Diretoria EMSA

NORMAS INTERNAS PARA CONCESSO DE BENEFCIOS COLABORADOR (DESPESAS COM

VIAGEM / ALOJAMENTO / ALIMENTAO / TRANSPORTE / BAIXADAS / TELEFONIA)

1. Objetivo

Estabelecer regras para a concesso de benefcios especiais e temporrios para colaboradores

admitidos ou transferidos entre Unidades ou Obras.

2. Aplicao

Esta norma se aplica a todos os colaboradores EMSA e dever ser reproduzida por suas controladas e
coligadas, diretas e indiretas, no Brasil, sempre observando seu Estatuto Social ou seus documentos
constitutivos e a legislao aplicvel.
Seus princpios devem ser observados, na medida do possvel, nas demais unidades nas quais a EMSA
tenha participao ou responsabilidades administrava, no Brasil.

3. Pblico Alvo

Esta norma se aplica a todos os colaboradores, cuja admisso ou transferncia, seja por interesse da
EMSA, para trabalhar em Obras ou Unidades, que acarrete necessariamente em mudana de domiclio
para outro municpio dentro do Pas.

4. Forma e concesso de benefcios:

4.1. Despesas de Viagem

A fim de regulamentar os acertos de despesas de viagem dos colaboradores da empresa, fica

estabelecido o procedimento e valores limites para cobertura dos gastos com caf da manh, almoo,
jantar, hospedagem / pernoite e traslado, conforme abaixo:

Ao ser notificado da necessidade da viagem, o responsvel indicado dever solicitar ao DTE-Mtz, o valor
do adiantamento para as despesas, com antecedncia de pelo menos 48 (quarenta e oito) horas, usando
o impresso Adiantamento de Despesas de Viagem, colhendo a aprovao do
Supervisor/Engenheiro/Gerente/Encarregado Administrativo, sempre observando a estrutura hierrquica
da Obra.

O valor do adiantamento para despesas de viagem ser fornecido, obedecidos os limites fixados e
considerando-se o perodo previsto entre as viagens de ida e volta e a comprovao das despesas
dever ser atravs de nota fiscal ou cupom fiscal. Excees devero ser apreciadas pelo Encarregado
Administrativo/Engenheiro de Contrato ou Superviso;

O colaborador que viajar em veculo da empresa, servio da empresa, dever iniciar a viagem com
tanque de combustvel cheio. Para os abastecimentos ao longo do percurso, ser fornecido adiantamento
suficiente, compatvel com o consumo mdio do veculo, por quilmetro rodado. Quando dos demais
abastecimentos, dever exigir Nota Fiscal em nome da empresa, com anotao da placa do veculo e
quilometragem.

Obs.:
Na Matriz, a aprovao de todas as despesas de viagem, independentemente de faixas, mas
obedecidos os limites, ser de competncia da liderana/gerncia da rea qual pertence o
colaborador.
Estando na obra ou muito prximo das Obras / unidades com estrutura de abastecimento de
combustvel, sempre dar preferncia para abastecer nessas unidades / Obras da empresa,
seguindo o procedimento padro.

a) Com Adiantamento de Valor para as Despesas de viagem:

Solicitao do valor:

O Administrativo de cada Unidade/Obra solicita o adiantamento das despesas de viagem,

mediante formulrio de Adiantamento de Despesa preenchido e com a devida aprovao do

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Engenheiro ou Lder imediato, para retirada ou depsito, conforme regras e prazos estabelecidos
abaixo:
Valores at 01 (um) salrio mnimo, o colaborador ou administrativo preenche o
formulrio Despesas de Viagem, solicita aprovao de seu superior imediato e
encaminha para DTE Mtz, o valor poder ser liberado para retirada, em
espcie, pelo colaborador solicitante em at 02 dias teis;
Valores acima de 01 (um) salrio mnimo, alm de cumprir com tudo que est
estabelecido no pargrafo acima (preencher formulrio e aprovaes), a
solicitao dever ser encaminhada para DCP Mtz, com antecedncia de 03
(trs) dias teis e o valor ser depositado diretamente na conta bancria de
titularidade do colaborador solicitante.

Acerto do valor:

Ao final de cada viagem, o Administrativo ou lder responsvel pelo colaborador, dever enviar
ao DTE - Mtz:

Indicao do nmero do Formulrio de adiantamento de viagem que se refere o

acerto, anexando original de: pontos dirios, se aplicvel, discos de tacgrafos, se
aplicvel, notas fiscais ou cupons fiscais, j verificadas, vistadas e autorizadas pelo
superior imediato do colaborador solicitante.
Ateno para validade NF (srie D), somente sero aceitas se estiverem dentro da
validade.
Se documentao estiver com tudo de acordo, DTE-Mtz far o acerto das despesas
em at 05 dias teis, considerando para contagem do tempo, a data de entrada da
documentao de acordo na rea de DTE-Mtz.
Documentao enviada por malote ou entregue pessoalmente, o prazo e regras para
regularizao sero os mesmos.
Obs.:

Todos os adiantamentos de viagem, no regularizados no prazo de 30 (trinta) dias corridos, contados a

partir do dia da liberao do valor, sero descontados integralmente, na folha de
pagamento/contracheque do colaborador.

b) Sem Adiantamento de Valor para as Despesas de viagem:

Ao final da viagem, Encarregado Administrativo, se Obras, ou, colaborador solicitante, se Matriz ou filiais
ou coligadas, dever enviar ao DTE - Mtz:

Os pontos dirios, se aplicvel, discos de tacgrafos, se aplicvel, notas fiscais ou

cupons fiscais ou outros, j verificadas, vistadas e autorizadas pelo superior imediato
do colaborador solicitante.
Se documentao estiver com tudo de acordo, DTE-Mtz far o acerto das despesas
em at 05 dias teis, considerando para contagem do tempo, a data de entrada da
documentao de acordo na rea de DTE-Mtz.
Documentao enviada por malote ou entregue pessoalmente, o prazo e regras para
regularizao sero os mesmos.
Obs.:
Todos os adiantamentos de viagem, no regularizados no prazo de 30 (trinta) dias corridos, contados a
partir do dia da liberao do valor, sero descontados integralmente, na folha de
pagamento/contracheque do colaborador.

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c) Limites para Caf da Manh / Almoo / Hospedagem

Cargo Caf da Almoo / Hospedagem

Manh/Lanche Jantar Pernoite
(At R$) (At R$) (At R$)
1. Diretor, Supervisor, Engenheiros, Hotel 3 estrelas,
Gerentes e Coordenador. 15,00 40,00 limitado a R$
350,00 / diria.
2. Mestre, Encarregado Administrativo,
Tcnico Administrativo Hotel, limitado a
Especializado (Sala Tcnica). 10,00 25,00 R$ 250,00 /
diria.
3. Encarregado, Oficiais Lderes, Hotel ou diria,
Operadores, Mecnicos, 8,00 18,00 limitado a R$ 80 /
profissionais qualificados diria.
(Laboratoristas, Topgrafos,
Compradores, Almoxarifes, Tec.
Seg. Trabalho...).

Aos colaboradores abrangidos nos itens 1 e 2 da tabela acima, durante toda estadia na
unidade/obra, devero utilizar as estruturas da Obra, principalmente para realizar refeies
(caf/lanche/almoo), no sendo, portanto, aceitas notas para essas despesas, salvo se a
unidade/Obra no oferecer condies de alimentao.
No caso de hospedagem, antes de solicitar as reservas de hotel, consultar o Administrativo
da Unidade / Obra para confirmao ou no da disponibilidade de repblica/alojamento.
Nestes casos, o acerto dever ser feito no local de origem do colaborador com visto e
aprovao do Engenheiro e Administrativo ou Liderana imediata.

Aos colaboradores abrangidos no item 3 da tabela acima e demais cargos operacionais,

durante todo tempo de estadia na unidade/obra, devero utilizar as estruturas da Obra, para
alimentao e hospedagem, no sendo, portanto, aceitas notas de despesas com bares,
restaurantes e hotis, salvo se a unidade/Obra no oferecerem condies de hospedagem e
alimentao. Nestes casos, o acerto dever ser feito no local de origem do colaborador com
visto e aprovao do Engenheiro e Administrativo ou Liderana imediata, aps confirmao
da falta de estrutura no local a trabalho.

Regra geral: no sero reembolsadas despesas com bebidas alcolicas, energticos,

cigarros, medicamentos, produtos para higiene pessoal, produtos de frigobar, exceto
gua. Tambm, no sero reembolsadas despesas com internet e ligaes interurbanas.
Sero reembolsados somente os itens da Linha C Caf, Almoo/ Janta e Hospedagem.

Caso a despesa tenha sido realizada para mais de 01 (uma) pessoa, na mesma nota,
dever estar discriminado no verso da nota, o nome completo dos colaboradores e
identificao da Obra/Unidade de cada um.

Essa regra no se aplica Motoristas Carreteiros estradeiros.

Obs.:

Quando a hospedagem for com caf da manh includo, no considerar a verba para caf.
Priorizar hospedagem em Hotis localizados prximos as unidades / obras.
Para item 3, se o colaborador optar por diria, sendo considerada diria o intervalo compreendido
entre as 12h de um dia s 12h do dia seguinte, no far jus a reembolso de caf da manh/lanche e
hospedagem.
No sero reembolsadas despesas com bebidas alcolicas, energticos, cigarros,
medicamentos, produtos para higiene pessoal, produtos de frigobar, exceto gua. Tambm,
no sero reembolsadas despesas com internet em hotel e ligaes interurbanas.
Os reembolsos de hospedagem sero autorizados somente para regies fora da abrangncia de
cobertura da empresa conveniada para prestao de servio de hospedagem.
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Os adiantamentos no regularizados no prazo de 30 (trinta) dias corridos sero descontados,

integralmente, atravs da folha de pagamento/contracheque do colaborador.

d) Despesas de Viagem para Ex-Colaborador para retorno origem na demisso:

O Ex-Colaborador dever apresentar ou enviar via correio ou portador os documentos originais

para o Administrativo da Obra, este faz a conferencia das despesas realizadas com a viagem de
retorno a origem, tendo como base para aprovao e auditoria a regra indicada abaixo e
encaminha para DTE - Tesouraria Mtz que efetivar o depsito do valor aprovado em conta
corrente do ex-colaborador:

Composio do Valor Forma Regularizao Aplicao

Passagem rodoviria + item 3, se Contra recibo, assinado no ato
aplicvel. da demisso. Ex-colaborador alojado.

Despesas com passagens complementares para chegar ao destino de residncia, desde que no haja
transporte regular, dever apresentar recibo simples assinado pelo transportador, indicando local de origem
e destino.
Viagem com o prprio carro/veculo, o valor a ser reembolsado ser sempre a base da passagem rodoviria
e alimentao de acordo com item 3, se aplicvel. Para reembolso de alimentao dever apresentar as
notas originais conforme indicado acima.
Independente da lotao/capacidade do carro, o valor do combustvel, ser sempre o correspondente ao
preo da passagem rodoviria referente ao trajeto para 01 pessoa.

Ser de responsabilidade do Administrativo, fazer a orientao ao ex-colaborador, considerando

sempre o preo real de passagens via rodovirio e o item 3 da tabela acima para Caf da
Manh e Almoo/Janta, se aplicvel.

e) Meio de Transporte

Os meios de transporte a serem utilizados, para qualquer viagem servio sero de acordo com a escala
a seguir e/ou a critrio exclusivo da empresa:

Distncia
Cargo At De 501 a Acima
500km 1.000km 1.001km
1. Diretor, Supervisor, Engenheiros, Gerentes e
Carro Carro / Avio Avio
Coordenador.
2. Mestre, Encarregado Administrativo, Tcnico Carro /
Administrativo Especializado (Sala Tcnica). Carro Carro
Avio
3. Encarregado, Oficiais Lderes, Operadores, Mecnicos,
profissionais qualificados (Laboratoristas, Topgrafos,
Compradores, Almoxarifes, Tec. Seg. Trabalho...) e nibus
demais cargos operacionais.

f) Regras para Solicitao de Passagens Areas:

a. Voos Nacionais
i. Todas as compras de passagens areas devem ser com tarifa promocional,
para isso devem ser solicitados com antecedncia mnima de 7 dias e
aprovado conforme tabela anexa Malha de Responsabilidade para
Aprovao.
ii. Todas as remarcaes de passagens devero ser justificadas, via eletrnico
pelo aprovador e o e-mail com aprovao dever ser encaminhado junto ao
pedido para solicitao de reservas via Secretrias.
b. Voos Internacionais
i. Obrigatoriamente necessitam da autorizao da Presidncia.
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c. Voos URGENTES, qualquer tipo.

i. Compra de bilhetes urgentes, sem o desconto promocional dever ser
comunicado Presidncia o motivo da urgncia e j ter, via eletrnico, a
aprovao da reserva, conforme Malha de Responsabilidade de Aprovao.

Obs.:

Para o trajeto entre rodoviria/escritrio/residncia, os colaboradores das faixas 03, do quadro

acima, devem utilizar transporte coletivo, no sendo aceitas despesas com txi. Portanto, h que
analisar que os horrios das chegadas e partidas ocorram dentro do horrio atendido pelo
transporte coletivo, evitando custo com hospedagem e txi.
A escolha do meio de transporte dever, prioritariamente, ser feita em funo do menor custo,
podendo assim at ser feito o uso de avio ou carro em caso no autorizado pela tabela acima.
As despesas com passagens areas somente sero permitidas mediante aprovao do
Supervisor ou Gerente e devero ser solicitadas as reservas atravs da Secretria na Matriz,
pelo Administrativo da Unidade/Obra.
Os colaboradores podero optar por outros meios de transporte, porm, nesse caso, o valor de
referncia para reembolso, ser sempre o valor da passagem de nibus rodovirio.

4.2 . Alimentao

a) Alimentao no Canteiro / Campo (frentes de servio)

Ser fornecida marmitex ou self service atravs de restaurante / cantina, administrada diretamente
pela Unidade/Obra ou atravs de terceiros, considerando sempre a situao mais conveniente para
a EMSA ou coligadas e conforme tabela abaixo:

Equipe Cargo Tipo Horrio

Campo (frentes e MVE
Todos Marmitex
Operacional)
Superviso, Engenheiros, Mestres,
Fiscais, Encarregado Geral e Conforme regra
Encarregado Administrativo e estabelecida
Aux./Assist., Assist. Tcnico,
pela Liderana
Canteiro e MVE Comprador e Aux./Assist., Almoxarifes Self Service da Unidade /
e Aux./Assist., visitantes externos e de Obra.
outras unidades da empresa
autorizados pela liderana da
Unidade/Obra.
Canteiro e MVE Demais Profissionais Marmitex

As refeies fornecidas sero: caf da manh (desjejum), almoo e jantar, de acordo com regras
definidas por fora de acordo sindical e/ou legislao especfica. Pelo fornecimento destas refeies
sero efetuadas as recuperaes, conforme legislao vigente.
Padro EMSA e Coligadas ser de no mximo duas modalidades de Restaurante por Unidade /
Obra, sendo:
01 para modalidade Marmitex
01 para modalidade Self Service
b) Verba para Compra de Mantimentos para Repblicas / Alojamento:

As compras de mantimentos para preparo de jantar nas repblicas/residncias, pelos prprios

colaboradores alojados sem famlia no local da Unidade/Obra, sero de acordo com a aprovao
da Presidncia/Superviso para cada especificidade de obra.
Os limites autorizados sero liberados atravs da rea de DTE Mtz, mediante apresentao de
Relao de colaboradores com cpia do Termo de Alojamento assinado pelo colaborador e
Segurana do Trabalho e aprovado pelo Superior Imediato, e ser somente para os
colaboradores contemplados nos cargos de acordo com a tabela abaixo:

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Repblica para: Limite Compra Mensal Por Pessoa

SOMENTE se Alojada, sem famlia.
Mestre, Encarregado Administrativo e R$ 6,50/dia, teto mximo
Encarregado Geral da Obra/Unidade. 195,00/ms/colaborador.
Imp.: Somente far jus ao benefcio se o colaborador estiver alojado em repblica com
colaboradores elegveis ao mesmo benefcio. Do contrrio, no dever ter a
concesso.
Demais cargos No tero este benefcio.
Obs.:
Far jus somente os colaboradores em repblicas, ocupante dos cargos indicados, e, sem
famlia na regio localizada a unidade/Obra.
Nos dias em gozo de frias e folga de baixada, o clculo do valor da verba ser proporcional
aos dias alojados.
A verba liberada ser exclusivamente para compra de mantimentos (gneros alimentcios), a ser
realizada pelo Administrativo da Obra em rede de supermercados, com comprovao atravs de
cupom fiscal. de regularizao contbil do valor mediante apresentao de cupom fiscal da
compra, por unidade repblica.
Os cupons originais sero enviados ao DTE Mtz, mantendo cpia na unidade/Obra na pasta de
controle do imvel locado.
Os colaboradores beneficiados por essa modalidade, no dever constar na medio de
refeio (jantar) do restaurante/cantina na Unidade/Obra.
No sero autorizados, despesas com: bebidas alcolicas, cigarros, energticos, produtos para
higiene pessoal, medicamentos e demais itens no alimentcios.
Ser aceito somente despesas com gneros alimentcios;
Irregularidades sero apuradas e regularizadas no ms subsequente e dependendo do tipo de
irregularidade, a repblica poder sofrer medidas disciplinares e at a suspenso do valor, de forma
definitiva.

4.3. Transporte de Pessoal

a) Transporte em Veculo da Empresa

A EMSA fornecer aos colaboradores transporte ou vale transporte para traslado do local ao
canteiro da Unidade/Obra e vice-versa, e se oferecer o transporte, ser em veculos devidamente
equipados para este fim e que atendam a legislao em vigor. A Unidade/Obra dever optar pelo
tipo mais adequado de transporte considerando os recursos locais disponveis, a viabilidade, a
segurana do transportado e o custo, devendo cobrar valor em folha de pagamento de acordo
com definies por fora de acordo sindical ou legislao especfica.
Optar sempre pelo transporte pblico.

Ser fornecido veculo para locomoo e apoio dentro do trajeto da Residncia/Repblica X

Unidade/Obra X Residncia/Repblica para a realizao dos servios pertinentes execuo do
trabalho, conforme a tabela abaixo:.

Veculo Veculo
Equipe Cargo / rea Percurso
Uso Exclusivo Uso Comum
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Utilitrios / Toda a obra e

Mestre de Obras
Strada Residncia.

Utilitrio / Saveiro /
Encarregados Frente de Servio
Obra Strada
Campo Topografia
Utilitrio / 710 Frentes de Servio

Laboratrio
Utilitrio / 710 Frentes de Servio

Segurana Trabalho
Utilitrio / 710 Toda a obra

Passeio
Engenheiro Contrato / Toda a obra e
Parati / Gol /
Produo Residncia.
Uno

Utilitrio / Saveiro /
MVE-Encarregado Toda a obra
Obra Strada
Canteiro
MVE-Manut.
Utilitrio / 710 Toda a obra

Passeio
Toda a obra e
Administrao Parati, Gol,
Residncia.
Uno
Eng. Seg. Trab. Com mais de 01
Passeio Gol ou Toda a obra e
(uma) Obra. Uno Residncia.
Engenheiros, Mestres e Encarregado Administrativo: poder utilizar o carro da empresa para traslado
unidade/obra X residncia X unidade/obra, inclusive aos finais de semana.

Engenheiros de contrato/produo e Mestres: desde que aprovado/autorizado pela Superviso, e no

atrapalhe a produo, poder utilizar o carro da empresa em folgas de baixada e frias.

DPE / DCO / ACI / SGQ

Passeio Gol
/ DST / DLC /
Matriz Voyage Parati
COMERCIAL
Adm
DCM e DAL
Utilitrio - Strada
Marcenaria Uso exclusivo
Matriz
Serralheira
Passeio Gol para atender
Oper.
Obras rotina de trabalho
Matriz Log. Adm
Passeio Gol / seja Obra ou
MVE Log. Coord. Campo Palio / Voyage externo.
Manuteno Mecnica
Matriz Manuteno

Utilitrio - Strada
MVE Componentes
Controle Pneu
Matriz : Os carros da frota ou locados pela EMSA, devero ser utilizados exclusivamente para o
cumprimento da rotina de trabalho, ao encerrar o expediente, o responsvel dever guardar o carro no
ptio da empresa. Exceo, para uso nos dias no trabalhados (Feriados e Finais de Semana) e aps
expediente, somente se justificado pelo superior imediato e para atender demanda de trabalho.

Critrios para utilizao de veculo da Empresa:

Usar somente a servio da Empresa;
Responsabilizar o usurio pela utilizao, guarda e zelo do veculo;
Responsabilizar a Administrao pelo gerenciamento e adequada utilizao dos
veculos.
Responsabilizar a rea de manuteno pelas manutenes preventivas e corretivas dos
veculos;
Condutor Providenciar Boletim de Ocorrncia Policial e percia em caso de acidentes,
sempre com apoio do Administrativo, que avaliar a necessidade de acionar outras
reas;
Todos os veculos alugados pela Empresa para atender a Unidade/Obra devero dispor
de seguro contra terceiros;

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O usurio (motorista) ser responsvel pelo pagamento das multas, obrigando-se a

comunicar formalmente ao rgo de trnsito seus dados e sua condio de motorista,
nos casos de infrao s leis de trnsito e acidentes envolvendo seu veculo;
O usurio (motorista) dever, antes de comear a usar o veculo, assinar Termo de
Responsabilidade, no qual conste estado Geral do veculo e que ele o nico
responsvel por quaisquer multas, penalidades e responsabilidades civis e criminais,
decorrentes do uso que fizer do veculo;
Fica a cargo do Administrativo da MVE, consultar com periodicidade Quinzenal, as
multas que por ventura venham a ser cometidas em veculos Alugados de terceiros ou
prprios. Caso seja constatada alguma multa o condutor dever ser identificado e
informado ao Detran, sendo o custo da multa a ele debitado, a no observncia desta
regra transfere ao Administrativo toda a responsabilidade pelas mesmas;
No ser permitida a utilizao de veculo por colaborador em baixada, folgas e frias,
exceto, se aprovados formalmente pela Diretoria / Superviso.
As garagens dos alojamentos / repblicas sero para guarda dos carros da empresa /
unidade /obra, exceo para guarda de carro particular, somente para os casos onde
haja sobra de espao.
Somente esto autorizados dirigir carros, caminhes ou operar mquinas (se aplicvel),
os colaboradores portando CNH vlida, seguindo as regras do CONTRAN/DENATRAN
e com os treinamentos obrigatrios por NR (normas regulamentadoras).
Fica obrigada a utilizao de sistema para acompanhamento de tempo de deslocamento,
material transportado, contendo controle de movimentao de veculos com registro do
nome do motorista, horrio, itinerrio e quilometragem percorrida.
Proibido o uso de carro particular servio da empresa, no ser permitido a concesso
de ajuda combustvel.
O Encarregado Administrativo poder utilizar o carro do departamento para trajeto Resid
X Obra/Unidade X Resid, em Obras/Unidades cuja localidade seja considerada rea
remota, nica e exclusivamente para apoiar nos traslados prprios e de colaboradores
das reas administrativas/tcnicas, utilizando a lotao mxima permitida para o veculo.
Dependendo do porte e localizao da Obra, poder ser solicitada autorizao para
locao ou aquisio de VAN para transporte da equipe Administrativa, principalmente
para atender colaboradores em hora extra, que no poder ultrapassar o limite das 10
horas dirias trabalhadas.

4.4. Alojamento / Moradia

O fornecimento e utilizao de alojamento dever se restringir s funes que no puderem ser

recrutadas nas imediaes da Unidade/Obra, com o objetivo sempre da reduo do nmero de
colaboradores alojados.
Poder ser concedido direito moradia no municpio da Unidade/Obra, com prvia aprovao da
Diretoria, Superviso ou Engenheiro de Contrato / Gerente. Nestes casos, caber a Unidade/Obra a
locao do imvel em seu nome, e se aplicvel, o transporte da mudana do colaborador bem como,
somente nesse momento, reembolso das despesas de viagem dos familiares at o local da nova moradia.
Fica determinado o valor mximo para as locaes dos imveis, pela empresa, conforme tabela abaixo,
com os valores mensais, fixados em:

Cargos Regra para Locao Teto Mximo Regio

2.000,00 (Aluguel Capital, Grandes
1. Diretor, Supervisor, At 15% salrio base do + Cond.) Centros Urbanos
Gerencia e Engenheiro de colaborador. 1.200,00 (Aluguel Interiores e reas
Contrato. + Cond.) Remotas.

1.500,00 (Aluguel Capital, Grandes

2. Mestre, Encarregados e At 20% salrio base do + Cond.) Centros Urbanos.
Tcnico Administrativo colaborador.
Especializado (Sala 1.000,00 (Aluguel Interiores e reas
Tcnica). + Cond.) Remotas.

Casos considerados excepcionais, desde que justificado pela escassez de mo de obra

qualificada e necessidade imperiosa para atender a demanda no prazo da obra com alto impacto
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na produo/avano, poder ser concedido por parte da empresa e com prvia autorizao da
Diretoria e de acordo da Presidncia, aluguel para mudana com famlia, para cargos tcnicos
com conhecimento diferenciado.

Obs:

Locar os imveis, obrigatoriamente, em regies prximas as Unidades/Obras, principalmente quando

a EMSA ou coligada arcar com esses custos.
No haver acmulo de benefcio, o colaborador, independente do cargo, ter direito apenas 01 (um)
aluguel por contrato de trabalho.
Aprovao da mudana se far somente aps a aprovao do aluguel.
Na concesso da moradia para o colaborador morar com a famlia, o colaborador no far jus a folga
de baixada e o reembolso de despesas com viagens para visitas ao local de origem, somente est
autorizado no momento de admisso, Frias anuais e demisso.
O reajuste dos valores na coluna teto mximo, ser anual, a contar do ms de publicao da
poltica, e de indexador aplicado ser o INCC (ndice Nacional da Construo Civil).
Aos demais colaboradores da Unidade/Obra ser fornecida moradia coletiva, na modalidade de
alojamento, lembrando sempre de priorizar as admisses de candidatos moradores da regio, para
reduo do custo com alojados.
Em caso de novas Obras/unidades em regies, cujo valor da tabela acima esteja acima do praticado
na regio, o administrativo dever, com dados consistentes, solicitar reavaliao especfica
Superviso/Liderana com aprovao formal da Diretoria Presidncia.
Alojamento para um grande nmero de colaboradores, acima de 10, avaliar caso a caso.

Os imveis locados pela empresa contaro com as seguintes moblias:

Repblicas / Alojamentos para: Bens mveis

Diretores, Supervisores, Engenheiros, Gerentes,
Mestre e Encarregado Geral.
Encarregados, Oficiais Lderes, Assist. Tcnico,
Tc. Seg. Trab., Comprador, Laboratoristas,
Topgrafos, Almoxarifes e demais Profissionais
Qualificados.
Cargos Operacionais (Alojamento Geral)
Ar condicionado, Cama, TV, jogo de sof, mesa de
centro, geladeira, jogo de copa, armrio de
cozinha, fogo, cobertor, lenol, travesseiro e filtro.
Ventilador, Cama, TV, geladeira, sof ou cadeiras,
fogo, cobertor, lenol, travesseiro e filtro.
Uso Individual: Beliches com grade de proteo
lateral e escada, cobertor, lenol e travesseiro.
Uso Coletivo: TV, bebedouro, cadeiras na sala de
televiso.

Alm de todos os itens destacados acima, dever ser observado e fiscalizado o dimensionamento de
banheiros, chuveiros e kits banheiro, espao entre beliches, etc.., conforme normas regulamentadoras,
principalmente a NR18.
Fica livre escolha, e diferencial de liderana, a implementao de atividades esportivas, gincanas,
campeonatos, rea de convivncia nos alojamentos coletivos das Obras.

4.5. Baixada de Colaborador

Fica estabelecido como limite mnimo de aceitao a seguinte escala, salvo se definido a periodicidade
em conveno coletiva de trabalho:

Cargo Durao Periodicidade

Quando impresso, liberado para uso mediante carimbo de cpia controlada. Reviso 1 Data: 17/04/2015 Pgina 9 de 18
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Casado Solteiro
1) Engenheiros de Contrato,
Produo/Planejamento, Mestre, Fim de semana
45 Dias 60 dias
Encarregado Administrativo, Assistentes + 2 dias teis
Tcnicos (Sala Tcnica).
2) Encarregados, Oficiais Lderes, 10 dias corridos,
Laboratoristas, Topgrafos, Almoxarifes, sempre iniciando a
90 dias
Operadores, Mecnicos e profissionais contagem na sexta
qualificados. feira.
Para reembolso das despesas de viagem em baixada, aplicar as mesmas regras j definidas no item
4.1 Despesas de viagem, lembrando que esse reembolso aplicvel somente ao colaborador.

Obs.:

Casos excepcionais/especiais (Ex.: morte ou doena grave de familiar prximo), que obrigue o
descumprimento do previsto nesta clusula, dever ter aprovao individual da Diretoria, Superviso
ou Gerente / Engenheiro Contrato, apresentando cpia documentos comprobatrios que justifique a
ausncia. Todo o custo ser do colaborador, no haver reembolso de qualquer despesa pela
empresa, excees somente com aprovao da Presidncia / Diretoria Administrativa.
Para o caso de colaborador que for transferido com a famlia, no far jus a folga de baixada,
ficando autorizado reembolso de despesas com viagem ao local de origem e alimentao durante o
traslado, somente quando da admisso, concesso de frias anuais e demisso.
Caber ao Diretor, Supervisor, Gerente ou Engenheiro de Contrato viabilizar baixadas de
colaboradores que residam na regio/proximidade da Unidade/Obra, com intervalos menores que os
do quadro acima, porm a custo do colaborador, no haver reembolso de qualquer despesa pela
empresa.
Tambm facultado, desde que para atender necessidade imperiosa do negcio, negociar
indenizao de folga de Baixada, caso o mesmo no exera o seu direito, cabendo tal aprovao ao
Diretor ou Supervisor Gerente e Engenheiro de Contrato. Neste caso fica desde j estipulado o valor
da indenizao da seguinte forma:

Soma do custo de viagem somado a 5% do Salrio Base, devendo tal valor ser
creditado ao funcionrio em folha de pagamento, em verba especfica. Base para
clculo, considerar sempre a passagem rodoviria.

facultada a Negociao de acmulo de folgas de baixada, para atender

necessidade exclusiva do negcio, sendo permitida apenas 01 (um) acmulo por
perodo anual.

No sero concedidas frias durante o perodo de produo, somente nos perodos de paralisao
e chuvoso.
O Encarregado da rea administrativa dever acompanhar os intervalos de baixadas atravs de
planilha para melhor controlar, assim como, program-las junto aos Encarregados ou Lderes
imediatos a fim de conseguir preos de passagens areas promocionais quando for o caso.
Para casos de colaboradores solteiros ou separados com filhos e unio estvel equipara-se a regra
aplicado casado.

4.6. Telefonia Fixa / Mvel e Internet

A Unidade/Obra, somente arcar com as despesas de telefonia Mvel para os colaboradores abrangidos
pelo quadro abaixo, as modalidades sero contas e recargas mensais, realizados diretamente pelo DTI
e Administrativo da Obra, conforme quadro com definies abaixo:

Limites de Gastos (R$) / ms

Cargo
Mobilizao (1s 60 dias) Produo Normal
1. Diretores / Supervisores / Engenheiros
600,00 500,00
de Contrato.
2. Engenheiro de Produo /
400,00 300,00
Planejamento.

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3. Encarregado Administrativo / Advogado

300,00 200,00
Civil Limite R$ 200,00.
4. Advogado Trabalhista / Analista de
Suporte Logstica II / Coord. SESMT /
Gerente de Auditoria Interna / Gerente
MVE / Gerente de Recursos Humanos / 100,00
Engenheiro Eletricista (718) / Gerente
Comercial / Gerente de Projetos /
Gerente de Gesto de Resultados.
5. Mestre, Encarregado Geral,
Encarregado de Sinalizao Viria /
Engenheiros e Tcnico em Segurana
Aparelho ou chip com conta
do Trabalho - Obras, Sala Tcnica,
corporativa, limitado para falar
Almoxarife - Obra, Controlador - Obra,
ilimitado entre colaboradores
Oficial Lder de Mecnica ou Mecnico Acrescidos de 50 minutos
EMSA Brasil que tenha celular
Lder de Obras e Comprador - Obra. para qualquer operadora.
corporativo pela empresa, das
Matriz e MVE Mtz: Gerente /
operadoras Vivo e TIM. (custo:
Coordenador / Analista com alto ndice
35,00 / ms / linha)
de deslocamento trabalho, Motoristas
Carreteiros.

Fazer retirada atravs de

reserva com antecedncia de
6. Demais Colaboradores no 02 (dois) dias teis, de um
Acrescidos de 50 minutos
contemplados pela poltica, em viagem aparelho telefnico ou chip com
para qualquer operadora.
espordica servio da empresa. conta corporativa limitada,
junto ao DTI ou Administrativo
da Unidade/Obra.
7. Demais usurios No se aplica No se aplica

Obs.:
Para linhas 1, 2 3 e 4, os valores excedentes, que no forem comprovados como de utilizao para
o servio, devero ser descontados dos colaboradores, mediante detalhamento e carta de
comprovao assinada.
Em caso de viagem para a Empresa no sero ressarcidas as despesas com ligaes interurbanas
e internet em hotis.
Para cargos operacionais, operadores e motoristas proibido o uso de aparelho celular durante
horrio / expediente de trabalho, sob risco de ser aplicado medidas disciplinares, conforme faculta
legislao vigente.

Aparecida de Goinia, Abril 2015.

EMSA EMPRESA SUL AMERICANA DE MONTAGENS S.A.

DIRETORIA EMSA

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Resumo

4.1. Despesas de Viagem

c) Limites para Caf da Manh / Almoo / Hospedagem (Ativo)

Cargo Caf da Almoo / Hospedagem

Manh/Lanche Jantar Pernoite
(At R$) (At R$) (At R$)
4. Diretor, Supervisor, Engenheiros, Hotel 3 estrelas,
Gerentes e Coordenador. 15,00 40,00 limitado a R$
350,00 / diria.
5. Mestre, Encarregado Administrativo,
Tcnico Administrativo Hotel, limitado a
Especializado (Sala Tcnica). 10,00 25,00 R$ 250,00 /
diria.
6. Encarregado, Oficiais Lderes, Hotel ou diria,
Operadores, Mecnicos, 8,00 18,00 limitado a R$ 80 /
profissionais qualificados diria.
(Laboratoristas, Topgrafos,
Compradores, Almoxarifes, Tec.
Seg. Trabalho...).

Aos colaboradores abrangidos nos itens 1 e 2 da tabela acima, durante toda estadia na
unidade/obra, devero utilizar as estruturas da Obra, principalmente para realizar refeies
(caf/lanche/almoo), no sendo, portanto, aceitas notas para essas despesas, salvo se a
unidade/Obra no oferecer condies de alimentao.
No caso de hospedagem, antes de solicitar as reservas de hotel, consultar o Administrativo
da Unidade / Obra para confirmao ou no da disponibilidade de repblica/alojamento.
Nestes casos, o acerto dever ser feito no local de origem do colaborador com visto e
aprovao do Engenheiro e Administrativo ou Liderana imediata.

Aos colaboradores abrangidos no item 3 da tabela acima e demais cargos operacionais,

durante todo tempo de estadia na unidade/obra, devero utilizar as estruturas da Obra, para
alimentao e hospedagem, no sendo, portanto, aceitas notas de despesas com bares,
restaurantes e hotis, salvo se a unidade/Obra no oferecerem condies de hospedagem e
alimentao. Nestes casos, o acerto dever ser feito no local de origem do colaborador com
visto e aprovao do Engenheiro e Administrativo ou Liderana imediata, aps confirmao
da falta de estrutura no local a trabalho.

Regra geral: no sero reembolsadas despesas com bebidas alcolicas, energticos,

cigarros, medicamentos, produtos para higiene pessoal, produtos de frigobar, exceto
gua. Tambm, no sero reembolsadas despesas com internet e ligaes interurbanas.
Sero reembolsados somente os itens da Linha C Caf, Almoo/ Janta e Hospedagem.

Caso a despesa tenha sido realizada para mais de 01 (uma) pessoa, na mesma nota,
dever estar discriminado no verso da nota, o nome completo dos colaboradores e
identificao da Obra/Unidade de cada um.

Essa regra no se aplica Motoristas Carreteiros estradeiros.

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d) Despesas de Viagem para Ex-Colaborador para retorno origem na demisso:

Composio do Valor Forma Regularizao Aplicao
Passagem rodoviria + item 3, se Contra recibo, assinado no ato
aplicvel. da demisso. Ex-colaborador alojado.

Despesas com passagens complementares para chegar ao destino de residncia, desde que no haja
transporte regular, dever apresentar recibo simples assinado pelo transportador, indicando local de origem
e destino.
Viagem com o prprio carro/veculo, o valor a ser reembolsado ser sempre a base da passagem rodoviria
e alimentao de acordo com item 3, se aplicvel. Para reembolso de alimentao dever apresentar as
notas originais conforme indicado acima.
Independente da lotao/capacidade do carro, o valor do combustvel, ser sempre o correspondente ao
preo da passagem rodoviria referente ao trajeto para 01 pessoa.

Ser de responsabilidade do Administrativo, fazer a orientao ao ex-colaborador, considerando

sempre o preo real de passagens via rodovirio e o item 3 da tabela acima para Caf da
Manh e Almoo/Janta, se aplicvel.

e) Meio de Transporte
Distncia
Cargo At 500 De 501 a Acima
km 1.000km 1.001km
1. Diretor, Supervisor, Engenheiros, Gerentes e
Carro Carro / Avio Avio
Coordenador.
2. Mestre, Encarregado Administrativo, Tcnico Carro /
Administrativo Especializado (Sala Tcnica). Carro Carro
Avio
3. Encarregado, Oficiais Lderes, Operadores, Mecnicos,
profissionais qualificados (Laboratoristas, Topgrafos,
Compradores, Almoxarifes, Tec. Seg. Trabalho...) e nibus
demais cargos operacionais.

f) Regras para Aprovao de Compra de Passagens Areas

Tipo de Voo Definio de Aprovao Regras Solicitao

Superior imediato (consultar Antecedncia mnima de 07
Voos Nacionais tabela com Malha de dias, sempre tarefa
Responsabilidade) promocional.
Voos Internacionais Presidncia Antecedncia mnima 07 dias
Superior Imediato com cincia Obrigatrio: justificativa da
Voos Emergncias (fora prazo)
da Presidncia. necessidade emergencial.
Todas as remarcaes de passagens devero ser justificadas.
Consultar sempre a planilha com indicao dos aprovadores por cargo.

4.2. Alimentao

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a) Alimentao

Equipe Cargo Tipo Horrio

Campo (frentes e MVE
Todos Marmitex
Operacional)
Superviso, Engenheiros, Mestres,
Fiscais, Encarregado Geral e
Conforme regra
Encarregado Administrativo e
estabelecida
Aux./Assist., Assist. Tcnico, pela Liderana
Canteiro e MVE Comprador e Aux./Assist., Almoxarifes Self Service da Unidade /
e Aux./Assist., visitantes externos e de Obra.
outras unidades da empresa
autorizados pela liderana da
Unidade/Obra.
Canteiro e MVE Demais Profissionais Marmitex

As refeies fornecidas sero: caf da manh (desjejum), almoo e jantar, de acordo com regras
definidas por fora de acordo sindical e/ou legislao especfica. Pelo fornecimento destas refeies
sero efetuadas as recuperaes, conforme legislao vigente.
Padro EMSA e Coligadas ser de no mximo duas modalidades de Restaurante por Unidade /
Obra, sendo:
01 para modalidade Marmitex
01 para modalidade Self Service

b) Verba para Compra de Mantimentos para Repblicas / Alojamento:

Repblica para: Limite Compra Mensal Por Pessoa

SOMENTE se Alojada, sem famlia.
Mestre, Encarregado Administrativo e R$ 6,50/dia, teto mximo
Encarregado Geral da Obra/Unidade. 195,00/ms/colaborador.
Imp.: Somente far jus ao benefcio se o colaborador estiver alojado em repblica com
colaboradores elegveis ao mesmo benefcio. Do contrrio, no dever ter a
concesso.
Demais cargos No tero este benefcio.

4.3. Transportes

a) Transporte com Veculo da Empresa

Veculo Veculo
Equipe Cargo / rea Percurso
Uso Exclusivo Uso Comum

Utilitrios / Toda a obra e
Mestre de Obras
Strada Residncia.

Utilitrio / Saveiro /
Encarregados Frente de Servio
Obra Strada
Campo Topografia
Utilitrio / 710 Frentes de Servio

Laboratrio
Utilitrio / 710 Frentes de Servio

Segurana Trabalho
Utilitrio / 710 Toda a obra

Passeio
Engenheiro Contrato / Toda a obra e
Parati / Gol /
Produo Residncia.
Uno
Obra

Utilitrio / Saveiro /
Canteiro MVE-Encarregado Toda a obra
Strada
MVE-Manut.
Utilitrio / 710 Toda a obra

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Passeio
Toda a obra e
Administrao Parati, Gol,
Residncia.
Uno
Eng. Seg. Trab. Com mais de 01
Passeio Gol ou Toda a obra e
(uma) Obra. Uno Residncia.
Engenheiros, Mestres e Encarregado Administrativo: poder utilizar o carro da empresa para traslado
unidade/obra X residncia X unidade/obra, inclusive aos finais de semana.

Engenheiros de contrato/produo e Mestres: desde que aprovado/autorizado pela Superviso, e no

atrapalhe a produo, poder utilizar o carro da empresa em folgas de baixada e frias.

DPE / DCO / ACI / SGQ

Passeio Gol
/ DST / DLC /
Matriz Voyage Parati
COMERCIAL
Adm.
DCM e DAL
Utilitrio - Strada
Marcenaria Uso exclusivo
Matriz
Serralheira
Passeio Gol para atender
Oper.
Obras rotina de trabalho
Matriz Log. Adm
Passeio Gol / seja Obra ou
MVE Log. Coord. Campo Palio / Voyage externo.
Manuteno Mecnica
Matriz Manuteno

Utilitrio - Strada
MVE Componentes
Controle Pneu
Matriz: Os carros da frota ou locados pela EMSA, devero ser utilizados exclusivamente para o
cumprimento da rotina de trabalho, ao encerrar o expediente, o responsvel dever guardar o carro no
ptio da empresa. Exceo, para uso nos dias no trabalhados (Feriados e Finais de Semana) e aps
expediente, somente se justificado pelo superior imediato e para atender demanda de trabalho.

4.4. Alojamento / Moradia

a) Locaes imveis pela Empresa:

Cargos Regra para Locao Teto Mximo Regio

2.000,00 (Aluguel Capital, Grandes
4. Diretor, Supervisor, At 15% salrio base do + Cond.) Centros Urbanos.
Gerencia e Engenheiro colaborador. 1.200,00 (Aluguel Interiores e reas
de Contrato. + Cond.) Remotas.

1.500,00 (Aluguel Capital, Grandes

5. Mestre, Encarregados e At 20% salrio base do + Cond.) Centros Urbanos
Tcnico Administrativo colaborador.
Especializado (Sala 1.000,00 (Aluguel Interiores e reas
Tcnica). + Cond.) Remotas.

Casos considerados excepcionais, desde que justificado pela escassez de mo de obra

qualificada e necessidade imperiosa para atender a demanda no prazo da obra com alto impacto
na produo/avano, poder ser concedido por parte da empresa e com prvia autorizao da
Diretoria e de acordo da Presidncia, aluguel para mudana com famlia, para cargos tcnicos
com conhecimento diferenciado.

Obs:

Locar os imveis, obrigatoriamente, em regies prximas as Unidades/Obras, principalmente quando

a EMSA ou coligada arcar com esses custos.
No haver acmulo de benefcio, o colaborador, independente do cargo, ter direito apenas 01 (um)
aluguel por contrato de trabalho.
4.5. Baixadas

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Periodicidade
Cargo Durao
Casado Solteiro
3) Engenheiros de Contrato,
Produo/Planejamento, Mestre, Fim de semana
46 dias 60 dias
Encarregado Administrativo, Assistentes + 2 dias teis
Tcnicos (Sala Tcnica).
4) Encarregados, Oficiais Lderes, 10 dias corridos,
Laboratoristas, Topgrafos, Almoxarifes, sempre iniciando a
91 dias
Operadores, Mecnicos e profissionais contagem na sexta
qualificados. feira.
Para reembolso das despesas de viagem em baixada, aplicar as mesmas regras j definidas no item
4.1 Despesas de viagem, lembrando que esse reembolso aplicvel somente ao colaborador.

Obs.:

Casos excepcionais/especiais (Ex.: morte ou doena grave de familiar prximo), que obrigue o
descumprimento do previsto nesta clusula, dever ter aprovao individual da Diretoria, Superviso
ou Gerente / Engenheiro Contrato, apresentando cpia documentos comprobatrios que justifique a
ausncia. Todo o custo ser do colaborador, no haver reembolso de qualquer despesa pela
empresa, excees somente com aprovao da Presidncia / Diretoria Administrativa.
Para o caso de colaborador que for transferido com a famlia, no far jus a folga de baixada,
ficando autorizado reembolso de despesas com viagem ao local de origem e alimentao durante o
traslado, somente quando da admisso, concesso de frias anuais e demisso.

4.6. Telefonia Mvel / Internet

Limites de Gastos (R$) / ms
Cargo
Mobilizao (1s 60 dias) Produo Normal
1. Diretores / Supervisores / Engenheiros
600,00 500,00
de Contrato.
2. Engenheiro de Produo /
400,00 300,00
Planejamento.
3. Encarregado Administrativo / Advogado
300,00 200,00
Civil Limite R$ 200,00.
4. Advogado Trabalhista / Analista de
Suporte Logstica II / Coord. SESMT /
Gerente de Auditoria Interna / Gerente
MVE / Gerente de Recursos Humanos / 100,00
Engenheiro Eletricista (718) / Gerente
Comercial / Gerente de Projetos /
Gerente de Gesto de Resultados.
5. Mestre, Encarregado Geral,
Encarregado de Sinalizao Viria /
Engenheiros e Tcnico em Segurana
Aparelho ou chip com conta
do Trabalho - Obras, Sala Tcnica,
corporativa, limitado para falar
Almoxarife - Obra, Controlador - Obra,
ilimitado entre colaboradores
Oficial Lder de Mecnica ou Mecnico Acrescidos de 50 minutos
EMSA Brasil que tenha celular
Lder de Obras e Comprador - Obra. para qualquer operadora.
corporativo pela empresa, das
Matriz e MVE Mtz: Gerente /
operadoras Vivo e TIM. (custo:
Coordenador / Analista com alto ndice
35,00 / ms / linha)
de deslocamento trabalho, Motoristas
Carreteiros.

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reserva com antecedncia de
6. Demais Colaboradores no 02 (dois) dias teis, de um
Acrescidos de 50 minutos
contemplados pela poltica, em viagem aparelho telefnico ou chip com
para qualquer operadora.
espordica servio da empresa. conta corporativa limitada,
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7. Demais usurios No se aplica No se aplica

Obs.:
Para linhas 1, 2 3 e 4, os valores excedentes, que no forem comprovados como de utilizao para
o servio, devero ser descontados dos colaboradores, mediante detalhamento e carta de
comprovao assinada.
Em caso de viagem para a Empresa no sero ressarcidas as despesas com ligaes interurbanas
e internet em hotis.
Para cargos operacionais, operadores e motoristas proibido o uso de aparelho celular durante
horrio / expediente de trabalho, sob risco de ser aplicado medidas disciplinares, conforme faculta
legislao vigente.

ANEXOS:
Anexo I - Formulrio Adiantamento Viagem
Anexo II - Recibo para repasse - passagem e alimentao Ex-colaborador

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CONTROLE DE REVISES

REV. DATA ALTERAO

00 07/04/2015 Emisso inicial
Alterado valores para hospedagem item 4.1 letra c), alterado
01 17/04/2015
valor da diria do grupo 3, para R$ 80,00.

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