RENCANA PROGRAM AUDIT INTERNAL PUSKESMAS

...............................................................
TAHUN.................

I. Latar Belakang:
Monitoring dan penilaian kinerja Puskesmas dilakukan sebagai wujud akuntabiltas
puskesmas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Berbagai mekanisme
monitoring dan penilaian kinerja dilakukan baik melalui supervisi, laporan capaian
kinerja, audit, lokakarya mini bulanan, lokakarya mini triwulan, penilaian kinerja
semester, dan penilaian kinerja tahunan.
Audit internal merupakan salah satu mekanisme untuk menilai kinerja puskesmas
yang dilakukan oleh tim audit internal yang dibentuk oleh Kepala Puskesmas
berdasarkan standar/kriteria/target yang ditetapkan.
Agar pelaksanaan audit internal dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien, maka
disusun rencana program audit.

II. Tujuan audit:

Melakukan penilaian terhadap kesesuaian sumber daya, proses pelayanan, dan kinerja
pelayanan UKM dan UKP sebagai dasar untuk melakukan perbaikan mutu dan kinerja

III. Lingkup audit:

A. Pelayanan UKM:
1. KIA
2. Promkes
3. Gizi
4. Pencegahan Penyakit
5. Kesehatan Lingkungan
B. Pelayanan UKP :
1. Gawat Darurat
2. Rawat jalan
3. Ruang persalinan
4. Laboratorium
5. Farmasi
 C. Administrasi manajemen:
1. administrasi kepegawaian
2. administrasi surat menyurat
3. pemeliharaan sarana dan prasarana
4. pemeliharaan alat
5. keuangan

IV. Objek audit:

A. Pelayanan UKM: (sebutkan apa saja)
1. KIA : capaian kinerja KIA dan pelaksanaan 10 T
2. Promkes : capaian PHBS dan proses pelaksanaan PHBS
3. Gizi : pelaksanaan screening gizi ibu hamil
4. P2 : pelaksanaan screening dibetes mellitus
5. Kesling : capaian kinerja pemeriksaan TTU
dan pelaksanaan pemeriksaan TTU
B. Pelayanan UKP :
1. Gawat Darurat : pelaksanaan triase
2. Rawat jalan : kelengkapan SOAP pada rekam medis rawat jalan
3. Ruang persalinan : Pelaksanaan APN
4. Laboratorium : capaian kinerja waktu tunggu lab dan pelaksanaan
pemeriksaan kimia darah
5. Farmasi : pelayanan resep rawat jalan
C. Administrasi manajemen :
1. administrasi kepegawaian : kelengkapan file kepegawaian
2. administrasi surat menyurat : proses pengelolaan surat masuk dan
keluar
3. pemeliharaan sarana dan prasarana : perencanaan dan pelaksanaan
pemeliharaan
4. pemelihataan alat : perencanaan dan pelaksanaan
pemeliharaan
5. keuangan : ketepatan dan kelengkapan pelaporan
keuangan
V. Jadual dan alokasi waktu (lihat lampiran) ..contoh jadwal (matriks)
VI. Metoda audit: Observasi, wawancara, dan melihat dokumen dan rekaman yang ada
VII. Kriteria audit:
Keterangan (bisa
diisi dengan
Pelayanan Lingkup Objek Audit Kriteria
referensi yang
digunakan)
UKM
1 KIA Capaian KIA Standar
cakupan KIA
Pelaksanaan Standar ANC
10 T 10 T
2 Promkes Capaian PHBS Standar
cakupan PHBS
Pelaksanaan
PHBS
....dst

UKP Gawat Pelaksanaan SOP Triase

Darurat triase
....dst

ADMEN

VIII. Instrumen audit:

a. Kuesioner untuk wawancara (terlampir)
b. Panduan observasi (terlampir)
c. Check list (terlampir)