SISTEMA DE GESTIN DE APOYOS DEL PROGRAMA DE APOYO A LOS

FONDOS DE ASEGURAMIENTO AGROPECUARIO

SIGAPO

ACCESO AL SISTEMA.
Para ingresar al sistema ingresar a la siguiente liga https://extranet.agroasemex.gob.mx/externo
Una vez ingresando, aparece la siguiente ventana donde se debe ingresar las claves de usuario y
contrasea con las que se accede al SACS en lnea.

ANTES DE COMENZAR
Antes de comenzar a usar el sistema, verifique la configuracin de su navegador:
En el men de Herramientas del navegador, seleccionar la opcin de Configuracin de Vista de
Compatibilidad.

Se mostrara la siguiente pantalla, en donde deber agregar en el cuadro que dice Agregar este
sitio web la direccin agroasemex.gob.mx y a continuacin oprimir el botn de Agregar y luego
el de Cerrar:

1
REQUISITOS PARA SOLICITAR LOS APOYOS

Debe proporcionar a AGROASEMEX los datos actualizados del Presidente, Secretario y Tesorero
del consejo de administracin del Fondo de Aseguramiento y actualizar el Anexo H. Estos
documentos se proporcionan por nica vez al ao.
En el men, seleccionar Actualizar datos del Consejo de Administracin.

Se mostrar la siguiente pantalla, en ella debe de capturar los nombres y direcciones completos de
los consejeros del Fondo. Para los domicilios de los consejeros debe incluir calle, nmero, colonia,
localidad y estado.

Una vez registrados los campos de nombres y direcciones de los consejeros del Fondo, hacer clic
en el cono de grabar, tal y como se muestra en la siguiente pantalla:

2
Captura y Registro Anexo H (Domicilio geogrfico del Fondo de Aseguramiento). En el men,
seleccionar Prerrequisitos.

Despus dar clic en Capturar Anexo H

Es indispensable que primero se capturen los tres primeros campos, ESTADO, MUNICIPIO y
LOCALIDAD. Contine capturando todos los datos solicitados y al terminar, hacer clic en Grabar.

Grabado la captura del Anexo H, en el men de prerrequisitos, seleccione Imprimir Anexo H.

Se mostrar el Anexo H con los datos registrados, debe de verificar y corroborar que la
captura de los datos son los correctos, los nombres y direcciones completas de los
Consejeros del Fondo, que actualiz anteriormente, se agregaran automticamente.

3
Imprima el Anexo H, recabe las firmas de los consejeros del Fondo, escanee el Anexo H y
gurdelo en su PC, con el NOMBRE DE ANEXO H, ya que posteriormente lo adjuntar a su
solicitud de apoyo.

Carga y consulta de Prerrequisitos

En el men, seleccione Prerrequisitos y hacer clic Ver/Cargar Prerrequisitos. Se mostrar una

pantalla que muestra los apartados: Alta de Prerrequisitos y Prerrequisitos Capturados y dentro
de este ltimo, la Documentacin Requerida por nica vez en el ao, Anexo H firmado por los
consejeros del fondo de aseguramiento (el que guardo en su PC) y el Contrato de Afiliacin o de
Prestacin de Servicios celebrado con un organismo integrador estatal, el cual previamente fue
escaneado y guardado en su PC:

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Para anexar a su solicitud de apoyos los documentos Anexo H y Contrato de Afiliacin o de
Prestacin de Servicios, debe hacer clic en el botn ubicado al lado izquierdo de cada
documento, el sistema le mostrar la pantalla Crear Documento:

Para anexar el documento, d clic en Examinar y se mostrar una pantalla que proviene de su PC
(equipo de cmputo), elija la ruta donde guardo el Anexo H, seleccione Anexo H y de clic en
Abrir.

El sistema lo regresar a la pantalla Crear Documento, observar que el Anexo H ha sido subido
su solicitud de apoyos como archivo, para agregarlo a su solicitud de apoyos, como un requisito
establecido en las Reglas de Operacin del Programa, de clic en el apartado Crear Documento.

5
El Anexo H se guard en el sistema como Archivos en el Documento (solicitud de apoyos) tal y
como se muestra en la pantalla Ver Documento:

De clic en Regresar, para continuar con la carga del Contrato de Afiliacin o de Prestacin de
Servicios, para realizar esta operacin, haga exactamente lo que hizo para el Anexo H, s el
Convenio de Afiliacin o el Contrato de Prestacin de Servicios consta de varios archivos, hojas o
imgenes, para agregarlas, realice lo siguiente en la pantalla Ver Documento:

En el apartado; Anexar ms hojas a su documento dar clic en Examinar

El sistema le mostrar una pantalla que proviene de su PC (equipo de cmputo), elija la ruta donde
guardo el Contrato, seleccione el siguiente archivo, hoja o imagen del Contrato y de clic en Abrir.

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Contine con esta operacin hasta cargar el total de archivos, hojas o imgenes del Contrato, al
finalizar con la tarea, el sistema le mostrar la pantalla Alta y Consulta de Prerrequisitos en la cual
le muestra que el Anexo H y el Contrato de Afiliacin han sido entregados y la fecha de entrega.

Crear Solicitud.

Para crear una solicitud de apoyos, d clic en el men Crear Solicitud, el sistema le mostrar la
pantalla Nueva solicitud, sta consta de 2 tipos de seleccin

Seleccione tipo de solicitud, consta de los apartados siguientes:

Ao Programa. Indica el ao en que se est solicitando el apoyo.
Tipo solicitud. En esta ventana se despliegan los tipos de formatos de solicitud autorizados para
los Fondos: Formato 1 Apoyo para Costos de Transaccin, Formato 2 Apoyo para Capacitacin
y Formato 8 Apoyo para la Constitucin, Equipamiento Informtico y de Mobiliario para el Inicio
de Operaciones de Nuevos Fondos.

Seleccione apoyos, consta de los apartados siguientes:

Seleccin. Indica el apoyo que va a solicitar.
Clave. Indica la clave que le corresponde a los apoyos por tipo de Formato y componente.
Nombre. El sistema le muestra el nombre que le corresponde al Formato seleccionado.

Crear Solicitud para el Formato 1 Costos de Transaccin.

Despus de seleccionar el tipo de apoyo y hacer clic en siguiente, el sistema le mostrar la pantalla
Ver/Modificar Solicitud, observar que el sistema automticamente le asigna, a la solicitud de
apoyos que va a generar para Costos de Transaccin, los $120,000.00 que se otorgaran por nica
vez, los cuales se establecen en las Reglas de Operacin del Programa.

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Para capturar la solicitud de apoyos Formato 1, hacer clic en el botn y se
mostrar la pantalla Capturar Apoyo, en esta pantalla seleccione el ciclo agrcola o ejercicio
ganadero de referencia para el cual solicita los apoyos y nicamente cargara lo referente al Monto
de las primas pagadas captadas (prima total) y Costo de reaseguro con ajuste a la prima, s lo tuvo.

Al concluir con la seleccin y el registro de los dos apartados, el sistema automticamente le calcular el
monto del apoyo para costos de transaccin y le sumara los $120,000.00 que se establecen en las Reglas de
Operacin del Programa.

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D clic en el botn y posteriormente en el botn , con esta operacin quedan
registrados en el sistema los montos solicitados y lo regresa a la pantalla Ver/Modificar Solicitud.
Con el botn , se cancela el registro de la informacin.

En la pantalla Ver/Modificar Solicitud, de clic en el botn Versin para imprimir y el sistema le

mostrar el Formato 1 Costos de Transaccin con los datos que registro previamente, revise la
informacin y s es correcta, imprmela y recabe las firmas de los consejeros, escanee la solicitud
de apoyos y grvela en su PC, en donde anteriormente guardo el Anexo H y el Convenio.

En la pantalla Ver/Modificar Solicitud, en el componente APOYO PARA COSTOS DE TRANSACCIN

y en el apartado Documentacin, se muestran los documentos que deber cargar para el
Formato 1 Apoyo para Costos de Transaccin (para este apoyo solo existe un componente).

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Para agregar la documentacin requerida por las Reglas de Operacin 2012 y para el apoyo Costos
de Transaccin, segn corresponda al ciclo agrcola o ejercicio ganadero de referencia, d clic en el
botn ubicado al final de cada documento requerido y se abrir la pantalla Crear
Documento.

Nota: Si el Fondo solicitante reasegura con Agroasemex, no se requiere escner de los

documentos: Constancia de Reaseguro y Recibos de pago de reaseguro; y s el Fondo no reasegura
con Agroasemex si deber agregar a su solicitud dichos documentos.

En la pantalla Crear Documento, d clic en el icono Examinar como se muestra a continuacin.

Se abrir una pantalla que proviene de su PC, elija la ruta donde guardo el escner del cierre de
operaciones del ciclo o ejercicio de referencia para el cual est solicitando los apoyos, seleccione
el documento y d clic en el icono Abrir.

Esta operacin lo regresar a la pantalla Ver Documento, d clic en el icono Crear documento y el
sistema le mostrar en la ventana de Archivos del Documento que el archivo, Cierre de
operaciones del ciclo o ejercicio ganadero de referencia, ha sido agregado a su solicitud de apoyos

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D clic en el botn Regresar y el sistema lo regresara a la pantalla Ver/Modificar Solicitud. Para
continuar agregando a su solicitud de apoyos la documentacin requerida por las Reglas de
Operacin del Programa, contine con la operacin y pasos que realiz para agregar el cierre de
operaciones, al final el sistema le mostrar la pantalla Ver/Modificar Solicitud en la cual le
muestra que los documentos han sido entregados a la solicitud de apoyos.

Formatos Requeridos (Escaneados y firmados).

En este apartado se adjuntarn los documentos Formato 1 Solicitud de Costos de Transaccin

firmada y la Opinin SAT positiva artculo 32 D del C.F.F. vigente. Estos documentos previamente
fueron escaneados y gravados en su PC. Para agregar estos documentos, repita la operacin y
pasos que realiz para agregar los archivos del Cierre de Operaciones, Constancia y Recibos de
pago del reaseguro, al concluir con la tarea el sistema le mostrar la pantalla Ver/Modificar
Solicitud y en la ventana de Formatos Requeridos (Escaneados y firmados) le mostrar que los
archivos han sido registrados en el sistema y agregados a su solicitud de apoyos.

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Cuando el total de la documentacin escaneada y formatos requeridos se hayan agregado, se
debe dar clic en el botn y el sistema evaluar la informacin proporcionada.

Nota: Si la informacin proporcionada y documentacin agregada estn incompletas, su solicitud

de apoyos se tendr como no enviada hasta que se ingrese la informacin y documentacin
correcta y completa.

A continuacin se presenta un ejemplo de una solicitud incompleta.

Si la solicitud est completa, en la seccin de datos bsicos se ver reflejado el nmero de folio, la
fecha en que fue enviada y el estatus que presenta:

La pantalla Ver/Modificar Solicitud, que el sistema le presenta despus de seleccionar un tipo de

solicitud y apoyo, tiene dos secciones, Submen y Datos bsicos que se presentan para cualquier
tipo de solicitud:

Submen.

Enviar. Esta opcin le permite enviar a AGROASEMEX su solicitud de apoyos.

Re-Enviar. Si a la solicitud se realiza algn cambio, esta opcin permite volver a enviar la
solicitud con los cambios realizados.

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Ver ltima revisin. Con esta opcin se pueden verificar las revisiones realizadas a su solicitud de
apoyos y las observaciones que presenta.
Versin para imprimir. Genera un formato PDF de la solicitud creada.

Datos bsicos

Esta informacin es llenada por el propio sistema.

Ao programa. Indica el ejercicio fiscal del Programa de Apoyo a Fondos de Aseguramiento
Agropecuario autorizado por el P.E.F.
Ciclo Agrcola/Ejercicio Ganadero de Referencia. Indica el ciclo agrcola o el ejercicio ganadero de
referencia para el cual est solicitando los apoyos autorizados en las Reglas de Operacin.
Status. Indica el estado que guarda su solicitud de apoyos.
Folio. Indica el nmero de solicitud o folio asignado a su solicitud de apoyos.
Enviada. Indica si la solicitud ha sido enviada.

Crear Solicitud para el Formato 2 Capacitacin.

Para iniciar con la captura del Formato 2 solicitud de apoyos para Capacitacin, observe lo
siguiente:

1. S an no ha solicitado algn tipo de apoyo, empiece con lo sealado en los apartados:

ACCESO AL SISTEMA.
CONFIGURACIN DE SU NAVEGADOR.
REQUISITOS PARA SOLICITAR LOS APOYOS
a) Actualizar datos del Consejo de Administracin.
b) Captura y Registro de Anexo H.
c) Carga y Captura de Prerrequisitos (Anexo H y Contrato de Prestacin de
Servicios celebrado con el Organismo Integrador Estatal).
Contine con los apartados que se mencionan en ya inici con el trmite de algn
apoyo.

2. S ya inici con el trmite de algn apoyo, recordar que al inicio del instructivo se
mencion que los documentos Anexo H y Contrato de Prestacin de Servicios se
presentan por nica vez en el ao, por lo anterior contine con la captura de los
siguientes apartados.

Crear Solicitud.
Crear Solicitud para el Formato 2 Capacitacin.

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Despus de seleccionar el tipo de apoyo y hacer clic en Siguiente, el sistema le mostrar la
pantalla Ver/Modificar Solicitud, observar que el sistema le muestra los documentos o archivos
que tiene que agregar a su solicitud de apoyos por componente solicitado, los cuales se establecen
en las Reglas de Operacin del Programa, para iniciar con la captura, d clic en

Al hacer clic en Capturar/Editar, el sistema le despliega la pantalla Capturar Apoyo, con los
campos de Nombre del curso, Nombre (s) del (los) participante (es), Puesto en la estructura del
fondo (D clic en pestaa y se desplegaran los puestos autorizados por las Reglas de Operacin,
seleccione el que pertenezca la captura), Duracin en das, y Nombre del capacitador, al terminar
la captura de los campos en blanco para un participante, d clic en el botn , el sistema le
mostrar que la primera captura ha sido registrada y a la vez le muestra nuevos campos para
continuar con la captura de los participantes.

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Al concluir con la captura de los participantes d clic en el botn Calcular, el sistema le mostrar la
pantalla Capturar Apoyo, observar que se han registrado la totalidad de los participantes en los cursos de
capacitacin solicitados y que le ha calculado el monto correspondiente para consejeros y para empleados.
Nota: En este proceso el sistema no aplica la REGLA:
El Apoyo ser por la cantidad de $1,000.00 (mil pesos 00/100 M.N.) por da y por persona por el tiempo que
dure el curso de capacitacin, el que se otorgar en el ejercicio 2012 hasta por las siguientes cantidades:
a) $5,000.00 (cinco mil pesos 00/100 M.N.) para personal del Fondo (gerente, asistente, contador y
tcnicos).
b) $5,000.00 (cinco mil pesos 00/100 M.N.) para los miembros de los consejos de administracin y vigilancia
del Fondo.
Esta Regla el sistema la aplicar al momento de efectuar el DICTAMEN DE PAGO de la solicitud de apoyos

El sistema le mostrar la pantalla con todos los datos capturados, y le solicitar en el apartado Constancia
expedida por el capacitador FON, (+)Ingresar documento, d clic en dicho apartado y el sistema le
presentar la pantalla Crear Documento, d clic en Examinar:

Le aparecer una pantalla que proviene de su PC, en esta pantalla elegir la ruta en donde guardo la(s)
CONSTANCIA(S), seleccione el documento y de clic en Abrir.

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Se mostrar la pantalla Ver Documento, observar que la constancia se ha agregado al archivo de
la solicitud de apoyos para CAPACITACIN, d clic en Regresar para continuar agregando tantas
constancias como participantes se hayan agregado.

Al concluir con el registro y captura de todos los participantes, el sistema le mostrar la pantalla
Capturar Apoyo, d clic en Calcular para que el sistema le muestre el monto del apoyo que
corresponde, posteriormente dar clic en Aceptar para que el sistema guarde los registros
capturados.

Para quitar un elemento de la lista se debe hacer clic en .

Con el botn el sistema automticamente calcula los apoyos autorizados para

empleados y consejeros del fondo de aseguramiento.

Con el botn , se registran la informacin en la base de datos y regresa a la pantalla

anterior.

Con el botn , se cancela el registro de la informacin.

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Al hacer clic en Aceptar le aparecer la pantalla Ver/Modificar Solicitud, en ella se muestran el
monto del apoyo que corresponde y los documentos, que de acuerdo a las Reglas de Operacin,
tiene que adjuntar a su solicitud de apoyos, para agregar los documentos Temario y Recibos o
Facturas, d clic en el botn .

Para agregar los documentos, repita los pasos que realiz para agregar a su solicitud de
apoyo las constancias de los cursos de capacitacin, Despus de adjuntar los archivos, se
mostrar un enlace, sealndole que los archivos fueron agregados y registrados en el
sistema.

Despus de realizar la tarea anterior, dirjase y de clic en el apartado Versin para Imprimir, imprima el
documento y revise que los datos capturados sean los correctos, recabe las firmas de los
consejeros del fondo de aseguramiento y guarde en su PC la solicitud firmada con el nombre
correspondiente.

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Formatos requeridos (Escaneados y firmados)

En esta seccin se adjuntan el Formato 2. Solicitud Capacitacin firmada escaneada y la

Opinin SAT positiva artculo 32 D del C.F.F. actualizada escaneada, PARA AGREGAR ESTOS
DOCUMENTOS HAGA EXACTAMENTE LO MISMO QUE HIZO PARA EL APOYO PARA COSTOS PARA
TRANSACCIN. Al concluir, el sistema le mostrar la pantalla Ver/Modificar Solicitud, en ella se
muestra que los documentos requeridos por las Reglas de Operacin, han sido agregados a su
solicitud de apoyos.

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La pantalla tambin le muestra dos secciones, Submen y Datos bsicos que se presentan para
cualquier tipo de solicitud:

Submen.

Este submen le permite hacer lo siguiente:

Enviar. Esta opcin le permite enviar a AGROASEMEX la solicitud de apoyos.

Re-Enviar. Si a la solicitud se le realiza algn cambio, esta opcin permite volver a enviar la
solicitud con los cambios realizados.
Ver ltima revisin. Con esta opcin se pueden verificar las revisiones realizadas a su solicitud de
apoyos y las observaciones que presenta.
Versin para imprimir. Genera un formato PDF de la solicitud creada.

Datos bsicos: Esta informacin es llenada por el propio sistema.

Ao programa. Indica el ejercicio fiscal del Programa de Apoyo a Fondos de Aseguramiento

Agropecuario autorizado por el P.E.F.
Ciclo Agrcola/Ejercicio Ganadero de Referencia. Para el caso del Formato 2 no aplica.
Status. Indica el estado que guarda su solicitud de apoyos.
Folio. Indica el nmero de solicitud o folio asignado a su solicitud de apoyos.
Enviada. Indica si la solicitud ha sido enviada.

Una vez que reviso los datos capturados en la solicitud de apoyos y observ que son correctos, d
clic en el botn y el sistema evaluar la informacin proporcionada.

Nota: Si la informacin proporcionada est incompleta no se podr continuar con el

proceso de emisin de solicitud, hasta que se ingrese la totalidad de la informacin y/o
documentacin requerida.

19
Si la solicitud est completa, en la seccin de datos bsicos se ver reflejado el nmero de
folio, la fecha en que fue enviada y el estatus que presenta:

20
Envo Solicitud Formato 8 Apoyo para la Constitucin, Equipamiento
Informtico y Mobiliario de Oficina para el Inicio de Operaciones de
Nuevos Fondos.

Despus de seleccionar el tipo de apoyo, hacer clic en siguiente. Se mostrar la pantalla

Ver/Modificar Solicitud:

21
Apoyo para Gastos Notariales y de Inscripcin al Registro Pblico de la Propiedad y del
Comercio.

Para capturar el apoyo se debe hacer clic en . Aparecer la siguiente

pantalla:

Llene los campos Nombre del Notario, Costo y No. de Factura. El importe solicitado es calculado

por el sistema al hacer clic en el botn .

Con el botn , se registran la informacin en la base de datos y regresa a la pantalla

anterior.

Con el botn , se cancela el registro de la informacin.

22
Apoyo para equipo informtico

Para capturar el apoyo se debe hacer clic en . Aparecer la siguiente pantalla:

Llene los campos de Marca, Cantidad y Precio Unitario. El campo Importe total es calculado
automticamente por el sistema. Despus de llenar los campos se debe hacer clic en el botn ,
observar que el sistema ha agregado a la solicitud de apoyos el artculo cargado, y un nuevo
conjunto de campos en blanco para que contine agregando artculos solicitados, recuerde que al
final de cada carga debe de hacer clic en el botn , para que el sistema agregue a su solicitud
de apoyos los artculos cargados y le presente nuevos campos para seguir con la captura.

Nota: Se agregarn artculos cuando la marca y precio unitario sean diferentes.

Al final de la captura el sistema le mostrar la pantalla Capturar Apoyo, observar que al final de
cada artculo capturado aparece el enlace [+] Ingresar el documento (ver ms abajo).

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Al final de cada artculo agregado se mostrar el botn para quitar el artculo de la lista.

Para agregar el escner de la factura del equipo hacer clic en el enlace [+] Ingresar el
documento, siga los pasos que realiz para agregar documentos a la solicitud de apoyos del
Formato 2 (Capacitacin).

Si la factura ha sido agregada se mostrar Ver documento en la lista, en el columna de Facturas.

Nota: S la factura contiene la adquisicin de la computadora de escritorio o porttil e impresoras

y GPs (equipo de posicionamiento global), est la debe de ingresar para cada uno de los
componentes, recuerde que todos los componentes debe de contener una factura.

El mismo proceso de llenado se implementa para los apartados de Computadora Nueva y para la
Impresora.

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Con el botn , se registran la informacin en la base de datos y regresa a la pantalla
anterior.

Con el botn , se cancela el registro de la informacin.

Apoyo para Mobiliario de Oficina

Para solicitar el apoyo para este componente se debern realizar los pasos efectuados en el
componente de GASTOS NOTARIALES y Apoyo para equipo informtico. Al final de la
captura de todos los componentes solicitados y sus artculos correspondientes el sistema le
mostrar la pantalla Ver/Modificar Solicitud, se han cargado en su solicitud de apoyos todos
los componentes con sus respectivos montos.

Formatos requeridos (Escaneados y firmados):

Para continuar con la captura de los documentos Formatos requeridos (Escaneados y firmados),
de clic en la pestaa y el sistema le desplegara los documentos que tiene que agregar a su
solicitud de apoyos: En esta seccin se adjuntan: Opinin SAT positiva artculo 32 D de C.F.F.
escaneada y firmada y el Formato 8 Solicitud de Constitucin, Equipo Informtico y de Oficina.

Para agregar el archivo d clic en el botn . Ver apartado Crear Documento.

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Cuando los archivos hayan sido agregados, se mostrarn en el apartado Formatos Requeridos
(Escaneados y Firmados):

Para agregar el escner de la factura del notario hacer clic en el enlace [+] Ingresar el
documento, siga los pasos que realiz para agregar documentos a la solicitud de apoyos del
Formato 2 (Capacitacin).

Cuando se tenga adjunto toda la documentacin y formatos requeridos, y se haya capturado el

monto paras los apoyos, hacer clic en el botn y el sistema evaluar la informacin
proporcionada.

Nota:
Si la informacin proporcionada no est completa no se podr continuar con el proceso de
emisin de solicitud, hasta que se ingrese la totalidad de la informacin y documentacin
requerida.
Si la solicitud est completa, en la seccin de datos bsicos se ver reflejado el nmero de folio, la
fecha en que fue enviada y el estatus que presenta:

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27