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1 2 3 DD MM AA
SECTOR PBLICO PRIVADO VISITA FECHA
GESTIN DE SST
SI NO SI NO SI NO SI NO
SERVICIO DE
SST COMIT DE SST Y/O SUPERVISOR REGLAMENTO INTERNO DE SST PROGRAMA ANUAL DE SST
16
1 2 3 4 5 RESUMEN SSOMAC
PARTES INTERESADAS
14 19
TEMPORALIDAD
CONTROLES / MEDIDAS MITIGADORAS
INCIDENCIA
7 EVALUACIN DEL PERFIL DE RIESGO
Situacin
6 8 9 10 17
SSOMA
Total Total
13
12
11
15
18
FACTOR DE RIESGO Puro Residual
SECUENCIA
TEMPO
INCIDE Total Total Acciones PARTES
SECUENCIA Gerencia rea PROCESO ACTIVIDAD TAREA ASPECTO / PELIGRO DETALLE RIESGO IMPACTO / CONSECUENCIA TIPO RALIDA Sev Prob Exp Mit Situacin LEGISLACIN CO CO CO CO CO CO CO
NCIA Puro Residual (Riesgo Residual) INTERESADAS
D Bloqueo Fsico / Habilitacin
Formal/ Procedimiento
1 D A 64 8 2 3% N 1024 993.28 Operacional / Monitoreos
Continuos / Entrenamientos
0 0
0 0
0 0
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SERVICIOS MINEROS GLORIA SAC. Cdigo: REG-TI-SMG-01-01-01
NIVELES DE CONTROLES QUE DEBEN ESTAR IMPLEMENTADOS PARA CONTROLAR EL RIESGO RESIDUAL
A Deben ser conducidos estudios urgentes de eliminacin drstica de los niveles de riesgo. Estudios de este tipo estn
Estudios Urgentes / Eliminar > 1000 normalmente asociados al destino de recursos, benchmarking y establecimiento de convenios con consultoras, entidades de
investigacin y universidades. Controles que exceden las necesidades comunes de la empresa.
B
Bloqueo Fsico / Habilitacin Deben ser establecidos bloqueosfsicos que impidan la manifestacin de los riesgos estudiados.
Comunmente son utilizados dispositivos de tipo a PRUEBA DE ERRORES. Debe haber una conexin formal entre los
Formal/ Procedimento
Operacional / Monitoreos
700 a 999 dispositivos y los procedimientos escritos. Debe haber mecanismos de monitoreo para garantizar que los riesgos se
Contnuos / Entrenamiento mantienen en niveles aceptables.
C
Documentacin Formal / Deben ser establecidos procedimientos formales para el control de las situaciones. Sistemtica de monitoreos determinados e
Monitoreos / Entreiamiento
400 a 699 implementados. Los operadores involucrados son entrenados y re-entrenados en intervalos de tiempo especficos.
D
Procedimento Operacional / Normalmente la determinacin de procedimientos operacionales descritos o la calificacin y entrenamiento de los
Entrenamiento
100 a 399 colaboradores de la empresa o terceros son suficientes para llevar los riesgos a niveles aceptables.
E
Tolerar < 99 Las prcticas no documentadas actualmente mapeadas son suficientes para mantener los riesgos en niveles aceptables.
Preparado por: JUAN ROJAS Confidencial: VOLCAN Aprobado por: ALEJANDRO RODRIGUEZ
COPIA CONTROLADA IMPRESA EL: 2/7/2016
SERVICIOS MINEROS GLORIA S.A.C.
Documento de Datos
32 CRTICO Muerte o gran nmero de incidentes serios / incapacitantes Prdidas de propiedad serias / muy extendidas
SUMAMENTE
2 IMPROBABLE
Una vez en 100 aos o ms Improbable
5 AMPLIA 08 horas a ms
4 DISPERSA 05 a 07 horas
3 SIGNIFICATIVA 03 a 04 horas
2 RESTRINGIDA 02 horas
32 MUY PROBABLE Hay presencia de agentes y factores en el rea esta semana El nmero de ocurrencias es elevado
16 PROBABLE Hay presencia de agentes y factores el rea en el ultimo mes Ocurrencias regulares
8 POCO PROBABLE Hay presencia de agentes y factores en el rea en los ltimos 03 meses El nmero de ocurrencias es bajo
4 OCASIONAL Hay presencia de agentes y factores en el rea en el ultimo semestre Poco comn
Exposicin que se presenta rara vez, donde los agentes y factores son
1 BAJO
menores a 0.1X LEO. No afecta el desarrollo del trabajo, ni causa incapacidad.
64 CATASTRFICO Dao irreversible al medio ambiente o al ecosistema Prensa internacional y/o proceso
32 CRTICO Daos de largo plazo y/o extendidos al medio ambiente Prensa nacional / local y/o multa elevada
16 SERIO Efecto permanente sobre la comunidad. Dao al medio ambiente. Reclamo de la comunidad y/o multa baja
Estrs ecolgico sobre el medio ambiente. Posible incomodidad a la Potencial de reclamo y/o no conformidad con el
4 NO SIGNIFICATIVO
comunidad. estndar
SUMAMENTE
2 IMPROBABLE
Una vez en 100 aos o ms Improbable
5 AMPLIA Internacional
3 SIGNIFICATIVA Local
Reclamo de la comunidad y/o multa no elevada Impacto econmico significativo sobre el negocio
Reclamo individual y/o no conformidad legal Impacto econmico menor sobre el negocio
La recurrencia de incidentes es regular. Se tolera la Ocurre con frecuencia. Otras empresas o unidades
recurrencia de incidentes leves. experimentaron incidentes con regularidad
A pesar de las estrategias de prevencin
La empresa experiment ms de uno de estos tipos de
implementadas, al parecer los incidentes vuelven a
incidentes
ocurrir.
Se produjo la recurrencia de incidentes pero no es muy La empresa o una empresa similar experiment dichos
comn. incidentes
La recurrencia de incidentes es poco frecuente y rara Una amplia base de datos indica que un incidente puede
cuando existen controles y stos se mantienen. ocurrir una vez en la vida de la operacin
Pequeo impacto econmico sobre el negocio Efectos nocivos para la salud en un gran nmero de personas
La recurrencia de incidentes es poco frecuente y rara Una amplia base de datos indica que un incidente puede
cuando existen controles y stos se mantienen. ocurrir una vez en la vida de la operacin
ndice de recurrencia
Tolerar
A Mejor Tecnologa Disponible (sin pensar en el costo) Se implementa un mejor mtodo de monitoreo para que est Se requiere el ms alto nivel de calificacin, entrenamiento y
Estudios Equipo de tecnologa ms reciente (tecnologa de punta) disponible. El equipo de monitoreo electrnico se calibra de experiencia que sea posible. Se requiere un conocimiento
99% Urgentes / Eliminar Que cumple con las especificaciones y los criterios
especficos (exclusivos) del proyecto, con respecto a los
acuerdo con las especificaciones y los certificados de
calibracin estn disponibles de inmediato. El monitoreo se
especfico de la gama completa de riesgos asociados con los
factores de riesgo. Se documenta y se acata los requisitos
requisitos y/o criterios de SSOMAC. ingresa en un sistema para descargar la informacin especficos del entrenamiento.
B
Bloqueo Fsico /
Habilitacin Se requiere calificacin, entrenamiento y experiencia
Se documenta, implementa y acata los requisitos especficos
Formal/ Mejor tecnologa disponible sin costos excesivos. Equipos de monitoreo. Se registra formalmente todos los monitoreos.
formales especficos. Se requiere un conocimiento
especializado en relacin con los factores de riesgo y los
75% Procedimiento de con criterios especficos de proyecto en lo que se refiere al
desempeo de SSOMAC.
Una persona con entrenamiento y experiencia especficos
(documentados) realiza las inspecciones y monitoreos. El
riesgos especficos en trminos de SSOMAC. El personal de
Operacin / mantenimiento es especfico para cada equipo.
la planta debe recibir una autorizacin formal para
identificacin.
Monitoreo
Continuo /
Entrenamiento
C
Documentacin Tecnologa alineada con la media de sofisticacin aceptada
Se implementa y se acata los mtodos de monitoreo
Se requiere calificacin y experiencia formal en una
Formal / de conformidad con la categora industrial (papel, metal, ocupacin especfica asociada al riesgo. Se requiere
estndar de la categora industrial. Se documenta y se acata
50% Monitoreo /
explotacin minera, cemento). Equipo que cumple con las
especificaciones estndar de la industria, con relacin a los
los requisitos de calibracin. El mantenimiento se programa
conocimiento y experiencia tcnica con relacin al
gerenciamiento de riesgo. Se documenta y acata el
en un sistema de mantenimiento formal.
Entrenamiento requisitos de SSOMAC. entrenamiento y la prueba de competencia formal.
D
Se documenta, se acata y se cumple con los estndares de Se requiere calificacin y experiencia formal en una
Procedimiento de La tecnologa debe ser "aceptada" en la categora industrial.
la industria para los requisitos de monitoreo y calibracin. ocupacin especfica asociada al riesgo. Se documenta y
Se debe evitar las tecnologas con limitaciones o puntos
25% Operacin / dbiles conocidos. Los equipos cumplen con los cdigos de
Personal debidamente entrenado utiliza checklist, estndar
para las inspecciones, etc. Se registran todas las
acata el entrenamiento y la prueba de competencia formales.
No participar en los entrenamientos o desaprobar una
Entrenamiento los estndares industriales.
inspecciones. prueba de competencia prohbe realizar la actividad.
En este caso, la tecnologa no es lo fundamental y se puede Se documenta y se acata los estndares de monitoreo y
E utilizar tecnologa que est disponible de inmediato. El calibracin aceptables para la categora industrial.
Se requiere experiencia y entrenamiento relacionados con el
riesgo. Se requiere conocimiento tcnico de tipo general, con
3% Tolerar equipo cumple con los cdigos del estndar legal y de la
industria. Se cumple con los requisitos bsicos y razonables
El mantenimiento se programa y se realiza de conformidad
con lo planeado. No es necesario registrar formalmente las
relacin al riesgo. Se documenta y acata los requisitos
generales de entrenamiento y concientizacin.
de SSOMAC. inspecciones en el sistema de monitoreo.
Preparado por: JUAN ROJAS Confidencial: SEMIGLO Aprobado por: ALEJANDRO RODRIGUEZ
/ MITIGACIN
5. RELACIN CON LOS SISTEMAS DE
4. MTODO / ESTNDARES / PETS 6. NO CONFORMIDADES E INCIDENTES
GERENCIAMIENTO
Se detallan os estndares, PETS y dems formatos, stos Un comit seleccionado y designado establece relaciones Cualquier N/C (no conformidad) o incidente debe informarse
requieren un entrenamiento especfico antes de que el formales. Dicho comit incluye, por lo menos, un especialista dentro de un plazo razonable, en un sistema formal de
individuo pueda realizar la tarea. Un panel de especialistas en el tema especfico, de cualquier sistema de reporte. Se designa a una equipo especfico con
formalmente designado, que incluye a un especialista de gerenciamiento pertinente, tal como los sistemas de conocimientos especializados para que realice una
Seguridad, Salud y Medio Ambiente. mantenimiento, sistemas de gerenciamiento. investigacin formal.
Cualquier N/C (no conformidad) o incidente debe informarse
Se detallan os estndares, PETS y dems formatos, stos Un empleado entrenado y experimentado establece
dentro de un plazo razonable, en un sistema formal de
requieren un entrenamiento general antes de que el relaciones formales. Dicho empleado posee un conocimiento
reporte. Se designa a una equipo especfico con
individuo pueda realizar una tarea. Una persona con adecuado del gerenciamiento de SSOMAC en cualquier
conocimientos especializados para que realice una
entrenamiento y experiencia especficos sobre SSOMAC sistema de gerenciamiento pertinente, tal como los sistemas
investigacin formal. El trabajo sobre el incidente se
avalar el conocimiento del colaborador autorizado. de mantenimiento, sistemas de gerenciamiento, etc.
concluye con la actualizacin de la Matriz IPERC.
O RODRIGUEZ
COPIA CONTROLADA FECHA DE IMPRESIN:
FACTOR DE RIESGO
(PELIGRO / ASPECTO)
Accesorios Cauville
Accesorios de Cmputo
Accesorios de Perforacin
Accesorios de Sealizacin
Accesorios de Tubera
Accesorios de Vehculos
Accesorios de Voladura
Accesorios Elctricos
Accesorios para manejo de carga e izaje
Aceite y Grasa
Aceros de Perforacin
Aditivos
Aerosol
Agregados
Agua
Agua de Mina
Agua Residual Domstico
Agua Residual Industrial
Aire
Aire Comprimido
Alambre
Alimentos
Aluvin
Andamios
Animales
Aparatos Sanitarios
Arco Elctrico
reas Custicas
Arena
Armas
Asbesto
Balanza
Balsa
Barras de Acero
Barras de Perforacion
Biolgicos
Blindajes de Molinos
Bolas de Acero
Bolsas
Bombas
Botellas de Gases Presurizados
Botellones de agua
Brocas
Brochas
Cables
Cajas
Cal
Calderas
Calefactores
Caliza
Cancha de Relave
Carbn
Carga mental de trabajo
Cargas suspendidas / Izaje
Cebo
Cemento
Cera en Pasta
Chimeneas/ RB en mina
Chispas incandescentes
Cilindros
Cilindros de aditivos
Combustibles
Componentes de perforacin
Comunidad, trabajadores, personas externas
Concentrados
Concreto de cemento
Condiciones climticas adversas
Conducta de la persona
Conductor elctrico
Cuadros de madera
Delincuencia
Derrumbe
Desmonte
Diferencia de temperatura ambiente
Dique / poza de contencin
Diseo de mquinas
Efluente Domstico
Efluente Industrial
Electrodos de soldadura
Energa Elctrica
Energa Esttica
Energa Potencial
Envases
Envoltura
Equipo de Izaje
Equipo de Oxicorte
Equipo estacionario
Equipos de comunicacin
Ergonmico - Diseo de puesto inadecuado
Ergonmico - Exceso de carga
Ergonmico - Exige torsin
Ergonmico - Flexin del tronco
Ergonmico - Manipulacin inadecuada de carga
Ergonmico - Pantallas de visualizacin
Ergonmico - Posturas inadecuadas
Ergonmico - Trabajos repetitivos
Erosin
Escaleras
Escases de Agua
Escorias
Espacio Confinado
Esquirlas
Estaciones Meteorolgicas
Estallido de Roca
Estructuras Inadecuadas y/o Defectuosas
Estufas Elctricas
Excavacin
Explosivos
Explosivos y Accesorios
Extintores
Factores cancergenos
Fajas
Falta de orden y limpieza
Fatga
Fatga metlica
Fertilizantes
Fibras de acero y/o sinttico
Fierros corrugados
Filtracin en la Pozas de Sedimentacin
Filtros
Fluidos Presurizados
Flujo
Fluorescentes y/o Focos
Fragmentos slidos
Fro
Fuego
Fuga de Gases
Gases
Gases Presurizados
Gradas
Gras
Herramientas Elctricas
Herramientas Hechizas
Herramientas Manuales
Herramientas Neumticas
Humedad
Humos
Iluminacin
Insecticidas
Instalaciones Elctricas
Instalaciones/ Estructuras
Instrumentos de Medicin
Insumos de oficina
Intemperie
Invasores
Lmpara Minera
Lnea Trolley
Lquidos de fijador de rayos x
Lquidos Inflamables
Lixiviados
Lockers
Lodos
Lubricantes
Madera
Mallas Electrosoldadas
Mangas de Ventilacin
Manguera
Maquinas
Material Particulado/ Polvo
Material Radiactivo
Material Suelto
Materiales Cortantes / Perforantes
Materiales de Laboratorio
Materiales de Laboratorio Clinico
Materiales de Lavandera
Materiales de Limpieza
Materiales de Plsticos
Materiales de Sostenimiento
Materiales en Desuso
Materiales Excedentes
Materiales Gesintticos
Materiales Metlicos
Materiales para soldadura
Materiales y Herramientas de Muestreo
Medicinas
Menajes
Metales Pesados
Mineral de Cabeza
Mineral pulpa
Mobiliario (escritorios, sillas)
Monotona
Mortero de Cemento
Motores
Muestras de suelos
Neumticos
Nieblas / Neblinas
Objetos o Materiales en Altura
Oxgeno
Paos Absorventes
Papel
Parihuelas de Madera
Partes Mviles / Rotatorias
Partes Usados de Equipos
Partculas
Peatn
Pendiente / Declive
Pernos de Sostenimiento
Pernos y Tuercas
Personas
Pilas / Bateras
Pilas de Mineral / Desmonte
Pinturas
Piso / canaleta / zanja
Placas Radiograficas
Planchas
Presin Parcial de Oxgeno
Productos Qumicos
Psicosociales - Acoso psicolgico en el trabajo (Moobing)
Psicosociales - Autoritarismo
Psicosociales - Estrs laboral
Psicosociales - Falta de comunicacin y entrenamiento
Psicosociales - Hostigamiento psicolgico
Psicosociales - Insatisfaccin laboral
Psicosociales - Sndrome de agotamiento emocional (Burnout)
Psicosociales - Turno rotativo
Puentes de Mineral
Radiacion Ionizante
Radiacion No Ionizante
Radiacin UV
Reactivos de Laboratorio
Reactivos de Rayos x
Relaves
Relaves en pasta
Residuos Lquidos
Residuos Slidos de Papel y Carton
Resduos Slidos de Plsticos
Residuos Slidos de Vidrios
Residuos Slidos Generales
Residuos Slidos Metlicos
Residuos Slidos Orgnicos
Residuos Slidos Peligrosos no Reaprovechables
Residuos Slidos Peligrosos Reaprovechables
Rocas sueltas
Rollos Pentacord
Ruido
Sangre
Sedimentos
Servicios Higinicos
Shotcrete
Sismos
Soga
Soldadura
Solucin de Cianuro
Solventes
Sondas y Electrodos de Medicin
Soplete
Suelos
Superficie Caliente
Superficie Irregular
Superficies Cortantes y/o Puntiagudas
Superficies Resbaladizas
Sustancias Qumicas
Tanque
Tela de Polipropileno
Temperaturas Extremas
Testigos de Perforacin Diamantina
Tiro Cortado
Tolva de Cal
Tolva de Mineral
Trabajo en Espacio Confinado
Trabajo Solitario
Trabajos en Altura
Trabajos en Caliente
Transmisin por Simpata
Transporte Vehicular
Trapos y wypes contaminados
Tren de ruedas
Tubera
tiles de escritorio
Vlvulas
Vapores
Vehculos y Equipos mviles
Ventilacin Deficiente
Ventiladores
Vas de Accesos
Vibracin Generalizada
Vibracin Localizada
Vigas Metlicas
Yeso
RIESGO
Acarreo de
Afectar
Agresiones
Ahogamiento
Alcanzado por
Alteracin de
Apelmazar
Aplastamiento
Aprisionamiento
Arrastre de
Asalto / Secuestro / Abordaje ofensivo
Atascamiento
Atollamiento
Atrapamiento
Atropello
Ausencia de
Cada a diferente nivel
Cada de objetos
Cada en el mismo nivel
Cansancio
Captura
Choque/ colisin
Cierre definitivo
Colapso
Consumo de
Contacto con
Corrosin
Corte
Cortocircuito
Dao / Perdida en el proceso
Derrame de
Derrumbe
Desborde
Descarrilar
Desgaste de
Deslumbramiento
Desprendimiento
Disposicin de
Disturbios Sociales /Paro
Electrocucin
Emisin de
Erosin
Estiaje
Estrs
Estrs Trmico
Explosin
Explotacin indiscriminada
Exposicin a
Expulsin de partculas
Extraccin de
Falta de
Fuga de
Fulgn
Gaseamiento
Generacin de
Golpear/ Golpearse contra
Hundimiento
Incendio
Incompatibilidad
Ingestin de
Inhalacin de
Inundacin
Manipulacin / Utilizacin
Mantenimiento deficiente
Movimiento / Posicin antiergonmica
Mutagnesis
Patinar
Picadura
Proyeccin de partculas
Quemadura
Reaccin
Reduccin de oxigeno
Remocin de
Resbalar
Rotura de
Saliente / Depresin
Salpicaduras
Shock elctrico
Sobreesfuerzo fsico
Soterramiento
Succin de personal
Tala y/o quema
Tropezar
Volcadura/cuneteo/ despiste
CONSECUENCIAS
Afeccin de la Salud
Afeccin del Sistema mano-brazo
Afeccin Ocular
Agotamiento de Recursos Energticos
Agotamiento de Recursos Naturales
Alteracin de Ecosistemas
Alteracin de la Biodiversidad
Alteracin de la Fauna
Alteracin de la Flora
Alteracin de Vida
Alteracin del Paisaje
Amputacin
Asfixia
Cncer
Conflicto Social
Conservacin del Paisaje
Contaminacin del Agua
Contaminacin del Aire
Contaminacin del Suelo
Contaminacin Electromagntica
Contaminacin Lumnica
Contaminacin Microbiolgica
Contaminacin Radioactiva
Contaminacin Sonora
Contaminacin Trmica
Contaminacin Visual
Contusin
Dao al Patrimonio Arqueolgico
Daos Materiales (maquinaria e instalaciones)
Deforestacin
Depredacin de Bosques
Depredacin de la Fauna
Dermatitis de Contacto
Dilucin
Disminucin de la Capacidad de Almacenamiento de la Cancha de Volatilizacin
Disminucin de la Capacidad de Almacenamiento Temporal de Resduos
Disminucin de la Vida til del Relleno Sanitario
Disturbacin de Paisaje
Fractura
Heridas / Excoriaciones / Rasguos
Impactos sociales y culturales
Impactos tursticos
Interrupcin de Procesos
Intoxicacin
Lesin a la persona
Muerte
Mutacin
Mutilacin
Neumoconiosis
Prdida de la Capacidad Auditiva
Prdida de la Capacidad Visual
Prdida de Materiales
Prdida Econmica
Perdidad de Biodiversidad
Perforacin Timpnica
Shock por Calor
Tierras no Productivas
Trastornos Musculo Esquelticos