PLAN DE EXPANSIN

REPOTENCIACIN DE CENTROS DE TRANSFORMACIN,

REDES DE BAJA TENSIN, ACOMETIDAS Y MEDIDORES
DEL SECTOR RURAL DEL CANTN HUACA

EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE

ME

CAF-RSND-EMELNORTE-DI-OB-011

DICIEMBRE 2014

0
 INDICE
PLAN DE EXPANSIN ........................................................................................................... 0
PROGRAMA DE COCCIN EFICIENTE .................................. ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
NO. 2014- ............................................................................................................................ 3
1. DATOS GENERALES.......................................................................................................... 3
1.1. NOMBRE DEL PROYECTO: .............................................................................................. 3
1.2. ENTIDAD EJECUTORA .................................................................................................... 3
1.3 COBERTURA Y LOCALIZACIN. ........................................................................................ 3
1.4. MONTO ........................................................................................................................ 4
1.5. PLAZO DE EJECUCIN .............................................................................................................................. 4
1.6. SECTOR Y TIPO DE INTERVENCIN (SENPLADES)........................................................................................ 4
1.7. FASE DEL PROYECTO, TIPO Y ESTADO DE LA OBRA ........................................................................................ 4

2. DIAGNSTICO Y PROBLEMA ............................................................................................. 4

2.1. DESCRIPCIN DE LA SITUACIN ACTUAL DEL REA DE INTERVENCIN DEL PROYECTO ............................................ 4
2.2. IDENTIFICACIN, DESCRIPCIN Y DIAGNSTICO DEL PROBLEMA ........................................................................ 5
2.3 LNEA BASE DEL PROYECTO ............................................................................................................... 5
2.4 ANLISIS DE OFERTA Y DEMANDA............................................................................................................... 5
2.5 IDENTIFICACIN Y CARACTERIZACIN DE LA POBLACIN OBJETIVO (BENEFICIARIOS) .............................................. 5

3. OBJETIVOS DEL PROYECTO ............................................................................................... 6

3.1. OBJETIVO GENERAL Y OBJETIVOS ESPECFICOS. ............................................................................................ 6
IDENTIFICAR LA POBLACIN A SER BENEFICIADA, LAS OBRAS A EJECUTARSE, LAS INVERSIONES NECESARIAS PARA SU
CONSTRUCCIN Y EL RESPECTIVO CRONOGRAMA DE EJECUCIN. ............................................................................. 6
DESARROLLAR PROYECTOS DE ENERGIZACIN RURAL Y ELECTRIFICACIN URBANO- MARGINAL DE INTERS PARA EL
DESARROLLO SOCIAL, ECONMICO Y PRODUCTIVO. .............................................................................................. 6
BENEFICIAR A PERSONAS QUE HABITEN EN LOS SECTORES RURALES, QUE PRESENTEN LOS DOCUMENTOS QUE
ACREDITEN ESTAR EN LEGAL POSESIN DEL PREDIO. .............................................................................................. 6
3.2 INDICADORES DE RESULTADO:.................................................................................................................... 6
3.3. MATRIZ DE MARCO LGICO ..................................................................................................................... 6

4. VIABILIDAD Y PLAN DE SOSTENIBILIDAD ........................................................................... 7

4.1 VIABILIDAD TCNICA ................................................................................................................................ 7
4.2 VIABILIDAD ECONMICA Y/O FINANCIERA .................................................................................................... 8
Viabilidad Econmica:.......................................................................................................................... 8
4.2.1 Metodologa utilizada para el clculo de la inversin total, costos de operacin y
mantenimiento, ingresos y beneficios. ................................................................................................ 8
4.2.2 Identificacin y valoracin de la inversin total, costos de operacin y mantenimiento,
ingresos y beneficios ............................................................................................................................ 9
4.2.3 Flujos Econmicos ....................................................................................................................... 9

1
 4.2.4 Indicadores Econmicos y Sociales (TIR, VAN, VAE, RBC y otros) ............................................. 10
4.2.5 Evaluacin econmica .............................................................................................................. 10
4.3 ANLISIS DE SOSTENIBILIDAD ................................................................................................................... 11
4.3.1 Anlisis de impacto ambiental y de riesgos .............................................................................. 11
4.3.2 Sostenibilidad social: equidad, gnero, participacin ciudadana ............................................. 11

5.- PRESUPUESTO DETALLADO Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO ........................................ 11

6.- ESTRATEGIA DE EJECUCIN ........................................................................................... 12
6.1 ESTRUCTURA OPERATIVA......................................................................................................................... 12
6.2 ARREGLOS INSTITUCIONALES Y MODALIDAD DE EJECUCIN ............................................................................. 12

6.3. CRONOGRAMA VALORADO POR COMPONENTES Y ACTIVIDADES ................................. 13

7. ESTRATEGIA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIN ............................................................... 13
7.1 MONITOREO DE LA EJECUCIN ................................................................................................................. 13
7.2 EVALUACIN DE RESULTADOS E IMPACTOS ................................................................................................. 13
7.3 ACTUALIZACIN DE LNEA DE BASE........................................................................................................... 13

8. ANEXOS ......................................................................................................................... 13

2
No. 2014-

1. DATOS GENERALES

1.1. REPOTENCIACIN DE CENTROS DE

Nombre del proyecto:
TRANSFORMACIN, REDES DE BAJA TENSIN,
ACOMETIDAS Y MEDIDORES DEL SECTOR RURAL DEL
CANTN HUACA

1.2. Entidad Ejecutora

Empresa Elctrica Regional Norte, Direccin Comercial, Departamento de Acometidas y

Medidores.

Datos Funcionario Responsable del Proyecto

Telfono
Responsable del Cargo Responsable Correo Electrnico Responsable del
Responsable del
Proyecto del Proyecto Proyecto
Proyecto
Ing. Ramiro Flores Director Comercial rflores@emelnorte.com (06) 2 997 100 Ext. 2198

1.3 Cobertura y Localizacin.

Tipo, Sector y Cobertura Elctrica del Proyecto

Tipo de Proyecto Cambio de Sistemas de Medicin

Sector Proyecto Rural

CONSTRUCCIN DE LA RED ELECTRICA DEL SITIO

ZONA 4

REGION Sierra

COBERTURA GEOGRAFICA Parroquial

COORDENADA X 865340,245

COORDENADA Y 10089780,298

PARROQUIA Parroquias rurales del cantn Huaca

CANTON Huaca

PROVINCIA
Carchi

3
1.4. Monto
La inversin total del proyecto es de USD 64.864,66 Dlares de los Estados Unidos de
Norteamrica, incluido el IVA y sern aportes fiscales

1.5. Plazo de Ejecucin

Fecha Inicio estimada Fecha Final estimada Meses de duracin

01/12/14 01/12/15 12

1.6. Sector y Tipo de Intervencin (SENPLADES)

Sector y Tipo de Intervencin

Sector de Intervencin Recursos Naturales y Energa

Generacin, Transformacin y Distribucin Elctrica

Tipo de Intervencin
a) Distribucin Elctrica
i. Redes de Distribucin (RD)

1.7. Fase del Proyecto, Tipo y Estado de la Obra

Fase del Proyecto, Tipo y Estado de la Obra

Fase del Proyecto Factibilidad

Tipo de Obra Construccin

Estado de la Obra Nuevo con prioridad

2. DIAGNSTICO Y PROBLEMA
2.1. Descripcin de la situacin actual del rea de intervencin del proyecto

El programa PEC impulsado por el Ministerio de Electricidad que tiene como objetivo el cambio
de la matriz productiva y encaminar al cambio cultural de las familias ya que actualmente
cocinan con la conocida bombona de gas, por la implementacin de cocinas de induccin de tal
manera que se hace imperioso e inmediato la sustitucin de medidores monofsicos a bifsicos
en los clientes residenciales del cantn Huaca.

4
2.2. Identificacin, descripcin y diagnstico del problema

El principal inconveniente que se tiene es el nivel de voltaje que requieren las cocinas de
induccin de 220 voltios y al momento los clientes residenciales nicamente tienen acceso a 110
voltios.

En el cantn Huaca se tienen 392 viviendas rurales que requieren el cambio de sistemas de
medicin a 220 voltios para poder acceder al uso de las cocinas de induccin.

El problema citado puede ser superado en gran medida con la ejecucin de este proyecto,
fomentando el trabajo y procesos productivos con valor agregado.

2.3 Lnea Base del Proyecto

En el cantn Huaca se tienen 392 viviendas rurales que requieren el cambio de sistemas de
medicin a 220 voltios

2.4 Anlisis de Oferta y Demanda

Demanda
El anlisis de la demanda comprende los siguientes conceptos:
Poblacin de referencia: La poblacin total del rea de influencia del proyecto es de
aproximadamente 392 viviendas del sector rural.

Poblacin demandante potencial: La poblacin potencialmente demandante de

cocinas induccin son de alrededor de 1.176 habitantes de los sectores rurales
donde se ejecutara el proyecto.

Poblacin demandante efectiva: La poblacin que requiere y demanda

efectivamente los servicios ofrecidos por este proyecto son alrededor de 1.176
habitantes de los sectores rurales donde se ejecutara el proyecto.

Oferta
El Proyecto en mencin, est en el rea de concesin de la Empresa Elctrica Regional
Norte S. A., siendo la nica empresa elctrica que puede ofertar el servicio de
distribucin de energa elctrica que demanda este sector.

2.5 Identificacin y Caracterizacin de la poblacin objetivo (Beneficiarios)

Los interesados solicitan se les proporcione el servicio de energa elctrica de 220V para
solventar necesidades diversas y el derecho al Buen Vivir como lo indica el Gobierno Nacional
en el proyecto de coccin eficiente; el nmero total de habitantes a ser servidos en las
parroquias rurales del cantn Huaca es de aproximadamente 1.176 habitantes de los sectores
rurales donde se ejecutar el proyecto; de esta manera contribuir a dar comodidades a las
familias, logrando progreso, tener acceso a las tecnologas modernas, disponer de una cocina
de induccin contribuir al Buen Vivir de las personas de los sectores.

5
3. Objetivos del proyecto
Los objetivos esperados con la ejecucin de este proyecto para dotar del servicio elctrico a este
sector son los siguientes:

a) Posibilidad de emprender procesos productivos eficientes.

b) Acceso a la sociedad de la conectividad.
c) Estimular el proceso de desarrollo sostenible.
d) Facilitar el desarrollo social, cultural y deportivo.
e) Mejorar los servicios bsicos, educacin y salud.

3.1. Objetivo General y Objetivos Especficos.

Objetivo General o Propsito:

Suministrar energa elctrica a 220 voltios a los abonados de las parroquias rurales del cantn
Huaca, aproximadamente 1.176 habitantes, donde se ejecutar el proyecto.

|Objetivos Especficos o Componentes:

1. Contratacin de Materiales, Mano de Obra y Transporte en el INCOP.

2. Contratacin de Fiscalizacin en el INCOP.
3. Electrificacin de la zona donde se ejecutar el proyecto

Identificar la poblacin a ser beneficiada, las obras a ejecutarse, las inversiones necesarias
para su construccin y el respectivo cronograma de ejecucin.
Desarrollar proyectos de energizacin rural y electrificacin urbano- marginal de inters para
el desarrollo social, econmico y productivo.
Beneficiar a personas que habiten en los sectores rurales, que presenten los documentos que
acrediten estar en legal posesin del predio.

3.2 Indicadores de Resultado:

Al concluir la ejecucin del proyecto se dotar de servicio elctrico con un nivel de 220
voltios.

3.3. Matriz de Marco Lgico

Indicadores Verificables
Resumen Narrativo deObjetivos Medios de Verificacin Supuestos (o Riesgos)
Objetivamente

Al trmino del 2015, la Empresa INEC:

FIN:
Mejorar la calidad de vida de los
moradores del cantn Huaca de
la provincia del Carchi
Elctrica Regional Norte, alcanzar
una cobertura del 95% de
medidores bifsicos en la tarifa
residencial
- ndice de pobreza. Participacin del Gobierno
- ndice de gasto. Nacional con polticas de Estado
- Necesidades bsicas que contribuyan al apoyo
insatisfechas (NVI).
efectivo y permanente para el
- Cobertura Elctrica
Sector Rural
CONELEC
- Visitas de campo
GPR

6
 - Monitoreo de
Resultados.

PROPSITO:
MEER: Subsecretaria de
Al concluir la ejecucin del
Distribucin y
(u Objetivo General): proyecto se dotar de servicio Comercializacin. Aceptacin de la poblacin a la
Dotar de Servicio Energtico con elctrico de 220 voltios a las CONELEC: Direccin de implementacin del proyecto
nivel de 220 voltios en el cantn viviendas del sector mediante el Supervisin y Control. de electrificacin.
Huaca. suministro de energa elctrica por Empresa Elctrica
la red elctrica construida. Regional Norte
Departamento de
Fiscalizacin

Vas de acceso en malas

Informes de Avances de
condiciones.
Obra al CONELEC
Aplicacin del Artculo 59 de
COMPONENTES: GPR
LOSNCP.
1. No. de acometidas 392 Informes de auditora
Incumplimiento del
2. No de medidores 392 Departamento de
Contratista.
Fiscalizacin
Gestin oportuna del
Inspecciones de campo
financiamiento del proyecto.

Actividades

PRECONTRACTUAL

1. 1 Inspeccin del sitio

1.2 Elaboracin del Presupuesto
GPR (Gobierno por Gestin oportuna de los
1.2.1Medidores y accesorios 41.151,17 resultados) recursos econmicos.
1.2.2 Mano de Obra 11.498,72 CONELEC Inestabilidad del mercado de
1.2.3. Costos Indirectos 5.264,99 EMELNORTE insumos elctricos.
1.2.2 IVA 6.949,79 Direccin Financiera Condiciones climticas
TOTAL 64.864,66 Departamento de adversas.
contabilidad. Cumplimiento en la ejecucin
Departamento de de proyecto por parte de la
Fiscalizacin. Empresa Elctrica Regional
Norte.
CONTRACTUAL
2 1 Elaboracin de Pliegos.
2.2 Adjudicacin del Proceso
2.3 Pago de Anticipo.
2.4 Acta entrega Recepcin y
pago final.

4. VIABILIDAD Y PLAN DE SOSTENIBILIDAD

4.1 Viabilidad tcnica

Para el cambio de medidores monofsicos a bifsicos, se adjuntan estudios tcnicos
debidamente elaborados y justificados, segn el siguiente detalle:

7
 DESCRIPCIN ANEXOS
Memoria Tcnica 8.1
Listado de Clientes beneficiarios 8.2
Listado de Materiales y Presupuestos 8.3

El nmero de viviendas beneficiadas directamente por este proyecto es de 392 y el

nmero de personas aproximadas son 1.176.

4.2 Viabilidad Econmica y/o Financiera

Viabilidad Econmica:
Los resultados obtenidos en este anlisis, si bien por sus caractersticas no son ingresos
de tipo monetario, sin embargo generan ahorro en el consumo de gas licuado,
impulsando su desarrollo social para alcanzar el Buen Vivir, bajo estas consideraciones
el proyecto es viable.

Para el anlisis de viabilidad econmica y financiera se consideran los siguientes

parmetros, se indica los valores utilizados y las justificaciones necesarias.

Tasa de descuento (Social) 12%

Costos de operacin y
9%
mantenimiento
20 aos es el tiempo de vida til del
Perodo de anlisis
proyecto a partir de octubre 2014.

Inversin total USD

8.566.423,81

4.2.1 Metodologa utilizada para el clculo de la inversin total, costos de operacin y

mantenimiento, ingresos y beneficios.
Con respecto a las estructuras de medio y bajo voltaje se realiz los presupuestos con
las estructuras homologadas del MEER y los precios unitarios facilitados por la Oficina
de Construcciones

Para las cadas de voltaje y ruta de los proyectos se tom en consideracin la Ley del
sector elctrico y su reglamento.

Para calcular los ndices econmicos se estableci los siguientes parmetros:

INGRESOS.- Venta de energa a los beneficiarios

Anlisis del impacto social, que en este caso se desarroll el reemplazo de las cocinas
que utilizan gas licuado por las cocinas de .induccin que utiliza la energa elctrica.

EGRESOS.- Costos de operacin y Mantenimiento

Compra de energa al Mercado Elctrico Mayorista

Para los costos de operacin y Mantenimiento se consider el 9% de la inversin en los

cuales se utiliz los porcentajes y vida til de las etapas funcionales de los proyectos
como son:

8
 VIDA TIL DE LOS PROYECTOS POR ETAPAS FUNCIONALES

Etapa Funcional Vida til (aos)

Acometidas y Medidores 20

COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO

Etapa Funcional ndices (%)
Acometidas y Medidores 9

Para la venta de energa a los beneficiarios se estableci un promedio para este tipo de cliente,
con estos datos se procedi a calcular el VAN, TIR y RBC
4.2.2 Identificacin y valoracin de la inversin total, costos de operacin y mantenimiento,
ingresos y beneficios

Inversin:
La inversin total de este proyecto es de origen fiscal.
Ingresos:
Venta de energa al abonado.
Egresos:
a. Compra de energa en el Mercado Elctrico.
b. Gastos de operacin y mantenimiento.

4.2.3 Flujos Econmicos

La evaluacin econmica (social), en este proyecto provoca una serie de flujos de
fondos: por compra y venta de energa elctrica, por demanda sustituta, por costos
de operacin y mantenimiento, durante la vida til del proyecto, los clculos
utilizados, se muestran a continuacin:

Ingreso por venta de energa

(Consumo en kW-h/mes) x (costo de venta de energa en USD/kW-h) x (12
meses) x (Nmero de Clientes)

Ingreso por Demanda Sustituta

(Costo por demanda sustituta en USD/mes) x (Viviendas sin servicio) x (12
meses)

Egreso por compra de energa al MEM

(Consumo en kWh/mes) x (costo de compra de energa en USD/kW-h) x (12
meses) x (Nmero de Clientes)

Egreso por Costos de Operacin y Mantenimiento

Para la vida til del proyecto, los costos de operacin y mantenimiento, se
proyectaron linealmente.
O&M = Inversin total x ndice de operacin y mantenimiento (%).

9
 4.2.4 Indicadores Econmicos y Sociales (TIR, VAN, VAE, RBC y otros)
Para este proyecto se han calculado: el valor actual neto (VAN), la tasa interna
de retorno (TIR) y la Relacin Beneficio Costo (RBC), indicadores suficientes para
el anlisis del proyecto propuesto, encontrados con las formulas del Excel.

EVALUACION ECONOMICA

DATOS BASICOS VALOR UNIDAD INVERSION

Tasa de Actualizacin 12,00 % 1,12 PROYECTO 64.864,66 [ USD ]
Impacto Social 188,00 [SU/kWh] 0,12
Costo promedio de la energa 5,57 [SU/kWh] Total 64.865 [ USD ]
Costo de transmisin 0,64 [SU/kWh]
Precio medio de la energa 9,00 [SU/kWh] Operacin y Mantenimiento 5.838 [ USD ]
Reduccin . de Prd. en el sistema 0,05 % Nmero de abonados nuevos [ USD ] Cons. abonado nuevo kWh/mes
Nmero de abonados antiguos 392 [ USD ] Cons. abonado antiguo 125 kWh/mes

CONSUM O EGRESOS [USD] VA LORES A CTUA LIZA DOS

BENEFICIOS
AO
NETOS
COM P RA DE VENTA DE
kWh INVERSION O&M TOTA L IM P A CTO SOCIA L TOTA L COSTOS B ENEFICIOS B . NETOS
ENERGA ENERGA

-3
-2
-1
0 64.865 64.865 -64.865 64.865 -64.865
1 588.000,00 36.514,8 5.840 42.354 52.920,00 994.896,00 1.047.816 1.005.462 37.816 935.550 897.734
2 588.000,00 36.514,8 5.841 42.356 52.920,00 994.896,00 1.047.816 1.005.460 33.766 835.313 801.546
3 588.000,00 36.514,8 5.843 42.358 52.920,00 994.896,00 1.047.816 1.005.458 30.149 745.815 715.665
4 588.000,00 36.514,8 5.845 42.360 52.920,00 994.896,00 1.047.816 1.005.456 26.920 665.906 638.986
5 588.000,00 36.514,8 5.847 42.361 52.920,00 994.896,00 1.047.816 1.005.455 24.037 594.559 570.522
6 588.000,00 36.514,8 5.848 42.363 52.920,00 994.896,00 1.047.816 1.005.453 21.462 530.856 509.394
7 588.000,00 36.514,8 5.850 42.365 52.920,00 994.896,00 1.047.816 1.005.451 19.164 473.979 454.815
8 588.000,00 36.514,8 5.852 42.367 52.920,00 994.896,00 1.047.816 1.005.449 17.111 423.195 406.084
9 588.000,00 36.514,8 5.854 42.368 52.920,00 994.896,00 1.047.816 1.005.448 15.278 377.853 362.574
10 588.000,00 36.514,8 5.855 42.370 52.920,00 994.896,00 1.047.816 1.005.446 13.642 337.369 323.727
11 588.000,00 36.514,8 5.857 42.372 52.920,00 994.896,00 1.047.816 1.005.444 12.181 301.222 289.041
12 588.000,00 36.514,8 5.859 42.374 52.920,00 994.896,00 1.047.816 1.005.442 10.876 268.948 258.072
13 588.000,00 36.514,8 5.861 42.375 52.920,00 994.896,00 1.047.816 1.005.441 9.711 240.132 230.421
14 588.000,00 36.514,8 5.862 42.377 52.920,00 994.896,00 1.047.816 1.005.439 8.671 214.404 205.733
15 588.000,00 36.514,8 5.864 42.379 52.920,00 994.896,00 1.047.816 1.005.437 7.742 191.432 183.690
16 588.000,00 36.514,8 5.866 42.381 52.920,00 994.896,00 1.047.816 1.005.435 6.913 170.921 164.008
17 588.000,00 36.514,8 5.868 42.382 52.920,00 994.896,00 1.047.816 1.005.434 6.173 152.608 146.436
18 588.000,00 36.514,8 5.869 42.384 52.920,00 994.896,00 1.047.816 1.005.432 5.512 136.258 130.746
19 588.000,00 36.514,8 5.871 42.386 52.920,00 994.896,00 1.047.816 1.005.430 4.921 121.659 116.737
20 588.000,00 36.514,8 5.873 42.388 52.920,00 994.896,00 1.047.816 1.005.428 4.394 108.624 104.229
21 588.000,00 36.514,8 5.875 42.390 52.920,00 994.896,00 1.047.816 1.005.426 3.924 96.985 93.062
22 588.000,00 36.514,8 5.876 42.391 52.920,00 994.896,00 1.047.816 1.005.425 3.503 86.594 83.091
23 588.000,00 36.514,8 5.878 42.393 52.920,00 994.896,00 1.047.816 1.005.423 3.128 77.316 74.188
24 588.000,00 36.514,8 5.880 42.395 52.920,00 994.896,00 1.047.816 1.005.421 2.793 69.032 66.239
25 588.000,00 36.514,8 5.882 42.397 52.920,00 994.896,00 1.047.816 1.005.419 2.494 61.636 59.142
26 588.000,00 36.514,8 5.884 42.398 52.920,00 994.896,00 1.047.816 1.005.418 2.227 55.032 52.805
27 588.000,00 36.514,8 5.885 42.400 52.920,00 994.896,00 1.047.816 1.005.416 1.988 49.136 47.148
28 588.000,00 36.514,8 5.887 42.402 52.920,00 994.896,00 1.047.816 1.005.414 1.775 43.871 42.096
29 588.000,00 36.514,8 5.889 42.404 52.920,00 994.896,00 1.047.816 1.005.412 1.585 39.171 37.586
30 588.000,00 36.514,8 5.891 42.405 52.920,00 994.896,00 1.047.816 1.005.411 1.415 34.974 33.559
31 588.000,00 36.514,8 5.892 42.407 52.920,00 994.896,00 1.047.816 1.005.409 1.264 31.227 29.963
32 588.000,00 36.514,8 5.894 42.409 52.920,00 994.896,00 1.047.816 1.005.407 1.128 27.881 26.753
33 588.000,00 36.514,8 5.896 42.411 52.920,00 994.896,00 1.047.816 1.005.405 1.008 24.894 23.886
34 588.000,00 36.514,8 5.898 42.412 52.920,00 994.896,00 1.047.816 1.005.404 900 22.227 21.327
35 588.000,00 36.514,8 5.899 42.414 52.920,00 994.896,00 1.047.816 1.005.402 803 19.845 19.042

TOTAL 588.000,00 64.865 1.278.018 205.431 1.548.313 1.852.200 34.821.360 VALOR PRESENTE 411.243 8.566.424 8.155.181

VAN 7.281.412
TASA INTERNA DE RETORNO [TIR] 1550,09%
RELACION BENEFICIO/COSTO [B/C] 126,73
RETORNO ECONMICO 8.566.423,81
RECUPERACION DE LA INVERSIN EN AOS -

4.2.5 Evaluacin econmica

Considerando como un ingreso el rubro por demanda sustituta, obtenido al realizar la
evaluacin socio-econmica a los beneficiarios de este proyecto, rubro que corresponde a un
ahorro que los usuarios tendran en el gasto mensual de gas licuado.

10
 4.3 Anlisis de Sostenibilidad
4.3.1 Anlisis de impacto ambiental y de riesgos
El presente proyecto no requiere presentar un Diagnstico de Impacto
Ambiental (DIA), pues el riesgo de dao ambiental no existe ya que son redes
elctricas existentes, por lo tanto aceptable.

4.3.2 Sostenibilidad social: equidad, gnero, participacin ciudadana

El Proyecto contribuye al mantenimiento e incremento del capital social de su
rea de influencia. Es un proyecto que est en comunin con la sostenibilidad
social puesto que se interesa por los: derechos humanos, educacin, empleo,
empoderamiento de las mujeres, transparencia, participacin ciudadana,
cohesin social, identidad cultural, diversidad, solidaridad, sentido de
comunidad, tolerancia, humildad, pluralismo, honestidad y tica.

5.- PRESUPUESTO DETALLADO Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO

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El presupuesto detallado se presenta con la nica fuente de financiamiento que es en este caso
el Estatal; as como tambin por componentes y actividades propuestas para la ejecucin del
proyecto.

6.- ESTRATEGIA DE EJECUCIN

6.1 Estructura operativa
Como estrategia operativa para la construccin del proyecto se ha previsto realizar:

a. Ejecutar el proyecto bajo los sistemas de compras pblicas, de materiales y mano de

obra (Llave en Mano) por parte de EMELNORTE S.A.

b. Coordinar con la comunidad la implementacin de los procesos para la ejecucin del

proyecto, en lo que a la participacin comunitaria corresponde.

6.2 Arreglos institucionales y modalidad de ejecucin

a. La construccin de este proyecto se realizar mediante el Programa Reforzamiento
Integral, para lo cual EMELNORTE S.A. mantendr una alianza estratgica, con las
instituciones estatales: MICSE, MEER, MEF, CONELEC, CNEL Matriz, SENPLADES.

12
 6.3. Cronograma valorado por componentes y actividades

CRONOGRAMA VALORADO DE COMPONENTES [ USD]

ACTIVIDAD AO 1 AO 2 TOTALES
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE PRIMER T. SEGUNDO T. TERCER T. CUARTO T.
Circuito Primario - - -
Transformadores de Distribucin - - -
Redes secundarias - - -
Acometidas - - -
Medidores 23.165,95 34.748,93 57.914,88
Alumbrado - - -
Mano de obra - - -
IVA 2.779,92 4.169,87 6.949,79
SUBTOTALES - 25.945,87 - - - - - - 38.918,80 - - - - - - - 64.864,67
TOTAL 64.864,67

7. ESTRATEGIA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIN

7.1 Monitoreo de la ejecucin

Las acciones previstas durante la ejecucin del proyecto son:

La Fiscalizacin de la direccin tcnica y Auditora Interna de EMELNORTE S.A.,

realizar el seguimiento y evaluar el proceso de la ejecucin del proyecto.
La Direccin de Supervisin y Control del CONELEC, realizar el seguimiento y
evaluacin.
7.2 Evaluacin de resultados e impactos
Una vez concluido el proyecto por EMELNORTE S.A., esta realizar la liquidacin,
considerando los indicadores establecidos en la Matriz de Marco Lgico, con el
propsito de alcanzar las metas establecidas en el Plan Nacional para el Buen Vivir
2014-2017.

7.3 Actualizacin de Lnea de Base

EMELNORTE S.A. una vez liquidado el proyecto, actualizara las redes de distribucin
construidas, en el GIS de la Empresa y en el SISDAT del CONELEC.

8. ANEXOS

8.1 Memoria Tcnica

8.2. Presupuesto

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