQUEEJECUTALA

Referencia FechadePublicacin BrevedescripcindelAsunto

NOMBREDEL FECHA(3): NOVIEMBRE2006

INDICADOR(8) UNIDADDEMEDIDA(8b) FUENTE(8c) RESPONSABLE(8d)

PersonasAreas OficinadePersonal DireccinGeneral DISAVLim aCiudad MINSA

7.PresupuestoAnaliticoAprobado 8.PresupuestoAnalitico 9.PresupuestoAnalitico

N ACTIVIDAD TAREA UNIDADORGNICAQUEEJECUTALA

Referencia FechadePublicacin BrevedescripcindelAsunto

NOMBREDEL ElaboracindelaformulacindelAnteproyectode FECHA(3): NOVIEMBRE2006

5.Presupuestoasignado 7.Presupuestoaprobado 8.Presentacindepresupuestode