ANLISIS DE LA PRODUCCIN DE LECHE EN SITUACIN SIN PROYECTO

COSTOS DE PRODUCIN DE UN LITRO DE LECHE/VACA/AO

Costo Unitario
Actividad Unidad Cantidad
(S/)

1. Alimentacin
1.1. Forraje kilo 2,500.00 0.03
1.1.1. Abono kilo 100.00 1.80
1.1.2. Encalado kilo 200.00 0.25
1.1.3. Riego Global 1.00 100.00
1.2. Concentrado kilo - -
1.3. Suplemento vitamnico kilo 2.00 14.00
2. Sanidad
2.1 Dosificacin Periodo 5.00 25.00
2.2 Administracin de vitaminas Periodo 4.00 15.00
3. Manejo
3.1 Mano de obra jornal 0.1875 30.00
4. Utencillos
4.1 Balde unidades 2.00 10.00
4.2 Mantel unidades 2.00 3.00
4.3 Soga unidades 1.00 10.00
4.4 Manea unidades 1.00 4.00
4.5 Manguera Metros 100.00 1.00
Campaa de produccin de leche Das 365.00
Costo Total de produccin de Leche/Vaca/Ao (S/.)

COSTO DE PRODUCCIN POR LITRO DE LECHE

Litros /vaca/da 6.40
Campaa 365
Litros por campaa 2,336.00
Costo de produccion/litro 0.33
Vacas por hato 1.6
Litros hato/da 10.1
Litros hato/ao 3686.5

COSTOS DE PRODUCI
DESCRIPCCIN AO 1 AO 2 AO 3
Nmero de hatos lecheros 480
Costo de produccin/litro 0.33
Litros por hato 10.1
Litros por ao / hato 3686.5 3723.4 3760.6
Litros Total / ao 1,769,520.00
Costos totales de produccin S/. 578,445.94 S/. 584,230.40 S/. 590,072.70

Precio de venta / litro 1

Total Ingresos/ao S/. 1,769,520.00 S/. 1,787,215.20 S/. 1,805,087.35

Ingreso Neto/ao S/. 1,191,074.06 S/. 1,202,984.80 S/. 1,215,014.65

CLC
DESCRIPCCIN AO 1 AO 2 AO 3
Nmero de hatos lecheros 480 480 480
Jornales por hato 691.2 691.2 691.2
Total de Jornales 331,785 331,785 331,785
Total de empleos 1,229 1,229 1,229
IN SIN PROYECTO

CHE/VACA/AO
Costo Parcial Tipo de costo
(Monetario/no
(S/)
monetario)
433.00
75.00 Monetario
180.00 Monetario
50.00 Monetario
100.00 Monetario
- Monetario
28.00 Monetario
185.00
125.00 Monetario
60.00 Monetario
5.63
5.63 Monetario
140.00
20.00 Monetario
6.00 Monetario
10.00 Monetario
4.00 Monetario
100.00 Monetario

763.63

COSTOS DE PRODUCIN DE UN LITRO DE LECHE/VACA/AO

AO 4 AO 5 AO 6 AO 7 AO 8

3798.2 3836.2 3874.5 3913.3 3952.4

S/. 595,973.43 S/. 601,933.16 S/. 607,952.49 S/. 614,032.02 S/. 620,172.34

S/. 1,823,138.23 S/. 1,841,369.61 S/. 1,859,783.30 S/. 1,878,381.14 S/. 1,897,164.95

S/. 1,227,164.80 S/. 1,239,436.45 S/. 1,251,830.81 S/. 1,264,349.12 S/. 1,276,992.61

CLCULO DE EMPLEOS
AO 4 AO 5 AO 6 AO 7 AO 8
480 480 480 480 480
691.2 691.2 691.2 691.2 691.2
331,785 331,785 331,785 331,785 331,785
1,229 1,229 1,229 1,229 1,229
AO 9 AO 10

3992.0 4031.9
S/. 626,374.06 S/. 632,637.80

S/. 1,916,136.60 S/. 1,935,297.96

S/. 1,289,762.54 S/. 1,302,660.16

AO 9 AO 10
480 480
691.2 691.2
331,785 331,785
1,229 1,229
 ANLISIS DE LA PRODUCCI

COSTOS DE PRODUCIN DE UN LITRO DE LECHE/VACA/AO

Costo Unitario
Actividad Unidad Cantidad
(S/)

1. Alimentacin
1.1. Forraje kilo 6,750.00 0.03
1.1.1. Abono kilo 100.00 1.80
1.1.2. Encalado kilo 200.00 0.30
1.1.3. Riego Global 1.00 100.00
1.2. Concentrado kilo
1.3. Suplemento vitamnico kilo 2.00 20.00
2. Sanidad
2.1 Dosificacin Periodo 4.00 20.00
2.2 Administracin de vitaminas Periodo 4.00 10.00
3. Manejo
3.1 Mano de obra jornal 0.1875 30.00
4. Utencillos
4.1 Balde unidades 2.00 15.00
4.2 Mantel unidades 2.00 6.00
4.3 Soga unidades 1.00 10.00
4.4 Manea unidades 1.00 4.00
4.5 Manguera Metros 100.00 1.00
Campaa de produccin de leche Das 270.00
Costo Total de produccin de Leche/Vaca/Ao (S/.)

COSTOS DE PRODUCIN DE
DESCRIPCCIN AO 1 AO 2 AO 3
Litros /vaca/dia 6.40 7 7.3
campaa 365 365 365
litros campaa 2,336.00 2555 2664.5
costo de produccion 0.37 0.37 0.37
vacas en produccin por hato 1.6 1.8 2
litros familias da 10.1 12.6 14.6

Nmero de hatos lecheros 480 480 480

Costo de produccin 0.37 0.37 0.37
Litros por hato 10.10 12.60 14.60
Litros por ao / hato 3686.5 4599 5329
Litros Total / ao 1,769,520 2,207,520 2,557,920

Costos totales de produccin S/. 654,574.69 S/. 816,598.13 S/. 946,216.88

Precio de venta 1 1 1
Total Ingresos S/. 1,769,520.00 S/. 2,207,520.00 S/. 2,557,920.00

Ingreso Neto (leche) S/. 1,114,945.31 S/. 1,390,921.88 S/. 1,611,703.13

Incremento

CLCULO
DESCRIPCCIN AO 1 AO 2 AO 3
Nmero de hatos lecheros 480 480 480
Jornales por hato 691.2 862.3 999.2
Total de Jornales 331,785 413,910 479,610
Total de empleos 1,229 1,533 1,776
LISIS DE LA PRODUCCIN DE LECHE EN SITUACIN CON PROYECTO

CHE/VACA/AO
Costo Parcial Tipo de costo
(Monetario/no
(S/)
monetario)
582.50
202.50 Monetario
180.00 Monetario
60.00 Monetario
100.00 Monetario
Monetario
40.00 Monetario
120.00
80.00 Monetario
40.00 Monetario
5.63
5.63 Monetario
156.00
30.00 Monetario
12.00 Monetario
10.00 Monetario
4.00 Monetario
100.00 Monetario

864.13

COSTOS DE PRODUCIN DE UN LITRO DE LECHE/VACA/AO

AO 4 AO 5 AO 6 AO 7 AO 8
8 8 8 8 8
365 365 365 365 365
2920 2920 2920 2920 2920
0.37 0.37 0.37 0.37 0.37
2 2 2 2 2
16 16 16 16 16

480 480 480 480 480

0.37 0.37 0.37 0.37 0.37
16.00 16.00 16.00 16.00 16.00
5840 5840 5840 5840 5840
2803200 2803200 2803200 2803200 2803200

S/. 1,036,950.00 S/. 1,036,950.00 S/. 1,036,950.00 S/. 1,036,950.00 S/. 1,036,950.00
 1 1 1 1 1
S/. 2,803,200.00 S/. 2,803,200.00 S/. 2,803,200.00 S/. 2,803,200.00 S/. 2,803,200.00

S/. 1,766,250.00 S/. 1,766,250.00 S/. 1,766,250.00 S/. 1,766,250.00 S/. 1,766,250.00

CLCULO DE EMPLEOS
AO 4 AO 5 AO 6 AO 7 AO 8
480 480 480 480 480
1095.0 1095.0 1095.0 1095.0 1095.0
525,600 525,600 525,600 525,600 525,600
1,947 1,947 1,947 1,947 1,947
 AO 9 AO 10
8 8
365 365
2920 2920
0.37 0.37
2 2
16 16

480 480
0.37 0.37
16.00 16.00
5840 5840
2803200 2803200

S/. 1,036,950.00 S/. 1,036,950.00

 1 1
S/. 2,803,200.00 S/. 2,803,200.00

S/. 1,766,250.00 S/. 1,766,250.00

AO 9 AO 10
480 480
1095.0 1095.0
525,600 525,600
1,947 1,947
 HATO LECHERO (tres vacas) PRODUCCIN DE LECHE FRESCA
Situacin
Descripcin Ao 1 Ao 2
Actual
Produccin de leche fresca (Lt/hato) 10.1 10.1 12.6
Precio de venta (S/. por Lt) S/. 1.00 S/. 1.00 S/. 1.00
Ingreso por venta de leche/hato (S/.) S/. 10.10 S/. 10.10 S/. 12.60
Costo de produccin S/. 3.30 S/. 3.74 S/. 4.66
Ingreso Neto de leche/hato (S/.) S/. 6.80 S/. 6.36 S/. 7.94

KG al MES/PLANTA QUESERA PRODUCCIN DE QUESO FRESCO

Situacin
Descripcin Ao 1 Ao 2
Actual
Produccin de queso fresco/planta/mes (kg) #REF! #REF! #REF!

Precio de venta (S/.) #REF! #REF! #REF!

Ingreso por venta de kg. #REF! #REF! #REF!

Costo de produccin #REF! #REF! #REF!

Ingreso Neto por MES. de queso fresco #REF! #REF! #REF!

KG al MES/PLANTA QUESERA PRODUCCIN DE QUESO TIPO SUIZO

Situacin
Descripcin Ao 1 Ao 2
Actual
Produccin de queso tipo suizoplanta/mes (kg) #REF! #REF!
Precio de venta (S/.) #REF! #REF!
Ingreso por venta de kg. S/. - #REF! #REF!
Costo de produccin #REF! #REF!
Ingreso Neto por kg. de queso tipo suizo S/. - #REF! #REF!

KG al MES/PLANTA QUESERA PRODUCCIN DE QUESO CON ESPECIAS

Situacin
Descripcin Ao 1 Ao 2
Actual
Produccin de queso con especias/planta/mes (kg) #REF! #REF!
Precio de venta (S/.) #REF! #REF!
Ingreso por venta de kg. S/. - #REF! #REF!
Costo de produccin #REF! #REF!
Ingreso Neto por kg. de queso con especias S/. - #REF! #REF!
LECHE FRESCA
Indicador
Ao 3

14.6 Productividad de leche fresca por hato lechero

S/. 1.00 Productividad de queso fresco (Lt. Para un kg)
S/. 14.60 Produccin de queso tipo suizo (kg/planta/mes)
S/. 5.40 Produccin de queso con especias (kg/planta/mes)
S/. 9.20 Precio de leche fresca (S/. Por Lt)
Precio de queso fresco (S/. Por kg)

QUESO FRESCO
Ao 3
Producto
#REF!
Incremento del ingreso neto de productores de leche
#REF! fresca

Incremento de ingreso neto de productores de queso

#REF!

#REF! TOTAL
#REF!

ESO TIPO SUIZO

Ao 3

#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

SO CON ESPECIAS
Ao 3

#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
 Valor
Unidad
Sin Proyecto Con Proyecto

Lt 10.1 14.6
Lt 5.7 5.2
Kg 0 #REF!
Kg 0 #REF!
Precio S/. 1.00 S/. 1.00
Precio #REF! S/. 7.60

Incremento de Ingreso Neto

Nmero de
beneficiarios (S/.)
Actual Esperado
480 S/. 1,191,074.06 S/. 1,611,703.13

30 #REF! #REF!

510