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DIRECTIVA N 001-2016-GRA/GRE/D-UGEL.AN/AGA-CP.
I. OBJETIVO
II. FINALIDAD
V. GLOSARIO DE TERMINOS
- AFECTACIN EN USO
Ao de la Consolidacin del Mar de Grau
Decenio de las Personas con Discapacidad en el Per 2007-2016
Unidad de Gestin Oficina de Control Patrimonial
Educativa Arequipa Administracin
Norte Norte
- Consiste en la entrega gratuita de bienes en calidad de prstamo, entre entidades
del Estado o de stas a otras personas jurdicas subvencionadas por el Estado.
o fallas en desarrollar su trabajo normal (es factible que est inoperativo pero
puede recuperarse el bien mueble).
- Tambin, debe considerarse como malo, aquel bien cuyo deterioro tcnico y fsico
hace presumir su inoperatividad (irrecuperable, costo muy alto), cuyo nico valor
es el de los materiales compuestos. Tambin se le denomina chatarra.
- MUY BUENO
- Es la condicin del bien mueble que est operando en perfectas condiciones
tcnicas y fsicas, y no ha sufrido ninguna reparacin o mantenimiento
(observaciones externas del bien mueble nuevo).
- NUMERO CORRELATIVO
- Representa el nmero del bien mueble de un total con las mismas caractersticas.
Es decir que pertenece al mismo grupo genrico, clase y denominacin y estar
numerado en forma correlativa, teniendo cuatro (4) dgitos como rango.
- REGULAR
- Es la condicin del bien mueble que est operando en forma normal y tiene
mantenimiento permanente y slo tiene ligeros deterioros externos debido al uso
normal, no influye en el desarrollo de su trabajo.
- SANEAMIENTO
- Regularizacin o formalizacin de la propiedad u otros derechos de las entidades
titulares respecto de los bienes muebles e inmuebles, hasta lograr su inscripcin
registral.
- TOMA DE INVENTARIO
- Es un proceso que consiste en verificar fsicamente los bienes con los que cuenta
cada entidad a una fecha dada con el fin de asegurar su existencia real. La toma
de inventario permite contrastar los resultados obtenidos valorizados, con los
registros contables, a fin de establecer su conformidad, investigando las
diferencias que pudieran existir y proceder a las regularizaciones del caso.
- VALORIZACION
- La valorizacin o valuacin, es una operacin tcnico, administrativa y contable,
que consiste en fijar tcnicamente el valor monetario que corresponde a
determinados bienes patrimoniales, que por razones de excepcin, no cuentan con
los documentos probatorios o que, de existir stos, resulta imposible obtenerlos.
- Dotar a la Unidad Orgnica / Equipo de Control Patrimonial y/o personal que haga
sus veces, con recursos fsicos y tcnicos adecuados para la ejecucin de sus
obligaciones, funciones y atribuciones.
- Aplicar sanciones administrativas al personal que incumpla la normatividad del
sistema Nacional de Bienes Estatal.
laminas, para uso de los trabajadores, No tienen Cdigo de SBN, pero deben
codificarse internamente.
- En caso de bienes faltantes por prdida o robo. Estas deben sustentarse con la
denuncia policial e informe del director de la Institucin Educativa.
- Al trmino del registro o verificacin fsica de bienes, los equipos de inventarios,
debern remitir el Inventario Fsico a la instancia respectiva pero con destino final
a
-
IX DEL REGISTRO
- Los bienes que constituyen el patrimonio mobiliario de la entidad, debern estar
registrados en el Software Inventario Mobiliario Institucional, que constituir el
registro de los bienes muebles a cargo del rgano responsable.
- El registro se har en forma cronolgica identificando el cdigo patrimonial,
denominacin, caractersticas tcnicas, ubicacin fsica, valores y documentos de
referencia relativas al ingreso de los bienes, de acuerdo a las normas dictadas por
la Superintendencia de Bienes Nacionales.
- El cdigo patrimonial y denominacin para el registro de los bienes muebles estar
acorde con el Catlogo Nacional de Bienes Muebles del Estado elaborado por la
Superintendencia de Bienes Nacionales.
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Decenio de las Personas con Discapacidad en el Per 2007-2016
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X. DEL INVENTARIO FISICO DEL PATRIMONIO MOBILIARIO
- El Inventario es el procedimiento que consiste en verificar fsicamente, codificar y
registrar los bienes muebles con que cuenta cada entidad comprendida dentro del
alcance de la presente, a una determinada fecha, con el fin de verificar la
existencia de los bienes, contrastar su resultado con el registro contable, investigar
las diferencias que pudieran existir y proceder a las regularizaciones que
correspondan.
- Bajo responsabilidad del Jefe de la Oficina General de Administracin (Unidad
Ejecutora y Unidades Operativas), Directores de Instituciones Educativas o la que
haga sus veces, se efectuar un inventario anual en todas las entidades, con fecha
de cierre al 15 deNoviembre del presente, fecha determinada de forma excepcional
a fin de garantizar la disponibilidad de apoyo del personal en las instituciones
educativas del mbito, y deber ser remitido a la SBN entre los meses de enero y
marzo de cada ao.
- La informacin deber remitirse a travs del Software Inventario Mobiliario
Institucional (SIMI) (por parte de la Unidad Ejecutora), la que ser acompaada del
Informe Final de Inventario y del Acta de Conciliacin.
- En el caso de repuestos para mantenimiento mayor, con vida til mayor a dos (02)
aos, se registrarn como PPE si su costo es mayor al 40% del valor total de la
unidad de activo que lo contiene, el mismo que no podr ser menor a 30 UIT
vigentes.
- Se validar la informacin en la Oficina de Control Patrimonial, dando como
resultado el Reporte Final de Bienes Muebles por Local.
- Luego de procesada la informacin, se le identificar adhiriendo el bien una
etiqueta, que contenga como mnimo lo siguiente:
2016
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XV.- PLAZO DE PRESENTACION
En el caso de Instituciones Educativas Pblicas Estatales y Convenios (Educ. Inicial,
Primaria y Secundaria de Menores y Adultos, Centros de Educacin Especial y Centros
Tcnico Productiva) harn llegar los Inventarios Fsicos Impresos en papel A4 debidamente
firmados y sellados por los miembros de la comisin y grabados en CD, entregar a la
Unidad Orgnica de Control Patrimonial del 15 de Noviembre al 30 de Noviembre del
2016, plazo improrrogable ; para lo cual los Directores de las II.EE. debern apersonarse a
la Unidad Orgnica Responsable de Control Patrimonial para la implementacin a partir
de la expedicin de la presente Directiva.
Cuenta Descripcin
ANEXO N 1
Institucin Educativa_________________________________________________
Practicado al:___________________________________
Bien Inmueble (Terreno)
Ubicacin.................................................................................................................................
........................
Colindancias, por el
frente.............................................................................................................................
Por el costado
derecho....................................................................................................................................
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Por el costado
izquierdo..................................................................................................................................
Por el
fondo.......................................................................................................................................
...............
rea en Metros Cuadrados.....................................................
Ttulo de Propiedad y/o Documento de
posesin............................................................................................
Registro
SINABIP....................................................................................................................................
........
Valor
Contable*................................................................................................................................
................
Cuenta
Contable*................................................................................................................................
.............
Otros........................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
........................................................................
Infraestructura Educativa
rea en Metros Cuadrados (construidos).....................................................
Memoria
Descriptiva...............................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
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Norte Norte
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
........................
Valor
Contable*................................................................................................................................
................
Cuenta
Contable*................................................................................................................................
.............
Otros........................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
........................................................................
*para contar con los datos, consultar en la Oficina de Control Patrimonial o quien haga
sus veces, respecto al registro en libros contables, en caso de no estar registrado, se
proceder a su identificacin a efecto de llevar a cabo acciones de saneamiento fsico,
legal y contable.
Al presente se adjuntar: Ttulo de Propiedad actualizado y/o documento de posesin, y,
autovalo por el ejercicio 2015.
............................................................ ............................................................
Presidente Integrante
............................................................ ..........................................................
Integrante Facilitador
............................................................ ............................................................
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Integrante Veedor
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ANEXO N 2
ACTA DE INICIO DE TOMA DE INVENTARIO
ACUERDOS
1. .El Sr. Presidente de la comisin nombrara a una persona para el apoyo en la toma
de inventarios.
2. .Se coordinara con la oficina de Abastecimientos, sobre la documentacin de los
bienes adquiridos a fin de poderlos inventariar.
3. Se public el cronograma para la presentacin del inventario de las I.E. y de las
unidades operativas.
4. Comenzar el proceso en forma efectiva en la sede de la UGEL.AN, a partir del da
2016
No habiendo otro punto a tratar y luego de dar lectura de los acuerdos, se levanta la
sesin siendo a las.. horas del da --------------------- del 2016, procediendo los
participantes a firmar en seal de conformidad
............................................................ ............................................................
Presidente Integrante
............................................................ ..........................................................
Integrante Facilitador
.......................................................... ............................................................
Integrante Veedor
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ANEXO N 3
ACUERDOS
(Indicar: conformacin de equipos de trabajo, delegacin de funciones, materiales a
utilizarse, plazos para la entrega de informacin, comunicaciones a oficinas, otros)
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
No habiendo otro punto a tratar y luego de dar lectura de los acuerdos, se levanta la
sesin siendo a las............... horas del da........ de.................. del 2016, procediendo los
participantes a firmar en seal de conformidad
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Norte Norte
............................................................ ............................................................
Presidente Integrante
............................................................ ..........................................................
Integrante Facilitador
............................................................ ............................................................
Integrante Veedor
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ANEXO N 4
DECLARACION JURADA
Yo.............................................................................................................................................
Director (a). de la Institucin
Educativa...........................................................................................................
Identificado con DNI N............................................................... Con direccin domiciliaria
en:
.................................................................................................................................................
........................
Del Distrito de.................................... Provincia....................................
Departamento...................................
Telfono.....................................................
DECLARO BAJO JURAMENTO, que los bienes informados en el Inventario Fsico General de
Bienes Muebles de la Institucin Educativa que se encuentra bajo mi direccin, realizado
al .................................... son los que fsicamente se encuentran en la institucin y
disponibles para su verificacin.
En caso de detectarse falsedad en la informacin declarada, me someto a las acciones
administrativas y/o penales a las que hubiera lugar, establecidas en la Ley de
Procedimiento Administrativo General N 27444 y los considerados en el cdigo civil y
penal.
Lugar y fecha..........................................................................
............................................................
OBSERVACIONES
............................................................ ............................................................
Presidente Integrante
............................................................ ............................................................
Integrante Integrante
............................................................ ............................................................
Integrante Integrante
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ANEXO 06
INVENTARIO FISICO DE MOTOCICLETAS
ENTIDAD:
MARCA: COLOR: MODELO:
N
AO: CILINDRADA:
MOTOR:
PLACA: TAR. PRO: TRANSMISION:
SISTEMAS APRECIACION TECNICA DEL SISTEMA
1.- MOTOR TIENE VB CANTIDAD ESTADO OBSERVACIONES
Cilindros
Carburador
2.- SISTEMA DE FRENOS
Frenos
Zapatas y Tambores
Discos y Pastillas
3.- SISTEMA ELECTRICO
Motor de Arranque
Batera
Alternador
Bobina
Relay de Alternador
Circuito de Luces (Faros,
direccionales, cableado)
5.- SISTEMA DE
TRANSMISION
Caja de cambios
Cadena
6.- SISTEMA DE
SUSPENSION/DIRECCION
Amortiguadores
Llantas
Aros
8.- CARROCERIA
Parabrisas delantero
Tapabarros
Asientos
Tanque de gasolina
9.- ACCESORIOS
Espejos
Radio
Claxon
Alarma
Antena externa
Luces de placa de rodaje
Llanta de repuesto
Herramientas
Practicado al 15 de Noviembre del 2016
OBSERVACIONES
VALOR DE LA
MOTOCICLETA
............................................................ ............................................................
Presidente Integrante
............................................................ ............................................................
Integrante Integrante
............................................................ ............................................................
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Integrante Integrante
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ANEXO N 7
FORMATO DE INFORME TECNICO (1)
ACTO O PROCEDIMIENTO
ALTA
Aceptacin de donacin
Saneamiento de bienes sobrantes
Saneamiento de Vehculo
ACTOS DE ADQUISICION Reposicin
Permuta
Fabricacin
Reproduccin de Semovientes
afectacin en uso
ACTOS DE ADMINISTRACION Cesin en uso
Arrendamiento
BAJA
Estado de excedencia
Obsolescencia tcnica
mantenimiento o reparacin onerosa
Reposicin
Reembolso
Perdida
CAUSALES DE BAJA Hurto
Robo
Residuos de aparatos elctricos
Estado de chatarra
Siniestro
caso de semovientes
Mandato Legal
Donacin
Donacin RAEE
Compraventa por subasta publica
Compraventa por subasta pblica de chatarra
Compraventa por subasta restringida
ACTOS DE DISPOSICION
Compraventa por subasta restringida de chatarra
permuta
Destruccin
Transferencia por dacin de pago
transferencia en retribucin de servicios
Opinin favorable de alta Otorgada por la OAJ de la
entidad
OTROS
Exclusin de registros autorizado por la SBN
Recodificacin autorizada por la SBN
I. DATOS GENERALES
Nombre de la Entidad
Direccin
Ubicacin
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Telfono
IV. ANTECEDENTE ( 3 )
_______________________
Responsable de la UCP
NOTAS:
- En el formato y apndices, se deber consignar la informacin que nicamente resulte necesaria en
funcin al tipo de acto que se trate.
- Consignar las normas legales en las cuales se sustenta el procedimiento.
- Sealar los antecedentes, documentacin y los hechos que sustenta el procedimiento.
- Adjuntar el APENDICE A 0 APEDICE B, segn corresponda. En case de baja y compraventa
de b ienes utilizar ambos anexos. de ser necesario por la cantidad de bienes usar ms
espacios 0 ms hojas.
- Analizar y evaluar la informacin y la documentacin presentada a fin de determinar
la conveniencia y viabilidad del procedimiento solicitado.
- Concluir recomendado la procedencia improcedencia de lo solicitado.
ANEXO N 8
Ao de la Consolidacin del Mar de Grau
FORMATO DE FICHA DE ASIGNACION DE USO DE BIENES
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FICHA DE ASIGNACION DE USO DE BIENES
ENTIDAD Unidad de Gestin Oficina de Control Patrimonial FECHA
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Norte Norte / /
USUARIO
RESPONSABLE:
APELLIDO Y
NOMBRES: _____________________________________________
DEPENDENCIA: ___________________________________________
UBICACIN : ___________________________________________
MODALIDAD : FUNCIONARIO ( ) CAP ( ) CAS ( )
______________________ __________________________________
Usuario responsable Responsable de la UCP
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ANEXO N 9
En las instalaciones de (nombre de la entidad), ubicacin en (anotar la direccin exacta), del distrito de., provincia.., y
departamento de, siendo las., horas del da de., de 20, se reunieron los siguientes integrantes de la comisin de
inventario 20., designada mediante Resolucin N ., conjuntamente con los Responsables de la Oficina de Contabilidad y de la Unidad de
Control patrimonial (UCP).
, (PRESIDENTE) ... (RESPONSABLE DE CONTABILIDAD
, (MIEMBRO) .. (RESPONSABLE DE CONTROL PATRIMONIAL
, (MIEMBRO)
Diferencia
Valor Depreciacin Valor neto Valor Depreciacin Valor neto Diferencia
de
CUENTAS Adquisicin Acumulada Contable al Adquisicin Acumulada UCP al Depreciacin de
Contable Contable 31/12/20 UCP UCP 31/12/20 Acumulada valor neto
9105 Bienes en prstamo custodia y no depreciables
9105.01 Bienes en prstamo y/o cedidos en uso
9105.02 Bienes en Custodia
9105.03 Bienes no depreciable
9105.0301 Maquinaria y equipo no depreciable
9105.0302 Equipo de transporte no depreciable
9105.0303 Mueble y enseres no depreciable
9105.04 Bienes monetizables
1503 Vehculos maquinarias y otros
1503.01 Vehculos
1503.0101 Para transporte terrestre
1503.02 Maquinaria equipo mobiliario y otros
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Norte Norte
1503.0201 Para oficina
Maquinaria y equipo de
1503.020101
oficina
1503.020102 Mobiliario de oficina
1503.0202 Para instalaciones Educativos
Maquinaria y equipo
1503.020201
educativo
1503.020202 Mobiliario educativo
1503.0203 Equipos informticos y de comunicaciones
Equipo computacionales
1503.020301
y perifricos
Equipo de comunicacin
1503.020302
para redes
Equipo de
1503.020303
Telecomunicaciones
1503.0204 Mobiliario equipo y aparatos medico
1503.020401 Mobiliario
1503.020402 Equipo
1503.0205 Mobiliario y equipo de uso agrcola
Mobiliario de uso
1503.020501
agrcola
1503.020502 Equipo de uso agrcola
1503.0206 Equipo y mobiliario de cultura y Arte
1503.020601 Equipo de Cultura y arte
Mobiliario de cultura y
1503.020602
arte
Equipo y mobiliario de deporte y
1503.0207
recreacin
Equipo de deportes en
1503.020701
general
Mobiliario de deporte y
1503.020701
recreacin
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1503.0209 Maquinaria y equipos diversos
Aire acondicionado y
1503.020901
refrigeracin
1503.020902 Aseo limpieza y cocina
1503.020903 Seguridad industrial
1503.020904 Electricidad y electrnica
Equipos e
1503.020905 instrumentos de
medicin
1503.020906 Equipos para vehculos
Maq. Equipos y
1503.020999
mobiliario de obras
1503.03 Adquiridos en arrendamiento Financiero
1503.04 Vehculo maqui. Y otras unidades por recibir
1503.04 Vehculos maqui. Y otras unidades por distribuir
1507 otros activos
1507.01 bienes agropecuarios mineros y otros
1507.0101 Animales de cra
1507.0102 Animales reproductores
1507.0103 Animales de tiro
1507.0104 Otros animales
1507.0109 Bienes por recibir
Otros bienes agropecuario, pesq, y
1507.0199
mineros
Luego de dar lectura al acta los participantes proceden a suscribirla en seal de conformidad
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------------------------------------- -------------------------------------- --------------------------------------
Presidente Miembro Miembro
------------------------------------- --------------------------------------------------
Responsable de UCP Responsable de la Oficina de Contabilidad
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ANEXO 10
INFORME FINAL DEL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES
PARTES DEL INFORME FINAL DEL INVENTARIO
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
I. BASE LEGAL
II. ANTECENDENTES
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- Revisin, a la fecha, del ltimo inventario pasado (inventario fsico, inventario
contable, etc.)
III. PROCEDIMIENTOS
- Formacin del Equipo de Trabajo: (Personas que elaboraron el inventario,
capacitacin, condiciones previas).
- Toma de Inventario: (Fase de campo, levantamiento de informacin).
- Fase de Gabinete:(Ingreso de Informacin a la aplicacin en MS Office Microsoft
Excel, Migracin de Informacin, etc.)
- Resultados, Informacin Contable: (reportes, anexos)
- Otras actividades no sealadas:(Etiquetado, fecha de cierre, tiempo de ejecucin,
etc.)
IV. ANALISIS DE RESULTADOS
- Acta de Inicio del Proceso de Inventario (Anexo N)
- Acta de Cierre de Actividades del Proceso de Inventario (Anexo N)
- Declaracin Jurada (Anexo N)
- Reporte Final de Bienes Muebles por Local (Emitido por la Oficina de Control
Patrimonial)
- Reporte de Bienes Muebles propuestos para Baja (Anexo N) (sustentados)
- Reporte de Bienes Muebles propuestos para Alta (Anexo N) (adjuntando
documentos sustentatorios)
- Inventario de Vehculos, Motocicletas (de corresponder)
- Inventario de Bienes Inmuebles e Infraestructura Educativa (Anexo N)
V. CONCLUSIONES
VI. RECOMENDACIONES
VII. FIRMA DE TODOS LOS MIEMBROS DE LA COMISION Y/O SUBCOMISION DE
INVENTARIO
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.
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