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Diciembre, 2008

INDICE

I.- RESUMEN EJECUTIVO

A.- NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSION PBLICA (PIP)


B.- OBJETIVO DEL PROYECTO
C.- BALANCE OFERTA Y DEMANDA DE LOS BIENES O SERVICIOS DEL PIP
D.- DESCRIPCION TECNICA DEL PIP
E.- COSTOS DEL PIP
F.- BENEFCIOS DEL PIP
G.- RESULTADOS DE LA EVALUACION SOCIAL
H.- SOSTENIBILIDAD DEL PIP
I.- IMPACTO AMBIENTAL
J.- ORGANIZACIN Y GESTION
K.- PLAN DE IMPLEMENTACION
L.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
M.- MARCO LOGICO

II.- ASPECTOS GENERALES

2.1 NOMBRE DEL PROYECTO


2.2 UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA
2.3 PARTICIPACION DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE LOS BENEFICIARIOS
2.4 MARCO DE REFERENCIA

III.- IDENTIFICACION

3.1. DIAGNOSTICO DE LA SITUACION ACTUAL


3.2. DEFINICION DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS
ARBOL DE CAUSAS PROBLEMAS - EFECTOS
3.3. OBJETIVO DEL PROYECTO
ARBOL DE MEDIOS OBJETIVOS - FINES
3.4. ALTERNATIVAS DE SOLUCION

IV.- FORMULACION Y EVALUACION

4.1. ANALISIS DE LA DEMANDA


4.2. ANALISIS DE LA OFERTA
4.3. BALANCE OFERTA DEMANDA
4.4. PLANTEAMIENTO TECNICO DE LAS ALTERNATIVAS
4.5. COSTOS
4.6. BENEFICIOS
4.7. EVALUACION SOCIAL
4.8. ANALISIS DE SENSIBILIDAD
4.9. SOSTENIBILIDAD
4.10. IMPACTO AMMBIENTAL
4.11. SELECCION DE ALTERNATIVA
4.12. PLAN DE IMPLEMENTACION
4.13. ORGANIZACIN Y GESTION
4.14. MATRIZ DEL MARCO LOGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA

V.- CONCLUSION

VI.- ANEXOS
PERFIL DE PROYECTO

MEJORAMIENTO Y APERTURA DE CAMINOS AGRICOLAS EN LOS


DISTRITOS DE MASISEA Y MANANTAY

I. RESUMEN EJECUTIVO

A.- NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSION PBLICA (PIP).-

MEJORAMIENTO Y APERTURA DE CAMINOS AGRICOLAS EN LOS DISTRITOS DE


MASISEA Y MANANTAY

B.- OBJETIVO DEL PROYECTO.-


El objetivo principal es la facilidad en el acceso de la produccin agrcola y productores hacia los
mercados locales.

C.- BALANCE OFERTA Y DEMANDA DE LOS BIENES O SERVICIOS DEL PIP.-

De acuerdo a la demanda del proyecto se describen sus caractersticas geomtricas, para lo cual
el volumen considerado como ndice Medio Diario (IMD) ser 08 Veh/da, por tanto la velocidad
directriz de diseo a considerar es de 30 Km/h, con una pendiente mxima de 7%, un bombeo de
2.5%, ancho de superficie de rodadura de 6.00 m, con dimensiones de cunetas de 0.50 m x 1.00
m, y con un espesor de afirmado de 0.10 m (Alt.N1)

CON SIN
CARACTERISTICAS BRECHA
PROYECTO PROYECTO

IMD 8 Veh/da 2 Veh/da 6 Veh/da


Velocidad Directriz 30 Km/h 20 Km/h 10km/h
Pendiente maxima 7% - 7%
Ancho de la Superficie de Rodadura 6.00 4.00 - 6.00 0.00 - 2.00
Ancho de bermas - -
Bombeo 2.5% - 2.5%
Cunetas 0.50x1.00 - 0.50x1.00
Espesor de afirmado 0.10 m. - 0.10 m.

* Solo se esta considerando como IMD el pase de los 02 nicos camiones 2E que transitan por el camino.

Tambin se puede apreciar que en el Formato F-4 de los cuadros anexos se aprecia el Balance
Oferta Demanda de acuerdo al consumo y exportacin de los principales productos en la zona y
la necesidad de mejorar la Va para obtener una mejor produccin y beneficio econmico en la
zona.

D.- DESCRIPCION TECNICA DEL PIP.-


El presente proyecto de Inversin Pblica consiste en el Mejoramiento del acceso al distrito de
Masisea y a los principalles Caseros de este distrito para de esta manera poder facilitar el traslado
seguro y con mayor rapidez de los principales productos agrcolas en esta parte de la Regon,
realizando para esto el Mejoramiento de 21.24 Km. de camino agrcola mediante un perfilado de
subrasante de ancho = 6.00 m afirmado de espesor 10 cm, conformacin de cunetas = 1.00m x
0.50m, mas el reemplazo de 02 pontones forestales por 02 pontones de bases y losa de concreto.
Con esto se espera incrementar la parte socioeconmica del distrito de Masisea y la mejor calidad
de vida de su poblacin.

E.- COSTOS DEL PIP.-


Se consideran tanto los costos de inversin, as como los de operacin y /o mantenimiento para los
10 aos del horizonte considerado para el proyecto.
As tenemos:
Estudios.- Considera en el monto destinado para la elaboracin del Expediente tcnico, estimado
en S/. 26,100.00 nuevos soles.
Inversin en Obras civiles.- Considera a todas las obras civiles proyectadas, por ao no incluye
los costos destinados para la mitigacin ambiental, dado que estos sern detallados posteriormente.
Impacto Ambiental.- Costos considerados para la acciones de mitigacin ambiental.
Costos Administrativos. Costos referidos a la contratacin de personal auxiliar entre otros.
Supervisin y liquidacin.- Costos referidos a pago del personal para la supervisin y liquidacin
de las obras.
Costos de Mantenimiento.- Se incluyen los gastos por mantenimientos rutinarios, que contempla
partidas de limpieza entre otros, as como los gastos de mantenimiento extraordinario dado por
perodos segn las alternativas propuestas.
Los costos del PIP son:

MEJORAMIENTO Y APERTURA
DE CAMINOS AGRICOLAS EN EL DISTRITO DE MASISEA

Dpto. : UCAYALI Ancho va : 6.00 m.


Provincia : CORONEL PORTILLO Longitud : 21.24 Km.
Distrito : MASISEA Area de va.: 127,455.96 m2.
Fecha : Sep-08 Esp. Afirmado : 0.10 m.

COSTO
DIRECTO
ITEM DESCRIPCION - ALTERNATIVA N 2 META ( S/.)
MEJORAMIENTO DE CAMINO AGRICOLA , AFIRMADO e =
1 0.10 m. 21.24 Km 2,536,300.34

OBRAS DE ARTE Y DRENAJE (PONTONES CON LOSA DE


2 CONCRETO ARMADO) 549,700.81
SUB TOTAL COSTO DIRECTO 3,086,001.15
IMPREVISTOS (5%) 154,300.06
COSTO DIRECTO TOTAL 3,240,301.21
DESAGREGADO DEL COSTO DIRECTO - ALTERNATIVA N 1

DESCRIPCIN FACTOR TOTAL


% DE INCID. CONVER. PRECIOS PRECIOS
P.SOCIALES PRIVADOS SOCIALES
Materiales, equipos y herramientas 0.901 1.000 2,919,511.39 2,919,511.39
MOC(mano de obra calificada) 0.030 1/1.10 97,209.04 88,371.85
MONC(mano de obra no calificada) 0.069 0.490 223,580.78 109,554.58
TOTAL 3,240,301.21 3,117,438.00
Gastos Generales 10.00% 324,030.12 311,743.80
Utilidad 10.00% 324,030.12
TOTAL DE OBRAS CIVILES 3,888,361.45 3,429,181.80

INTANGIBLES ALTERNATIVA N 1 TOTAL


DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD COSTO PARCIAL P.PRIVADOS P.SOCIALES
ESTUDIO 26,100.00 26,100.00 23,727.27
PROYECTISTA MES 2.00 6000 12,000.00
ASISTENTE PROYECTISTA MES 2.00 2500 5,000.00
DIBUJANTE MES 2.00 1800 3,600.00
PLANOS GLB 1.00 1000 1,000.00
TOPOGRAFA MES 2.00 1500 3,000.00
ESTUDIO DE SUELOS GLB 1.00 1500 1,500.00

COSTOS ADMINISTRATIVOS 8,000.00 8,000.00 7,272.73


COSTOS ADMINISTRATIVOS GLB 1.00 8,000.00 8,000.00

SUPERVISION 18,600.00 18,600.00 16,909.09


INGENIERO SUPERVISOR MES 4.00 3000 12,000.00
ASISTENTE DE SUPERVISOR MES 4.00 1200 4,800.00
MOVILIDAD MES 4.00 450 1,800.00

LIQUIDACION 2,500.00 2,500.00 2,272.73


INGENIERO LIQUIDADOR MES 1.00 2500 2,500.00

ETAPA PRE OPERATIVA - ALTERNATIVA N 1

TOTAL
COSTOS COSTOS
DESCRIPCION P.PRIVADOS P.SOCIALES
OBRAS CIVILES 3,888,361.45 3,429,181.80
IGV (19%) 738,788.68
TOTAL OBRAS CIVILES 4,627,150.13 3,429,181.80
ESTUDIOS 26,100.00 23,727.27
IMPACTO AMBIENTAL 31,449.00 29,866.00
COSTOS ADMINISTRATIVOS 8,000.00 7,272.73
SUPERVISION 18,600.00 16,909.09
LIQUIDACION 2,500.00 2,272.73
TOTAL 4,713,799.13 3,509,229.62

F.- BENEFICIOS DEL PIP.-


BENEFICIOS SIN PROYECTO
En la situacin actual optimizada (sin proyecto), considerando acciones de mantenimiento se
tendra una va en condiciones mnimas de transitabilidad, con ahorro en el costo de operacin
de vehculos comparado con la situacin actual (presenta baches, deficiente drenaje, etc.),
problemas del polvo que atenta contra la salud de los usuarios, la seguridad y comodidad del
trnsito (por la presencia de geometra inadecuada), sin dejar de lado el problema de dificultad
que tienen los productores para comercializar sus productos a los mercados. Debido a que el
objetivo no se cumple si no se ejecuta el proyecto se considera que no hay beneficio.

BENEFICIOS CON PROYECTO


Estarn referidos al valor agregado de la produccin del rea de influencia, generado por la
realizacin del proyecto. Se presenta los estimados en cuadros anexos.
Para la toma de datos se realizaron encuestas en la zona de estudio cuyos datos han sido
brindados por los moradores de los caseros que hacen uso de este camino agrcola, puesto que
no se cuenta con una informacin exacta de las tenencias que poseen, resultando as un estudio
juicioso de la realidad que se pudo percibir al momento de hacer las visitas de campo.

G.- RESULTADOS DE LA EVALUACION SOCIAL.-


EVALUACION ECONOMICA
RESUMEN - EN MILES DE SOLES

A PRECIOS PRIVADOS
INDICADOR ALTERN 1 ALTERN 2
VAN 7,390,937.22 5,364,968.05
TIR 42% 28%

A PRECIOS SOCIALES
VAN 9,584,542.02 8,024,033.37
TIR 61% 42%
ALTERNATIVA SELECCIONADA : ALTERN N 1

De las alternativas planteadas en el proyecto a precios privados y a precios sociales, la alternativa


N 1 (e = 10 cm, mejora y construccin de 02 pontones de concreto armado) es la que resulta
elegida por obtener indicadores econmicos financieros mayores con respecto a la alternativa
N 2, tal como se aprecia en los cuadros anteriores.
La evaluacin social se desarroll en base a factores segn referencia de proyectos de obras
viales empleando el coeficiente 0.49 para zona rural.

H.- SOSTENIBILIDAD DEL PIP.-


En cuanto a la unidad Ejecutora que estar a cargo de los trabajos de mejoramiento del Camino
Agrcola en el distrito de Masisea es el Gobierno Regional de Ucayali, el cual tiene el compromiso
de financiar el proyecto y en cuanto al mantenimiento rutinario y extraordinario del Camino Agrcola
ser por aporte de la municipalidad Distrital de Masisea como tambin la participacin de los
pobladores que hacen uso de la va.
Las Fuentes de financiamiento para el mejoramiento del camino agrcola son los recursos
provenientes del Canon y sobre Canon del Gobierno Regional de Ucayali.

I.- IMPACTO AMBIENTAL.-


El anlisis de impacto ambiental se tendr caractersticas que tendrn impactos positivos y negativos
en la zona de influencia cuando el proyecto en estudio este en ejecucin.

a. IMPACTOS NEGATIVOS
Los impactos negativos que se generarn en el rea de influencia sern temporales.
- Presencia de maquinaria pesada y congestionamiento temporal de vehculos en la zona de
ejecucin del proyecto.

- Emanacin de gases provenientes del tubo de escape de las maquinarias a utilizarse en la


ejecucin del proyecto.

- Acumulacin temporal de materiales (tierra, agregados, maleza y otros)

b. IMPACTOS POSITIVOS
Los impactos positivos que se generarn en el rea de influencia sern de gran beneficio para los
pobladores que hacen uso esta va.

- Desaparicin de polvo y materiales (tierra, maleza y otros) en el rea de ejecucin del proyecto.

- Disminucin de la prdida de productos agrcolas cuando son transportados ya sea en beneficio


de los mismos pobladores por motivos de su comercializacin.

- Disminucin de tiempo en el transporte de personas en casos de emergencias de salud.

- Trfico ms fluido con seguridad y comodidad.

Los Costos para el Presupuesto de Impacto ambiental sern de S/. 31,449.00 para precios
privados y de S/. 29,866.00 a precios sociales.

J.- ORGANIZACIN Y GESTIN.-


El Gobierno Regional de Ucayali es la principal entidad gubernamental a nivel regional encargada
de impulsar el desarrollo, por lo tanto aportarn su capacidad tcnica y logstica para el sostenimiento
del proyecto en convenio con la Municipalidad Distrital de Masisea, tal como se encuentra estipulado
en los documentos de rigor (Acta de compromiso de operacin y mantenimiento).
Se estan incluyendo dentro de los costos intangibles en el presupuesto de Inversin los gastos
administrativos para la Organizacin, preparacin, contratacin del personal adecuado para los
diversos procesos hasta llegar a la adjuducacin de la Empresa que llevar a cabo la ejecucin de
los trabajos en Obra, as como el control adecuado con la Supervisin respectiva. Cabe mencionar
que los trabajos o la Obra se realizarn por la modalidad de Contrata, mediante la adjudicacin por
Concurso Oferta desde la elaboracin del expediente tcnico hasta la liquidacin final de la Obra.
Las Fuentes de financiamiento para el mejoramiento del camino agrcola son los recursos
provenientes del Canon y sobre Canon del Gobierno Regional de Ucayali.
El financiamiento de mejoramiento del camino agrcola ser aportado por el Gobierno Regional de
Ucayali para la alternativa elegida y los costos de operacin y mantenimiento estarn a cargo de la
Municipalidad Distrital de Masisea.

K.- PLAN DE IMPLEMENTACIN.-


Se tiene que el primer ao (2,009), se esta planteando los trabajos administrativos del
proceso de Licitacin y la elaboracin del expediente tcnico hasta su aprobacin definitiva,
as como la ejecucin de los trabajos en Obra y la elaboracin de la Liquidacin final de la
misma, todo esto financiado por el Gobierno Regional de Ucayali y del ao 2 al 11 (del 2,010
al 2,019) los trabjos de Mantenimiento y Operacin financiados por la Municipalidad Distrital
de Masisea y los pobladores de la zona. Se muestra a continuacin el Cronograma y la Ruta
crtica de las principales actividades a realizar, tanto del tiempo de vida del proyecto de
Inversin pblica en sus etapas pre operativa y operativa como la Ruta crtica de las
actividades a realizar para la ejecucin de la etapa pre operativa en el ao 0, es decir el
ao 2,009.

PLAZO DE EJECUCION EN AOS AO


Actividades
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2009 Del 2010 al 2019

Etapa pre operativa - Licitacin


Etapa I construccion
Elaboracion Exp. Tecnico GOBIERNO
MUNICIPALIDAD
REGIONAL
Obras provisionales DISTRITAL DE
DE
MASISEA
Construccion vial UCAYALI
Liquidacion de obra
Etapa II Operativa

RUTA CRTICA DE LA ETAPA PRE OPRATIVA DEL PROYECTO EN EL AO DE EJECUCION

PLAZO DE EJECUCION EN MESES


Actividades
Feb-09 Mar-09 Abr-09 May-09 Jun-09 Jul-09 Ago-09 Sep-09 Oct-09 Nov-09 Dic-09

Etapa pre operativa - Licitacin

Etapa I construccion

Elaboracion Exp. Tecnico

Obras provisionales

Construccion vial

Liquidacion de obra

L.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.-


CONCLUSIONES.-
El resultado final de la evaluacin del perfil econmico permite concluir que el proyecto es
viable ejecutando un mejoramiento del camino agrcola tal como se describe en la
alternativa N 1 mediante un perfilado de subrasante, afirmado de espesor 10 cm,
reemplazo de 02 pontones forestales en deterioro por Pontones de concreto armado y
conformacin de cunetas laterales.
Para el estudio econmico del presente perfil se ha considerado como influyente mayor la
produccin agrcola de la zona, la cual representa su actividad principal evalundose por
la metodologa del excedente del productor.
El mantenimiento de la infraestructura vial estar a cargo de la Municipalidad Distrital de
Masisea lo cual asciende a un monto de S/. 43,964.95 (Mantenimiento Ordinario) y S/.
339,909.65 (Mantenimiento Extraordinario).

Los indicadores econmicos de la alternativa escogida son los siguientes:


EVALUACION ECONOMICA
RESUMEN - EN MILES DE SOLES

A PRECIOS PRIVADOS
INDICADOR ALTERN 1 ALTERN 2
VAN 7,390,937.22 5,364,968.05
TIR 42% 28%

A PRECIOS SOCIALES
VAN 9,584,542.02 8,024,033.37
TIR 61% 42%
ALTERNATIVA SELECCIONADA : ALTERN N 1

Los beneficios sociales atribuidos a la ejecucin del proyecto son los siguientes:
o Disminucin del tiempo de llegada de los pasajeros.
o Disminucin del costo de transporte
o Disminucin de mermas de produccin.
o Mejoramiento tecnolgico de los cultivos.
o Mejora del nivel de actividades socioeconmicas del rea de influencia.
RECOMENDACIONES

La ejecucin del mejoramiento se deber realizar en los meses de verano, poca en que
las condiciones climticas son favorables permitiendo realizar los trabajos, evitando as
las prdidas de tiempo y sobrecostos.

La alternativa N 1 fue elegida por tratarse de un servicio de gran inters social para los
caseros:
Tramo 1: Del Puerto Angamos Villa El Pescador - Masisea

Tramo 2: Del Km 21 + 00 de la Carretera antigua a Masisea CC.NN. Santa Rosa de


Dinamarca.

El mantenimiento del CAMINO AGRCOLA EN EL DISTRITO DE MASISEA deber


realizarse peridicamente previo acuerdo por parte de la Municipalidad de MASISEA quien
deber aportar con su financiamiento y la participacin de los moradores de los caseros
involucrados en el estudio.
M.- MARCO LOGICO.-

Resumen de objetivos Indicadores Medios de Verificacin Supuestos

* Incremento del ingreso per capita. Censo socio econmico Estabilidad Macroeconomica y Social.
Mejora del nivel de actividades
FIN
socioeconomicas en el rea de Influencia. * Reduccin de los costos de Produccin y
Crecimiento de mercados potenciales para productos
elevacin de la productividad, de los productos Evaluacin de impacto.
agropecuarios.
agrcolas.

* 6,225.79 TM anual de carga transportada en Encuestas de carga transportada. Conteo del


el 1er ao operativo. trafico vehicular.

Facilidad en el acceso de los Productores


* Poblacin beneficiaria de 1,344 habitantes, Estadsticas de la zona de influencia del Transferencia de recursos financieros para
PROPOSITO y productos agrcolas hacia los mercados
en el decimo ao. proyecto. infraestructura vial por el MEF
locales.

* Se generar un IMD de trafico pesado en 8 Anlisis de los costos de Produccin de los Dinamizacin de las actividades econmicas
veh/da . principales productos exportables. productivas.

Mejora de 21.24 Km de camino agrcola, de Se cuenta con recursos financieros para la ejecucin
* Mejoramiento del Camino agrcola.
ancho 6.00 m, afirmado de e=0.10m. del proyecto en los plazos previstos.

Identificacin y compromiso de la poblacin con el


COMPONENTES * Mejoramiento de obras de arte Reemplazo de 2 pontones forestales Evaluacin y seguimiento de la obra.
proyecto.

* Mantenimiento rutinario y peridico de la Mantenimiento de 21.24 Km de via y obras de


Mantenimiento vial adecuado
Carretera arte.

Elaboracin del estudio y expediente El expediente tcnico y estudios tcnicos se Recibos y Honorarios por el desarrollo del El desarrollo del estudio del proyecto se lleva a cabo
tcnico. estima en un costo de S/. 26,600.00 estudio. en los tiempos previstos.

Ejecucin de las obras civiles ascienden a S/.


Ejecucin de la obra de mejoramiento de 4627,150.13 nuevos soles, mitigacin Reporte del avance del proyecto por el Ing. la obra tiene la calidad deseada y se ejecuta en el
ACCIONES
la Carretera. ambiental asciende a S/. 31,449.00 nuevos Residente y Valorizacin de la Obra tiempo previsto.
soles.
Se estima S/. 8,000 nuevos soles para costos
Mitigacin ambiental administrativos, S/. 21,100.00 para gastos por Valorizacin del impacto ambiental Impacto ambiental positivo
supervisin y liquidacin.
El mantenimiento anual asciende a S/.
Diseo del plan de sostenibilidad del 43,964.95 nuevos soles y el mantenimiento
Contratos por las obras realizadas.
proyecto para el mantenimiento vial extraordinario asciende a S/. 339,909.65
Nuevos soles.
Total Inversin asciende a S/. 4713,799.13
II. ASPECTOS GENERALES

El camino agrcola a considerar nace en el Km. 15+00 de la Carretera Federico Basadre y llega hasta
el Casero de Santa Rosa de Masisea con aproximadamente 52+639 Km. que corresponde a
Manantay, de las cuales en el tramo del Km. 15+00 de la Carretera Federico Basadre hasta una altura
de los 10+318 Km. de la carretera a tratar en el Casero Tupac Amaru, el terreno est aperturado y
presenta una va que en verano es transitable, pero que en periodos de lluvia se vuelve intransitable
lo que ocasiona que este fenmeno natural maltrate la va y que con el pasar del tiempo se venga
deteriorando cada vez mas. Este tramo presenta un terreno con mayor presencia de tierra colorada y
con presencia de maleza con un ancho de va variable desde los 3.90 hasta los 5.00 mts y
aproximadamente 30 alcantarillas de concreto en buen estado, conde algunas solo requieren limpieza
y eliminacin de maleza, y 03 alcantarillas por ejecutarse.

El tramo del Km. 10+318 (Casero Tupac Amaru) hasta el Km. 52+639 en el casero Santa Rosa de
Masisea, el terreno es mayormente con tierra negra y arenosa, adems de que existe un tramo desde
el Km. 19+181 hasta el Km. 35+138 el cual solo existe una trocha peatonal, en la cual se debe aperturar
para formar la carretera; este tramo de la carretera es intransitable en poca de invierno y en periodo
de verano es difcil su trnsito, solo para motocarro y bicicletas por el tipo de terreno que cuenta. En
este tramo de la carretera es que se necesita mayor cantidad de alcantarillas por construir y donde se
encuentran las quebradas de Manantay pequeas cochas como la Cocha de Lagarto y la Cocha de
Soledad.

En el distrito de Masisea el camino agrcola a considerar nace en la entrada del distrito propiamente
dicho hasta el puerto Angamos, la misma que podemos separarla en dos tramos el primer tramo desde
el distrito de Masisea hasta el puerto de villa el pescador con una longitud de 8+140Km. y un segundo
tramo desde el puerto de villa el pescador hasta el puerto Angamos con una distancia de 2+00Km
haciendo un total de 10+140Km. El terreno est aperturado desde Masisea hasta Villa el Pescador,
presenta una va que en poca de verano es transitable, pero que en periodos de lluvia se vuelve
intransitable lo que ocasiona que este fenmeno natural maltrate la va y con el pasar del tiempo la
misma se venga deteriorando cada vez mas, el tramo de villa el pescador a puerto Angamos se
encuentra en mal estado debido a las lluvias que lo deterioran y a la falta de mantenimiento por parte
de las entidades encargadas lo que lo hace intransitables durante la mayor parte del ao ya que en
su mayora su conformacin de base es tierra negra.

Tenemos tambin un quinto tramo conformado por el acceso que inicia en el kilmetro 21+00 de la
carretera antigua de Masisea hasta el puerto del casero de Santa Rosa de Dinamarca teniendo
aproximadamente 13+00Km, el terreno en una trocha en la cual transitan los moradores netamente,
no tienen una apertura adecuada para que transiten vehculos menores, en pocas de lluvia no es
transitable por tener presencia de maleza, pasto crecido y vegetacin casi en todo su trayecto.

En total en el distrito de Masisea tenemos una cantidad de kilmetros a tratar de 23+140Km.

El presente estudio est enmarcado dentro de los lineamientos de la Ley N 27293 del Sistema
Nacional de Inversin Pblica.
2.1 NOMBRE DEL PROYECTO

El Proyecto se denomina:

MEJORAMIENTO Y APERTURA DE CAMINOS AGRICOLAS EN LOS DISTRITOS DE


MASISEA Y MANANTAY

UBICACIN:
La va a intervenir est clasificada como camino rural o agrcola y une los siguientes caseros o Centros
Poblados:

DISTRITO DE MANANTAY.

Tramo 1: Del Km 15 de la Carretera Federico Basadre, pasa por el Casero Nueva Beln y llega
hasta el Casero Tupac Amaru.

Tramo 2: Del Casero Tupac Amaru hasta el Casero Santa Rosa.

Por las razones que luego se exponen, estos tramos en el distrito de Manantay no sern analizados
en el presente estudio.

DISTRITO DE MASISEA

Tramo 1: Del Distrito de Masisea hasta Villa el pescador tenemos 8+140Km.

Tramo 2: Del puerto de villa el pescador hasta el puerto del casero angamos tenemos 2+00Km.

Tramo 3: Desde el kilmetro 21+000 hasta el puerto del Casero Santa Rosa de Dinamarca
tenemos 13+00Km.

Por lo que el tramo 1 y el tramo 2 se realizarn un mejoramiento de la va y el tramo 3 necesita


una apertura de va.

Centros Poblados : Masisea, Puerto de Villa el pescador, casero Angamos, Casero


de Santa Rosa de Dinamarca.

ESTRUCRURA FUNCIONAL PROGRAMATICA


FUNCION : Transporte
PROGRAMA : Transporte Terrestre
SUB PROGRAMA : Caminos Rurales

2.2 UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA

La unidad Formuladora (U.F), es el Gobierno Regional de Ucayali a travs de la Gerencia de


Desarrollo Econmico.

Unidad Formuladora.
Nombre : Gobierno Regional de Ucayali
Gerencia de Desarrollo Econmico.
Sector : Gobiernos Regionales
Pliego : Gobierno Regional de Ucayali
Telfono : 061-574408
Direccin : Jr. Inmaculada N 959

Persona responsable
Nombre : Ing. Antonio Lpez Ucariegue.
Cargo : Gerente Regional de Desarrollo Econmico
Correo Electrnico : grdeucayali@ucayali.gob.pe

Proyectista : Ing. Jean Manuel Ramos Corrales

Se propone como Unidad Ejecutora (U.E) al Gobierno Regional de Ucayali a travs de la Gerencia
Regional de Infraestructura y la Sub-Gerencia de Ejecucin y Supervisin de Proyectos.

Unidad Ejecutora
Nombre : Gobierno Regional de Ucayali
Gerencia Regional de Infraestructura
Sector : Gobiernos Regionales
Pliego : Gobierno Regional de Ucayali
Telfono : 571627
Direccin : Jr. Raymondi No 220

Persona responsable
Nombre : Ing. Cesar A. Martnez Bordoy.
Cargo : Gerente Regional de Infraestructura
Correo electrnico : Infraestructura@regionucayali.gob.pe
La Gerencia Regional de Infraestructura a travs de la Sub Gerencia de Ejecucin y Supervisin de
Proyecto como ente ejecutor cuenta con la capacidad tcnica, administrativa y operativa para
formular y ejecutar la obra objeto del proyecto, contando adems con personal tcnico capacitado
en las reas de construccin civil, dado que ya ha ejecutado proyectos similares en otros caminos
agrcolas.

2.3 PARTICIPACION DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE LOS BENEFICIARIOS


GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI. Es una entidad descentralizada del Gobierno Nacional que
rige los aspectos administrativos, presupuestales y funcionales instituciones de los organismos que la
conforman buscando el desarrollo de la Regin Ucayali, considerando dentro de sus objetivos brindar
las oportunidades y motivaciones para el desarrollo. Dentro de las funciones de esta institucin est el
brindar la capacidad tcnica y administrativa para mejorar el nivel de vida de la poblacin y para esto
se enmarca el mejoramiento y tratamiento de carreteras y caminos rurales y agrcolas dentro de la
Regin Ucayali.

El Gobierno Regional de Ucayali ha confirmado su disposicin de financiar la ejecucin de la obra en


el corto plazo, dados los mltiples beneficios que producir la ejecucin del proyecto en cuanto a la
transitabilidad de la poblacin y para el comercio de sus principales productos que produce estos
caseros. La ejecucin de este proyecto la llevar a cabo la Gerencia Regional de Infraestructura del
Gobierno regional.

DIRECCION REGIONAL AGRARIA DE UCAYALI - DRAU, Tiene como funcin normar, promover y
orientar las actividades del sector agrario en el mbito de la Regin Ucayali, con la finalidad de lograr
un desarrollo sostenido en el contexto regional a travs de la organizacin de los productores, la
asistencia tcnica, la capacitacin, estableciendo un clima propicio con las entidades vinculadas al
agro y los agentes econmicos correspondientes, formando cadenas productivas, compatibilizando las
polticas planes y programas para elevar el nivel socio econmico del productor agropecuario de la
regin.

Las actividades de promocin agraria se vern favorecidas con la obtencin de mayores y mejores
resultados en el mbito de influencia del proyecto.

LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MASISEA. Se comprometen por medio de un documento de


compromiso, destinar recursos para el mantenimiento de la va garantizando as su sostenibilidad a lo
largo de su periodo de vida til. La Municipalidad de Masisea como una entidad de Gobiernos locales
dentro de sus funciones est la de mejorar la calidad de vida de su poblacin con la construccin de
obras que garanticen el bienestar de la poblacin y el cuidado y los mantenimientos adecuados a las
Obras realizadas por parte del Gobierno Regional de Ucayali y/o Gobierno Nacional.

Como puede verse en el Cuadro N 1, la Municipalidad Distrital de Masisea, cuenta con recursos
financieros para gestionar los compromisos de mantenimiento de las vas del presente proyecto as
como de las que se ejecutarn mediante la intervencin de PROVIAS Descentralizado:

Cuadro N 1. Transferencias de recursos a la Municipalidad


Distrital de Masisea 2007

FUENTE MONTO (S/)

FONCOMUN: 1.676.485,0

CANON
- Petrolero 1.387.121,0

- Forestal 108.309,0

Renta Aduanas 1.946,0

Fondo Camisea FOCAM 395.991,0

Recursos Ordinarios FONCODES 70.000,0

Total Transferencias 3.569.852,0


Elaboracin: FONCODES/UA-Sistemas

BENEFICIARIOS. El proyecto por su naturaleza es de vital importancia para los moradores de los
caseros de Villa el pescador, casero de nueva Unin y casero de Fraternidad, casero de Santa Rosa
de Dinamarca, CC.NN Caimito, CC.NN. Nuevo Loreto CC.NN. Buenos Aires, Casero Nueva
Generacin, Casero Vinuncuro, Casero Puerto Rivera, CC.NN Unin Vecinal, CC.NN. Junn Pablo,
como para la comunidad en general, por lo que las autoridades locales representados por el Agente
Municipal de la CC.NN Santa Rosa de Dinamarca y el Alcalde del Distrito de Masisea, Gobierno
Regional y la poblacin organizada muestran su inters al fin de proponer acciones para el
mejoramiento del presente Camino Rural o Agrcola.

Los beneficiarios, brindarn su apoyo, con mano de obra no calificada en la etapa de ejecucin de las
obras civiles, adems colaboraran en mantenimiento de las obras de arte (para garantizar la
sostenibilidad del proyecto).

Cuadro N 2. Matriz de Involucrados

GRUPOS DE INVOLUCRADOS PROBLEMAS PERCIBIDOS INTERESES

Inadecuadascondiciones de trsito por el Mejora e interconexin de la infraestructura


GOREU
Camino Agrcola. vial en la Regin.

Obras de arte en malas condiciones,


MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE Mejora en el sistema de trnsito e
inadecuadas condiciones de trnsito por el
MASISEA infraestructura vial rural.
caminos agrcola.

Actividad econmica baja debido a la


Mejora en la actividad socioeconmica de los
MINISTERIO DE AGRICULTURA demora en la transitabilidad de los
caseros involucrados.
productos.

Diificultad de acceso a centros laborales,


BENEFICIARIOS Contar con vas de acceso mejoradas.
comerciales y de estudio.

2.4 MARCO DE REFERENCIA

Plan de Desarrollo Regional Concertado


Por tales motivos se necesita que dichas vas en su totalidad se encuentren en buenas condiciones
para poder ser transitadas, por lo que las autoridades locales de los Caseros afectados y el Gobierno
Regional de Ucayali han tomado las acciones correspondientes y han incluido en su Plan de Desarrollo
Regional Concertado este proyecto al encontrarse inmerso dentro de su poltica de desarrollo.

As, uno de los ejes de accin relativos al sector productivo (en el que se enmarca el presente proyecto)
es el Mejoramiento de la infraestructural de transportes y comunicaciones, que promueva la mejor
articulacin regional que se complementa con la tecnificacin de los cultivos regionales.

Poltica Sectorial
Los lineamientos de poltica del sector Transportes para el ao 2008, concordantes con la inversin
propuesta en este proyecto, son:

Dotar de infraestructura vial adecuada para un sistema de transporte eficiente, que contribuya a
mejorar la calidad de vida de la poblacin.
Promover servicios de transportes terrestres eficientes y seguros, en un marco de libre
competencia, actualizando e implementando los reglamentos de transporte y trnsito terrestre
potencindose as la capacidad de gestin, especialmente en lo relacionado con los servicios de
trasporte de pasajeros.

Presupuesto 2008 del Gobierno Regional


As tambin dentro del presupuesto 2008 del Gobierno Regional, este proyecto de inversin se
enmarca en el Objetivo General 1: Promover y ejecutar obras de infraestructura econmica y social
para mejorar la calidad de vida de la poblacin. Objetivo Parcial 4: Construir, ampliar y rehabilitar las
vas de transporte y dotar de sistemas de comunicacin para la integracin de los pueblos, Objetivo
Especfico 1: Acondicionamiento y mejoramiento de vas de comunicacin.

Entre los lineamientos en que se enmarca el Proyecto en la Funcin Transporte tenemos:


Desarrollo y Administracin de las Redes.
Financiamiento o Co-financiamiento de las Redes Viales.
Regulacin de los servicios de Transporte.

Funcin 16 : Transporte
Programa 052 : Transporte Terrestre
Subprograma 0145 : Caminos Rurales, Sector responsable Transportes y Comunicaciones.

PROVIAS descentralizado
Mediante DS N 029-2006-MTC se crea el Proyecto Especial PROVIAS Descentralizado, que
desarrolla acciones para mejorara las condiciones de transitabilidad de la red vial, a travs de la
rehabilitacin de caminos, mantenimiento rutinario y peridico, mejoramiento de caminos de herradura.
Para la definicin de estas obras de PROVIAS prevalece el criterio de favorecer a la extrema pobreza,
habiendo previsto intervenir en el distrito de Masisea (uno de los distritos ms pobres del pas)
mediante el Programa de Transporte Rural Descentralizado (OTRD), con los siguientes proyectos:

Cuadro N 3. Programa de Inversiones PROVIAS para el Distrito de Masisea

Rehabilitacin del camino vecinal Masisea Flor Naciente 15.66Km


Rehabilitacin camino vecinal Santa Rosa de Masisea Lag. Santa Mara 5.76Km
Rehabilitacin del camino vecinal Quebrada Sabaluya Nueva Italia 40.25Km
Rehabilitacin del camino vecinal Masisea Caimito Tramo A 20.00Km
Rehabilitacin del camino vecinal Masisea Caimito Tramo B 13.58Km
Rehabilitacin del camino vecinal Preferida Santa Clara 15.49Km
Construccin Embarcadero flotante CC.NN. Caimito Lago Imira
Construccin Embarcadero flotante Puerto Angamos Masisea.

Fuente: Proyectos Viales en la Regin Ucayali. 2007. PROVIAS Descentralizado - MTC.

Es importante sealar que en el tramo Villa El Pescador Puerto Angamos, PROVIAS ha realizado
nicamente obras de mantenimiento de vas, la cual se deteriora frecuentemente con las lluvias
persistentes (consecuentemente, en el presente proyecto ha sido considerado el tratamiento de ese
tramo).
III. IDENTIFICACION

3.1 DIAGNOSTICO DE LA SITUACION ACTUAL

Los caminos agrcolas estudiados


Mediante la contratacin de la consultora para el presente estudio se plante el tratamiento de las
vas de acceso terrestre al distrito de Masisea, pasando por el mbito del distrito de Manantay.

En el Distrito de Manantay, el acceso cuenta con 2 tramos:

El primero desde el Km. 15+00 de la Carretera Federico Basadre hasta el Casero Tupac Amaru
con una longitud de 10.318 Km. Este tramo se encuentra con un terreno transitable en los meses
de verano pero que presenta formaciones de fango y ondulaciones por el pasar de los vehculos
en los periodos de lluvia

El segundo tramo desde el casero Tupac Amaru hasta el Casero Santa Rosa de Masisea con
una longitud de 42.321 a.m., lo cual hace una longitud total de 52.639 Km. Este tramo cuenta
con un terreno con presencia de tierra negra y en un tramo solo presenta una trocha peatonal,
el cual lo clasifica como intransitable para vehculos.

En el distrito de Masisea el camino agrcola a considerar nace en la entrada del distrito propiamente
dicho hasta el puerto Angamos, podemos separarla en dos tramos:

El primer tramo es del distrito de Masisea al Puerto de Villa el Pescador teniendo una longitud
de 8+140Km., tenemos un segundo tramo del puerto de Villa el Pescador hasta el puerto
Angamos con una distancia de 2+00Km haciendo con los dos tramos un total de 10+140Km, el
terreno est apertura do desde Masisea hasta Villa el Pescador teniendo una va que en poca
de verano es transitable, pero que en periodos de lluvia la misma se vuelve intransitable lo que
ocasiona que este fenmeno natural maltrate la va y que con el pasar del tiempo la misma se
venga deteriorando cada vez mas.

El tramo de villa el pescador - Puerto Angamos actualmente se encuentra en mal estado debido
a las lluvias que lo deterioran y a la falta de mantenimiento por parte de las entidades encargadas
lo que lo hace intransitables durante la mayor parte del ao ya que en su mayora su
conformacin de base es tierra negra.

Luego tenemos un tramo conformado por el acceso que inicia en el kilmetro 21+00 de la
carretera antigua de Masisea hasta el puerto del casero de Santa Rosa de Dinamarca teniendo
aproximadamente 13+00Km, el terreno en una trocha en la cual transitan los moradores
netamente, no tienen una apertura adecuada para que transiten vehculos menores, en pocas
de lluvia no es transitable por tener presencia de maleza, pasto crecido y vegetacin casi en
todo su trayecto. En total en el distrito de Masisea tenemos una cantidad de kilmetros a tratar
de 23+140Km.

Cabe indicar que debido a los costos que implica realizar el mejoramiento de la va agrcola por
kilmetro, los cuales son muy altos (los que no podran ser financiados mediante el contrato de esta
consultora), ya que el camino agrcola que abarca el distrito de Manantay es de 52 km + 639 mts,
es que es necesario que se realice un estudio ms detallado, es decir que se haga un estudio de
prefactibilidad. Esta va se encuentra en el Plan Regional de Acondicionamiento Territorial Vial del
Gobierno Regional de Ucayali, como puede verse en el Grfico N 01.

Consecuentemente, en el presente perfil se estudiar nicamente el tratamiento de la va


agrcola en el distrito de Masisea en los tramos mencionados.

Grfico N 1. Acceso terrestre al distrito de Masisea


Grfico N 2. Vas de acceso terrestre en el distrito de Masisea
3.1.1 ZONA Y POBLACION AFECTADA.

El distrito de Masisea es uno de los distritos ms extensos y antiguos (al rededor de 104 aos) de la
provincia Coronel Portillo del departamento de Ucayali. Con una altitud de 225 m s n m, tiene una
extensin geogrfica de 12,756 km2 y se encuentra ubicada en las siguientes coordenadas
geogrficas:
Latitud Sur : 08 35 08
Longitud Oeste : 74 18 45
Lmites : Por el Norte : Con el distrito de Callara
Por el Sur : Con el distrito de Ipara
Por el Este : Con Brasil
Por el Oeste : Con el departamento de Huanuco

Grfico N 3. Mapa distrital de la Provincia de Coronel Portillo

Zona de
influencia del
proyecto

En este distrito discurren 04 Cuencas Hidrogrficas, que constituyen los Ejes Fluviales que permite
la interconexin vial ms importante. Estos son:

El Eje Fluvial del Tamaya, es la cuenca ms rica en Recurso Forestal.

El Eje Fluvial del Imira, rico en Recurso Ictiolgico y Parajes Naturales.

El Abujao, con importantes Recursos Forestales y Yacimientos Aurferos.

El Ro Ucayali, es el Eje principal de conexin con el Puerto de Pucallpa y depositario de los


mejores suelos para la actividad agrcola.
En el discurso de estos ejes se encuentran dispersos los Asentamientos Rurales, que en la Totalidad
son 96; conformadas por 73 Caseros y 23 Comunidades Nativas. Culturalmente, es la segunda
mayora de comunidades indgenas en el mbito de la Provincia de Coronel Portillo; los cuales estn
ubicados en las riveras de las siguientes cuencas: 10 cc.nn. y 12 caseros en el ri Ucayali; 05
cc.nn. y 40 caseros en el ri Tamaya; 02 cc.nn. y 13 caseros en el ri Abujao; 06 cc.nn. y 08
caseros en Lago Imira.

Una principal caracterstica de este distrito es la presencia de suelos de restingas, que comprende
toda la llanura de inundacin adyacente a la ciudad de Masisea, constituidas por restingas medias
(40.2%) y altas 29.5%). Gran parte slo se inundan en crecientes excepcionales, cada 5 8 aos.

En relacin a Pucallpa, esta zona de Masisea se ubica aguas arriba del ro Ucayali, a 31 Km. (punto
ms prximo) y a 41 Km. (punto distal). Cubre una superficie de 3,662 ha. La poblacin de la
localidad de Masisea, estimada en 2,800 habitantes, es la principal usuaria de este sector. Slo se
reporta dos pequeos cetros poblados a orillas del Ucayali, Villa el Pescador y Alto Hormiga, de
reciente creacin y con poblacin dispersa 1.

Cuadro N 4. Clasificacin de suelos en la zona de Masisea

UNIDADES GEOGRAFICAS AREA (Ha) %

Playas sin vegetacin 21 0,6%


Playas con vegetacin 347 9,8%
Restingas bajas 532 15,1%
Restingas medias tipo 1 646 18,3%
Restingas medias tipo 2 774 21,9%
Restingas altas tipo 1 776 22,0%
Restingas altas tipo 2 268 7,6%
Bajial 170 4,8%

TOTAL 3.534 100,0%

Poblacin
La poblacin total de este distrito segn el censo del 2007 es de 11,651 presentando una significativa
mayor tasa de crecimiento intercensal, (8.98% anual), que la poblacin del departamento de Ucayali
(2.07% anual). Esto implica un aumento importante de la demanda de servicios bsicos en este
distrito.

1Microzonificacin ecolgica econmica para la promocin de cultivos de ciclo corto en restingas del ro Ucayali. CODESU
GOREU. Pucallpa 2003.
Cuadro N 4. Crecimiento Poblacional

Crecimiento poblacional en el Crecimiento poblacional en el distrito de


departamento de Ucayali Masisea

Crecim iento Crecimiento


CENSO POBLACION Inercensal CENSO POBLACION Inercensal
Anual Anual

1993 331.824 1993 3.494


2,0716% 8,9833%
2007 442.159 2007 11.651

Fuente: INEI Fuente: INEI

Cuadro N 5. Estructura poblacional del distrito de Masisea. Censo del 2007

Poblacin Ubicacin Sexo


Tasa de
crecimiento
Total 2007 Rural Urbana Varn Mujer

11.651 8,98% 9.034 2.617 6.233 5.418

100% --- 77,5% 22,5% 53,5% 46,5%

Fuente: INEI

El 36% de la poblacin de este distrito pertenece a la PEA, es decir el 64% no se encuentra en


edad de trabajar, donde el 38% son nios menores de 12 aos de edad (Cuadro N 8). La
principal actividad econmica que se desarrollan en el distrito de Masisea es la agricultura
(77% de la PEA), luego estn la artesana (5.1%) y el comercio (4.8%).

Cuadro N 6. Poblacin Econmicamente Activa de Masisea 2007

PEA Agraria Comercio Artesana Otros

4.167 3.210 201 212 544

100,0% 77,0% 4,8% 5,1% 13,1%

Fuente: INEI

Beneficiarios directos

La poblacin que existe en el rea de Influencia del proyecto no solamente son las que se encuentran
a los lados de la va a intervenir si no tamben la poblacin que transita por la va procedente de las
otras zonas de este distrito e incluso provenientes del distrito de Ipara, para as poder sacar los
productos por el camino agrcola a mejorar.

La poblacin afectada se calcula aproximadamente en el presente ao:


Cuadro N 7. Poblacin Beneficiaria del Proyecto

POBLACION
POBLACION - MASISEA FAMILIAS DIRECTAMENTE
AFECTADA

Villa El Pescador 70 210

Casero Tercera Unin 7 21

Casero Fraternidad Unida 6 18

Casero Angamos 40 160


Casero Sol Naciente 10 40

Casero Nueva Unin 8 32

CC.NN. Tanta Rosa de Dinamarca 170 617

Total 311 1.098

3.1.2 CARACTERSTICAS SOCIOECONMICAS Y CULTURALES DE LA POBLACIN AFECTADA.

La poblacin econmicamente activa del Distrito de Masisea por lo general pertenece al


campesinado, divididos de la siguiente forma:
-Comunidad Nativa de Santa Rosa de Dinamarca dedicados al 35% a la agricultura, 30% a la pesca,
10% a la caza, 5% al comercio y el restante 20% a actividades varias.

Actualmente la va en estudio involucra a los caseros mencionados lneas arriba.

Nivel de Pobreza
En cuanto a los servicios bsicos se pueden detallar que Comunidad Nativa de Santa Rosa de
Dinamarca, cuentan con agua potable existen en la zona y existen silos o letrinas, segn las
necesidades y posibilidades de cada morador.
No se cuenta con servicios de alumbrado pblico, existen instituciones educativas de nivel primario
y secundario en donde la poblacin menor de edad asiste en el turno diurno, cuenta con un puesto
de salud.

En el mapa de pobreza (Cuadro N 8) se puede observar que el distrito de Masisea es uno de los
ms pobre de la provincia de Coronel Portillo (en el departamento de Ucayali).Tambin presentan
mayor pobreza los distritos de Ipara y Nueva Requena, pero en Masisea encontramos las mayores
proporciones de habitantes sin desage (45%) y sin electricidad (77%), teniendo adems una de las
mayores tasas de nios desnutridos de 6 a 9 aos (31%, despus de Ipara con 44%), y mujeres
analfabetas (10% despus de Ipara con 16%), nios de 0 a 12 aos (38%, despus de Ipara con
40%) y de poblacin sin agua (33%, despus de Nueva requena con 37% y de Ipara con 74%).

La actividad econmica principal de las comunidades nat6ivas en este distrito es la agricultura para
autoconsumo (yuca, pltano, pia. Naranja, caimito, etc.) . Sin embargo sus ingresos monetarios
son muy escasos o eventuales, de modo que no especifican sus costos en la alimentacin, vestido,
servicios, etc., debido a que su desarrollo corresponde a una economa de subsistencia.
Cuadro N 8. Mapa de pobreza distrital, con indicadores actualizados con el censo del 2007

% poblac.
% poblac. % poblac. sin % poblac. sin % mujeres % nios 0-12 Tasa desnutric. Indice de Desarrollo
UBICACIN Poblacin 2007 Quintil 1/ sin
Rural agua eletricidda analfabetas aos Nios 6-9 aos Humano
desag/letr.
Departamento UCAYALI 432.159 25% 2 28% 20% 34% 6% 31% 21% 0,5760

Provincia CORONEL PORTILLO 333.890 16% 2 19% 14% 26% 3% 30% 18% 0,5852
Distritos: CALLERIA 136.478 7% 3 15% 13% 15% 2% 26% 14% 0,6004
MANANTAY 70.745 4% 3 19% 9% 23% 3% 33% 30%
YARINACOCHA 85.605 9% 2 17% 11% 22% 3% 31% 17% 0,5810
CAMPOVERDE 13.515 69% 2 15% 10% 67% 5% 30% 22% 0,5602
IPARIA 10.774 96% 1 74% 59% 76% 16% 40% 44% 0,5203
NUEVA REQUENA 5.122 61% 1 48% 37% 71% 9% 34% 23% 0,5537
MASISEA 11.651 78% 1 33% 45% 77% 10% 38% 31% 0,5408
1/: Quintiles ponderados por la poblacin, donde el 1=Ms pobre y el 5=Menos pobre

Elaboracin: FONCODES/UPR

3.1.3 GRAVEDAD DE LA SITUACION NEGATIVA

El principal problema identificado es el difcil acceso que tiene los pobladores de estas comunidades
a la salida de sus productos agrcolas hacia el mercado local y nacional.

En pocas de verano es difcil el acceso al Puerto de Villa el Pescador por lo que se forma una
inmensa playa dificultando el traslado de los productos y el ingreso de los botes al puerto
ocasionando as una merma en el aspecto econmico por lo que la solucin planteada del cruce del
Puerto Angamos al casero Santa Rosa de Masisea en trayecto muy corto por va Pluvial mejorar
sustancialmente los tiempos de traslado y por ende el aspecto econmico de la poblacin una vez
tratada la va en estudio.

Estado de la va
En este distrito de Masisea, la va en estudio tiene una longitud total de 21.240 Km., el cual se le ha
dividido en tres tramos siendo los mismos desde el distrito de Masisea hasta el Puerto de Villa el
Pescador en el Km. 8+140 de la Va en mencin, en cuyo tramo su transitabilidad se ve afectada en
pocas de lluvia por el tipo de terreno que tiene, el ancho de va en esta zona es de un promedio de
5.00 mts.

El segundo tramo viene hacer del Puerto Villa el Pescador en el Km. 8+140 hasta el Puerto Angamos
en el Km. 9+350, en cuyo tramo su principal material de base de la va es la presencia de tierra negra
lo cual lo hace intransitable para vehculos por este sector durante pocas de lluvia, en esta zona el
ancho de va es de 5.00 mts. en promedio.

El tercer tramo es el que nace en el Km. 21+00 de la carretera antigua de Masisea hasta la CC.NN.
Santa Rosa de Dinamarca con una longitud de aproximadamente 11+890 Km., en este tramo el
ancho total de va es aproximadamente de 2.00 mts, con presencia de maleza y arbustos durante
su trayecto, adems de que cuenta con un terreno con material predominante como base de tierra
negra y la presencia de formaciones de charcos y fangos durante su trayecto por las lluvias ocurridas,
lo cual lo hace intransitable para vehculos durante todo el ao, permitiendo solo el ingreso peatonal.

Efectos en las actividades socio-econmicas


La produccin agrcola de la Regin Ucayali, ha presentado la caracterstica de un ciclo econmico,
con una significativa disminucin entre los aos 2000 y 2003 y luego una importante fase de
crecimiento que continuara hasta aproximadamente el ao 2015, para luego experimentar una
nueva disminucin. Este significativo crecimiento de la produccin responde al aumento que
presenta la demanda de productos alimenticios en la regin. La proyeccin de la produccin regional
considerando los productos que se cultivan en el distrito de Masisea, se presenta en el siguiente
cuadro.

Cuadro N 9. Proyeccin de la Produccin Agrcola de Ucayali al 2018


Yuca, Pltano, Pijuayo, Naranja, Maz y Arroz

Produccin de Produccin de Produccin de Produccin de Produccin de Produccin de


Aos
Yuca Pltano Pijuayo Naranja Maz Arroz

1999 114.499 274.538 7.614 20.793 18.863 24.988


2000 128.023 276.308 7.180 21.222 28.104 21.419
2001 87.093 191.988 4.861 6.392 20.082 18.469
2002 56.315 186.631 4.293 6.330 13.191 14.597
2003 78.827 210.163 4.208 8.043 21.669 20.653
2004 89.663 230.923 4.877 7.690 20.922 23.644
2005 97.663 235.808 5.245 8.236 24.185 32.942
2006 116.028 239.680 4.786 7.096 25.584 35.912
2007 123.555 258.146 5.679 7.010 22.148 27.038

2008 134.815 265.878 6.049 9.647 20.099 43.245


2009 157.858 283.320 6.778 11.683 15.876 50.506
2010 183.705 300.432 7.551 14.077 17.464 57.989
2011 211.060 316.083 8.309 16.735 35.912 65.283
2012 238.323 329.143 8.988 19.565 35.912 71.918
2013 263.588 338.485 9.518 22.475 35.912 77.358
2014 284.641 342.977 9.822 25.373 35.912 81.007
2015 298.967 341.491 9.817 28.166 35.912 82.205
2016 303.742 332.898 9.414 30.762 35.912 80.233
2017 295.838 316.067 8.519 33.069 35.912 74.305

2018 271.821 289.870 7.028 34.995 35.912 63.576


R 0,87 0,87 0,94 0,93 0,92 0,89
Sd 15.204 20.014 537 3.033 2.758 4.638
Fuente: Sstesis Econmica de Ucayali. 1999-2007. BCR Sucursal Ucayali - Departamento de Estudios Econmicos.
Elaboracin propia.

De otra parte, en el distrito de Masisea se encuentra las ms extensas reas de restingas


aprovechables para diversos cultivos; no obstante en los caseros del mbito de influencia de este
proyecto, donde la poblacin desarrolla como principal actividad econmica, la agricultura, as como
la ganadera en menor escala (para autoconsumo), no utilizan la totalidad de las reas que se
encuentra a su disposicin (sea con ttulo de propiedad o mayormente por consecin otorgada por
la Direccin Regional de Agricultura), donde la superficie no cultivada es solo el 47.4% (segn la
encuesta de este estudio).
Cuadro N 10. Superficie Agrcola Actual en La Zona de Influencia

Has %

Superficie Cultivada 440,00 52,6%


Superficie No Cultivada 396,00 47,4%

TOTAL AREA AGRICOLA 836,00 100%


Fuente: Investigacin de campo de los Caseros de la zona de influencia

La Corporacin para el Desarrollo Sostenible de Ucayali CODESU, por encargo del Gobierno
Regional de Ucayali, ha estudiado las posibilidades econmico-productivas de esta zona
encontrando que existen algunas experiencias con proyectos de desarrollo y empresas agrcolas;
como son los casos del Proyecto PRA con empresas importadoras de frejol caraota y caup;
SEMPERU en Masisea y Villa El Pescador con maz duro; FUSEVI en Nueva Barranca con caa de
azcar; ASFERA con algodn nativo en San Juan; ADRA con maz y hortalizas; GRU en Abancay
con caup; el MINAG que apoy con arroz en Sol Naciente y San Fernando que present propuestas
para maz duro, etc.2 Los resultados demuestran que entre los cultivos existentes, muchos de ellos
son econmicamente promisorios, como puede verse en el siguiente cuadro.

El limitado aprovechamiento de la riqueza natural que significan las reas de restingas, se origina
fundamentalmente en las condiciones del acceso terrestre hacia los mercados locales, mientras que
la va fluvial es ms costosa y lenta.

La va de acceso terrestre se encuentra a nivel de terreno natural en mal estado de conservacin el


cual restringe el normal pase vehicular a lo largo de toda la va, en especial en las pocas de lluvias.
A ello se suma:

La existencia de alcantarillas forestales en un estado precario carente de un mantenimiento,

La ausencia de alcantarillas donde son necesarias (caos naturales) para un trnsito


adecuado.

La existencia de Pontones forestales en mal estado de conservacin.

Todo esto ocasiona que el camino se torna intransitable ubicndose tramos crticos por lo que la
poblacin debe ingenirsela para cruzar a pie o haciendo uso de caballos as como habilitando
caminos por medio de tablones de madera en los cauces naturales los cuales representan un gran
riesgo para la seguridad del poblador as como de los productos que transporta.

2
Propuesta de promocin de negocios en restingas de Ucayali. CODESU GOREU. Pucallpa 2005.
Cuadro N 11. Cultivos manejados y promisorios segn agroecosistemas en Masisea

Agroecosistema disponible (ha) Cultivos


Casero Cultivos principales
Playa Barrizal Restinga Altura promisorios
Santa Rosa 50 100 Arroz, pltano, maz, chiclayo, yuca y verduras Soya y man
Sol Naciente 50 150 13.800 Pltano, arroz, maz, chiclayo y man Caf, cacao y pastos
Masisea 700 Pltano, maz, man y yuca Soya
Villa El Pescador 20 30 500 500 Pltano, maz y arroz Man
Monte de los Olivos 60 40 Verduras, papaya, pltano, maz y yuca -
Santa Isabel 10 200 665 Chiclayo, maz y yuca Man
Juventud 30 150 Maz Sanda y man
Nuevo Bagazn 300 Maz, frejol, chiclayo, man, pltano y yuca Palma, cacao y soya.

Chiclayo, arroz, maz, pltano, yuca, caa de


Nueva Barranca 10 60 50 Caa de azcar
azcar y ctricos

Limongema 460 Caa de azcar


Phaseolus 300 Maz, frejol caraota, tomate y yuca
xito 300 200 900 20 Maz, yuca, pltano y chiclayo. Algodn
San Juan 150 Soya, maz, chiclayo, frejol, pltano y arroz Palma aceitera
J. Velasco A. 494 Maz, arroz, chiclayo, pltano y soya Ajonjol
Isla Independencia 60 400 Maz, chiclayo, pltano, man y yuca Algodn y verduras
Abancay 25 20 125 Maz, chiclayo, arroz, pltano, yuca y verduras Man, soya, y verduras
Nueva Juventud 100 100 Maz, yuca, sanda, arroz y chiclayo Tomate y aj dulce
San Rafael 150 250 Pltano y maz Bolaina
Nuevo Ceyln 35 45 125 1.000 Pltano, arroz y maz Bolaina

TOTAL 490 645 5.064 16.535

Fuente: Propuesta de promocin de negocios en restingas de Ucayali. CODESU GOREU

Intento de soluciones anteriores


Los pobladores de los caseros que transitan por esta va como tambin sus autoridades vienen
realizando las gestiones convenientes ante el Gobierno Regional de Ucayali para hacer realidad el
mejoramiento del Camino Rural en estudio, y as poder dar solucin a sus necesidades y continuar
con sus actividades socioeconmicas las cuales se ven seriamente afectadas.

En el presente ao la Municipalidad Distrital de Manantay tiene dentro de sus programas viales el


mejoramiento a nivel de ensanchamiento de va desde el Km 15+00 hasta el Casero Tpac Amaru
con un aproximado de 12Km de tratamiento de va.

Se tiene conocimiento que en el presente ao la Municipalidad Distrital de Masisea ha realizado un


trabajo de mantenimiento en el tramo de Masisea a Villa el Pescador.

PROVIAS Descentralizado, tiene previsto intervenir en el distrito de Masisea mediante el Programa


de Transporte Rural Descentralizado (OTRD), mediante 06 proyectos de rehabilitacin de caminos
vecinales y la construccin de 02 embarcaderos. Adems ha realizado labores de mantenimiento de
vas en el tramo Villa El Pescador Puerto Angamos. Pero esto solo ha sido a nivel de limpieza y
eliminacin de maleza crecida.
3.2 DEFINICIN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS.

El problema central identificado es la dificultad en el acceso para el transporte de los productos


agrcolas a los mercados locales en el mbito del proyecto.

En la actualidad el pase de vehculos por la ruta de este camino agrcola se ve muy afectado debido
a las fuertes precipitaciones en tiempo de invierno, la presencia de maleza en toda la va, la
existencia de alcantarillas forestales en un estado precario carente de un mantenimiento, la ausencia
de alcantarillas donde son necesarias para un trnsito adecuado (caos naturales).

Todo esto ocasiona la intransitabilidad en el camino en pocas de lluvia lo que ocasiona el bajo nivel
de actividades socioeconmicas en los caseros involucrados, principalmente la produccin agrcola
en la que el distrito presenta condiciones muy propicias para el aprovechamiento de los suelos de
restingas que posee en extensas reas.

Estas limitaciones para la produccin se presentan en una economa con altas tasas de crecimiento
poblacional en la que el nivel de pobreza es una de las mayores del pas.

3.2.1 RBOL DE CAUSAS Y EFECTOS

El problema principal identificado, el cual se pretende solucionar por el proyecto es la dificultad en


el acceso de los productores y productos agrcolas provenientes de los caseros enmarcados en los
tramos VILLA EL PESCADOR - MASISEA SANTA ROSA DE DINAMARCA Y LOS CASERIOS Y
CC.NN. que se encuentran en el trayecto de la va propuesta en el Tramo de la Carretera antigua a
Masisea y el Casero Santa Rosa de Dinamarca, hacia los mercados locales, debido
fundamentalmente a la presencia de una deficiente infraestructura vial a raz del mal estado de
conservacin e insuficiente seccin transversal del camino agrcola as como la presencia de obras
de arte en mal estado e insuficientes y un mantenimiento insuficiente de la va.

Entre los principales indicadores con que cuenta la zona tenemos:


Actualmente se cuenta con una demanda insatisfecha de la poblacin que consume los
productos principales que se cosecha en las zonas enmarcadas del proyecto, en la cual solo se
satisface en promedio el 40% de la poblacin de consumo.
Los altos costos de flete que originan por el mal estado de la va actual y muchas veces no se
puede trasladar las cargas requeridas por que el ingreso solo se puede hacer haciendo uso de
carretillas o animales de carga en ciertas zonas, por ende es el mayor tiempo de movilizacin
del servicio de transporte hacia su destino de los principales productos a conducir.

Es decir el problema principal identificado, origina efectos directos como el alto costo de flete y
operacin de vehculos, mayor tiempo de movilizacin, flujo de carga con elevadas restricciones y
esto a su vez origina efectos indirectos, como disminucin de la rentabilidad de transporte,
impuntualidad en horario de llegada y prdida de la produccin agropecuaria.

Como efecto final del problema existe un bajo nivel de las actividades socioeconmicas en el rea
de influencia.
ARBOL DE CAUSAS Y EFECTOS

Bajo nivel de
actividades socioeconmicas
en el rea de influencia

Disminucin de Impuntualidad Prdidas de la


rentabilidad en horarios de llegada produccin
del transporte de pobladores y de carga agropecuaria

Elevados costos Incremento de Flujo de carga


3.2 deOBJETIVO DEL PROYECTO
fletes y de operacin tiempos de con elevadas
vehicularprincipal es la facilidad en el acceso
El objetivo movilizacin restriciones
de la produccin agrcola y productores hacia los
mercados locales.

Dificultad en el acceso de los productores y productos agrcolas


hacia los mercados locales

Deficiente
infraestructura
vial

camino agrcola en mal estado obras de arte Insuficiente mantenimiento


con insuficente seccin insuficientes y en mal de infraestructura
transversal estado vial

3.2.2 ARBOL DE MEDIOS Y FINES.

El objetivo central o propsito del proyecto es la facilidad en el acceso de la productores y


produccin agrcola provenientes de los caseros enmarcados en los tramos VILLA EL
PESCADOR - MASISEA SANTA ROSA DE DINAMARCA Y LOS CASERIOS Y CC.NN. que se
encuentran en el trayecto de la va propuesta en el Tramo de la Carretera antigua a Masisea y el
Casero Santa Rosa de Dinamarca, hacia los mercados locales.

Para ello es necesario contar con una infraestructura en adecuadas condiciones de Transitabilidad
para lo cual se requiere contar con un camino agrcola en buen estado de conservacin y con una
adecuada seccin transversal, obras de arte suficientes y en buen estado de conservacin, por
ultimo un mantenimiento vial adecuado y programado de la infraestructura vial.

Entre los principales indicadores del porque debe realizarse el proyecto tenemos:
Se satisfacerla a un promedio del 77% de la poblacin de consumo de los productos principales
que se cosecha en las zonas enmarcadas del proyecto.

Los costos de flete se reduciran y las cargas de los productos de consumo seran las adecuadas,
ya que se tendra el ingreso a las principales zonas donde se cosecha estos productos y
haciendo uso de camiones de carga, por ende un menor tiempo de movilizacin del servicio de
transporte hacia su destino de los principales productos a conducir.

Se incrementara el rea de superficies cultivadas de la zona en aproximadamente 70%, as


como la produccin agrcola en cerca del 50%.

Es decir alcanzando el objetivo del proyecto, se conseguir el ahorro en los costos de fletes y
operacin vehicular, reduccin de tiempos de movilizacin, flujo de carga con adecuadas
capacidades por ello se lograr el incremento de la rentabilidad en el transporte, puntualidad en
horarios de llegada de pobladores y de carga y ganancias en la produccin

Finalmente como fin ltimo el proyecto contribuir a un mejor nivel de actividades socioeconmicas
en el rea de influencia.

ARBOL DE MEDIOS Y FINES

Mejora del nivel de


actividades socioeconmicas
en el rea de influencia

Incremento de Puntualidad Ganancias en la


rentabilidad en horarios de llegada produccin
del transporte de pobladores y de carga agropecuaria

Ahorros en los costos Reduccin de Flujo de carga


de fletes y de operacin tiempos de con adecuadas capacidades
vehicular movilizacin restricciones

Facilidad en el acceso de los productores y productos agrcolas


hacia los mercados locales

Infraestructura vial
en adecuadas
condiciiones

Camino agrcola en buen estado Obras de Arte Adecuado mantenimiento


y con adecuada seccn suficientes y en buen de infraestructura
transversal. estado vial
ARBOL DE MEDIOS FUNDAMENTALES

Para el planteamiento de Alternativas se tomar los siguientes criterios:

Camino agrcola en buen estado Obras de Arte Adecuado mantenimiento


y con adecuada seccin suficientes y en buen de infraestructura
transv ersal estado v ial

1 Mejoramiento de Via 4 Mantenimiento


a nivel de Afirmado E= 0.10m ordinario

2 Mejoramiento de Via 5 Mantenimiento


a nivel de Afirmado E= 0.20m extraordinario

3 Reemplazo y construccin de
Alcantarillas Forestales y
Pontones

Para la Alternativa N 1 : Para la Alternativa N 2 :

1 3 4 2 3 4
5 5

3.4 ALTERNATIVAS DE SOLUCION

Teniendo en cuenta las caractersticas del servicio que prestar la va, como camino rural carrozable,
se espera un trnsito de unidades de carga adecuadas para el transporte de la produccin agrcola
de las localidades de la zona de influencia del proyecto, se plantean los siguientes componentes
(Ver Formato 1):

Camino agrcola en buen estado y con adecuada seccin transversal

Obras de arte suficientes y en buen estado

Adecuado mantenimiento de infraestructura vial

Las alternativas presentan diferentes planteamientos en el primer componente, mientras que el


segundo de ellos consiste en: El reemplazo de 02 Pontones forestales por dos Pontones con Base
y losa de concreto armado. Y el tercer componente es: Mantenimiento ordinario y extraordinario de
Va en la etapa de operacin del Proyecto. El primer componente para cada alternativa consiste en:

Alternativa N 1:
Mejoramiento de 21.24 Km. de camino agrcola mediante un perfilado de subrasante de ancho =
6.00 m afirmado de espesor 10 cm, conformacin de cunetas = 1.00m x 0.50m, mas el reemplazo
de 02 pontones forestales por 02 pontones de bases y losa de concreto.
Alternativa N 2:
Mejoramiento de 21.24 Km. de camino agrcola mediante un perfilado de subrasante de ancho =
6.00 m afirmado de espesor 20 cm, conformacin de cunetas = 1.00m x 0.50m, mas el reemplazo
de 02 pontones forestales por 02 pontones de bases y losa de concreto.

Caractersticas de Va:
MEJORAMIENTO DEL CAMINO AGRICOLA

CUNETA 2.5 % BOMBEO 2.5 % BOMBEO CUNETA


0.50

0.50
SUPERFICIE DE RODADURA

1.00 6 . 0 0 mts. 1.00

SECCION E S TRANSVERSAL E S TIPICA S DE A L T E R N A T I V A S

ALTERNATIVA N 1 ALTERNATIVA N 2

AFIRMADO e = 0.10 AFIRMADO e = 0.20

BASE GRANULAR
BASE GRANULAR 0.20 mt
0.10 mt
( 80% HORMIGON + 20% MATERIAL LIGANTE) ( 80% HORMIGON + 20% MATERIAL LIGANTE)
SUBRASANTE SUBRASANTE
IV. FORMULACION Y EVALUACION

Horizonte del Proyecto


El presente proyecto se evala para un horizonte de 10 aos, considerando que se trata del
mejoramiento del camino agrcola con un afirmado que constituye una primera etapa de pavimento, por
lo que no se considerarn valores residuales para ninguna de las Alternativas. Es decir un ao para el
periodo de inversin donde se consideran las etapas de elaboracin del proyecto final y la construccin
del afirmado programado y un perodo de nueve aos de mantenimiento en la cual se tiene en cada 04
aos un mantenimiento extraordinario sobre la va.

Ejecucin del Proyecto


La ejecucin de la inversin de este proyecto se realizar en el primer ao del horizonte, donde se
consideran los trabajos administrativos, licitacin en los 3 primeros meses, la elaboracin del expediente
tcnico en los 2 siguientes meses y la ejecucin de los trabajos y la liquidacin final en los 6 ltimos
meses del ao.

4.1. ANALISIS DE LA DEMANDA

El presente proyecto trata sobre la implementacin por parte del Estado de las condiciones viales
adecuadas para favorecer la transitabilidad de la produccin principalmente agrcola procedente
del distrito de Masisea, generando as las condiciones necesarias para el crecimiento econmico
de una de las zonas de mayor pobreza en el pas. Las obras de este proyecto son complementarias
a las labores de rehabilitacin de caminos vecinales que tiene previsto realizarse en este distrito
por PROVIAS Descentralizado.

4.1.1 DEMANDA ACTUAL DEL PROYECTO

Para estimar la demanda de las condiciones viales adecuadas para favorecer la transitabilidad de
la produccin agrcola en el distrito de Masisea, se ha tomado la informacin de campo acerca de
los volmenes de produccin excedente exportable que se viene transportando desde esta zona.
Con ese propsito se determin la produccin agrcola actual de 3779.8 toneladas de estos
productos:

Cuadro N 12. Principales Cultivos en el mbito de influencia 2008

SUPERFICIE RENDIMIENTO PRODUCCION


CULTIVOS
Has.* % Tn./Ha. * Tn

PLATANO 70,00 14,8% 33,90 2.373,00


CITRICOS 7,00 1,5% 10,00 70,00
YUCA 29,00 6,1% 4,91 142,39
MAIZ 170,00 35,9% 5,18 880,60
PIJUAYO 27,00 5,7% 0,54 14,58
ARROZ 170,00 35,9% 1,76 299,20

TOTAL 473,00 100% 3.779,77

* Informacin recolectada de encuestas realizadas en campo.


Del mismo modo se determin el consumo actual de estos productos agrcolas en la zona de 363
toneladas en el ao 2008, obtenindose por diferencia un excedente exportable de 3,302 toneladas
de productos que se transportan.

Cuadro N 13. Principales productos agrcolas consumidos en el


mbito de influencia 2008 (Tn)

CONSUMO PER CONSUMO PER


PRODUCTOS CAPITA Kg/ao* CAPITA Gr/da
2008

PLATANO 200,00 547,95 219,60


CITRICOS 22,50 61,64 24,71
YUCA 30,00 82,19 32,94
MAIZ 7,50 20,55 8,24
PIJUAYO 5,00 13,70 5,49
ARROZ 65,75 180,14 72,19

TOTAL DEMANDA 363


* Encuesta de Consumo de los Hogares. INEI

As, la demanda actual de transporte de carga de los productos agrcolas procedentes del mbito
de influencia del proyecto, es de 9.36 toneladas por da, que traducidos a la carga de un camin
de 2 ejes equivalen a 2.93 viajes de entrada y salida diarios. Del mismo modo, considerando la
poblacin actual del mbito de influencia del proyecto, se deduce un trfico de entrada y salida
equivalente a 2.0 viajes en mnibus de pasajeros. De esta manera se estima una demanda de
trnsito de 4.83 vehculos por da.

Cuadro N 14. Demanda actual de transporte de carga y pasajeros

DETALLE 2008

TRAFICO - CAMIONES DE CARGA AGRICOLA


Volumen de produccin a comercializar 3.417
TON / DIA 9,36
TRAF - CAM 2E - 8 Tn / DIA (*) 1,46
TRAFICO TOTAL ENTRADA+SALIDA 2,93
TRAFICO - OMNIBUS DE PASAJEROS
Poblacion Beneficaria 1.098,00
N Familias/ 1 jefe fam 219,60
N viajes / mes 2,00
N viajes / ao 5.270,40
N pasajeros / dia 14,44
TRAFICO - BUS 2E 30 ASIENT 0,48
TRAF - ENTRAD/SALIDA BUS 2,00

TOTAL TRAFICO DEMANDADO


4,83
(Nmero de Vehculos/Da)
* Factor de estiba del camion agricola=0.8
De esta manera, actualmente el volumen de produccin que se demanda en los mercados
externos al mbito de influencia del proyecto, corresponde a su excedente exportable de 3,417
toneladas anuales.

Cuadro N 15. Volumen de excedente exportable


de produccin agrcola (Tn)

PRODUCTOS 2008

PLATANO 2.153,40

CITRICOS 45,30

YUCA 109,45

MAIZ 872,37

PIJUAYO 9,09

ARROZ 227,01

TOTAL DEMANDA 3.417

4.1.2 PROYECCIN DE LA DEMANDA

Para proyectar la demanda de productos agrcolas de la zona de influencia del proyecto, as como
la necesidad de transportar esa produccin para su comercializacin, se ha partido de las
superficies actualmente cultivadas, cuyo aumento futuro (esto es un supuesto para la proyeccin)
estar en funcin del crecimiento de la produccin regional de los mismos productos. A la
produccin agrcola as estimada, se descontar el consumo interno para obtener el excedente
exportable, que deber transportarse fuera del distrito de Masisea.

Evolucin de la produccin agrcola regional


Para efectuar la proyeccin de la produccin agrcola regional, se identificaron los principales
productos del rea de influencia del proyecto: Yuca, Pltano, Pijuayo, Naranja, Maz y Arroz. En el
Cuadro N 9 se presentan los datos estadsticos de la produccin 1999-2007 en Ucayali.

Como procedimiento de estimacin, primero se determin el promedio mvil de los datos en cada
uno de los productos (Cuadro N 16). Luego, con la informacin estadstica as suavizada, se
procedi a la aplicacin del mtodo de Mnimos Cuadrados.

Es importante sealar que fue preciso emplear el mtodo de promedios mviles debido a que las
estadsticas de produccin agraria de la regin Ucayali presentan cambios bruscos en algunos
aos, principalmente entre 2001 y 2003, debido a las condiciones climticas de lluvias intensas y
crecimiento de los ros presentadas en esos aos. Adems se ha observado que la produccin
agraria presenta ciclos econmicos, cuya fase de mayor depresin corresponde a los aos de
mayores precipitaciones pluviales.
Cuadro N 16. Produccin de Ucayali1999-2007 (Tn) Promedio mvil
Yuca, Pltano, Pijuayo, Naranja, Maz y Arroz

Produccin de Produccin de Produccin de Produccin de Produccin de Produccin de


Aos
Yuca Pltano Pijuayo Naranja Maz Arroz

1999 114.499 274.538 7.614 20.793 18.863 24.988


2000 121.261 275.423 7.397 21.008 23.484 23.204
2001 107.558 234.148 6.021 13.807 24.093 19.944
2002 71.704 189.310 4.577 6.361 16.637 16.533
2003 67.571 198.397 4.251 7.187 17.430 17.625
2004 84.245 220.543 4.543 7.867 21.296 22.149
2005 93.663 233.366 5.061 7.963 22.554 28.293
2006 106.846 237.744 5.016 7.666 24.885 34.427
2007 119.792 248.913 5.233 7.053 23.866 31.475
Promedio mvil de los datos estadsticos de produccin (los datos originales se encuentran en el Cuadro N 9)
FUENTE: Sntesis Econmica de Ucayali. 1999-2007. BCR Sucursal Ucayali

Los resultados de las proyecciones de la produccin regional de estos productos para los aos
2008 al 2019, se presentan en el Cuadro N 9. Estos resultados se obtuvieron con las ecuaciones
de tendencias obtenidas mediante el mtodo de Mnimos Cuadrados, cuya presentacin grfica
se encuentra en el Anexo N 2, donde Y es la produccin y X el nmero de perodos (ao 999:
1; ao 2018: 20), con Coeficiente de Correlacin ( R) y desviacin estndar (Sd).

Proyeccin de las superficies cultivadas y de la produccin agrcola demandadas

Es razonable sostener que las variaciones de las superficies cultivadas estn directamente
relacionadas con las variaciones de la produccin agrcola. As, en el rea de influencia del
proyecto se espera que para el ao 2009, habra una respuesta importante de los productores a
las obras de rehabilitacin de caminos vecinales que realizar PRIVIAS Descentralizado.

Luego al iniciarse la ejecucin de este proyecto la respuesta se acrecentar el 2010, esperndose


que los agricultores beneficiarios del proyecto incrementen sus reas cultivadas hasta
aproximadamente un 80% de las reas disponibles. Mientras que en los aos siguientes el
aumento de las reas tendra una tendencia similar al incremento de la produccin agrcola
regional de los productos identificados.

Cuadro N 17. Superficie de cultivo demandada en el rea de influencia (ha)

CULTIVOS 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

PLATANO 87,50 109,38 115,07 119,83 123,23 124,86 124,32 121,19 115,07 105,53 105,53
CITRICOS 8,75 10,94 13,00 15,20 17,46 19,71 21,88 23,90 25,69 27,19 27,19
YUCA 36,25 45,31 52,06 58,78 65,02 70,21 73,74 74,92 72,97 67,05 67,05
MAIZ 212,50 265,63 546,21 546,21 546,21 546,21 546,21 546,21 546,21 546,21 546,21
PIJUAYO 33,75 42,19 46,42 50,22 53,18 54,88 54,85 52,60 47,60 39,27 39,27
ARROZ 212,50 265,63 299,04 329,43 354,35 371,06 376,55 367,52 340,36 291,22 291,22

TOTAL 591,25 739,06 1.071,81 1.119,67 1.159,44 1.186,94 1.197,56 1.186,34 1.147,90 1.076,47 1.076,47
De esta manera, aplicando las tasas de crecimiento de esa produccin regional a las superficies
cultivadas en el rea de influencia, se puede estimar que al segundo ao de operacin las reas
cultivadas (1,071Ha) estaran superando las reas agrcolas actualmente disponibles (898.7Ha)
de los beneficiarios del proyecto.

Con las superficies cultivadas as estimadas, es posible proyectar la produccin agrcola (Cuadro
N 12) del rea de influencia del proyecto, considerando que los rendimientos de la produccin con
mtodo de cultivo tradicional, no presentarn variaciones en el horizonte estudiado (si mejoran
estas condiciones, el proyecto presentara mejores resultados).

Cuadro N 18. Proyeccin de la produccin agrcola demandada (Tn)

CULTIVO 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

PLATANO 2.966 3.708 3.901 4.062 4.177 4.233 4.215 4.108 3.901 3.577 3.577
CITRICOS 88 109 130 152 175 197 219 239 257 272 272
YUCA 178 222 256 289 319 345 362 368 358 329 329
MAIZ 1.101 1.376 2.829 2.829 2.829 2.829 2.829 2.829 2.829 2.829 2.829
PIJUAYO 18 23 25 27 29 30 30 28 26 21 21
ARROZ 374 468 526 580 624 653 663 647 599 513 513

TOTAL 4.725 5.906 7.667 7.939 8.153 8.287 8.317 8.220 7.970 7.542 7.542

Proyeccin del excedente exportable demandado

A fin de determinar el excedente exportable proyectado de productos agrcolas estudiados, se


determin la previsin para el consumo local en la zona de influencia del proyecto, en funcin del
consumo per cpita, segn la Encuesta de Consumo de los Hogares (INEI), y segn la proyeccin
del crecimiento poblacional (proyectado mediante la aplicacin de la tasa de crecimiento
intercensal anual observado en el distrito de Masisea - Cuadro N 4).

Cuadro N 19. Crecimiento poblacional en los caseros del rea de influencia 2008-2019

Perodos del proyecto 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

CACERIOS 2008* 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

VILLA EL PESCADOR 210 229 249 272 296 323 352 383 418 455 496 541
TERCERA UNION 21 23 25 27 30 32 35 38 42 46 50 54
FRATERNIDAD UNIDA 18 20 21 23 25 28 30 33 36 39 43 46
ANGAMOS 160 174 190 207 226 246 268 292 318 347 378 412
SOL NACIENTE 40 44 48 52 56 61 67 73 80 87 95 103
NUEVA UNION 32 35 38 41 45 49 54 58 64 69 76 82
CC.NN. SANTA ROSA DE DINAMARCA
617 672 733 799 870 949 1.034 1.127 1.228 1.338 1.458 1.589

POBLACION TOTAL 1.098 1.197 1.304 1.421 1.549 1.688 1.840 2.005 2.185 2.381 2.595 2.829

* Fuente: Encuesta Socioeconomica de los Caserios(2008).

De esta manera, ha quedado definida la proyeccin de la oferta exportable de productos agrcolas


de la zona de influencia, los que requieren del transporte terrestre correspondiente, deduciendo
de la produccin o demanda total (Cuadro N 18), el consumo local (Cuadro N 20).
Cuadro N 20. Demanda de productos agrcolas para consumo local (Tn) 2009-2019

CONSUMO
PRODUCTOS PER CAPITA 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Kg/ao*

PLATANO 200,00 239,33 260,83 284,26 309,79 337,62 367,95 401,01 437,03 476,29 519,08 565,71
CITRICOS 22,50 26,92 29,34 31,98 34,85 37,98 41,39 45,11 49,17 53,58 58,40 63,64
YUCA 30,00 35,90 39,12 42,64 46,47 50,64 55,19 60,15 65,55 71,44 77,86 84,86
MAIZ 7,50 8,97 9,78 10,66 11,62 12,66 13,80 15,04 16,39 17,86 19,47 21,21
PIJUAYO 5,00 5,98 6,52 7,11 7,74 8,44 9,20 10,03 10,93 11,91 12,98 14,14
ARROZ 65,75 78,68 85,75 93,45 101,84 110,99 120,96 131,83 143,67 156,58 170,65 185,98

TOTAL DEMANDA 395,8 431,3 470,1 512,3 558,3 608,5 663,2 722,7 787,7 858,4 935,5

* Encuesta de Consumo de los Hogares. INEI

Cuadro N 21. Excedente exportable de productos agrcolas (Tn) 2009-2019

PRODUCTOS 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

PLATANO 2.153,40 2.727 3.447 3.617 3.752 3.840 3.865 3.814 3.671 3.424 3.058 3.012

CITRICOS 45,30 61 80 98 117 137 156 174 190 203 214 208

YUCA 109,45 142 183 213 242 269 290 302 302 287 251 244

MAIZ 872,37 1.092 1.366 2.819 2.818 2.817 2.816 2.814 2.813 2.812 2.810 2.808

PIJUAYO 9,09 12 16 18 19 20 20 20 17 14 8 7

ARROZ 227,01 295 382 433 478 513 532 531 503 442 342 327

TOTAL DEMANDA 3.417 4.329 5.475 7.197 7.427 7.595 7.678 7.654 7.497 7.182 6.683 6.606

Del mismo modo se ha determinada la demanda proyectada de transporte terrestre para los
productos agrcolas y pasajeros desde la zona de influencia del proyecto. Estos resultados se
presentan en el Formato 2.

Cuadro N 22. Proyeccin de la demanda de transporte terrestre en el rea de influencia

DETALLE 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

TRAFICO - CAMIONES DE CARGA AGRICOLA


Volumen de produccin a comercializar 3.417 4.329 5.475 7.197 7.427 7.595 7.678 7.654 7.497 7.182 6.683 6.606
TON / DIA 9,36 11,86 15,00 19,72 20,35 20,81 21,04 20,97 20,54 19,68 18,31 18,10
TRAF - CAM 2E - 8 Tn / DIA (*) 1,46 1,85 2,34 3,08 3,18 3,25 3,29 3,28 3,21 3,07 2,86 2,83
TRAFICO TOTAL ENTRADA+SALIDA 2,93 3,71 4,69 6,16 6,36 6,50 6,57 6,55 6,42 6,15 5,72 5,66
TRAFICO - OMNIBUS DE PASAJEROS
Poblacion Beneficaria 1.098,00 1.196,64 1.304,13 1.421,29 1.548,97 1.688,12 1.839,77 2.005,04 2.185,16 2.381,46 2.595,39 2.828,54
N Familias/ 1 jefe fam 219,60 239,33 260,83 284,26 309,79 337,62 367,95 401,01 437,03 476,29 519,08 565,71
N viajes / mes 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00
N viajes / ao 5.270,40 5.743,86 6.259,85 6.822,19 7.435,05 8.102,96 8.830,87 9.624,18 10.488,75 11.430,99 12.457,87 13.577,00
N pasajeros / dia 14,44 15,74 17,15 18,69 20,37 22,20 24,19 26,37 28,74 31,32 34,13 37,20
TRAFICO - BUS 2E 30 ASIENT 0,48 0,52 0,57 0,62 0,68 0,74 0,81 0,88 0,96 1,04 1,14 1,24
TRAF - ENTRAD/SALIDA BUS 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00

TOTAL TRAFICO DEMANDADO


4,83 5,71 6,69 8,16 8,36 8,50 8,57 8,55 8,42 8,15 7,72 7,66
(Nmero de Vehculos/Da)
* Factor de estiba del camion agricola=0.8
4.2 ANALISIS DE LA OFERTA

4.2.1 OFERTA ACTUAL

La oferta actual de las condiciones viales para la transitabilidad de la produccin agrcola en el


distrito de Masisea, est dada por los caminos vecinales que viene rehabilitando PROVIAS
Descentralizado (Cuadro N 3). Tambin se cuenta con el transporte acutico3 que presenta un
mayor recorrido durante el perodo anual de vaciante de los ros desde mayo hasta setiembre de
cada ao; el tiempo desde Pucallpa hasta Puerto Masisea en embarcaciones menores de tipo
deslizador es de 1.15 horas, en botes colectivos de 30 a 40 pasajeros es 3.30 horas y en
embarcaciones de carga de 80 y 100 toneladas el tiempo es de 6.0 horas.

4.2.2 PROYECCIN DE LA OFERTA

Para la proyeccin de la oferta se han tomado las tasas de crecimiento de la produccin agrcola
regional en los productos identificados como principales para la zona de influencia del proyecto
(Cuadro N 16). Estas tasas de crecimiento se aplicaron a las superficies actualmente cultivadas,
con cuya proyeccin se pudo estimar la oferta futura de estos productos agrcolas.

Proyeccin de las superficies cultivadas y de la produccin agrcola ofertada

Con la tendencia de crecimiento observado en la produccin agrcola regional y sus


correspondientes proyecciones, el crecimiento de las reas cultivadas en el rea de influencia del
proyecto no llegaran a emplear la totalidad de las reas que actualmente tienen disponibles los
agricultores (898.7Ha), pues recin en el sexto aos de operacin (2015) se estara con
aproximadamente 845ha cultivadas.

Cuadro N 23. Superficie de cultivo ofertada en el rea de influencia (ha)

CULTIVOS 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

PLATANO 70 75 79 83 87 89 90 90 88 83 76 76

CITRICOS 7 8 10 12 14 16 18 20 22 24 25 25

YUCA 29 34 40 45 51 57 61 64 65 64 58 58

MAIZ 170 134 148 304 304 304 304 304 304 304 304 304

PIJUAYO 27 30 34 37 40 42 44 44 42 38 31 31

ARROZ 170 199 228 257 283 304 318 323 315 292 250 250

TOTAL 473 480 538 738 779 812 836 845 836 805 745 745
En Funcin de la tasa de crecimiento de la produccin agrcola de Ucayali

3
Estudio para ubicacin de embarcaderos y rehabilitacin de caminos rurales conectados a ellos en el rea del flujo fluvial
Pucallpa-Atalaya. Culcapuza Noriega, Miguel E.. Biblioteca Central UNMSM.
La produccin agrcola ofertada ha sido estimada a partir de las superficies cultivadas ofertadas y
los rendimientos por hectrea de cada cultivo, considerando que los rendimientos de la produccin
con aplicacin de los mtodos de cultivo tradicional, no presentarn variaciones durante el
horizonte del presente estudio.

En la prctica habrn nuevas inversiones con la aplicacin de tecnologas medias o superiores a


fin de mejorar los rendimientos; sin embargo, aquellos constituirn nuevos estudios que estarn
orientados al incremento de la produccin y de los beneficios productivos, cuyos resultados
estaran optimizando los resultados de las inversiones planteadas mediante el presente proyecto.

Cuadro N 24. Produccin agrcola ofertada (Tn) 2009-2019

CULTIVO 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

PLATANO 2.373 2.529 2.681 2.821 2.938 3.021 3.061 3.048 2.971 2.821 2.587 2.587
CITRICOS 70 85 102 121 142 163 184 204 223 240 254 254
YUCA 142 167 194 223 252 278 301 316 321 312 287 287
MAIZ 881 696 765 1.573 1.573 1.573 1.573 1.573 1.573 1.573 1.573 1.573
PIJUAYO 15 16 18 20 22 23 24 24 23 21 17 17
ARROZ 299 349 401 452 498 535 560 569 555 514 440 440

TOTAL 3.780 3.842 4.162 5.211 5.424 5.594 5.703 5.734 5.666 5.481 5.158 5.158

Proyeccin del excedente exportable ofertado

A la produccin agrcola ofertada descontamos los volmenes destinados al consumo local y a su


utilizacin como semilla (Cuadro N 20), obtenindose el excedente exportable ofertado de
productos agrcolas procedentes de la zona de influencia.

Cuadro N 25. Excedente exportable de productos agrcolas (Tn) 2009-2019

PRODUCTOS 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

PLATANO 2.289 2.421 2.537 2.628 2.683 2.693 2.647 2.534 2.345 2.068 2.021
CITRICOS 58 73 89 107 125 143 159 174 186 196 190
YUCA 131 155 180 205 228 245 256 255 241 209 202
MAIZ 687 755 1.563 1.562 1.561 1.560 1.558 1.557 1.556 1.554 1.552
PIJUAYO 10 12 13 14 14 14 14 12 9 4 3
ARROZ 271 315 358 396 424 439 437 411 358 269 254

TOTAL 3.446 3.731 4.740 4.912 5.036 5.095 5.071 4.944 4.694 4.300 4.223

Con estos resultados se ha estimado la oferta de transporte terrestre para los productos agrcolas
y pasajeros desde la zona de influencia del proyecto. Estos resultados se presentan en el Formato
3. El excedente exportable de productos agrcolas procedentes de la zona de influencia y la oferta
de transporte terrestre que genera esa exportacin, constituyen la Oferta del mercado, a ser
contrastado con la Demanda estimada con los mismos procedimientos.
Cuadro N 26. Proyeccin de la demanda de transporte terrestre en el rea de influencia

DETALLE 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

TRAFICO - CAMIONES DE CARGA AGRICOLA


Volumen de produccin a comercializar 3.446 3.731 4.740 4.912 5.036 5.095 5.071 4.944 4.694 4.300 4.223
TON / DIA 9,44 10,22 12,99 13,46 13,80 13,96 13,89 13,54 12,86 11,78 11,57
TRAF - CAM 2E - 8 Tn / DIA (*) 1,48 1,60 2,03 2,10 2,16 2,18 2,17 2,12 2,01 1,84 1,81
TRAFICO TOTAL ENTRADA+SALIDA 2,95 3,19 4,06 4,21 4,31 4,36 4,34 4,23 4,02 3,68 3,62
TRAFICO - OMNIBUS DE PASAJEROS
Poblacion Beneficaria 1.196,64 1.304,13 1.421,29 1.548,97 1.688,12 1.839,77 2.005,04 2.185,16 2.381,46 2.595,39 2.828,54
N Familias/ 1 jefe fam 239,33 260,83 284,26 309,79 337,62 367,95 401,01 437,03 476,29 519,08 565,71
N viajes / mes 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00
N viajes / ao 5.743,86 6.259,85 6.822,19 7.435,05 8.102,96 8.830,87 9.624,18 10.488,75 11.430,99 12.457,87 13.577,00
N pasajeros / dia 15,74 17,15 18,69 20,37 22,20 24,19 26,37 28,74 31,32 34,13 37,20
TRAFICO - BUS 2E 30 ASIENT 0,52 0,57 0,62 0,68 0,74 0,81 0,88 0,96 1,04 1,14 1,24
TRAF - ENTRAD/SALIDA BUS 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00

TOTAL TRAFICO OFERTADO (Nmero


4,95 5,19 6,06 6,21 6,31 6,36 6,34 6,23 6,02 5,68 5,62
de Vehculos/Da)
* Factor de estiba del camion agricola=0.8

4.3 BALANCE DE LA OFERTA Y LA DEMANDA

Con la demanda del transporte para carga y pasajeros estimada para los prximos aos en el rea
de influencia de proyecto, y con la oferta actual estimada para los mismos aos, se ha determinado
la existencia de un dficit significativo. Es importante sealar que en los supuestos de las
proyecciones no se est considerando la labor de promocin de inversiones que realiza el
Gobierno Regional, que estara incrementando las reas de cultivos y la produccin lo cual se
encuentra entre sus objetivos, principalmente el zonas de restingas (que ya se vino haciendo con
los cultivos de maz, frjol y papaya). Con esa intervencin, el dficit ser mayor.

Cuadro N 27. Balance Demanda-Oferta de la produccin (TN) y transporte (Vehculos)

TRANSPORTE TERRESTRE PRODUCCION AGRICOLA


AO AO
CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD
DEFICIT % DEFICIT %
DEMANDADA OFERTADA DEMANDADA OFERTADA
2009 5,71 2,00 3,7 65%
2009 4.328,9 3.445,8 883,2 20%
2010 6,69 4,95 1,7 26%
2010 5.474,5 3.730,8 1.743,7 32%
2011 8,16 5,19 3,0 36%
2011 7.197,3 4.740,5 2.456,8 34%

2012 8,36 6,06 2,3 28%


2012 7.426,8 4.911,7 2.515,1 34%

2013 8,50 6,21 2,3 27%


2013 7.594,7 5.035,8 2.558,9 34%
. 2014 8,57 6,31 2,3 26%
2014 7.678,3 5.094,9 2.583,4 34%

2015 8,55 6,36 2,2 2015


26% 7.654,0 5.070,7 2.583,3 34%

2016 8,42 6,34 2,1 2016


25% 7.497,2 4.943,7 2.553,5 34%

2017 8,15 6,23 1,9 2017


24% 7.182,5 4.693,8 2.488,7 35%

2018 7,72 6,02 1,7 2018


22% 6.683,3 4.300,0 2.383,3 36%

2019 7,66 5,68 2,0 2019


26% 6.606,1 4.222,9 2.383,3 36%
Estos resultados se presentan en el Formato F-4.
De acuerdo a la demanda del proyecto se definieron las caractersticas geomtricas de las vas,
para lo cual el volumen considerado como ndice Medio Diario (IMD) ser 08 Veh/da, por tanto la
velocidad directriz de diseo a considerar es de 30 Km/h, con una pendiente mxima de 7%, un
bombeo de 2.5%, ancho de superficie de rodadura de 6.00 m, con dimensiones de cunetas de
0.50 m x 1.00 m, y con un espesor de afirmado de 0.10 m (Alternativa1)

4.4 PLANTEAMIENTO TECNICO DE LAS ALTERNATIVAS

Las dos alternativas seleccionadas para el presente proyecto son:

Alternativa N 1:
Mejoramiento de 21.24 Km. de camino agrcola mediante un perfilado de subrasante de ancho =
6.00 m afirmado de espesor 10 cm, conformacin de cunetas = 1.00m x 0.50m, mas el reemplazo
de 02 pontones forestales por 02 pontones de bases y losa de concreto.

Alternativa N 2:
Mejoramiento de 21.24 Km. de camino agrcola mediante un perfilado de subrasante de ancho =
6.00 m afirmado de espesor 20 cm, conformacin de cunetas = 1.00m x 0.50m, mas el reemplazo
de 02 pontones forestales por 02 pontones de bases y losa de concreto.

Caractersticas de Va:
MEJORAMIENTO DEL CAMINO AGRICOLA

CUNETA 2.5 % BOMBEO 2.5 % BOMBEO CUNETA


0.50

0.50
SUPERFICIE DE RODADURA

1.00 6 . 0 0 mts. 1.00

SECCION E S TRANSVERSAL E S TIPICA S DE A L T E R N A T I V A S

ALTERNATIVA N 1 ALTERNATIVA N 2

AFIRMADO e = 0.10 AFIRMADO e = 0.20

BASE GRANULAR
BASE GRANULAR 0.20 mt
0.10 mt
( 80% HORMIGON + 20% MATERIAL LIGANTE) ( 80% HORMIGON + 20% MATERIAL LIGANTE)
SUBRASANTE SUBRASANTE
4.5 COSTOS

4.5.1 COSTOS EN LA SITUACION SIN PROYECTO.

En la situacin Sin Proyecto se considera los costos de mantenimiento de la va en las


condiciones actuales, as como de la produccin agrcola actual. El mantenimiento de la va en
estas condiciones es de tipo rutinario para su conservacin optimizada es decir garantizando la
Transitabilidad permanente.

A continuacin se muestra en el cuadro el costo del mantenimiento de la va. Cabe indicar que se
realiza un solo tipo de Mantenimiento Ordinario 2 veces al ao, lo cual se muestra a continuacin:

Cuadro N 28: PRESUPUESTO DE MANTENIMIENTO ACTUAL

Dpto. : UCAYALI Ancho va : 6,00 m.


Provincia : CORONEL PORTILLO Longitud : 21,24 Km.
Distrito : MASISEA Area: 127.440,00 m2.
Fecha : sep-08
Costo por cada accion de mantenimiento
PRECIO
PARTIDA DESCRIPCION UNIDAD METRADO PARCIAL SUB TOTAL
UNIT.
01.00 ROCE Y LIMPIEZA
01.01 Limpieza general Km. 21,24 250,00 5.310,00
01.02 Limpieza de caos y alcantarillas existentes Unid. 2,00 30,25 60,50
01.03 Encausamiento de cursos de agua m3. 41,00 5,20 213,20
01.04 Roce lateral 15% m2. 42.485,32 0,80 33.988,26
COSTO DIRECTO 39.571,96
GASTOS GENERALES ( 10% ) 3.957,20
A PRECIOS PRIVADOS S/. 43.529,15

Conversin del costo por cada accin de mantenimiento de Precios Privados a Precios Sociales

% DE COSTO A FACTOR DE
PRECIOS
DESCRIPCIN INCIDENCI PRECIOS CONVERSION
SOCIALES
A PRIVADOS P.SOCIALES

Materiales, Equipo y Herramientas 52,00% 22.635,16 1,000 22.635,16


MOC(mano de obra calificada) 5,00% 2.176,46 0,909 1.978,60
MONC(mano de obra no calificada)- 43,00% 65,00 65,000 4.225,00

TOTAL 100,0% 24.877,00 28.838,76

Costo Anual de Mantenimiento Ordianrio

N de
Veces al Costo (S/.) Total (S/.)
ao
A Precios Privados 2 43.529,15 87.058,30

A Precios Sociales 2 28.838,76 57.677,51

De otra parte, el costo de mantenimiento de la produccin agrcola est en funcin de la oferta


de los productos identificados (Cuadro N 24), determinndose los costos de produccin
mediante la aplicacin de los costos estimados por la Oficina de Informacin Agraria de
Ucayali. En el Anexo N 3 se presentan estos costos.
4.5.2 COSTOS EN LA SITUACION CON PROYECTO.

Se consideran tanto los costos de inversin, as como los de operacin y /o mantenimiento


para los 10 aos del horizonte considerado para el proyecto.

Costos: Alternativa 1

Estudios. Considera en el monto destinado para la elaboracin del Expediente tcnico,


estimado en S/. 26,100.00 nuevos soles.

Costos Administrativos. Costos referidos a la contratacin de personal auxiliar entre otros.

Supervisin y liquidacin.- Costos referidos a pago del personal para la supervisin y


liquidacin de las obras.

Cuadro N 29. Anlisis de costos indirectos - Alternativa 1


TOTAL
PRECIOS PRECIOS
DESCRIPCION
PRIVADOS SOCIALES
UNIDAD CANTIDAD COSTO UNITARIO PARCIAL

ESTUDIO 26.100,00 26.100,00 23.727,27

PROYECTISTA MES 2,00 6.000,00 12.000,00


ASISTENTE PROYECTISTA MES 2,00 2.500,00 5.000,00
DIBUJANTE MES 2,00 1.800,00 3.600,00
PLANOS GLB 1,00 1.000,00 1.000,00
TOPOGRAFA MES 2,00 1.500,00 3.000,00
ESTUDIO DE SUELOS GLB 1,00 1.500,00 1.500,00

COSTOS ADMINISTRATIVOS 8.000,00 8.000,00 7.272,73

COSTOS ADMINISTRATIVOS GLB 1,00 8.000,00 8.000,00

SUPERVISION 18.600,00 18.600,00 16.909,09

INGENIERO SUPERVISOR MES 4,00 3.000,00 12.000,00


ASISTENTE DE SUPERVISOR MES 4,00 1.200,00 4.800,00
MOVILIDAD MES 4,00 450,00 1.800,00

LIQUIDACION 2.500,00 2.500,00 2.272,73

INGENIERO LIQUIDADOR MES 1,00 2.500,00 2.500,00

(Los costos a precios sociales se determinaron con el factor 1.1)

Impacto Ambiental.- Costos considerados para la acciones de mitigacin ambiental, por los
daos generados en la realizacin de las obras de este proyecto.

Cuadro N 30. Anlisis del costo de impacto ambiental

DESCRIPCION UNIDAD METRADO COSTO UNIT. SUB TOTAL TOTAL

MEDIO AMBIENTE
Reacondicionamiento del rea ocupada por
m2. 1.200,00 0,30 360,00
campamento

Reacondicionamiento del rea ocupada por


m2. 3.000,00 0,30 900,00
mquinas
Manejo y acondicionamiento de canteras m2. 11.400,00 0,70 7.980,00
Acondicionamiento de botadero m3. 35.000,00 0,55 19.250,00
Reforestacin de rboles del rea afectada und. 100,00 1,00 100,00
COSTO DIRECTO 28.590,00
GASTOS GENERALES ( 10% ) 2.859,00
A PRECIOS PRIVADOS S/. 31.449,00
Cuadro N 31.Conversin del costo por cada accin de
mantenimiento de Precios Privados a Precios Sociales

COSTO A FACTOR DE
% DE PRECIOS
DESCRIPCIN INCIDENCIA
PRECIOS CONVERSION
SOCIALES
PRIVADOS P.SOCIALES

Materiales, Equipo y Herramientas 81,50% 25.630,94 1,000 25.630,94


MOC(mano de obra calificada) 10,50% 3.302,15 0,909 3.001,95
MONC(mano de obra no calificada)- 8,00% 2.515,92 0,490 1.232,80

TOTAL 100,0% 31.449,00 29.866

Inversin en Obras civiles.- Considera a todas las obras civiles proyectadas, por ao no
incluye los costos destinados para la mitigacin ambiental, dado que estos sern detallados
posteriormente. Presupuesto de Obra: S/. 3240,301.2 nuevos soles.

Cuadro N 32.Costo de mejoramiento y apertura de va - Alternativa 1

COSTO DIRECTO
ITEM DESCRIPCION META
( S/.)

MEJORAMIENTO DE CAMINO AGRICOLA ,


1 21.24 Km 2.536.300,3
AFIRMADO e = 0.10 m.

OBRAS DE ARTE Y DRENAJE (PONTONES CON


2 549.700,8
LOSA DE CONCRETO ARMADO)

SUB TOTAL COSTO DIRECTO 3.086.001,2


IMPREVISTOS (5%) 154.300,1

COSTO DIRECTO TOTAL 3.240.301,2

Cuadro N 33. Conversin del costo mejoramiento y apertura de vas de Precios


Privados a Precios Sociales Alternativa 1

TOTAL
FACTOR DE
% DE
DESCRIPCIN INCIDENCIA
CONVERSION
PRECIOS PRECIOS
P.SOCIALES
PRIVADOS SOCIALES
Materiales, equipos y herramientas 90,10% 1,000 2.919.511 2.919.511
MOC(mano de obra calificada) 3,00% 0,009 97.209 88.372
MONC(mano de obra no calificada) 6,90% 0,490 223.581 109.555

TOTAL 3.240.301 3.117.438

Gastos Generales 10,00% 324.030 311.744


Utilidad 10,00% 324.030 31.174
TOTAL DE OBRAS CIVILES 3.888.361 3.460.356

Mantenimiento ordinario.- Consiste en limpieza, reposicin de pavimento y mantenimiento


de puentes, considerando el ancho de va 6m. y 21.24Km de longitud, con un rea de
pavimento de 124,455.96m2 y 0.10m de espesor de afirmado, con un presupuesto anual de
S/. 93,965.0 anuales.
Cuadro N 34. Costo de mantenimiento ordinario Con Proyecto

DESCRIPCION UNIDAD METRADO COSTO UNIT. SUB TOTAL TOTAL

ROCE Y LIMPIEZA 36.906,72


Limpieza general Km. 21,24 35,00 743,49
Limpieza de cunetas ml. 42.485,32 0,55 23.366,93
Limpieza de Pontones CA Unid. 2,00 2,25 4,50
Encausamiento de cursos de agua m3. 21,00 2,20 46,20
Roce lateral m2. 42.485,32 0,30 12.745,60
REPOSICIN DE PAVIMENTOS 2.961,42
Bacheo m3. 39,20 17,24 675,81
Desencalaminado Km. 13,60 168,06 2.285,62
MANTENIMIENTO DE PUENTES 100,00
Mantenimiento de pontn de madera Unid. 2,00 50,00 100
COSTO DIRECTO 39.968,14
GASTOS GENERALES (10%) 3.996,81
A PRECIOS PRIVADOS S/. 43.964,95

Cuadro N 35. Conversin del Costo de mantenimiento ordinario Con Proyecto

COSTO A FACTOR DE
% DE PRECIOS
DESCRIPCIN INCIDENCIA
PRECIOS CONVERSION
SOCIALES
PRIVADOS P.SOCIALES

Materiales, Equipo y Herramientas 52,00% 22.861,78 1,000 22.861,78


MOC(mano de obra calificada) 5,00% 2.198,25 0,909 1.998,41
MONC(mano de obra no calificada)- 43,00% 18.904,93 0,490 9.263,42

TOTAL 100,0% 43.965,00 34.123,60

Mantenimiento extraordinario.- Se realizar despus de 03 aos, correspondiendo al cuarto


y octavo perodo de operacin del proyecto. Con un presupuesto de S/. 339,910.0 en cada
mantenimiento.

Cuadro N 36. Costo de mantenimiento extraordinario Alternativa 1

PARTIDA DESCRIPCION UNIDAD METRADO COSTO UNIT. SUB TOTAL TOTAL

01.00 OBRAS PROVISIONALES 23.547,36


01.01 Movilizacin y desmovilizacin Glb. 1,00 13.500,00 13.500,00
01.02 Instalaciones Provisionales para obra Glb. 1,00 3.600,00 3.600,00
01.03 Trazo y replanteo Km. 21,24 303,51 6.447,36
02.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS 149.973,18
02.01 Reconformacin, Perfilado y Compactado de plataforma
m2. 63.727,98 1,06 67.551,66
02.02 Limpieza de cunetas ml. 42.485,32 1,94 82.421,52
03.00 PAVIMENTO 135.358,23
03.01 Reposicin de Afirmado Granular e=0,1 m. m2. 19.118,39 7,08 135.358,23
04.00 OBRAS DE ARTE Y DRENAJE 130,00
04.01 Pontn de madera Unid 2,00 65,00 130,00
COSTO DIRECTO 309.008,77
GASTOS GENERALES (10%) 30.900,88
A PRECIOS PRIVADOS S/. 339.909,65
Cuadro N 37. Conversin del Costo de mantenimiento extraordinario
Con Proyecto

COSTO A FACTOR DE
% DE PRECIOS
DESCRIPCIN INCIDENCIA
PRECIOS CONVERSION
SOCIALES
PRIVADOS P.SOCIALES

Materiales, Equipo y Herramientas 52,00% 176.753,02 1,000 176.753,02


MOC(mano de obra calificada) 5,00% 16.995,48 0,909 15.450,44
MONC(mano de obra no calificada)- 43,00% 146.161,15 0,490 71.618,96

TOTAL 100,0% 339.910,0 263.822,00

Costo de operacin productiva.- Se consideran los costo que tendrn los beneficiarios del
proyecto para llevar a cabo la produccin de los diversos productos que sern exportados del
rea de influencia hacia otros mercados. Con los beneficios de una mejor va, se reducirn los
costos y tiempos de transporte, mejorando adems la regularidad del servicio, de modo que
se incrementarn las reas de cultivo generando una mayor produccin.

Para determinar este costo se emplearon los costos de produccin (Anexo N 3) estimados
por la Oficina de Informacin Agraria (OIA) de Ucayali, para cultivos con tecnologa tradicional
en todo el horizonte de evaluacin, bajo el supuesto de que esta no cambiar como efecto del
proyecto (si luego se aplican nuevas tecnologas, mejorara la produccin y los beneficios).
Estos costos se aplicaron a las proyecciones de la produccin (Cuadro N 24), en funcin del
crecimiento estimado de reas de cultivo.

En el Formato 5 de pueden observar los resultados de las proyecciones de los costos de


operacin productiva para los 10 aos de evaluacin del proyecto.

Costos: Alternativa 2

Costos indirectos. Los costos planteados para esta alternativa por concepto de estudios,
costos administrativos, supervisin y liquidacin, sern los mismos que aquellos que
corresponden al la Alternativa 1 (Cuadro N 29).

Impacto Ambiental.- De igual manera, los costos de mitigacin del impacto ambiental
generado por la intervencin de las obras de este proyecto, sern los mismos que los que
fueron planteados en la Alternativa 1 (Cuadros N 30 y 31)

Inversin en Obras civiles.- Estos costos difieren entre las alternativas de inversin del
proyecto, con el planteamiento de un espesor de e = 0.10m en la Alternativa 1 y con e = 0.20m
en la Alternativa 2, resultando con esta ltima una inversin de S/. 4578,589.0 nuevos soles
(Cuadro N 38).

Mantenimiento ordinario.- Las labores de mantenimiento ordinario sern las mismas con
ambas alternativas, con los mismos costos, por S/. 43,965.0 (Cuadros N 34 y 35).
Cuadro N 38.Costo de mejoramiento y apertura de va - Alternativa 2

COSTO DIRECTO
ITEM DESCRIPCION META
( S/.)

MEJORAMIENTO DE CAMINO AGRICOLA ,


1 21.24 Km 3.810.860,14
AFIRMADO e = 0.20 m.

OBRAS DE ARTE Y DRENAJE (PONTONES CON


2 549.700,81
LOSA DE CONCRETO ARMADO)

SUB TOTAL COSTO DIRECTO 4.360.560,95

IMPREVISTOS (5%) 218.028,05

COSTO DIRECTO TOTAL 4.578.589,00

Cuadro N 39. Conversin del costo mejoramiento y apertura de vas de Precios


Privados a Precios Sociales - Alternativa 2
TOTAL
FACTOR DE
% DE
DESCRIPCIN INCIDENCIA
CONVERSION PRECIOS PRECIOS
P.SOCIALES
PRIVADOS SOCIALES
Materiales, equipos y herramientas 92,90% 1,000 4.253.509,18 4.253.509
MOC(mano de obra calificada) 2,20% 0,909 100.728,96 91.572
MONC(mano de obra no calificada) 4,90% 0,490 224.350,86 109.932
TOTAL 4.578.589,00 4.455.013
Gastos Generales 10,00% 457.858,90 445.501
Utilidad 10,00% 457.858,90 44.550

TOTAL DE OBRAS CIVILES 5.494.306,80 4.945.064

Mantenimiento extraordinario.- Se realizar despus de 03 aos, correspondiendo al cuarto


y octavo perodo de operacin del proyecto. Con un presupuesto de S/. 445,061.0 en cada
mantenimiento.

Cuadro N 40. Costo de mantenimiento extraordinario Alternativa 2

PARTIDA DESCRIPCION UNIDAD METRADO COSTO UNIT. SUB TOTAL TOTAL

01.00 OBRAS PROVISIONALES 23.547,36


01.01 Movilizacin y desmovilizacin Glb. 1,00 13.500,00 13.500,00
01.02 Instalaciones Provisionales para obra Glb. 1,00 3.600,00 3.600,00
01.03 Trazo y replanteo Km. 21,24 303,51 6.447,36
02.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS 149.973,18
02.01 Reconformacin, Perfilado y Compactado de plataforma
m2. 63.727,98 1,06 67.551,66
02.02 Limpieza de cunetas ml. 42.485,32 1,94 82.421,52
03.00 PAVIMENTO 230.950,20
03.01 Reposicin de Afirmado Granular e=0,2 m. m2. 19.118,39 12,08 230.950,20
04.00 OBRAS DE ARTE Y DRENAJE 130,00
04.01 Pontn de madera Unid 2,00 65,00 130,00
COSTO DIRECTO 404.600,74
GASTOS GENERALES (10%) 40.460,07
A PRECIOS PRIVADOS S/. 445.060,81
Costo de operacin productiva.- los costos para la produccin de los diversos productos
que sern exportados del rea de influencia hacia otros mercados, sern los mismos con
ambas alternativas de este proyecto.

En el Formato 5 de pueden observar los resultados de las proyecciones de los costos de


operacin productiva para los 10 aos de evaluacin del proyecto.

4.5.3 COSTOS INCREMENTALES

Los costos incrementales de la inversin lo constituyen la diferencia entre los costos con
proyecto y los costos sin proyecto; es decir los costos incrementales imputables a la inversin
propuesta, tanto por su mantenimiento como por la operacin de la produccin incremental.
Estos costos se presentan en el Formato 5.

4.6 BENEFICIOS

4.6.1 BENEFICIOS EN LA SITUACION SIN PROYECTO

En la situacin actual optimizada (sin proyecto), considerando acciones de mantenimiento se


tendra una va en condiciones mnimas de transitabilidad, con ahorro en el costo de operacin
de vehculos comparado con la situacin actual (presenta baches, deficiente drenaje, etc.),
problemas del polvo que atenta contra la salud de los usuarios, la seguridad y comodidad del
trnsito (por la presencia de geometra inadecuada), sin dejar de lado el problema de dificultad
que tienen los productores para comercializar sus productos a los mercados. Debido a que el
objetivo no se cumple si no se ejecuta el proyecto se considera que no hay beneficio.

Cuadro N 41. Precios en chacra en Masisea

PRODUCTO S/./Kg. S/./Tn.

PLATANO 0,47 470,00


CITRICOS 0,90 900,00
YUCA 0,30 300,00
MAIZ 1,20 1.200,00
PIJUAYO 5,00 5.000,00
ARROZ 1,50 1.500,00

Los beneficios econmicos en estas circunstancias, fueron estimados considerando la oferta


de productos (y su respectiva proyeccin), a partir de las hectreas que los beneficiarios
cultivan actualmente, con los rendimientos de produccin esperados al aplicarse tecnologa
tradicional (Cuadro N 24), y con los precios de estos productos en chacra: Los resultado
tambin se presentan en el Formato 6.

Cuadro N 42. Beneficios en la Situacin Sin Proyecto


(En Nuevos Soles)
Perodos
Beneficios
ALTERNATIVA 1 y 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Beneficio con la produccion de platano 1.115.310 1.188.479 1.260.258 1.325.911 1.380.698 1.419.883 1.438.728 1.432.496 1.396.448 1.325.846

Beneficio con la produccion de citricos 63.000 76.302 91.935 109.294 127.778 146.784 165.709 183.950 200.905 215.971

Beneficio con la produccion de yuca 42.717 50.018 58.208 66.876 75.514 83.519 90.190 94.730 96.243 93.738

Beneficio con la produccion de maiz 1.056.720 834.692 918.202 1.888.118 1.888.118 1.888.118 1.888.118 1.888.118 1.888.118 1.888.118

Beneficio con la produccion de pijuayo 72.900 81.683 90.992 100.128 108.314 114.700 118.363 118.305 113.452 102.657

Beneficio con la produccion de arroz 448.800 524.157 601.812 677.514 746.366 802.822 840.690 853.131 832.660 771.142

Total Beneficio 2.799.447 2.755.331 3.021.407 4.167.840 4.326.788 4.455.826 4.541.799 4.570.729 4.527.824 4.397.471

4.6.2 BENEFICIOS EN LA SITUACION CON PROYECTO

Estarn referidos al valor de la produccin del rea de influencia, generado como efecto de la
realizacin del proyecto. Para la toma de datos se realizaron encuestas en la zona de estudio
cuya informacin ha sido brindada por los moradores de los caseros que hacen uso de estos
caminos agrcolas, puesto que no se cuenta con una informacin exacta de las tenencias que
poseen, resultando as un estudio juicioso de la realidad que se pudo percibir al momento de
hacer las visitas de campo.

Estos beneficios fueron estimados considerando la oferta de productos, a partir de las


hectreas cultivadas en el rea de influencia del proyecto, con los rendimientos esperados
mediante tecnologa tradicional (Cuadro N 24), y con los precios en chacra: Los resultado
son los mismos para ambas alternativas del proyecto (Formato 6).

El factor para la conversin de los beneficios a precios privados en valores a precios sociales,
es la unidad (1.00) - es decir que es el mismo valor - por la aplicacin de la Ley 27037 de
exoneraciones tributarias para la produccin agrcola en zona de Selva.

Cuadro N 42. Beneficios en la Situacin Con Proyecto


(En Nuevos Soles)

ALTERNATIVA 1 y 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Beneficio con la produccion de platano 1.742.672 1.833.455 1.909.215 1.963.400 1.989.458 1.980.840 1.930.993 1.833.366 1.681.409 1.681.409

Beneficio con la produccion de citricos 98.438 117.025 136.816 157.167 177.430 196.962 215.116 231.247 244.710 244.710

Beneficio con la produccion de yuca 66.745 76.684 86.590 95.769 103.419 108.624 110.358 107.487 98.760 98.760

Beneficio con la produccion de maiz 1.651.125 3.395.244 3.395.244 3.395.244 3.395.244 3.395.244 3.395.244 3.395.244 3.395.244 3.395.244

Beneficio con la produccion de pijuayo 113.906 125.342 135.589 143.584 148.170 148.097 142.021 128.508 106.028 106.028

Beneficio con la produccion de arroz 701.250 789.461 869.689 935.473 979.598 994.095 970.241 898.558 768.816 768.816

Situacin con proyecto 4.374.136 6.337.211 6.533.143 6.690.636 6.793.319 6.823.860 6.763.973 6.594.410 6.294.967 6.294.967
4.6.3 BENEFICIOS INCREMENTALES

Los beneficios incrementales lo constituyen la diferencia entre los beneficios con proyecto y
los beneficios sin proyecto. Ver Formato 6 y 6.

4.7 EVALUACION SOCIAL

4.7.1 METODOLOGA COSTO/BENEFICIO

La inversin del proyecto a precios sociales es (en Nuevos Soles):

Alternativa 1 : 3,540,404

Alternativa 2: 5,025,112

Con la tasa de descuento del 11 % establecido por el SNIP y en un horizonte de evaluacin


de diez aos, los resultados presentados a precios sociales son los siguientes:

Cuadro N 43. Indicadores de Beneficio/Costo en la Evaluacin Social

ALTERNATIVAS VAN 11% TIR B/C

ALTERNATIVA 1 S/. 8,549,063 57.87% 2.41

ALTERNATIVA 2 S/. 6,975,177 40.06% 1.92

Los flujos netos de los fondos a lo largo de la va til del proyecto se encuentran actualizados
a un costo de oportunidad del capital de 11%.

4.8 ANALISIS DE SENSIBILIDAD

En trminos generales, las principales variables en este proyecto son:


El costo de la Inversin
El costo de operacin y mantenimiento ordinario y extraordinario.
El volumen de produccin.
Los precios de venta.

En el anlisis de sensibilidad que se presenta en el cuadro siguiente, se han considerado las


mximas (o mnimas) variaciones permisibles de modo que el proyecto pueda soportar
conservando una mnima o extrema condicin de rentabilidad.

Como puede verse, este proyecto es sumamente resistente al aumento de los costos en ambas
alternativas, siendo ms resistente la Alternativa 1, soportando un incremento de hasta 241% en
los costos de inversin, y de 151% en los costos de operacin y mantenimiento.
De igual manera ambas alternativas son resistentes a los cambios en los factores que afectan los
ingresos. As, el proyecto soporta una disminucin de la produccin de hasta -70% en la Alternativa
1 (que es la ms resistente a los cambios), y una reduccin de los ingresos por menores precios
de hasta -58.5%.

Los niveles de cambios planteados en este examen, constituyen escenarios con modificaciones
permanentes durante todo el horizonte de evaluacin. Es decir, se trata de una evaluacin muy
rigurosa con cambios hipotticos no observados realmente en le mbito de influencia del proyecto,
por lo que se consideran poco probables.

Cuadro N 44. Anlisis de Sensibilidad en la Evaluacin Social

Resultados extremos obtenidos con las mximas (mnimas) variaciones permisibles

VARIABLES EXAMINADAS
Alternativa 1 Alternativa 2
Variacin Variacin
VAN (S/,) TIR (%) VAN (S/,) TIR (%)
permisible permisible

Costos de Inversin - 241.0% 16,691 11.03% + 138.0% 40,522 11.09%

Costos de operacin y mantenimiento + 151,0% 48,386 11.33% + 97.0% 25,858 11.15%

Costos Totales + 101,0% 16,691 11.03% + 138.0% 40,522 11.09%

Volmen de produccin - 70,0% 7,849 11.06% - 57.0% 20,188 11.10%

Precios de venta - 58.5% 12,318 11.09% - 52.5% 43,631 11.22%

RESULTADOS DEL PROYECTO --- 8,549,063 57.87% --- 6,975,177 40.06%

4.9 ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD

a) La previsin de los arreglos institucionales para las fases de operacin y pre-


operacin
En cuanto a la unidad Ejecutora que estar a cargo de los trabajos de mejoramiento del
Camino Agrcola en el distrito de Masisea. El Gobierno Regional de Ucayali tiene el
compromiso de financiar el proyecto y en cuanto al mantenimiento rutinario y extraordinario
del Camino Agrcola ser por aporte de la municipalidad Distrital de Masisea como tambin
la participacin de los pobladores que hacen uso de la va.

b) La entidad encargada del proyecto en su etapa de inversin y operacin deber de


contar con una capacidad de gestin adecuada.
El Gobierno Regional de Ucayali es la principal entidad gubernamental a nivel regional
encargada de impulsar el desarrollo, por lo tanto aportarn su capacidad tcnica y logstica
para el sostenimiento del proyecto en convenio con la Municipalidad Distrital de Masisea,
tal como se encuentra estipulado en los documentos de rigor (Acta de compromiso de
operacin y mantenimiento).
c) La disponibilidad de recursos.
Las Fuentes de financiamiento para el mejoramiento del camino agrcola son los recursos
provenientes del Canon y sobre Canon del Gobierno Regional de Ucayali.

d) Los costos de operacin y mantenimiento ya estipulados sern financiados por las


partes interesadas sealando cual y para que seran los aportes
El financiamiento de mejoramiento del camino agrcola ser aportado por el Gobierno
Regional de Ucayali equivalente a S/. 4`713,799.13 (alternativa elegida), y los costos
de operacin y mantenimiento estarn a cargo de la Municipalidad Distrital de Masisea.
Mayores detalles se aprecian en el Formato N 9.

4.10 IMPACTO AMBIENTAL

El anlisis de impacto ambiental se tendr caractersticas que tendrn impactos positivos y


negativos en la zona de influencia cuando el proyecto en estudio este en ejecucin.

a. IMPACTOS NEGATIVOS
Los impactos negativos que se generarn en el rea de influencia sern temporales.

- Presencia de maquinaria pesada y congestionamiento temporal de vehculos en la zona


de ejecucin del proyecto.

- Emanacin de gases provenientes del tubo de escape de las maquinarias a utilizarse


en la ejecucin del proyecto.

- Acumulacin temporal de materiales (tierra, agregados, maleza y otros)

b. IMPACTOS POSITIVOS
Los impactos positivos que se generarn en el rea de influencia sern de gran beneficio
para los pobladores que hacen uso esta va.

- Desaparicin de polvo y materiales (tierra, maleza y otros) en el rea de ejecucin del


proyecto.

- Disminucin de la prdida de productos agrcolas cuando son transportados ya sea en


beneficio de los mismos pobladores por motivos de su comercializacin.

- Disminucin de tiempo en el transporte de personas en casos de emergencias de


salud.

- Trfico ms fluido con seguridad y comodidad.

En el siguiente cuadro se describirn las medidas de mitigacin que se tomarn en cuenta


en el estudio.
PRESUPUESTO EN MITIGACIN AMBIENTAL

MEJORAMIENTO Y APERTURA
DE CAMINOS AGRICOLAS EN EL DISTRITO DE MASISEA

Dpto. UCAYALI Longitud 21.24 m.


Provincia CORONEL PORTILLO Ancho va 6.00 m.
Distrito MASISEA Area de va. 127,455.96 m2.
Fecha Sep-08 Esp. Afirmado 0.10 m.

PARTIDA UNIDAD METRADO COSTO UNIT. SUB TOTAL TOTAL

1.00 MEDIO AMBIENTE

1.10 Reacondicionamiento del rea ocupada por campamento m2. 1,200.00 0.30 360.00
1.20 Reacondicionamiento del rea ocupada por mquinas m2. 3,000.00 0.30 900.00
1.30 Manejo y acondicionamiento de canteras m2. 11,400.00 0.70 7,980.00
1.40 Acondicionamiento de botadero m3. 35,000.00 0.55 19,250.00
1.50 Reforestacin de rboles del rea afectada und. 100.00 1.00 100.00
COSTO DIRECTO 28,590.00
GASTOS GENERALES ( 10% ) 2,859.00
A PRECIOS PRIVADOS S/. 31,449.00
A PRECIOS SOCIALES S/. 29,866.00

DESCRIPCIN % DE INCID. FACTOR


CONVER. PRECIOS
P.SOCIALES SOCIALES
Materiales, equipo y herramientas 81.50% 1.000 25,630.94
MOC(mano de obra calificada) 10.50% 1/1.10 3,001.95
MONC(mano de obra no calificada) 8.00% 0.490 1,232.80
TOTAL 29,866.00

4.11 SELECCIN Y PRIORIZACION DE ALTERNATIVAS

De las alternativas planteadas en el proyecto, la alternativa N 1 (e = 10 cm, mejora y


construccin de 02 pontones de concreto armado) es la que resulta elegida por obtener
indicadores econmicos financieros mayores con respecto a la alternativa N 2, tal como
se aprecia en los cuadros anteriores. Por tanto la alternativa 1 se selecciona para la
ejecucin del proyecto.

La evaluacin social se desarroll en base a factores segn referencia de proyectos de obras


viales empleando el coeficiente 0.49 para zona rural.

4.12 PLAN DE IMPLEMENTACIN

Se tiene que el primer ao (2,009), se esta planteando los trabajos administrativos del
proceso de Licitacin y la elaboracin del expediente tcnico hasta su aprobacin definitiva,
as como la ejecucin de los trabajos en Obra y la elaboracin de la Liquidacin final de la
misma, todo esto financiado por el Gobierno Regional de Ucayali y del ao 2 al 11 (del 2,010
al 2,019) los trabajos de Mantenimiento y Operacin financiados por la Municipalidad Distrital
de Masisea y los pobladores de la zona. Se muestra a continuacin el Cronograma y la Ruta
crtica de las principales actividades a realizar, tanto del tiempo de vida del proyecto de
Inversin pblica en sus etapas pre operativa y operativa como la Ruta crtica de las
actividades a realizar para la ejecucin de la etapa pre operativa en el ao 0, es decir el
ao 2,009.
CRONOGRAMA DE EJECUCION
PLAZO DE EJECUCION EN AOS AO
Actividades
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2009 Del 2010 al 2019

Etapa pre operativa - Licitacin


Etapa I construccion
Elaboracion Exp. Tecnico GOBIERNO
MUNICIPALIDAD
REGIONAL
Obras provisionales DISTRITAL DE
DE
MASISEA
Construccion vial UCAYALI
Liquidacion de obra
Etapa II Operativa

RUTA CRTICA DE LA ETAPA PRE OPRATIVA DEL PROYECTO EN EL AO DE EJECUCION

PLAZO DE EJECUCION EN MESES


Actividades
Feb-09 Mar-09 Abr-09 May-09 Jun-09 Jul-09 Ago-09 Sep-09 Oct-09 Nov-09 Dic-09

Etapa pre operativa - Licitacin

Etapa I construccion

Elaboracion Exp. Tecnico

Obras provisionales

Construccion vial

Liquidacion de obra

4.13 ORGANIZACIN Y GESTIN

El Gobierno Regional de Ucayali es la principal entidad gubernamental a nivel regional


encargada de impulsar el desarrollo, por lo tanto aportarn su capacidad tcnica y logstica
para el sostenimiento del proyecto en convenio con la Municipalidad Distrital de Masisea, tal
como se encuentra estipulado en los documentos de rigor (Acta de compromiso de
operacin y mantenimiento).
Se estn incluyendo dentro de los costos intangibles en el presupuesto de Inversin los
gastos administrativos para la Organizacin, preparacin, contratacin del personal
adecuado para los diversos procesos hasta llegar a la adjudicacin de la Empresa que
llevar a cabo la ejecucin de los trabajos en Obra, as como el control adecuado con la
Supervisin respectiva. Cabe mencionar que los trabajos o la Obra se realizarn por la
modalidad de Contrata, mediante la adjudicacin por Concurso Oferta desde la
elaboracin del expediente tcnico hasta la liquidacin final de la Obra.
Las Fuentes de financiamiento para el mejoramiento del camino agrcola son los recursos
provenientes del Canon y sobre Canon del Gobierno Regional de Ucayali.
El financiamiento de mejoramiento del camino agrcola ser aportado por el Gobierno
Regional de Ucayali para la alternativa elegida y los costos de operacin y mantenimiento
estarn a cargo de la Municipalidad Distrital de Masisea.
4.14 MARCO LGICO

Resumen de objetivos Indicadores Medios de Verificacin Supuestos

* Incremento del ingreso per capita. Censo socio econmico Estabilidad Macroeconomica y Social.
Mejora del nivel de actividades
FIN
socioeconomicas en el rea de Influencia. * Reduccin de los costos de Produccin y
Crecimiento de mercados potenciales para productos
elevacin de la productividad, de los productos Evaluacin de impacto.
agropecuarios.
agrcolas.

* 6,225.79 TM anual de carga transportada en Encuestas de carga transportada. Conteo del


el 1er ao operativo. trafico vehicular.

Facilidad en el acceso de los Productores


* Poblacin beneficiaria de 1,344 habitantes, Estadsticas de la zona de influencia del Transferencia de recursos financieros para
PROPOSITO y productos agrcolas hacia los mercados
en el decimo ao. proyecto. infraestructura vial por el MEF
locales.

* Se generar un IMD de trafico pesado en 8


veh/da . Anlisis de los costos de Produccin de los Dinamizacin de las actividades econmicas
principales productos exportables. productivas.

Mejora de 21.24 Km de camino agrcola, de Se cuenta con recursos financieros para la ejecucin
* Mejoramiento del Camino agrcola.
ancho 6.00 m, afirmado de e=0.10m. del proyecto en los plazos previstos.

Identificacin y compromiso de la poblacin con el


COMPONENTES * Mejoramiento de obras de arte Reemplazo de 2 pontones forestales Evaluacin y seguimiento de la obra.
proyecto.

* Mantenimiento rutinario y peridico de la Mantenimiento de 21.24 Km de via y obras de


Mantenimiento vial adecuado
Carretera arte.

Elaboracin del estudio y expediente El expediente tcnico y estudios tcnicos se Recibos y Honorarios por el desarrollo del El desarrollo del estudio del proyecto se lleva a cabo
tcnico. estima en un costo de S/. 26,100.00 estudio. en los tiempos previstos.

Ejecucin de las obras civiles ascienden a S/.


Ejecucin de la obra de mejoramiento de 4627,150.13 nuevos soles, mitigacin Reporte del avance del proyecto por el Ing. la obra tiene la calidad deseada y se ejecuta en el
ACCIONES
la Carretera. ambiental asciende a S/. 31,449.00 nuevos Residente y Valorizacin de la Obra tiempo previsto.
soles.
Se estima S/. 8,000 nuevos soles para costos
Mitigacin ambiental administrativos, S/. 21,100.00 para gastos por Valorizacin del impacto ambiental Impacto ambiental positivo
supervisin y liquidacin.
El mantenimiento anual asciende a S/.
Diseo del plan de sostenibilidad del 43,964.95 nuevos soles y el mantenimiento
Contratos por las obras realizadas.
proyecto para el mantenimiento vial extraordinario asciende a S/. 339,909.65
Nuevos soles.

Total Inversin asciende a S/. 4713,799.13

OBSERVACIONES
V.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

CONCLUSIONES

El resultado final de la evaluacin del perfil econmico permite concluir que el proyecto es viable
ejecutando un mejoramiento del camino agrcola tal como se describe en la alternativa N 1
mediante un perfilado de subrasante, afirmado de espesor 10 cm, reemplazo de 02 pontones
forestales en deterioro por Pontones de concreto armado y conformacin de cunetas laterales.
Para el estudio econmico del presente perfil se ha considerado como influyente mayor la
produccin agrcola de la zona, la cual representa su actividad principal evalundose por la
metodologa del excedente del productor.

Los costos de inversin son:

ETAPA PRE OPERATIVA - ALTERNATIVA N 1

TOTAL
COSTOS COSTOS
DESCRIPCION P.PRIVADOS P.SOCIALES
OBRAS CIVILES 3,888,361.45 3,429,181.80
IGV (19%) 738,788.68
TOTAL OBRAS CIVILES 4,627,150.13 3,429,181.80
ESTUDIOS 26,100.00 23,727.27
IMPACTO AMBIENTAL 31,449.00 29,866.00
COSTOS ADMINISTRATIVOS 8,000.00 7,272.73
SUPERVISION 18,600.00 16,909.09
LIQUIDACION 2,500.00 2,272.73
TOTAL 4,713,799.13 3,509,229.62

El mantenimiento de la infraestructura vial estar a cargo de la Municipalidad Distrital de Masisea


lo cual asciende a un monto de S/. 43,964.95 (Mantenimiento Ordinario) y S/. 339,909.65
(Mantenimiento Extraordinario).

Los indicadores econmicos de la alternativa escogida son :

ALTERNATIVAS VAN 11% TIR B/C

ALTERNATIVA 1 S/. 8,549,063 57.87% 2.41

ALTERNATIVA 2 S/. 6,975,177 40.06% 1.92

Los beneficios sociales atribuidos a la ejecucin del proyecto son los siguientes:
o Disminucin del tiempo de llegada de los pasajeros.
o Disminucin del costo de transporte
o Disminucin de mermas de produccin.
o Mejoramiento tecnolgico de los cultivos.
o Mejora del nivel de actividades socioeconmicas del rea de influencia.

RECOMENDACIONES

La ejecucin del mejoramiento se deber realizar en los meses de verano, poca en que las
condiciones climticas son favorables permitiendo realizar los trabajos, evitando as las prdidas de
tiempo y sobrecostos.

La alternativa N 1 fue elegida por tratarse de un servicio de gran inters social par los caseros:
Tramo 1: Del Puerto Angamos Villa El Pescador - Masisea

Tramo 2: Del Km 21 + 00 de la Carretera antigua a Masisea CC.NN. Santa Rosa de


Dinamarca.

El mantenimiento del CAMINO AGRCOLA EN EL DISTRITO DE MASISEA deber realizarse


peridicamente previo acuerdo por parte de la Municipalidad de MASISEA quien deber aportar con
su financiamiento y la participacin de los moradores de los caseros involucrados en el estudio.
ANEXOS
Anexo N 1: Presupuesto de Obras Civiles

ANEXO N 1-A

PRESUPUESTO - ALTERNATIVA 01

Presupuesto MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE CAMINOS AGRICOLAS DE MANANTAY Y MASISEA

Subpresupuesto MEJORAMIENTO DE CAMINOS AGRICOLAS EN VILLA Y PUERTO ANGAMOS

Cliente GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI Costo al 16/09/2008

Lugar UCAYALI - CORONEL PORTILLO - CALLARIA

Item Descripcin Und. Metrado Precio S/. Parcial S/. Total S/.
01 OBRAS PRELIMINARES 1.103.575,97

01.01 TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO m2 56.087,08 1,64 91.982,81

01.02 CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 1.80 X 2.70 m glb 1,00 800,00 800,00

02 MOVIMIENTO DE TIERRAS

02.01 CORTE DE MATERIAL SUELTO RENDIMIENTO = 310 M3/DIAS m3 8.791,89 3,53 31.035,37

02.02 RELLENO CON MATERIAL PROPIO m3 250,00 6,38 1.595,00

02.03 RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO m3 262,12 20,70 5.425,88

02.04 PERFILADO Y COMPACTACION DE SUB RASANTE m2 56.087,08 2,12 118.904,61

03 PAVIMENTOS

03.01 CAPA DE RODADURA E = 10 CM m2 56.087,08 13,47 755.492,97

04 OBRAS DE DRENAJE

04.01 CONSTRUCCION DE CUNETAS m 18.695,69 5,26 98.339,33

05 OBRAS DE ARTE 274.850,41

05.01 ALCANTARILLA

05.01.01 OBRAS PRELIMINARES

05.01.01.01 TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO m2 34,30 2,40 82,32

05.01.01.02 LIMPIEZA DE CAO Y ENCAUSAMIENTO m 1.080,00 0,93 1.004,40

05.01.01.03 DESVO DE CAUSE m 30,00 2,14 64,20

05.01.01.04 TRANSPORTE DE MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO glb 1,00 3.500,00 3.500,00

05.01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS

05.01.02.01 EXCAVACION DE ZANJA MANUAL m3 23,80 29,94 712,57

05.01.02.02 CANALIZACION CAUSE AGUAS ARRIBA - ABAJO DESDE EJE m 80,00 2,50 200,00

05.01.02.03 RELLENO. CON MATERIAL PROPIO m3 2.475,12 91,71 226.993,26

05.01.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE

05.01.03.01 SOLADO E=0.10 MEZCLA 1:10 CEMENTO-HORMIGON m2 22,80 39,46 899,69

05.01.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO

05.01.04.01 LOSA INFERIOR DE ALCANTARILLA

05.01.04.01.01 CONCRETO EN LOSA INFERIOR FC=175Kg/CM2 m3 4,80 353,35 1.696,08

05.01.04.01.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN LOSA INFERIOR m2 4,40 36,06 158,66

05.01.04.01.03 ACERO DE REFUERZO F=4200Kg/CM2 EN LOSA INFERIOR 3/8" kg 202,65 8,18 1.657,68

05.01.04.01.04 ACERO DE REFUERZO Fy=4200Kg/CM2 EN LOSA INFERIOR 1/2" kg 401,18 8,18 3.281,65

05.01.04.02 LOSA DE ENTRADA Y SALIDA

05.01.04.03 CONCRETO EN LOSA DE ENTRADA Y SALIDA FC=175Kg/CM2 m3 4,95 353,35 1.749,08

05.01.04.04 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN LOSA DE ENTRADA Y SALIDA m2 7,75 36,06 279,47

05.01.04.05 ACERO CORRUGADO FY=4200Kg/CM2 EN LOSA DE ENTRADA Y SALIDA 3/8" kg 129,72 8,18 1.061,11

05.01.04.06 MUROS LATERALES DE ALCANTARILLA

05.01.04.06.01 CONCRETO EN MUROS LATERALES FC=175Kg/CM2. m3 8,32 435,74 3.625,36

05.01.04.06.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN MUROS LATERALES m2 79,36 36,06 2.861,72

05.01.04.06.03 ACERO DE REFUERZO FY=4200Kg/CM2 EN MUROS LATERALES 3/8" kg 921,64 8,18 7.539,02

05.01.04.07 CABEZAL

05.01.04.07.01 CONCRETO EN CABEZALES F'C=175 KG/CM2 m3 6,36 388,07 2.468,13

05.01.04.07.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN CABEZALES m2 71,39 26,51 1.892,55

05.01.04.07.03 ACERO DE REFUERZO FY=4200Kg/CM2 EN CABEZALES 1/2" kg 704,94 8,18 5.766,41

05.01.04.08 LOSA SUPERIOR DE ALCANTARILLA

05.01.04.08.01 CONCRETO EN LOSA SUPERIOR FC=175Kg/CM2 DE ALCANTARILLA m3 4,80 385,27 1.849,30

05.01.04.08.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN LOSA SUPERIOR m2 18,80 36,06 677,93

05.01.04.08.03 ACERO DE REFUERZO FY=4200Kg/CM2 EN LOSA SUPERIOR 1/2" kg 220,42 8,18 1.803,04

05.01.04.08.04 ACERO DE REFUERZO Fy=4200Kg/CM2 EN LOSA SUPERIOR 3/8" kg 195,58 8,18 1.599,84

05.01.05 REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS

05.01.05.01 TARRAJEO EN CABEZALES C:A; 1:5 e= 1.5 cms m2 71,17 20,05 1.426,96

COSTO DIRECTO 1.378.426,38


Presupuesto MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE CAMINOS AGRICOLAS DE MANANTAY Y MASISEA

Subpresupuesto MEJORAMIENTO DE CAMINOS AGRICOLAS EN SANTA ROSA DE DINAMARCA

Cliente GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI Costo al 16/09/2008

Lugar UCAYALI - CORONEL PORTILLO - CALLARIA

Item Descripcin Und. Metrado Precio S/. Parcial S/.


01 OBRAS PRELIMINARES 1.432.724,37

01.01 TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO m2 71.368,90 1,64 117.045,00

01.02 CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 1.80 X 2.70 m glb 1,00 800,00 800,00

02 MOVIMIENTO DE TIERRAS

02.01 CORTE DE MATERIAL SUELTO RENDIMIENTO = 310 M3/DIAS m3 11.977,76 3,53 42.281,49

02.02 RELLENO CON MATERIAL PROPIO m3 300,00 6,38 1.914,00

02.03 RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO m3 1.589,82 20,70 32.909,27

02.04 PERFILADO Y COMPACTACION DE SUB RASANTE m2 71.368,90 2,12 151.302,07

03 PAVIMENTOS

03.01 CAPA DE RODADURA E = 10 CM m2 71.368,90 13,47 961.339,08

04 OBRAS DE DRENAJE

04.01 CONSTRUCCION DE CUNETAS m 23.789,63 5,26 125.133,45

05 OBRAS DE ARTE 274.850,41

05.01 ALCANTARILLA

05.01.01 OBRAS PRELIMINARES

05.01.01.01 TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO m2 34,30 2,40 82,32

05.01.01.02 LIMPIEZA DE CAO Y ENCAUSAMIENTO m 1.080,00 0,93 1.004,40

05.01.01.03 DESVO DE CAUSE m 30,00 2,14 64,20

05.01.01.04 TRANSPORTE DE MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO glb 1,00 3.500,00 3.500,00

05.01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS

05.01.02.01 EXCAVACION DE ZANJA MANUAL m3 23,80 29,94 712,57

05.01.02.02 CANALIZACION CAUSE AGUAS ARRIBA - ABAJO DESDE EJE m 80,00 2,50 200,00

05.01.02.03 RELLENO. CON MATERIAL PROPIO m3 2.475,12 91,71 226.993,26

05.01.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE

05.01.03.01 SOLADO E=0.10 MEZCLA 1:10 CEMENTO-HORMIGON m2 22,80 39,46 899,69

05.01.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO

05.01.04.01 LOSA INFERIOR DE ALCANTARILLA

05.01.04.01.01 CONCRETO EN LOSA INFERIOR FC=175Kg/CM2 m3 4,80 353,35 1.696,08

05.01.04.01.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN LOSA INFERIOR m2 4,40 36,06 158,66

05.01.04.01.03 ACERO DE REFUERZO F=4200Kg/CM2 EN LOSA INFERIOR 3/8" kg 202,65 8,18 1.657,68

05.01.04.01.04 ACERO DE REFUERZO Fy=4200Kg/CM2 EN LOSA INFERIOR 1/2" kg 401,18 8,18 3.281,65

05.01.04.02 LOSA DE ENTRADA Y SALIDA

05.01.04.03 CONCRETO EN LOSA DE ENTRADA Y SALIDA FC=175Kg/CM2 m3 4,95 353,35 1.749,08

05.01.04.04 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN LOSA DE ENTRADA Y SALIDA m2 7,75 36,06 279,47

05.01.04.05 ACERO CORRUGADO FY=4200Kg/CM2 EN LOSA DE ENTRADA Y SALIDA 3/8" kg 129,72 8,18 1.061,11

05.01.04.06 MUROS LATERALES DE ALCANTARILLA

05.01.04.06.01 CONCRETO EN MUROS LATERALES FC=175Kg/CM2. m3 8,32 435,74 3.625,36

05.01.04.06.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN MUROS LATERALES m2 79,36 36,06 2.861,72

05.01.04.06.03 ACERO DE REFUERZO FY=4200Kg/CM2 EN MUROS LATERALES 3/8" kg 921,64 8,18 7.539,02

05.01.04.07 CABEZAL

05.01.04.07.01 CONCRETO EN CABEZALES F'C=175 KG/CM2 m3 6,36 388,07 2.468,13

05.01.04.07.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN CABEZALES m2 71,39 26,51 1.892,55

05.01.04.07.03 ACERO DE REFUERZO FY=4200Kg/CM2 EN CABEZALES 1/2" kg 704,94 8,18 5.766,41

05.01.04.08 LOSA SUPERIOR DE ALCANTARILLA

05.01.04.08.01 CONCRETO EN LOSA SUPERIOR FC=175Kg/CM2 DE ALCANTARILLA m3 4,80 385,27 1.849,30

05.01.04.08.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN LOSA SUPERIOR m2 18,80 36,06 677,93

05.01.04.08.03 ACERO DE REFUERZO FY=4200Kg/CM2 EN LOSA SUPERIOR 1/2" kg 220,42 8,18 1.803,04

05.01.04.08.04 ACERO DE REFUERZO Fy=4200Kg/CM2 EN LOSA SUPERIOR 3/8" kg 195,58 8,18 1.599,84

05.01.05 REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS

05.01.05.01 TARRAJEO EN CABEZALES C:A; 1:5 e= 1.5 cms m2 71,17 20,05 1.426,96
COSTO DIRECTO 1.707.574,77
ANEXO N 1-B

PRESUPUESTO - ALTERNATIVA 02

Presupuesto MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE CAMINOS AGRICOLAS DE MANANTAY Y MASISEA

Subpresupuesto MEJORAMIENTO DE CAMINOS AGRICOLAS EN VILLA Y PUERTO ANGAMOS

Cliente GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI Costo al 16/09/2008

Lugar UCAYALI - CORONEL PORTILLO - CALLARIA

Item Descripcin Und. Metrado Precio S/. Parcial S/. Total S/.
01 OBRAS PRELIMINARES 1.664.446,77

01.01 TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO m2 56.087,08 1,64 91.982,81

01.02 CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 1.80 X 2.70 m glb 1,00 800,00 800,00

02 MOVIMIENTO DE TIERRAS

02.01 CORTE DE MATERIAL SUELTO RENDIMIENTO = 310 M3/DIAS m3 8.791,89 3,53 31.035,37

02.02 RELLENO CON MATERIAL PROPIO m3 250,00 6,38 1.595,00

02.03 RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO m3 262,12 20,70 5.425,88

02.04 PERFILADO Y COMPACTACION DE SUB RASANTE m2 56.087,08 2,12 118.904,61

03 PAVIMENTOS

03.01 CAPA DE RODADURA E = 20 CM m2 56.087,08 23,47 1.316.363,77

04 OBRAS DE DRENAJE

04.01 CONSTRUCCION DE CUNETAS m 18.695,69 5,26 98.339,33

05 OBRAS DE ARTE 274.850,41

05.01 ALCANTARILLA

05.01.01 OBRAS PRELIMINARES

05.01.01.01 TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO m2 34,30 2,40 82,32

05.01.01.02 LIMPIEZA DE CAO Y ENCAUSAMIENTO m 1.080,00 0,93 1.004,40

05.01.01.03 DESVO DE CAUSE m 30,00 2,14 64,20

05.01.01.04 TRANSPORTE DE MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO glb 1,00 3.500,00 3.500,00

05.01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS

05.01.02.01 EXCAVACION DE ZANJA MANUAL m3 23,80 29,94 712,57

05.01.02.02 CANALIZACION CAUSE AGUAS ARRIBA - ABAJO DESDE EJE m 80,00 2,50 200,00

05.01.02.03 RELLENO. CON MATERIAL PROPIO m3 2.475,12 91,71 226.993,26

05.01.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE

05.01.03.01 SOLADO E=0.10 MEZCLA 1:10 CEMENTO-HORMIGON m2 22,80 39,46 899,69

05.01.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO

05.01.04.01 LOSA INFERIOR DE ALCANTARILLA

05.01.04.01.01 CONCRETO EN LOSA INFERIOR FC=175Kg/CM2 m3 4,80 353,35 1.696,08

05.01.04.01.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN LOSA INFERIOR m2 4,40 36,06 158,66

05.01.04.01.03 ACERO DE REFUERZO F=4200Kg/CM2 EN LOSA INFERIOR 3/8" kg 202,65 8,18 1.657,68

05.01.04.01.04 ACERO DE REFUERZO Fy=4200Kg/CM2 EN LOSA INFERIOR 1/2" kg 401,18 8,18 3.281,65

05.01.04.02 LOSA DE ENTRADA Y SALIDA

05.01.04.03 CONCRETO EN LOSA DE ENTRADA Y SALIDA FC=175Kg/CM2 m3 4,95 353,35 1.749,08

05.01.04.04 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN LOSA DE ENTRADA Y SALIDA m2 7,75 36,06 279,47

05.01.04.05 ACERO CORRUGADO FY=4200Kg/CM2 EN LOSA DE ENTRADA Y SALIDA 3/8" kg 129,72 8,18 1.061,11

05.01.04.06 MUROS LATERALES DE ALCANTARILLA

05.01.04.06.01 CONCRETO EN MUROS LATERALES FC=175Kg/CM2. m3 8,32 435,74 3.625,36

05.01.04.06.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN MUROS LATERALES m2 79,36 36,06 2.861,72

05.01.04.06.03 ACERO DE REFUERZO FY=4200Kg/CM2 EN MUROS LATERALES 3/8" kg 921,64 8,18 7.539,02

05.01.04.07 CABEZAL

05.01.04.07.01 CONCRETO EN CABEZALES F'C=175 KG/CM2 m3 6,36 388,07 2.468,13

05.01.04.07.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN CABEZALES m2 71,39 26,51 1.892,55

05.01.04.07.03 ACERO DE REFUERZO FY=4200Kg/CM2 EN CABEZALES 1/2" kg 704,94 8,18 5.766,41

05.01.04.08 LOSA SUPERIOR DE ALCANTARILLA

05.01.04.08.01 CONCRETO EN LOSA SUPERIOR FC=175Kg/CM2 DE ALCANTARILLA m3 4,80 385,27 1.849,30

05.01.04.08.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN LOSA SUPERIOR m2 18,80 36,06 677,93

05.01.04.08.03 ACERO DE REFUERZO FY=4200Kg/CM2 EN LOSA SUPERIOR 1/2" kg 220,42 8,18 1.803,04

05.01.04.08.04 ACERO DE REFUERZO Fy=4200Kg/CM2 EN LOSA SUPERIOR 3/8" kg 195,58 8,18 1.599,84

05.01.05 REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS

05.01.05.01 TARRAJEO EN CABEZALES C:A; 1:5 e= 1.5 cms m2 71,17 20,05 1.426,96

COSTO DIRECTO 1.939.297,18


Presupuesto MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE CAMINOS AGRICOLAS DE MANANTAY Y MASISEA

Subpresupuesto MEJORAMIENTO DE CAMINOS AGRICOLAS EN SANTA ROSA DE DINAMARCA

Cliente GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI Costo al 16/09/2008

Lugar UCAYALI - CORONEL PORTILLO - CALLARIA

Item Descripcin Und. Metrado Precio S/. Parcial S/. Total S/.
01 OBRAS PRELIMINARES 2.146.413,37

01.01 TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO m2 71.368,90 1,64 117.045,00

01.02 CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 1.80 X 2.70 m glb 1,00 800,00 800,00

02 MOVIMIENTO DE TIERRAS

02.01 CORTE DE MATERIAL SUELTO RENDIMIENTO = 310 M3/DIAS m3 11.977,76 3,53 42.281,49

02.02 RELLENO CON MATERIAL PROPIO m3 300,00 6,38 1.914,00

02.03 RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO m3 1.589,82 20,70 32.909,27

02.04 PERFILADO Y COMPACTACION DE SUB RASANTE m2 71.368,90 2,12 151.302,07

03 PAVIMENTOS

03.01 CAPA DE RODADURA E = 20 CM m2 71.368,90 23,47 1.675.028,08

04 OBRAS DE DRENAJE

04.01 CONSTRUCCION DE CUNETAS m 23.789,63 5,26 125.133,45

05 OBRAS DE ARTE 274.850,41

05.01 ALCANTARILLA

05.01.01 OBRAS PRELIMINARES

05.01.01.01 TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO m2 34,30 2,40 82,32

05.01.01.02 LIMPIEZA DE CAO Y ENCAUSAMIENTO m 1.080,00 0,93 1.004,40

05.01.01.03 DESVO DE CAUSE m 30,00 2,14 64,20

05.01.01.04 TRANSPORTE DE MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO glb 1,00 3.500,00 3.500,00

05.01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS

05.01.02.01 EXCAVACION DE ZANJA MANUAL m3 23,80 29,94 712,57

05.01.02.02 CANALIZACION CAUSE AGUAS ARRIBA - ABAJO DESDE EJE m 80,00 2,50 200,00

05.01.02.03 RELLENO. CON MATERIAL PROPIO m3 2.475,12 91,71 226.993,26

05.01.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE

05.01.03.01 SOLADO E=0.10 MEZCLA 1:10 CEMENTO-HORMIGON m2 22,80 39,46 899,69

05.01.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO

05.01.04.01 LOSA INFERIOR DE ALCANTARILLA

05.01.04.01.01 CONCRETO EN LOSA INFERIOR FC=175Kg/CM2 m3 4,80 353,35 1.696,08

05.01.04.01.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN LOSA INFERIOR m2 4,40 36,06 158,66

05.01.04.01.03 ACERO DE REFUERZO F=4200Kg/CM2 EN LOSA INFERIOR 3/8" kg 202,65 8,18 1.657,68

05.01.04.01.04 ACERO DE REFUERZO Fy=4200Kg/CM2 EN LOSA INFERIOR 1/2" kg 401,18 8,18 3.281,65

05.01.04.02 LOSA DE ENTRADA Y SALIDA

05.01.04.03 CONCRETO EN LOSA DE ENTRADA Y SALIDA FC=175Kg/CM2 m3 4,95 353,35 1.749,08

05.01.04.04 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN LOSA DE ENTRADA Y SALIDA m2 7,75 36,06 279,47

05.01.04.05 ACERO CORRUGADO FY=4200Kg/CM2 EN LOSA DE ENTRADA Y SALIDA 3/8" kg 129,72 8,18 1.061,11

05.01.04.06 MUROS LATERALES DE ALCANTARILLA

05.01.04.06.01 CONCRETO EN MUROS LATERALES FC=175Kg/CM2. m3 8,32 435,74 3.625,36

05.01.04.06.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN MUROS LATERALES m2 79,36 36,06 2.861,72

05.01.04.06.03 ACERO DE REFUERZO FY=4200Kg/CM2 EN MUROS LATERALES 3/8" kg 921,64 8,18 7.539,02

05.01.04.07 CABEZAL

05.01.04.07.01 CONCRETO EN CABEZALES F'C=175 KG/CM2 m3 6,36 388,07 2.468,13

05.01.04.07.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN CABEZALES m2 71,39 26,51 1.892,55

05.01.04.07.03 ACERO DE REFUERZO FY=4200Kg/CM2 EN CABEZALES 1/2" kg 704,94 8,18 5.766,41

05.01.04.08 LOSA SUPERIOR DE ALCANTARILLA

05.01.04.08.01 CONCRETO EN LOSA SUPERIOR FC=175Kg/CM2 DE ALCANTARILLA m3 4,80 385,27 1.849,30

05.01.04.08.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN LOSA SUPERIOR m2 18,80 36,06 677,93

05.01.04.08.03 ACERO DE REFUERZO FY=4200Kg/CM2 EN LOSA SUPERIOR 1/2" kg 220,42 8,18 1.803,04

05.01.04.08.04 ACERO DE REFUERZO Fy=4200Kg/CM2 EN LOSA SUPERIOR 3/8" kg 195,58 8,18 1.599,84

05.01.05 REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS

05.01.05.01 TARRAJEO EN CABEZALES C:A; 1:5 e= 1.5 cms m2 71,17 20,05 1.426,96

COSTO DIRECTO 2.421.263,77


Anexo N 2

Proyeccin de la produccin agrcola regional 2008 - 2019


Yuca, Pltano, Pijuayo, Naranja, Maz y Arroz

(En Toneldas)

Produccion observada 1999 - 2007 Proyeccin de la produccin 2008 - 2019

350000
40000
34.995
284.641 303.742
300000 Yuca 35000 33.069
263.588 Naranja 30.762

238.323 271.821 30000 28.166


250000
25.373
211.060
25000 22.597 22.475
200000 183.705 21007,5
19.565
157.858 20000 20793
16.735
150000 134.815
121261 119791,5 17.270
13807 14.077
116.192 15000
107558 106845,5 11.683
114499 115.567 13.130
100000 89.512 84245 93663 10.086 9.647
106.095 100.797 8.059
10000 7963 7666
96.717 90.886
85.907 7053
71704 7.012
50000 67571 5000 6.599
6361 6.913

0 0
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018

3 2
Y = - 15,3815 X + 685,97 X - 7277,25 X + 29203,5
Y = - 12,7268 X4 + 369,506 X3 - 1539,216 X2 - 7875,1488 X + 125250,08
R= 0,934 Sd = 3.033
R= 0,870 Sd = 15.204

400000 30.000
Maz
Pltano
342.977
350000 329.143 332.898 24.794
25.000 24.110 24.093 23.905
300.432 22.554
24.885
300000 276308 23.484 21.296 22.908 23.866
265.878 20.099
289.870 18.931 21.722 18.687
239680 20.000
274538 235808 18.022 19.935 17.464
250000
249.941 217.513 258146 18.863
234.516
17.430
16.637
200000 215.383
15.000 15.876
191988 186631
150000
10.000

100000

5.000
50000

0 0
2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Y = - 188,234 X3 + 6046,122 X2 - 47220,3 X + 21702,944 Y = + 9,08553 X5 - 298,88 X4 + 3551,684 X3- 18439,4457 X2+ 39837,37 X - 5728,7187

R= 0,916 Sd = 2.758
R= 0,867 Sd = 20.014

12000 90000 81.007


77.358 82.205
80000 80.233
9.518 9.822 9.817 71.918 74.305
10000 Pijuayo Arroz
8.988 9.414 70000 65.283
8.309 8.519
7614 57.989
8000 8.000 7.551 60000 63.576
7397
6.778 50.506
6.736 50000
6.049 7.028 43.245
6000 6020,5 5.762 5.416
5.074 5061 5015,5 36.553
5232,5 40000 34427
4.925 31475
4.614 28293
4000 4577
4.519 30000 24988 23203,5 30.714
19944 19.410 22148,5
24.580 25.951
20000
21.704 22.424
2000 19.930
16533 17625
10000

0 0
2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018

Y = - 0,25712 X4 + 2,13285 X3 - 138,3982 X2 - 1690,234 X + 9550,194 Y = - 2,5979 X4 + 51,2367 X3 + 308,581 X2 - 4121,4767 X + 28344,2

R = 0,944 Sd = 537 R= 0,892 Sd = 4.638

Anexo N 3: Anlisis de costos por productos


Elaboracin Propia.

Fuente de datos observados: Sntesis Econmica de Ucayali. 1999-2007. BCR Sucursal Ucayali
PRODUCTO PLTANO
COSTO POR HECTAREA S/. 2.086,70 POR TONELADA S/. 61554,6
UNIDAD DE MEDIDA Ha.
RENDIMIENTO 33,90 TM/Ha.
TECNOLOGIA : TRADICIONA}
COSTO COSTO COSTO
DESCRIPCION Unid. CANT.
UNIT. PARCIAL TOTAL
COSTOS DIRECTOS
INSUMOS 780,00
HIJUELOS Hij. 1950,0000 0,40 780,00
REA Kg. 0,0000 1,20 0,00
ROCA FOSFRICA Kg. 0,0000 0,56 0,00
ABONO FOLIAR l 0,0000 60,00 0,00
FUNGICIDA ml. 0,0000 55,00 0,00
CLORURO DE POTASIO Kg. 0,0000 1,20 0,00
ONCOL (250 cc) cc 0,0000 38,00 0,00
MANO DE OBRA
PREPARACION DE TERRENO 180,00
LIMPIEZA DE TERRENO Jornal 13,0000 12,00 156,00
ABONAMIENTO Y DESHIERBO
DESPEJE Jornal 2,0000 12,00 24,00
SIEMBRA 684,00
DESINFECCION DE HIJUELOS Jornal 2,0000 12,00 24,00
TRAZADO Y ESTAQUEO Jornal 2,0000 12,00 24,00
POCEO Jornal 5,0000 12,00 60,00
SIEMBRA Jornal 10,0000 12,00 120,00
RESIEMBRA Jornal 2,0000 12,00 24,00
DES. Y LIMPIEZA DE HIJUELOS Jornal 2,0000 12,00 24,00
CONTROL DE MALEZAS (2) Jornal 24,0000 12,00 288,00
FERTILIZACIN (2) Jornal 4,0000 12,00 48,00
APLICACIN ABONO FOLIAR Jornal 0,0000 12,00 0,00
APLICACIN FUNGICIDAS Jornal 2,0000 12,00 24,00
DESBELLOTE Y APUNTA Jornal 4,0000 12,00 48,00
COSECHA 120,00
COSECHA Jornal 4,0000 12,00 48,00
CARGUIO Jornal 4,0000 12,00 48,00
SELECCIN Jornal 2,0000 12,00 24,00

MATERI./HERRAMIENTAS
MACHETES Unid. 4,0000 12,00 48,00 48,00

TRANSPORTE 85,00
INSUMOS kg 85,0000 1,00 85,00
COSECHA Saco 0,0000 1,00 0,00

COSTO DIRECTO TOTAL 1897,00

COSTOS INDIRECTOS 189,70


IMPREVISTOS % 10,0000 189,70
GASTOS ADMINISTRATIVOS %
ASISTENCIA TECNICA %
INTERESES BANCARIOS %
TOTAL COSTO x Ha. S/. 2086,70
TOTAL COSTO x Tn. S/. 61,55
FUENTE: OFICINA DE INFORMACIN AGRARIA (OIA) - UCAYALI
PRODUCTO CITRICOS

RENDIMIENTO 10,00 TM./Ha.

TECNOLOGIA : TRADICIONAL
COSTO
DESCRIPCION Unid. COEF PARCIAL TOTAL
UNIT.
COSTOS DIRECTOS
INSUMOS
PLANTONES Unid. 196,000 1,00 196,00
BAYFOLN lt. 6,0000 12,00 72,00
ROCA FSFRICA Kg. 1000,0000 0,50 500,00 768,00
MANO DE OBRA
ROZO Y TUMBA Jornal 15,0000 10,00 150,00
QUEMA Y SHUNTEO Jornal 5,0000 10,00 50,00
ALINEAMIENTO, ESTAQUEO Jornal 5,0000 10,00 50,00
TRANSPLANTE A CAMPO Jornal 5,0000 10,00 50,00
CONTROL FITOSANITARIO Jornal 62,0000 10,00 620,00
CONTROL DE MALEZAS Jornal 138,0000 10,00 1380,00
FERTILIZACIN Jornal 25,0000 10,00 250,00
PODA DE FORMACIN Jornal 10,0000 10,00 100,00
COSECHA Y ACARREO Jornal 119,0000 10,00 1190,00
GUARDIANA Jornal 36,0000 10,00 360,00 4.200,00
MAQUINARIA AGRCOLA
RASTRADO HM 0,0000 72,00 0,00
BORDEO HM 0,00
FANGUEO Y NIVELACIN HM 0,00 0,00
COSTOS INDIRECTOS
MATERI./HERRAMIENTAS
CAVADORES m. 1,0000 13,00 13,00
HOCES Y/O MACHETES Unid. 20,0000 8,00 160,00
BOMBA DE MOCHILA Unid. 1,0000 400,00 400,00 573,00
TRANSPORTE
TRANSPORTE DE COSECHA Saco
COSTOS INDIRECTOS
IMPREVISTOS % 3,0000 126,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS % 5,0000 210,00
ASISTENCIA TCNICA % 336,00
TOTAL COSTO x Ha. S/. 5877,00
TOTAL COSTO x Tn. S/. 587,70
FUENTE: OFICINA DE INFORMACIN AGRARIA (DIA) - UCAYALI
PRODUCTO YUCA
RENDIMIENTO 4,91 TM./Ha.
TECNOLOGIA : TRADICIONA}
COSTO COSTO COSTO
DESCRIPCION Unid. CANT.
UNIT. PARCIAL TOTAL
COSTOS DIRECTOS
INSUMOS 63,00
SEMILLA Kg. 5,0000 3,00 15,00
FERTILIZANTES
GLIFHOSFATO l 0,0000 48,00 0,00
REA Bl. 0,0000 50,00 0,00
SKEMATA l 1,0000 48,00 48,00
ESTIERCOL KG 0,0000 1,50 0,00
GUANO DE ISLA KG 0,0000 43,00 0,00
ABONO FOLIAR KG 0,0000 48,00 0,00
CLORURO DE POTASIO KG 0,0000 50,00 0,00
MANO DE OBRA
PREPARACION DE TERRENO 144,00
ROZO TUMBO Y QUEMA Jornal 12,0000 12,00 144,00
ABONAMIENTO Y DESHIERBO Jornal 0,0000 12,00 0,00
DESPEJE Jornal 0,0000 12,00 0,00
SIEMBRA 276,00
DESINFECCION DE HIJUELOS Jornal 10,0000 12,00 120,00
ALINEAMIENTO ESTAQUEO Jornal 2,0000 12,00 24,00
POCEO Jornal 0,0000 12,00 0,00
SIEMBRA Jornal 10,0000 12,00 120,00
RESIEMBRA A MANO Jornal 1,0000 12,00 12,00
CONTROL DE SIEMBRA Jornal 0,0000 12,00 0,00
ACTIVIDADES DE TUTOREO Jornal 0,0000 12,00 0,00
LABORES CULTURALES 312,00
DESAHIJE Jornal 0,0000 0,00
APORQUE Jornal 0,0000 0,00
ABONAMIENTO Jornal 0,0000 0,00
DESHIERBOS (3) Jornal 24,0000 12,00 288,00
RIEGOS Jornal 0,0000 0,00
CONTROL FITOSANITARIO Jornal 2,0000 12,00 24,00
APLICACIN DE FERTILIZANTE Jornal 0,0000 0,00
APLICACIN DE HERBICIDA Jornal 0,0000 0,00
OTRAS ACTIVIDADES Jornal 0,0000 0,00
COSECHA 468,00
COSECHA Jornal 35,0000 12,00 420,00
DESGRANE Y SECADO Jornal 0,0000 12,00 0,00
ENSACADO Y ESTIBA Jornal 0,0000 12,00 0,00
CARGUIO Jornal 4,0000 12,00 48,00
SELECCIN GUARDIANIA Jornal 0,0000 12,00 0,00

MAQUINARIA AGRCOLA 0,00


DESGRANE HM 0,0000 15,00 0,00
VENTEO Y EMBOLSADO HM 0,0000 15,00 0,00
COSTOS INDIRECTOS
HERRAMIENTAS 167,00
RAFIA Pqte. 1,0000 12,00 12,00
MACHETES Unid. 10,0000 12,00 120,00
AZADN Unid. 10,0000 0,00 0,00
COSTALES Unid. 70,0000 0,50 35,00
BOMBA DE MOCHILA Unid. 0,0000 400,00 0,00
TRANSPORTE 3,00
SEMILLA Saco 1,0000 3,00 3,00
COSECHA Saco 0,0000 3,00 0,00
FERTILIZANTES Saco 0,0000 0,00 0,00
TOTAL COSTO x Ha. S/. 1370,00
TOTAL COSTO x Tn. S/. 279,02
FUENTE: OFICINA DE INFORMACIN AGRARIA (OIA) - UCAYALI
PRODUCTO MAIZ DURO (HBRIDO)

RENDIMIENTO 5,18 TM./Ha.

TECNOLOGIA : TRADICIONA}
COSTO COSTO COSTO
DESCRIPCION Unid. CANT.
UNIT. PARCIAL TOTAL
COSTOS DIRECTOS
INSUMOS 14,75
SEMILLA Kg. 25,0000 0,59 14,75
GLIFHOSFATO l 0,0000 48,00 0,00
REA Bl. 0,0000 50,00 0,00
SKEMATA l 0,0000 48,00 0,00

MANO DE OBRA 660,00


PREPARACIN DE TERRENO Jornal 12,0000 10,00 120,00
SIEMBRA Jornal 6,0000 10,00 60,00
CONTROL DE MALEZAS Jornal 10,0000 10,00 100,00
CONTROL FITOSANITARIO Jornal 0,0000 10,00 0,00
COSECHA Jornal 10,0000 10,00 100,00
DESGRANADO Jornal 2,0000 10,00 20,00
ENSACADO Y ACARREO Jornal 6,0000 10,00 60,00
PAJAREO Jornal 20,0000 10,00 200,00

MAQUINARIA AGRCOLA 0,00


DESGRANE HM 0,0000 15,00 0,00
VENTEO Y ENBOLSADO HM 0,0000 15,00 0,00

COSTOS INDIRECTOS
MATERI./HERRAMIENTAS 33,00
RAFIA Pqte. 1,0000 12,00 12,00
MACHETES Unid. 0,0000 12,00 0,00
AZADN Unid. 0,0000 0,00 0,00
COSTALES Unid. 42,0000 0,50 21,00
BOMBA DE MOCHILA Unid. 0,0000 400,00 0,00

TRANSPORTE 0,00
SEMILLA Saco 0,0000 3,00 0,00
COSECHA Saco 0,0000 3,00 0,00
FERTILIZANTES Saco 0,0000 0,00 0,00
TOTAL COSTO x Ha. S/. 707,75
TOTAL COSTO x Tn. S/. 136,63
FUENTE: OFICINA DE INFORMACIN AGRARIA (OIA) - UCAYALI
PRODUCTO PIJUAYO
RESUMEN 5 AOS
RENDIMIENTO 0,54 Tm./Ha.
TECNOLOGIA : TRADICIONA}
COSTO COSTO COSTO
DESCRIPCION Unid. CANT.
UNIT. PARCIAL TOTAL
COSTOS DIRECTOS
INSUMOS 688,25
SEMILLAS DE PIJUAYO Kg. 30,0000 14,00 420,00
ABONOS DE FONDO TM 0,5000 240,00 120,00
ROCA FOSFRICA Kg. 0,00 0,56 0,00
REA Kg. 0,00 1,20 0,00
CLORURO DE POTASIO Kg. 0,00 1,20 0,00
HERBICIDAS Lt. 1,00 45,00 45,00
BARBASCO Kg. 0,00 10,50 0,00
FUNGICIDAS Lt. 0,50 206,50 103,25
ABONOS FOLIARES Lt. 0,0000 49,00 0,00
MANO DE OBRA 1280,00
ROZO,TUMBA,QUEMA,SHUNTEO Jornal 20,0000 10,00 200,00
ALINEAMIENTO Y POCEO Jornal 13,0000 10,00 130,00
APLICACIN DOLOMITA Jornal 9,0000 10,00 90,00
ACARREO MATERIAL Jornal 5,0000 10,00 50,00
GERMINADERO Y VIVERO Jornal 13,0000 10,00 130,00
TRANSPLANTE (SIEMBRA) Jornal 7,0000 10,00 70,00
RESIEMBRA Jornal 7,0000 10,00 70,00
CONTROL DE MALEZAS Jornal 15,0000 10,00 150,00
FERTILIZACIN Jornal 8,0000 10,00 80,00
CONTROL FITOSANITARIO Jornal 2,0000 10,00 20,00
DRENES, CALLES, DESHOJES Jornal 5,0000 10,00 50,00
COSECHA (300 CHONTAS/TAR) Jornal 15,0000 10,00 150,00
CARGUO DE CHONTAS Jornal 9,0000 10,00 90,00

TOTAL COSTOS DIRECTOS 1.968,25

COSTOS INDIRECTOS 426,00


MATERI./HERRAMIENTAS 170,00
HERRAMIENTAS Unid. 15,0000 7,00 105,00
GUANTES DE CUERO Unid. 6,0000 2,50 15,00
ANLISIS DE SUELOS Unid. 1,0000 50,00 50,00
TRANSPORTE 0,00
TRANSPORTE DE INSUMOS Kg 0,0000 0,50 0,00
COSECHA Saco 0,0000 3,00 0,00
GASTOS INDIRECTOS 256,00
IMPREVISTOS % MO 5,0000 64,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS % MO 5,0000 64,00
ASISTENCIA TCNICA % MO 10,0000 128,00
TOTAL COSTO x Ha. S/. 2.394,25
TOTAL COSTO x Tn. S/. 4.433,80
FUENTE: OFICINA DE INFORMACIN AGRARIA (OIA) - UCAYALI
PRODUCTO ARROZ
COSTO S/. 658,00
UNIDAD DE MEDIDA Ha.
RENDIMIENTO 1,76 TM./Ha.
TECNOLOGIA : TRADICIONA}
COSTO COSTO COSTO
DESCRIPCION Unid. CANT.
UNIT. PARCIAL TOTAL
I
COSTOS DIRECTOS
INSUMOS 11,50
SEMILLA Kg. 50,0000 0,23 11,50
FERTILIZANTES
ESTIERCOL
CLORURO DE POTASIO Bl. 0,0000 50,00 0,00
GUANO DE ISLA Kg. 0,0000 60,00 0,00
ABONO FOLIAR Kg. 0,0000
REA Bl. 0,0000 50,00 0,00
PESTICIDAS 0,00
ARROSOLO U TORDON l 0,0000 46,00 0,00
SFT Bl. 0,0000 50,00 0,00
SKEMATA U OTRO l 0,0000 43,00 0,00
FUJIONE l 0,0000 48,00 0,00
HERBECIDA 0,00
HOJA ANCHA Kg. 0,0000 45,00 0,00
MANO DE OBRA
PREPARACION DE TERRENO 42,00
ROZO Y TUMBA Jornal 3,0000 12,00 36,00
QUEMA Jornal 0,5000 12,00 6,00
ABONAMIENTO Jornal 0,0000 12,00 0,00
PREPARACIN DE ALMCIGO Jornal 0,0000 12,00 0,00
SIEMBRA 30,00
SHUNTEO Jornal 2,0000 12,00 24,00
ALINEAMIENTO ESTAQUEO Jornal 0,0000 12,00 0,00
SIEMBRA Jornal 0,5000 12,00 6,00
RESIEMBRA Jornal 0,0000 12,00 0,00
TRANSPLANTE Jornal 0,0000 12,00 0,00
LABORES CULTURALES 108,00
DESHIERBO Jornal 6,0000 12,00 72,00
APORQUE Jornal 1,0000 12,00 12,00
DESHIERBOS Jornal 1,0000 12,00 12,00
PODAS Jornal 1,0000 12,00 12,00
RIEGOS Jornal 0,0000 12,00 0,00
APLICACIN HERBICIDA Jornal 0,0000 12,00 0,00
APLICACIN FERTILIZANTE Jornal 0,0000 12,00 0,00
APLICACIN INSECTICIDA Jornal 0,0000 12,00 0,00
COSECHA 288,00
SIEGA Y TRILLA Jornal 20,0000 12,00 240,00
SECADO Y VENTEADO Jornal 4,0000 12,00 48,00
EMBOLSADO Jornal 0,0000 12,00 0,00
MAQUINARIA AGRCOLA 0,00
RASTRADO HM 0,0000 72,00 0,00
BORDEO HM 0,00
FANGUEO Y NIVELACIN HM 0,00

II COSTOS INDIRECTOS
MATERI./HERRAMIENTAS 110,00
MANTAS m. 50,0000 1,00 50,00
HOCES Y/O MACHETES Unid. 5,0000 12,00 60,00
BOLSAS Unid. 0,0000 0,50 0,00
BOMBA DE MOCHILA Unid. 0,0000 400,00 0,00
TRANSPORTE 80,00
TRANSPORTE DE INSUMOS KG 200,0000 0,00 0,00
TRANSPORTE DE COSECHA Bl. 2.000,0000 0,04 80,00
OTROS
IMPREVISTOS % 10,00 11,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS %
ASISTENCIA TECNICA %
INTERESES BANCARIOS %
LEYES SOCIALES %
TOTAL COSTO x Ha. S/. 658,00
TOTAL COSTO x Tn. S/. 373,86
FUENTE: DEPARTAMENTO DE INFORMACIN AGRARIA (DIA) - UCAYALI
Anexo N 4

FORMATOS SNIP
MEJORAMIENTO Y APERTURA DE CAMINOS AGRICOLAS
EN EL DISTRITO DE MASISEA

FORMATO 1

ALTERNATIVAS PARA ALCANZAR EL OBJETIVO CENTRAL

ITEM COMPONENTES ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2

CAMINO AGRICOLA EN Mejoramiento de 21.24 Km. De Camino Mejoramiento de 21.24 Km. De Camino
BUEN ESTADO Y CON agrcola a nivel de afirmado con un ancho agrcola a nivel de afirmado con un ancho de
1
ADECUADA SECCION de 6.00 mts y un espesor de afirmado 6.00 mts y un espesor de afirmado e=0.20
TRANSVERSAL e=0.10 mts. mts.

OBRAS DE ARTE Reemplazo de 02 Pontones forestales Reemplazo de 02 Pontones forestales por


2 SUFICIENTES Y EN por dos Pontones con Base y losa de dos Pontones con Base y losa de concreto
BUEN ESTADO concreto armado armado

ADECUADO
Mantenimiento ordinario y extraordinario
MANTENIMIENTO DE Mantenimiento ordinario y extraordinario de
3 de Via en la etapa de operacin del
INFRAESTRUCTURA Via en la etapa de operacin del Proyecto
Proyecto
VIAL
MEJORAMIENTO Y APERTURA DE CAMINOS AGRICOLAS EN EL DISTRITO DE MASISEA

FORMATO 2

ANALISIS GENERAL DE LA DEMANDA DEL PROYECTO

Para proyectar la demanda de productos agrcolas de la zona de influencia del proyecto, as como la necesidad de transportar esa produccin para su comercializacin, se ha
partido de las superficies actualmente cultivadas, cuyo aumento futuro (esto es un supuesto para la proyeccin) estar en funcin del crecimiento de la produccin regional de
los mismos productos. A la produccin agrcola as estimada, se ha descontado el consumo interno para obtener el excedente exportable, que deber transportarse fuera del
distrito de Masisea, definindose tambin la demanda de trfico para transporte de cargo y de pasajeros.

DEMANDA DE TRAFICO DE TRANSPORTE EN EL AREA DE INFLUENCIA


AOS
DETALLE
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

TRAFICO - CAMIONES DE CARGA AGRICOLA


Volumen de produccin a comercializar 3,417 4,329 5,475 7,197 7,427 7,595 7,678 7,654 7,497 7,182 6,683 6,606
TON / DIA 9.36 11.86 15.00 19.72 20.35 20.81 21.04 20.97 20.54 19.68 18.31 18.10
TRAF - CAM 2E - 8 Tn / DIA (*) 1.46 1.85 2.34 3.08 3.18 3.25 3.29 3.28 3.21 3.07 2.86 2.83
TRAFICO TOTAL ENTRADA+SALIDA 2.93 3.71 4.69 6.16 6.36 6.50 6.57 6.55 6.42 6.15 5.72 5.66
TRAFICO - OMNIBUS DE PASAJEROS
Poblacion Beneficaria 1,098.00 1,196.64 1,304.13 1,421.29 1,548.97 1,688.12 1,839.77 2,005.04 2,185.16 2,381.46 2,595.39 2,828.54
N Familias/ 1 jefe fam 0.00 239.33 260.83 284.26 309.79 337.62 367.95 401.01 437.03 476.29 519.08 565.71
N viajes / mes 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00
N viajes / ao 0.00 5,743.86 6,259.85 6,822.19 7,435.05 8,102.96 8,830.87 9,624.18 10,488.75 11,430.99 12,457.87 13,577.00
N pasajeros / dia 0.01 15.74 17.15 18.69 20.37 22.20 24.19 26.37 28.74 31.32 34.13 37.20
TRAFICO - BUS 2E 30 ASIENT 0.00 0.52 0.57 0.62 0.68 0.74 0.81 0.88 0.96 1.04 1.14 1.24
TRAF - ENTRAD/SALIDA BUS 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00

TOTAL TRAFICO DEMANDADO


2.00 5.71 6.69 8.16 8.36 8.50 8.57 8.55 8.42 8.15 7.72 7.66
(Nmero de Vehculos/Da)
* Factor de estiba del camion agricola=0.8

EXCEDENTE EXPORTABLE DEMANDADO DE PRODUCTOS AGRICOLAS DE LA ZONA DE INFLUENCIA (En Toneldas)


AOS
PRODUCTOS
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

PLATANO 2,153.40 2,727 3,447 3,617 3,752 3,840 3,865 3,814 3,671 3,424 3,058 3,012

CITRICOS 45.30 61 80 98 117 137 156 174 190 203 214 208

YUCA 109.45 142 183 213 242 269 290 302 302 287 251 244

MAIZ 872.37 1,092 1,366 2,819 2,818 2,817 2,816 2,814 2,813 2,812 2,810 2,808

PIJUAYO 9.09 12 16 18 19 20 20 20 17 14 8 7

ARROZ 227.01 295 382 433 478 513 532 531 503 442 342 327

TOTAL DEMANDA 3,417 4,329 5,475 7,197 7,427 7,595 7,678 7,654 7,497 7,182 6,683 6,606
MEJORAMIENTO Y APERTURA DE CAMINOS AGRICOLAS EN EL DISTRITO DE MASISEA

FORMATO 3

ANALISIS GENERAL DE LA
OFERTA DEL PRODUCTO O SERVICIO

La oferta actual de transporte en el rea de estudio (considerando la optimizacin con intervencin de PROVIAS), est dada por va terrestre en dos tramos: Mediante
la carretera Caimito-Masisea (46Km) y la carretera Masisea-Santa Rosa de Dinamarca (16Km), con un recorrido total de 62Km. Y mediante la carretera Santa Clara-
Charasmana-Masisea (46Km) y la carretera Masisea-Santa Rosa de Dinamarca (16Km), que tambin tiene un recorrido total de 62Km.
El estudio de la Oferta (optimizada) considera el trfico brindado para el transporte de carga y pasajeros en estas vas con un 52.6% de aprovechamiento productivo
del rea agrcola total.
Con el proyecto, el recorrido ser: Desde Caimito hasta Santa Rosa de Dinamarca (37Km) y desde Santa Clara a Santa Rosa de Dinamarca, pasando por Flor
Naciente, (50Km), aspirndose a la utilizacin de un 100% del rea agrcola que actualmente se encuentra disponible para los agricultortes posesionarios.

OFERTA DE TRAFICO DE TRANSPORTE EN EL AREA DE INFLUENCIA


AOS
DETALLE
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

TRAFICO - CAMIONES DE CARGA AGRICOLA


Volumen de produccin a comercializar 3,446 3,731 4,740 4,912 5,036 5,095 5,071 4,944 4,694 4,300 4,223
TON / DIA 9.44 10.22 12.99 13.46 13.80 13.96 13.89 13.54 12.86 11.78 11.57
TRAF - CAM 2E - 8 Tn / DIA (*) 1.48 1.60 2.03 2.10 2.16 2.18 2.17 2.12 2.01 1.84 1.81
TRAFICO TOTAL ENTRADA+SALIDA 2.95 3.19 4.06 4.21 4.31 4.36 4.34 4.23 4.02 3.68 3.62
TRAFICO - OMNIBUS DE PASAJEROS
Poblacion Beneficaria 1,196.64 1,304.13 1,421.29 1,548.97 1,688.12 1,839.77 2,005.04 2,185.16 2,381.46 2,595.39 2,828.54
N Familias/ 1 jefe fam 239.33 260.83 284.26 309.79 337.62 367.95 401.01 437.03 476.29 519.08 565.71
N viajes / mes 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00
N viajes / ao 5,743.86 6,259.85 6,822.19 7,435.05 8,102.96 8,830.87 9,624.18 10,488.75 11,430.99 12,457.87 13,577.00
N pasajeros / dia 15.74 17.15 18.69 20.37 22.20 24.19 26.37 28.74 31.32 34.13 37.20
TRAFICO - BUS 2E 30 ASIENT 0.52 0.57 0.62 0.68 0.74 0.81 0.88 0.96 1.04 1.14 1.24
TRAF - ENTRAD/SALIDA BUS 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00

TOTAL TRAFICO OFERTADO (Nmero de


4.95 5.19 6.06 6.21 6.31 6.36 6.34 6.23 6.02 5.68 5.62
Vehculos/Da)
* Factor de estiba del camion agricola=0.8

EXCEDENTE EXPORTABLES OFERTADO DE PRODUCTOS AGRICOLAS DE LA ZONA DE INFLUENCIA (En Toneldas)


AOS
PRODUCTOS
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

PLATANO 2,289 2,421 2,537 2,628 2,683 2,693 2,647 2,534 2,345 2,068 2,021
CITRICOS 58 73 89 107 125 143 159 174 186 196 190
YUCA 131 155 180 205 228 245 256 255 241 209 202
MAIZ 687 755 1,563 1,562 1,561 1,560 1,558 1,557 1,556 1,554 1,552
PIJUAYO 10 12 13 14 14 14 14 12 9 4 3
ARROZ 271 315 358 396 424 439 437 411 358 269 254

TOTAL 3,446 3,731 4,740 4,912 5,036 5,095 5,071 4,944 4,694 4,300 4,223
MEJORAMIENTO Y APERTURA DE CAMINOS AGRICOLAS EN EL DISTRITO DE MASISEA

FORMATO 4

BALANCE OFERTA-DEMANDA
DEL PRODUCTO O SERVICIO

TRAFICO DE TRANSPORTE EN EL AREA DE INFLUENCIA

(Nmero de Vehculos/Da)

TRANSPORTE TERRESTRE
AO
CANTIDAD CANTIDAD
DEFICIT %
DEMANDADA OFERTADA

2009 5.71 2.00 3.7 65%

2010 6.69 4.95 1.7 26%

2011 8.16 5.19 3.0 36%

2012 8.36 6.06 2.3 28%

2013 8.50 6.21 2.3 27%

2014 8.57 6.31 2.3 26%

2015 8.55 6.36 2.2 26%

2016 8.42 6.34 2.1 25%

2017 8.15 6.23 1.9 24%

2018 7.72 6.02 1.7 22%

2019 7.66 5.68 2.0 26%

PRODUCTOS AGRICOLAS PROCEDENTES DEL AREA DE INFLUENCIA

(En Toneladas)

PRODUCCION AGRICOLA
AO
CANTIDAD CANTIDAD
DEFICIT %
DEMANDADA OFERTADA

2009 4,328.9 3,445.8 883.2 20%

2010 5,474.5 3,730.8 1,743.7 32%

2011 7,197.3 4,740.5 2,456.8 34%

2012 7,426.8 4,911.7 2,515.1 34%

2013 7,594.7 5,035.8 2,558.9 34%

2014 7,678.3 5,094.9 2,583.4 34%

2015 7,654.0 5,070.7 2,583.3 34%

2016 7,497.2 4,943.7 2,553.5 34%

2017 7,182.5 4,693.8 2,488.7 35%

2018 6,683.3 4,300.0 2,383.3 36%

2019 6,606.1 4,222.9 2,383.3 36%


MEJORAMIENTO Y APERTURA DE CAMINOS AGRICOLAS EN EL DISTRITO DE MASISEA
FORMATO 5
COSTOS INCREMENTALES ALTERNATIVA 1
A Precios Privados

AOS
ALTERNATIVA 1
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

I. COSTOS DE INVERSION 4,713,799

1.1 INTANGIBLES
Estudios 26,100.00

Liquidacin 2,500.00

1.2 OBRAS CIVILES 4,627,150.13

1.3 IMPACTO AMBIENTAL 31,449.00

1.4 ADMINISTRACION Y SUPERVISION


Costos Administrativos 8,000.00

Supervisin 18,600.00

II. COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO 862,340 1,126,323 1,187,464 1,535,817 1,278,696 1,298,711 1,294,318 1,555,490 1,188,048 1,188,048

2.1 GASTOS DE MANTENIMIENTO DE LA VIA 43,965 43,965 43,965 339,910 43,965 43,965 43,965 339,910 43,965 43,965

Mantenimiento Ordinario 43,965 43,965 43,965 43,965 43,965 43,965 43,965 43,965

Mantenimiento extraordinario 339,910 339,910

2.2 COSTOS DE OPERACIN PRODUCTIVA 818,375 1,082,358 1,143,499 1,195,908 1,234,731 1,254,746 1,250,353 1,215,580 1,144,083 1,144,083

Costo de la produccion de platano 228,233 240,122 250,044 257,141 260,554 259,425 252,897 240,111 220,209 220,209

Costo de la produccion de citricos 64,280 76,417 89,341 102,630 115,862 128,616 140,470 151,004 159,796 159,796

Costo de la produccion de yuca 62,078 71,322 80,535 89,073 96,187 101,028 102,642 99,971 91,855 91,855

Costo de la produccion de maiz 187,996 386,580 386,580 386,580 386,580 386,580 386,580 386,580 386,580 386,580

Costo de la produccion de pijuayo 101,007 111,148 120,235 127,325 131,391 131,326 125,939 113,956 94,021 94,021

Costo de la produccion de arroz 174,781 196,767 216,763 233,159 244,157 247,771 241,825 223,959 191,621 191,621

TOTAL COSTOS CON PROYECTO 4,713,799 862,340 1,126,323 1,187,464 1,535,817 1,278,696 1,298,711 1,294,318 1,555,490 1,188,048 1,188,048

TOTAL COSTOS SIN PROYECTO 610,819 637,169 701,513 866,912 918,612 963,334 997,052 1,015,418 1,013,769 987,126

3.1 COSTOS DE MANTENIMIENTO DE LA VIA 87,058 87,058 87,058 87,058 87,058 87,058 87,058 87,058 87,058 87,058

Mantenimiento Ordinario 87,058.30 87,058.30 87,058.30 87,058.30 87,058.30 87,058.30 87,058.30 87,058.30 87,058.30 87,058.30

3.2 COSTOS DE OPERACIN PRODUCTIVA 523,760 550,111 614,455 779,854 831,553 876,276 909,993 928,359 926,711 900,068

Costo de la produccion de platano 146,069 155,652 165,052 173,651 180,826 185,958 188,426 187,610 182,889 173,642

Costo de la produccion de citricos 41,139 49,825 60,033 71,369 83,439 95,850 108,208 120,119 131,191 141,029

Costo de la produccion de yuca 39,730 46,521 54,138 62,199 70,234 77,679 83,884 88,106 89,513 87,183

Costo de la produccion de maiz 120,318 95,038 104,546 214,980 214,980 214,980 214,980 214,980 214,980 214,980

Costo de la produccion de pijuayo 64,645 72,433 80,688 88,789 96,048 101,711 104,960 104,908 100,604 91,032

Costo de la produccion de arroz 111,860 130,642 149,997 168,865 186,026 200,097 209,536 212,637 207,534 192,201

TOTAL COSTOS INCREMENTALES 4,713,799 251,522 489,154 485,951 668,905 360,085 335,377 297,266 540,072 174,278 200,922

Observaciones
MEJORAMIENTO Y APERTURA DE CAMINOS AGRICOLAS EN EL DISTRITO DE MASISEA

FORMATO 5
COSTOS INCREMENTALES ALTERNATIVA 2
A Precios Privados

AOS
ALTERNATIVA 2
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

I. COSTOS DE INVERSION 6,624,874

1.1 INTANGIBLES
Estudios 26,100.00

Liquidacin 2,500.00

1.2 OBRAS CIVILES 6,538,225.09

1.3 IMPACTO AMBIENTAL 31,449.00

1.4 ADMINISTRACION Y SUPERVISION

Costos Administrativos 8,000.00

Supervisin 18,600.00

II. COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO 862,340 1,126,323 1,187,464 1,640,968 1,278,696 1,298,711 1,294,318 1,660,641 1,188,048 1,188,048

2.1 GASTOS DE MANTENIMIENTO DE LA VIA 43,965 43,965 43,965 445,061 43,965 43,965 43,965 445,061 43,965 43,965

Mantenimiento Ordinario 43,965 43,965 43,965 43,965 43,965 43,965 43,965 43,965

Mantenimiento extraordinario 445,061 445,061

2.2 COSTOS DE OPERACIN PRODUCTIVA 818,375 1,082,358 1,143,499 1,195,908 1,234,731 1,254,746 1,250,353 1,215,580 1,144,083 1,144,083

Costo de la produccion de platano 228,233 240,122 250,044 257,141 260,554 259,425 252,897 240,111 220,209 220,209

Costo de la produccion de citricos 64,280 76,417 89,341 102,630 115,862 128,616 140,470 151,004 159,796 159,796

Costo de la produccion de yuca 62,078 71,322 80,535 89,073 96,187 101,028 102,642 99,971 91,855 91,855

Costo de la produccion de maiz 187,996 386,580 386,580 386,580 386,580 386,580 386,580 386,580 386,580 386,580

Costo de la produccion de pijuayo 101,007 111,148 120,235 127,325 131,391 131,326 125,939 113,956 94,021 94,021

Costo de la produccion de arroz 174,781 196,767 216,763 233,159 244,157 247,771 241,825 223,959 191,621 191,621

TOTAL COSTOS CON PROYECTO 6,624,874 862,340 1,126,323 1,187,464 1,640,968 1,278,696 1,298,711 1,294,318 1,660,641 1,188,048 1,188,048

TOTAL COSTOS SIN PROYECTO 610,819 637,169 701,513 866,912 918,612 963,334 997,052 1,015,418 1,013,769 987,126

3.1 COSTOS DE MANTENIMIENTO DE LA VIA 87,058 87,058 87,058 87,058 87,058 87,058 87,058 87,058 87,058 87,058

Mantenimiento Ordinario 87,058.30 87,058.30 87,058.30 87,058.30 87,058.30 87,058.30 87,058.30 87,058.30 87,058.30 87,058.30

3.2 COSTOS DE OPERACIN PRODUCTIVA 523,760 550,111 614,455 779,854 831,553 876,276 909,993 928,359 926,711 900,068

Costo de la produccion de platano 146,069 155,652 165,052 173,651 180,826 185,958 188,426 187,610 182,889 173,642

Costo de la produccion de citricos 41,139 49,825 60,033 71,369 83,439 95,850 108,208 120,119 131,191 141,029

Costo de la produccion de yuca 39,730 46,521 54,138 62,199 70,234 77,679 83,884 88,106 89,513 87,183

Costo de la produccion de maiz 120,318 95,038 104,546 214,980 214,980 214,980 214,980 214,980 214,980 214,980

Costo de la produccion de pijuayo 64,645 72,433 80,688 88,789 96,048 101,711 104,960 104,908 100,604 91,032

Costo de la produccion de arroz 111,860 130,642 149,997 168,865 186,026 200,097 209,536 212,637 207,534 192,201

TOTAL COSTOS INCREMENTALES 6,624,874 251,522 489,154 485,951 774,056 360,085 335,377 297,266 645,224 174,278 200,922

Observaciones
MEJORAMIENTO Y APERTURA DE CAMINOS AGRICOLAS EN EL DISTRITO DE MASISEA

FORMATO 5

COSTOS INCREMENTALES ALTERNATIVA 1


A Precios Socilaes

AOS
ALTERNATIVA 1
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

I. COSTOS DE INVERSION 3,540,404

1.1 INTANGIBLES
Estudios 23,727.27

Liquidacin 2,272.73

1.2 OBRAS CIVILES 3,460,356.18

1.3 IMPACTO AMBIENTAL 29,865.69

1.4 ADMINISTRACION Y SUPERVISION


Costos Administrativos 7,272.73

Supervisin 16,909.09

II. COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO 852,499 1,116,481 1,177,623 1,459,730 1,268,855 1,288,870 1,284,477 1,479,402 1,178,206 1,178,206

2.1 GASTOS DE MANTENIMIENTO DE LA VIA 34,124 34,124 34,124 263,822 34,124 34,124 34,124 263,822 34,124 34,124

Mantenimiento Ordinario 34,124 34,124 34,124 34,124 34,124 34,124 34,124 34,124

Mantenimiento extraordinario 263,822 263,822

2.2 COSTOS DE OPERACIN PRODUCTIVA 818,375 1,082,358 1,143,499 1,195,908 1,234,731 1,254,746 1,250,353 1,215,580 1,144,083 1,144,083

Costo de la produccion de platano 228,233 240,122 250,044 257,141 260,554 259,425 252,897 240,111 220,209 220,209

Costo de la produccion de citricos 64,280 76,417 89,341 102,630 115,862 128,616 140,470 151,004 159,796 159,796

Costo de la produccion de yuca 62,078 71,322 80,535 89,073 96,187 101,028 102,642 99,971 91,855 91,855

Costo de la produccion de maiz 187,996 386,580 386,580 386,580 386,580 386,580 386,580 386,580 386,580 386,580

Costo de la produccion de pijuayo 101,007 111,148 120,235 127,325 131,391 131,326 125,939 113,956 94,021 94,021

Costo de la produccion de arroz 174,781 196,767 216,763 233,159 244,157 247,771 241,825 223,959 191,621 191,621

TOTAL COSTOS CON PROYECTO 3,540,404 852,499 1,116,481 1,177,623 1,459,730 1,268,855 1,288,870 1,284,477 1,479,402 1,178,206 1,178,206

TOTAL COSTOS SIN PROYECTO 435,369 607,788 672,132 837,531 889,231 933,954 967,671 986,037 984,388 957,745

3.1 COSTOS DE MANTENIMIENTO DE LA VIA 57,678 57,678 57,678 57,678 57,678 57,678 57,678 57,678 57,678 57,678

Mantenimiento Ordinario 57,677.51 57,677.51 57,677.51 57,677.51 57,677.51 57,677.51 57,677.51 57,677.51 57,677.51 57,677.51

3.2 COSTOS DE OPERACIN PRODUCTIVA 377,691 550,111 614,455 779,854 831,553 876,276 909,993 928,359 926,711 900,068

Costo de la produccion de platano 155,652 165,052 173,651 180,826 185,958 188,426 187,610 182,889 173,642

Costo de la produccion de citricos 41,139 49,825 60,033 71,369 83,439 95,850 108,208 120,119 131,191 141,029

Costo de la produccion de yuca 39,730 46,521 54,138 62,199 70,234 77,679 83,884 88,106 89,513 87,183

Costo de la produccion de maiz 120,318 95,038 104,546 214,980 214,980 214,980 214,980 214,980 214,980 214,980

Costo de la produccion de pijuayo 64,645 72,433 80,688 88,789 96,048 101,711 104,960 104,908 100,604 91,032

Costo de la produccion de arroz 111,860 130,642 149,997 168,865 186,026 200,097 209,536 212,637 207,534 192,201

TOTAL COSTOS INCREMENTALES 3,540,404 417,130 508,693 505,491 622,198 379,624 354,916 316,806 493,366 193,818 220,461

Observaciones
MEJORAMIENTO Y APERTURA DE CAMINOS AGRICOLAS EN EL DISTRITO DE MASISEA

FORMATO 5

COSTOS INCREMENTALES ALTERNATIVA 2


A Precios Socilales

AOS
ALTERNATIVA 2
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

I. COSTOS DE INVERSION 5,025,112

1.1 INTANGIBLES
Estudios 23,727.27

Liquidacin 2,272.73

1.2 OBRAS CIVILES 4,945,064.43

1.3 IMPACTO AMBIENTAL 29,866.00

1.4 ADMINISTRACION Y SUPERVISION


Costos Administrativos 7,272.73

Supervisin 16,909.09

II. COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO 852,499 1,116,482 1,177,623 1,541,344 1,268,855 1,288,870 1,284,477 1,561,016 1,178,207 1,178,207

2.1 GASTOS DE MANTENIMIENTO DE LA VIA 34,124 34,124 34,124 345,436 34,124 34,124 34,124 345,436 34,124 34,124

Mantenimiento Ordinario 34,124 34,124 34,124 34,124 34,124 34,124 34,124 34,124

Mantenimiento extraordinario 345,436 345,436

2.2 COSTOS DE OPERACIN PRODUCTIVA 818,375 1,082,358 1,143,499 1,195,908 1,234,731 1,254,746 1,250,353 1,215,580 1,144,083 1,144,083

Costo de la produccion de platano 228,233 240,122 250,044 257,141 260,554 259,425 252,897 240,111 220,209 220,209

Costo de la produccion de citricos 64,280 76,417 89,341 102,630 115,862 128,616 140,470 151,004 159,796 159,796

Costo de la produccion de yuca 62,078 71,322 80,535 89,073 96,187 101,028 102,642 99,971 91,855 91,855

Costo de la produccion de maiz 187,996 386,580 386,580 386,580 386,580 386,580 386,580 386,580 386,580 386,580

Costo de la produccion de pijuayo 101,007 111,148 120,235 127,325 131,391 131,326 125,939 113,956 94,021 94,021

Costo de la produccion de arroz 174,781 196,767 216,763 233,159 244,157 247,771 241,825 223,959 191,621 191,621

TOTAL COSTOS CON PROYECTO 5,025,112 852,499 1,116,482 1,177,623 1,541,344 1,268,855 1,288,870 1,284,477 1,561,016 1,178,207 1,178,207

TOTAL COSTOS SIN PROYECTO 435,369 607,788 672,132 837,531 889,231 933,954 967,671 986,037 984,388 957,745

3.1 COSTOS DE MANTENIMIENTO DE LA VIA 57,678 57,678 57,678 57,678 57,678 57,678 57,678 57,678 57,678 57,678

Mantenimiento Ordinario 57,677.51 57,677.51 57,677.51 57,677.51 57,677.51 57,677.51 57,677.51 57,677.51 57,677.51 57,677.51

3.2 COSTOS DE OPERACIN PRODUCTIVA 377,691 550,111 614,455 779,854 831,553 876,276 909,993 928,359 926,711 900,068

Costo de la produccion de platano 155,652 165,052 173,651 180,826 185,958 188,426 187,610 182,889 173,642

Costo de la produccion de citricos 41,139 49,825 60,033 71,369 83,439 95,850 108,208 120,119 131,191 141,029

Costo de la produccion de yuca 39,730 46,521 54,138 62,199 70,234 77,679 83,884 88,106 89,513 87,183

Costo de la produccion de maiz 120,318 95,038 104,546 214,980 214,980 214,980 214,980 214,980 214,980 214,980

Costo de la produccion de pijuayo 64,645 72,433 80,688 88,789 96,048 101,711 104,960 104,908 100,604 91,032

Costo de la produccion de arroz 111,860 130,642 149,997 168,865 186,026 200,097 209,536 212,637 207,534 192,201

TOTAL COSTOS INCREMENTALES 5,025,112 417,131 508,694 505,491 703,812 379,625 354,916 316,806 574,980 193,818 220,462

Observaciones
MEJORAMIENTO Y APERTURA DE CAMINOS AGRICOLAS EN EL DISTRITO DE MASISEA

FORMATO 6
BENEFICIOS INCREMENTALES (*)

ALTERNATIVA 1 y 2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.- Situacin con proyecto 4,374,136 6,337,211 6,533,143 6,690,636 6,793,319 6,823,860 6,763,973 6,594,410 6,294,967 6,294,967

Beneficio con la produccion de platano 1,742,672 1,833,455 1,909,215 1,963,400 1,989,458 1,980,840 1,930,993 1,833,366 1,681,409 1,681,409

Beneficio con la produccion de citricos 98,438 117,025 136,816 157,167 177,430 196,962 215,116 231,247 244,710 244,710

Beneficio con la produccion de yuca 66,745 76,684 86,590 95,769 103,419 108,624 110,358 107,487 98,760 98,760

Beneficio con la produccion de maiz 1,651,125 3,395,244 3,395,244 3,395,244 3,395,244 3,395,244 3,395,244 3,395,244 3,395,244 3,395,244

Beneficio con la produccion de pijuayo 113,906 125,342 135,589 143,584 148,170 148,097 142,021 128,508 106,028 106,028

Beneficio con la produccion de arroz 701,250 789,461 869,689 935,473 979,598 994,095 970,241 898,558 768,816 768,816

2.- Situacin sin proyecto 2,799,447 2,755,331 3,021,407 4,167,840 4,326,788 4,455,826 4,541,799 4,570,729 4,527,824 4,397,471

Beneficio con la produccion de platano 1,115,310.00 1,188,478.90 1,260,258.34 1,325,910.69 1,380,698.26 1,419,883.40 1,438,728.45 1,432,495.75 1,396,447.64 1,325,846.45

Beneficio con la produccion de citricos 63,000.00 76,302.35 91,934.66 109,294.20 127,778.25 146,784.07 165,708.95 183,950.14 200,904.93 215,970.59

Beneficio con la produccion de yuca 42,717.00 50,018.24 58,208.00 66,875.78 75,514.30 83,519.48 90,190.47 94,729.64 96,242.57 93,738.06

Beneficio con la produccion de maiz 1,056,720.00 834,692.14 918,201.50 1,888,117.55 1,888,117.55 1,888,117.55 1,888,117.55 1,888,117.55 1,888,117.55 1,888,117.55

Beneficio con la produccion de pijuayo 72,900.00 81,682.81 90,992.39 100,127.77 108,313.59 114,700.15 118,363.38 118,304.84 113,451.71 102,656.85

Beneficio con la produccion de arroz 448,800.00 524,157.01 601,812.09 677,514.37 746,365.94 802,821.83 840,689.98 853,131.28 832,659.55 771,141.54

3.- Beneficios incrementales (1) (2) 1,574,689 3,581,880 3,511,736 2,522,796 2,466,531 2,368,034 2,222,174 2,023,681 1,767,143 1,897,496

(*) Los Beneficios Incrementales tienen los mismos valores a Precios Privados y a Precios Sociales. El Factor de Conversin es : 1,00
MEJORAMIENTO Y APERTURA DE CAMINOS AGRICOLAS EN EL DISTRITO DE MASISEA

FORMATO 7

VALOR ACTUAL DE BENEFICIOS NETOS


A precios Privados

PERIODOS
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Beneficios Incrementales
ALTERNATIVA 1 1,574,689 3,581,880 3,511,736 2,522,796 2,466,531 2,368,034 2,222,174 2,023,681 1,767,143 1,897,496

ALTERNATIVA 2 1,574,689 3,581,880 3,511,736 2,522,796 2,466,531 2,368,034 2,222,174 2,023,681 1,767,143 1,897,496

2. Costos Incrementales
ALTERNATIVA 1 4,713,799.13 251,521.79 489,153.83 485,951.21 668,905.19 360,084.70 335,376.51 297,266.24 540,072.44 174,278.42 200,921.71

ALTERNATIVA 2 6,624,874.09 251,521.79 489,153.83 485,951.21 774,056.36 360,084.70 335,376.51 297,266.24 645,223.61 174,278.42 200,921.71

3. Beneficios Netos Incrementales


ALTERNATIVA 1 -4,713,799.13 1,323,167.15 3,092,725.97 3,025,784.90 1,853,890.78 2,106,446.24 2,032,657.40 1,924,907.77 1,483,608.11 1,592,864.56 1,696,574.19

ALTERNATIVA 2 -6,624,874.09 1,323,167.15 3,092,725.97 3,025,784.90 1,748,739.61 2,106,446.24 2,032,657.40 1,924,907.77 1,378,456.95 1,592,864.56 1,696,574.19

Factor de Actualizacin 11% 1.0000 0.9009 0.8116 0.7312 0.6587 0.5935 0.5346 0.4817 0.4339 0.3909 0.3522

4. Beneficios Netos Actualizados

Alternativa 1
Beneficios Incrementales actualizados 1,418,639 2,907,134 2,567,751 1,661,844 1,463,766 1,266,048 1,070,329 878,129 690,820 668,269

Costos Incrementales actualizados 4,713,799 226,596 397,008 355,323 440,629 213,693 179,306 143,181 234,352 68,130 70,762

Beneficios Netos actualizados -4,713,799 1,192,042 2,510,126 2,212,428 1,221,215 1,250,073 1,086,742 927,148 643,777 622,690 597,507

Alternativa 2
Beneficios Incrementales actualizados 1,418,639 2,907,134 2,567,751 1,661,844 1,463,766 1,266,048 1,070,329 878,129 690,820 668,269

Costos Incrementales actualizados 6,624,874 226,596 397,008 355,323 509,895 213,693 179,306 143,181 279,980 68,130 70,762

Beneficios Netos actualizados -6,624,874 1,192,042 2,510,126 2,212,428 1,151,949 1,250,073 1,086,742 927,148 598,149 622,690 597,507

ALTERNATIVAS VAN 11% TIR B/C

INVERSION:
ALTERNATIVA 1 S/. 7,549,949 44.44% 2.07 Alternativa 1 : 4,713,799

ALTERNATIVA 2 S/. 5,523,980 29.72% 1.61 Alternativa 2: 6,624,874


MEJORAMIENTO Y APERTURA DE CAMINOS AGRICOLAS EN EL DISTRITO DE MASISEA

FORMATO 7 A

VALOR ACTUAL DE BENEFICIOS NETOS


A precios Sociales

PERIODOS
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Beneficios Incrementales
ALTERNATIVA 1 1,574,689 3,581,880 3,511,736 2,522,796 2,466,531 2,368,034 2,222,174 2,023,681 1,767,143 1,897,496

ALTERNATIVA 2 1,574,689 3,581,880 3,511,736 2,522,796 2,466,531 2,368,034 2,222,174 2,023,681 1,767,143 1,897,496

2. Costos Incrementales
ALTERNATIVA 1 3,540,403.68 417,130.23 508,693.26 505,490.65 622,198.34 379,624.13 354,915.94 316,805.67 493,365.58 193,817.86 220,461.14

ALTERNATIVA 2 5,025,112.25 417,130.63 508,693.67 505,491.05 703,812.31 379,624.53 354,916.34 316,806.08 574,979.56 193,818.26 220,461.54

3. Beneficios Netos Incrementales


ALTERNATIVA 1 -3,540,403.68 1,157,558.71 3,073,186.54 3,006,245.46 1,900,597.63 2,086,906.80 2,013,117.96 1,905,368.34 1,530,314.97 1,573,325.12 1,677,034.75

ALTERNATIVA 2 -5,025,112.25 1,157,558.31 3,073,186.14 3,006,245.06 1,818,983.66 2,086,906.40 2,013,117.56 1,905,367.94 1,448,701.00 1,573,324.72 1,677,034.35

Factor de Actualizacin 11% 1.0000 0.9009 0.8116 0.7312 0.6587 0.5935 0.5346 0.4817 0.4339 0.3909 0.3522

4. Beneficios Netos Actualizados


Alternativa 1
Beneficios Incrementales actualizados 1,418,638.68 2,907,134.00 2,567,751.18 1,661,843.85 1,463,766.06 1,266,047.62 1,070,328.80 878,128.61 690,819.97 668,268.60

Costos Incrementales actualizados 3,540,403.68 375,793.00 412,866.86 369,610.40 409,861.32 225,288.44 189,752.56 152,592.12 214,084.40 75,768.20 77,642.99

Beneficios Netos actualizados -3,540,404 1,042,846 2,494,267 2,198,141 1,251,983 1,238,478 1,076,295 917,737 664,044 615,052 590,626

Alternativa 2
Beneficios Incrementales actualizados 1,418,638.68 2,907,134.00 2,567,751.18 1,661,843.85 1,463,766.06 1,266,047.62 1,070,328.80 878,128.61 690,819.97 668,268.60

Costos Incrementales actualizados 5,025,112.25 375,793.36 412,867.19 369,610.70 463,622.97 225,288.68 189,752.77 152,592.31 249,498.86 75,768.36 77,643.13

Beneficios Netos actualizados -5,025,112 1,042,845 2,494,267 2,198,140 1,198,221 1,238,477 1,076,295 917,736 628,630 615,052 590,625

ALTERNATIVAS VAN 11% TIR B/C

INVERSION:
ALTERNATIVA 1 S/. 8,549,063 57.87% 2.41 Alternativa 1 : 3,540,404

ALTERNATIVA 2 S/. 6,975,177 40.06% 1.92 Alternativa 2: 5,025,112


FORMATO 8

ANLISIS DE SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO


Alternativa 1 - A Precios Privados

FLUJO DE COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO

AOS
COSTOS Y FUENTES TOTAL
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

I. INVERSIONES 4,713,799 4,713,799

GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI 4,713,799 4,713,799

Fuente: canon y sobre canon


1.1 INTANGIBLES 28,600 28,600
1.2 OBRAS CIVILES 4,627,150 4,627,150
1.3 IMPACTO AMBIENTAL 31,449 31,449
1.4 ADMINISTRACION Y SUPERVISION 26,600 26,600

II. OPERACIN Y MANTENIMIENTO 862,340 1,126,323 1,187,464 1,535,817 1,278,696 1,298,711 1,294,318 1,555,490 1,188,048 1,188,048 12,515,255

MUNICIPALIDAD DISTRITAL 43,965 43,965 43,965 339,910 43,965 43,965 43,965 339,910 43,965 43,965 1,031,539
Fuente:FONCOMUN
2.1 GASTOS DE MANTENIMIENTO 43,965 43,965 43,965 339,910 43,965 43,965 43,965 339,910 43,965 43,965 1,031,539

AGRICULTORES 818,375 1,082,358 1,143,499 1,195,908 1,234,731 1,254,746 1,250,353 1,215,580 1,144,083 1,144,083 11,483,716
Fuente:Recursos propios
2.2 COSTOS DE OPERACIN 818,375 1,082,358 1,143,499 1,195,908 1,234,731 1,254,746 1,250,353 1,215,580 1,144,083 1,144,083 11,483,716

COSTO TOTAL 4,713,799 862,340 1,126,323 1,187,464 1,535,817 1,278,696 1,298,711 1,294,318 1,555,490 1,188,048 1,188,048 17,229,054

FORMATO 8

ANLISIS DE SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO


Alternativa 2 - A Precios Privados

FLUJO DE COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO

AOS
COSTOS Y FUENTES TOTAL
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

I. INVERSIONES 6,624,874 6,624,874

GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI 6,624,874 6,624,874

Fuente: canon y sobre canon


1.1 INTANGIBLES 28,600 28,600
1.2 OBRAS CIVILES 6,538,225 6,538,225
1.3 IMPACTO AMBIENTAL 31,449 31,449
1.4 ADMINISTRACION Y SUPERVISION 26,600 26,600

II. OPERACIN Y MANTENIMIENTO 862,340 1,126,323 1,187,464 1,640,968 1,278,696 1,298,711 1,294,318 1,660,641 1,188,048 1,188,048 12,725,558

MUNICIPALIDAD DISTRITAL 43,965 43,965 43,965 445,061 43,965 43,965 43,965 445,061 43,965 43,965 1,241,841
Fuente:FONCOMUN
2.1 GASTOS DE MANTENIMIENTO 43,965 43,965 43,965 445,061 43,965 43,965 43,965 445,061 43,965 43,965 1,241,841

AGRICULTORES 818,375 1,082,358 1,143,499 1,195,908 1,234,731 1,254,746 1,250,353 1,215,580 1,144,083 1,144,083 11,483,716
Fuente:Recursos propios
2.2 COSTOS DE OPERACIN 818,375 1,082,358 1,143,499 1,195,908 1,234,731 1,254,746 1,250,353 1,215,580 1,144,083 1,144,083 11,483,716

COSTO TOTAL 6,624,874 862,340 1,126,323 1,187,464 1,640,968 1,278,696 1,298,711 1,294,318 1,660,641 1,188,048 1,188,048 19,350,432
FORMATO 8 A

ANLISIS DE SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO


Alternativa 1 - A Precios Sociales

FLUJO DE COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO

AOS
COSTOS Y FUENTES TOTAL
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

I. INVERSIONES 3,540,404 3,540,404

GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI 3,540,404 3,540,404

Fuente: canon y sobre canon


1.1 INTANGIBLES
1.2 OBRAS CIVILES 3,540,404 3,540,404
1.3 IMPACTO AMBIENTAL
1.4 ADMINISTRACION Y SUPERVISION

II. OPERACIN Y MANTENIMIENTO 852,499 1,116,481 1,177,623 1,459,730 1,268,855 1,288,870 1,284,477 1,479,402 1,178,206 1,178,206 12,284,349

MUNICIPALIDAD DISTRITAL 34,124 34,124 34,124 263,822 34,124 34,124 34,124 263,822 34,124 34,124 800,633
Fuente:FONCOMUN
2.1 GASTOS DE MANTENIMIENTO 34,124 34,124 34,124 263,822 34,124 34,124 34,124 263,822 34,124 34,124 800,633

AGRICULTORES 818,375 1,082,358 1,143,499 1,195,908 1,234,731 1,254,746 1,250,353 1,215,580 1,144,083 1,144,083 11,483,716
Fuente:Recursos propios
2.2 COSTOS DE OPERACIN 818,375 1,082,358 1,143,499 1,195,908 1,234,731 1,254,746 1,250,353 1,215,580 1,144,083 1,144,083 11,483,716

COSTO TOTAL 3,540,404 852,499 1,116,481 1,177,623 1,459,730 1,268,855 1,288,870 1,284,477 1,479,402 1,178,206 1,178,206 15,824,753

FORMATO 8 A

ANLISIS DE SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO


Alternativa 2 - A Precios Sociales

FLUJO DE COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO

AOS
COSTOS Y FUENTES TOTAL
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

I. INVERSIONES 5,025,112 5,025,112

GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI 5,025,112 5,025,112

Fuente: canon y sobre canon


1.1 INTANGIBLES 26,000 26,000
1.2 OBRAS CIVILES 4,945,064 4,945,064
1.3 IMPACTO AMBIENTAL 29,866 29,866
1.4 ADMINISTRACION Y SUPERVISION 24,182 24,182

II. OPERACIN Y MANTENIMIENTO 852,499 1,116,482 1,177,623 1,541,344 1,268,855 1,288,870 1,284,477 1,561,016 1,178,207 1,178,207 12,447,580

MUNICIPALIDAD DISTRITAL 34,124 34,124 34,124 345,436 34,124 34,124 34,124 345,436 34,124 34,124 963,864
Fuente:FONCOMUN
2.1 GASTOS DE MANTENIMIENTO 34,124 34,124 34,124 345,436 34,124 34,124 34,124 345,436 34,124 34,124 963,864

AGRICULTORES 818,375 1,082,358 1,143,499 1,195,908 1,234,731 1,254,746 1,250,353 1,215,580 1,144,083 1,144,083 11,483,716
Fuente:Recursos propios
2.2 COSTOS DE OPERACIN 818,375 1,082,358 1,143,499 1,195,908 1,234,731 1,254,746 1,250,353 1,215,580 1,144,083 1,144,083 11,483,716

COSTO TOTAL 5,025,112 852,499 1,116,482 1,177,623 1,541,344 1,268,855 1,288,870 1,284,477 1,561,016 1,178,207 1,178,207 17,472,692
MEJORAMIENTO Y APERTURA DE CAMINOS AGRICOLAS EN EL DISTRITO DE MASISEA

FORMATO 9

ANALISIS DE SENSIBILIDAD

Evaluacin Privada
Resultados extremos obtenidos con las mximas (mnimas) variaciones permisibles

VARIABLES EXAMINADAS Alternativa 1 Alternativa 2


Variacin Variacin
VAN (S/,) TIR (%) VAN (S/,) TIR (%)
permisible permisible

Costos de Inversin + 160.0% 7,871 11.02% + 83,0% 25,335 11.05%

Costos de operacin y mantenimiento + 104.0% 56,322 11.37% + 75,0% 33,752 11.14%

Costos Totales + 107.0% 14,177 11.04% + 60,0% 82,732 11.20%

Volmen de produccin - 61.1% 14,286 11.08% - 44,5% 35,649 11.14%

Precios de venta - 55.5% 34,694.81 11.19% 37.50% 51,707 11.20%

RESULTADOS DEL PROYECTO --- 7,549,949 44.44% --- 5,523,980 29.72%

Evaluacin Social
Resultados extremos obtenidos con las mximas (mnimas) variaciones permisibles

VARIABLES EXAMINADAS
Alternativa 1 Alternativa 2
Variacin Variacin
VAN (S/,) TIR (%) VAN (S/,) TIR (%)
permisible permisible

Costos de Inversin - 241.0% 16,691 11.03% + 138.0% 40,522 11.09%

Costos de operacin y mantenimiento + 151,0% 48,386 11.33% + 97.0% 25,858 11.15%

Costos Totales + 101,0% 16,691 11.03% + 138.0% 40,522 11.09%

Volmen de produccin - 70,0% 7,849 11.06% - 57.0% 20,188 11.10%

Precios de venta - 58.5% 12,318 11.09% - 52.5% 43,631 11.22%

RESULTADOS DEL PROYECTO --- 8,549,063 57.87% --- 6,975,177 40.06%

Las Variaciones Permisibles, estn referidas a los cambios mximos (o mnimos) que podra soportar el proyecto, a la tasa de descuento del 11%, manteniendose al mlmite la
rentabilidad con los resultados extremos que se presentan.
FORMATO 10

MARCO LGICO
(Alternativa Elegida)

Resumen de objetivos Indicadores Medios de Verificacin Supuestos

* Incremento del ingreso per capita. Censo socio econmico Estabilidad Macroeconomica y Social.
Mejora del nivel de actividades
FIN
socioeconomicas en el rea de Influencia. * Reduccin de los costos de Produccin y Crecimiento de mercados potenciales para productos
elevacin de la productividad, de los productos Evaluacin de impacto.
agropecuarios.
agrcolas.

* 6,225.79 TM anual de carga transportada en el Encuestas de carga transportada. Conteo del


1er ao operativo. trafico vehicular.

Facilidad en el acceso de los Productores y


* Poblacin beneficiaria de 1,344 habitantes, en Estadsticas de la zona de influencia del Transferencia de recursos financieros para
PROPOSITO productos agrcolas hacia los mercados
el decimo ao. proyecto. infraestructura vial por el MEF
locales.

* Se generar un IMD de trafico pesado en 8 Anlisis de los costos de Produccin de los Dinamizacin de las actividades econmicas
veh/da . principales productos exportables. productivas.

Mejora de 21.24 Km de camino agrcola, de Se cuenta con recursos financieros para la ejecucin del
* Mejoramiento del Camino agrcola.
ancho 6.00 m, afirmado de e=0.10m. proyecto en los plazos previstos.

Identificacin y compromiso de la poblacin con el


COMPONENTES * Mejoramiento de obras de arte Reemplazo de 2 pontones forestales Evaluacin y seguimiento de la obra.
proyecto.

* Mantenimiento rutinario y peridico de la Mantenimiento de 21.24 Km de via y obras de


Mantenimiento vial adecuado
Carretera arte.

Elaboracin del estudio y expediente El expediente tcnico y estudios tcnicos se Recibos y Honorarios por el desarrollo del El desarrollo del estudio del proyecto se lleva a cabo en
tcnico. estima en un costo de S/. 26,100.00 estudio. los tiempos previstos.

Ejecucin de las obras civiles ascienden a S/.


Ejecucin de la obra de mejoramiento de la 4627,150.13 nuevos soles, mitigacin Reporte del avance del proyecto por el Ing. la obra tiene la calidad deseada y se ejecuta en el
ACCIONES
Carretera. ambiental asciende a S/. 31,449.00 nuevos Residente y Valorizacin de la Obra tiempo previsto.
soles.
Se estima S/. 8,000 nuevos soles para costos
Mitigacin ambiental administrativos, S/. 21,100.00 para gastos por Valorizacin del impacto ambiental Impacto ambiental positivo
supervisin y liquidacin.
El mantenimiento anual asciende a S/.
Diseo del plan de sostenibilidad del 43,964.95 nuevos soles y el mantenimiento
Contratos por las obras realizadas.
proyecto para el mantenimiento vial extraordinario asciende a S/. 339,909.65
Nuevos soles.

Total Inversin asciende a S/. 4713,799.13

OBSERVACIONES
ALTERNATIVA N 01
ALTERNATIVA N 02
ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS
RELACION DE INSUMOS
PRESUPUESTOS
ASPECTO LEGAL
PUERTO ANGAMOS MASISEA
KM 21+00 DE LA CARRETERA

ANTIGUA A MASISEA CC.NN. SANTA

ROSA DE DINAMARCA
ALTERNATIVA SELECCIONADA

ALT. N 01
FOTOS