2do Trimestre 2017

UNIVERSIDAD ANDRES BELLO

Escuela de Ingeniera Industrial

[EJERCICIOS BUSINESS PROCESS

MODELING NOTATION]
Sistemas de Informacin Gerencial, AIND5200 * Prof. Rafael Favereau Urquiza * rfavereau@uandresbello.edu
1. Recepcin Electrnica de Ordenes de Pedido.

Este diagrama muestra el proceso de negocios completo desde su inicio en el Departamento de Ventas donde el cliente
emite la orden de pedido, la cual se materializa en un documento que describe el pedido que luego es registrado en el
Departamento de Ventas. Para continuar con el proceso general se debe verificar que el cliente disponga de un monto
mnimo para poder efectuar la transaccin, lo cual se efecta obteniendo esta informacin del recurso Banco que entregar
la informacin solicitada para llevar a cabo la verificacin en cuestin.

En caso de no cumplirse la condicin de un monto mnimo, se enva un mail al cliente notificando si situacin, lo cual
concluye el proceso; si la condicin se cumple, se contina con el proceso.

En el departamento de ventas, una vez registrada la orden de pedido, se debe verificar el tem solicitado se encuentra
disponible en el inventario. En caso de no haber disponibilidad del tem, se notifica al cliente va correo electrnico, dando
trmino al proceso. Cuando hay existencias disponibles en stock, y a la vez se cumple la condicin de monto mnimo
disponible en la tarjeta de crdito, se enva un mail para el reconocimiento de la orden de pedido y se enva una solicitud
de despacho a la bodega. La solicitud se materializa en un documento formal llamado Formulario de solicitud de despacho.

Una vez recibida la solicitud de despacho en Bodega, se procede al envo del tem solicitado poniendo fin a todo el
proceso.

Cliente emite orden

[Monto > 2.000 USD]
Banco
Descripcin Orden de Pedido

Depto. de Ventas
Verificar detalles Registrar Orden de
Tarjeta de Crdito Pedido

Depto. de Contabilidad
Verificar disponibilidad
Producto
Detalles de Stock
Tarjeta de
[Invlido]
Crdito
tem [tem no Disponible]

[Vlido] Disponible
Enviar e-mail a
[Disponible]
cliente
Notificar indisponibilidad
por e-mail
Monto no autorizado
Enviar e-mail para
reconocer Orden
Despachar tem
Enviar solicitud
despacho tem tem no Disponible

Bodega Formulario Solicitud de Despacho

Orden completada
Cuando se recibe el Formulario de solicitud de despacho, el Departamento de Contabilidad procede a la elaboracin de la
factura, lo que luego conduce al empaque del tem solicitado y la actualizacin de existencias disponibles en stock en
Bodega. Una vez empacado el tem, se prepara el envo definiendo una ruta adecuada para el mismo. Luego se determina si
la entrega se lleva a cabo dentro de la zona cubierta por la empresa. De ser as, se utiliza un chofer de la compaa para
efectuar el envo del tem. Si el lugar de destino se encuentra fuera de la zona de cobertura de la compaa, el envo se
efecta mediante una empresa externa. Ambos envos deben estar acordes con la hoja de ruta definida. Una vez efectuado
el envo se concluye el proceso.

Solicitud de Envo

Vendedor
Factura Formulario Solicitud de Despacho

Depto. de Contabilidad Elaborar Factura Cliente

Empacar tem

Producto
Preparar para envo

Hoja de ruta

[S] Entrega [No]

Bodega Hoja de ruta Hoja de ruta
domstica

Usar chofer de la Externalizar

compaa transporte
Envo completado
2. Reclamos en empresas de servicios

Las empresas de servicios normalmente cuentan con sistemas denominados Contact Center (CC), a travs de los cuales
reciben todo tipo de interaccin y comunicacin de parte de sus clientes, ya sea de manera presencial, telefnica, por fax,
correo normal, correo electrnico, pgina web, chat, etc., incluyendo ltimamente aplicaciones de redes sociales.

Cada vez que un cliente se contacta por un requerimiento nuevo, es atendido por un ejecutivo del CC, quin genera una
Orden de Atencin (OA) y la clasifica como atencin comercial (por problemas de facturacin, estado de cuenta, etc.), o
atencin de emergencia (por falla de servicio, problemas con equipos, etc.). Con apoyo del Sistema de Atencin de Clientes
(CRM), los agentes del CC entregan una respuesta de primera instancia al cliente en donde muchos quedan conformes, por
lo que se procede a cerrar la OA. De no ser as, la OA es transferida a otras reas para su solucin.

En el caso de corresponder a una atencin comercial, la OA se transfiere al rea de Relaciones Comerciales, en donde
analistas revisan los antecedentes registrados en cada OA comparndolos con la informacin registrada en el CRM respecto
del cliente en cuestin. A partir de las conclusiones obtenidas, el analista gestiona su solucin con los antecedentes que
tiene a la vista. Si el problema no puede ser solucionado con la informacin a la vista, el analista ordena una Visita
Inspectiva de Terreno a las instalaciones del cliente para recabar mayor informacin. El analista puede ordenar tantas visitas
inspectivas como considere necesario. El resultado de dicha visita es registrado en la OA, la cual es devuelta al analista
quin vuelve a gestionar la solucin del problema. Una vez encontrada la solucin, se registra en la OA la respuesta
correspondiente y es asignada al rea de Respuesta al Cliente.

En el caso de corresponder a una atencin de emergencia, la OA es transferida al Despacho de Emergencias, en donde con
la asistencia de un Sistema de Informacin Geogrfico (SIG) se ubica un mvil (grupo de trabajo de terreno movilizado) ms
cercano al punto de falla reportado y se despacha para asistencia. La OA le es asignada al mvil seleccionado, quienes la
descargan en un dispositivo inalmbrico a travs de Internet. El grupo de trabajo toda vez que hace contacto con el cliente
procede a gestionar la falla reportada. Una vez terminada la reparacin, se registra la conformidad del cliente a travs de un
comprobante electrnico de atencin. La OA es asignada entonces al rea de Respuesta al Cliente.

Las OA recibidas por el rea de Respuesta a Clientes son analizadas en base a la informacin contendida en ella,
procedindose luego a registrar en la OA una respuesta tipo conforme a las reglas de calidad propuestas por el Sistema de
Gestin de Calidad (ISO).

Finalmente las OA son despachadas al CC para que tome contacto con el cliente y le entregue la respuesta a su
requerimiento. De estar el cliente de acuerdo con dicha respuesta, se procede al cierre de la OA. En caso contrario, vuelve a
asignarse a atencin comercial o emergencia segn corresponda.
 Cliente emite Nuevo
Requerimiento

Contact Req. Atencin

Center

Comprobante
Generar OA Atencin Respuesta a
Contactar Clientes
Cliente

Clasificar OA Gestin de Aceptacin

Reparacin Cliente
Entregar Reg. Resp.
Respuesta Tipo OA
Respuesta
CRM 1ra Instancia
Despacho
Emergencias
Asignacin
[Si] OA Mvil
Cliente
Cierre OA
OK? ISO
[No]
SIG
Anlisis
Atencin
Tipo [Emergencia] Despacho
Atencin Mvil
OA Cerrada
[Comercial]

Registra OA
Respuesta
[Si]

Anlisis Gestin de Visita

Solucionado?
Comercial Solucin [No] Inspectiva

Registra OA
Relaciones Resultados
Comerciales
3. Facturacin en empresas de servicios

El proceso de cobro de las empresas de servicios domiciliarios, tales como las de energa elctrica, agua y gas de caera, se
inicia en las reas de facturacin de cada una de ellas, con la generacin de un Libro de Lectura gracias al apoyo del
sistema de atencin de clientes (CRM) con criterios de distribucin geogrfica. Dicho libro corresponde a los registros de
todos los clientes de la compaa a quienes se les debe leer o medir el consumo registrado en los medidores instalados en
sus viviendas. Una vez generado el libro, los analistas de facturacin proceden a dividirlo en diferentes archivos de menor
tamao denominados Libretas de Lectura, asignndoles posteriormente diferentes cdigos que corresponden a diferentes
sectores geogrficos a ser ledos, o Rutas de Lectura, en donde se debe ejecutar el proceso en cuestin. Una vez
asignados los cdigos, las libretas son transmitidas va Internet a empresas externas (previamente contratadas).

Por su parte, trabajadores de dicha empresa denominados lectores, que van de casa en casa leyendo los consumos de los
clientes, reciben las libretas va GPRS en equipos tipo Smartphone. Segn la ruta de lectura indicada en una libreta, cada
lector se moviliza al sector, iniciando cuando llega a l la visita a cada una de las direcciones indicadas en la libreta,
siguiendo una ruta ptima. Cuando llega a la vivienda de un cliente en particular, procede a intentar leer el registro del
medidor del cliente en donde pueden ocurrir dos cosas: que tenga acceso al medidor y pueda ejecutar normalmente la
lectura; o que no pueda acceder al medidor.

En el primer caso, procede a registrar el valor del consumo totalizado del medidor del cliente en el equipo mvil, el cual a
travs de un Sistema de Lectura previamente cargado en l, acepta la lectura y la compara con ciertas parmetros
previamente cargados en los registros para ese cliente, de modo de contrastar si el valor ingresado se encuentra en un
rango lgico de consumo (de manera de asegurar que el lector fue al domicilio y no carg los datos sin tener el medidor a
la vista). Si la medicin est fuera del rango, el lector debe volver a leer el medidor. Si el valor reledo es el mismo, marca la
opcin de valor real pese a advertencia y continua con el siguiente registro. Si era diferente, lo vuelve a procesar segn lo
anteriormente indicado. Si la medicin est dentro del rango, el sistema muestra el prximo domicilio a leer, operacin que
se repite hasta el trmino de los registros de la libreta.

En el segundo caso, el lector debe indicar en el sistema los motivos que le imposibilitaron la lectura segn ciertos cdigos
predefinidos (casa cerrada, nadie lo quiso atender, perro bravo, medidor intervenido, etc.) y continua con el siguiente
registro. Una vez finalizadas todas las lecturas, el lector transmite va GPRS la libreta completada, la cual es recibida por el
rea de Crtica de Lectura. En sta rea, se procede a juntar los registros de todas las libretas, y posteriormente son
separados automticamente aquellos que vienen con una lectura exitosa (en primera o segunda instancia) de aquellos en
los cuales no se pudo medir. De los registros exitosos, se vuelve a comparar contra la base del CRM, y con el apoyo de
algoritmos especiales de anlisis, para evaluar si el valor se encuentra en un rango lgico para el consumo promedio del
cliente. Si as y todo el valor del registro se encuentra en un rango normal, es enviado al rea de facturacin donde se
procede a calcular el total de consumo del cliente, y luego se genera la boleta o factura del cliente, con el apoyo del
Sistema de Facturacin, y se termina el proceso. Los registros exitosos que no pasan la segunda prueba del rango, as como
los registros de lecturas no exitosas, son reprocesados y enviados a un Libro de Repaso (que tiene la misma estructura del
Libro de Lectura), que genera nuevas libretas de lectura que son enviadas va Internet a la empresa de lectura antes
mencionada, donde se vuelve a ejecutar el proceso de lectura, sta vez para muchos menos casos y en das distintos de la
lectura original, de manera de asegurar la lectura del medidor del cliente.
4. Atencin de urgencias en hospitales.

La atencin de urgencia de un hospital se inicia cuando ingresa un paciente solicitando ser atendido, para lo cual entrega
sus antecedentes a medida que le son solicitados para generar una ficha del paciente, lo cual es asistido a travs del
Sistema de Pacientes (CRM) del hospital, cuando se trata de clientes que han requerido atencin en ese centro hospitalario
con anterioridad. Si no lo son, se genera un registro nuevo de paciente. Una vez generado el ingreso, el paciente debe
esperar en la sala de espera hasta que algn box de atencin est disponible, lo cual es revisado peridicamente por el
encargado de asignaciones de box. Cuando esto sucede, el paciente es asignado a un box de la sala de urgencias, al cual
ingresa y permanece en espera hasta que se le asigne un mdico disponible para atenderlo, lo cual es revisado
constantemente por el personal de atencin de urgencias. Una vez que se desocupa un mdico, ste es asignado al box del
paciente en cuestin y comienza a ser atendido.

El doctor realiza un diagnstico del estado del paciente a travs de la informacin que logra recabar, ya sea a travs de la
revisin del paciente, de la informacin que ste le entrega, y gracias a la asistencia del Sistema de Informacin del Paciente
(SIP), disponible para aquellos pacientes que han sido atendidos con anterioridad en ese centro hospitalario. Luego de
obtener una apreciacin inicial, el mdico solicita se le hagan ciertos exmenes al paciente de ser requerido, en cuyo caso
se le practican los exmenes y son almacenados en lnea en el SIP, as como se informa en lnea al Sistema de Facturacin
(SF) del costo de dichos exmenes. Luego de desarrollarse los exmenes, el paciente vuelve a ser diagnosticado por el
mdico asignado con los documentos del examen a la vista. En caso de no ser requerido algn tipo de examen, el mdico
desarrolla una conclusin respecto del estado del paciente, la cual es almacenada en el SIP. Luego de ello, el mdico
procede a desasignar del box, el cual incluye el registro en el SF de todos los datos de los costos de la atencin del
paciente, para su posterior facturacin.

Si el paciente fue dado de alta por el mdico, se procede a la facturacin del servicio entregado con todos los datos
recabados en la atencin. Si el paciente est afiliado a una Isapre que genere bonos en lnea a travs del cdigo de la huella
digital, se procede a generarlos e imprimirlos para su firma y posterior copago del paciente de la diferencia entre lo que
cubre su Isapre y el total de la atencin. Si el paciente no est afiliado a una Isapre de stas caractersticas, simplemente
deber pagar el total de la atencin, ya sea en efectivo, a travs de alguna transaccin bancaria (a travs de tarjetas de
crdito o dbito), o con cheques al da o a fecha en caso de ser autorizado, de manera que el paciente puede comprar los
bonos respectivos en su Isapre y hacer el reembolso correspondiente, de haber.

Si el paciente no es dado de alta, se procede a verificar si existe disponibilidad de cama en el hospital para su atencin. De
no haber disponibilidad, el paciente es derivado a otro centro hospitalario, facturndosele y debiendo pagar los servicios
entregados como cualquier otro paciente del centro de urgencias. De haber disponibilidad, se procede a su hospitalizacin,
estado en el cual se informa constantemente al SF por el costo de los servicios entregados al paciente en cuestin. Una vez
hospitalizado, el paciente es peridicamente evaluado por un equipo mdico con apoyo de su ficha clnica, quienes
ordenan diversas intervenciones de ser requerido, tales como curaciones, tratamientos, operaciones, etc. Despus de cada
intervencin, el paciente vuelve a su estado de hospitalizacin. Cuando el equipo mdico no considera necesaria una
intervencin evala al alta del paciente, en donde de no aprobarse el paciente vuelve al estado anterior. Si el paciente es
dado de alta, se procede a la facturacin y pago de los servicios entregados.
5. Sistema de Receta Electrnica.

Un grupo de Investigadores de algunas Universidades de la regin estn desarrollando un Sistema de Prescripcin

Electrnica (SPE), que bsicamente consiste en una gran base de datos gestionada por el Ministerio de Salud, cuyo objetivo
central es disminuir los errores de legibilidad, entre otras cosas, en las recetas que los Doctores les entregan a sus
pacientes.

El proceso se inicia cuando el paciente visita a un mdico en su consulta u oficina en un hospital o clnica. En dicho lugar,
ste es examinado por el profesional de la salud en mrito a las dolencias que el primero le indica. Una vez examinado, el
mdico desarrolla sus conclusiones con la asistencia de la Ficha Mdica del Paciente (FMP), en donde l puede revisar su
evolucin de salud en base a consultas anteriores, exmenes, y tratamiento farmacolgicos recetados en el pasado o
incluso en el presente. En base a dicha conclusin, el mdico decide si prescribir o no un tratamiento en base a
medicamentos al paciente, en donde desarrolla una receta en caso de que haya concluido que es necesario, receta que es
registrada en la FMP correspondiente. Si el doctor, en base a sus conclusiones no cree que sea necesario un tratamiento, el
proceso llega a su fin.

Una vez desarrollada la receta, el profesional procede a agregar su firma electrnica personal al documento, proceso que es
asistido por una Oficina de Notario Digital (OND) en lnea (la cual verifica y resguarda que el doctor es quin dice ser), y sin
la cual el documento no tiene ninguna validez fuera de su consulta. Una vez agregada y confirmada la firma electrnica, la
receta ya es un documento oficial, luego de lo cual requiere ser transmitida al SPE central a travs de Internet. Una vez
registrada la receta en el SPE, el mdico imprime una copia del documento (receta) a modo de comprobante, dando por
terminada la consulta.

Cuando el paciente lo estima conveniente pero dentro del plazo, asiste a cualquier farmacia adscrita al SPE para adquirir los
medicamentos recetados. Para ello, procede a presentar el comprobante de receta electrnica despachada junto con su
Cdula Nacional de Identidad. El vendedor que lo atiende debe verificar en primera instancia en el SPE si la receta
corresponde a ese paciente, y si corresponde a lo prescrito por el profesional indicado en el documento. Si no corresponde,
el vendedor indica al cliente que los documentos no corresponden, terminando as su atencin. Si los datos corresponden,
el vendedor solicita al cliente verificar su identidad a travs del dispositivo de huella digital provisto para ello, proceso que
es asistido por la OND.

Si la informacin proporcionada por la sta corresponde al cliente, el vendedor procede a expender los medicamentos
prescritos y luego debe informar al SPE que el tratamiento fue despachado conforme a las reglas del sistema. Si la OND
rechaza la identificacin, el vendedor termina con el proceso. Cada tratamiento informado al SPE es tambin archivado en
una base de datos local, para futuras auditoras de la autoridad sanitaria (SEREMI). Si el tratamiento es del tipo receta
retenida, el vendedor procede a generar un archivo de la receta en la BD local para los mismos efectos anteriores,
registrando adems otros datos relevantes de la venta. Si no lo es, o si el vendedor ya archivo lo anterior, la atencin llega a
su fin.

Finalmente, al azar y semestralmente, la SEREMI desarrolla una auditora a los registros de ste sistema en las diferentes
sucursales y/o farmacias de su regin, en donde compara los archivos de la BD local con los registros del SPE, en donde si
coinciden todos en forma y fondo, se procede a emitir un documento de conformidad de la auditora, llegando sta a su
fin. Si no hay coincidencia, se inicia un proceso de multa contra la sucursal y/o farmacia, con lo que termina la auditora.
 Paciente visita al
Presenta receta y
Mdico
cdula identidad
Paciente asiste a
Mdico examina una Farmacia
al paciente Farmacia
Mdico Vendedor revisa
receta
Desarrolla
conclusiones
[Si] Receta [No]
Huella digital
paciente corresponde?

[No] Requiere
Tratamiento?
FMP Identidad [No]
corresponde?
[Si]

[Si]
Fin Venta

Desarrolla receta
OND Se expende el
tratamiento
[No]
Agrega su firma
electrnica Receta
Se informa el
tratamiento retenida?
SPE
[Si]
Receta

Archivo Archiva
Local documentos
Transmite receta
al SPE

Registros [No]
Compara registros Inicia proceso de
de tratamientos corresponden? multa
Imprime receta o
comprobante Fin
[Si]
Auditora

SEREMI
SEREMI desarrolla Emite Conformidad
auditora conformidad
Fin Consulta
6. Registro de Nuevos Medicamentos.

El proceso de registro sanitario de un medicamento (permiso para ser comercializado en las farmacias del pas) se inicia
cuando un laboratorio farmacutico termina su etapa de investigacin, momento en el cual el medicamento debe ser
sometido a una serie de pruebas clnicas para comprobar su efectividad, conducidas por el propio laboratorio, pero segn
los protocolos y estndares exigidos por la ANAMED (Agencia Nacional de Medicamentos), organismo dependiente del ISP
(Instituto de Salud Pblica de Chile).

Una vez ejecutadas dichas pruebas clnicas, el laboratorio evala si el medicamento cumple con las exigencias del protocolo
de la ANAMED, en donde de no ocurrir, debe seguir siendo testeado. De cumplirlas, se comienza con el proceso de
preparacin de la documentacin respectiva en caso de tratarse de un medicamento nuevo, o de generar los cambios
necesarios en la documentacin existente en caso de tratarse de un medicamento que ya se encuentra a la venta. En el
primer caso (medicamento nuevo), luego de generarse la documentacin, se prepara el vademcum del frmaco, que
corresponde a la informacin farmacolgica que se le entregar al usuario. Con ambos documentos, y para medicamentos
nuevos o en comercializacin, el Comit de Registros Sanitarios del laboratorio prepara un resumen para solicitar el inicio
del proceso de registro farmacolgico respectivo al organismo pblico.

Cuando la ANAMED recibe formalmente el resumen del inicio de la solicitud de registro, analiza dicha solicitud y la aprueba
preliminarmente o la rechaza segn su mrito. En caso de rechazarla, informa formalmente del rechazo al laboratorio
respectivo, quin recibe y analiza dicho rechazo, determina si el producto requiere nuevas pruebas clnicas y manda a
ejecutarlas de ser as. De no requerir nuevos test, deriva el informe al proceso de documentacin respectivo. En caso de
aprobar el inicio del registro, informa al laboratorio correspondiente para que ste inicie el proceso de registro oficial del
producto en el sistema Web de ingreso de solicitudes de registro de la ANAMED, el cual registra la informacin en la base
de datos de dicha institucin.

Una vez ingresada toda la informacin, sta es recibida formalmente y se informa al comit de anlisis respectivo para que
comience con la revisin de los aspectos formales de la solicitud. Si la solicitud no cumple con los formalismos de ingreso,
se informa del rechazo al laboratorio. Si los cumple, se procede al anlisis del fondo de la solicitud (revisin cientfica de los
principios activos del frmaco), en donde el comit puede solicitar cuantas veces sea necesario una evaluacin cientfica al
laboratorio del ISP si lo requiere, en cuyo caso puede rechazar la solicitud, o continuar analizndola. Si no requiere de (ms)
pruebas internas, emite un informe de aprobacin del frmaco, y lo enva al workflow de firmas de aprobacin de la
solicitud de registro sanitario.

Si todos quienes deben firmar la aprobacin lo hacen favorablemente, se genera el registro sanitario del nuevo frmaco, se
publica la aprobacin en la pgina Web de la ANAMED, se informa formalmente al laboratorio (a travs de una carta
enviada por correo certificado, que incluye el registro sanitario aprobado con todas las firmas de rigor), y finalmente se
informa a todos los actores del sistema (farmacias, profesionales de la salud, centros hospitalarios, etc.) para que estn al
tanto del nuevo medicamento que se comenzar a comercializar, con lo cual se termina el proceso.

Sin embargo, si alguno de los aprobadores declina firmar la aprobacin del registro, se procede a emitir un documento de
justificacin del rechazo, y se informa del mismo al laboratorio respectivo.
7. Exportacin de Fruta ASOEX.

El proceso de exportacin de fruta en Chile, para las empresas que integran la Asociacin de Exportadores de Chile
(ASOEX), comienza cuando se inicia la recoleccin de la fruta desde los rboles. La fruta una vez recolectada es colocada en
diferentes correas transportadoras, en donde le rocan una serie de elementos qumicos para su conservacin en el
transporte hasta el pas de destino. Luego de ello, una serie de trabajadores revisan ocularmente la fruta en la correa
transportadora, y van descartando aquella que no cumple con caractersticas mnimas de calidad. Luego de seleccionada, la
fruta es empacada en cajas de madera, la cual es posteriormente dejada en la bodega de la empresa. Cada cierto tiempo, el
supervisor de empaque detiene la faena, y revisa si la cantidad de cajas de fruta en bodega es suficiente para llenar un
camin para ser transportada. Si hay suficientes cajas, primero se determina el porcentaje de rechazo esperado (%RE) para
esa carga en ese camin, parmetro utilizado por el Servicio Agrcola Ganadero (SAG, dependiente del Ministerio de
Agricultura) para autorizar o rechazar el envo de fruta desde nuestro pas al exterior. Luego, se genera un documento del
porcentaje de rechazo esperado, se entrega al camionero, se procede a cargar un camin (provisto por una empresa
externa) con las cajas de frutas empacadas, y se despacha para que la carga sea transportada por va terrestre al puerto.

Antes de entrar a la zona portuaria, un encargado de la ASOEX recibe los documentos del cargamento, y compara el
rechazo esperado para ese cargamento con los histricos y el valor de rechazo actual generalizado (%RAG) para ese tipo de
fruta (calculado para todas las empresas del rubro), con el apoyo de una BD de rechazos que posee en Excel. Si el %RE
informado es menor que el %RAG, el encargado autoriza el cargamento, el cual es llevado a la zona de inspeccin del SAG,
donde se determina su porcentaje de rechazo especfico (%R) en funcin de las condiciones del cargamento en particular.
Si el valor es mayor, el encargado solicita que la carga sea devuelta a la empresa exportadora, donde se ejecutan ciertos
procedimientos burocrticos de devolucin de la carga. El camin se lleva el cargamento, lo descarga, y almacena las cajas
en la bodega de la empresa exportadora.

Una vez calculado el %R en la inspeccin del SAG, se registra en la BD de Rechazos que posee dicha institucin. Luego, los
funcionarios de dicha reparticin pblica determinan el %RAG en base al valor calculado para el cargamento y el histrico
de las ltimas 6 semanas de todos los cargamentos para ese tipo de fruta, con el apoyo de la misma BD. Si el nuevo valor
del %RAG es mayor al 5%, se procede a revisar el histrico para la empresa exportadora que est siendo revisada en
particular y, si el porcentaje de rechazo histrico de dicha empresa supera el 3%, se genera un proceso de multa, se registra
el valor de la multa en una BD de multas del SAG, y se emite un documento que se le entrega a la empresa. El cargamento
debe ser devuelto, en donde la empresa vuelve a revisar las cajas de frutas, y se guardan en bodega aquellas que se vean
en buen estado. Las que se ven en mal estado para exportacin, son vendidas en el mercado local (ferias libres),
terminando as el proceso. Si el porcentaje de rechazo de dicha empresa no supera el 3%, solo se emite un documento de
rechazo, el cual es entregado al encargado de la ASOEX quin procede a actualizar su BD local, y despus de unas horas
vuelve a comparar el rechazo (ahora con el calculado por el SAG) con el %RAG para determinar si enva la carga a una
nueva revisin del SAG, o si lo despacha de vuelta a la productora, dependiendo del valor dinmico del %RAG.

Si la carga pasa la verificacin de rechazo, se procede a autorizar el embarque de la fruta, lo cual genera un documento de
autorizacin legal, para que el camin pueda entrar al puerto para proceder al embarque. Al llegar al puerto, se recepcin
el cargamento y se revisan los documentos de embarque. Si la revisin est conforme, se embarca la fruta, se ejecutan
todos los procedimientos para el transporte martimo, finalizando con ello el proceso. Si los documentos no estn
conformes en la recepcin, el camin debe volver al SAG para que sea nuevamente inspeccionado. Esto ltimo puede
ocurrir cuando pasan muchas horas entre la autorizacin por parte del SAG y la llegada al puerto del cargamento.
8. Cadena del Retail.

Una cadena internacional del Retail ha llegado a Chile, a instalarse en sus principales ciudades. La cadena presenta un
interesante modelo de negocio, en donde se instala en diferentes puntos estratgicos ofreciendo una experiencia de
compra personalizada, como si fuera almacn de barrio, pero que provee todo tipo de suministros gracias a una amplia
oferta y stock de productos, bajos precios (eliminando costos financieros y de bodegaje), y constante reposicin de dicho
stock.

El proceso, parte fundamental del modelo, se inicia en el rea de ventas de cada sucursal, cuando un cliente llega a caja a
pagar por los productos adquiridos. Luego del registro electrnico en caja, se genera un descuento automtico de stock
que se registra en una base de datos local. A continuacin se analiza automticamente el nivel de stock de los productos
consumidos en dicha compra, con la asistencia de la base de datos local, envindose la informacin de cada compra al
Departamento Central de Compras Corporativas (DCC), en donde se analiza el histrico de consumo de dichos productos
en base a diversos parmetros, especficos de la sucursal como de todo el sistema, apoyado por un Data WareHouse (DW),
y sobre el cual (y en el mismo acto) se informa del consumo recientemente informado. En base al anlisis, se decide
automticamente si dicha sucursal requiere reposicin de stock de los productos consumidos (anlisis independiente por
producto informado), en donde se genera y se enva un documento de orden de compra (OC) al proveedor que posea la
mejor evaluacin de cumplimiento de condiciones de compra, informacin entregada por una base de datos central de
proveedores. Si no se requiere reposicin de un producto especfico, finaliza el anlisis para ese producto.

Cada proveedor recibe la OC y las condiciones asociadas al pedido de un producto, en donde analiza las condiciones de
entrega (principalmente tiempo y distancia), apoyados por un sistema de posicionamiento georreferenciado GIS y reportes
de trfico Waze. Si puede cumplir con las condiciones de entrega, despacha la orden al distribuidor ms cercano a la
sucursal, el cual si tiene el stock requerido, prepara el envo, lo despacha con un tag RFID asocindole electrnicamente la
OC, lo transporta, y finalmente lo descarga en la recepcin de productos de la sucursal. Si el distribuidor seleccionado no
tiene el stock requerido, informa a la central para un nuevo anlisis de entrega, para que enve la orden a otro distribuidor.
Si no se puede cumplir con las condiciones, se procesa un rechazo de la venta, generando un documento de Rechazo de la
OC, que se enva al subproceso de rechazo de compras del DCC.

Cuando el envo es descargado en la recepcin de la sucursal por parte del proveedor, ste se analiza en base al tag RFID a
travs de un portal electrnico, y si cumple con las condiciones de entrega indicadas en la respectiva OC asociada al tag
RFID, se desempaqueta el envo, se repone el producto en las gndolas de la sala de ventas de la sucursal, actualizndose el
stock en el mismo acto, finalizando el proceso de reposicin. Si no cumple las condiciones, se informa al DCC para que
analice el rechazo del envo, apoyado por el DW, en base a la urgencia de la reposicin y otros factores. Si no se puede o
no es necesario rechazar, solo se inicia un proceso de multa al proveedor, y se informa a la recepcin de la sucursal para
que desempaque el envo. Si se rechaza, se ejecuta el subproceso de rechazo de compras, el cual genera un documento de
rechazo, para luego proceder a un clculo de castigo del proveedor, el cual es registrado en la BD de proveedores. Luego,
se gestiona una nueva solicitud de reposicin, la cual vuelve a procesar una nueva orden de compra segn se indic con
anterioridad, sta vez eligiendo a un nuevo proveedor informado por la BD correspondiente.
9. Servicio de Despacho de Comidas.

Una empresa formada a partir de un emprendimiento social con fondos de la CORFO, posee en la actualidad un servicio de despacho de
desayunos, almuerzos y comidas a domicilio, para diferentes clientes dentro del radio de accin de Placilla, Valparaso. Solo se atiende a
clientes que no son hinchas del equipo local, debido a la mala experiencia que tiene uno de sus dueos con ellos. Debido al fuerte
incremento de las ventas, dado el escaso apoyo que genera dicho equipo de ftbol en la comunidad, han decidido implementar un
nuevo sistema de atencin e informacin que les permita mejor gestionar los costos de operacin, as como su relacin con los clientes.
Para ello, solicitaron un estudio del proceso de negocios actual que les permitiese levantar y documentar lo que efectivamente se realiza,
para posteriormente desarrollar una reingeniera de procesos con el uso de sistemas de informacin y una base de datos para dicho
sistema.

El proceso propuesto considera su inicio cuando los clientes toman contacto con ellos para ordenar una promocin, ya sea a travs de
una pgina Web especialmente creada, a travs de una cuenta de Facebook o Twitter, Telfono (fijo o celular) o WhatsApp. Una vez
contactados, cada cliente revisa el men de promociones a la venta, generando luego la orden que desean solicitar. Dicha orden es
registrada en el sistema, donde posteriormente se le consulta al cliente si ya se encuentra inscrito como tal, registrndose en caso
negativo en el registro de clientes o TCLI. Posteriormente, se verifica la disponibilidad de productos para la confeccin de la orden del
cliente, con la ayuda del registro de productos o TPRO. De no haber productos, se rechaza amablemente la orden del cliente, culminando
as el proceso de venta. De haber, se ratifica la orden informndole al cliente el precio final de la misma y el tiempo esperado de
despacho, reservando en el TPRO el material necesario para su confeccin. Luego, se le consulta al cliente si est conforme con precio y
tiempo, donde de no estarlo se actualiza el status del cliente en el TCLI (permitiendo mantener informacin de la seriedad de stos) y
culminando el proceso.

Si el cliente acepta las condiciones se emite la orden de pedido al rea de produccin, la cual comienza con el retiro de los productos de
la bodega o paol, registrando en el TPRO el consumo de dichos productos. Luego se prepara el pedido en particular, se despacha la
orden en bicicleta, auto y/o moto hacia el domicilio del cliente (dependiendo de la distancia), se toma contacto con ste, y se le consulta
si acepta la entrega del pedido (considerando, entre otras cosas, el tiempo real de entrega). Si no lo acepta, se actualiza el status del
cliente en el TCLI y se termina con la venta. Si lo acepta, se genera e imprime una boleta de venta a travs de un dispositivo inalmbrico
comunicado por Internet con el sistema, se recibe el pago a travs de diferentes medios (se permite el pago en efectivo, con cheque,
tarjetas de crdito o dbito), y se termina con el proceso.

Cuando se rechaza el pedido del cliente por falta de disponibilidad de productos desde el rea de ventas, se informa al rea de compras
de la empresa para que gestione nuevos pedidos, gestin que se encarga de revisar el material o productos requeridos y gestionar los
proveedores que los abastecern con la ayuda del TPRO. As, se genera una orden de compra, documento que incluye los materiales y
productos a adquirir a los diferentes proveedores seleccionados segn el tipo de insumos requeridos, envindole dicha orden a travs de
correo electrnico. Se le consulta al proveedor en particular si acepta las condiciones especficas de la compra de insumos (fecha de
entrega, montos de la transaccin, rotulado de productos, etc.), en donde de ser negativa la respuesta, se vuelve a gestionar el pedido
como se indic antes con un nuevo proveedor. De ser positiva, el proveedor despacha los productos a la empresa, en donde son
recibidos y revisados para dar conformidad a la compra. De no estar conformes con el despacho, se devuelve la carga para que sea
despachada nuevamente por el proveedor. De estarlo, se genera un documento de conformidad, el cual es entregado al proveedor para
que genere la correspondiente factura por los insumos vendidos. En paralelo, se actualiza el TPRO con los productos recibidos, y se
concluye con el proceso de compras.

Las facturas que los proveedores emiten son recibidas y registradas por el rea de finanzas, quienes posteriormente registran el egreso
respectivo de la cuenta por pagar en el sistema de finanzas o TFIN. Asimismo, reciben las boletas de ventas desde el rea de produccin
registrando los ingresos respectivos de las cuentas por cobrar (o ya cobradas) en el mismo TFIN. En ambos casos, se realiza
posteriormente un anlisis del saldo (ingresos menos egresos segn fecha) y del calendario de pagos de las cuentas por pagar (facturas
de proveedores de insumos, proveedores de servicios luz, agua, gas y sueldos de los trabajadores). Hecho el anlisis, se comprueba si
hay fondos para el pago de los diferentes compromisos adquiridos para las diferentes fechas del calendario, en donde de haber fondos
se cancelan (pagan) dichos compromisos con fondos propios desde las diferentes cuentas corrientes de la empresa. De no haber, se
cotizan crditos de corto plazo con diferentes instituciones financieras, luego se solicita el crdito una vez escogido el que ofrece las
mejores condiciones, lo cual se registra simultneamente y en paralelo como un ingreso (recursos frescos) y egreso (deuda a pagar),
continuando con el proceso de anlisis financiero y de flujo de caja gracias a la informacin recogida por el sistema.
10. Estadio Seguro.

El Gobierno de Chile, a travs de su oficina de Estadio Seguro, desea implementar un proceso de registro y venta de entradas a los
hinchas del ftbol chileno, de manera de mejorar la seguridad en los estadios dado el comportamiento de las barras bravas. Para ello, se
ha diseado un sistema con tres subprocesos independientes: registro de hinchas; venta de entradas; y acceso al estadio.

Para el registro, los fanticos del balompi deben asistir a las dependencias del club deportivo del cual son hinchas, en donde en primer
lugar se les hace un control de identidad a travs de un sistema de huella digital, comparando la informacin de la cdula de identidad y
la huella con la informacin proporcionada por el Registro Civil a travs de Internet. Si la identidad no corresponde, se le pide
amablemente al suplantador que se retire de las oficinas del club. Luego, se verifica si el hincha es socio, para lo cual se accede a los
archivos del club. Si es socio, solo se le solicita que firme una declaracin jurada de buen comportamiento en el estadio, lo cual es
posteriormente registrado en la base de datos de Estadio Seguro (BDES) ya que los antecedentes especficos ya se encuentran en dichos
archivos. Finalmente, se envan los antecedentes en papel a la ANFP para su custodia. Si el hincha no es socio, debe primero presentar los
documentos necesarios para el registro, para luego llenar los formularios respectivos de postulacin al registro de la BDES. Luego se
verifica con la BDES si se puede registrar al hincha (para asegurar que no tenga algn tipo de prohibicin, y/o que no est registrado en
otro equipo, caso comn entre los pecho fro de la Universidad Catlica) y, en caso que pueda registrarse, debe firmar la declaracin
jurada y seguir de ah en adelante con el mismo procedimiento del hincha socio del club. Si no puede, debe tambin retirarse del recinto.

Para la venta de las entradas, responsabilidad del organizador del partido, el hincha que desea asistir al match en cuestin debe asistir al
punto de venta de entradas, en donde en primer lugar se le hace un chequeo de identidad, similar al efectuado en el club deportivo
cuando fue a registrarse. Si la identidad no corresponde, se le solicita amablemente que se retire. En caso contrario, se procede luego a
verificar si se le puede vender una entrada, dado su historial en la BDES respecto del partido en cuestin (p. ej., si en dicho registro se
indica que no puede asistir a ningn partido, solo a los partidos de su equipo, nunca a los partidos contra el archirrival, solo a ver
partidos de baja convocatoria como los de Morning, Guanders o Palestino, etc.). Si puede comprar entrada, sta se imprime asociando el
documento a la identidad del hincha, y se registra luego la informacin de compra en la BDES, dando por concluido el trmite.

Finalmente, el da del partido en cuestin, se ejecuta un control de identidad al acceso del hincha al recinto, a travs de un dispositivo
lector de cdigos QR (de la cdula de identidad) que tiene su propio registro de identidad y de las entradas vendidas (informacin
descargada de las bases correspondientes hasta 1 hora antes del partido), donde en caso de no corresponder a la informacin
almacenada, el hincha se va detenido a la unidad mvil de Carabineros de Chile. Si corresponde, luego se verifica la autenticidad y
asignacin de la entrada de acceso, donde en caso de no corresponder con el registro, tambin se va a la unidad mvil de Carabineros. Si
est todo en orden, puede acceder al recinto deportivo, hinchar por su equipo, saltar en tabln (pero con respeto), donde est
constantemente siendo monitoreado por los guardias del estadio y por las cmaras de seguridad. Al finalizar el encuentro, se efecta un
control de salida de la hinchada, donde si el forofo en cuestin se port bien se puede retirar tranquilamente a la taberna ms cercana a
celebrar el triunfo o pasar las penas de la derrota. Sino, se va derechito a la unidad mvil de Carabineros.

Terminado el encuentro, Carabineros (con la delicadeza que los caracteriza) realiza un control de detencin en la comisara a los hinchas
detenidos en la unidad mvil. Se procede luego a la revisin de sus antecedentes con la asistencia de la base de datos del poder judicial,
donde de tener alguna orden de arresto pendiente, es puesto tras las rejas al toque, terminando con la historia. Si no tiene orden de
arresto pendiente, se le registra una amonestacin en la base de datos del poder judicial, se registran los hechos en la BDES, y recin ah
el hincha se puede retirar del recinto policial con el consejo amigo de Carabineros de que no se vuelva a portar mal.
11. Taller mecnico Cacosport.

El taller mecnico CacoSport, ubicado en la comuna de Concn, se dedica a reparar automviles y a las mantenciones propias de los
mismos cada 10.000 kilmetros. Su dueo, el Caco, requiere urgente una reingeniera de sus procesos, debido a que est perdiendo
clientes en los ltimos meses. Como es amigo del profe de SIG, ste enva a uno de sus sper ayudantes a levantar sus procesos (a la
pajarita nueva), a cambio de la reparacin del eje trasero de su Wolkswagen Bora, que choc la ltima vez que se cruz con un hincha de
polera verde en el camino Las Palmas cuando iba al estadio Sausalito, a ver la final de la Copa Libertadores entre el equipazo de la ciudad
jardn y el poderoso Flamengo de Brasil.

La pajarita nueva anota que lo primero es la recepcin del automvil cuando un cliente lo trae. El mismo Caco recibe a todos sus clientes,
y revisa en el cuaderno de rdenes de trabajo (en adelante, el cuaderno) si ste reserv una atencin con anterioridad. Si no lo hizo, el
Caco se da una vuelta por el taller para revisar si hay disponibilidad de espacio para atender al nuevo vehculo y, si no hay, le propone al
cliente una fecha y hora de atencin segn la disponibilidad que indique el cuaderno. Si ste no acepta dicha propuesta, simplemente se
va. Si la acepta, el Caco anota la reserva en el cuaderno, y al finalizar el da enva un correo electrnico a todos los clientes que han
reservado para fechas futuras, a manera de respaldo del acuerdo recordatorio. Si hay espacio en el taller, revisa la disponibilidad de un
mecnico que pueda atender al vehculo, he ingresa la orden de trabajo al cuaderno de momento que pilla alguno libre, asignndolo
posteriormente a sta. Si el cliente lleg con una reserva previa, se revisa la orden de trabajo generada para ese vehculo, y se le asigna al
mecnico previamente planificado la noche anterior.

Si la visita es por un mantenimiento de 10.000 kilmetros, el mecnico de mantenimiento retira los materiales necesarios de bodega
segn el protocolo que cada marca establece para cada modelo y tipo de mantenimiento (de 10.000, 20.000, 30.000 kilmetros, etc.),
protocolos que se encuentran en unos manuales que tienen guardados en unos archivadores de cartn al fondo del taller. Luego, ejecuta
el programa regular de mantenimiento conocido por el mecnico, y al finalizar la mantencin revisa potenciales fallas que el vehculo
pueda tener, de manera de aparecer como proactivos ante el cliente. Si encuentra un problema, lo registra en la orden de trabajo y les
pasa el auto a los mecnicos de reparacin para que lo revisen con mayor detalle. Si no encuentra ningn problema, le paso el auto al
Caco para que haga el control de calidad previo a la entrega del vehculo al cliente.

Cada mecnico de reparacin, que tienen mayor experiencia trabajando con el Caco, hace un chequeo del auto en base a la informacin
anotada en la respectiva orden de trabajo. Luego de ello, prepara un presupuesto del total a cobrar por el arreglo del vehculo, y la
secretaria se comunica con el cliente y le informa y/o enva el presupuesto para su aceptacin. Si el cliente no acepta el presupuesto, se le
indica que por favor pase a retirar su vehculo, se le entrega y se va. Si acepta el presupuesto, el mecnico retira los materiales asociados
de la bodega, luego ejecuta la reparacin segn la falla, y finalmente ejecuta una prueba de superacin de la falla. Si la falla fue superada,
le entrega el auto al Caco para el control de calidad final, pero si no ha sido superada la falla, lo vuelve a reparar hasta que quede
funcionando como corresponde.

El control de calidad que ejecuta el Caco consiste bsicamente en, primero, revisar la informacin disponible registrada en el cuaderno
respecto del trabajo hecho en el auto, para luego hacer una inspeccin visual de los arreglos o mantencin realizada. Luego, saca al auto
a la calle (normalmente se da un paseo alrededor de la manzana no ms) para probarlo (frenos, ruidos del motor, sistema electrnico,
etc.) y si considera que est en buen estado segn lo esperado por el cliente, le indica a ste que est listo su vehculo para que lo pase a
retirar. Si encuentra que algo sigue mal, registra sus conclusiones en el cuaderno y se lo vuelve a pasar a los mecnicos de reparacin
para que lo revisen con mayor detalle.
12. Oficina de Defensora Laboral.

El Gobierno de Chile, a travs de la Oficina de Defensora Laboral (ODL), unidad con dependencia jerrquica del Ministerio de Justicia a
travs de cada una de las cuatro Corporaciones de Asistencia Judicial de Chile (CAJTA, CAJVAL, CAJMETRO y CAJBIOBIO), ofrece a todo
trabajador chileno con un sueldo menor o igual a UF 27.- asistencia judicial en lo laboral en caso de ser requerida por ste,
mayoritariamente por despidos injustificados segn el parecer del usuario.

Para hacer efectivo el servicio, cada trabajador debe asistir a las oficinas de la ODL segn su jurisdiccin (cuyas direcciones se encuentran
publicadas en la pgina Web de cada una de las cuatro corporaciones), donde en primer lugar el usuario debe solicitar atencin (para
ello saca un numerito de un equipo informtico con pantalla touch, indicando su RUT y tipo de atencin requerida: denuncia laboral;
viene a entregar documentos; o fue citado por un abogado). En caso de corresponder a una denuncia laboral, un asistente paralegal
(atencin en un mesn) registra los detalles del usuario y de la denuncia laboral indicados por ste en una planilla Excel compartida con
sus colegas, para luego solicitarle al usuario que exhiba y entregue los documentos que trae. Una vez en su poder, los revisa y si estn
todos los documentos necesarios, imprime una nueva causa con los antecedentes registrados en la planilla Excel segn un formato
preestablecido en Word, indicando explcitamente los documentos que se estn acompaando. Si falta algn documento, imprime una
planilla en PDF donde le seala (marca en un recuadro por cada documento indicado) al usuario cuales son los documentos que debe
acompaar (faltantes), tarjando los ya entregados de haber, posterior a lo cual el usuario se retira.

Si el usuario asiste a complementar los documentos ya entregados, el asistente paralegal recibe dichos documentos, luego revisa la
denuncia previamente registrada en la planilla Excel de la visita anterior, revisa nuevamente si ahora estn todos los documentos, en
donde por s o por no ejecuta los mismos pasos anteriores ya indicados. Finalmente, si el usuario viene porque fue citado por un
abogado de la ODL para una entrevista, el asistente revisa en la planilla Excel si corresponde dicha citacin, se comunica con el abogado
en cuestin, y hace pasar al usuario indicndole en qu oficina ser entrevistado.

Despus de almuerzo, cuando se cierra la ODL para el acceso al pblico (la atencin de pblico es de 08.00 a 14.00 horas), el asistente de
turno entrega todas las causas creadas ese da al jefe de la ODL, quin tiene la misin de focalizar (clasificar) dichas denuncias, firmando
un acta de entrega de las causas. Para ello, primero revisa cada una de las causas recibidas, luego las clasifica segn su grado de
complejidad y pertinencia respecto de la ODL, en donde en este ltimo caso, si no corresponde, le informa al asistente de turno para que
se comunique con el usuario en cuestin, informndole que su denuncia no ser admitida a la ODL, lo cual ste registra en la planilla
Excel cerrando as la causa. Si la causa es pertinente, revisa la disponibilidad de abogados evaluando la carga de cada uno de ellos en el
sistema informtico de la ODL, donde luego asigna cada causa a los abogados de la oficina segn disponibilidad, la cual registra en el
sistema informtico, y entrega las causas respectivas a cada abogado segn asignacin en reunin de coordinacin que se ejecuta todos
los das viernes a las 16 horas, donde en caso de caer da festivo (o cualquier otro motivo que impida la realizacin de la reunin), se
realiza el da hbil siguiente (habitualmente un lunes).

Cuando cada abogado recibe una causa, la analiza en base a los documentos recibidos, y agenda una reunin con el usuario, lo cual
informa a cualquier asistente que pille para que finalmente ste se comunique con el usuario, registrando en el Excel la fecha y hora de la
respectiva citacin. Cuando recibe al usuario que cit, lo entrevista para conocer ms detalles de la causa en cuestin, informacin con la
cual procede a redactar la demanda correspondiente con el apoyo del cdigo laboral (edicin autorizada que contiene las leyes laborales
chilenas vigentes), la cual archiva en un directorio de Dropbox de la oficina especialmente dispuesto como respaldo de las demandas que
se realizan en la ODL. Luego, si la causa deriva de una demanda de tutela (tipo de juicio donde el usuario ha sido vulnerado en sus
derechos bsicos a la honra, bullyng, etc.), debe entregar los antecedentes a la jefatura, para que sta vuelva a analizar los antecedentes
de la causa, y evale si corresponde o no efectivamente a una causa de tutela (dado los montos involucrados, prefieren revisar para no
quedar mal con el tribunal y caer en descrdito). En caso de corresponder, abre el archivo de Dropbox (la demanda) e incluye en ella los
artculos necesarios del cdigo laboral correspondientes a una demanda de tutela, lo cual luego informa al abogado que est tramitando
la demanda. En caso que considere que no corresponde una demanda de tutela, igualmente informa al abogado correspondiente de su
decisin. Tutela o no, luego el abogado imprime la demanda, la cual presenta en el tribunal correspondiente a la jurisdiccin de la
empresa demandada, en donde asistentes paralegales del tribunal escanean la misma y registran en la base de datos del Poder Judicial
(mejor conocida como PJUD), plataforma a travs de la cual adems se asigna e informa al abogado la fecha, hora y nmero de causa de
la audiencia preliminar asociada a la demanda entregada. Cuando corresponde la fecha y hora de la audiencia preliminar, sta se ejecuta
en dependencias del tribunal que recibi la demanda, en donde el juez, toda vez que escucha los argumentos de las partes, llama a
conciliacin en torno a un monto propuesto y permite que los abogados (de la ODL y de la empresa demandada) negocien sobre dicha
propuesta. Si hay acuerdo, el abogado de la ODL debe registrar en su sistema (el de la ODL) los detalles del acuerdo, terminando as con
el trmite de la causa originalmente ingresada a la oficina. Si no hay acuerdo, se desarrolla el juicio asociado a la demanda, de lo cual
tambin se registran los resultados de ste, y se acaba el trmite.