Professional Documents
Culture Documents
Tahun : 2017
Unit/pelayanan yang diaudit Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nop Des
Tanggal ...............................
Ketua Tim Audit
No Formulir : 000/Form 1 AI/PTS/2015 Terbitan: 01 Revisi : 00 Tanggal mulai berlaku : Sesuai kesepakatan Halaman : 1/1
Unit/pelayanan yang diaudit Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nop Des
Tanggal ...............................
Ketua Tim Audit
No Formulir : 000/Form 1 AI/PTS/2015 Terbitan: 01 Revisi : 00 Tanggal mulai berlaku : Sesuai kesepakatan Halaman : 1/1
PROGRAM AUDIT INTERNAL BULANAN
Tahun : 2015
MR
DST
Tanggal ..............
Ketua Tim Audit
No Formulir : 000/Form 2 AI/PTS/2015 Terbitan : 01 Revisi : 00 Tanggal mulai berlaku : sesuai kesepakatan Halaman : 1/1
Disiapkan Disetujui
Auditor Auditee
No Formulir : 001/Form 4 AI/PTS/2015 Terbitan : 01 Revisi : 00 Tanggal mulai berlaku : sesuai kesepakatan Halaman : 1/1
CATATAN TEMUAN AUDIT
Uraian Temuan audit Kategori Unit Auditor Perbaikan Tanggal selesai Status
Tanggal.....................
Ketua Tim Audit
No Formulir : 001/Form 5 AI/PTS/2015 Terbitan : 01 Revisi : 00 Tanggal mulai berlaku : sesuai Halaman : 1/1
kesepakatan
PROGRAM AUDIT INTERNAL TAHUNAN
Tahun : 2015
MR
DST
Tanggal ..............
Ketua Tim Audit
No Formulir : 000/Form 2 AI/PTS/2015 Terbitan : 01 Revisi : 00 Tanggal mulai berlaku : sesuai kesepakatan Halaman : 1/1