Mapa de Procesos Del as-SILSA 17-04-2017 Version 1.0

Mapa de Procesos
del rea de Sistemas

SILSA
Control de versiones
Fecha Versin Descripcin Autor
17ABR2017 1.0 Mapa de procesos del rea de Sistemas de SILSA Csar Ojeda Pacheco
MAPA DE PROCESOS DEL REA DE SISTEMAS Versin 1.0
Elaborado Por: Revisado por: Aprobado por:
Jefe de Sistemas Gerente de Administracin Gerente General

y Finanzas
1. Introduccin
Un Mapa de Procesos proporciona la ms importante informacin visual que representa

quien hace que dentro de un rea de trabajo. El mapa ayuda a identificar las mejores
oportunidades de mejora de rendimiento y optimizacin de las actividades.
Analizando las actividades diarias del personal del rea de Sistemas, se determin la
necesidad de elaborar un mapa de procesos que detalle con precisin las actividades
fundamentales del rea, identificando los procesos de gestin, procesos de apoyo y
procesos operativos. Los mismos se desarrollarn con ms detalle en documento anexo
al presente.
Para ello, designamos un equipo de trabajo conformado por integrantes del rea de
Sistemas, estando ellos en la capacidad de plantear mejoras para los procesos que se
identifiquen. Determinar como el rea de Sistemas apoya en el cumplimiento de la
PROINVERSIN Pgina 2 de 24
misin y visin institucionales, asegurando la realizacin de los objetivos institucionales

y la plena satisfaccin de los usuarios.
Este mapa de procesos contiene indicadores y variables de control que ayudarn a

medir y controlar la eficiencia de los procesos, buscando la mejora continua en los
mismos.
2. Designacin del Equipo de Trabajo.
El equipo de trabajo est conformado por los usuarios del rea de Sistemas, quienes
por las funciones que desempean estn aptos para realizar el Mapa de Procesos
correspondientes:
Cesar Ojeda Pacheco

Mario Leython
Fernando Valenzuela
3. Identificacin de la Misin y Visin de la Institucin.
De acuerdo al Reglamento de Organizacin y Funciones de la Agencia de la Promocin

de la Inversin Privada PROINVERSION, EL rea de Tecnologa de la Informacin es
parte de la Oficina de Administracin, y tiene a su cargo la provisin de servicios de
soporte de tecnologa en informtica y comunicaciones.
Misin.
Promover la inversin no dependiente del Estado Peruano a cargo de agentes

bajo rgimen privado, con el fin de impulsar la competitividad del Per y su
desarrollo sostenible para mejorar el bienestar de la poblacin.
Visin
Ser una agencia reconocida por los inversionistas y por la poblacin como un
eficaz aliado estratgico para el desarrollo de inversiones en el Per.
El rea de Tecnologa de la Informacin cumple con brindar soporte tecnolgico en

equipos informticos, servicio de correo electrnico, acceso a internet y telefona entre
otros; de manera que el personal de PROINVERSION cuente con estas herramientas
de una manera eficaz, eficiente y oportuna para el cumplimiento de sus labores y
comprometindose con el cumplimiento de la Misin y Visin institucionales.
4. Identificacin de los Clientes de Procesos Operativos
Para identificar adecuadamente a los distintos grupos de inters o clientes del rea, se
han elaborado fichas que permitirn identificar adecuadamente los mismos.
Ficha Tcnica de grupo de Inters Cdigo: PO01
Versin: 1.0
Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:
Mario Leython Csar Ojeda Nelson Rivera
Identificacin de la Oficina y/o rea rea de Sistemas
Identificacin del grupo de inters Usuarios de SILSA, usuarios de Internet.

Servicios prestados Gestin del Portal Web.
Mediante solicitud formal del rea usuario para
Mtodos para identificar sus
implementar alguna mejora, o cambiar permisos de
necesidades y expectativas
acceso hacia el mdulo administrativo del portal.
Necesidades que son o podran ser Herramientas que permitan publicar informacin, de
cubiertas por el rea de Sistemas manera segura, en el portal institucional.
Necesidades que no podran ser
Elaboracin de nuevos portales.
cubiertas por el rea de Sistemas
Brindar informacin correcta y actual a travs del portal
Expectativas
web, de fcil acceso a los usuarios de Internet.
Cdigo: PO02
Ficha Tcnica de grupo de Inters
Versin: 1.0
Mario Laython Csar Ojeda Nelson Rivera

Usuarios de SILSA, que utilizan alguno de los sistemas de
Identificacin del grupo de inters
informacin.
Servicios prestados Mantenimiento de Sistemas de Informacin
Procedimientos utilizados para
Mediante solicitud de mantenimiento a uno de los
identificar sus necesidades y
sistemas de informacin por parte del rea usuaria.
expectativas
El correcto funcionamiento de los Sistemas de
Informacin, cuyas fuentes sean de propiedad de SILSA.
Necesidades que son o podran ser La realizacin de copias de seguridad de la informacin
cubiertas por el rea de Sistemas contenida en los sistemas. Proponer mejoras a los
sistemas de informacin y brindar el mantenimiento
correspondiente.
No se podra realizar mantenimiento ni mejoras a los
Sistemas de Informacin, cuyas fuentes no sean de
propiedad de SILSA.
Implementar mejoras al Sistema de Informacin, de
Expectativas
manera que faciliten las labores del usuario final.
Cdigo: PO03
Versin: 1.0
Mario Laython Csar Ojeda Nelson Rivera

Usuarios de SILSA que requieran algn Sistema de
Informacin
Servicios prestados Desarrollo de nuevos Sistemas de Informacin
Mediante solicitud del rea usuario para la generacin
y/o adquisicin de un nuevo Sistema de Informacin.
expectativas
Necesidades que son o podran ser El desarrollo de Sistemas de Informacin y pequeo y
cubiertas por el rea de Sistemas mediano alcance.
Sistemas de Informacin de gran alcance (Ej.: portales
Necesidades que no podran ser web, sistemas integrados administrativos/financieros);
cubiertas por el rea de Sistemas ya que no se cuenta con mucho personal para poder
desarrollar estos proyectos.
Para automatizar tareas cotidianas, de manera que
Expectativas
brinden informacin rpida y confiable.
Cdigo: PO04
Versin: 1.0
Fernando Valenzuela Csar Ojeda Nelson Rivera
Identificacin del grupo de inters Usuarios de SILSA

Servicios prestados Atencin de Incidencias
Procedimientos utilizados para Mediante llamadas al anexo o envo por correo
identificar sus necesidades y electrnico a la cuenta de Mesa de Ayuda, pedido
expectativas directo del usuario.
Apoyo y soporte tcnico de primer nivel: configuracin
Necesidades que son o podran ser
de equipos, instalacin de programas, reparaciones que
no requieran repuestos.
Reparaciones que requieran adquisicin de repuestos,
incidencias de equipos informticos que no sean de
propiedad de PROINVERSION, fallas de servicios
tercerizados (lnea telefnica, lnea de acceso a internet,
soporte a impresoras y escneres).
Correcto funcionamiento de los equipos y servicios
Expectativas
informticos
Cdigo: PO05
Versin: 1.0

Servicios prestados Creacin, Mantenimiento y Baja de Usuarios
Creacin: mediante ficha electrnica de creacin de
usuario, enviada por el jefe del rea usuaria.
Mantenimiento: Mediante correo electrnico enviado
por el jefe del rea correspondiente.
expectativas
Baja: mediante correo electrnico enviado por el rea de
Recursos Humanos.
Instalacin de equipos informticos, instalacin e
Necesidades que son o podran ser Sistemas de Informacin y aplicativos bsicos (antivirus,
cubiertas por el rea de Sistemas ofimtica, utilitarios, etc.), instalacin de anexo
telefnico.
Entrega de equipos celulares (en los casos que
corresponda), asignacin de equipos especiales
Necesidades que no podran ser (porttiles, proyectores, tablets, internet mvil, servicio
cubiertas por el rea de Sistemas de ROAMING a celulares), asignacin de usuarios y
claves a ciertos aplicativos (SIAF, RENIEC, SUNAT ,
TELEBANKING, entre otros).
Disponibilidad de equipos y servicios informticos, y
Expectativas rapidez en la atencin de los mantenimientos
solicitados.
Cdigo: PO06
Versin: 1.0

Usuarios de SILSA que deseen realizar una reunin
evento.
Servicios prestados Gestin de Salas y Eventos
Salas: Solicitud electrnica a travs de un Sistema de
Procedimientos utilizados para informacin.
identificar sus necesidades y Eventos: Solicitud enviada por correo electrnico del jefe
expectativas del rea usuaria y en coordinacin con el jefe del rea
de Tecnologa de la Informacin.
Instalacin a grupos pequeos de usuarios de laptops,

Necesidades que son o podran ser proyectores, equipo de videoconferencia; dentro como
cubiertas por el rea de Ssistemas fuera de la institucin. Apoyo tcnico en los eventos, de
requerirse.
Instalacin de equipamiento para una gran cantidad de
usuarios (Ej.: un auditorio con 50 personas). Instalacin
de equipos con los que no cuente PROINVERSION.
Poder realizar reuniones dentro de PROINVERSION con
el equipamiento adecuado y de manera oportuna. Y
Expectativas
contar con el apoyo del rea de Tecnologa de la
Informacin para la realizacin de eventos externos.
Cdigo: PO07
Versin: 1.0

Servicios prestados Administracin y Gestin de Equipos de Cmputo
Se requieren los equipos en buen estado para el mejor
cumplimiento de las labores de los usuarios.
expectativas
Necesidades que son o podran ser Inventario de equipos, software instalado, licencias
cubiertas por el rea de Sistemas adquiridas. Mantenimiento de los equipos informticos.
Necesidades que no podran ser Mantenimiento de servidores y equipos de
cubiertas por el rea de Sistemas comunicacin del DATA CENTER.
Contar con equipos y software adecuados, vigentes y de
Expectativas buena performance para el desarrollo de las labores de
los usuarios de SILSA.
6. Elaboracin del Mapa Conceptual de Procesos Operativos
Entendamos por proceso: el conjunto de actividades y recursos interrelacionados que

transformen elementos de entrada en elementos de salida, aportando valor aadido
para el cliente.
Como se ha indicado al principio del presente documento, los procesos operativos son
los ms importantes para el rea de Sistemas, ya que son los que justifican la existencia
del rea, por ende nos concentraremos en detallar estos procesos mediante mapas
conceptuales:
GESTION DEL PORTAL WEB
Recursos:
PA01. Administracin del portal web

PA03. Administracin y Gestin de Copias de
seguridad
PA04. Administracin de Redes y
Comunicaciones
PA05. Administracin de Seguridad Perimetral
Tareas:
1. Mantenimiento y actualizacin del Portal

Peticiones y/o Web. Cumplimiento de
actualizaciones 2. Mantenimiento del administrador de la peticin
contenidos.
3. Apoyo a los usuarios con el administrador
de contenidos.
Se requiere generar procedimiento
Registro:
1. Confirmacin de la tarea mediante correo

electrnico
2. Actas de conformidad
MANTENIMIENTO DE
SISTEMAS DE INFORMACIN
Recursos:

seguridad
PA04. Administracin de Redes y Comunicaciones
PA10. Administracin del servidor de Base de
Datos
PA12. Administracin del servidor del Directorio
Activo
PA13. Administracin del servidor de Aplicaciones
Tareas:
Peticiones y/o 1. Administracin de la Intranet Cumplimiento de
actualizaciones 2. Administracin del Trmite documentario la peticin
3. Administracin del Mdulo de seguridad
4. Mantenimiento del Virtual Data Room
Registro:
1. Acta de conformidad de mantenimiento de

Sistemas de Informacin
2. Memorndum de finalizacin
DESARROLLO DE NUEVOS
SISTEMAS DE INFORMACIN
Recursos:

seguridad
PA10. Administracin del servidor de Base de
Datos
PA12. Administracin del servidor del Directorio
Activo
PA14. Administracin de otros servidores
Tareas:
Peticin de nuevos
Sistemas de 1. Desarrollo de nuevos Sistemas y/o Nuevos Sistemas
Informacin de requerimientos de Informacin en
2. Pase a produccin de los nuevos Sistemas
usuarios de Informacin
funcionamiento
autorizados 3. Monitoreo a los nuevos Sistemas de
Informacin
Registro:
1. Acta de Finalizacin del proyecto

2. Memorndum de finalizacin
ATENCIN DE INCIDENCIAS
Recursos:
PA01. Administracin del Portal Web
PA02. Administracin de la Central Telefnica
PA03. Administracin y Gestin de Copias de Seguridad
PA06. Administracin del servidor de Correo Electrnico
PA07. Administracin del servidor de Impresin
PA08. Administracin del servidor Proxy
PA09. Administracin del servidor Antiespam
PA10. Administracin del servidor de Base de Datos
PA11. Administracin del servidor de Archivos
PA12. Administracin del servidor del Directorio Activo
Tareas:
1. Soporte tcnico para usuarios finales
Registro de la
Incidencia de
2. Asignacin de Incidencias a cada miembro resolucin de la
Usuarios del rea de Tecnologa de la Informacin incidencia
Registro:
1. Sistema de registro de incidencias
Creacin, mantenimiento y baja

de Usuarios
Recursos:
seguridad
PA06. Administracin del servidor de correo
electrnico
PA08. Administracin del servidor proxy
PA12. Administracin del servidor de directorio
activo
Tareas:
Peticin de 1. Creacin y/o eliminacin de usuarios y
creacin, grupos del directorio activo Administracin de
2. Asignacin de permisos para usuarios y
mantenimiento o grupos en la red
los usuarios en la
eliminacin de 3. Asignacin de permisos para la telefona red
usuarios de red 4. Atender requerimientos con previa
autorizacin para cambiar los permisos
Registro:
1. Ficha de Usuario
2. Correo electrnico
GESTION DE SALAS Y
EVENTOS
Recursos:

Comunicaciones
PA14. Administracin de otros srevidores
Tareas:
Entrega,
1. Administracin de las conexiones por
Peticin de videoconferencias instalacin y
equipos 2. Atencin para las distintas salas de configuracin de
reuniones, con proyectores y laptops
equipos
3. Gestin de equipos para eventos fuera de la
institucin
Registro:
1. Correo Electrnico
2. Pase de salida para equipos informticos
Administracin y Gestin de
equipos de Cmputo
Recursos:
Comunicaciones
PA08. Administracin del Servidor Proxy
Tareas:
1. Administracin del licenciamiento de
software
Asignacin de 2. Evaluacin del software nuevo, solicitado o Control y
por adquirir monitoreo de los
equipos de
3. Administracin del Antivirus.
cmputo 4. Inventario de hardware y software equipos
5. Monitoreo de hardware y software instalados
6. Gestin para la compra de equipos
informticos
7. Asignacin de equipos informticos
Registro:
1. Confirmacin mediante correo electrnico

2. Informes mensuales de inventario de
hardware y software
6.1 Clasificacin de los Procesos
Para lograr una visin en conjunto que nos permita definir los procesos vitales, de los
que no lo son, resulta necesario realizar una clasificacin. Esto se har dividiendo los
procesos en tres niveles: procesos estratgicos o de gestin, procesos operativos y

procesos de apoyo.
Los procesos de estratgicos son aquellos que mantienen y despliegan las polticas y
estrategias del rea de Ssistemas. Proporcionan directrices y lmites de actuacin al
resto de los procesos. Los procesos estratgicos identificados en el rea de Sistemas,
son los siguientes:
PG01. Plan Operativo Informtico

PG02. Plan de Seguridad de la Informacin
PG03. Plan de Contingencia Informtico
PG04. Plan Estratgico de Tecnologas y Sistemas de la Informacin
PG05. Directrices y Polticas
Los procesos operativos son aquellos que justifican la existencia de la oficina o rea.
Estn directamente ligados a los servicios que se prestan y orientados a satisfacer
alguna necesidad de los clientes. Los procesos operativos identificados en el rea de
Ssistemas son los siguientes:
PO01. Gestin del Portal Web

PO02. Mantenimiento de Sistemas de Informacin
PO03. Desarrollo de nuevos Sistemas de Informacin
PO04. Atencin de Incidencias
PO05. Creacin, mantenimiento y baja de Usuarios
PO06. Gestin de Salas y Eventos
PO07. Administracin y Gestin de equipos de Cmputo
Los procesos de apoyo son aquellos que sirven de soporte a los procesos operativos.
Sin ellos no seran posibles los procesos operativos ni los estratgicos. Estos procesos
son en muchos casos determinantes para que se puedan conseguir los objetivos del
rea. Los procesos de apoyo identificados en el rea de Sistemas son los siguientes:
PA01. Administracin del Portal Web

PA02. Administracin de la Central Telefnica
PA03. Administracin y Gestin de Copias de Seguridad
PA06. Administracin del servidor de Correo Electrnico
PA07. Administracin del servidor de Impresin
PA09. Administracin del servidor Antispam
PA10. Administracin del servidor de Base de Datos
PA11. Administracin del servidor de Archivos
PA12. Administracin del servidor del Directorio Activo
6.2 Identificacin de los Procesos Operativos
Proceso Gestin del Portal Web

Objetivo Mantener actualizado el portal y apoyar a los usuarios con el
administrador de contenidos.
Entradas Peticiones y/o actualizaciones
Salidas Cumplimiento de la peticin
Recursos Servidores, Personal de soporte web (Web Master)
Procedimiento y A travs de correo electrnico o resoluciones aprobadas con la
especificaciones autoridad mxima de la institucin.
Proceso Mantenimiento de Sistemas de Informacin

Objetivo Correcto funcionamiento de los Sistemas de Informacin
Entradas Requerimiento de mantenimiento de los Sistemas de Informacin
Salidas Disponibilidad de los Sistemas de Informacin
Recursos Personal (Analista/programador)
Procedimiento y
especificaciones
Proceso Desarrollo de nuevos Sistemas de Informacin

Objetivo Creacin de nuevos Sistemas de Informacin a peticin de los
usuarios autorizados
Entradas Peticin de nuevos Sistemas de Informacin de usuarios
autorizados
Salidas Nuevos Sistemas de Informacin en funcionamiento
Recursos Personal (Analista/programador) Personal externo
Procedimiento y
especificaciones
Proceso Atencin de Incidencias

Objetivo Brindar soporte y asesora tcnica a todos los usuarios
Entradas Incidencia de usuarios
Salidas Registro de la resolucin de la incidencia
Recursos Personal (Help Desk, Administrador de Red,
Analista/programador, Web Master)
Procedimiento y
especificaciones
Proceso Creacin, mantenimiento y baja de Usuarios

Objetivo Administrar los servicios informticos asignados a un grupo o
usuario
Entradas Peticin de creacin, mantenimiento o eliminacin de usuarios de
red
Salidas Administracin de los usuarios en la red
Recursos Personal (Administrador de Red)
Procedimiento y
especificaciones
Proceso Gestin de Salas y Eventos

Objetivo Dar las facilidades para los eventos en cuanto a equipos
informticos
Entradas Peticin de equipos
Salidas Entrega, instalacin y configuracin de equipos
Recursos Personal (Help Desk), Proyectores, equipo porttil
Procedimiento y
especificaciones
Proceso Administracin y Gestin de equipos de Cmputo

Objetivo Asignar y dar mantenimiento a los equipos, administrar las
licencias de software as como el inventario de los mismos.
Entradas Asignacin de equipos de cmputo
Salidas Control y monitoreo de los equipos
Recursos Equipos informticos
Procedimiento y
especificaciones
6.4 Fichas de los Procesos Operativos
Se elabora una ficha para cada uno de los procesos operativos, siendo as la forma
ms simple de documentar dichos procesos.
Cdigo: PO01
Procesos Operativos
Versin: 1.0
Nombre del proceso Gestin del Portal Web

Mantener actualizado el portal y apoyar a los usuarios con el
Objetivo administrador de contenidos.
Ley de Transparencia y Acceso a la Informacin Pblica

Antecedentes Decreto Supremo N 063-2010-PCM
Resolucin Ministerial N 200-2010
Alcance Usuarios de SILSA y usuarios externos
Administrador del portal web, Jefe de rea responsable de la
Responsabilidades
informacin, Editores y Revisores
Editor, revisor, administrador del Portal Web Institucional,
Definiciones rea temporal de trabajo, mdulo de Administracin del Portal
Web Institucional
Cantidad de usuarios y pases visitantes del portal
Indicadores Manipulacin de la informacin en el portal web
Estadisticas web en general
Contador para el portal web
Variables de control
Notificaciones de correo electrnico
Registros Correos electrnicos

Mantenimiento y actualizaciones del portal web; apoyo para los
Descripcin del proceso
usuarios con el administrador de contenidos.
Documentos Correos electrnicos
Cdigo: PO02
Procesos Operativos
Versin: 1.0
Nombre del proceso Mantenimiento de Sistemas de Informacin

Objetivo Correcto funcionamiento de los Sistemas de Informacin
Antecedentes NTP ISO/IEC 12207:2006
Alcance Usuarios de Proinversin
Responsabilidades Analista/Programador, Administrador de Base de Datos
Sistemas de informacin, base de datos, mantenimiento
Definiciones
preventivo, mantenimiento correctivo, NTP.
Indicadores Tiempo utilizado para mantenimiento
Variables de control Registro del tiempo en la solicitud de mantenimiento.
Registro de acceso de usuario, registro de subidas de
Registros informacin, registro de creacin y/o eliminacin de usuarios en
los sistemas de informacin.
Dar el mantenimiento preventivo y correctivo de todos los
Sistemas de Informacin.
Solicitud de mantenimiento de Sistemas de Informacin, acta
Documentos
de conformidad de mantenimiento de sistemas de informacin.
Cdigo: PO03
Procesos Operativos
Versin: 1.0
Nombre del proceso Desarrollo de nuevos Sistemas de Informacin

Creacin de nuevos Sistemas de Informacin a peticin de los
Objetivo
usuarios autorizados
Resolucin ministerial 398-2008-PCM, NTP ISO/IEC
Antecedentes
12207:2006
Alcance Usuarios de SILSA
Responsabilidades Analista/programador, Administrador de Base de Datos

Definiciones Sistemas de Informacin, estudio de factibilidad
Indicadores Presentar entregables finales programado en el cronograma
Variables de control Cronograma en la carta de Inicio
Registros Informes de avances y/o pruebas
Se enva la peticin ya aprobada, se coordina con el usuario
solicitante y se procede al desarrollo de la aplicacin, se
coordina nuevamente con el usuario para su aprobacin y se
da pase al Sistema de Informacin a produccin.
Solicitud de desarrollo de Sistemas de Informacin, informes de
Documentos
avances y/o pruebas, acta de finalizacin del proyecto.
Cdigo: PO04
Procesos Operativos
Versin: 1.0
Nombre del proceso Atencin de Incidencias

Objetivo Brindar soporte y asesora tcnica a todos los usuarios
Antecedentes Estandar de buenas prcticas ITIL
Encargado de mesa de ayuda, Operador de Red,
Responsabilidades
Administrador del portal web, Analista/programador.
Incidencia, encargado de mesa de ayuda,
Definiciones
Analista/programador, incidencia menor, incidencia mayor.
Indicadores Tiempo de atencin para usuarios
Variables de control Registro de incidencia en el sistema
Registros Registro de incidencia, correo electrnico.
Ingresa la llamada de usuarios, es analizada y atendida en el
Descripcin del proceso tiempo pertinente, se registra la resolucin en el sistema, para
futuras incidencias.
Documentos Correo electrnico.
Cdigo: PO05
Procesos Operativos
Versin: 1.0
Nombre del proceso Creacin, mantenimiento y baja de Usuarios

Objetivo Dar adecuado acceso a los recursos informticos
NTP-ISO/IEC 17799:2007 EDI, Ley N 28493, Resolucin
Antecedentes
Jefatural N 088-2003-INEI
Responsabilidades Operador de Red

Usuario, perfil de Usuarios, hoja de Protocolo, equipo
Definiciones
informtico:
Tiempo en que desempeamos la tarea asignada, creacin,
Indicadores
mantenimiento o baja de usuarios.
Variables de control Registro de estas tareas
Llamadas salientes, correos y entrantes y salientes,
Registros navegacin de internet, altas, bajas y mantenimiento de
usuarios.
Al llegar la ficha de usuario, se procede a crear el perfil y
asignarle permisos, asignarle tambin equipos informticos.
Descripcin del proceso Con la ficha de baja de usuarios se desactiva el perfil del
usuario y se recogen los equipos informticos. Con la ficha de
mantenimiento se procede a dar soporte al usuario de la red.
Ficha de creacin de usuarios, ficha de baja de usuarios, ficha
Documentos
de mantenimiento de usuarios
Cdigo: PO06
Procesos Operativos
Versin: 1.0
Nombre del proceso Gestin de Salas y Eventos

Dar las facilidades para los eventos en cuanto a equipos y
Objetivo
servicios informticos
Antecedentes
Alcance Usuarios de SILSA, usuarios externos.
Responsabilidades Encargado de mesa de ayuda
Definiciones Eventos, equipos informticos:
Tiempo en que brindo atencin a las salas y/o servicio tcnico
Indicadores
en los eventos
Variables de control Registro en el Sistema de Salas
Registros Registro en el sistema de Salas, Correos electrnicos
Personas autorizadas registran un evento en el Sistema, el
cual alerta con un correo al responsable de mesa de ayuda
para que este atienda la peticin. En los eventos externos se
piden recursos mediante un correo electrnico al Jefe de rea
y este deriva al encargado de mesa de ayuda para la gestin
necesaria de los equipos y personal encargado.
Documentos Correos electrnicos
Cdigo: PO07
Procesos Operativos
Versin: 1.0
Nombre del proceso Administracin y Gestin de equipos de Cmputo

Objetivo Correcto funcionamiento de los equipos de computo
Decreto supremo N 077-2008-PCM, Decreto supremo N
Antecedentes 024-2006-PCM, Ley 28612, Decreto supremo N 037-2005-
PCM, Decreto supremo N 139-2004-PCM
Responsabilidades Encargado de mesa de ayuda
Equipos de Cmputo, software, hardware, consola de
Definiciones
antivirus.
Correcto funcionamiento del software y hardware instalado en
Indicadores
los equipos,
Variables de control Monitoreo del hardware y software
Registro de cantidad de equipos en la red, registro de software
Registros
instalado en los equipos.
Asignacin de equipos informticos operativos, configurados y
actualizados para que as tengan acceso a la informacin.
Documentos Fichas de usuarios, correo electrnico.
7. Recomendaciones Finales

Mapa de Procesos Del as-SILSA 17-04-2017 Version 1.0

Uploaded by

Document Information

Copyright

Available Formats

Share this document

Share or Embed Document

Sharing Options

Did you find this document useful?

Is this content inappropriate?

Copyright:

Available Formats

Mapa de Procesos Del as-SILSA 17-04-2017 Version 1.0

Uploaded by

Copyright:

Available Formats

Mapa de Procesos

del rea de Sistemas

Fecha Versin Descripcin Autor

Elaborado Por: Revisado por: Aprobado por:

Jefe de Sistemas Gerente de Administracin Gerente General

Un Mapa de Procesos proporciona la ms importante informacin visual que representa

misin y visin institucionales, asegurando la realizacin de los objetivos institucionales

Este mapa de procesos contiene indicadores y variables de control que ayudarn a

2. Designacin del Equipo de Trabajo.

Cesar Ojeda Pacheco

3. Identificacin de la Misin y Visin de la Institucin.

De acuerdo al Reglamento de Organizacin y Funciones de la Agencia de la Promocin

Promover la inversin no dependiente del Estado Peruano a cargo de agentes

El rea de Tecnologa de la Informacin cumple con brindar soporte tecnolgico en

4. Identificacin de los Clientes de Procesos Operativos

Ficha Tcnica de grupo de Inters Cdigo: PO01

Identificacin de la Oficina y/o rea rea de Sistemas

Identificacin del grupo de inters Usuarios de SILSA, usuarios de Internet.

Identificacin de la Oficina y/o rea rea de Sistemas

Identificacin de la Oficina y/o rea rea de Sistemas

Identificacin de la Oficina y/o rea rea de Sistemas

Identificacin del grupo de inters Usuarios de SILSA

Identificacin de la Oficina y/o rea rea de Sistemas

Identificacin del grupo de inters Usuarios de SILSA

Identificacin de la Oficina y/o rea rea de Sistemas

Instalacin a grupos pequeos de usuarios de laptops,

Identificacin de la Oficina y/o rea rea de Sistemas

Identificacin del grupo de inters Usuarios de SILSA

6. Elaboracin del Mapa Conceptual de Procesos Operativos

Entendamos por proceso: el conjunto de actividades y recursos interrelacionados que

GESTION DEL PORTAL WEB

PA01. Administracin del portal web

1. Mantenimiento y actualizacin del Portal

Se requiere generar procedimiento

1. Confirmacin de la tarea mediante correo

PA03. Administracin y Gestin de Copias de

Se requiere generar procedimiento

1. Acta de conformidad de mantenimiento de

PA03. Administracin y Gestin de Copias de

Se requiere generar procedimiento

1. Acta de Finalizacin del proyecto

Se requiere generar procedimiento

Creacin, mantenimiento y baja

Se requiere generar procedimiento

PA04. Administracin de Redes y

Se requiere generar procedimiento

Se requiere generar procedimiento

1. Confirmacin mediante correo electrnico

6.1 Clasificacin de los Procesos

procesos en tres niveles: procesos estratgicos o de gestin, procesos operativos y

PG01. Plan Operativo Informtico

PO01. Gestin del Portal Web

PA01. Administracin del Portal Web

6.2 Identificacin de los Procesos Operativos

Proceso Gestin del Portal Web

Proceso Mantenimiento de Sistemas de Informacin

Proceso Desarrollo de nuevos Sistemas de Informacin

Proceso Atencin de Incidencias

Proceso Creacin, mantenimiento y baja de Usuarios

Proceso Gestin de Salas y Eventos

Proceso Administracin y Gestin de equipos de Cmputo

6.4 Fichas de los Procesos Operativos

Nombre del proceso Gestin del Portal Web

Ley de Transparencia y Acceso a la Informacin Pblica