MATRIZ PARA LA IDENTIFICACIN DE PELIGROS Y VALORACIN DE RIESGOS - SISTEMA DE GESTIN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

ELABORADO POR:
FECHA DE ELABORACIN:

ACTUALIZADO POR: FECHA DE ACTUALIZACION: APROBADO POR: FECHA DE APROBACIN:

PROCESO MEDIDAS ACTUALES PARA TRATAR EL RIESGO

TIPO DE
TIPO DE ACTIVIDAD PERSONAL
EXPUESTO
PROCESOS

HORAS DE
PELIGRO Y FUENTE GENERADORA DEL POSIBLES EFECTOS O
SUBPROCESO/ZONA/LUGAR GRUPO DE PELIGROS EXPOSICI
PELIGRO (fuente, situacin o acto) CONSECUENCIAS
N DA

CONTRATISTAS
VINCULADOS
En La fuente: Eliminacin

TOTAL
RUTINARIA NO RUTINARIA
mediante controles de
ingeniera u operacional y
otros
 VALORACIN DEL
RA TRATAR EL RIESGO EVALUACIN DEL RIESGO CRITERIOS PARA ESTABLECER CONTROLES
RIESGO

PROCESOS PERSONA ADMINISTRATIVAS SEALIZACIN

Interpreta
Nivel Nivel Nivel cin del
de de de Nivel de Nivel de Nivel de
Interpreta Aceptabilidad Nmero de
En el medio: Programas de gestin: Defici Expo Proba Consecue Riesgo Riesgo y expuestos
Peor consecuencia
cin NP del Riesgo
Sustitucin, Sistemas de vigilancia, encia sicin bilida ncia (N.R) de
Elementos de proteccin procedimientos e (ND) (NE) d (ND) intervenci
instalacin de personal
Formacin y Entrenamiento
instrucciones de trabajo,
barreras o control protocolos y permisos de n
operacional trabajo.
STABLECER CONTROLES MEDIDAS SUGERIDAS PARA TRATAR EL RIESGO GESTION DE CAMBIOS

PROCESO PERSONA ADMINISTRATIVAS

Existencia de
requisito legal
especifico
asociado (SI o En La fuente: Programas de gestin: Sistemas de
NO) En el medio: Sustitucin,
Eliminacin mediante vigilancia, procedimientos e FECHA
colocacin de barreras o Elementos proteccin personal Formacin y entrenamiento
instrucciones de trabajo, protocolos y
Estndar de trabajo SEALIZACIN Y DEMARCACIN
(DD/MM/AAAA)
controles de ingeniera u
control operacional permisos de trabajo.
operacional y otros.
ESTION DE CAMBIOS VALORACIN DEL RIESGO RESIDUAL

Interpret
acin del
Nivel de Nivel de
Interpret Nivel de
ND NE NP Consecu Riesgo y
acin NP Riesgo
encia de
DESCRIPCIN RESPONSABL interven
DEL CAMBIO E DEL CAMBIO
cin
 INSTRUCTIVO PARA DILIGENCIAR EL FORMATO MATRIZ PARA LA IDENTIF
VALORACIN DE RIESGOS

INFORMACIN GENERAL

Responsable y Fecha de Elaboracin, Actualizacin y Aprobacin: escriba el da, mes y ao

en que se elabora, actualiza y/o se aprueba la matriz.

Proceso: Ubique el proceso al que se le va a elaborar la matriz

SubProceso/Zona/Lugar: Ubique el Subproceso del proceso al que se le va a elaborar la matriz

Actividad rutinaria: Son todas aquellas actividades planeadas que estn comprendidas en la
ejecucin de las labores diarias y que hacen parte del da a da de las personas que las ejecutan.

Actividad No rutinaria: Son todas aquellas actividades no planeadas que no estn comprendidas
en la ejecucin de las labores diarias y que no hacen parte del da a da de las personas que las
ejecutan e incluyen situaciones de monitoreo continuo.
IDENTIFICACIN DE PELIGROS:

Grupo de peligros: describa el nombre del grupo del peligro al cual pertenece. Ejemplo:
Ergonmicos, Mecnicos, Fsicos. Ver anexo

Peligro y Fuente generadora del peligro: fuente, situacin o acto humano, que encierra una
capacidad potencial de producir lesiones o daos materiales. Ejemplo: ruido producido por el
funcionamiento de las mquinas, cada a un mismo nivel por piso irregular.
Para identificar el peligro usted debe conocer, previamente, el resultado de las estadsticas, los
resultados de las evaluaciones ambientales, las investigaciones de los incidentes y accidentes, los
resultados de las inspecciones, etc.

TIPO DE PERSONAL EXPUESTO:

Vinculados: son personas vinculadas a la empresa a partir de un contrato laboral, aprendizaje o

estudiantes en practica

Contratistas: Son contrataciones con empresas especificas para llevar a cabo la administracin de
algn servicio Ej: montaje, abastecimiento. Igualmente se contemplan aqu los empeleados en
misin.

POSIBLES EFECTOS O CONSECUENCIAS: Es la consecuencia ms probable que puede

generar un peligro en la salud de las personas. Se debe tener cuidado para garantizar que los
efectos descritos reflejen las consecuencias de cada peligro identificado, es decir que se tengan en
cuenta consecuencias a corto plazo como los de seguridad (accidente de trabajo), y las de largo
plazo como las enfermedades (ejemplo: prdida de audicin).
MEDIDAS ACTUALES PARA TRATAR EL RIESGO

Procesos: Se refiere a los mtodos de control actuales que se tienen en la fuente y en el medio
para reducir la probabilidad y la severidad de las consecuencias de los peligros.
En la fuente: Son los controles que se realizan directamente en la situacin o condicin donde se
genera el peligro y esta asociado con controles de eliminacin, sustitucin, controles de ingeniera,
entre
En el otros.
medio: EnSon
estelos
espacio se debe
controles especificar
asociados con lael mtodo de control
implementacin en la fuente
de barreras, actual si aplica y
aislamientos,
esta implementado.
encerramientos, entre otros, de la situacin o condicin que genera el peligro. En este espacio se
debe describir el control en el medio que aplica y se tiene implementado.

Persona: Son los controles realizados en las personas, para evitar el contacto con las condicones
de riesgo, pueden ser: suministro de elementos de proteccin personal, procesos de formacin y
entrenamiento.
Elementos de proteccin personal: Indicar el elemento de proteccin personal especifico para
evitar el contacto directo con el peligro.
Formacin y Entrenamiento: Describir el tema de formacin y entrenamiento especifico de
acuerdo al peligro identificado, verificar que hay evidencia del registro de asistencia.
Administrativas: Describir los controles administrativos existentes para el peligro identificado,
entre ellos, programas de gestin, procedimientos, estndares de trabajo seguros, sistemas de
vigilancia epidemiolgica.
Sealizacin: Seal que da un mensaje general de seguridad, obtenido por una combinacin de
color y forma geometrica, la cual mediante la adicin de un simbolo grafico o texto da un mensaje
especifico de seguridad.
Z PARA LA IDENTIFICACIN DE PELIGROS Y

EVALUACIN DEL RIESGO

Nivel de deficiencia: Magnitud de la relacin esperable entre (1) el conjunto de

peligros detectados y su relacin causal directa con posibles incidentes y (2) con la eficacia de
las medidas preventivas existentes en un lugar de trabajo. Ver tabla 2. Determinacin del nivel de
deficiencia de la GTC 45.
Nivel de exposicin: Situacin de exposicin a un peligro que se presenta en un
tiempo determinado durante la jornada laboral. Ver tabla 3. Determinacin del nivel de exposicin
de la GTC 45.
Nivel de probabilidad: Resulta de multiplicar el nivel de deficiencia por el nivel de exposicin. Ver
tabla 4. Determinacin del nivel de probabilidad de la GTC 45.

Interpretacin del nivel de probabilidad: se interpreta de acuerdo con el significado que aparece
en la tabla 5. Significado de los diferentes niveles de probabilidad de la GTC 45.

Nivel de consecuencia: Medida de la severidad de las consecuencias. Para evaluar el nivel de

consecuencias, tenga en cuenta la consecuencia directa ms grave que se pueda presentar en la
actividad valorada. Ver tabla 6. Determinacin del nivel de consecuencias de la GTC 45.
Nivel de riesgo: Magnitud de un riesgo, resulta de multiplicar el nivel de probabilidad por el nivel
de consecuencia. Ver tabla 7. Determinacin del nivel de riesgo de la GTC 45.

Interpretacin del nivel de riesgo y de intervencin: se interpreta de acuerdo con el significado

que aparece en la tabla 8. Significado del nivel de riesgo y de intervencin de la GTC 45.

VALORACIN DEL RIESGO: Es la base para la toma de decisiones sobre las acciones que se
deben implementar

CRITERIOS PARA ESTABLECER CONTROLES: De acuerdo al nmero de expuestos, la peor

consecuencia que pueda tener ese riesgo y la existencia o no de requisitos legales aplicables, se
define la prioridad para establecer los controles en riesgos que tengan la misma valoracin.

GESTIN DEL CAMBIO: Describir la fecha, tipo de cambio y responsable del cambio que se hace
al actualizar la matriz
VALORACIN DEL RIESGO RESIDUAL: Riesgo resultante de la evaluacin, considerando la
aplicacin de la totalidad de las medidas establecidas para el control de ste.