RUJUKAN JIKA TIDAK DAPAT

MENYELESAIKAN MASALAH HASIL

REKOMENDASI AUDIT INTERNAL

No. Dokumen :
No. Revisi :
SOP Tanggal Terbit :
:
Halaman

PUSKESMAS Dr. Danny M. Thamrin

CIUMBULEUIT NIP.19720202 200501 1 015

1. Pengertian Rujukan jika tidak dapat menyelesaikan masalah dari hasil

rekomendasi audit internal adalah upaya untuk meninjau/
melakukan tindak lanjut (follow up) untuk memastikan bahwa
temuan - temuan pemeriksaan yang dilaporkan telah dilakukan
tindakan yang tepat dan tidak berulang untuk hal yang sama
2. Tujuan Sebagai acuan dalam menerapkan langkah-langkah melakukan
rujukan jika tidak dapat menyelesaikan masalah dari hasil
rekomendasi audit internal
3. Kebijakan Surat Keputusan Kepala Puskesmas Nomer tentang Penanggung
Jawab Manajemen Mutu dan Tim Mutu Puskesmas Ciumbuleuit
4. Referensi 1. ISO 9001:2008 Sistem Manajemen Mutu -- Persyaratan
2. Manual Mutu Puskesmas Ciumbuleuit
3. Laporan Hasil Audit Internal
5. Prosedur 1. Penanggung Jawab mutu dalam pertemuan tinjauan
manajemen menemukan masalah hasil audit internal yang
tidak dapat diselesaikan sendiri
2. Penanggung Jawab mutu dalam pertemuan tinjauan
manajemen merekomendasikan untuk dikonsultasikan ke
tingkat lebih tinggi
3. Penanggung Jawab mutu merekap hasil
rekomendasi
4. Penanggung Jawab mutu mengkonsultasikan ke
1/1
 Dinas Kesehatan Kab/profesi via media elektronik maupun
secara tertulis
5. Penanggung Jawab mutu menerima hasil konsultasi
6. Penanggung Jawab mutu menyampaikan kepada
karyawan/karyawati

6. Unit Terkait 1. Tim Audit Internal

2. Pokja Admen
3. Pokja UKM
4. Pokja UKP

Rekaman historis perubahan

No Isi Perubahan Tgl Mulai Diberlakukan

2/1