SGI - pr.012.09 - 5 - Monitoramento e Medição de SMS

Procedimento SGI-PR.012.
09
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Monitoramento e Medio de SMS
Reviso: 5
Reviso Data Descrio
0 19.08.09 Elaborao do procedimento.

Adequao da nova formatao, incluso as recomendaes de Meio
1 11.05.12 Ambiente, Segurana do Trabalho e Sade Ocupacional e
Responsabilidade Social.
2 20.02.2013 Alterados itens 5.3, 6.1;
A
3 29.09.2014 Alterao da numerao de: SG-SI.020.09 para SGI.PR.012.09.
D
Includo item 6.1 Resumo Estatstico Mensal; Alterado o item 6.2
LA
incluindo sub itens; Alterado item 6.5 mencionando o PMOC; Excludo
item 6.1 por ser redundante ao 6.4; Movidos antigos itens 6.12, 6.13 e
4 21.05.2015
6.16 como sub itens do 6.2 alterando para 6.2.1, 6.2.2 e 6.2.3
O
respectivamente; Includo item 6.22 Auditorias Comportamentais;
reestruturados os itens a partir do 6.11.
TR
5.3 Administrativo - Matriz: excludo Limpeza e Higienizao das
Maquinas de caf - (solicitar laudo de higienizao, limpeza e
manuteno da empresa contratada);
N
5.4 Administrativo - Canteiros de Obras: includo
5.5 Engenheiro / Tcnico de SMS (Canteiros de Obra): reviso dos
O
5 31.07.2015 itens e incluso o Anexo 1.

6.0 Descrio de Atividades Reescritas todas as atividades e
C
incluidas novas.
9.0 Anexos: incluso o Anexo I Matriz de Responsabilidades.
O
N
A
PI
Elaborado por: Verificado por: Aprovado por:

Daphiny Monteiro Fernando Dantas Silvio Brs
Data: Data: Data:

Procedimento SGI-PR.012.09
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Reviso: 5
1.0 OBJETIVO................................................................................................................................................... 4
2.0 APLICAO ............................................................................................................................................... 4
3.0 TERMOS E DEFINIES ........................................................................................................................... 4
4.0 DOCUMENTOS DE REFERNCIA ............................................................................................................ 5
A
5.0 RESPONSABILIDADE E AUTORIDADE ................................................................................................... 5
D
5.1 Direo.................................................................................................................................. 5
5.2 Gerente de SGI ..................................................................................................................... 5
LA
5.3 Administrativo Matriz .......................................................................................................... 6
5.4 Administrativo Canteiro de Obras ....................................................................................... 6
O
5.5 Engenheiro / Tcnicos de SMS (Canteiros de Obra) ............................................................. 6
5.6
6.0
6.1
TR
Contratadas e Subcontratadas .............................................................................................. 6
DESCRIO DE ATIVIDADES .................................................................................................................. 7
Generalidades ....................................................................................................................... 7
N
6.2 Ordem de Servio NR 1 ..................................................................................................... 7
O
6.3 Comunicao Prvia do Incio da Obra NR 2 ..................................................................... 7

6.4 Registro do SESMT NR 4................................................................................................... 7
C
6.5 Comisso Interna de Preveno de Acidente CIPA NR 5................................................ 7

O
6.6 Equipamento de Proteo Individual EPI NR 6 ............................................................... 7

6.7 Programa de Controle de Sade Ocupacional PCMSO NR 7.......................................... 8
6.8 Programa de Preveno de Riscos Ambientais PPRA NR 9 ........................................... 8
N
6.9 Segurana em Instalaes e Servios em Eletricidade NR10 ............................................ 8

6.9.1 Sistema de Proteo Contra Descargas Atmosfricas SPDA...................................... 8
A
6.10 Transporte, Movimentao e Manuseio de Cargas ............................................................... 8

PI
6.11 Mquinas e Equipamentos Canteiros de Obra NR12 ...................................................... 8

6.12 Caldeiras, Vasos de Presso NR13 ................................................................................... 9
6.13 Atividades e Operaes Insalubres NR 15 ......................................................................... 9

C
6.13.1 Laudo de Insalubridade .................................................................................................. 9

6.13.2 Plano de Controle Auditivo ............................................................................................. 9
6.13.3 Programa de Controle Respiratrio ................................................................................ 9
6.14 Atividades e Operaes Perigosas NR 16 ........................................................................ 10
6.14.1 Laudo de Periculosidade .............................................................................................. 10
6.15 Programa Ergonmico PROERGO NR 17..................................................................... 10
6.16 Programa de Condies e Meio Ambiente de Trabalho PCMAT NR 18 ........................ 10
6.17 Segurana e Sade no Trabalho com Inflamveis e Combustveis NR 20 ....................... 10
6.18 Proteo Contra Incndios NR 23 .................................................................................... 11
6.19 Condies Sanitrias e de Conforto nos Locais de Trabalho NR 24 ................................ 11
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6.19.1 Monitoramento da Organizao, Arrumao e Limpeza no Local de Trabalho ............. 11

6.19.2 Monitoramento de Limpeza dos Bebedouros ............................................................... 11
6.19.3 Monitoramento de Limpeza das Caixas Dgua ........................................................... 11
6.19.4 Monitoramento do Controle de Pragas ......................................................................... 12
6.19.5 Monitoramento da Manuteno da Qualidade do Ar Interior PMOC .......................... 12
6.19.6 Limpeza e Higienizao dos Banheiros Qumicos ........................................................ 12
A
6.20 Segurana e Sade nos Trabalhos em Espaos Confinados NR 33 ................................ 12
D
6.21 Trabalho em Altura NR 35 ................................................................................................ 12
6.22 Laudo Tcnico das Condies do Ambiente de Trabalho LTCAT..................................... 12
LA
6.23 Monitoramento das Permisses de Trabalho ...................................................................... 13
6.24 Resumo Estatstico Mensal ................................................................................................. 13
O
6.24.1 Monitoramento de Incidentes ....................................................................................... 13
6.25
6.26
6.25.1 TR
Inspees nas Frentes de Trabalho - Canteiros .................................................................. 13
Monitoramento das Mquinas e Ferramentas .............................................................. 13
Inspees e Manuteno nos Veculos da Frota ................................................................. 13
N
6.27 Auditorias Comportamentais - AUDICOMP ......................................................................... 14
O
6.28 Monitoramento dos Simulados de Emergncia ................................................................... 14

C
6.29 Monitoramento das Emisses Atmosfricas (Fumaa Preta) Canteiros de Obra .............. 14
6.30 Monitoramento dos Resduos Gerados ............................................................................... 14
O
6.31 Monitoramento dos Produtos Qumicos............................................................................... 15

6.32 Monitoramento dos Programas de SMS .............................................................................. 15
6.33 Monitoramento de Validade de Documentos de SMS ......................................................... 15
N
6.34 Monitoramento dos Indicadores de Objetivos e Metas ........................................................ 15

6.35 Monitoramento das No Conformidades, Aes Corretivas e Aes Preventivas ............... 15
A
6.36 Monitoramento do Atendimento aos Requisitos Legais e Outros......................................... 15

PI
6.37 Auditoria Interna .................................................................................................................. 15
7.0 RECOMENDAES DE SMSRS ............................................................................................................. 16

7.1 Recomendaes de Segurana do Trabalho e Sade Ocupacional .................................... 16
C
7.2 Recomendaes de Meio Ambiente .................................................................................... 16

7.3 Recomendaes de Responsabilidade Social ..................................................................... 16
8.0 REGISTROS.............................................................................................................................................. 16
9.0 ANEXOS.................................................................................................................................................... 17
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Reviso: 5
1.0 OBJETIVO
Estabelecer a sistemtica para medir e monitorar regularmente as caractersticas principais das
atividades que possam ter um impacto ambiental, riscos, danos significativos e controles
operacionais, a conformidade, com os objetivos, metas e o aprimoramento do desempenho de SMS.
2.0 APLICAO
A
Ser na estrutura organizacional da Enfil e seus empreendimentos, sendo utilizados procedimentos e
D
formulrios especficos em consrcios ou por exigncia contratual.
LA
3.0 TERMOS E DEFINIES
Acidente - Evento imprevisto e indesejvel, instantneo ou no que resultou em dano pessoa
(inclusive doena do trabalho e doena profissional), ao meio ambiente ou ao patrimnio (prprio ou
O
de terceiros).
Danos - a consequncia de um perigo em termos de leso, doena, dano propriedade, meio
ambiente ou uma combinao destes.
TR
DDSMS Dilogo Dirio de Segurana Meio Ambiente e Sade;
N
Emisses Atmosfricas - Emisses gasosas geradas como resultado da queima de materiais
combustveis, atravs de fontes fixas ou mveis, bem como resultado de reaes fotoqumicas.
O
EPI - Equipamento de Proteo Individual;

EPC - Equipamento de Proteo Coletiva;
C
Frente de Trabalho - Pessoas que compem uma organizao e que contribuem para a consecuo
de suas estratgias, objetivos e metas, tais como empregados em tempo integral ou parcial,
O
temporrios, autnomos e contratados de terceiros que trabalham sob a coordenao direta da

organizao;
Incidentes - Evento relacionado ao trabalho que deu origem a uma leso ou doena (no obstante a
severidade) ou fatalidade ocorrida, ou que poderia ter ocorrido;
N
Lista de Verificao - Formulrio de inspeo com itens especficos baseados em normas,

contratos ou legislao aplicvel;
Medio - Determinao do valor de uma grandeza.
A
Monitoramento - Acompanhamento de uma atividade ou operao.

PI
Papel de Escritrio - Nome genrico dado a uma variedade de produtos usados em escritrios,
incluindo papis de carta, blocos de anotaes, copiadoras, impressoras, revistas e folhetos.
Perigo - Situao com potencial de provocar leses pessoais ou danos sade, ao meio ambiente
ou s propriedades, ou a uma combinao destes.

QSMS Qualidade, Segurana no Trabalho, Meio Ambiente e Sade Ocupacional, tambm
C
chamado de SGI Sistema de Gesto Integrado.

Resduos Slidos - Resduos no estado slido ou semisslido que resultam de atividades de origem
industrial, domstica, hospitalar, comercial, agrcola, de servios e de varrio. Ficam includos nesta
definio os lodos provenientes de sistemas de tratamento de gua, aqueles gerados em
equipamentos e instalaes de controle de poluio bem como determinados lquidos cujas
particularidades tornem invivel o seu lanamento na rede pblica de esgotos ou corpos dgua, ou
exijam para isso solues tcnica e economicamente vivel em face melhor tecnologia disponvel.
Risco - Combinao da probabilidade de ocorrncia e da(s) consequncia(s) de um determinado
evento perigoso.
Simulado de Emergncia - Simulao de um cenrio de situao emergencial que obriga a uma
rpida interveno operacional.
SGI - Sistema de Gesto Integrado;
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Reviso: 5
4.0 DOCUMENTOS DE REFERNCIA

Norma OHSAS 18001:2007 - Sistema de Gesto de SSO;
Manual - Sistemas de Gesto Integrados;
Procedimento SGI.PR.001.00 - Planejamento por Processos;
Procedimento SGI.PR.003.00 - Controle de Documentos;
Procedimento SGI.PR.004.00 - Controle de Registros;
A
Procedimento SGI.PR.013.10 - Regras Gerais de Segurana;
D
Procedimento SGI.PR.018.14 - Identificao e Avaliao de Riscos de SMSRS;
LA
Procedimento SGI.PR.019.09 - Plano de Atendimento a Emergncia;
Procedimento SGI.PR.020.09 - Plano Diretor de Resduos e Efluentes;
Procedimento SGI.PR.022.09 Objetivos, Metas e Programas.
O
5.0
5.1
RESPONSABILIDADE E AUTORIDADE
Direo
TR
N
Garantir os recursos para atender a este procedimento;
O
Fornecer suporte implementao deste procedimento;

Assegurar o atendimento deste plano e implementar medidas com este fim;
C
Promover a realizao de anlise crtica peridica do SGI.

O
5.2 Gerente de SGI

Garantir os recursos para atender a este procedimento;
Fornecer suporte implementao deste procedimento;
N

Assegurar o atendimento deste plano e implementar medidas com este fim;
A
Promover a realizao de Anlise Crtica peridica do SGI;

Elaborar, implementar, revisar e manter este Procedimento de Monitoramento e Medio;
PI

Coordenar e apoiar a(s) contratada(s) na execuo deste procedimento;
Manter atualizado os registros dos monitoramentos e inspees de campo;

Realizar pontualmente os monitoramentos em campo posicionando a Enfil atravs de
C

planilhas preenchidas.
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Reviso: 5
5.3 Administrativo Matriz

Realizar e monitorar as aes necessrias de Sade e Segurana e Meio Ambiente conforme
abaixo:
Controlar e programar Limpeza e Higienizao do Ar condicionado (parede) no
caso do Central (solicitar laudo de Limpeza e Higienizao e manuteno ao
condomnio);
Controlar e programar Limpeza e Higienizao dos Bebedouros com troca dos
A

filtros;
D
Controlar e programar Limpeza e Higienizao dos Carpetes;
LA
Limpeza e Higienizao das Caixas dagua - (solicitar laudo de limpeza e
higienizao do condomnio);
Para-raio - (solicitar laudo de manuteno ao condomnio);
O
AVCB - (solicitar laudo de manuteno ao condomnio em sua renovao);

TR
Controlar, monitorar e programar a manuteno e testes dos Extintores;
Monitorar o controle de emisso de Fumaa preta dos veculos da frota atravs de
uma escala grfica (Ringelmann) para avaliao colorimtrica da densidade da
N
fumaa, conforme descrito no procedimento SGI.PR.020.09 Plano Diretor de
Resduos, Efluentes e Emisses.
O
Destinao final dos resduos slidos gerados - (solicitar manifesto de envio ao

condomnio);
C
Controlar e programar a Dedetizao do ambiente de trabalho;

O
5.4 Administrativo Canteiro de Obras

Realizar e monitorar as aes descritas no Anexo I.
N
5.5 Engenheiro / Tcnicos de SMS (Canteiros de Obra)

Emitir mensalmente o REM conforme descrito no item 6.24
A
Realizar e monitorar as aes necessrias de Sade e Segurana e Meio Ambiente conforme

Anexo I.
PI
5.6 Contratadas e Subcontratadas
Implementar este procedimento em todos os setores da obra.

C
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Reviso: 5
6.0 DESCRIO DE ATIVIDADES

6.1 Generalidades
Periodicamente sero realizadas inspees pelos setores Administrativos, de Segurana do Trabalho
e Meio Ambiente em todos os veculos, mquinas e equipamentos, ferramentas e ambientes de
trabalho.
A
Estas inspees visam detectar, visualmente, falha(s) e condio(es) abaixo do padro, que
possam vir a causar impactos ambientais ou de segurana ao trabalhador.
D
6.2 Ordem de Servio NR 1
LA
A obrigatoriedade da Ordem de Servio est includa no artigo 157, inciso II da CLT Consolidao
das Leis Trabalhistas e na NR 1. necessrio orientar e informar os trabalhadores da empresa quais
so os riscos que ir encontrar no ambiente de trabalho e na execuo de suas atividades, para que
O
o mesmo possa ter alguns cuidados e realizar procedimentos para sua proteo. A entrega da
Ordem de Servio ser na Admisso ou quando houve mudana de funo/atividade. O
6.3
TR
preenchimento ser atravs do formulrio SGI.FP.012.09 Ordem de Servio.
Comunicao Prvia do Incio da Obra NR 2

N
A inspeo prvia uma das fases que devem ser seguidas antes mesma da sua abertura, com isso
a empresa estar dentro dos parmetros legais conforme orienta a NR 2 e NR 18 item 18.2.
O
Antes do canteiro de obra iniciar as operaes / atividades, dever solicitar ao rgo regional do
Ministrio do Trabalho uma aprovao de suas instalaes. Aps a realizao da inspeo prvia
C
realizada pelo MTE e for aprovada, ser emitido o Certificado de Aprovao de Inspeo CAI.
O
6.4 Registro do SESMT NR 4

O dimensionamento do SESMT feito atravs do cruzamento entre Grau de Risco (Quadro I da NR
4) e nmero de funcionrios da empresa (Quadro II NR 4). O registro feito em rgo do MTE
(Ministrio do Trabalho e Emprego) pelo representante de Sade e Segurana no canteiro de obra.
N
6.5 Comisso Interna de Preveno de Acidente CIPA NR 5

A
Tem como objetivo a preveno de acidentes e doenas decorrentes do trabalho, de modo a tornar
compatvel permanentemente o trabalho com a preservao da vida e a promoo da sade do
PI
trabalhador. A CIPA ser composta de representantes do empregador e dos empregados, de acordo

com o dimensionamento previsto no Quadro I da NR5. O item 18.33 da NR18 tambm trata da CIPA
em Canteiros de Obras.
C
6.6 Equipamento de Proteo Individual EPI NR 6

Estabelecer critrios para controle, manuteno, higienizao dos equipamentos de Proteo
Individual.
necessrio realizar um treinamento especfico com informaes sobre uso, higienizao,
armazenamento e descarte dos equipamentos de segurana individual. Essas informaes sero
monitoradas atravs dos formulrios constantes na Instruo de Trabalho SGI.IT.002.09 Controle
de EPIs.
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Reviso: 5
6.7 Programa de Controle de Sade Ocupacional PCMSO NR 7

Anualmente realizado o PCMSO (Programa de Controle de Sade Ocupacional), onde
evidenciado, atravs de seu cronograma, treinamentos, controles e aes a serem tomadas ao longo
do ano. Nele estabelecido o monitoramento da Sade Ocupacional.
Este programa deve estar totalmente alinhado ao PPRA, este alinhamento auxiliar na determinao
adequada dos Atestados de Sade Ocupacional ASO, de modo que sejam realizadas estritamente
entre os exames mdicos necessrios para cada atitude ou risco a que o Colaborador seja exposto.
A
Tambm sero realizadas palestras peridicas para conscientizao e preveno das doenas
D
ocupacionais. Este tema tambm dever ser contemplado no DDSMS.
H tambm monitoramentos reativos, realizados com base nos registros de atendimentos
LA
ambulatoriais realizados.
6.8 Programa de Preveno de Riscos Ambientais PPRA NR 9
O
O PPRA tem como objetivo definir metodologia de ao que garanta a preservao da sade e
integridade dos trabalhadores face aos riscos existentes nos ambientes de trabalho. Este programa
TR
deve ser revisado e validado anualmente. Ver NR 9.
Nas obras alm do PPRA quando o efetivo for maior que 20 funcionrios ser obrigatria a
elaborao do PCMAT conforme item 18.3 da NR18, ver item 6.16.
N
6.9 Segurana em Instalaes e Servios em Eletricidade NR10
O
Sero realizadas inspees nas instalaes eltricas semipermanentes objetivando monitorar sua
C
sinalizao de voltagem, aterramentos, proteo das partes vivas, dispositivos que se desliguem em
caso de risco iminente de acidente, circuitos que identifiquem os mesmos no quadro de distribuio,
situao do quadro de distribuio, emendas, as protees contra intempries, alm de suas
O
sinalizaes e controle de acesso ao local da atividade.

Essas inspees sero registradas pelo Tcnico de Segurana ou de Meio Ambiente acompanhados
do Colaborador qualificado com NR 10 no Formulrio de OPC.FP.022.09 - Inspeo de SMS nas
N
frentes de trabalho.
6.9.1 Sistema de Proteo Contra Descargas Atmosfricas SPDA

A
O Para-raios uma exigncia do Corpo de Bombeiros, regulamentada pela ABNT segundo a Norma
PI
NBR 5419/2005 e tem como objetivo evitar e/ou minimizar o impacto dos efeitos das descargas
atmosfricas, que podem ocasionar incndios, exploses, danos materiais e at mesmo risco vida
de pessoas e animais.
6.10 Transporte, Movimentao e Manuseio de Cargas

C
Assegurar que seja realizado o transporte, movimentao e manuseio de cargas de forma segura e
correta, as cintas e cabos devero ser verificados e devero ter uma fita com a cor do ms conforme
orienta o procedimento SGI.PR.013.10 - Regras Gerais de Segurana.
6.11 Mquinas e Equipamentos Canteiros de Obra NR12

Devero ser realizadas inspees em todos os veculos, mquinas e equipamentos, movidos e/ou
lubrificados a derivados de petrleo (leo diesel, querosene, leo lubrificante, etc.) e/ou que
disponham de tanques de armazenamento de combustveis, que realizam atividades para a Enfil
para uso nos canteiros. Esta frequncia poder ser alterada caso seja especificado em contrato.
A avaliao de mquinas e/ou equipamentos de terceiros so de responsabilidade das Contratadas
que devero enviar cpia em formulrio prprio destas verificaes ao setor de QSMS da Enfil, caso
estas no disponham de formulrio prprio podero utilizar os modelos da Enfil.
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Reviso: 5
6.12 Caldeiras, Vasos de Presso NR13

A Enfil no tem histrico de uso de Caldeiras ou Vasos de Presso em suas obras. Estes
equipamentos normalmente so montados para o Cliente dependendo do projeto e fornecimento,
neste caso esto sujeitos s determinaes do contrato.
Eventualmente utilizaremos Vasos de Presso em equipamentos de Ar Comprimido e Geradores
alugados, neste caso o Fornecedor dever disponibilizar a documentao aplicvel.
A
6.13 Atividades e Operaes Insalubres NR 15
D
Entende-se por limites de tolerncia para os fins da NR 15 a concentrao ou intensidade mxima ou
mnima, relacionada com a natureza e o tempo de exposio ao agente que no causar danos
LA
sade do trabalhador durante a sua vida laboral.
6.13.1 Laudo de Insalubridade
O
O Laudo de Insalubridade o documento tcnico legal que estabelece se os empregados da
empresa tm ou no direito ao recebimento do adicional de insalubridade (10%, 20% ou 40% do
TR
salrio mnimo), em virtude da exposio a agentes fsicos, qumicos e/ou biolgicos, considerando
os limites de tolerncias estabelecidos pelas legislaes e as protees fornecidas pela empresa.
Aps a visita de um profissional habilitado ser gerado o Laudo de Insalubridade contendo as
N
concluses em relao exposio dos trabalhadores aos agentes nocivos (causadores de
insalubridade), bem como alternativas tcnicas para evitar o pagamento dos adicionais de
O
insalubridade quando for o caso.

C
6.13.2 Plano de Controle Auditivo

Tem como objetivo o interesse da sistemtica do Programa de Conservao Auditiva, permitindo
cada vez melhores condies de Segurana e Sade para seus colaboradores, juntamente com seus
O
profissionais dos setores de Sade e Segurana do Trabalho e dentro do PPRA encontraro

mecanismos que iro otimizar todas as atividades necessrias (atendendo a legislao vigente) para
conservar a audio dos colaboradores expostos ao rudo.
N
Levantar os dados para avaliao e para emisso do Plano de Controle Auditivo, realizar a
divulgao do Plano atravs de treinamento especfico com informaes sobre uso, higienizao,
armazenamento e descarte dos equipamentos de segurana individual conforme orienta a instruo
A
de trabalho SGI.IT.003.09 - Controle Auditivo.

PI
6.13.3 Programa de Controle Respiratrio

Tem como objetivo minimizar a contaminao dos locais de trabalho e realizar o controle das
doenas ocupacionais provocadas pela inalao de ar contaminado como poeira, fumaas, nvoas,
gases e vapores.
C
Isto ser alcanado, tanto quanto possvel pela medida de controle coletivo (ex: enclausuramento da
fonte emissora, confinamento da operao. Quando estas medidas no forem viveis ou enquanto
estiverem sendo implantadas ou avaliadas, sero usados respiradores apropriados.
Levantar os dados para avaliao e para emisso do Plano de Controle Respiratrio, realizar a
divulgao do Plano atravs de treinamento especfico com informaes sobre uso, higienizao,
armazenamento e descarte dos equipamentos de segurana individual conforme orienta a instruo
de trabalho SGI.IT.004.09 - Controle Respiratrio.
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Reviso: 5
6.14 Atividades e Operaes Perigosas NR 16
6.14.1 Laudo de Periculosidade

O Laudo Tcnico de Avaliao de Periculosidade elaborado de acordo com os critrios tcnicos
estabelecidos nos anexos da Norma Regulamentadora n 16 do Ministrio do Trabalho e Emprego
(Inflamveis, Explosivos e Radiaes Ionizantes) e Decreto n 93.412 de 14.10.86 (Eletricidade).
O Objetivo analisar se as atividades desenvolvidas nas empresas de maneira direta ou indireta,
A
tenham envolvimento ou contato com explosivos, lquidos e gases inflamveis, radiaes ionizantes
e eletricidade, avaliando se as mesmas so passveis de gerar o direito ao recebimento do Adicional
D
de Periculosidade.
LA
O valor do adicional de periculosidade ser o salrio do empregado acrescido de 30% sem os
acrscimos resultantes de gratificaes, prmios ou participaes nos lucros da empresa.
6.15 Programa Ergonmico PROERGO NR 17
O
Para avaliar a adaptao das condies de trabalho s caractersticas psicofisiolgicas dos
TR
trabalhadores cabe ao empregador realizar a anlise ergonmica do trabalho, devendo a mesma
abordar, no mnimo, as condies de trabalho conforme estabelecido na NR17. Estabelecendo
parmetros que permitam a adaptao das condies de trabalho s caractersticas psicofisiolgicas
dos trabalhadores, de modo a proporcionar um mximo de conforto, segurana e desempenho
N
eficiente.
O
O programa de ergonomia dever ser divulgado e implantado.

C
6.16 Programa de Condies e Meio Ambiente de Trabalho PCMAT NR 18

Tem como objetivo estabelecer diretrizes de ordem administrativa, de planejamento e de organizao
que objetivam a implementao de medidas de controle e sistemas preventivos de segurana nos
O
processos, nas condies e no meio ambiente de trabalho na Indstria da Construo.

A anlise para realizao do PCMAT tem abrangncia para os seguintes itens:
N
Condies e ambiente de Trabalho (riscos/doenas);

Protees Coletivas e Individuais;
A
Cronograma de implantao das medidas preventivas;

PI
Layout inicial e atualizado do canteiro/frente de trabalho prevendo o dimensionamento das

reas de vivncia;
Programa educativo contemplando a temtica de preveno de acidentes e doenas do

trabalho;
C
reas de vivncia;
Instalaes Sanitrias.
A aplicao para elaborao do PCMAT para projetos a partir de 20 Colaboradores.
6.17 Segurana e Sade no Trabalho com Inflamveis e Combustveis NR 20

Estabelecer requisitos mnimos para gesto de Sade e Segurana no trabalho contra fatores de
risco de acidentes provenientes das atividades de extrao, produo, armazenamento,
transferncia, manuseio e manipulao de inflamveis e lquidos combustveis.
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Reviso: 5
6.18 Proteo Contra Incndios NR 23

Estabelecer medidas de preveno de incndios, conforme a legislao estadual e as normas
tcnicas aplicveis. Tambm ser necessrio uma divulgao e treinamento especfico sobre:
Utilizao dos equipamentos de combate ao incndio;
Procedimento para evacuao dos locais de trabalho com segurana;
Dispositivos de alarmes.
A
Mensalmente sero monitorados os extintores, mangueiras e outros com a inteno de verificar suas
D
disponibilidades, recargas, testes, acesso, estados de conservao e validade, a fim de verificar
possveis defeitos que possam inviabilizar sua correta utilizao.
LA
Estas inspees sero registradas nos formulrios de OPC.FP.022.09 - Inspeo de SMS nas
frentes de trabalho e de ADM.FP.018.09 - Controle de extintor.
O
6.19 Condies Sanitrias e de Conforto nos Locais de Trabalho NR 24
As instalaes sanitrias devero corresponder as diretrizes da NR 24. Tambm ser necessria
TR
uma programao controle e monitoramento dos seguintes itens:
6.19.1 Monitoramento da Organizao, Arrumao e Limpeza no Local de Trabalho

N
Periodicamente sero realizadas inspees pelo setor de Segurana e/ou Meio Ambiente
observando a limpeza dos pisos que estaro isentos de contaminantes oriundos do trabalho, sem
O
resduos ou restos de materiais, o local de acesso ao trabalho dever estar adequado e analisar a
organizao das ferramentas, equipamentos e materiais.
C
Essas informaes devero ser monitoradas atravs do formulrio de OPC.FP.022.09 - Inspeo de

SMS nas frentes de trabalho.
O
6.19.2 Monitoramento de Limpeza dos Bebedouros

Os filtros dos bebedouros sero trocados conforme cronograma da empresa terceirizada. A troca dos
N
filtros dos bebedouros ser registrada e monitorada atravs do comprovante dos servios efetuados
aps sua troca, conforme cronograma da empresa contratada.
Sero feitas limpezas (higienizao) dos bebedouros periodicamente. A limpeza dos bebedouros
A
ser registrada e monitorada atravs de da apresentao dos laudos dos servios e nas auditorias
PI
internas.
Sero analisadas quanto aos parmetros de potabilidade as guas nas sadas das bicas dos
bebedouros. O monitoramento e registro das anlises de potabilidade dos bebedouros sero feitos
atravs dos prprios certificados das anlises.
C
6.19.3 Monitoramento de Limpeza das Caixas Dgua

As limpezas das caixas dgua no canteiro de obras sero realizadas conforme requisito de cliente
ou definido em funo da caracterstica de cada canteiro. Na matriz a limpeza seguir o cronograma
definido pelo condomnio. O monitoramento e o registro de limpeza de caixas dgua sero feitos
atravs do prprio certificado de limpeza, com data da limpeza e sua validade, emitido pela empresa
executora, na matriz sero contratadas pela prpria administrao do condomnio que devero enviar
os protocolos dos servios para a administrao e SGI para monitoramento e para fins de auditorias
externas.
Juntamente com o certificado de limpeza, dever enviar o laudo de anlise de potabilidade de gua
das caixas que sofreram limpeza. Este certificado ser usado para registro e monitoramento de
potabilidade das guas utilizadas na matriz e nos canteiros de obras da Enfil.
Pgina 12 de 21
Reviso: 5
6.19.4 Monitoramento do Controle de Pragas

O controle de pragas e vetores no escritrio da matriz e nos canteiros ser realizado por empresa
credenciada nos rgos ambientais mantendo para isso um contrato permanente. Nos canteiros a
frequncia ser determinada conforme requisito contratual e/ou conforme definido no Plano de
Gesto Integrado do Canteiro PGI.
O monitoramento do atendimento ser realizado atravs do prprio certificado que dever ser
disponibilizado na rea administrativa e SGI para consultas, auditorias internas e externas.
A
6.19.5 Monitoramento da Manuteno da Qualidade do Ar Interior PMOC
D
Os Canteiros de Obras e Matriz devero estabelecer um Plano de Manuteno, Operao e Controle
dos Sistemas de Ar Condicionado (PMOC). O PMOC dever seguir as diretrizes da Portaria do
LA
Ministrio da Sade 3523 de 28/8/1998; Resoluo ANVISA RE 174 de 24/10/2000 e RE 09 de
16/01/2003.
Aps a realizao das manutenes semestrais devero ser feitas medies da qualidade do ar para
O
cada sala / aparelho e uma nica medio nos ambientes abertos de at 1.000 m.
TR
A limpeza dos condicionadores de ar nas obras ser registrada e monitorada atravs de etiquetas
personalizadas fixadas nos aparelhos e em Planilhas de Controle de Limpeza de Ar Condicionado
que indicam todos os aparelhos da Obra. As empresas contratadas para a realizao dos servios de
manuteno e limpeza devero emitir relatrios dos servios realizados indicando os aparelhos e sua
N
localizao, bem como os resultados das medies de qualidade do ar quando realizadas.
O
Na matriz a limpeza do sistema de ar condicionado segue conforme cronograma definido pelo

condomnio e gerenciado pelo departamento Administrativo.
C
6.19.6 Limpeza e Higienizao dos Banheiros Qumicos

O controle e monitoramento das higienizaes dos banheiros qumicos nos canteiros de obra sero
O
realizados conforme demanda do cenrio.
6.20 Segurana e Sade nos Trabalhos em Espaos Confinados NR 33

N
Tem como objetivo estabelecer requisitos mnimos para identificao de espaos confinados e
reconhecimento, avaliao, monitoramento e controle dos riscos ou indiretamente nestes espaos
conforme as diretrizes da NR 33. Implementar a gesto em sade e segurana no trabalho em
A
espao confinados por medidas tcnicas de preveno, administrativas, pessoais e de emergncia e

salvamento de forma a garantir permanentemente ambientes com condies adequadas de trabalho
PI
com profissionais com capacitao comprovada.
6.21 Trabalho em Altura NR 35

Tem como objetivo estabelecer requisitos mnimos e medidas de proteo para o trabalho em altura,
C
abrangendo planejamento, organizao e a execuo garantindo a sade e segurana dos

trabalhadores envolvidos direta e indiretamente conforme orientao das diretrizes da NR 35 e a
instruo de trabalho SGI.IT.001.10 Trabalho em Altura.
6.22 Laudo Tcnico das Condies do Ambiente de Trabalho LTCAT

O LTCAT tem o intuito de se documentar se as atividades exercidas faro jus ou no a
aposentadoria especial ( um benefcio concedido ao cidado que trabalha exposto a agentes
nocivos sade, como calor ou rudo, de forma contnua e ininterrupta, em nveis de exposio
acima dos limites estabelecidos em legislao).
baseado no LTCAT que se elabora o PPP Perfil Profissiogrfico Previdencirio.
O LTCAT somente ser renovado caso sejam introduzidas modificaes no ambiente de trabalho.
Pgina 13 de 21
Reviso: 5
6.23 Monitoramento das Permisses de Trabalho

Diariamente os Tcnicos de Segurana devero inspecionar as Permisses de Trabalho atravs do
formulrio OPC.FP.024.13, verificando se as mesmas se encontram dentro dos padres exigidos
pelo procedimento de SGI.PR.013.10 - Regras Gerais de Segurana, buscando detectar falhas e
condies inseguras que possam vir a causar danos segurana do trabalhador.
6.24 Resumo Estatstico Mensal
A
Com o objetivo de monitorar, controlar e adotar aes preventivas o responsvel pelo SMS da obra
dever enviar mensalmente ao SGI da Matriz o REM. Em alguns projetos onde o Cliente solicita o
D
REM em sua formatao padro o emitente dever apenas copiar o SGI da Matriz ao enviar para o
Cliente. Caso as informaes solicitadas no REM do Cliente sejam menores que as solicitadas pela
LA
Matriz o responsvel pelo SMS dever enviar o REM da Matriz com as informaes complementares.
Para preenchimento dever ser utilizado a Planilha OPC.FP.028.09 Resumo Estatstico Mensal.
O
6.24.1 Monitoramento de Incidentes
Atravs de indicadores que sero alimentados mensalmente sero realizados controles e
monitoramento de incidentes ocorridos.
TR
Este tema ser divulgado atravs de palestras, treinamentos e DDSMS aos colaboradores e partes
interessadas.
N
6.25 Inspees nas Frentes de Trabalho - Canteiros
O
Periodicamente devero ser realizadas inspees nas frentes de trabalho das contratadas pelo
C
Tcnico de Meio Ambiente e de Segurana do Trabalho.

Estas inspees visam detectar descumprimentos aos procedimentos estabelecidos no Plano Diretor
de Resduos, Efluentes e Emisses de gases e das Regras de Segurana, alm de identificar
O
oportunidades de melhorias e propor a tomada de aes imediatas, aes corretivas e aes

preventivas, quando necessrias.
Os registros das inspees sero evidenciados no formulrio OPC.FP.022.09 - Lista de Verificao
N
de Inspeo SMS nas Frentes de Trabalho.
6.25.1 Monitoramento das Mquinas e Ferramentas

A
Sempre que utilizadas, o responsvel pela guarda e distribuio das mquinas e ferramentas dever
PI
verificar seu estado geral, suas partes articulveis, protees, cabos eltricos e estado de
conservao atravs de uma Lista de Verificao especfica para cada Mquina ou Ferramenta.
uma responsabilidade do setor de segurana treinar seus colaboradores quanto sua guarda,
utilizao e monitorar mensalmente atravs do formulrio de OPC.FP.022.09 - Inspeo de SMS nas
Frentes de Trabalho se os requisitos anteriores esto sendo cumpridos.
C
Em alguns casos a ferramenta rotativa fica permanentemente com o operador, nestes casos o
mesmo ser responsvel pela verificao acima.
Todas as ferramentas rotativas devero ter uma fita indicando a cor do ms conforme orienta o
procedimento SGI.PR.013.10 - Regras Gerais de Segurana.
6.26 Inspees e Manuteno nos Veculos da Frota

Mensalmente sero realizadas as inspees nos veculos da Frota Enfil (estas regras tambm se
aplicam a veculos alugados), esta inspeo dever ser registrada no formulrio ADM.FP.016.12 -
Lista de Inspeo em Veculos - Mensal. Alm das inspees mensais ser necessrio realizar um
controle de manuteno, inspeo e substituio de peas dos veculos para garantir as boas
condies de uso conforme orienta o procedimento ADM.PR.007.10 Utilizao de Veculos da
Frota.
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Reviso: 5
6.27 Auditorias Comportamentais - AUDICOMP

A realizao das Auditorias Comportamentais nas Obras (AUDICOMP) visa monitorar pequenos
desvios de comportamento que podero futuramente provocar acidentes. Cada TST da Obra deve
realizar pelo menos uma AUDICOMP por semana, sendo que o ideal a realizao de duas por
semana por cada TST da obra. Essas auditorias devero ser realizadas preferencialmente
acompanhadas de um supervisor ou gerente de rea.
As AUDICOMPs so registradas no formulrio OPC.FP.044.14 Auditoria Comportamental.
A
6.28 Monitoramento dos Simulados de Emergncia
D
Nos canteiros a realizao dos simulados de emergncia cujo cronograma est proposto no
LA
Procedimento - Plano de Atendimento a Emergncia ser registrado pelo SGI.FP.017.12 - Anlise
Crtica do Simulados de Emergncia.
Neste relatrio sero descritos a situao de emergncia simulada, o(s) procedimento(s) de
O
emergncia adotado, o tempo de realizao, a data da realizao do simulado e a anlise crtica do
resultado do simulado, indicando quando aplicvel as aes de correo e/ou preveno quando
aplicvel.
TR
O Gerente do Empreendimento e/ou Gerente de SGI analisaro os simulados de emergncia atravs
do relatrio e se houver falhas o Gerente de SGI e/ou Gerente do Empreendimento far a reviso no
N
Plano de Atendimento a Emergncia e/ou no Procedimento Operacional, conforme aplicvel.
Nota: No escritrio da matriz estes simulados esto sob a responsabilidade da administrao do
O
condomnio onde a empresa est localizada.

C
6.29 Monitoramento das Emisses Atmosfricas (Fumaa Preta) Canteiros de Obra

Na matriz o controle feito atravs das revises indicadas no manual do fabricante.
O
Nos canteiros o monitoramento da fumaa preta de responsabilidade das Contratadas (quando

forem proprietrias dos veculos ou equipamentos) que dever realizar o monitoramento e
encaminhar ao responsvel pelo SGI do Canteiro para acompanhamento.
N
Nota1: Caso o fornecedor no tenha realizado este monitoramento o tcnico de meio ambiente e/ou
de Segurana dever realizar o monitoramento atravs de uma escala grfica (Ringelmann),
conforme descrito no Plano Diretor de Resduos e Efluentes - SGI.PR.020.09 e os resultados
A
devero ser registrados no formulrio OPC.FP.015.09 - Monitoramento de Fumaa Preta.

PI
6.30 Monitoramento dos Resduos Gerados
Na matriz os registros da destinao final dos resduos slidos gerados so evidenciados atravs de
Manifestos de Resduos, emitidos em nome do condomnio.
C
Nas obras a destinao dos resduos gerados de responsabilidade do Cliente ou conforme definido
em contrato. Caso o monitoramento dos resduos gerados no canteiro for escopo da Enfil e este
servio foi direcionado a uma subcontratada, esta deve apresentar, a cada retirada, a comprovao
do seu destino bem como manifestos e licenas entre outros. Toda a movimentao dada aos
resduos gerados e as suas destinaes finais sero monitoradas mensalmente pela equipe de SGI,
no formulrio SGI.FP.023.15 Controle de Resduos Slidos, Lquidos, Gasosos, Combustveis,
Eltricos e Hdricos e na Planilha do REM OPC.FP.028.09 Resumo Estatstico Mensal.
Sero realizadas inspees pelo Tcnico de Meio Ambiente levando em considerao a segregao
de resduos, identificao dos recipientes para acondicionamento, regularidade das coletas e
organizao dos locais disponibilizados para os resduos excedentes.
A manuteno e limpeza das fossas spticas tambm precisaro de comprovao de limpeza
atravs do Manifesto.
Pgina 15 de 21
Reviso: 5
No procedimento SGI.PR.020.09 - Plano Diretor de Resduos e Efluentes possuem orientaes sobre

o este monitoramento. Essas informaes tambm devero ser monitoradas atravs do formulrio de
OPC.FP.022.09 - Inspeo de SMS nas frentes de trabalho.
6.31 Monitoramento dos Produtos Qumicos

Periodicamente os produtos qumicos em uso sero monitorados atravs de atualizao do
Inventrio de Produtos Qumicos. Nesta atualizao devero constar os nomes dos produtos
qumicos em uso, sua forma de acondicionamento, armazenamento e o status da presena da
A
devida FISPQ. A evidncia do monitoramento ser registrada no formulrio OPC.FP.031.09 -
Inventrio de Produtos Qumicos. As embalagens avulsas e reutilizadas com pequenas quantidades
D
de produtos qumicos de vero ser identificadas (embalagens de refrigerante, produtos de limpeza ou
gua com produtos qumicos).
LA
6.32 Monitoramento dos Programas de SMS
Periodicamente o Gerente de QSMS da obra, ou outro designado dever monitorar os Programas:
O
LTCAT, PPRA, PCMAT, Laudo Ergonmico, PCMSO, PCA e PPR atravs de auditorias e inspees
sistemticas para verificao do cumprimento dos cronogramas e das atividades contempladas
nestes documentos.
TR
6.33 Monitoramento de Validade de Documentos de SMS
N
Periodicamente o Gerente de SGI da obra, ou outro designado far o monitoramento da validade de
documentos de SMS dos fornecedores e prestadores de servios em uso na obra. Este
O
monitoramento poder ser realizado atravs de uma planilha de controle ou outra metodologia que
se comprove eficaz.
C
6.34 Monitoramento dos Indicadores de Objetivos e Metas

O
Na Anlise Crtica sero monitorados os indicadores de QSMS, para verificar a eficcia dos
programas de gesto e as tendncias de cumprimento dos objetivos e metas de SMS.
6.35 Monitoramento das No Conformidades, Aes Corretivas e Aes Preventivas

N
Nas auditorias internas, externas e anlise crtica sero monitoradas as no conformidades, aes
corretivas e aes preventivas geradas.
A
6.36 Monitoramento do Atendimento aos Requisitos Legais e Outros

PI
Sero realizados periodicamente, de acordo com o Procedimento SGI.PR.017.09 - Atendimento a

Requisitos Legais e Outros requisitos, as atualizaes na planilha SOGI para verificao dos
atendimentos a este requisito e os mesmos devero ser controlados mensalmente pelo Gestor do
SGI da Enfil ou da obra, se for este o caso, que dever zelar pela garantia deste atendimento.
C
A verificao de Conformidade Legal ser realizada atravs do formulrio OPC.FP.052.15 - Lista de

Verificao de Conformidade Legal.
Ocorrendo alteraes relevantes destes requisitos o procedimento SGI.PR.018.14 - Identificao e
Avaliao de Riscos de SMSRS sofrero alteraes para garantir sua eficcia.
6.37 Auditoria Interna

Sero realizadas semestralmente de acordo com o procedimento SGI.PR.008.00 - Auditoria Internas.
As auditorias internas nos canteiros de obras sero realizadas pela equipe da Matriz, porm a
periodicidade ser definida na ocasio do planejamento anual em funo de recursos disponveis,
durao e relevncia da obra.
Pgina 16 de 21
Reviso: 5
7.0 RECOMENDAES DE SMSRS

7.1 Recomendaes de Segurana do Trabalho e Sade Ocupacional
O Gerente de Obra deve assegurar que o Tcnico de Segurana, se aplicvel para os servios
prestados, realize os DDs (Dilogos Dirios) e atue de modo a evitar acidentes e danos. Tanto o
Engenheiro Residente quanto o Tcnico de Segurana (onde houver), devem aplicar no mnimo as
orientaes do Procedimento SGI.PR.013.10 - Regras Gerais de Segurana.
A
7.2 Recomendaes de Meio Ambiente
D
O Gerente de Obra deve assegurar que o Tcnico de Meio Ambiente (quando houver um), atue
preventiva e ativamente na preservao do Meio Ambiente. Na ausncia deste tcnico o SGI da
LA
matriz deve ser envolvido a fim de dar o suporte necessrio. O Tcnico de Meio Ambiente deve
elaborar e manter um Levantamento de Aspectos e Impactos Ambientais (LAIA) especfico para obra.
O
7.3 Recomendaes de Responsabilidade Social
O Gerente de Obra deve assegurar que a legislao trabalhista local seja cumprida e realizar
TR
acordos coletivos quando necessrio e previsto em lei. Tambm deve seguir as diretrizes do
procedimento GPR.PR.005.10 - Controle de Documentao Trabalhista Contratao de Terceiros.
N
8.0 REGISTROS
O
SGI.FP.012.09 Ordem de Servio

GRH.FP.007.14 - Sugestes da CIPA
C
OPC.FP.010.09 - Controle de Entrega e Reposio de EPI e Uniformes

OPC.FP.011.09 - Ficha Teste de EPI
O
OPC.FP.035.10 - Controle e Entrega e Reposio de EPI's, Uniformes e Acess. Ergonomicos

GRH.FP.032.14 - Controle de ASO - OBRA
N
SGI.FP.019.09 - Gerenciamento de Aspectos e Impactos Ambientais

SGI.FP.020.14 - Gerenciamento de Aspectos e Impactos de Responsabilidade Social
A
OPC.FP.006.13 - Plano de Movimentao de Cargas

PI
OPC.FP.039.14 - Chek List Dirio de Equipamentos e Implementos

ADM.FP.018.09 - Controle de Extintor
ADM.FP.019.09 - Ficha Individual de controle de Extintor

C
OPC.FP.024.13 - Permisso de Trabalho - PT

OPC.FP.028.09 - Resumo Estatstico Mensal
OPC.FP.022.09 - Lista de Verificao de Inspeo SMS nas Frentes de Trabalho
OPC.FP.044.14 - Auditoria Comportamental
SGI.FP.017.12 - Anlise Crtica do Simulados de Emergncia
OPC.FP.015.09 - Monitoramento de Fumaa Preta
OPC.FP.052.15 - Lista de Verificao de Conformidade Legal
SGI.FP.023.15 - Controle de Resduos Slidos, Lquidos, Gasosos, Combustveis, Eltricos e
Hdricos
OPC.FP.031.09 - Inventrio de Produtos Qumicos
Pgina 17 de 21
Reviso: 5
ADM.FP.016.12 - Lista de Inspeo em Veculos - Mensal

OPC.FP.038.14 - Check List Veculos nibus
ADM.FP.015.10 - Termo de Responsabilidade para Uso de Veculo da Frota
9.0 ANEXOS
Anexo I Matriz de Responsabilidades.
A
D
LA
O
TR
N
O
C
O
N
A
PI
C
Pgina 18 de 21
Reviso: 5
A
Anexo I Matriz de Responsabilidades
D
RESPONSVEIS
LA
Administrativo
Subcontratada
Periodicidade
ATRIBUIES
Gerncia da
O
TR
Obra
SMS
NR- 1 Ordem de Servio Instrues de Trabalho IF C R - D
N
NR- 2 Comunicao Prvia do Incio da Obra IF C R - I
O
NR- 4 Registro do SESMT IF C R - D
C
NR- 5 CIPA IF C R R D
NR- 6 Controle, manuteno, higienizao dos Equipamentos de Proteo Individual IF R C R D
NR- 7 - PCMSO
O AP R C R I/A
NR- 9 - PPRA AP R C R I/A

N
NR-10 Segurana em Instalaes e Servios em Eletricidade (Certificados da Norma e de Capacitao profissional) AP C R R B
A
Manuteno de SPDA AP R R - A
PI
NR-11 Transporte, Movimentao e Manuseio de Cargas AP R C R D

NR-12 Mquinas e Equipamentos AP R C R D

C
NR-13 Caldeiras, Vasos de Presso AP R C R D
LEGENDA: R Responsvel
AP Aprovador B Bienal C Consultado D - Demanda I - Inicial IF Informado M - Mensal S Semestral SN Semanal
A Anual Elaborador
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Reviso: 5
A
D
LA
RESPONSVEIS
Administrativo
Subcontratada
Periodicidade
ATRIBUIES
O
Gerncia da
TR
Obra
SMS
NR-15 Atividades e operaes insalubres PCA, PPR e Laudo de Insalubridade IF R C R A/D
N
Plano de Controle Auditivo e Plano de Controle Respiratrio IF R IF - D
O
NR-16 Atividades e Operaes Perigosas Laudo de Periculosidade AP R R - D
C
NR-17 PROERGO AP R C - A
O
NR-18 PCMAT (Programa de Condies e Meio Ambiente de Trabalho na Indstria da Construo)
NR-20 Segurana e Sade no Trabalho com Inflamveis e Combustveis (Treinamentos + Certificados de todos os
AP
AP
R
R
C
C
-
-
A/D
D
trabalhadores)
N
NR-23 Proteo Contra Incndio AP R C - D
A
Controle de Inspeo e Manuteno dos Extintores IF R IF - M

PI
NR-24 Condies Sanitrias e de Conforto nos Locais de Trabalho Evidncia de Regularidade das instalaes AP R C - D
LEGENDA: R -Responsvel


A Anual Elaborador
C
Pgina 20 de 21
Reviso: 5
A
D
LA
RESPONSVEIS
Administrativo
Subcontratada
O
Periodicidade
ATRIBUIES
Gerncia da
TR
Obra
SMS
Monitoramento de Limpeza nos Bebedouros IF R AP - M
N
Monitoramento da Limpeza das Caixas D gua AF R AP - S
O
Monitoramento do Controle de Pragas IF R AP - S
C
Inspeo e Monitoramento do PMOC IF R AP - M
Monitoramento da Limpeza dos Banheiros Qumicos
NR-33 Segurana e Sade nos Trabalhos em Espaos Confinados

O IF
AP
R
R
IF
C R
- D
A
N
NR-35 Trabalho em Altura AP R C R B
Permisses de Trabalho IF R IF C D
A
Resumo estatstico mensal REM IF R IF - M

PI
Inspeo nas frentes de Trabalho IF R IF - SN

Inspeo nos Veculos da Frota IF R R - M

C
Auditorias Comportamentais nas Obras AUDICOMP (OPC.FP.044.14 Auditoria Comportamental) IF R IF - SN
A Anual Elaborador
Pgina 21 de 21
Reviso: 5
A
D
LA
RESPONSVEIS
Administrativo
Subcontratada
O
Periodicidade
ATRIBUIES
Gerncia da
TR
Obra
SMS
Simulados de Emergncia AP R C - A
N
Monitoramento de Fumaa Preta IF R C C B
O
Coleta seletiva do local IF C AP - D
C
Manifesto da fossa sptica IF C R - D
Inventrio dos Produtos Qumicos
Anlise Crtica de QSMS

O IF
R
C
R
R
R
-
-
S
S
N
Monitoramento das No Conformidades R R R - D
Levantamento de Aspectos e Impactos IF R IF - I/D

A
Levantamento de Perigos e Riscos IF R IF - I/D

PI
Sinalizao do local IF R IF - D

Vistoria no refeitrio IF R R - I/D

C
A Anual Elaborador

SGI - pr.012.09 - 5 - Monitoramento e Medição de SMS

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Procedimento SGI-PR.012.

Reviso Data Descrio

0 19.08.09 Elaborao do procedimento.

5 31.07.2015 itens e incluso o Anexo 1.

Elaborado por: Verificado por: Aprovado por:

Data: Data: Data:

6.3 Comunicao Prvia do Incio da Obra NR 2 ..................................................................... 7

6.5 Comisso Interna de Preveno de Acidente CIPA NR 5................................................ 7

6.6 Equipamento de Proteo Individual EPI NR 6 ............................................................... 7

6.9 Segurana em Instalaes e Servios em Eletricidade NR10 ............................................ 8

6.10 Transporte, Movimentao e Manuseio de Cargas ............................................................... 8

6.11 Mquinas e Equipamentos Canteiros de Obra NR12 ...................................................... 8

6.13 Atividades e Operaes Insalubres NR 15 ......................................................................... 9

6.13.1 Laudo de Insalubridade .................................................................................................. 9

6.19.1 Monitoramento da Organizao, Arrumao e Limpeza no Local de Trabalho ............. 11

6.28 Monitoramento dos Simulados de Emergncia ................................................................... 14

6.31 Monitoramento dos Produtos Qumicos............................................................................... 15

6.34 Monitoramento dos Indicadores de Objetivos e Metas ........................................................ 15

6.36 Monitoramento do Atendimento aos Requisitos Legais e Outros......................................... 15

6.37 Auditoria Interna .................................................................................................................. 15

7.0 RECOMENDAES DE SMSRS ............................................................................................................. 16

7.2 Recomendaes de Meio Ambiente .................................................................................... 16

EPI - Equipamento de Proteo Individual;

temporrios, autnomos e contratados de terceiros que trabalham sob a coordenao direta da

Lista de Verificao - Formulrio de inspeo com itens especficos baseados em normas,

Monitoramento - Acompanhamento de uma atividade ou operao.

ou s propriedades, ou a uma combinao destes.

chamado de SGI Sistema de Gesto Integrado.

4.0 DOCUMENTOS DE REFERNCIA

Fornecer suporte implementao deste procedimento;

Promover a realizao de anlise crtica peridica do SGI.

5.2 Gerente de SGI

Promover a realizao de Anlise Crtica peridica do SGI;

Manter atualizado os registros dos monitoramentos e inspees de campo;

5.3 Administrativo Matriz

Destinao final dos resduos slidos gerados - (solicitar manifesto de envio ao

Controlar e programar a Dedetizao do ambiente de trabalho;

5.4 Administrativo Canteiro de Obras

5.5 Engenheiro / Tcnicos de SMS (Canteiros de Obra)

Realizar e monitorar as aes necessrias de Sade e Segurana e Meio Ambiente conforme

5.6 Contratadas e Subcontratadas

Implementar este procedimento em todos os setores da obra.

6.0 DESCRIO DE ATIVIDADES

Comunicao Prvia do Incio da Obra NR 2

6.4 Registro do SESMT NR 4

6.5 Comisso Interna de Preveno de Acidente CIPA NR 5

trabalhador. A CIPA ser composta de representantes do empregador e dos empregados, de acordo

6.6 Equipamento de Proteo Individual EPI NR 6

6.7 Programa de Controle de Sade Ocupacional PCMSO NR 7

6.8 Programa de Preveno de Riscos Ambientais PPRA NR 9

sinalizaes e controle de acesso ao local da atividade.

6.9.1 Sistema de Proteo Contra Descargas Atmosfricas SPDA

6.10 Transporte, Movimentao e Manuseio de Cargas

6.11 Mquinas e Equipamentos Canteiros de Obra NR12

6.12 Caldeiras, Vasos de Presso NR13

6.13.1 Laudo de Insalubridade

insalubridade quando for o caso.

6.13.2 Plano de Controle Auditivo

profissionais dos setores de Sade e Segurana do Trabalho e dentro do PPRA encontraro

de trabalho SGI.IT.003.09 - Controle Auditivo.

6.13.3 Programa de Controle Respiratrio

6.14 Atividades e Operaes Perigosas NR 16

6.14.1 Laudo de Periculosidade