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MANUAL DE CALIDAD
SISTEMA DE GESTIN DE CALIDAD
ISO 9001:2008

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INTRODUCCION

El presente manual de calidad de la empresa ENYMA se basa en la norma internacional ISO

9001:2008 y tiene como objetivo dar a conocer la metodologa y actividades relacionadas a sus procesos
principales y de apoyo, adems de los fundamentos de calidad que le permiten crear y fomentar una
cultura de calidad, reflejada en sus trabajadores y productos. Adems, este manual pretende demostrar
la capacidad de la empresa para proporcionar a sus clientes un producto buscando su satisfaccin,
aplicando y manteniendo un eficaz Sistema de Gestin de Calidad, considerando la mejora continua del
sistema y asegurando el cumplimiento de los requisitos del cliente logrando su satisfaccin y superando
sus expectativas.

Este Manual sirve como gua para ENYMA en la implantacin, crecimiento y desarrollo de su
gestin de calidad y mejoramiento de sus procesos, lo que permite mantenerse en el negocio y lograr ser
ms competitiva, enfrentando en forma ms slida las dificultades y desafos que presenta el negocio en
el cual basa sus productos. Teniendo la conviccin de que el Sistema Gestin de Calidad es una
herramienta fundamental para satisfacer las necesidades de sus clientes.

1. INFORMACION GENERAL

1.1 ANTECEDENTES DE LA EMPRESA

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ENYMA. se ha caracterizado por brindar un excelente producto, lo que le ha permitido

mantenerse en el negocio por tantos aos, sin embargo debido a la fuerte competencia y sus propias
exigencias, la empresa implementa y mantiene el Sistemas de Gestin de Calidad que se describe en el
presente manual.

INFORMACION PRODUCTOS JCV LTDA

Nombre
Rut
Direccin
Fono
Pgina Web
Email
Actividad

UBICACIN

1.2 ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA

(*) Representante ante la Direccin y Responsable del Sistema de gestin de Calidad ISO9001:2008

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2. PROPOSITO Y ALCANCE

2.1 PROPOSITO DEL MANUAL DE CALIDAD

El presente Manual describe el Sistema de Gestin de Calidad implementado por ENYMA. Conforme
a los requisitos establecidos en la norma internacional ISO 9001:2008, el cual es revisado y reeditado si
es necesaria bajo una nueva versin, al menos una vez al ao, a fin de actualizar su contenido. Puede sin
embargo, ser modificado con ms frecuencia en caso de ser necesario, debido a cambios en la estructura
organizacional, operacin de la empresa o de los requerimientos normativos que rigen el Sistema de
Gestin.

La actualizacin, mantenimiento, revisin, cambio, correccin o modificacin de este manual puede

ser en forma total o parcial, siempre y cuando sea registrado el nivel de revisin o versin, de tal forma
que solamente su ltima versin sea la vlida.

2.2 ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTION

El alcance de la implementacin de la norma ISO 9001:2008 abarca desde la recepcin de solicitudes

de productos, para atender nuevos y antiguos clientes, hasta la prestacin integral de arriendo de baos
qumicos, producto integral de mantencin y limpieza de sistemas de alcantarillados particular y fosas
spticas y destape de alcantarillados. Se espera entonces que cada actividad que realice la empresa lo
haga bajo concepto de gestin de calidad total.

Exclusiones:
Se excluye diseo y desarrollo establecido en el punto 7.3 de la norma. Este punto queda
excluido del sistema de gestin de calidad, debido a que el producto entregado por ENYMA., posee
etapas previamente definidas y estn sustentadas por especificaciones tcnicas y normativas, que no
consideran la creacin de nuevas faces en el producto. Esta exclusin no afecta la capacidad de la
empresa para proporcionar un producto que cumpla con los requisitos de cliente.

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2.3 MAPA DE PROCESOS DE LA EMPRESA

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3. POLITICA Y OBJETIVOS DE CALIDAD

3.1 POLITICA DE CALIDAD

La Gerencia General de ENYMA., mediante su Poltica de Calidad expresa su compromiso para

cumplir los requisitos determinados en el Sistema de Gestin de la Calidad y aplica mejoras continuas
que lo hacen ms eficaz, asegurando su difusin, comprensin y cumplimiento en todos los niveles de la
empresa.

SER LA EMPRESA LDER EN LA REGIN DEL MAULE EN LA ENTREGA DE

VISIN
PRODUCTOS SANITARIOS Y LOGRAR EL RECONOCIMIETO DE LA EMPRESA MEDIANTE LA
PRESTACIN DE UN PRODUCTO DE CALIDAD.

POTENCIAR Y DESARROLLAR NUESTRO PRODUCTO MEDIANTE LA

COMBINACIN EFICIENTE DE NUESTRO VALORADO CAPITAL HUMANO EN CONJUNTO
MISIN CON LAS TECNOLOGAS, PARA LOGRAR UN PRODUCTO DE CALIDAD Y EFICIENCIA.

TRABAJANDO LA HONESTIDAD Y EL RESPETO COMO PRINCIPALES VIRTUDES Y

COMPROMETIDOS EN TODO MOMENTO CON LA PROTECCIN DEL MEDIO AMBIENTE.

POLITICA
DE PARA ENYMA., LO MS IMPORTANTE ES EL CLIENTE Y ES POR ESTE MOTIVO QUE
CALIDAD NUESTRA POLTICA ES MANTENER UN DILOGO PERMANENTE Y ABIERTO CON ELLOS.
DANDO UNA RESPUESTA INTEGRAL Y OPORTUNA A SUS REQUERIMIENTOS Y
NECESIDADES.

CULTIVANDO UNA ALTA ORIENTACIN Y COMPROMETIENDO A NUESTROS

TRABAJADORES A LOGRAR LA SATISFACCIN DE LAS NECESIDADES DE NUESTROS
CLIENTES Y CON UN SERIO COMPROMISO CON EL MEDIO AMBIENTE.

NUESTROS OBJETIVOS PARA LOGRAR UN PRODUCTO DE CALIDAD SON:

LA CAPACITACIN Y ESPECIALIZACIN DE NUESTRO PERSONAL, MEDIANTE UNA

PREPARACIN PERMANENTE A LOS EQUIPOS DE TRABAJO.

RENOVANDO TECNOLOGA, TCNICAS Y MEJORANDO LOS PROCEDIMIENTOS PARA

ENTREGAR UN PRODUCTO INTEGRAL.

REVISANDO NUESTRO SISTEMA DE GESTIN DE CALIDAD QUE NOS PERMITA

MEJORAR LA EFECTIVIDAD DE NUESTROS PROCESOS Y SATISFACCIN DE
NUESTROS CLIENTES

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3.2 OBJETIVOS DE CALIDAD

Para lograr el cumplimiento de la Poltica de Calidad, Productos ENYMA, establece los siguientes
objetivos de calidad y planes de accin:

4. SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD (SGC)

4.1 REQUISITOS GENERALES

ENYMA., establece y aplica un Sistema de Gestin de Calidad, con la finalidad de contribuir a la

eficacia y el mejoramiento continuo de los procesos de la empresa, los cuales son identificados y
determinada su secuencia e interaccin (ver 2.3).

Se determinan adems los criterios y mtodos requeridos para asegurar la efectiva operacin,
control y la disponibilidad de recursos e informacin necesaria para soportarlo, seguirlo y medirlo.
Proporcionando seguimiento, anlisis e implementacin, cuando se requiere, de las acciones necesarias
para alcanzar los objetivos planeados y la mejora contina.

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4.2 REQUISITOS DE LA DOCUMENTACIN

4.2.1 Generalidades

La documentacin del Sistema de Gestin de Calidad de ENYMA., incluye:

a) El presente Manual de Calidad, incluyendo declaraciones de la poltica y objetivos de calidad (ver

3.1 y 3.2)
b) Los procedimientos requeridos por la norma ISO 9001:2008 y los documentos o procedimientos
necesarios por la empresa para asegurarse de la eficaz planificacin, operacin y control de sus
procesos.
c) Los registros requeridos por la norma ISO 9001:2008.

4.2.2 Manual de Calidad

Este manual de la calidad incluye el alcance del Sistema de Gestin de Calidad y sus exclusiones (ver
2.2), menciona los procedimientos documentados y otros documentos del SGC e identifica la interaccin
entre los procesos de la empresa y su interaccin con el SGC (ver 2.3).

4.2.3 Control de Documentos

ENYMA. para controlar los documentos requeridos por la Norma ISO 9001:2008 y que son
necesarios para el Sistema de Gestin de Calidad establece el Procedimiento de Control de Documentos
PR-01. Donde se define el mecanismo de elaboracin y control para documentos internos y externos.

4.2.4 Control de los registros

Productos ENYMA, determina la forma en que se elaboran, identifican y controlan los registros
necesarios para mostrar evidencia de la conformidad con los requisitos de la Norma ISO9001:2008, as
como de la operacin eficaz del Sistema de Gestin de Calidad mediante el Procedimiento de Control de
Registros PR-02. Los registros se mantienen legibles, fcilmente identificables y recuperables.

5. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIN

5.1 COMPROMISO DE LA DIRECCIN

La alta direccin mantiene un compromiso con el desarrollo, mantenimiento y mejora continua

del Sistema de Gestin de Calidad. Este compromiso se da a conocer a todos quienes forman parte
ENYMA., a travs de las siguientes actividades.

a) Comunicando por medio de reuniones la importancia de cumplir con los requisitos del cliente
como los reglamentarios y legales.

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b) Estableciendo y transmitiendo la poltica de calidad, por medio de reuniones, publicaciones

internas o en la pgina web de la empresa.
c) Asegurando que se establecen, siguen y se cumplen los Objetivos de la Calidad.
d) Realizando las revisiones por parte de la direccin.
e) Asegurando la disponibilidad de los recursos que sean necesarios.

5.2 ENFOQUE AL CLIENTE

La alta direccin asegura de que las necesidades de los clientes son convertidas en requisitos y
son cumplidas con la finalidad de lograr la satisfaccin de stos. ENYMA., est consciente del mercado en
el cual opera y es capaz de identificar los requerimientos de clientes actuales, nuevos y potenciales.
Obteniendo principalmente informacin de:

la comunicacin con los clientes individuales y clientes potenciales.

la retroalimentacin de la informacin que recibe el personal que se relaciona con el cliente.
Pgina web y encuestas de satisfaccin de los clientes.

La alta direccin asegura que la informacin obtenida es analizada y usada como dato de entrada
para:

El desarrollo de la Poltica de la Calidad.

El establecimiento de objetivos de la calidad.
La planificacin del Sistema de Gestin de Calidad.
La identificacin de cualquiera otra accin para el incremento de la satisfaccin del cliente.

5.3 POLITICA DE CALIDAD

El Gerente General, se asegura y vigila que la poltica de calidad establecida en la seccin 3.1 de
ste Manual:

a) Es adecuada al propsito de la empresa.

b) Incluye un compromiso para cumplir los requisitos y para la mejora continua del sistema.
c) Provee un marco de referencia para establecer y revisar los objetivos de calidad.
d) Es comunicada y entendida por todo el personal de la empresa, mediante reuniones o su
publicacin en distintas reas y en otros materiales de apoyo (carteles, cuadros, diario mural,
pgina web, etc.).
e) Se revisa y ajusta continuamente segn ocurran cambios internos y del entorno.

5.4 PLANIFICACIN

5.4.1 Objetivos de la Calidad

El Gerente General y los involucrados en los procesos que forman parte del alcance del Sistema
de Gestin de Calidad aseguran de que los objetivos de calidad son medibles y coherentes con la Poltica

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de Calidad y su logro se mide a travs de los indicadores establecidos y en las funciones y niveles
pertinentes (ver 3.2).

5.4.2 Planificacin del Sistema de Gestin de Calidad

La Gerencia de la empresa asegura que la planificacin del Sistema de Gestin de Calidad se

realiza cumpliendo con los requerimientos citados en el punto 4.1 de este manual, as como con los
objetivos de la calidad y se mantiene la integridad del sistema cuando se planifican e implementan
cambios en ste. La planificacin tambin se expresa en las actividades propuestas en cada uno de los
procedimientos de la empresa.

5.5 RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD Y COMUNICACIN

5.5.1 Responsabilidad y Autoridad

Las responsabilidades de las personas que participan en cada uno de los procesos de ENYMA.,
estn descritas y comunicadas en los procedimientos o instrucciones de trabajo que los rigen y en las
descripciones de cargos respectivos. Adems existe un organigrama (ver 1.2) donde se definen las lneas
de autoridad de la empresa.

5.5.2 Representante de la Direccin

El Gerente General de ENYMA., ha designado la Secretaria Administrativa de la empresa como

representante y responsable del Sistema de Gestin de Calidad, quien tiene la responsabilidad y
autoridad que incluye:

a) Asegurar que se establecen, implementan y mantienen los procesos necesarios para el Sistema
de Gestin de Calidad
b) Informar a la alta direccin del funcionamiento del sistema, incluyendo las necesidades para la
mejora
c) Promover la toma de conciencia de los requisitos de los clientes en todos los niveles de la
organizacin.

La responsabilidad del Representante de la Direccin incluye las relaciones con partes externas sobre
asuntos relacionados con el sistema, ejercer las funciones de interlocutor vlido de la organizacin ante
clientes, proveedores o auditores externos en asuntos de calidad.

5.5.3 Comunicacin Interna

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ENYMA. asegura se establecen los procesos apropiados de comunicacin dentro de la empresa para
informar sobre el estado y actividades relacionadas con el Sistema de Gestin de Calidad, por medio de
reuniones y publicacin de informacin dentro de la empresa.

Adems la Gerencia General determina e informa su poltica de puertas abiertas, que permite que
cualquier miembro de la organizacin plantee sus sugerencias, comentarios o solicitudes en forma
directa a sus jefes, en temas relacionados con la empresa y sus procesos.

5.6 REVISIN POR LA DIRECCIN

ENYMA., ha establecido un Procedimiento de Revisin Gerencial PR-03 el cual planea la

revisin del sistema de gestin, para asegurar su continua consistencia, adecuacin y eficacia. Esta
revisin incluye la evaluacin de las oportunidades de mejora y la necesidad de efectuar cambios en el
sistema, incluyendo la poltica de la calidad y los objetivos de la calidad.

6. GESTIN DE LOS RECURSOS

6.1 PROVISIN DE RECURSOS

ENYMA., asegura y proporciona los recursos necesarios para implementar y mantener el Sistema
de Gestin de la Calidad y mejorar continuamente su efectividad. Aumentando la satisfaccin del cliente
mediante el cumplimiento de sus requisitos.

6.2 RECURSOS HUMANOS

6.2.1 Generalidades

El personal que realiza trabajos que afectan la calidad de los productos que ofrece la empresa, es
competente con relacin a educacin, capacitacin, habilidades y experiencia apropiadas. Los medios
que utilizan ENYMA., para la participacin y apoyo del personal en el logro de los objetivos son:

a) Definicin de sus funciones, autoridades y responsabilidades a travs de descripciones de cargo.

b) Se tienen establecidas reuniones peridicas en las que se tiene una participacin interactiva con
el personal, los que manifiestan ideas de mejora e inquietudes.

6.2.2 Competencia, Formacin y Toma de Conciencia

A efecto de dar cumplimiento a este requisito, ENYMA.:

a) Determina en el perfil de cargos la competencia necesaria de su personal.

b) Detecta y toma acciones para satisfacer las necesidades de formacin del personal, adems
evala la eficiencia de las acciones de formacin tomadas, a travs del Procedimiento de
Capacitacin y Evaluacin PR-10.

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c) Asegura que su personal es consciente de la relevancia e importancia de sus actividades y de

cmo contribuyen al logro de los objetivos de calidad, por lo anterior lo hace partcipe en
actividades de importancia que ayudan a su crecimiento y formacin.
d) Se mantienen los registros apropiados de educacin, formacin, calificacin y experiencia del
personal.

6.3 INFRAESTRUCTURA

ENYMA., cuenta con la infraestructura, espacios de trabajo, equipamientos y productos asociados

para la realizacin de sus actividades, de una manera eficaz, cmoda y segura para todos sus
trabajadores y que le permiten cumplir con los requisitos del cliente y con las normas exigidas con
relacin al tipo de producto que realiza.

Las reas que forman parte de la infraestructura de la empresa estn identificadas y se realizan
controles para su inspeccin, mantencin y constante mejoramiento. Teniendo en cuenta los aseos
generales, remocin de escombros, mantencin de techos, mantenciones elctricas, pinturas, sellados,
mantencin de redes de agua, etc.

Las necesidades de recursos materiales, herramientas y equipos son analizadas durante la

Revisin por la Direccin u otras instancias, como reuniones, propias del funcionamiento de la empresa.
Considerando tanto el trabajo en las propias instalaciones como los trabajos realizados en terreno.

6.4 AMBIENTE DE TRABAJO

Las reas involucradas en los procesos que forman parte del alcance del Sistema de
Gestin de Calidad establecen, evalan y propician la mejora del ambiente de trabajo necesario para
lograr la conformidad con los requisitos del personal y los clientes. Se identifican y administran los
factores humanos y fsicos del ambiente de trabajo, necesarios para lograr la conformidad de los
productos y productos, tales como:

a) Estrictas medidas de seguridad e higiene para los trabajos realizados en terreno, promoviendo la
participacin de todo el personal mediante el trabajo en equipo y que se encarguen de detectar
problemas potenciales o reales y de proponer a la jefatura las soluciones encontradas.
b) El mobiliario, maquinas, herramientas, equipo hardware y software necesario, mediante el
Procedimiento de Control y Mantencin de Mquinas, Equipos y Baos PR-07;
c) La identificacin y ubicacin de los lugares de trabajo, adems de control de vehculos por medio
del software Vehicontrol V.4;
d) La distribucin, iluminacin, ventilacin y limpieza necesaria de los espacios de trabajos
administrativos.

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7. REALIZACION DEL PRODUCTO

7.1 PLANIFICACIN DE LA REALIZACIN DEL PRODUCTO

ENYMA., cuenta con los procedimientos que describen las metodologas a utilizar, los criterios de
aceptacin, los recursos a utilizar para la planificacin y realizacin del producto. Adems mantiene los
registros que son necesarios para proporcionar evidencia de que los procesos y el producto resultante
cumplen con los requisitos y las responsabilidades de los participantes.

La planeacin de los procesos de realizacin del producto es consistente con los dems requisitos
del Sistema de Gestin de Calidad de la empresa, dicha planeacin se realiza basndose en los objetivos
de calidad as como a los requisitos del producto.

7.2 PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE

7.2.1 Determinacin de los Requisitos Relacionados con el Producto

ENYMA., determina los requisitos del cliente tales como:

a) Los especificados por el cliente, incluyendo los requisitos para las actividades de entrega y las
posteriores a la misma.
b) Los no establecidos por los clientes pero necesarios para la entrega del producto.
c) Requisitos legales y reglamentaciones relativas al producto.
d) Cualquier otro requisito adicional que se considere necesario.

7.2.2 Revisin de los Requisitos Relacionados con el Producto

ENYMA., revisa los requisitos relacionados con el producto antes de comprometerse con el
cliente a proverselo y para asegurarse de que:

a) Se han definido los requisitos del producto.

b) Se resuelvan las diferencias encontradas entre los requisitos establecidos la cotizacin o solicitud
de producto que se tengan y los confirmados.
c) Se tiene la capacidad para dar cumplimiento con los requisitos.

ENYMA., registra y conserva los resultados de las revisiones de la solicitud de producto, con los
requisitos confirmados, as como de las actualizaciones que se realicen despus.

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En caso de que lleguen a cambiarse los requisitos del producto, se asegura que la
documentacin correspondiente se actualiza tambin y que el personal correspondiente es informado de
los cambios de los requisitos. La empresa posee el Procedimiento de Realizacin del Producto PR-11
donde se establecen las actividades descritas en este punto.

7.2.3 Comunicacin con el Cliente

ENYMA., establece e implementa canales eficientes para la comunicacin con sus clientes,
relativas a:

a) Informacin sobre los productos ofrecidos.

b) Las consultas, contratos o solicitudes.
c) La retroalimentacin del cliente, incluyendo quejas o sugerencias.

Los canales de comunicacin con el cliente pueden ser los siguientes:

Telefnica.
Atencin personal cliente/empresa por medio de nuestros empleados en terreno.
Pgina web.
Correo electrnico.

7.3 DISEO Y DESARROLLO

Se excluye este punto de la norma y su justificacin se encuentra en el punto 2.2 de este manual.

7.4 COMPRAS

7.4.1 Proceso De Compras

La Secretaria administrativa de ENYMA., controla el proceso de compras, de tal manera, que se

asegura de que las adquisiciones realizadas cumplen con los requisitos de compra especificados. La
empresa adems realiza la seleccin, evaluacin y re-evaluacin de los proveedores basndose en la
capacidad que tienen para proporcionar productos conforme a las especificaciones que se establecen en
las rdenes de compra, precios competitivos en el mercado, stock, calidad y responsabilidad de stos. Se
agrega adems, como requisito que cada proveedor ser incluido en la planilla de proveedores, siempre y
cuando este tenga al menos una factura en el ao en curso.

7.4.2 Informacin de las Compras

En las rdenes de compra se incluye la informacin y detalles del producto que se va adquirir.
Antes de emitir dichas rdenes de compra, el Gerente General se asegura de que los requisitos
especificados en las rdenes de compra son correctos.

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7.4.3 Verificacin de los Productos Comprados

La Secretaria Administrativa, con el apoyo de trabajadores asignados, realiza las actividades

relevantes para la inspeccin de los productos adquiridos, para asegurar que tales productos cumplen
con los requisitos de compra especificados.

7.5 PRODUCCION Y PRESTACION DE PRODUCTO

7.5.1 Control de la Produccin y de la Prestacin del Producto

En ENYMA., es obligatorio el control de la prestacin de sus productos a travs de la

disponibilidad para el personal de informacin que especifique las caractersticas del producto,
procedimientos e instrucciones de trabajo, uso y mantenimiento del equipo adecuado, actividades de
supervisin y procesos definidos para la liberacin y entrega.

El detalle de lo mencionado anteriormente se encuentra en el Procedimiento de Realizacin del

Producto PR-11 aplicable a cada uno de los productos prestados por la empresa.

7.5.2 Validacin de los Procesos de la Prestacin del Producto

ENYMA., establece en su Procedimiento de Realizacin del Producto PR-11 las actividades para
la validacin de sus productos prestados.

7.5.3 Identificacin y Trazabilidad

ENYMA., mantiene registros para identificar sus productos, especificaciones y cualquier otro
documento oficial del Sistema de Gestin de Calidad utilizado a lo largo de la fase total de prestacin de
sus productos. La forma de identificacin y registros se encuentran descritas en el Procedimiento de
Realizacin del Producto PR-11.

7.5.4 Propiedad de Cliente

Las reas involucradas en los procesos que forman parte del alcance del Sistema de Gestin de
Calidad cuidan los bienes que son propiedad del cliente, resultando importante ya que el 100% de los
productos se realizan en las instalaciones de nuestros clientes. Estos bienes mientras estn bajo nuestro
campo de accin, en el caso de que se deteriore o sufra daos son registrados y comunicado al cliente,
como se especifica en el Procedimiento de Realizacin del Producto PR-11.

7.5.5 Preservacin del Producto

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ENYMA., preserva el resultado de nuestros productos durante el proceso y la posterior entrega

del producto, manteniendo la conformidad de los requisitos de nuestros clientes. Esto incluye la
identificacin, manipulacin, proteccin y observaciones del producto realizado para su mantenimiento,
como se especifica en el Procedimiento de Realizacin del Producto PR-11.

7.6 Control de los Equipos de Seguimiento y de Medicin

La Secretaria Administrativa de ENYMA., lleva registro de los equipos y maquinarias utilizadas en

las reas involucradas en los procesos que forman parte del alcance del Sistema de Gestin de Calidad,
algunos de los cuales traen incorporados dispositivos para la medicin, adems indicando tipo
mantencin y fechas de revisin, segn el Procedimiento de Control y Mantencin de Mquinas,
Equipos y Baos PR-07.

8. MEDICIN, ANLISIS Y MEJORA

8.1 GENERALIDADES

ENYMA. ha establecido los lineamientos para planificar e implementar los procesos de

seguimiento, medicin, anlisis y mejora necesarios para demostrar la conformidad de sus productos y
asegurar la conformidad del sistema de gestin de la calidad, as como para mejorar continuamente la
eficacia del sistema de gestin de la calidad. Estos lineamientos se describen en detalle en cada uno de
los procedimientos relacionados.

8.2 SEGUIMIENTO Y MEDICIN

8.2.1 Satisfaccin del Cliente

Anualmente la empresa lleva a cabo, como se estipula en el punto 7.2.3, el seguimiento de

la informacin relativa a la percepcin de los clientes respecto al cumplimiento de los requisitos. Esto a
travs de la aplicacin de una Encuesta de Satisfaccin del cliente RE-20 y su anlisis respectivo,
adems se mantiene registro y se analizan las quejas y sugerencias recepcionadas por los distintos
canales de comunicacin, segn el Procedimiento Reclamos y Observaciones PR-04.

8.2.2 Auditora Interna

ENYMA., ha implantado el Procedimiento de Auditorias Internas PR-09 que contempla las

responsabilidades y requisitos para la ejecucin de las auditoras internas, de tal manera de asegurar que
mediante estas el Sistema de Gestin de Calidad es conforme con las disposiciones planificadas, con los
requisitos de la Norma Internacional ISO 9001:2008 y con los requisitos del propio sistema, verificando
que este se est implantado y es eficaz.

Se han establecido los lineamientos para la realizacin de las auditoras internas, desde la
planeacin de los programas tomando en consideracin el estado y la importancia de los procesos y las
reas a auditar, as como los resultados de auditoras anteriores. Tambin se han definido los criterios de

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auditora, el alcance de la misma, su frecuencia y metodologa, as como la transmisin del informe de

resultados y la conservacin de los registros.

8.2.3 Seguimiento y Medicin de los Procesos

Los procedimientos documentados del Sistema de Gestin de Calidad son mantenidos y

revisados, se especifican los mtodos para darle seguimiento a los procesos y la medicin de los
mismos, a fin de verificar su capacidad para alcanzar los resultados planificados. Cuando no se alcanzan
los resultados planificados se llevan a cabo correcciones y acciones correctivas, conforme al
Procedimiento de Acciones Correctivas y Preventivas PR-13 segn sea conveniente, para asegurar
la conformidad del producto.

8.2.4 Seguimiento y Medicin del Producto

ENYMA., hace un seguimiento y mide las caractersticas del producto para verificar que se
cumplen los requisitos del mismo. Esta verificacin se efecta en las etapas apropiadas al proceso de
realizacin del producto de acuerdo con las disposiciones planificadas. Asimismo mantienen registros de
la conformidad con los criterios de aceptacin.

La liberacin y prestacin del producto no se lleva a cabo hasta que se apliquen las disposiciones
planificadas, a menos que se apruebe por parte de la jefatura o Supervisor del rea involucrada en los
procesos que forman parte del alcance del Sistema de Gestin de Calidad y, cuando corresponda, por el
cliente.

8.3 CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME

El producto que no sea conforme con los requisitos, se identifica y controla para prevenir su uso
o entrega no intencional. Los controles, las responsabilidades y autoridades relacionadas con el
tratamiento del producto no conforme estn definidos en el Procedimiento de Control de Producto No
Conforme PR-12.

Los productos no conformes son tratados de las siguientes maneras:

a) Tomando acciones para eliminar la no conformidad detectada;

b) Autorizando su uso, liberacin o aceptacin bajo concesin por una autoridad pertinente y,
cuando sea aplicable, por el cliente;
c) Tomando acciones para impedir su uso o aplicacin originalmente previsto.

En caso de haber corregido un producto no conforme, ste se somete a una nueva verificacin
para demostrar su conformidad con los requisitos.

Cuando se detecta un producto no conforme despus de ejecutado el producto o cuando ha

comenzado su uso, se toman las acciones apropiadas respecto a los efectos, o efectos potenciales, de la
no conformidad.

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8.4 ANLISIS DE DATOS

ENYMA., determina, recopila y analiza los datos apropiados para demostrar la eficacia de su
Sistema de Gestin de Calidad y evaluar dnde puede realizarse la mejora continua del mismo, para lo
cual utiliza la informacin recabada por la medicin y monitoreo de los procesos.

El resultado del anlisis de los datos se presenta en las reuniones de revisin gerencial y en cada
proceso el anlisis proporciona informacin sobre:

a) La satisfaccin del cliente.

b) La conformidad con los requisitos del producto y la posibilidad de tomar acciones preventivas.
c) Las caractersticas y tendencias de los procesos y productos, incluyendo las oportunidades para
llevar a cabo acciones preventivas.
d) Los proveedores.

Con la inclusin de estos datos se determinar la eficacia del Sistema de Gestin de Calidad y
finalmente con los resultados del anlisis de datos se elaborar el diagnstico para la mejora de la
eficacia global del Sistema, que podr incluir la oportunidad de realizar acciones preventivas.

8.5 MEJORA

8.5.1 Mejora Continua

En ENYMA., es obligatorio mejorar continuamente la eficacia del Sistema de Gestin de Calidad

mediante el uso de la poltica de calidad, los objetivos de la calidad, los resultados de las auditorias
(Procedimiento de Auditora Interna PR-09), el anlisis de datos, las acciones correctivas y preventivas
(Procedimiento de Acciones Correctivas y Preventivas PR-13) y la revisin por la gerencia.

8.5.2 Accin Correctiva

En ENYMA., se toman acciones para eliminar la causa de no conformidades con objeto de

prevenir que vuelva a ocurrir. Las acciones correctivas son apropiadas a los efectos de las no
conformidades encontradas. Se cuenta con un Procedimiento de Acciones Correctivas y Preventivas PR-
13 donde se ha definido la metodologa para tratar las acciones correctivas y se conservan los registros
de las acciones implantadas.

8.5.3 Accin Preventiva

En ENYMA., se determinan acciones para eliminar las causas de no conformidades potenciales

para prevenir su ocurrencia. Las acciones preventivas son apropiadas a los efectos de los problemas
potenciales. Se cuenta con un Procedimiento de Acciones Correctivas y Preventivas PR-13 donde se ha
definido la metodologa para tratar las acciones preventivas y se conservan los registros de las acciones
implantadas.

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Versin: 02
MANUAL DE CALIDAD Fecha: 22/10/2013
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9. HISTORIAL MODIFICACIONES AL MANUAL

Fecha Versin Pgina Cambios

22/10/2013 02 15 En punto 7.4.1 se agrega el criterio para insertar un nuevo
proveedor a la planilla de proveedores.

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