658562C824D Anexo

|
C O N E X I N D E P O R TI VA
FECHA:
AGOSTO 2014
LISTA DE FORMATOS REVISIN:
0
FO-PRO
LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS FO-PRO-CD-1

PRESTAMO DE DOCUMENTOS FO-PRO-CD-2
MODIFICACIN O ACTUALIZACION DE DOCUMENTOS FO-PRO-CD-3
CONTROL DE DOCUMENTOS DE ORIGEN EXTERNO FO-PRO-DC-4
LISTA MAESTRA DE REGISTROS FO-PRO-CR-1
PRESTAMO DE REGISTROS FO-PRO-CR-2
OBJETIVOS DE CALIDAD FO-MC-1
COMUNICACIN INTERNA FO-PRO-RD-2
REVISIN Y APROBRACION DE MANUALES FO-AC-1
CRONOGRAMA DE AUDITORIAS INTERNAS FO-PRO-AI-1
PLAN DE AUDITORIA FO-PRO-AI-2
LISTA DE CHEQUEO FO-PRO-AI-3
INFORME DE AUDITORIA INTERNA FO-PRO-AI-4
REPORTE DE NO CONFORMIDAD FO-PRO-CPC-1
ANLISIS DE LA NO CONFORMIDAD FO-PRO-CPC-2
MANUAL DE FUNCIONES FO-PRO-RH-1
ENTREVISTA SELECCIN DE PERSONAL FO-PRO-RH-2
MANUAL DE INDUCCION FO-PRO-RH-3
EVALUACIN DEL DESEMPEO FO-PRO-RH-4
PLAN DE CAPACITACION FO-PRO-RH-5
ASISTENCIA A CAPACITACIONES FO-PRO-RH-6
ACTAS DE REUNION FO-PRO-RD-1
LISTA DE PROVEEDORES FO-PRO-CSEP-1
COTIZACIN PROVEEDOR FO-PRO-CSEP-6
ORDEN DE COMPRA FO-PRO-CSEP-4
EVALUACIN DE PROVEEDORES FO-PRO-CSEP-3
QUEJAS Y DEVOLUCIONES AL PROVEEDOR FO-PRO-CSEP-5
ORDEN DE PRODUCCION FO-PRO-P-1
SOLICITUD DE MATERIALES PRODUCCION FO-PRO-P-2
REMISION DE PRODUCTOS TERMINADOS FO-PRO-P-3
REQUISICION DE MATERIALES FO-PRO-CSEP-2
REQUISITOS CLIENTE FO-PRO-SC-1
ENCUESTA DE SATISFACCION AL CLIENTE FO-PRO-SC-2
COMUNICACIN EXTERNA FO-PRO-SC-3
FORMATO ACCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS FO-PRO-APC-1
|
LISTA MAESTRA DE FO-PRO-CD-1
DOCUMENTOS VERSION 0
NOMBRE FECHA PROCESO

CODIGO VERSION No.
DOCUMENTO VIGENCIA ( Dnde esta?)
|
VERSION 0
FECHA PRESTADO ENTREGADO DEVOLUCIN FIRMA

CODIGO NOMBRE DOCUMENTO FIRMA
D MM
D MA A POR A D A
M A RECIBIDO
|
MODIFICACIN O FO-PRO-CD-3
ACTUALIZACION DE VERSION 0
DOCUMENTOS
CODIGO No. VERSIN NOMBRE DEL FIRMA FIRMA

FECHA JUSTIFICACIN DEL CAMBIO
DOCUMENTO Actualizacin No. RESPONSABLE RESPONSABLE AUTORIZACION
|
CONTROL DE DOCUMENTOS FO-PRO-DC-4

DE ORIGEN EXTERNO VERSION 0
FECHA
CODIGO NOMBRE DOCUMENTO PROCESO PERSONA
D M A
|
LISTA MAESTRA DE FO-PRO-CR-1
REGISTROS VERSION 0
CODIGO NOMBRE VERSIO PROCESO RESPONSABLE DE ACCESO TIEMPO DE DISPOSICION FINAL

REGISTRO N MANEJO Cmo se recupera? RETENCION
No.
|
VERSION 0

D MM
D MA A POR A D A
M A RECIBIDO
|
VERSION 0
PROCESO ________________________________________________
META AO META ESTRATEGIA FECHA DE

POLITICA OBJETIVO INDICADOR RESPONSABLE SEGUMIENTO
2003 AO 2004 PLAN DE ACCION CUMPLIMIENTO
|
Dosquebradas, Fecha de elaboracin
DE: _________________________________
PARA: _________________________________
ASUNTO: _______ Tema central de la informacin ___________________________

____________________________________________________________
____________________ Este espacio contendr la informacin completa sobre el tema

de inters general en la organizacin__________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Atentamente,
_____________________________
FIRMA
CARGO
|
REVISIN Y APROBRACION FO-AC-1

DE MANUALES VERSION 0
DOCUMENTO (S) FECHA DE FECHA DE FIRMA DE REVISADO FIRMA DE

ENTREGA RECIBIDO APROBADO
D M A D M A
|
CRONOGRAMA DE FO-PRO-AI-1
AUDITORIAS INTERNAS VERSION 0
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
No. ELEMENTOS NORMA
123412341234123412341234123412341234123412341234
SISTEMA DE GESTION
4.
DE CALIDAD.
4.1Requisitos generales
4.2Requisitos de la documentacin
4.2.1Generalidades
4.2.2Manual de Calidad
4.2.3Control de la documentacin
4.2.4Control de los registros
RESPONSABILIDAD DE LA
5.
DIRECCION
5.1Compromiso de la direccin
5.2Enfoque al cliente
5.3Poltica de calidad
5.4Planificacin
5.4.1Objetivos de calidad
5.4.2Planificacin del SGC
Responsabilidad, autoridad y
5.5
comunicacin.
5.5.1Responsabilidad y autoridad
5.5.2Representante de la direccin
5.5.3Comunicacin Interna
5.6Revisin por la direccin
5.6.1Generalidades
5.6.2Informacin para la revisin
5.6.3Resultados de la revisin
|
No. ELEMENTOS NORMA
123412341234123412341234123412341234123412341234
6 GESTION DE LOS RECURSOS
6.1Provisin de recursos
6.2Recursos humanos
6.2.1Generalidades
Competencia, toma de conciencia
6.2.2
y formacin
6.3Infraestructura
6.4Ambiente de trabajo
7 REALIZACION DEL PRODUCTO
Planificacin de la realizacin del
7.1
producto.
Procesos relacionados con el
7.2
cliente
Determinacin de los requisitos
7.2.1
relacionados con el producto.
Revisin de los requisitos
7.2.2relacionados
Con el producto.
7.2.3Comunicacin con el cliente
7.3Diseo y desarrollo
7.3.1Planificacin del diseo y desarrollo
Elementos de entrada para el diseo
7.3.2
y desarrollo
7.3.3Resultados del diseo y desarrollo
7.3.4Revisin del diseo y desarrollo
|
No. ELEMENTOS NORMA
123412341234123412341234123412341234123412341234
7.3.5Verificacin del diseo y desarrollo
7.3.6Validacin del diseo y desarrollo
Control de los cambios de diseo y
7.3.7
desarrollo.
7.4Compras
7.4.1Proceso de compras
7.4.2Informacin de las compras
Verificacin de los productos
7.4.3comprados
7.5Produccin y prestacin del servicio
Control de la produccin y prestacin
7.5.1del
servicio
Validacin de los procesos de la
7.5.2
produccin y prestacin del servicio.
7.5.3Identificacin y trazabilidad
7.5.4Propiedad del cliente
7.5.5Preservacin del producto
Control de los dispositivos de
7.6
seguimiento y medicin.
8 MEDICION, ANALISIS Y MEJORA
8.1Generalidades
8.2Seguimiento y medicin
8.2.1Satisfaccin del cliente
8.2.2Auditoria Interna
Seguimiento y medicin de los
8.2.3procesos
8.2.4Seguimiento y medicin del producto.
8.3Control del producto no conforme
8.4Anlisis de datos
|
No. ELEMENTOS NORMA
123412341234123412341234123412341234123412341234
8.5Mejora
8.5.1Mejora continua
8.5.2Accin correctiva
8.5.3Accin preventiva
8.6Listado maestro de formatos
8.7Listado maestro de cargos SGC
Listado maestro de tcnicas
8.8estadsticas
8.9Listado maestro de documentos.
AAUDITORES INTERNOS:
GRUPO 1:
GRUPO 2:
CODIGOS POR PROCESOS:
A: Administracin
O: Operativo
C: Calidad
|
VERSION 0
FECHA:
OBJETIVO DE LA AUDITORIA:
ALCANCE DE LA AUDITORIA:
AUDITOR PRINCIPAL:
EQUIPO AUDITOR:
DOCUMENTOS DE REFERENCIA PARA LA EJECUCIN DE LA AUDITORIA:
FECHA DE EJECUCIN DE LA AUDITORIA:
REUNION DE APERTURA: HORA:
REUNION DE CIERRE: HORA:
ENTREVISTAS
AREA/ELEMENTO/PROCESO A NOMBRE
FECHA HORA CARGO
AUDITAR AUDITADO
_________________
AUDITOR PRINCIPAL
|
VERSION 0
FECHA: HOJA: /
AUDITORIA No.:
AUDITOR PRINCIPAL:
EQUIPO AUDITOR:
NUMERAL PREGUNTA EVIDENCIA COMENTARIOS

|
VERSION 0
FECHA: HOJA: /
AUDITORIA No.:
INFORME DE AUDITORIA
|
VERSION 0
FECHA: HOJA: /
AUDITORIA No.:
AUDITOR PRINCIPAL:
EQUIPO AUDITOR:

| REPORTE DE NO FO-PRO-CPC-1
CONFORMIDAD VERSION 0
FECHA:
NUMERO DE REPORTE: _______DE_______
DEPARTAMENTO DE LA EMPRESA DONDE SE DETECTO LA NO-CONFORMIDAD:
ADMINISTRATIVO _______ OPERATIVO ________ CALIDAD _______
NO CONFORMIDAD MAYOR ____ NO CONFORMIDAD MENOR ____ OBSERVACIN____
PROCEDIMIENTO: ___________________________________________________________________________________
CLAUSULAS DE REFERENCIA: ___________________________________________________________________________________
AUDITOR: ___________________________________________________________________________________
AUDITADO: ___________________________________________________________________________________
REPORTE DEL AUDITOR:
FIRMA AUDITOR: __________________________________ FIRMA AUDITADO: ____________________
COMENTARIOS DEL AUDITADO - CAUSAS:
ACCION CORRECTIVA PROPUESTA:
FECHA PROPUESTA DE TERMINACIN: _____________________________ FIRMA AUDITADO: __________________________
REVISIN DE LA ACCION CORRECTIVA
FIMA AUDITOR: ______________________________________ FECHA: ______________________
FECHA:
|
DESCRIPCION:
ELEMENTO DE LA NORMA ISO: __________
NO CONFORMIDAD: MAYOR ___________ MENOR__________
RESPONSABLE:________________________________________________________________________________________________
GRUPO DE ESTUDIO:
FECHA PROPUESTA DE ENTREGA DE SOLUCION: ___________________________
ESTUDIO DEL IMPACTO:
ANLISIS DE CAUSA Y EFECTO
TCNICA DE LLUVIA DE IDEAS:

|
DIAGRAMA CAUSA - EFECTO
CAUSAS EFECTO
(No conformidad)
SELECCIN DE POSIBLES CAUSAS PRINCIPALES
Por medio de las siguientes tcnicas estadsticas:
Tcnica de lluvia de Ideas

Ley de Paretto Cules son las causas mas representativas (20%) para que ocurra la no conformidad (80%)?
PROPUESTA(S) DE POSIBLE(S) SOLUCIN(ES)
_______________
Firma del responsable Vo.Bo. Representante de la direccin
Para el S.G.C
|
ETAPA DE IMPLEMENTACION
FECHAS PROPUESTAS PARA REVISIONES:
______________________________________
______________________________________
______________________________________
ETAPA DE SEGUIMIENTO / VERFICACION DE LA SOLUCION
FECHAS:
______________________________________
______________________________________
______________________________________
CIERRE O LEVANTAMIENTO DE LA NO CONFORMIDAD
________________________________ _______________________________________
AUDITOR(ES) Vo.Bo. Representante de la
Direccin para el S.G.C
ESTUDIO ACCION PREVENTIVA

| MANUAL DE FUNCIONES FO-PRO-RH-1
VERSION 0
I. IDENTIFICACION DEL CARGO
NOMBRE DEL CARGO:
OBJETIVO GENERAL DEL CARGO:
CARGO DEL JEFE INMEDIATO: DEPARTAMENTO:
N DE PERSONAS EN EL CARGO: PERSONAL A SU CARGO:
II. DESCRIPCION DE FUNCIONES
FUNCIONES PERMANENTES
FUNCIONES PERIDICAS
FRECUENCIA
FUNCIONES
S Q M B T S A
FUNCIONES OCASIONALES
III. REQUISITOS DEL CARGO
1. CONOCIMIENTOS Y EXPERIENCIAS
EDUCACIN FORMAL
Alternativa:
(Estudios conducentes a ttulo)
EDUCACIN NO FORMAL
(CURSOS O CONOCIMIENTOS ESPECFICOS)
AREA TIEMPO
EXPERIENCIA
INDUCCION
|
2. COMPETENCIAS
NIVEL REQUERIDO
HABILIDADES
BAJO MEDIO ALTO
HORARIO
PUNTUALIDAD
ENTREGA DE TRABAJOS
COMPAERISMO
COLABORACIN
ADAPTACIN A CAMBIOS DEL ENTORNO Y AL
INTERIOR DE LA EMPRESA
CONOCIMIENTOS TECNICOS
CALIDAD EN EL TRABAJO REALIZADO
3. RESPONSABILIDAD
RESPONSABILIDAD DIRECTA BAJA MEDIA ALTA

HERRAMIENTA
POR BIENES DE LA
EQUIPOS
EMPRESA
DINERO
CON MIEMBROS DE LA
EMPRESA
POR CONTACTOS
CON CLIENTES
(Relacin y Atencin)
CON OTRAS EMPRESAS
PROVEEDORES
EN MANEJO
POR DIRECCIN DE EN REVISIN
PERSONAS EN APROBACIN DE
TRABAJO
POR INFORMACIN CONFIDENCIAL
IV. ENTORNO DEL CARGO
1. RELACIONES DEL CARGO CON EL EXTERIOR DE LA EMPRESA

CON QUIEN PARA QU FRECUENCIA

V. CONDICIONES DE TRABAJO
ILUMINACIN
TEMPERATURA
ESPACIO
RUIDO
VENTILACIN
RIESGOS
|
ENTREVISTA SELECCIN DE FO-PRO-RH-2

PERSONAL VERSION 0
FECHA:
NOMBRE:
CARGO AL QUE ASPIRA:
I. CONFORMACION DEL GRUPO FAMILIAR
PADRE:
MADRE:
HERMANOS:
CONYUGUE:
HIJOS:
II. EXPERIENCIA LABORAL
EMPRESA:
CARGO:
FUNCIONES REALIZADAS:
MOTIVO RETIRO:
TIEMPO LABORADO:
|
EXPERIENCIA LABORAL
EMPRESA:
CARGO:
MOTIVO RETIRO:
TIEMPO LABORADO:
III. ASPECTO PERSONAL
PRESENTACION PERSONAL:
CARACTERISTICAS DE PERSONALIDAD:
MOTIVACION HACIA EL CARGO:
OBSERVACIONES DE ACUERDO A REQUERIMIENTOS:
SUGERENCIAS
FIRMA DEL ENTREVISTADOR:

|
IV. VERIFICACION DE REFERENCIAS LABORALES
EMPRESA:
NOMBRE:
CARGO:
INFORMACION COMPETENCIAS
PUNTUALIDAD EN HORARIO:
PUNTUALIDAD EN ENTREGA DE TRABAJOS:
COMPAERISMO:
COLABORACION:
ADAPTACION A CAMBIOS DEL ENTORNO Y AL INTERIOR DE LA EMPRESA:
CONOCIMIENTOS TECNICOS:
CALIDAD EN EL TRABAJO REALIZADO:
OBSERVACIONES GENERALES AL RESECTO:
FIRMA DE QUIEN CONFIRMA LA REFERENCIA:

|
VERSION 0
PAG 1/5
BIENVENIDA
SEOR (A): _________________________________________________________
Desde ahora, usted hace parte del equipo humano de Conexin Deportiva.
Todo nuestro equipo de trabajo le quiere dar la bienvenida, y esperamos que se adapte al
ambiente laboral de la empresa.
Esperamos que trabajando todos en equipo con calidad y su colaboracin, logremos
cumplir con los objetivos trazados, mejorando continuamente, y brindando entre todos un
excelente servicio a todos nuestros clientes, razn de ser de nuestra empresa.
RESEA HISTORICA DE LA EMPRESA
La empresa conexin Deportiva es una empresa de Confecciones, fue creada en el

ao1988, por Omar Buitrago en sociedad con Hugo Hernando Marn, Quienes
empezaron en una un pequeo lugar fabricando Chaquetas Prom con el valor agregado
de poner en estas los nombres de los alumnos, la empresa fue creciendo llegando as a
tener 10 operarios. En el ao 1994 se empiezan a notar los efectos nocivos de la
apertura econmica, donde caen en quiebra, posteriormente en el ao 2000 se produce
la separacin de la sociedad
En el ao 2000, Omar Buitrago en compaa de su esposa Mara Ubiely diseadora de
modas, empezaron sin activos tangibles y con deudas, pero con esfuerzo y dedicacin.
Logrando llegar al segmento de Jardines Infantiles.
Hoy en da Conexin Deportiva est ubicada en el municipio de Dosquebradas Risaralda
y es una empresa de confecciones de ropa deportiva, y dotaciones de Colegios y
Empresas, que disea, confecciona al estilo y requerimiento de cada Cliente., logrando
satisfacer cada necesidad y exigencia, entendiendo que el diseo es de vital importancia
para la comodidad de cada Persona, es de resaltar que cuenta con diversos puntos de
ventas abarcando gran participacin en el mercado.
|
UBICACIN
DIRECCIN: Calle 51 N 13- 18 B. Los Naranjos
EMAIL: conexiondeportiva1@hotmail.com
TELEFONO: 3324069
CIUDAD: Dosquebradas
NORMAS GENERALES DE COMPORTAMIENTO INTERNO
HORARIO DE TRABAJO
Lunes a viernes:
7:30 am a 12:30 pm
1:30 pm a 5:00 pm
Sbados:
7:30 am a 1:00 pm
|
USO DEL TELEFONO
El telfono es un elemento
bsicamente de trabajo.
Para asuntos personales, aconsejamos

usarlo en caso de verdadera
necesidad.
PERMISOS
El permiso es la autorizacin que recibe usted como empleado, para ausentarse del trabajo por
un tiempo determinado; este permiso debe ser aprobado por su jefe inmediato.
Recuerde, que las ausencias injustificadas, causan perjuicios a la empresa. SEA PUNTUAL.
DIAS DE PAGO
El pago de nomina, para cada trabajador se hace quincenalmente.
SALUD OCUPACIONAL
El bienestar de nuestros empleados es uno de nuestros principales objetivos, por tal razn, la
empresa en cumplimiento de las normas legales ha conformado un viga de salud ocupacional, el
responsable es el Analista de Talento Humano, este se encarga de velar por su seguridad y el
cumplimiento del plan de capacitacin en prevencin con la A.R.P del Instituto de Seguridad
Social.
TODO INCIDENTE POR LEVE QUE PAREZCA DEBE SER REPORTADO A LA PERSONA
ENCARGADA DEL VIGIA OCUPACIONAL O A SU SUPLENTE!
|
USO DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO
Para la realizacin de sus funciones, se le han asignado los recursos necesarios para ello, por
consiguiente, le recomendamos tratarlos con cuidado, ya que estos son esenciales para
desempear su trabajo.
MECANISMOS DE COMUNICACIN
La comunicacin es esencial y necesaria, por consiguiente, en Conexin Deportiva Asociados

Ltda., se tiene un canal de comunicacin en donde todos sus problemas o inquietudes
inicialmente debern ser manifestadas a su jefe inmediato, el siempre estar dispuesto ayudarle,
igualmente se ha puesto a disposicin de todos, la cartelera, donde se podrn publicar sus
avisos. Al igual se utiliza el formato de comunicacin Interna.
|
EVALUACIN DEL FO-PRO-RH-4
DESEMPEO VERSION 0
EVALUADO:
CARGO DESEMPEADO:
JEFE INMEDIATO:
AO A EVALUAR:
FECHA:
I. OBJETIVOS
OBJETIVOS PERSONALES RESULTADOS

COMENTARIOS
AO ANTERIOR OBTENIDOS
1.
2.
3.
4.
5.
|
OBJETIVOS PERSONALES FECHA DE
PLAN DE ACCION
PROXIMO AO CUMPLIMIENTO
1.
2.
3.
4.
5.
II. NECESIDADES DE CAPACITACION PARA MEJORAR DESEMPEO

|
III. EVALUACION DE COMPETENCIAS
COMPETENCIA ALTO MEDIO BAJO
HORARIO
PUNTUALIDAD
ENTREGA DE TRABAJOS
COMPAERISMO
COLABORACIN
ADAPTACIN A CAMBIOS DEL ENTORNO Y AL INTERIOR DE LA
EMPRESA
CONOCIMIENTOS TCNICOS
IV. CALIFICACION DEL DESEMPEO
PARA SALIR
PARA MEJORAR
NORMAL
SOBRESALIENTE
EXCELENTE
V. COMENTARIO EVALUADO
_____________________ ______________________
FIRMA EVALUADOR FIRMA EVALUADO
|
VERSION 0
FECHA
TEMA RESPONSABLE COORDINACION PERSONAL ASISTIR OBSERVACION
PROPUESTA
|
ASISTENCIA A FO-PRO-RH-6
CAPACITACIONES VERSION 0
FECHA: _________________ HORA INICIO: __________ HORA FIN: __________
TEMA CAPACITACION: ___________________________________________________________________

___________________________________________________________________
FACILITADOR: ___________________________________________________________________
NOMBRE CARGO FIRMA

VERSION 0
ACTA DE REUNION No. ACTA: LUGAR:

FECHA REUNION:
HORA:
COMIT O GRUPO:
TEM TEMAS A TRATAR TIEMPO ASISTENTES FIRMA

A
TEMAS SUGERIDOS TIEMPO
TEM DESARROLLO REUNION COMPROMISOS RESPONSABLE

A
SEGUIMIENTO A LAS ACTAS ANTERIORES

TEM COMPROMISOS ESTADO
A
|
LISTA DE PROVEEDORES FO-PRO-CSEP- 1
VERSION 0
PRODUCTO Y/O SERVICIO FORMA DE TIEMPO DE

PROVEEDOR DIRECCIN TELEFONO FAX
QUE OFRECE PAGO ENTREGA
VERSION 0
FECHA:
NOMBRE DEL PROVEEDOR:
PRECIO PRECIO
DESCRIPCION CANTIDAD
UNITARIO TOTAL
VERSION 0
SALDARRIAGA RESTREPO ASOCIADOS LTDA.
FECHA:
TIEMPO DE ENTREGA:
FORMA DE PAGO:
PRECIO PRECIO
UNITARIO TOTAL
AUTORIZADO POR: __________________ ELABORADO POR:_______________

|
EVALUACIN DE FO-PRO-CSEP-3
PROVEEDORES VERSION 0
FECHA:
PRODUCTO SUMINISTRADO:
CARACTERISTICA VARIABLE FACTOR PUNTAJE VALOR CALIFICACION
CUMPLIMIENTO
Alta 3 30
Cumplimiento en
30% Media 2 20 30
entrega
Baja 1 10
PRECIO
20%-o mas 3 10
Descuentos por
10%-20% 2 6.6 10
compras
0%-10% 1 3.3
30 das 3 10
Forma de pago 30% 20 das 2 6.6 10
10 das 1 3.3
Bajo 3 10
Precio Medio 2 6.6 10
Alto 1 3.3
CALIDAD
100% 3 30
Sistema de calidad
50% 2 20 30
proveedor
0% 1 10
40%
Bueno 3 10
Servicio Postventa Regular 2 6.6 10
Malo 1 3.3
TOTAL CALIFICACIN
RANGOS DE CALIFICACION
Aceptable 80% - 100% ____

Medianamente aceptable 60% - 79% ____
No aceptable 0% - 59% ____
|
QUEJAS Y DEVOLUCIONES AL FO-PRO-CSEP-
PROVEEDOR 5 VERSION 0
FECHA:
PRODUCTO:
CANTIDAD RECIBIDA:
CANTIDAD NO CONFORME:
MOTIVO DE LA INCONFORMIDAD:
PRODUCTO REVISADO POR:
RECLAMACIN APROBADA POR:
SOLUCION PLANTEADA POR EL PROVEEDOR:
FIRMA ENCARGADO DE ELABORACION: ___________________________________

|
VERSION 0
Conexin Deportiva
ORDEN DE PRODUCCIN
OP N 000
Fecha:
Cliente:
Producto: Ref.
Cantidad pedida:
Fecha solicitada:
Costo UND $ TOTAL: REAL:
VARIACION
MD
ITEM DESCRIPCION OBSERVACIONES COSTO
TOTAL MD $
MOD
TOTAL MOD $
Costos generales de fabricacin $
Costo total orden de produccin $
PLANEACION
tem descripcin cod-ref unid cantidad observaciones

unid total
Observaciones generales:
Apertura Cierre
Fecha: Fecha:
Autoriza Autoriza
|
SOLICITUD DE MATERIALES FO-PRO-P-2
PRODUCCION VERSION 0
SOLICITUD DE MATERIALES
Conexin Deportiva
Fecha: Salida de almacn N

Destino: OP N
Direccin: Otro: ______________
Ciudad:
Descripcin cantidad Cantidad

tem Cd. /ref. Unid Costo
Material Solicitada Entregada
Observaciones: _______________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
|
REMISION DE PRODUCTOS FO-PRO-P-3
TERMINADOS VERSION 0
REMISIN DE PRODUCTOS TERMINADOS
Conexin Deportiva
FECHA:
DESTINO:
DIRECCION:
CIUDAD:
tem descripcin cod-ref unid

|
VERSION 0
Requisicin De Materiales
Conexin Deportiva
Fecha: ______________________________
rea: _______________________________
Observacin:_________________________
Descripcin del Descripcin para Fecha

Cantidad Unidad Total
Material lo que ser usado Requerida
Aceptado Por: Recibido Por :
______________________ _________________________
|
VERSION 0
Requerimientos - Cliente
Conexin Deportiva
Fecha: OP N:
Hora:
Datos Cliente
Nombre:
Cedula:
Correo:
Telfono:
Valor Total:
Abonos:
Descripcin
Detalle Fecha Responsable
Ref. Cantidad
Requerimiento Entrega de La Orden
Firma Quien Realizo:
________________________
|
ENCUESTA DE SATISFACCION FO-PRO-SC-2
AL CLIENTE VERSION 0
Encuesta Satisfaccin al Cliente

Conexin Deportiva
Datos Cliente
Nombre:
Cedula:
Telfono:
Correo:
Fecha:
Factores a Evaluar Excelente Bueno Regular Malo
Como Califica la calidad de la entrega (Hora y
Fecha)
Cul es la Calidad del Producto
El producto de qu forma supera las expectativas
Como es la imagen del producto
Como es la presentacin del producto
Como califica la atencin a la hora de la compra
Factores a Evaluar Si No
El producto se puede recomendar por su calidad
Recomendaciones: _________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Quejas y Reclamos:__________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
|
VERSION 0
Formato Comunicacin Externa

Conexin Deportiva
Datos
Fecha y Hora:
Nombre:
Telfono:
Correo:
Medio
Telefnico
Correo
Personal
Queja- Reclamo o Sugerencia:
Mensaje:
Para:
rea:
Firma: ________________
|
FORMATO ACCIONES FO-PRO-APC-1
PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS VERSION 0
Accin Preventiva y Correctiva

Conexin Deportiva
Fecha De la
Ocurrencia: N de La No Conformidad
Reportado Por:
Generado Por:
Proceso:
Responsable:
Descripcin Del Hallazgo:
Correccin si Aplica:
Anlisis de Causas:
Plan de Accin
Fecha
Actividad Responsable Estimada % Avance
de cierre
|
FECHA:
AGOSTO 2014
LISTA DE FORMATOS REVISIN:
0
FO-PRO
LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS FO-PRO-CD-1

MODIFICACIN O ACTUALIZACION DE DOCUMENTOS FO-PRO-CD-3
CONTROL DE DOCUMENTOS DE ORIGEN EXTERNO FO-PRO-DC-4
LISTA MAESTRA DE REGISTROS FO-PRO-CR-1
REVISIN Y APROBRACION DE MANUALES FO-AC-1
CRONOGRAMA DE AUDITORIAS INTERNAS FO-PRO-AI-1
REPORTE DE NO CONFORMIDAD FO-PRO-CPC-1
ANLISIS DE LA NO CONFORMIDAD FO-PRO-CPC-2
MANUAL DE FUNCIONES FO-PRO-RH-1
ENTREVISTA SELECCIN DE PERSONAL FO-PRO-RH-2
EVALUACIN DEL DESEMPEO FO-PRO-RH-4
ASISTENCIA A CAPACITACIONES FO-PRO-RH-6
LISTA DE PROVEEDORES FO-PRO-CSEP-1
EVALUACIN DE PROVEEDORES FO-PRO-CSEP-3
QUEJAS Y DEVOLUCIONES AL PROVEEDOR FO-PRO-CSEP-5
SOLICITUD DE MATERIALES PRODUCCION FO-PRO-P-2
REMISION DE PRODUCTOS TERMINADOS FO-PRO-P-3
ENCUESTA DE SATISFACCION AL CLIENTE FO-PRO-SC-2
FORMATO ACCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS FO-PRO-APC-1
|
LISTA MAESTRA DE FO-PRO-CD-1
DOCUMENTOS VERSION 0
NOMBRE FECHA PROCESO

CODIGO VERSION No.
DOCUMENTO VIGENCIA ( Dnde esta?)
|
VERSION 0

D MM
D MA A POR A D A
M A RECIBIDO
|
MODIFICACIN O FO-PRO-CD-3
ACTUALIZACION DE VERSION 0
DOCUMENTOS
CODIGO No. VERSIN NOMBRE DEL FIRMA FIRMA

FECHA JUSTIFICACIN DEL CAMBIO
DOCUMENTO Actualizacin No. RESPONSABLE RESPONSABLE AUTORIZACION
|
CONTROL DE DOCUMENTOS FO-PRO-DC-4

DE ORIGEN EXTERNO VERSION 0
FECHA
CODIGO NOMBRE DOCUMENTO PROCESO PERSONA
D M A
|
LISTA MAESTRA DE FO-PRO-CR-1
REGISTROS VERSION 0
CODIGO NOMBRE VERSIO PROCESO RESPONSABLE DE ACCESO TIEMPO DE DISPOSICION FINAL

REGISTRO N MANEJO Cmo se recupera? RETENCION
No.
|
VERSION 0

D MM
D MA A POR A D A
M A RECIBIDO
|
VERSION 0
PROCESO ________________________________________________
META AO META ESTRATEGIA FECHA DE

POLITICA OBJETIVO INDICADOR RESPONSABLE SEGUMIENTO
2003 AO 2004 PLAN DE ACCION CUMPLIMIENTO
|
Dosquebradas, Fecha de elaboracin
DE: _________________________________
PARA: _________________________________
ASUNTO: _______ Tema central de la informacin ___________________________

____________________________________________________________
____________________ Este espacio contendr la informacin completa sobre el tema

de inters general en la organizacin__________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Atentamente,
_____________________________
FIRMA
CARGO
|
REVISIN Y APROBRACION FO-AC-1

DE MANUALES VERSION 0
DOCUMENTO (S) FECHA DE FECHA DE FIRMA DE REVISADO FIRMA DE

ENTREGA RECIBIDO APROBADO
D M A D M A
|
CRONOGRAMA DE FO-PRO-AI-1
AUDITORIAS INTERNAS VERSION 0
No. ELEMENTOS NORMA
123412341234123412341234123412341234123412341234
SISTEMA DE GESTION
4.
DE CALIDAD.
4.1Requisitos generales
4.2Requisitos de la documentacin
4.2.1Generalidades
4.2.2Manual de Calidad
4.2.3Control de la documentacin
4.2.4Control de los registros
RESPONSABILIDAD DE LA
5.
DIRECCION
5.1Compromiso de la direccin
5.2Enfoque al cliente
5.3Poltica de calidad
5.4Planificacin
5.4.1Objetivos de calidad
5.4.2Planificacin del SGC
Responsabilidad, autoridad y
5.5
comunicacin.
5.5.1Responsabilidad y autoridad
5.5.2Representante de la direccin
5.5.3Comunicacin Interna
5.6Revisin por la direccin
5.6.1Generalidades
5.6.2Informacin para la revisin
5.6.3Resultados de la revisin
|
No. ELEMENTOS NORMA
123412341234123412341234123412341234123412341234
6 GESTION DE LOS RECURSOS
6.1Provisin de recursos
6.2Recursos humanos
6.2.1Generalidades
Competencia, toma de conciencia
6.2.2
y formacin
6.3Infraestructura
6.4Ambiente de trabajo
7 REALIZACION DEL PRODUCTO
Planificacin de la realizacin del
7.1
producto.
Procesos relacionados con el
7.2
cliente
Determinacin de los requisitos
7.2.1
relacionados con el producto.
Revisin de los requisitos
7.2.2relacionados
Con el producto.
7.2.3Comunicacin con el cliente
7.3Diseo y desarrollo
7.3.1Planificacin del diseo y desarrollo
Elementos de entrada para el diseo
7.3.2
y desarrollo
7.3.3Resultados del diseo y desarrollo
7.3.4Revisin del diseo y desarrollo
|
No. ELEMENTOS NORMA
123412341234123412341234123412341234123412341234
7.3.5Verificacin del diseo y desarrollo
7.3.6Validacin del diseo y desarrollo
Control de los cambios de diseo y
7.3.7
desarrollo.
7.4Compras
7.4.1Proceso de compras
7.4.2Informacin de las compras
Verificacin de los productos
7.4.3comprados
7.5Produccin y prestacin del servicio
Control de la produccin y prestacin
7.5.1del
servicio
Validacin de los procesos de la
7.5.2
produccin y prestacin del servicio.
7.5.3Identificacin y trazabilidad
7.5.4Propiedad del cliente
7.5.5Preservacin del producto
Control de los dispositivos de
7.6
seguimiento y medicin.
8 MEDICION, ANALISIS Y MEJORA
8.1Generalidades
8.2Seguimiento y medicin
8.2.1Satisfaccin del cliente
8.2.2Auditoria Interna
Seguimiento y medicin de los
8.2.3procesos
8.2.4Seguimiento y medicin del producto.
8.3Control del producto no conforme
8.4Anlisis de datos
|
No. ELEMENTOS NORMA
123412341234123412341234123412341234123412341234
8.5Mejora
8.5.1Mejora continua
8.5.2Accin correctiva
8.5.3Accin preventiva
8.6Listado maestro de formatos
8.7Listado maestro de cargos SGC
Listado maestro de tcnicas
8.8estadsticas
8.9Listado maestro de documentos.
AAUDITORES INTERNOS:
GRUPO 1:
GRUPO 2:
CODIGOS POR PROCESOS:
A: Administracin
O: Operativo
C: Calidad
|
VERSION 0
FECHA:
OBJETIVO DE LA AUDITORIA:
ALCANCE DE LA AUDITORIA:
AUDITOR PRINCIPAL:
EQUIPO AUDITOR:
DOCUMENTOS DE REFERENCIA PARA LA EJECUCIN DE LA AUDITORIA:
FECHA DE EJECUCIN DE LA AUDITORIA:
REUNION DE APERTURA: HORA:
REUNION DE CIERRE: HORA:
ENTREVISTAS
AREA/ELEMENTO/PROCESO A NOMBRE
FECHA HORA CARGO
AUDITAR AUDITADO
_________________
AUDITOR PRINCIPAL
|
VERSION 0
FECHA: HOJA: /
AUDITORIA No.:
AUDITOR PRINCIPAL:
EQUIPO AUDITOR:

|
VERSION 0
FECHA: HOJA: /
AUDITORIA No.:
INFORME DE AUDITORIA
|
VERSION 0
FECHA: HOJA: /
AUDITORIA No.:
AUDITOR PRINCIPAL:
EQUIPO AUDITOR:

| REPORTE DE NO FO-PRO-CPC-1
CONFORMIDAD VERSION 0
FECHA:
NUMERO DE REPORTE: _______DE_______
DEPARTAMENTO DE LA EMPRESA DONDE SE DETECTO LA NO-CONFORMIDAD:
ADMINISTRATIVO _______ OPERATIVO ________ CALIDAD _______
NO CONFORMIDAD MAYOR ____ NO CONFORMIDAD MENOR ____ OBSERVACIN____
PROCEDIMIENTO: ___________________________________________________________________________________
CLAUSULAS DE REFERENCIA: ___________________________________________________________________________________
AUDITOR: ___________________________________________________________________________________
AUDITADO: ___________________________________________________________________________________
REPORTE DEL AUDITOR:
FIRMA AUDITOR: __________________________________ FIRMA AUDITADO: ____________________
COMENTARIOS DEL AUDITADO - CAUSAS:
ACCION CORRECTIVA PROPUESTA:
FECHA PROPUESTA DE TERMINACIN: _____________________________ FIRMA AUDITADO: __________________________
REVISIN DE LA ACCION CORRECTIVA
FIMA AUDITOR: ______________________________________ FECHA: ______________________
FECHA:
|
DESCRIPCION:
ELEMENTO DE LA NORMA ISO: __________
NO CONFORMIDAD: MAYOR ___________ MENOR__________
RESPONSABLE:________________________________________________________________________________________________
GRUPO DE ESTUDIO:
FECHA PROPUESTA DE ENTREGA DE SOLUCION: ___________________________
ESTUDIO DEL IMPACTO:
ANLISIS DE CAUSA Y EFECTO
TCNICA DE LLUVIA DE IDEAS:

|
DIAGRAMA CAUSA - EFECTO
CAUSAS EFECTO
(No conformidad)
SELECCIN DE POSIBLES CAUSAS PRINCIPALES
Por medio de las siguientes tcnicas estadsticas:
Tcnica de lluvia de Ideas

Ley de Paretto Cules son las causas mas representativas (20%) para que ocurra la no conformidad (80%)?
PROPUESTA(S) DE POSIBLE(S) SOLUCIN(ES)
_______________
Firma del responsable Vo.Bo. Representante de la direccin
Para el S.G.C
|
ETAPA DE IMPLEMENTACION
FECHAS PROPUESTAS PARA REVISIONES:
______________________________________
______________________________________
______________________________________
ETAPA DE SEGUIMIENTO / VERFICACION DE LA SOLUCION
FECHAS:
______________________________________
______________________________________
______________________________________
CIERRE O LEVANTAMIENTO DE LA NO CONFORMIDAD
________________________________ _______________________________________
AUDITOR(ES) Vo.Bo. Representante de la
Direccin para el S.G.C
ESTUDIO ACCION PREVENTIVA

| MANUAL DE FUNCIONES FO-PRO-RH-1
VERSION 0
NOMBRE DEL CARGO:
FUNCIONES PERIDICAS
FRECUENCIA
FUNCIONES
S Q M B T S A
EDUCACIN FORMAL
Alternativa:
EDUCACIN NO FORMAL
(CURSOS O CONOCIMIENTOS ESPECFICOS)
AREA TIEMPO
EXPERIENCIA
INDUCCION
|
2. COMPETENCIAS
NIVEL REQUERIDO
HABILIDADES
BAJO MEDIO ALTO
HORARIO
PUNTUALIDAD
ENTREGA DE TRABAJOS
COMPAERISMO
COLABORACIN
CONOCIMIENTOS TECNICOS
3. RESPONSABILIDAD

HERRAMIENTA
POR BIENES DE LA
EQUIPOS
EMPRESA
DINERO
CON MIEMBROS DE LA
EMPRESA
POR CONTACTOS
CON CLIENTES
(Relacin y Atencin)
CON OTRAS EMPRESAS
PROVEEDORES
EN MANEJO
POR DIRECCIN DE EN REVISIN
TRABAJO
POR INFORMACIN CONFIDENCIAL


ILUMINACIN
TEMPERATURA
ESPACIO
RUIDO
VENTILACIN
RIESGOS
|
ENTREVISTA SELECCIN DE FO-PRO-RH-2

PERSONAL VERSION 0
FECHA:
NOMBRE:
CARGO AL QUE ASPIRA:
I. CONFORMACION DEL GRUPO FAMILIAR
PADRE:
MADRE:
HERMANOS:
CONYUGUE:
HIJOS:
II. EXPERIENCIA LABORAL
EMPRESA:
CARGO:
MOTIVO RETIRO:
TIEMPO LABORADO:
|
EXPERIENCIA LABORAL
EMPRESA:
CARGO:
MOTIVO RETIRO:
TIEMPO LABORADO:
III. ASPECTO PERSONAL
PRESENTACION PERSONAL:
CARACTERISTICAS DE PERSONALIDAD:
MOTIVACION HACIA EL CARGO:
OBSERVACIONES DE ACUERDO A REQUERIMIENTOS:
SUGERENCIAS
FIRMA DEL ENTREVISTADOR:

|
IV. VERIFICACION DE REFERENCIAS LABORALES
EMPRESA:
NOMBRE:
CARGO:
INFORMACION COMPETENCIAS
PUNTUALIDAD EN HORARIO:
PUNTUALIDAD EN ENTREGA DE TRABAJOS:
COMPAERISMO:
COLABORACION:
ADAPTACION A CAMBIOS DEL ENTORNO Y AL INTERIOR DE LA EMPRESA:
CONOCIMIENTOS TECNICOS:
CALIDAD EN EL TRABAJO REALIZADO:
OBSERVACIONES GENERALES AL RESECTO:
FIRMA DE QUIEN CONFIRMA LA REFERENCIA:

|
VERSION 0
PAG 1/5
BIENVENIDA
SEOR (A): _________________________________________________________
Desde ahora, usted hace parte del equipo humano de Conexin Deportiva.
Todo nuestro equipo de trabajo le quiere dar la bienvenida, y esperamos que se adapte al
ambiente laboral de la empresa.
Esperamos que trabajando todos en equipo con calidad y su colaboracin, logremos
cumplir con los objetivos trazados, mejorando continuamente, y brindando entre todos un
excelente servicio a todos nuestros clientes, razn de ser de nuestra empresa.
RESEA HISTORICA DE LA EMPRESA
La empresa conexin Deportiva es una empresa de Confecciones, fue creada en el

ao1988, por Omar Buitrago en sociedad con Hugo Hernando Marn, Quienes
empezaron en una un pequeo lugar fabricando Chaquetas Prom con el valor agregado
de poner en estas los nombres de los alumnos, la empresa fue creciendo llegando as a
tener 10 operarios. En el ao 1994 se empiezan a notar los efectos nocivos de la
apertura econmica, donde caen en quiebra, posteriormente en el ao 2000 se produce
la separacin de la sociedad
En el ao 2000, Omar Buitrago en compaa de su esposa Mara Ubiely diseadora de
modas, empezaron sin activos tangibles y con deudas, pero con esfuerzo y dedicacin.
Logrando llegar al segmento de Jardines Infantiles.
Hoy en da Conexin Deportiva est ubicada en el municipio de Dosquebradas Risaralda
y es una empresa de confecciones de ropa deportiva, y dotaciones de Colegios y
Empresas, que disea, confecciona al estilo y requerimiento de cada Cliente., logrando
satisfacer cada necesidad y exigencia, entendiendo que el diseo es de vital importancia
para la comodidad de cada Persona, es de resaltar que cuenta con diversos puntos de
ventas abarcando gran participacin en el mercado.
|
UBICACIN
DIRECCIN: Calle 51 N 13- 18 B. Los Naranjos
EMAIL: conexiondeportiva1@hotmail.com
TELEFONO: 3324069
CIUDAD: Dosquebradas
NORMAS GENERALES DE COMPORTAMIENTO INTERNO
HORARIO DE TRABAJO
Lunes a viernes:
7:30 am a 12:30 pm
1:30 pm a 5:00 pm
Sbados:
7:30 am a 1:00 pm
|
USO DEL TELEFONO
El telfono es un elemento
bsicamente de trabajo.
Para asuntos personales, aconsejamos

usarlo en caso de verdadera
necesidad.
PERMISOS
El permiso es la autorizacin que recibe usted como empleado, para ausentarse del trabajo por
un tiempo determinado; este permiso debe ser aprobado por su jefe inmediato.
Recuerde, que las ausencias injustificadas, causan perjuicios a la empresa. SEA PUNTUAL.
DIAS DE PAGO
El pago de nomina, para cada trabajador se hace quincenalmente.
SALUD OCUPACIONAL
El bienestar de nuestros empleados es uno de nuestros principales objetivos, por tal razn, la
empresa en cumplimiento de las normas legales ha conformado un viga de salud ocupacional, el
responsable es el Analista de Talento Humano, este se encarga de velar por su seguridad y el
cumplimiento del plan de capacitacin en prevencin con la A.R.P del Instituto de Seguridad
Social.
TODO INCIDENTE POR LEVE QUE PAREZCA DEBE SER REPORTADO A LA PERSONA
ENCARGADA DEL VIGIA OCUPACIONAL O A SU SUPLENTE!
|
USO DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO
Para la realizacin de sus funciones, se le han asignado los recursos necesarios para ello, por
consiguiente, le recomendamos tratarlos con cuidado, ya que estos son esenciales para
desempear su trabajo.
MECANISMOS DE COMUNICACIN
La comunicacin es esencial y necesaria, por consiguiente, en Conexin Deportiva Asociados

Ltda., se tiene un canal de comunicacin en donde todos sus problemas o inquietudes
inicialmente debern ser manifestadas a su jefe inmediato, el siempre estar dispuesto ayudarle,
igualmente se ha puesto a disposicin de todos, la cartelera, donde se podrn publicar sus
avisos. Al igual se utiliza el formato de comunicacin Interna.
|
EVALUACIN DEL FO-PRO-RH-4
DESEMPEO VERSION 0
EVALUADO:
CARGO DESEMPEADO:
JEFE INMEDIATO:
AO A EVALUAR:
FECHA:
I. OBJETIVOS
OBJETIVOS PERSONALES RESULTADOS

COMENTARIOS
AO ANTERIOR OBTENIDOS
1.
2.
3.
4.
5.
|
OBJETIVOS PERSONALES FECHA DE
PLAN DE ACCION
PROXIMO AO CUMPLIMIENTO
1.
2.
3.
4.
5.
II. NECESIDADES DE CAPACITACION PARA MEJORAR DESEMPEO

|
III. EVALUACION DE COMPETENCIAS
COMPETENCIA ALTO MEDIO BAJO
HORARIO
PUNTUALIDAD
ENTREGA DE TRABAJOS
COMPAERISMO
COLABORACIN
ADAPTACIN A CAMBIOS DEL ENTORNO Y AL INTERIOR DE LA
EMPRESA
CONOCIMIENTOS TCNICOS
IV. CALIFICACION DEL DESEMPEO
PARA SALIR
PARA MEJORAR
NORMAL
SOBRESALIENTE
EXCELENTE
V. COMENTARIO EVALUADO
_____________________ ______________________
FIRMA EVALUADOR FIRMA EVALUADO
|
VERSION 0
FECHA
TEMA RESPONSABLE COORDINACION PERSONAL ASISTIR OBSERVACION
PROPUESTA
|
ASISTENCIA A FO-PRO-RH-6
CAPACITACIONES VERSION 0
FECHA: _________________ HORA INICIO: __________ HORA FIN: __________
TEMA CAPACITACION: ___________________________________________________________________

___________________________________________________________________
FACILITADOR: ___________________________________________________________________
NOMBRE CARGO FIRMA

VERSION 0
ACTA DE REUNION No. ACTA: LUGAR:

FECHA REUNION:
HORA:
COMIT O GRUPO:
TEM TEMAS A TRATAR TIEMPO ASISTENTES FIRMA

A
TEMAS SUGERIDOS TIEMPO
TEM DESARROLLO REUNION COMPROMISOS RESPONSABLE

A
SEGUIMIENTO A LAS ACTAS ANTERIORES

TEM COMPROMISOS ESTADO
A
|
LISTA DE PROVEEDORES FO-PRO-CSEP- 1
VERSION 0
PRODUCTO Y/O SERVICIO FORMA DE TIEMPO DE

PROVEEDOR DIRECCIN TELEFONO FAX
QUE OFRECE PAGO ENTREGA
VERSION 0
FECHA:
PRECIO PRECIO
UNITARIO TOTAL
VERSION 0
SALDARRIAGA RESTREPO ASOCIADOS LTDA.
FECHA:
TIEMPO DE ENTREGA:
FORMA DE PAGO:
PRECIO PRECIO
UNITARIO TOTAL
AUTORIZADO POR: __________________ ELABORADO POR:_______________

|
EVALUACIN DE FO-PRO-CSEP-3
PROVEEDORES VERSION 0
FECHA:
PRODUCTO SUMINISTRADO:
CARACTERISTICA VARIABLE FACTOR PUNTAJE VALOR CALIFICACION
CUMPLIMIENTO
Alta 3 30
Cumplimiento en
30% Media 2 20 30
entrega
Baja 1 10
PRECIO
20%-o mas 3 10
Descuentos por
10%-20% 2 6.6 10
compras
0%-10% 1 3.3
30 das 3 10
Forma de pago 30% 20 das 2 6.6 10
10 das 1 3.3
Bajo 3 10
Precio Medio 2 6.6 10
Alto 1 3.3
CALIDAD
100% 3 30
Sistema de calidad
50% 2 20 30
proveedor
0% 1 10
40%
Bueno 3 10
Servicio Postventa Regular 2 6.6 10
Malo 1 3.3
TOTAL CALIFICACIN
RANGOS DE CALIFICACION
Aceptable 80% - 100% ____

Medianamente aceptable 60% - 79% ____
No aceptable 0% - 59% ____
|
QUEJAS Y DEVOLUCIONES AL FO-PRO-CSEP-
PROVEEDOR 5 VERSION 0
FECHA:
PRODUCTO:
CANTIDAD RECIBIDA:
CANTIDAD NO CONFORME:
MOTIVO DE LA INCONFORMIDAD:
PRODUCTO REVISADO POR:
RECLAMACIN APROBADA POR:
SOLUCION PLANTEADA POR EL PROVEEDOR:
FIRMA ENCARGADO DE ELABORACION: ___________________________________

|
VERSION 0
Conexin Deportiva
ORDEN DE PRODUCCIN
OP N 000
Fecha:
Cliente:
Producto: Ref.
Cantidad pedida:
Fecha solicitada:
Costo UND $ TOTAL: REAL:
VARIACION
MD
TOTAL MD $
MOD
TOTAL MOD $
Costos generales de fabricacin $
Costo total orden de produccin $
PLANEACION
tem descripcin cod-ref unid cantidad observaciones

unid total
Observaciones generales:
Apertura Cierre
Fecha: Fecha:
Autoriza Autoriza
|
SOLICITUD DE MATERIALES FO-PRO-P-2
PRODUCCION VERSION 0
SOLICITUD DE MATERIALES
Conexin Deportiva
Fecha: Salida de almacn N

Destino: OP N
Direccin: Otro: ______________
Ciudad:
Descripcin cantidad Cantidad

tem Cd. /ref. Unid Costo
Material Solicitada Entregada
Observaciones: _______________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
|
REMISION DE PRODUCTOS FO-PRO-P-3
TERMINADOS VERSION 0
REMISIN DE PRODUCTOS TERMINADOS
Conexin Deportiva
FECHA:
DESTINO:
DIRECCION:
CIUDAD:
tem descripcin cod-ref unid

|
VERSION 0
Requisicin De Materiales
Conexin Deportiva
Fecha: ______________________________
rea: _______________________________
Observacin:_________________________
Descripcin del Descripcin para Fecha

Cantidad Unidad Total
Material lo que ser usado Requerida
Aceptado Por: Recibido Por :
______________________ _________________________
|
VERSION 0
Requerimientos - Cliente
Conexin Deportiva
Fecha: OP N:
Hora:
Datos Cliente
Nombre:
Cedula:
Correo:
Telfono:
Valor Total:
Abonos:
Descripcin
Detalle Fecha Responsable
Ref. Cantidad
Requerimiento Entrega de La Orden
Firma Quien Realizo:
________________________
|
ENCUESTA DE SATISFACCION FO-PRO-SC-2
AL CLIENTE VERSION 0
Encuesta Satisfaccin al Cliente

Conexin Deportiva
Datos Cliente
Nombre:
Cedula:
Telfono:
Correo:
Fecha:
Factores a Evaluar Excelente Bueno Regular Malo
Como Califica la calidad de la entrega (Hora y
Fecha)
Cul es la Calidad del Producto
El producto de qu forma supera las expectativas
Como es la imagen del producto
Como es la presentacin del producto
Como califica la atencin a la hora de la compra
Factores a Evaluar Si No
El producto se puede recomendar por su calidad
Recomendaciones: _________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Quejas y Reclamos:__________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
|
VERSION 0
Formato Comunicacin Externa

Conexin Deportiva
Datos
Fecha y Hora:
Nombre:
Telfono:
Correo:
Medio
Telefnico
Correo
Personal
Queja- Reclamo o Sugerencia:
Mensaje:
Para:
rea:
Firma: ________________
|
FORMATO ACCIONES FO-PRO-APC-1
PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS VERSION 0
Accin Preventiva y Correctiva

Conexin Deportiva
Fecha De la
Ocurrencia: N de La No Conformidad
Reportado Por:
Generado Por:
Proceso:
Responsable:
Descripcin Del Hallazgo:
Correccin si Aplica:
Anlisis de Causas:
Plan de Accin
Fecha
Actividad Responsable Estimada % Avance
de cierre
Manual de la Calidad
ISO 9001:2008
De:
Conexin Deportiva
Calle 51 # 13-18 Barrio los Naranjos

Dosquebradas, Risaralda
CONEXIN DEPORTIVA
CONTENIDO
INTRODUCCIN ..................................................................................................... 5
Descripcin y Resea Histrica ............................................................................ 5
Misin ................................................................................................................... 6
Visin .................................................................................................................... 6
Portafolio de productos ......................................................................................... 7
Principios y valores ............................................................................................... 9
1. OBJETO Y ALCANCE ..................................................................................... 10
1.1 Exclusiones............................................................................................... 10
2. ESTRUCTURA DE LA DOCUMENTACIN ..................................................... 11
2.1 Referencias Normativas............................................................................ 11
3. DEFINICIONES ................................................................................................. 12
4. SISTEMAS DE GESTION DE CALIDAD ........................................................... 13
4.1 Requisitos Generales .................................................................................. 13
4.1.1 Mapa de Procesos.................................................................................. 13
4.1.2 Caracterizacin de Procesos .................................................................. 13
4.1.3 Objetivos de Calidad .............................................................................. 14
4.2 Requisitos de la Documentacin .................................................................. 14
4.2.1 Generalidades ........................................................................................ 15
4.2.2 Poltica de Calidad.................................................................................. 16
4.2.3 Manual de Calidad.................................................................................. 17
4.2.4 Control de documentos .......................................................................... 17
4.2.5 Control de registros ................................................................................ 17
5. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION ...................................................... 18
5.1 Compromiso de la Direccin ......................................................................... 18
5.2 Enfoque al Cliente ........................................................................................ 18
5.3 Poltica de Calidad ........................................................................................ 19
5.4 Planificacin ................................................................................................. 19
5.4.1 Objetivos de Calidad .............................................................................. 19
5.4.2 Planificacin del Sistema de Gestin de Calidad ................................... 20
5.5 Responsabilidad, autoridad y comunicacin ................................................. 20
5.5.1 Responsabilidad y autoridad. ................................................................. 20
5.5.2. Representante de la Direccin. ............................................................. 21
5.5.3. Comunicacin Interna............................................................................ 22
5.6. Revisin Por la direccin ............................................................................. 22
5.6.1 Generalidades ........................................................................................ 22
5.6.2 Informes de Revisin .............................................................................. 22
5.6.3 Resultados de la Revisin ...................................................................... 23
6. GESTION DE RECURSOS ............................................................................. 24
6.1 Provisin de los Recursos ............................................................................ 24
6.2 Recurso Humano .......................................................................................... 24
6.2.1 Generalidades ........................................................................................ 24
6.2.2 Competencia, Toma de Conciencia y Formacin ................................... 25
6.3 Infraestructura........................................................................................... 25
6.4 Ambiente de Trabajo ..................................................................................... 26
7. REALIZACION DEL PRODUCTO O SERVICIO ................................................ 27
7.1. Planificacin de la ejecucin del Producto ................................................... 27
7.2. Procesos Relacionados con los clientes...................................................... 28
7.2.1 Determinacin de los Requisitos de los Clientes .................................... 28
7.2.2 Comunicacin con el Cliente .................................................................. 28
7.2.3 Comunicacin con los clientes Externos ................................................ 29
7.3 Diseo y Desarrollo ...................................................................................... 29
7.3.1 Planificacin del diseo y desarrollo....................................................... 29
7.3.2 Datos de Entrada .................................................................................. 30
7.3.3 Resultado del diseo y desarrollo .......................................................... 31
7.3.4 Revisin del diseo y desarrollo ............................................................. 31
7.3.5 Verificacin de diseo y desarrollo ......................................................... 31
7.3.6 Validacin del diseo y desarrollo ......................................................... 32
7.3.7 Control de cambios del diseo y desarrollo ............................................ 32
7.4 Compras ....................................................................................................... 32
7.4.1 Generalidades ........................................................................................ 32
7.4.2 Informacin para las compras ................................................................ 33
7.4.3 Verificacin del Producto o servicio Comprados ................................... 33
7.5 Produccin y Prestacin del Servicio .......................................................... 34
7.5.1 Control De Las Operaciones De Produccin Y De Servicio ................... 34
7.5.2 Validacin de los procesos contratados ................................................ 34
7.5.3 Identificacin y trazabilidad .................................................................... 34
7.5.4 Propiedad del Cliente ............................................................................. 35
7.5.5 Preservacin del producto ...................................................................... 35
7.6 Control de los equipos y seguimiento y medicin ......................................... 35
8. MEDICION, ANALISIS Y MEJORA .................................................................... 36
8.1. Generalidades ............................................................................................. 36
8.2 Seguimiento y medicin ................................................................................ 36
8.2.1 Satisfaccin al Cliente ............................................................................ 36
8.2.2 Auditora Interna ..................................................................................... 37
8.2.3. Seguimiento y Medicin de los Procesos ......................................... 37
8.2.4. Seguimiento y Medicin del producto .................................................... 38
8.3 Control Del Producto No Conforme .............................................................. 38
8.4. Anlisis De Datos ........................................................................................ 38
8.5 Mejora........................................................................................................... 39
8.5.1 Mejora continua .................................................................................... 39
8.5.2. Accin correctiva ................................................................................ 39
8.5.3. Accin preventiva ................................................................................ 40
ANEXOS ................................................................................................................ 41
CONEXIN DEPORTIVA
NORMA FUNDAMENTAL
HISTORIA
MISIN
VISIN
VERSIN: 001 SGC-MC-001 FECHA: Agosto 2014 PAGINA: 1 de 37
INTRODUCCIN
Descripcin y Resea Histrica
La empresa conexin Deportiva es una empresa de Confecciones, fue creada en

el ao1988 por Omar Buitrago en sociedad con Hugo Hernando Marn, Quienes
empezaron en un pequeo lugar fabricando Chaquetas Prom con el valor
agregado de poner en estas los nombres de los alumnos, la empresa fue
creciendo llegando as a tener 10 operarios. En el ao 1994 se empiezan a notar
los efectos nocivos de la apertura econmica, donde caen en quiebra,
posteriormente en el ao 2000 se produce la separacin de la sociedad
En mismo ao, Omar Buitrago en compaa de su esposa Mara Ubiely

diseadora de modas, empezaron sin activos tangibles y con deudas, pero con
esfuerzo y dedicacin. Logrando llegar al segmento de Jardines Infantiles.
Hoy en da Conexin Deportiva est ubicada en el municipio de Dosquebradas

Risaralda, es una empresa de confecciones de ropa deportiva, dotaciones de
Colegios y Empresas, que disea, confecciona al estilo y requerimiento de cada
Cliente, logrando satisfacer cada necesidad y exigencia, entendiendo que el
diseo de las prendas es de vital importancia para la comodidad de cada Persona,
es de resaltar que cuenta con diversos puntos de ventas abarcando gran
participacin en el mercado.
NORMA FUNDAMENTAL
HISTORIA PAGINA: 2 de 37
MISIN
VISIN
Misin
Conexin deportiva es una empresa del sector de la confeccin, orientada a

satisfacer las necesidades de la familia y empresas Risaraldenses, con excelente
calidad y precios, en beneficio de los clientes, empleados y propietarios,
contribuyendo al desarrollo econmico y social de la regin comprendida en entre
el Tringulo del Caf.
Visin
Conexin Deportiva para el 2018 ser una empresa de confecciones reconocida a

nivel regional por brindar un producto de excelente calidad, buen servicio,
consolidando la posicin competitiva de sus marcas en los mercados
institucionales, manteniendo en nuestros diseos nuevas tendencias del mercado,
ofreciendo un producto personalizado.
Elaborado por: Isleny Revisado por: Omar Aprobado por: Omar

Correa Y Catherine Henao Buitrago Buitrago
Fecha: Cargo: Gerente General Cargo: Gerente General
Firma: Fecha: Fecha:
Firma: Firma:
CONEXIN DEPORTIVA
NORMA FUNDAMENTAL
PORTAFOLIO DE PRODUCTOS
Portafolio de productos
Tipo de Producto Caractersticas del Producto

Pantaln de color azul, Uniforme de colegios pblicos
Risaralda, Disponible en todas las medidas, desde nios de
Pantaln Uniforme Azul jardn, primaria hasta secundaria (Hombres).
Camisa de color blanco, Uniforme para Colegios Pblicos,
Disponible en todas las medidas desde nios de jardn,
primaria hasta secundaria (Hombres) Con el escudo
Camisa Uniforme correspondiente de Colegio.
Camiseta Unisex para hombre y Mujer, Disponible en todas las
Camiseta Unisex tallas, y con el escudo de cada colegio.
Falda segn las especificaciones y polticas de cada institucin
Falda desde nias jardn, primaria y secundaria.
Jardinera Jardinera segn las especificaciones de la institucin, para

nias desde el jardn hasta secundaria
Prenda protectora externa, Especialmente utilizada en jardines

y dotaciones de empresas. Disponibles en todas las tallas.
Delantal
Sudadera del Color que requiera cada Institucin o empresa,
Sudadera para hombre y mujer y disponible en todas las tallas.
Suter y chaqueta del Color que requiera Cada Institucin
Suter -Buso manga Larga manga larga, para hombre y mujer. Disponible en todas las
Chaqueta tallas, Con escudo de la Institucin si as se requiere
Prenda Diseada en material adecuado para hacer deporte,
Ciclista disponible para hombre y mujer, en todas las tallas.
Pantaloneta del color que requiera cada institucin para
Pantaloneta hombre y mujer
Uniformes deportivos segn los requerimientos de cada cliente
Uniformes deportivos o Club deportivo
Dotacin empresarial segn los requerimientos de cada
Dotacin Empresa empresa.
PORTAFOLIO DE PAGINA: 4 de 37
PRODUCTOS
Materia Primas/
Insumo Proveedor Direccin Ciudad
Tela Comertex Cra 4 N 20-58 Pereira
Tela Facol Cra 8 N 23 -57 Pereira
Hilos y Resortes Hilos y Mas Cl 17 8-20 Pereira
Cierres y Almacenes Herrajes y Adornos la
materiales 15 Cl 15 7-63 Pereira
REQUISITOS DE LOS CLIENTES
Productos de Calidad
Precios competitivos
Cumplimiento de especificaciones y tiempos de entrega
Tecnologa de vanguardia
Calidad en cada una de nuestras prendas
Lineamientos y requisitos de acuerdo a cada institucin.
Tabla de productos Vs Clientes.

Anexo F

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CONEXIN DEPORTIVA
NORMA FUNDAMENTAL
PRINCIPIOS Y VALORES
Principios y valores
En nuestra empresa trabajamos con respeto, tolerancia, responsabilidad,

solidaridad y buena actitud, somos una familia que se esfuerza da a da para
entregar lo mejor en funcin de la evolucin de la compaa y satisfaccin de
nuestros clientes.
tica Nuestra actuacin empresarial y de nuestro equipo de trabajo, se

apega a la legalidad, criterios tcnicos y principios ticos; as como una
adecuada informacin a nuestros clientes.
Responsabilidad: Cumplimos con los compromisos y obligaciones

adquiridos con nuestros clientes, nuestro equipo de colaboradores,
nuestros proveedores y la sociedad, yendo ms all de la obligacin estricta
y asumiendo las consecuencias de nuestros actos.
Servicio: cumpliendo nuestro compromiso por y para nuestros clientes,

satisfaciendo todas sus exigencias teniendo en cuenta las nuevas
tendencias

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CONEXIN DEPORTIVA
OBJETO Y ALCANZE DE APLICACIN
1. OBJETO Y ALCANCE
El Manual de la Calidad traza las polticas, los procedimientos y los requisitos de

nuestro Sistema de Gestin de la Calidad. El sistema est estructurado de tal
forma que cumpla con las condiciones establecidas en la Norma Internacional ISO
9001:2008.
El sistema de gestin documentado en el manual aplica a las decisiones y

actividades desarrollados por CONEXIN DEPORTIVA, relativas a:
1. Diseo de Uniformes de Colegios y dotaciones empresas.
2. Confeccin de Uniformes para colegios y empresas
3. Comercializacin de Uniformes con empresas Previamente establecidas
1.1 Exclusiones
Conexin Deportiva ha determinado que todos los requisitos son aplicables a las
operaciones de esta instalacin, tanto como los productivos como el servicio al
cliente.

Fecha: Agosto de 2014 Cargo: Gerente General Cargo: Gerente General
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CONEXIN DEPORTIVA
NORMA FUNDAMENTAL
ESTRUCTURA DE LA DOCUMENTACIN
2. ESTRUCTURA DE LA DOCUMENTACIN
Para el adecuado funcionamiento de la empresa Conexin Deportiva sigue la

siguiente estructura documental, la cual integra cada uno de los elementos
documentales que constituyen el desarrollo de sus diferentes procesos y
procedimientos, en coherencia con los puntos de control documental y control de
registros, as como las normas de gestin documental consagrados en la
normatividad Colombiana:
2.1 Referencias Normativas
El Manual de calidad mostrado a continuidad es basado en la NORMA TECNICA

COLOMBIANA NTC-ISO9001 de 2008-11-14

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CONEXIN DEPORTIVA
NORMA FUNDAMENTAL
DEFINICIONES
3. DEFINICIONES
Para efectos de esta norma se aplican las siguientes definiciones:
manual de calidad: documento que establece la poltica de calidad y

describe el sistema de calidad de una organizacin
manual de gestin de calidad: documentos que establece la poltica de

calidad y describe el sistema de calidad de una organizacin cuyo uso es
slo interno.
Mejora Continua: Accin permanente realizada, con el fin de aumentar la

capacidad para cumplir los requisitos y optimizar el desempeo
Proceso: Conjunto de actividades mutuamente relacionada o que

interactan para generar valor y las cuales transforman elementos de
entrada en resultados.
Enfoque basado en procesos: Gestin sistemtica de la interaccin e

interrelacin entre los procesos empleados por las entidades para lograr un
resultado deseado.

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CONEXIN DEPORTIVA
NORMA FUNDAMENTAL
SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD
4. SISTEMAS DE GESTION DE CALIDAD
4.1 Requisitos Generales
4.1.1 Mapa de Procesos
La empresa Conexin Deportiva cuenta con un mapa de procesos con sus

respectivas entradas, procesos Estratgicos, misionales, de apoyo y salidas;
como metodologa para la identificacin de procesos.
(Ver Anexo B)
4.1.2 Caracterizacin de Procesos
El sistema de gestin de calidad de Conexin Deportiva incluye:
La caracterizacin de cada uno de sus procesos
Proceso financiero.
Proceso administrativo.
Proceso produccin.
Proceso de mercadeo y ventas.
Proceso calidad.
(Ver anexo C)
SISTEMA DE GESTION DE PAGINA: 10 de 37
CALIDAD
4.1.3 Objetivos de Calidad
La empresa CONEXIN DEPORTIVA cuenta con especificaciones de los

objetivos de calidad en cada uno de sus procesos.
Objetivos del Proceso de calidad

Objetivos del Proceso de produccin
Objetivos del Proceso administrativo
Objetivos del Proceso de mercadeo y ventas
Objetivos del Proceso financiero
(Ver anexo D)
4.2 Requisitos de la Documentacin
Conexin Deportiva ha establecido, documentado e implementado un Sistema de

Gestin de la Calidad (SGC) de acuerdo con los requisitos de ISO 9001:2008.
Los objetivos de calidad, los resultados de las auditoras internas y externas, el
anlisis de los datos, las acciones correctivas y preventivas y la Revisin de la
Direccin son algunas de las tcnicas y las herramientas que Conexin Deportiva
usa para medir y mejorar el sistema continuamente.
La Direccin General junto con los directores de departamento y los
empleados con mayor nmero de aos de trabajo y experiencia,
identificaron los procesos necesarios para el Sistema de Gestin de la
Calidad, la secuencia y las interacciones entre estos.
Por cada proceso identificado se determinaron los criterios y mtodos de
funcionamiento as como tambin se determinaron la disponibilidad de los
recursos y la informacin necesaria para la efectiva operacin y el control
de tales procesos.
Cada proceso es supervisado, medido y analizado para identificar e
implementar las acciones necesarias con el fin de alcanzar los resultados
planificados y la mejora continua de estos procesos.
El Diagrama de Flujo de Proceso contenido en la seccin 4 brinda una
descripcin de la interaccin entre los procesos de nuestro Sistema de
Gestin de la Calidad. (Ver Anexo B)
SISTEMA DE GESTION PAGINA: 11 de 37
DE CALIDAD
4.2.1 Generalidades
El Sistema de Gestin de la Calidad de Conexin Deportiva ha sido documentado

y es mantenido eficazmente para asegurar los controles suficientes de nuestro
sistema y la conformidad a los requisitos de la norma ISO 9001:2008. La
documentacin del Sistema de Gestin de la Calidad es distribuida a nivel de
Divisin y a nivel de Departamento en cinco distintos niveles:
Fig. 1 Documentacin del Sistema de Gestin de la Calidad
Nivel de Divisin
Nivel 1 La Poltica de Calidad, que abarca un compromiso con el
cumplimiento de los requisitos, la mejora continua de la eficacia del sistema y
la satisfaccin del cliente.
Nivel 2 - Este Manual de la Calidad, que describe nuestro Sistema de Gestin
de la Calidad, perfila las autoridades, las interrelaciones, los deberes del
personal responsable del desempeo dentro del sistema, los procedimientos
y/o referencias de todas las actividades que conforman el Sistema de Gestin
de la Calidad.
DE CALIDAD
Nivel 3 Los procedimientos requeridos por la norma, los programas de

auditoras internas y externas, acciones correctivas y preventivas, Revisin de
la Direccin y los documentos identificados como necesarios para una eficaz
planificacin, operacin y control de nuestros procesos.
Nivel de Departamento
Nivel 4 - Instrucciones de trabajo.
Nivel 5 - Los registros de calidad requeridos por la norma y los registros
necesarios a la organizacin para demostrar la conformidad con los requisitos
y el manejo eficaz de nuestro Sistema de Gestin de la Calidad.
4.2.2 Poltica de Calidad
Somos una empresa que se rige bajo los ms altos estndares de calidad,
enfocado siempre en mantener una posicin pionera en el mercado.
La gran adaptabilidad al medio y a los requerimientos de los clientes, nos hacen
una empresa reconocida al igual que la calidad de los productos. A continuacin
Nuestra Poltica de Calidad
Conexin deportiva se fundamentara en los principios de mejora continua,
brindando productos de excelente calidad y diseo, con un alto valor agregado
como lo son unos precios justos y competitivos, adems de contar con un
excelente componente humano el cual brinda a nuestros clientes confianza
exclusividad y buen servicio, buscando siempre llenar todas las expectativas y
satisfaccin, que igualmente en busca de la mejora de nuestros procesos, la
optimizacin de recursos y un gran compromiso con la regin.
La presente poltica es revisada cada 2 aos o cuando sea requerido.
(Ver Anexo A)
DE CALIDAD
4.2.3 Manual de Calidad
Este Manual de la Calidad ha sido preparado con el nivel ms alto de atencin a

los detalles por la Direccin General y los directores de departamento. El manual
describe con exactitud nuestro Sistema de Gestin de la Calidad.
El alcance y las exclusiones aceptables del Sistema de Gestin de la Calidad se
detallan en la seccin uno de este manual. Cada seccin del manual hace
referencia a los procedimientos documentados del Sistema de Gestin de la
Calidad relacionados con los requisitos delineados en esa seccin.
4.2.4 Control de documentos
Para lograr el buen funcionamiento del Sistema de Gestin de Calidad, los

documentos son controlados y se cuenta con el procedimiento para Control de
Documentos SGC-PRO-003-1
4.2.5 Control de registros
Los registros proporcionan evidencia de conformidad con los requisitos para el

buen funcionamiento del Sistema de Gestin de Calidad, al respecto se tiene
establecido el Procedimiento para Control de Registros SGC-PRO-003-2

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CONEXIN DEPORTIVA
NORMA FUNDAMENTAL
RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIN
VERSIN: 001 SGC-MC-001 FECHA: Agosto 2014 PAGINA:14 de 37
5. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION
5.1 Compromiso de la Direccin
La Direccin General ha estado activamente comprometida con la implementacin

del Sistema de Gestin de la Calidad y ha proporcionado la visin y la Direccin
estratgica para el crecimiento de dicho sistema estableciendo los objetivos de
calidad y la poltica de calidad.
Para seguir ofreciendo el liderazgo y demostrar el compromiso con la mejora
continua del Sistema de Gestin de la Calidad, la Direccin General:
Comunica a los empleados la importancia de satisfacer los requisitos del
cliente y los requisitos de la ley.
Establece los objetivos de calidad en los niveles y en las funciones
correspondientes dentro de la empresa.
Revisa la Poltica de Calidad para determinar la continua idoneidad
durante las reuniones de Revisin de la Direccin.
Realiza reuniones trimestrales para evaluar la idoneidad del sistema, su
adecuacin y eficacia.
Identifica las oportunidades de mejora y los cambios necesarios.
Finalmente, garantiza la disponibilidad de recursos necesarios para la
efectiva operacin y el control de los procesos del Sistema de Gestin
de la Calidad.
5.2 Enfoque al Cliente
Al ser el cliente el pilar fundamental sobre el cual se rige cualquier organizacin,

todos los esfuerzos de la Empresa Conexin Deportiva estn enfocados en lograr
la satisfaccin plena del cliente utilizando siempre las herramientas que estn a
disposicin para conocer la percepcin, las dificultades y las sugerencias que el
cliente tiene con respecto a la prestacin del servicio.
RESPONSABILIDAD DE PAGINA: 15 de 37
LA DIRECCIN
Por tal motivo hay un punto exclusivo en el manual el cual se encarga de

determinar todos los temas relacionados con el cliente, el cual est documentado
en el numeral 7.2. Y se referencia a continuacin.
7.2.1 Determinacin de los requisitos

7.2.2. Revisin de los requisitos
7.2.3 Comunicacin con el cliente
De igual forma tambin el numeral 8.2.1 (satisfaccin del cliente) se enfoca
nicamente en los requerimientos y las peticiones principales que los clientes
esperan de la organizacin
5.3 Poltica de Calidad
La poltica de calidad se encuentra referenciada en el manual de calidad numeral

4.2.1.a del sistema de gestin de calidad de la Empresa Conexin Deportiva, (Ver
anexo A) donde se encuentra referenciada la matriz de juran.
5.4 Planificacin
5.4.1 Objetivos de Calidad
La empresa CONEXIN DEPORTIVA cuenta con especificaciones de los

objetivos de calidad en cada uno de sus procesos.
Objetivos del Proceso de calidad....Anexo D1

Objetivos del Proceso de produccin.Anexo D2
Objetivos del Proceso administrativo.Anexo D3
Objetivos del Proceso de mercadeo y ventas...Anexo D4
Objetivos del Proceso financiero ...................Anexo D5
(Ver anexo D)
LA DIRECCIN
5.4.2 Planificacin del Sistema de Gestin de Calidad
El sistema de calidad ha sido planificado e implementado para satisfacer nuestros

objetivos de calidad y los requisitos de la clusula 4.1 de la norma ISO 9001. La
planificacin de calidad se manifiesta en la medida en que se planifican y se
implementan cambios que afectan el sistema de calidad.
El Representante de la Direccin es responsable de asegurar que el Sistema de
Gestin de la Calidad ha sido implementado de manera eficaz y la Direccin
General asegura que la integridad del sistema es mantenida cuando se planean e
implementan cambios que afecten a la calidad
5.5 Responsabilidad, autoridad y comunicacin
5.5.1 Responsabilidad y autoridad.

Se ha establecido un organigrama para mostrar la interrelacin del personal en la
organizacin. Las descripciones del puesto de trabajo definen las
responsabilidades y autoridad de cada uno de los cargos en el organigrama.
Las descripciones del puesto de trabajo y el organigrama son revisados y
aprobados con respecto a su idoneidad por la Direccin General y los Directores
de departamento. Estos documentos estn disponibles en toda la organizacin,
para ayudar a los empleados a entender las responsabilidades y autoridad.
Manual de Funciones y Responsabilidades: SGC-MF-002
LA DIRECCIN
Direccion
General
Administracion
Calidad Produccion Mercadeo
y Finanzas
Auditoria
Contabilidad Diseo Ventas
Interna
Talento
Humano Operacion
Salud
Ocupacional Terminado
Mensajeria
Servicios
Generales
5.5.2. Representante de la Direccin.

La Direccin General ha encargado al Ingeniero Industrial Omar Buitrago de ser el
Representante de la Direccin de Conexin Deportiva y como tal l tiene, adems
de otras competencias, la responsabilidad y la autoridad de:
Garantizar que todos los procesos necesarios para nuestro Sistema de

Gestin de la Calidad son establecidos, implementados y mantenidos.
Informar sobre el desempeo y rendimiento del Sistema de Gestin de la
Calidad y advertir sobre las mejoras que son necesarias.
Asegurar que existe un proceso adecuado para fomentar la conciencia de
los requisitos del cliente en toda la organizacin
LA DIRECCIN
asegurar que existe un proceso adecuado para fomentar la conciencia de

los requisitos del cliente en toda la organizacin.
5.5.3. Comunicacin Interna.
Nuestro proceso de comunicacin interna comunica la efectividad de nuestro

Sistema de Gestin de la Calidad a todos los empleados de Conexin Deportiva.
Los mtodos definidos para la comunicacin interna incluyen: las reuniones entre
departamentos y la Direccin.
Dado el tamao de la empresa la comunicacin interna respecto de las gestiones
diarias es principalmente verbal.
Igualmente se maneja el formato FO-PRO-RD-2
La comunicacin de Poltica y Objetivos de Calidad es verbal, Documental y visible
en carteles de la Empresa.
5.6. Revisin Por la direccin
5.6.1 Generalidades
En intervalos no planificados la direccin revisara el sistema de gestin de la
calidad con el representante de la direccin o la coordinadora del sistema de
gestin de la calidad y se analizaran los puntos de acuerdo al avance que se lleve
de la documentacin.
En intervalos planificados la gerencia general programar 2 reuniones al ao para
revisar cada uno de los elementos de la norma:
5.6.2 Informes de Revisin

Las revisiones realizadas por la gerencia general al sistema de gestin de la
calidad deben estar soportadas en la siguiente informacin:
Resultados de auditoras externas y/o internas.
Retroalimentacin de clientes.
Estado de las acciones correctivas y preventivas.
LA DIRECCIN
Seguimiento a las actividades generadas en la anterior revisin.

Seguimiento al cumplimiento de los objetivos de calidad.
Cambios que podran afectar al sistema de gestin de la calidad.
Recomendaciones del comit encaminadas al mejoramiento del sistema de
gestin de la calidad.
Cumplimiento de la frecuencia de las auditoras.
Ver Procedimiento Responsabilidad de la Direccin SGC-PRO-003-11
5.6.3 Resultados de la Revisin

La alta direccin debe revisar el sistema de gestin de la calidad por medio de los
informes suministrados por el comit de calidad.
El propsito del anlisis de los resultados es identificar fallas en el proceso, para
desarrollar y actualizar los planes de calidad, estratgicos para futuras actividades.
Las decisiones y acciones tomadas son establecidas por medio de los siguientes
criterios:
Se debe buscar la eficacia del sistema de gestin de la calidad por medio

del mejoramiento continuo de los procesos.
El mejoramiento del producto, teniendo en cuenta la retroalimentacin del

cliente.
De acuerdo con las necesidades identificadas en la revisin, se asignan

recursos.
Firma: Firma:
CONEXIN DEPORTIVA
NORMA FUNDAMENTAL
GESTION DE RESCURSOS
6. GESTION DE RECURSOS
6.1 Provisin de los Recursos
Para Conexin Deportiva, es muy importante el buen desempeo del sistema de

gestin de la calidad; por lo que se conform el comit de calidad y se nombr el
representante de la direccin, los cuales peridicamente con el propsito de
mantener informada a la alta direccin de la evolucin del sistema y as
proporcionar los recursos necesarios para el cumplimiento de los requisitos del
cliente en su servicio ofrecido. Para esto, anualmente la empresa elabora su
presupuesto, en el cual se asignan los recursos necesarios para las actividades
que comprende el desarrollo del Sistema de Gestin de la Calidad en la empresa,
igualmente la gerencia general asigna los recursos necesarios para la contratacin
de personas, y la compra de equipos para la mejora de la infraestructura del
ambiente de trabajo.
Inicialmente para la documentacin de la norma ISO 9001:2008, se procedi
adecuar el espacio fsico para la coordinadora del sistema de gestin de la
calidad, el gerente general autoriza los gastos respectivos, anexando a estos sus
debidos soportes
6.2 Recurso Humano
6.2.1 Generalidades
En Conexin Deportiva , con el fin de obtener la informacin relacionada con los
cargos, se dise un formato que fue aplicado a cada empleado, y adicional a
esto, se cont con el anlisis directo del jefe inmediato, para obtener as, la
descripcin detallada de lo relacionado con cada uno de los puestos de trabajo.
Actualmente, la empresa cuenta con un manual de funciones y responsabilidades,
donde se describe cada uno de los cargos existentes en la empresa.
El gerente general es el encargado de revisar el manual de funciones, y lo debe
dar a conocer a cada uno de los titulares de los puestos de trabajo, con el fin de
mejorar el desempeo.
GESTION DE PAGINA: 21 de 37
RESCURSOS
El manual de funciones, debe ser utilizado en el proceso de induccin y en el

proceso de evaluacin del desempeo. Permite que el titular de cada uno de los
cargos existentes tenga claro lo que se espera obtener de l en su puesto de
trabajo. Ver procedimiento de Recursos Humanos SGC-PRO-003-3
6.2.2 Competencia, Toma de Conciencia y Formacin
Competencia: Conexin Deportiva, cuenta con un manual de funciones, en l

se encuentra la descripcin de cargos de la empresa, con la competencia
requerida, para el desempeo de cada uno de los cargos. Ver Manual de
Funciones SGC-MF-002.
Formacin: La empresa, realiz un programa de capacitacin anual con el que
se busca actualizar y mejorar el desempeo de cada uno de los empleados de
la empresa.
Toma de conciencia: La concientizacin del personal acerca de la pertinencia
e importancia de sus actividades y la forma como contribuyen al logro de los
objetivos de la calidad, tanto para los empleados antiguos como para los
nuevos, se realiza teniendo en cuenta una formacin impartida por el
Representante de la Direccin referente a:
La planeacin estratgica (Misin, Visin, Valores).

La poltica de calidad.
El programa de salud ocupacional
El manual de funciones; y
Los procedimientos e instrucciones pertinentes a cada uno de ellos.
6.3 Infraestructura
Para satisfacer los objetivos de calidad y los requisitos del producto Conexin
Deportiva ha determinado la infraestructura necesaria.
La infraestructura ha sido proporcionada e incluye planta fsica, rea de trabajo,
elementos utilitarios, equipo de proceso y servicios de apoyo. A medida que
surgen nuevas necesidades de infraestructura, se documentarn en proyectos de
calidad. Se da mantenimiento a la infraestructura existente para asegurar la
conformidad del producto.
GESTION DE PAGINA: 22 de 37
RESCURSOS
6.4 Ambiente de Trabajo
Se mantiene un ambiente de trabajo adecuado para lograr la conformidad del

producto. Los requisitos se determinan durante la planificacin de calidad y se
documentan en el proyecto de calidad.
El ambiente laboral se administra para que constantemente sea el adecuado. Se
evalan los datos del sistema de calidad para establecer si el ambiente laboral es
suficiente para lograr la conformidad del producto o si es necesario emprender
acciones correctivas o preventivas relacionadas con el ambiente laboral.
Se cuenta con un Programa de Salud Ocupacional SGC-SO-004-1 Y Panorama
de Riesgo SGC-SO-004-2; Para garantizar el bienestar y la salud de los
colaboradores de Conexin Deportiva.

Firma: Firma:
CONEXIN DEPORTIVA
NORMA FUNDAMENTAL
REALIZACION DEL PRODUCTO O SERVICIO
7. REALIZACION DEL PRODUCTO O SERVICIO
7.1. Planificacin de la ejecucin del Producto
La planificacin de calidad es requerida antes de que se implementen nuevos

productos o procesos. La planificacin de calidad puede presentarse como un
proyecto de diseo o segn el Procedimiento Planificacin de la realizacin del
producto.
Durante esta planificacin, la Direccin General y/o el personal designado

identifican:
Los objetivos de calidad y los requisitos del producto.

Los procesos, la documentacin y los recursos necesarios.
Los requisitos de verificacin, validacin, monitoreo, inspeccin y prueba.
Los criterios para la aceptacin del producto.
Dentro de los resultados de la planeacin de calidad se incluye la documentacin

de proyectos de calidad, procesos, procedimientos y resultados de diseo.
REALIZACION DEL PAGINA: 24 de 37
PRODUCTO O SERVICIO
7.2. Procesos Relacionados con los clientes
7.2.1 Determinacin de los Requisitos de los Clientes

Conexin Deportiva determina los requisitos del cliente antes de aceptar un
pedido. Dentro de los requisitos del cliente se incluyen aquellos:
Exigidos por el cliente.
Exigidos por las actividades de entrega y posteriores a la entrega.
No establecidas por el cliente, pero necesarias para el uso especfico o
conocido y el uso proyectado.
Los requisitos legales y reglamentarios relacionados con el producto.
Los requisitos adicionales determinados por la Empresa.
Los requisitos del cliente se determinan de acuerdo con el Procedimiento

Satisfaccin al cliente SGC-PRO-003-10 y formato FO-PRO-SC-1
7.2.2 Comunicacin con el Cliente

Conexin Deportiva tiene un proceso definido para la revisin de los requisitos
relacionados con el producto. La revisin se realiza antes de la aceptacin del
pedido. El proceso garantiza que:
Los requisitos del producto estn definidos.
Se resuelven las discrepancias entre los requisitos del contrato o el pedido y
los expresados con anterioridad.
Conexin Deportiva tiene la capacidad de satisfacer los requisitos definidos.
Se conservan registros que muestran los resultados de la revisin y cualquier
accin que surja de la misma.
Cuando un cliente no suministra una instruccin documentada de los
requisitos, estos se confirman antes de la aceptacin.
Cuando los requisitos del producto cambian, la organizacin comunica dichos
cambios al personal relevante y corrige los documentos correspondientes.
Ver Formato FO-PRO-SC-2
PRODUCTO O SERVICIO
7.2.3 Comunicacin con los clientes Externos

La organizacin ha implementado un procedimiento eficaz para la comunicacin
con los clientes, relativo a la:
Informacin sobre el producto.
Manejo de preguntas, contratos y pedidos, incluyendo rectificaciones.
Retroalimentacin del cliente, incluyendo quejas.
Ver el Formato FO-PRO-SC-3
7.3 Diseo y Desarrollo
7.3.1 Planificacin del diseo y desarrollo

El Procedimiento de Produccin SGC-PRO-003-8 esboza el mtodo para controlar
el proceso de diseo y desarrollo. El Director del Departamento de Produccin
planifica el diseo y el desarrollo de acuerdo con este procedimiento. Dentro de la
planificacin del diseo se incluyen:
Etapas de diseo y desarrollo.
Revisiones del diseo requeridas.
Mtodos de verificacin y validacin adecuados para cada una de las
etapas de diseo y desarrollo.
Responsabilidades y autoridad para el diseo y el desarrollo.
Identificacin de las interrelaciones tcnicas requeridas por el proyecto.
Actualizacin del plan de diseo en la medida en que el proyecto
avanza.
Elementos de entrada para el diseo y desarrollo
La informacin necesaria para determinar los requerimientos del producto est

determinada y documentada en el Procedimiento de Produccin y en el formato
FO-PRO-SC-1
PRODUCTO O SERVICIO
7.3.2 Datos de Entrada
ELEMENTOS DE ELEMENTOS DE
ENTRADA PROCESO DE
SALIDA
Requisitos funcionales y REVISION
de desempeo. Cumplimiento de los
Comprobar que los requisitos de los
Requisitos legales y
elementos de entrada elementos de entrada.
reglamentarios
sean adecuados. Proporcionar informacin
aplicables.
Determinar apropiada para la
Informacin proveniente
requerimientos de los compra y la produccin.
de diseos previos
clientes. Contener o hacer
similares cuando sea
Validar elementos de referencia a los criterios
aplicable.
entrada. de aceptacin.
Cualquier otro requisito
Establecer criterios de Especificar las
esencial para el diseo y
aceptacin. caractersticas del
desarrollo.
producto.
Todos los datos de entrada (inputs) son revisados para comprobar que sean
adecuados y completos, y para resolver cualquier ambigedad en los mismos.
Dentro de los aportes se incluye:
Requisitos de funcionamiento y desempeo.
Requisitos legales y reglamentarios pertinentes.
Segn corresponda, la informacin proveniente de diseos similares
anteriores.
Otros requisitos esenciales de diseo y desarrollo.
PRODUCTO O SERVICIO
7.3.3 Resultado del diseo y desarrollo

Los resultados del diseo y el desarrollo se documentan de acuerdo con el
Procedimiento de Produccin SGC-PRO-003-8 y de acuerdo con los
requerimientos del cliente FO-PRO-SC-1, La documentacin se hace en un
formato que permite la verificacin contra los datos de entrada y es aprobada
antes de su divulgacin. Los resultados:
Satisfacen los requisitos de los datos de entrada.
Suministran informacin apropiada para compra, produccin y prestacin
de servicio.
Contienen o hacen referencia a los criterios de aceptacin del producto.
Especifican las caractersticas del producto, esenciales para su uso seguro
y apropiado.
7.3.4 Revisin del diseo y desarrollo

La planificacin del diseo determina las etapas adecuadas del proyecto para
realizar la revisin de diseo y desarrollo. Las revisiones se hacen de acuerdo con
el Procedimiento de Produccin, los resultados de la revisin del diseo se
registran en las actas de las reuniones de revisin de diseo, las cuales se
conservan como un registro de calidad. Las revisiones de diseo:
Evalan los resultados de las actividades de diseo y desarrollo, y
determinan si satisfacen los requisitos.
Identifican cualquier problema y proponen las acciones necesarias.
Incluyen a los representantes de las funciones relacionadas con la etapa de
diseo y desarrollo que se est revisando.
7.3.5 Verificacin de diseo y desarrollo

La verificacin de diseo y desarrollo se planifica y se realiza para garantizar que
los resultados (output) del diseo y el desarrollo han satisfecho los requisitos de
los datos de entrada (input) de diseo y desarrollo.
Los registros de los resultados de la verificacin y de cualquier accin necesaria
se conservan de acuerdo con el Procedimiento de Produccin SGC-PRO-003-8
PRODUCTO O SERVICIO
7.3.6 Validacin del diseo y desarrollo

La validacin de diseo y desarrollo se lleva a cabo de acuerdo con la
planificacin de diseo, para garantizar que el producto resultante est en
capacidad de satisfacer los requisitos de la aplicacin o uso especificado o
previsto.
La validacin se concluye antes de la entrega, siempre y cuando sea viable. Los
registros de las actividades de validacin se conservan de acuerdo con el
Procedimiento de Produccin.
7.3.7 Control de cambios del diseo y desarrollo

El Procedimiento de Diseo y Desarrollo define un proceso para identificar,
registrar, verificar, validar y aprobar los cambios de diseo.
Dentro de la revisin de los cambios de diseo y desarrollo se incluye una
evaluacin del efecto de los cambios sobre las partes constitutivas y el producto
entregado. Se conservan los registros para mostrar los resultados de la revisin y
cualquier accin necesaria identificada durante dicha revisin.
7.4 Compras
Conexin Deportiva, hace sus compras segn el inventario disponible, y lo que

requiera el producto
7.4.1 Generalidades
Se sigue un procedimiento documentado SGC-PRO-003-9 para garantizar que el
producto adquirido satisfaga los requisitos de compra especificados.
El procedimiento delinea la extensin del control necesario para los proveedores.
Los proveedores son evaluados y seleccionados con base en su capacidad de
suministrar el producto de acuerdo con los requisitos, tal y como lo describe el
procedimiento.
PRODUCTO O SERVICIO
Los criterios de seleccin, evaluacin y reevaluacin son documentados en el

procedimiento. Los registros de la evaluacin y de cualquier accin necesaria se
conservan como registros de calidad.
7.4.2 Informacin para las compras

La informacin referente a la compra de productos o servicios necesarios por los
empleados para la realizacin de sus funciones es transmitida a la secretaria
auxiliar contable.
Para las compras, se busca a los candidatos en el formato Lista de Proveedores
Seleccionados, y se solicita una cotizacin ya sea por escrito o en forma verbal. Si
es verbal se diligencia el formato Cotizacin de Proveedores, en el formato FO-
PRO-CSEP-6
Posterior a esto se realiza la orden de compra, la cual debe ser diligenciada por la
secretaria auxiliar contable y contener todas aquellas especificaciones tcnicas
que describan de la manera ms clara el producto o servicio, adems de
establecer las cantidades, valor unitario, valor total, tiempo de entrega y forma de
pago, como se muestra en el respectivo formato Orden de Compra, esta debe
estar autorizada y firmada por el gerente general. FO-PRO-CSEP-4
7.4.3 Verificacin del Producto o servicio Comprados

El procedimiento describe el proceso utilizado para verificar que el producto
adquirido satisface los requisitos especificados de compra.
Si la organizacin o el cliente hacen la verificacin en las instalaciones del
proveedor, las disposiciones de la verificacin y los mtodos para liberar el
producto quedan documentados en la informacin de compra
Cuando la empresa decide comprar el servicio de un asesor, su verificacin se
har realizando seguimiento de su desempeo, durante dos meses
aproximadamente. Si cumple con todos los requisitos para lo cual fue contratado
se considera conforme, de lo contrario el gerente general tomara la decisin con
respecto al asesor y se lo dar a conocer a travs del formato Quejas y
Devoluciones al Proveedor FO-PRO-CSEP-3
PRODUCTO O SERVICIO
7.5 Produccin y Prestacin del Servicio
7.5.1 Control De Las Operaciones De Produccin Y De Servicio

Los aspectos relacionados con el control de la prestacin del servicio y/o producto
de cada proceso, se encuentran enunciados en su respectiva caracterizacin y
procedimientos, as mismo, la empresa establece controles generales con base en
reglamentos y dems.
Cada proceso que hace parte del Sistema de Gestin de Calidad dispone para la
realizacin del producto, lo siguiente:
a) Procedimientos que hacen parte de los procesos, en los cuales se
describen las actividades y controles necesarios para la prestacin del
servicio y/o producto.
b) Equipo necesario para la prestacin del servicio y/o producto, a los
cuales se les hace mantenimiento.
c) Actividades para la implementacin del seguimiento y medicin del
servicio y/o producto.
7.5.2 Validacin de los procesos contratados

Conexin Deportiva, establece puntos de control en cada una de las reas de
produccin, cada grupo de trabajo verifica que el proceso que han realizado
cumpla con los requisitos establecidos antes de enviarlo al siguiente proceso.
Los servicios prestados por los procesos pertenecientes al SGC, se rigen por lo
estipulados en las normas legales vigentes.
7.5.3 Identificacin y trazabilidad

La identificacin y trazabilidad en los procesos se realiza desde el momento de
elaboracin de los productos y a lo largo de cada una de las etapas de los mismos
por medio de los registros.
Conexin Deportiva mantiene la identificacin suficiente de los productos o
materias primas, dentro del mximo de simplicidad, para garantizar que no se van
a confundir ni se van a destinar a otro trabajo, cliente o destino que no sea el que
les corresponde.
PRODUCTO SERVICIO
La identificacin incluye el nombre del producto y la localizacin del proceso en

que se encuentra.
7.5.4 Propiedad del Cliente

Se considera propiedad del usuario los documentos con informacin
proporcionada por el mismo, necesarios para prestar el servicio, estos
documentos se identifican ya sea con el nmero de identidad, nombre del usuario
o nmero que asigne el proceso dependiendo del tipo de servicio; Los documentos
que son propiedad del usuario se protegen y salvaguardan bajo archivo y all solo
tiene acceso el personal involucrado y designado para tal fin.
En caso de prdida o deterioro de los documentos de los usuarios, el personal

designado para salvaguardar y proteger los mismos, comunica al usuario y toma
las acciones necesarias.
7.5.5 Preservacin del producto

La organizacin suministra las instrucciones necesarias a los operarios y
transportistas sobre manipulacin, embalaje, almacenamiento y proteccin para
garantizar la preservacin del producto en condiciones ptimas hasta incluir la
entrega al cliente.
7.6 Control de los equipos y seguimiento y medicin
Conexin Deportiva realiza procesos de verificacin y medicin, para asegurar que

el proceso de produccin se monitoree en cada etapa. Se evala y registran las
mediciones y cuando se detecta que una operacin est fuera del rango se
procede a valorar si es un problema de la maquina o si es algo que afecta la
produccin del operario. Dependiendo del diagnstico se procede a tomar las
acciones sobre el equipo y sobre los productos afectados.
Se llevan los registros de los resultados de calibracin y verificacin; Adems la
organizacin realiza mantenimiento preventivo de las maquinas que intervienen en
el proceso de produccin para garantizar el adecuado funcionamiento de las
mismas.
CONEXIN DEPORTIVA
NORMA FUNDAMENTAL
MEDICION, ANALISIS Y MEJORA
8. MEDICION, ANALISIS Y MEJORA
8.1. Generalidades
Conexin Deportiva para demostrar la conformidad del producto, asegura la

mejora continua de la eficacia, eficiencia y efectividad del sistema de gestin de la
calidad.
A travs de la identificacin de las siguientes actividades la empresa realiza el

anlisis respectivo para medir, analizar y realizar acciones de mejora si es
necesario, utilizando herramientas estadsticas y herramientas de causa- efecto
como diagrama espina de pescado, 5s, entre otras.
Auditoras internas.
Revisin por la direccin.
Tratamiento de quejas y reclamos del cliente.
Tratamiento del producto no conforme.
Anlisis de indicadores.
Evaluacin de la satisfaccin del cliente.
Acciones correctivas y preventivas
8.2 Seguimiento y medicin
8.2.1 Satisfaccin al Cliente

Como una de las medidas del desempeo del Sistema de Gestin de la Calidad,
Conexin Deportiva supervisa la informacin relacionada con la percepcin del
cliente con respecto al grado en que la organizacin ha satisfecho sus
requerimientos.
El mtodo para la obtencin y uso de esta informacin est identificado en los

Procedimientos Procesos Relacionados con el Cliente, Procedimiento de
satisfaccin al cliente SGC-PRO-003-10 y Responsabilidad de la Direccin SGC-
PRO-003-11.
PRODUCTO O SERVICIO
8.2.2 Auditora Interna

Conexin Deportiva realiza auditoras internas a intervalos programados con el fin
de establecer si el Sistema de Gestin de la Calidad:
Se ajusta a los acuerdos planeados, a los requisitos de esta Norma
Internacional y a los requisitos del Sistema de Gestin de la Calidad
establecido por la organizacin.
Est eficazmente implementado y mantenido.
Se ha diseado e implementado un programa de auditora que identifica un
programa de auditora basado en la importancia de las reas a ser auditadas, as
como en los resultados de auditoras anteriores.
Los criterios de auditora, el alcance, la frecuencia, los mtodos, las
responsabilidades y los requisitos para planificar y realizar auditoras y para
informar y conservar los resultados, estn definidos y documentados en el
Procedimiento Auditora Interna SGC-PRO-003-5
El responsable de la gestin del rea que est siendo auditada tiene el deber de
asegurar que las acciones son emprendidas sin demoras indebidas, con el fin de
eliminar las no conformidades detectadas y sus causas.
Dentro de las actividades de seguimiento se incluye la verificacin de las acciones
tomadas y el informe de los resultados de la verificacin.
8.2.3. Seguimiento y Medicin de los Procesos

En cada una de las caracterizaciones de procesos se encuentra definidos los
indicadores o parmetros de medicin y seguimiento que se le hace a cada
proceso.
Cuando no se alcancen los resultados planificados deben llevarse a cabo

correcciones y acciones correctivas, segn sean convenientes, para asegurarse
de la conformidad del producto.
PRODUCTO O SERVICIO
8.2.4. Seguimiento y Medicin del producto

El jefe de cada proceso realiza el seguimiento y medicin respectiva en cada una
de las etapas de produccin, con el fin de cumplir con las especificaciones dadas
por el Gerente o el cliente si es el caso.
La liberacin del producto final es aprobada por el Jefe de personal o el Gerente y
si es el caso estos establecern las acciones correctivas y preventivas necesarias
para garantizar un producto acorde a las necesidades y expectativas del cliente.
8.3 Control Del Producto No Conforme
Conexin Deportiva identifica los productos que no cumplen con las caractersticas
y especificaciones establecidas a travs de 3 medios:
a) Monitoreo
b) Cliente
c) Auditorias
Se tiene establecido un procedimiento documentado SGC-PRO-003-4 que
establece los controles, las responsabilidades y autoridades relacionadas con el
manejo del producto no conforme.
Inmediatamente se informa de la no conformidad, la gerencia se encarga de
buscar soluciones en conjunto con la persona o personas encargadas del rea o
las reas donde se encontr la no conformidad, para evitar problemas de calidad
que afecten el producto.
Cuando se corrige un producto no conforme, el rea de produccin debe
someterla a una nueva verificacin para demostrar su conformidad con los
requisitos.
8.4. Anlisis De Datos

Con el objetivo de demostrar la eficacia y eficiencia del Sistema de Gestin de la
Calidad, la empresa realiza un anlisis de todos los datos que se recolectan en
cada uno de los procesos que afectan la calidad del producto, para garantizar un
producto totalmente conforme de acuerdo con los estndares nacionales y las
exigencias del mercado.
PRODUCTO O SERVICIO
Los anlisis de datos provienen de informacin sobre:

La satisfaccin de los clientes.
Conformidad con los requisitos del producto.
Las caractersticas y tendencias de los procesos y productos incluyendo las
oportunidades para llevar a cabo acciones de mejora.
Los proveedores.
Esta informacin es analizada en la revisin por la direccin, donde se toman

acciones correctivas y preventivas segn el caso para asegurar el mejoramiento
continuo y la satisfaccin del cliente
8.5 Mejora
8.5.1 Mejora continua

Conexin Deportiva realiza mejoramiento continuo a travs de la revisin del
sistema de gestin de calidad, entre las cuales incluye; la polticas y objetivos de
calidad, resultados de auditoras, resultados de quejas y reclamos, producto no
conforme, anlisis de datos, revisin por la direccin y cualquier otro aspecto
donde se identifique una oportunidad de mejora.
El Gerente y el Asesor de calidad son los encargados de llevar a cabo la revisin
del sistema de gestin de la calidad, generando planes de mejoramiento o de
accin para facilitar la mejora continua.
8.5.2. Accin correctiva
Conexin Deportiva emprende acciones correctivas para eliminar la causa de las
no conformidades, con el fin de evitar la recurrencia. Las acciones correctivas son
adecuadas a los efectos de las no conformidades halladas.
Un procedimiento documentado SGC-PRO-003-7 define los requisitos para:
Revisar las no conformidades (incluyendo las quejas de clientes).
Determinar las causas de las no conformidades.
Evaluar la necesidad de acciones para garantizar que las no
conformidades no se repitan.
Determinar e implementar la accin necesaria.
Registrar los resultados de la accin emprendida.
Revisar la accin correctiva emprendida.
PRODUCTO O SERVICIO
8.5.3. Accin preventiva

Cuando Conexin Deportiva identifica unas no conformidades potenciales, se
determinan y se implementa una accin preventiva para eliminar las causas
potenciales con el fin de evitar su ocurrencia. Las acciones preventivas son
adecuadas a los efectos de los problemas potenciales.
Un procedimiento documentado SGC-PRO-003-6 define los requisitos para:
Determinar las no conformidades potenciales y sus causas.

Evaluar la necesidad de una accin para prevenir que se den no
conformidades.
Determinar e implementar la accin necesaria.
Registrar los resultados de la accin emprendida.
Revisar la accin preventiva emprendida.

Firma: Firma:
CONEXIN DEPORTIVA
NORMA FUNDAMENTAL
ANEXOS
ANEXOS
ANEXO A
Matriz de Juran
ANEXO B
Mapa de Procesos
ANEXO C
Caracterizacin de Procesos
a) Proceso financiero.
b) Proceso administrativo.
c) Proceso produccin.
d) Proceso de mercadeo y ventas.
e) Proceso calidad.
ANEXO D
a) Objetivos de Calidad del Proceso de calidad D1

b) Objetivos de Calidad del Proceso Produccin D2
c) Objetivos de Calidad del Proceso Administrativo D3
d) Objetivos de Calidad del Proceso Mercadeo D4
e) Objetivos de Calidad del Proceso Financiero D5
ANEXO E
Plan de Calidad.
ANEXO F
Lista de Productos - Clientes

ANEXO A: MATRIZ DE JURAN
Criterio de Evaluacin:
Relacin Directa 5 Relacin Media 3 Relacin Baja 1
MATRIZ DE JURAN
Empresa
7 1 2 4 3 6 5
Personal Iso- Precios Buen Total
Calidad Experiencia Diseo
calificado 9001 competitivos servicio
1 Confianza 7 3 10 4 3 6 15 48
8 Calidad 280 24 16 160 72 144 120 816
6 Diseo 42 18 12 24 54 180 30 360
4 Satisfaccin 112 20 24 48 12 24 100 340
Clientes
3 Exclusividad 21 3 6 12 27 90 15 174
2 Innovacin 14 6 4 8 18 60 10 120
7 Precios justos 49 7 14 28 105 126 35 364
Entrega a
5 35 15 30 20 15 30 75 220
tiempo
Total 560 96 116 304 306 660 400
ANEXO B: MAPA DE PROCESOS
PROCESOS ESTRATEGICOS
Mision Vision
Direccionamiento
Gestion gerencia Politicas
estrategico
Objetivos
PROCESOS MISIONALES
NECESIDADES Mercadeo y CLIENTES

Produccion Calidad Distribucion
DE LOS ventas
CLIENTES SATISFECHOS
PROCESOS DE APOYO
Gestion Gestion
Administrativa Financiera
ANEXO C: CARACTERIZACIN PROCESOS
RESPONSABLE: Gerente Financiero y Administrativo
PROCESO FINANCIERO
PROVEEDORE ENTRADAS SALIDAS CLIENTE
S S
INTERNOS. -Presupuesto INTERNOS

Acciones preventivas. Presupuestar.
-Produccin
-Mercadeo
-Cuentas por pagar y
por cobrar
Aplicacin
A
Acciones correctiva.
de la
P
Planear y Programar los
diferentes recursos de la
mejora Organizacin. -Balances
-Procesos
administrativos
-Balances y estados
-Procesos continua generales -Produccin
financieros anteriores.
Administrativos Planificar Gastos
-Ingresos -Mercadeo y
-Procesos de Controlar Recursos Elaborar Estados
Ventas
Calidad -Flujo de caja presupuestados Financieros -Estado de
Verificar movimientos Preparar Balances Resultados EXTERNOS
-Presupuestos
EXTERNOS bancarios Generales
anteriores
-DIAN
-Entidades Auditorias. Hacer cobro y pago de
-Soportes de
V H
Financieras y cuentas -Entidades
Control interno de capital control Contable
Bancarias Realizar soportes contables Bancarias y
Financieras
-DIAN Invertir Recursos que
generen rentabilidad.
-Informes -Cmara de
-Cmara de
comercio
Comercio Ejecutar y vigilar
movimientos bancarios
DOCUMENTACI INDICADORES
ONNNNN RECURSOS
Normatividad tributaria ROI
Leyes Equipos y Computadores EVA
Decretos Software Flujo de Efectivo
Documentacin Interna: Pagars, Infraestructura. Rotacin de Cartera
Notas Dbito y Crdito, Convenios, Muebles y enseres. Utilidad Neta
Contratos, Cuentas de Cobro Locaciones y ambientes de trabajo Gasto de Operacin
Comprobantes de caja menor.
CARACTERIZACIN PROCESO
RESPONSABLE: Gerente Administrativo y Financiero
PROCESO ADMINISTRATIVO
PROVEEDORES ENTRADAS SALIDAS CLIENTES
-Necesidad de -Implementacin de -Planeacin de personal -Personal INTERNOS

INTERNOS. seleccin de acciones correctivas, en cada rea de la seleccionado,
personal preventivas y de organizacin. calificado y -Gestin
-Proceso mejoramiento. -Programar presupuesto capacitado administrativa
Productivo. -Necesidad de -Programacin de
-Proceso contratacin y -Aplicar mejora continua seleccin y capacitacin. -Trabajadores -Procesos
Financiero liquidacin. (programas de capacitacin -Planeacin de remunerados productivos
-Procesos de estrategias de correctamente
Mercadeo -Necesidad de mejoramiento
-Procesos de
capacitacin de -Hojas de vida Mercadeo
colaboradores. organizadas
-Revisin y control de -Provisin de talento
-Necesidad de documentos. humano -Planes de EXTERNOS
EXTERNOS Nomina -Verificacin y control de -Compensacin de los Mejoramiento
Requisitos de cargos y colaboradores.
-Instituciones
-Solicitud de puestos. -Seleccin, vinculacin, -Reportes de
-Verificacin de desempeo capacitacin del talento pblicas y
Servicios seguridad social y
Instituciones Bases de datos -Seguimiento y control de humano. privadas.
Requerimientos de las actividades e indicadores -Implementacin de parafiscal,
pblicas y programa de incentivos -Contratistas
formularios para
privadas. -Evaluacin de
afiliacin de
seguridad social desempeo
Contratistas.
DOCUMENTACIO INDICADORES
RECURSOS
N
Cdigo Sustantivo de Trabajo % ausentismo
Planta fsica
Leyes y Decretos Curvas salariales.
Equipos y enseres
Manual de funciones y Rotacin de Personal
Software
procedimientos
Accidentes laborales
Organigrama
RESPONSABLE: Jefe de produccin
PROCESO PRODUCCION
-Acciones correctivas -Diseo de producto

Pronstico de -Programacin de la
INTERNOS. ventas Produccin INTERNOS
-Acciones preventivas produccin.
A P
-Presupuestar mano de
-Mejora continua obra Inventarios
Todos los Materia prima -Programacin turno controlados Todos los
procesos hombre/maquina procesos
-Presupuestar insumos Mejoramiento
Ingresos de procesos
-Cumplimiento de la -Estudio de mtodos y
produccin. tiempos. Ordenes de
Pedidos -Tiempo en los procesos -Mantenimiento de despacho y
EXTERNOS -Revisin de pedidos maquinaria y equipos. EXTERNOS
envi.
Ordenes de -Contar y verificar que se -Procedimientos de
produccin cumplan las compro.
Proveedores especificaciones del -Elaboracin de pedidos Clientes
V H
cliente y que estn -Confeccionar y
completas. ensamblar las prendas.
RECURSOS INDICADORES
DOCUMENTACIO
N
-ndice de productividad total
Leyes (IPT).
Maquinaria y equipos
Decretos -ndice de productividad de mano
Personal de obra.
Planes
Tela -% de productos defectuosos.
Procedimientos
Hilo -% de utilizacin materia prima.
Instructivos
-% de reprocesos
RESPONSABLE: Gerente de mercadeo
PROCESO MERCADEO
-Proyeccin de ventas
Presupuesto -Acciones correctivas -Oferta de INTERNOS
INTERNOS. -Planes de promocin servicios.
Historial
A P
de -Acciones preventivas
ventas -Planes de distribucin -Nuevos clientes y
-Mejora continua servicios Administracin
Todos los
procesos Quejas y -Publicidad
-Posicionamiento Produccin
reclamos
-Base de datos clientes
Inventarios -Nuevos productos
-Programacin de
-Clientes
Actividades lanzamientos de nuevos
realizadas por la productos satisfechos EXTERNOS
EXTERNOS -Atencin al cliente -Pronstico de Ventas
competencia
-Bases de clientes,
(Benchmarking)
-Buena publicidad -Plan Estratgico de servicios y precios
Clientes
Clientes Investigacin de Marketing
-Participacin en el -Publicidad
V H
mercados
Diseadores mercado - Descuentos
-Estrategias de
-Seguimiento a - Publicidad mercadeo.
productos
DOCUMENTACIO -Anlisis del mercado -Nuevos mercados
INDICADORES
N -Verificacin del ciclo de
vida de los productosRECURSOS % de devoluciones.
Historial de ventas
Ventas totales.
Cdigo del comercio Recursos humano y financiero,
equipo de oficina, papelera y Aumento en ventas.
Presupuesto financiero
software estadstico de control y
anlisis de variables % participacin en el mercado
Requisitos de la empresa
% de quejas y reclamos
Requisitos cliente
Anlisis de planes de mercados

RESPONSABLE: Jefe de produccin
PROCESO CALIDAD
-Mejora continua -Planeacin de las autoras

-Informe del estado internas -Informe de INTERNOS
INTERNOS. -Acciones preventivas -Plan de capacitacin
de las Acciones auditoras internas
-Planeacin del sistema de
Correctivas y -Acciones correctivas gestin de la calidad. y externas
A P
-Planear la verificacin del Todos los
Todas las -Preventivas. estado del SGC. -Informe de
revisin de la alta procesos
reas -Planeacin de auditoras
-Requisitos norma internas de calidad. direccin
ISO 9001:2008 -Planeacin de acciones
preventivas y correctivas. -Plan de
-Poltica de calidad mejoramiento
-Auditoras internas y -Implementar el sistema de
-Requisitos de los externas gestin de calidad.
-Seguimiento a quejas y -Anlisis de causas de las -Diagnstico del EXTERNOS
EXTERNOS usuarios reclamos no conformidades Estado de la
Clientes -Verificar la adecuada -Implementar acciones Implementacin el
-Deficiencias en aplicabilidad de los cambios correctivas y preventivas
algunos procesos. realizados. -Realizar pruebas SGC. Clientes
Auditores
-Verificacin de los procesos peridicas de calidad a los
H
-Programa de
V
-Resultados de mediante controles internos. productos
auditoras de -Realizar seguimiento de la Implementacin
eficacia de las acciones del SGC.
calidad.
tomadas.
DOCUMENTACIO INDICADORES
Quejas, Reclamos
N RECURSOS
y
Norma ISO 9001:2008 % de reprocesos
Sugerencias
Documentacin del SGC controladas.
Cumplimiento y cierre de las
Recursos humanos y financieros, acciones.
Leyes
equipo de oficina, papelera,
Efectividad del SGC
Decretos gestin de calidad, bases de
datos.
ANEXO D1: OBJETIVOS AREA DE CALIDAD
POLITICA Meta Ao
OBJETIVO Fecha de
Ref. Indicador Responsable Seguimiento Plan de accin
DE CALIDAD cumplimiento
2013 2014
Numero de
Planear las Diseo
auditoras Jefe de
auditoras 65% 77% 31/12/2014 Trimestral trimestral de
realizadas calidad
internas auditorias
internamente
Revisin
Revisar y peridica de
Registro de
hacer Jefe de las no
seguimiento a
seguimiento a 45% 65% calidad, Jefe 31/12/2014 Mensual conformidades
las no
las no de mercadeo en la
conformidades
conformidades prestacin del
servicio
Jefe de Capacitacin
Mejora continua
reducir % de produccin de personal,

4% 2% 31/12/2014 Semanal
reproceso reprocesos jefe de calidad en la
calidad fuente
Implementar
Disminuir
# de reclamos estrategias de
quejas y 2% 1% 31/12/2014 Mensual
y quejas servicio al
reclamos
cliente
Entregar a % de pedidos Planteamiento,

despachados Jefe de reorganizacin
tiempo los 89% 95% 31/12/2014 Semanal
a tiempo y al produccin de canales de
pedidos
lugar indicado distribucin
% de Planes de
Reducir Jefe de
5% 4% utilizacin de 31/12/2014 Semanal utilizacin de
desperdicios produccin
materia prima materiales
ANEXO D2 AREA PRODUCCIN
POLITICA Meta Ao
OBJETIVO DE Ref. Fecha de
Indicador Responsable Seguimiento Plan de accin
CALIDAD cumplimiento
2013 2014
Eficiencia en los procesos Controlar tiempos
Disminuir Porcentaje de Jefe de
10% 8% 31/12/2014 Mensual de alistamiento y
tiempo ocioso tiempo ocioso produccin
transporte.
Cumplir con el % de Incentivos a
total de la cumplimiento Jefe de trabajadores,
90% 95% 31/12/2014 Mensual
produccin de produccin produccin capacitacin en
programada programada los procesos
Aumentar
% de utilizacin Ubicacin y
utilizacin de la Jefe de
80% 83% de la capacidad 31/12/2014 Mensual eliminacin de
capacidad produccin
instalada cuellos de botella
instalada
Desarrollo
sostenible
% de
Disminuir desperdicios Jefe de Reutilizacin de
10% 8% 31/12/2014 Trimestral
desperdicios recuperables o produccin materiales
reciclables
Disminuir # de
Implementar el
tiempos por mantenimientos Jefe de
Mejora continua
7% 5% 31/12/2014 Mensual Mantenimiento

maquinas preventivos y produccin
productivo total
daadas correctivos
Estandarizacin Evaluacin de
Tiempos de Jefe de
de tiempos de 70% 80% 31/12/2014 Bimestral mtodos y
Procesos Produccin
produccin tiempos.
Reduccin nivel Jefe de Implementar
15% 10% inventarios 31/12/2014 Mensual
de inventario produccin filosofa JIT
ANEXO D3 REA ADMINISTRACIN
Meta Ao
POLITICA OBJETIVO DE Ref. Indicador Responsable
Fecha de
Seguimiento Plan de accin
2013 2014
Director
Disminucin de
Reducir # horas extras recursos
17 9. tiempos ociosos,
trabajos en laboradas humano, jefe 31/10/2014 mensual
H.E.M H.E.M reprogramacin
horas extras mensuales de
de produccin
produccin
Personal capacitado y motivado
Realizar
Aumento en actividades
Incrementar la Director
la ldicas y de
motivacin 89% 95% recursos 31/12/2014 semestral
productividad recreacin,
laboral humano
(%) incentivos
laborales
Desarrollo de
Disminuir # de Director
programas y
accidentalidad 3% 2% accidentes recursos 31/10/2014 mensual
capacitaciones en
laboral laborales humano
salud ocupacional
Contar con el
Director Desarrollar
personal Evaluacin de
85% 95% recursos 31/12/2014 anual programas de
capacitado para desempeo
humano capacitacin
los cargos
% de Programas de
Director
Disminuir el ausentismo orientacin, salud,
2% 1.5% recursos 30/09/2014 semanal
ausentismo no y asesora a
humano
programado empleados
NEXO D4 AREA MERCADEO Y VENTA
Meta Ao
POLITICA OBJETIVO DE Fecha de Plan de
Ref. Indicador Responsable Seguimiento
CALIDAD cumplimiento accin
2013 2014
Aumentar el Campaa de
promedio de 6 8 promocin del
Gerente de
unidades paquetes paquetes DROP SIZE 31/12/2014 Trimestral producto en
mercadeo
entregadas por promedio promedio puestos de
cliente venta
Revisin y
Disminuir Gerente de
control de los
reclamos % de mercadeo,
procesos,
externos por 5% 3% productos jefe de 31/12/2014 mensual
seleccin
disconformidades disconformes produccin y
Expansin y competitividad
rigurosa de
del producto calidad.
proveedores
Capacitar
aumentar las
personal para
visitas a los
Frecuencia Gerente de impulsar el
clientes para 3 visitas 4 visitas 31/12/2014 mensual
de visita mercadeo producto y a
impulsar la
tender
compras
requerimientos
Revisa carga
Gerente de vs listado,
% de
Realizar el total mercadeo, revisar
95% 98% efectividad 31/12/2014 mensual
de entregas jefe de secuencia
de entrega
calidad. lgica del
recorrido.
Descuentos
Aumentar por pronto
cobertura de % de Gerente de pago,
70% 75% 31/12/2013 trimestral
nuestro cobertura mercadeo acomodacin
productos en la
estantera.
ANEXO D5 REA FINANCIERA
POLITICA Meta Ao
OBJETIVO DE Fecha de
Ref. Indicador Responsable Seguim. Plan de accin
2013 2014
Disminuir gastos
Aumentar la
EBITDA / ventas Gerente de
utilidad 40% 42% 31/12/2014 semestral
netas financiero administracin y
operacional
ventas
Rentabilidad y crecimiento financiero
director de
Disminuir gastos
Disminuir recursos
Margen utilidad de servicio
gastos 13.5% 12.5% humanos, 31/12/2014 mensual
operacional pblico, trabajos
operativos Gerente
en horas extras
financiero
Ampliar plazo Comprar solo a
Periodo
paga a Gerente un proveedor,
36 das 45 das promedio de 31/12/2014 trimestral
acreedores financiero aumentar
pago (PPP)
nuevos pedidos.
Aumentar
Gerente
Rentabilidad niveles de
Aumentar financiero,
sobre ventas ventas,
rentabilidad de 4.5% 5% gerente de 31/12/2014 mensual
(utilidad neta/ buscando
las ventas mercadeo y
ventas netas) nuevos
ventas
mercados
Pago deudas a
Reducir niveles
Ratio Gerente corto plazo,
de 0.6 0.5 31/12/2014 trimestral
endeudamiento financiero buscar menor
endeudamiento
tasa intereses
E. Plan de calidad
Documentos Procedimiento Responsable Control de calidad

Portafolio de productos Toma de pedidos Vendedor Referencia del producto
Se hace una Registro escrito de la solicitud del
Formato de planeacin Vendedor
orden de pedido cliente
Orden de requisicin, salida verificacin en el Jefe de Registro escrito de la solicitud del
de almacn inventario produccin cliente
elaboracin del
Orden de produccin bodega Verificacin visual, kardex
pedido
Revisin del Verificacin con el registro escrito
Formato de calidad operarios
producto de la solicitud
Orden de transporte y Transporte del Verificacin detallada de las
Jefe calidad
almacenamiento producto propiedades organolpticas
Orden de transporte y Almacenamiento Manejo adecuada del producto
Bodega
almacenamiento del producto segn las normas
Auxiliar de
Elabora orden de
Orden de entrega mercadeo y copia orden de entrega
entrega
ventas
Correcto embalaje y disposicin del
Transporte del
Factura de venta Vendedor producto en el vehculo, verificacin
producto al cliente
de la ruta
Constancia de recibo y
Acomodacin del
entregado en buenas Vendedor Constancia firmada por el cliente
producto
condiciones
F. Lista de productos
Productos
Chaqueta- Licra/
Clientes Camiseta sudadera Jardinera Camisa Chaleco Pantaloneta Pantaln Deportes Falda Delantal
Buso Bicicletero
Hogar Nazareth x x x x x x
Colegio Nueva
x x x
Granada
Colegio Juan
x x x x
Manuel Gonzlez
Colegio Pablo Sexto x x x x x
Colegio Guadalupe x x x x x x x
Colegio Santa Isabel x x x x
Colegio Diocesano x x x x x x x
Colegio San Joaquin x x x x

Colegio Pedaggico
x x x x x x x
Horizontes
Pequeos
x x x
Exploradores
Colegio Cartagena x x x
Capullitos x x x x
Colegio Mara
x x x x x x
Dolorosa
Colegio Empresarial x x x x x x
Colegio Bombay x x x x x
Pequeos Gigantes x x x x x x
FECHA:
Agosto 2014
MANUAL DE FUNCIONES Y REVISIN:

RESPONSABILIDADES 0
DOCUMENTO: GERENTE GENERAL PAGINA:
SGC-MF-002 1 de 75

NOMBRE DEL CARGO:
Gerente general
Planear, organizar, dirigir y controlar, las actividades laborales de la empresa, as como
resolver los asuntos que requieran su intervencin de acuerdo con las facultades
delegadas por el Directorio.
Propietario de la empresa Administrativo
1 Todos
Dirigir, coordinar, controlar y evaluar el desarrollo de las actividades del personal
de la empresa.
Velar por el funcionamiento administrativo y financiero de la empresa.
Establecer un cronograma de actividades y de vencimiento con clientes y los
entes fiscalizadores.
Analizar y solucionar los problemas e inconvenientes que se presenten en el
desarrollo de las actividades de la empresa.
Programar reuniones con el personal de la empresa, cuando sea necesario, para
solucionar problemas y evaluar el desarrollo de actividades.
Coordinar y supervisar la elaboracin y presentacin correcta y oportuna de los
tramites legales a los que esta obligado la empresa.
Representar legalmente a la empresa.
Disear planes, programas, y proyectos de acuerdo a las directrices impartidas
por la junta directiva.
Evaluar el cumplimiento de recaudo de cartera
Aprobar vacaciones, permisos, despidos, renuncias y sueldos del personal de la
empresa.
Seleccionar personal competente y desarrollar programas de entrenamiento
para potenciar sus capacidades.
Est autorizado a firmar los cheques de la compaa, sin lmite de monto
DOCUMENTO: PGINA:
GERENTE GENERAL
SGC-MF-002 2 de 75
FUNCIONES PERIDICAS
FRECUENCIA
FUNCIONES
S Q M B T S A
Hacer y revisar declaracin de retencin en la x
fuente.
Medir la ejecucin y comparar resultados reales con x x
los planes y estndares de ejecucin
Elaborar renovacin Cmara de Comercio x
Velar por el cumplimiento del proceso de seleccin, induccin y capacitacin de
personal.
Desempear otras funciones o encargos segn se requiera durante el desarrollo
del contrato.
EDUCACIN FORMAL Alternativa1: Profesin administrativa.

(Estudios conducentes a ttulo) Alternativa 2: Contador publico.
EDUCACIN NO FORMAL
(Cursos o conocimientos especficos) rea Administrativa
AREA TIEMPO
rea administrativa y
EXPERIENCIA 5 aos
financiera
Conocimiento en cada
INDUCCION una de las reas de la 15 das
empresa.
DOCUMENTO: PGINA:
GERENTE GENERAL.
SGC-MF-002 3 de 75
2. COMPETENCIAS
NIVEL REQUERIDO
HABILIDADES
BAJO MEDIO ALTO
HORARIO x
PUNTUALIDAD
ENTREGA DE TRABAJOS x
COMPAERISMO x
COLABORACIN x
x
CONOCIMIENTOS TECNICOS x
CALIDAD EN EL TRABAJO REALIZADO X
3. RESPONSABILIDAD

HERRAMIENTA x
POR BIENES DE LA
EQUIPOS x
EMPRESA
DINERO x
CON MIEMBROS DE LA
x
EMPRESA
POR CONTACTOS
CON CLIENTES X
(Relacin y Atencin)
CON OTRAS EMPRESAS X
PROVEEDORES x
EN MANEJO x
POR DIRECCIN DE EN REVISIN x
TRABAJO x
POR INFORMACIN CONFIDENCIAL x
DOCUMENTO: PGINA:
GERENTE GENERAL.
SGC-MF-002 4 de 75

Entregar informes
Solicitar sugerencias para mejorar el servicio al
Clientes y cliente.
Ocasional
proveedores Presentar propuestas de servicio
Tener buenas relaciones con los proveedores
y clientes de la empresa
2. RELACIONES DEL CARGO CON EL INTERIOR DE LA EMPRESA

Realizar llamadas telefnicas
Asistente de Aprobar y firmar comprobantes de egreso
Permanente
gerencia Presentar documentos en limpio
Elaborar cartas
Velar por el cumplimiento de los objetivos de la
Todos Permanente
organizacin.
ILUMINACIN Adecuada
TEMPERATURA Normal
ESPACIO Adecuado
RUIDO Normal
VENTILACIN Normal
RIESGOS Normal de acuerdo a la elaboracin de sus actividades.
DOCUMENTO: PGINA:
ASISTENTE DE GERENCIA
SGC-MF-002 5 de 75

NOMBRE DEL CARGO:
Asistente de gerencia
Servir de apoyo, al gerente general de la empresa, y a los jefes de rea cuando estos lo
requieran.
Gerente general Administrativo y financiero
1 1
Informar al gerente general del funcionamiento de la empresa y los clientes.
Atender y coordinar las comunicaciones telefnicas y/o escritas de los clientes y
proveedores.
Coordinar y controlar la agenda de reuniones de las diferentes reas de la
empresa.
Redactar e imprimir correspondencia y/o documentos elaborndolos de acuerdo a
las instrucciones de su Jefe, dentro de los estndares de comunicacin
establecidos.
Realizar otras actividades que le sean asignadas por su jefe inmediato

del contrato.
DOCUMENTO: PGINA:
SGC-MF-002 6 de 75
EDUCACIN FORMAL
Alternativa : Carrera tcnica
EDUCACIN NO FORMAL
(Cursos o conocimientos especficos) Secretariado
AREA TIEMPO
En actividades propias del
EXPERIENCIA 1 ao
puesto a aplicar
Conocimiento de la
INDUCCION empresa 15 das
2. COMPETENCIAS
NIVEL REQUERIDO
HABILIDADES
BAJO MEDIO ALTO
HORARIO X
PUNTUALIDAD
ENTREGA DE TRABAJOS X
COMPAERISMO X
COLABORACIN X
ADAPTABILIDAD AL CAMBIO X
CONOCIMIENTOS INFORMATICOS X
TRABAJO EN EQUIPO X
RESPONSABILIDAD Y CONFIANZA X
PLANIFICACION Y ORANIZACION X
COMUNICACIN X
3. RESPONSABILIDAD

POR BIENES DE LA HERRAMIENTA X
EMPRESA EQUIPOS X
CON MIEMBROS DE LA
X
EMPRESA
POR CONTACTOS
CON CLIENTES X
(Relacin y Atencin)
PROVEEDORES X
POR DIRECCIN DE EN MANEJO X
PERSONAS EN REVISIN X
POR INFORMACIN CONFIDENCIAL X
DOCUMENTO PGINA:
SGC-MF-002 7 de 75

Clientes Resolver inquietudes, guiar en procedimientos Permanente
Mantener informado a la gerencia de los
Proveedores Permanente
mensajes y dudas de los proveedores

Mensajero Solicitar fotocopias, y pago de recibos pblicos Ocasional
Mantener informado todos lo que va ocurriendo
Gerente general Permanente
en la empresa.
ILUMINACIN Adecuada
TEMPERATURA Normal
ESPACIO Adecuado
RUIDO Normal
VENTILACIN Normal
DOCUMENTO PGINA:
SGC-MF-002
MENSAJERO 8 de 75

NOMBRE DEL CARGO:
Mensajero
Realizar todas las diligencias que la empresa requiera de manera oportuna y eficaz,
manejo integral de la correspondencia de la empresa Conexin Deportiva.
Asistente de Gerencia Administrativo y Financiero
1 Ninguno
Cambiar cheques y consignar en los bancos.
Llevar y recoger correspondencia y documentos de las diferentes entidades
(Bancos, oficinas, etc.)
Fotocopiar documentos
Entregar recibos de caja de los respectivos gastos.
Comprar los elementos de aseo y cafetera.
Transporte de Mercanca y Materia Prima.
FUNCIONES PERIDICAS
FRECUENCIA
FUNCIONES
S Q M B T S A
Entregar cuentas de cobro a los clientes x
Recoger a los clientes documentos para retencin
x
en la fuente
Recoger cheques de pago a los clientes por el
x
servicio prestado.
Desempear otras funciones o encargos, segn se requiera durante el desarrollo
del contrato.
DOCUMENTOS PGINA:
MENSAJERO
SGC-MF-002 7 de 75
EDUCACIN FORMAL
Alternativa: Bachiller
EDUCACIN NO FORMAL
(Cursos o conocimientos especficos) Ninguno
AREA TIEMPO
Mensajero en una
EXPERIENCIA empresa de la misma 3 aos
actividad econmica
Conocimiento
empresa.
Tramites externos a
INDUCCION 15 das
desempear
Sistema de gestin
de calidad
2. COMPETENCIAS
NIVEL REQUERIDO
HABILIDADES
BAJO MEDIO ALTO
HORARIO x
PUNTUALIDAD
COMPAERISMO x
COLABORACIN x
x
CONOCIMIENTOS TECNICOS x
CALIDAD EN EL TRABAJO REALIZADO x
DOCUMENTOS PGINA:
MENSAJERO
SGC-MF-002 10 de 75
3. RESPONSABILIDAD

HERRAMIENTA x
POR BIENES DE LA
EQUIPOS x
EMPRESA
DINERO x
CON MIEMBROS DE LA
x
EMPRESA
POR CONTACTOS
CON CLIENTES x
(Relacin y Atencin)
CON OTRAS EMPRESAS x
PROVEEDORES x
PERSONAS

Entregar cuentas de cobro, formularios y
Clientes Permanente
cancelacin de facturas.
Bancos Consignar y cambiar cheques Permanente
Llevar y traer informacin de la empresa y los
clientes.

Con todo el Desempear las funciones relacionadas con el
personal de la cargo. Permanente
empresa
ILUMINACIN Adecuada
TEMPERATURA Normal
ESPACIO Adecuado
RUIDO Alto
VENTILACIN Normal
RIESGOS Alto
DOCUMENTOS PGINA:
SGC-MF-002
OFICIOS VARIOS 11 de 75

NOMBRE DEL CARGO:
Oficios varios
Realizar las labores de aseo, limpieza y cafetera para brindar comodidad a los
colaboradores en los sitios de trabajo del rea a la cual esta prestando servicios,
conforme a las normas y procedimientos vigentes.
Asistente de gerencia Administrativo
1 Ninguno
Organizar, limpiar la oficinas y reas de trabajo
Mantener los baos y lavamos en perfectas condiciones de aseo y limpieza.
Mantener limpios los muebles y enseres, ventanas y todo elemento accesorio de
las reas de las oficinas
Llevar a cabo las labores de cafetera atendiendo a empleados, clientes y
visitantes.
Clasificar la basura empacando desechos orgnicos, papeles, materiales slidos
en bolsas separadas.
Cumplir con las funciones contenidas en la Constitucin, la Ley, los Decretos,
Ordenanzas, Acuerdos, Manual de Funciones, Reglamentos Internos.
Velar por la buena presentacin de los espacios
Informar a la secretaria auxiliar contable, cuando se agoten los implementos de
aseo y cafetera.
del contrato.
DOCUMENTOS PGINA:
OFICIOS VARIOS
SGC-MF-002 12 de 75
EDUCACIN FORMAL
Alternativa: Bachiller acadmico
EDUCACIN NO FORMAL
(Cursos o conocimientos especficos) Ninguno
AREA TIEMPO
EXPERIENCIA Ninguna
Conocimiento empresa.
INDUCCION Sistema de gestin de 2 das
calidad.
2. COMPETENCIAS
NIVEL REQUERIDO
HABILIDADES
BAJO MEDIO ALTO
PUNTUALIDAD HORARIO x
COMPAERISMO x
COLABORACIN x
x
CALIDAD EN EL TRABAJO REALIZADO x
3. RESPONSABILIDAD

HERRAMIENTA X
POR BIENES DE LA
EQUIPOS X
EMPRESA
DINERO N/A
CON MIEMBROS DE LA
x
EMPRESA
POR CONTACTOS
CON CLIENTES x
(Relacin y Atencin)
CON OTRAS EMPRESAS N/A
PROVEEDORES X
EN MANEJO N/A
POR DIRECCIN DE EN REVISIN N/A
PERSONAS EN APROBACIN DE N/A
TRABAJO
DOCUMENTOS PGINA:
OFICIOS VARIOS
SGC-MF-002 13 de 75

Clientes Ofrecer el servicio de cafetera Permanente

Con todo el Ofrecer el servicio de cafetera
personal de la Mantener en limpio y en orden el sitio de Permanente
empresa trabajo.
ILUMINACIN Adecuada
TEMPERATURA Normal
ESPACIO Adecuado
RUIDO Normal
VENTILACIN Normal
RIESGOS Normal de acuerdo a la elaboracin de sus actividades
DOCUMENTOS JEFE ADMINISTRACIN Y PGINA:
SGC-MF-002 VENTAS 14 de 75

NOMBRE DEL CARGO:
Jefe de Administracin y Finanzas
Dirigir y controlar de manera oportuna todas las actividades Administrativas y financieras
optimizando los recurso de la Organizacin
.
Gerente General Administrativo y Financiero
N DE PERSONAS EN EL CARGO: PERSONAL A SU CARGO: 1
1
Dirigir y controlar los procesos de abastecimiento de bienes, materiales y
servicios.
Supervisar y coordinar la administracin de bienes patrimoniales, alquiler de
inmuebles, servicios en general y otros.
Proponer el presupuesto anual de personal.
Disponer la ejecucin de inventarios fsicos de los bienes y materiales.
Evaluar al personal que postula a la organizacin y proponer a la Gerencia
General a quienes renan las mejores condiciones.
Proponer los Perfiles de Puestos y la Escala Salarial, acorde con el cuadro de
Asignacin de Personal, aprobado y vigente.
Proponer a la Gerencia General la actualizacin del Reglamento Interno de
Trabajo.
Ejercer autoridad funcional en el mbito de logstica, recursos humanos, y
contabilidad y finanzas en las Unidades Operativas a nivel nacional.
Proponer a la Gerencia General el plan de gestin financiera.
Proponer y coordinar todas las actividades relacionadas con la seguridad de
los trabajadores, instalaciones y bienes.
Determinar la poltica contable de la organizacin, en funcin a la
normatividad emanada por los organismos rectores y lo dispuesto para las
empresas del Estado.
Autorizar el pago de las obligaciones de la matriz y supervisar los mismos en
las sucursales
Girar y endosar cheques conjuntamente con los funcionarios autorizados
hasta por el monto que autorice el Directorio.
DOCUMENTO JEFE DE MERCADEO Y
PGINA:
SGC-MF-002 VENTAS
15 de 75
FUNCIONES PERIDICAS
FRECUENCIA
FUNCIONES
S Q M B T S A
Proponer a Gerencia General el Plan Anual de x
Adquisiciones de bienes, materiales y servicios.
Formular y proponer a Gerencia General el x
Presupuesto Anual.
Aprobar el plan anual de capacitacin del personal
x
en coordinacin con las dems Unidades Operativas
Contestar requerimientos.
Responder y consultar a la DIAN.
Realizar informes para reportar anomalas que se presenten.
Revisar tramitacin del departamento financiero ante entidades bancarias.
Realizar otras funciones o encargos, segn se requiera durante el desarrollo del
contrato.
DOCUMENTO: JEFE DE MERCADEO Y
PGINA:
SGC-MF-002 VENTAS
16 de 75
Alternativa 1:
Administracin de Empresas
EDUCACIN FORMAL
Alternativa 2: Ingeniera industrial
Carreras Administrativas y Financieras
Conocimiento Aportes legales
EDUCACIN NO FORMAL
(Cursos o conocimientos especficos) rea Administrativa
AREA TIEMPO
Administrativa y
EXPERIENCIA 2 aos
financiera
Proceso administrativo
y Conocimiento Integral
INDUCCION 1 mes
de la Empresa y el
SIGC
2. COMPETENCIAS
NIVEL REQUERIDO
HABILIDADES
BAJO MEDIO ALTO
HORARIO X
PUNTUALIDAD
COMPAERISMO X
COLABORACIN X
X
CONOCIMIENTOS TECNICOS X
HABILIDAD PARA HACER PREGUNTAS X
FLUIDEZ VERBAL X
FLUIDEZ ESCRITA X
PGINA:
SGC-MF-002 VENTAS
17 de 75

POR BIENES DE LA EQUIPOS x
EMPRESA DINERO X
CON MIEMBROS DE LA
POR CONTACTOS x
EMPRESA
(Relacin y Atencin)
PROVEEDORES x
EN MANEJO x
x
TRABAJO

Bancos Solicitud de Crditos Permanente
Para realizar consultas, atender visitas que el
DIAN Ocasional
ente realice
Solicitud de aprovisionamiento de Materia
Prima, Insumos y Maquinaria.

Revisar cartera
Secretaria auxiliar Revisar informe de bancos
contable Realizar llamadas telefnicas Permanente
Aprobar y firmar comprobantes de egreso
Presentar documentos en limpio
Elaborar cartas
Supervisar y aprobar el proceso de Seleccin,

contratacin, entrenamiento y evaluacin del
Analista de Talento personal. Permanente
Humano Vigilar las actividades de Salud Ocupacional y
bienestar del trabajador
Velar porque en cada rea se supla el

Todos los Jefes de
requerimiento de Personal, Insumos, materia Permanente
cada rea
Prima y Maquinaria de acuerdo al presupuesto.
PGINA:
SGC-MF-002 VENTAS
18 de 75
ILUMINACIN Adecuada
TEMPERATURA Normal
ESPACIO Adecuado
RUIDO Normal
VENTILACIN Normal
DOCUMENTO:
SECRETARIA AUXILIAR PGINA:
SGC-MF-002
CONTABLE 19 de 75

NOMBRE DEL CARGO:
Secretaria Auxiliar Contable.
Elaborar y organizar la informacin financiera de la empresa y de los clientes de manera
oportuna y eficaz.
Asistir en el proceso de compra de mercanca repartiendo las prendas segn las
necesidades de cada rea
Jefe rea administracin y finanzas Administrativo y financiero
1 Ninguno
Realizar los registros contables de los movimientos financieros de la empresa.
Atender el telfono.
Atender el personal interno y externo.
Elaborar cartas generales, de la empresa..
Revisar los comprobantes de pago con los respectivos cheques..
Elaboracin de ingresos por concepto de pagos de crditos
Pagos de seguros de vida, cartera, aportes y dems seguros obligatorios
Elaboracin de ingresos por recaudos de nomina
Notas de ajustes generales, en contabilidad y cartera
Informes preliminares de balances
Pago y reembolsos de caja menor
Realizar las cotizaciones Pertinentes con los Proveedores para realizar compras
de Materias Prima, insumos y maquinaria, para presentar las propuestas al jefe
Administrativo y Financiero.
FUNCIONES PERIDICAS
FRECUENCIA
FUNCIONES
S Q M B T S A
Elaborar cheques para pago de facturas varias x
Realizar cobro de cartera. x
Realizar reembolsos a caja menor x
Incorporar la informacin al sistema para obtener el X
balance financiero de la empresa.
Elaborar la nomina y girar cheques para su x
respectivo pago.
Elaborar formularios de los parafiscales y realizar
sus respectivos pagos. x
Archivar correspondencia x
formulario de IVA e Industria y Comercio x
DOCUMENTO:
SGC-MF-002
CONTABLE 20 de 75
FUNCIONES PERIDICAS
FRECUENCIA
FUNCIONES
S Q M B T S A
Recopilacin de documentos para la solicitud de x
crdito ante banco o proveedores
Elaborar facturas de cobro para clientes. x
Elaborar R.U.T.
del contrato.
EDUCACIN FORMAL Alternativa: Tecnlogo en

(Estudios conducentes a ttulo) administracin
EDUCACIN NO FORMAL
(Cursos o conocimientos especficos) Secretariado auxiliar contable.
AREA TIEMPO
Secretariado y auxiliar
EXPERIENCIA 1 ao
contable.
Conocimiento
empresa
INDUCCION 20 das
Sistema de gestin
de calidad
DOCUMENTO:
SGC-MF-002
CONTABLE 21 de 75
3. COMPETENCIAS
NIVEL REQUERIDO
HABILIDADES
BAJO MEDIO ALTO
HORARIO X
PUNTUALIDAD ENTREGA DE TRABAJOS X
COMPAERISMO X
COLABORACIN X
X
3. RESPONSABILIDAD

HERRAMIENTA x
POR BIENES DE LA
EQUIPOS x
EMPRESA
DINERO x
CON MIEMBROS DE LA
x
EMPRESA
POR CONTACTOS
CON CLIENTES x
(Relacin y Atencin)
PROVEEDORES x
EN MANEJO x
x
TRABAJO

Bancos Atender, dar y solicitar informacin. Permanente
Realizar cotizaciones para compras de
materias primas, insumos y maquinaria
DOCUMENTO: SECRETARIA AUXILIAR PGINA:
SGC-MF-002 CONTABLE 22 de 75

Presentar informe diario de movimientos
Jefe Administrativo
financieros y de acontecimientos generales de Permanente
y Financiero
la empresa.
Dar apoyo y realizar las funciones pertinentes
Contadores Permanente
del cargo.
Indicar y revisar las funciones diarias del
Mensajero Permanente
cargo.
Oficios Varios Permanente
cargo.
ILUMINACIN Adecuada
TEMPERATURA Normal
ESPACIO Adecuado
RUIDO Normal
VENTILACIN Normal
RIESGOS Normal de acuerdo a la elaboracin de sus actividades
DOCUMENTO: ANALISTA DE TALENTO PGINA:
SGC-MF-002 HUMANO 23 de 75

NOMBRE DEL CARGO:
Analista de Talento Humano
Disear, implementar y administrar el rea de recursos humanos, en todos los temas de
seleccin, capacitacin, gestin de desempeo, clima organizacional, bienestar y
desarrollo; con el fin de contribuir en el logro de los objetivos establecidos por la entidad,
consultando los principios de eficiencia, eficacia, efectividad y transparencia.
Jefe Administrativo y Financiero Administrativo y financiero

1 Ninguno
Planear, coordinar y dirigir la ejecucin de los procesos de seleccin, evaluacin del

desempeo, formacin y calidad de vida de los colaboradores de la organizacin.
Proponer e implementar la reglamentacin del proceso de bsqueda, seleccin,
vinculacin, induccin, formacin, evaluacin, promocin y mejoramiento del talento
humano.
Apoyar y asesorar dependencias que en aspectos tcnicos y prcticos para el
desarrollo de actividades relaciones con la gestin del talento humano.
Propiciar el desarrollo integral del personal, potenciar y desarrollar competencias
Administrar los sistemas de informacin y la documentacin del personal
Disear e implementar los diferentes sistemas de evaluacin del personal.
Dar cumplimiento a las polticas y directrices del COPASO Nacional y Seccional,
efectuando el seguimiento de los casos de enfermedad comn, profesional y
accidentes de trabajo presentados por los servidores judiciales competencia de sus
distritos judiciales.
Desempear las dems funciones que le sean asignadas por su superior y los
reglamentos para el cumplimiento de la misin de la Entidad, de acuerdo con la
naturaleza, propsito principal y rea de desempeo del cargo.
Presentar los diferentes informes que le sean solicitados en forma oportuna
Coordinar y efectuar la supervisin de la prestacin de servicios de la Caja de

Compensacin Familiar y A.R.P. a la que se encuentre afiliada la entidad.
Alternativa 1: Sicologa
EDUCACIN FORMAL
(Estudios conducentes a ttulo) Alternativa 2:
Ingeniera Industrial
EDUCACIN NO FORMAL Derecho Administrativo, Derecho
(Cursos o conocimientos especficos) Laboral
AREA TIEMPO
rea administrativa y
EXPERIENCIA 2 aos
talento humano
Conocimiento de la
Empresa y del SIGC.
INDUCCION 15 das
Conocimiento del rea
Administrativo y financiero
4. COMPETENCIAS
NIVEL REQUERIDO
HABILIDADES
BAJO MEDIO ALTO
HORARIO X
PUNTUALIDAD
COMPAERISMO X
COLABORACIN X
X
FLUIDEZ VERBAL X
FLUIDEZ ESCRITA X

HERRAMIENTA N/A
POR BIENES DE LA
EQUIPOS x
EMPRESA
DINERO N/A
CON MIEMBROS DE LA
x
EMPRESA
POR CONTACTOS
CON CLIENTES N/A
(Relacin y Atencin)
PROVEEDORES N/A
EN MANEJO x
x
TRABAJO

Cajas de Vigilancia y supervisin sobre la prestacin de
Compensacin y Servicios de los empleados de la empresa Ocasional
ARL

Reclutamiento de nuevo personal.
Jefes de cada rea Capacitacin del personal
Permanente
y todo el personal Evaluacin de Desempeo
Presentacin de Informes y propuestas de

Jefe de rea diseo, organizacin, ejecucin y control de
administrativa y planes, programas, proyectos administrativos Permanente
financiera en pro del cumplimiento de los objetivos
organizacionales
ILUMINACIN Adecuada
TEMPERATURA Normal
ESPACIO Adecuado
RUIDO Normal
VENTILACIN Normal
PGINA:

NOMBRE DEL CARGO:
Jefe de mercadeo y ventas
Mantener la presencia de la Empresa en el Mercado, mediante una efectiva labor
de Mercadotecnia, orientada a desarrollar nuevos Negocios de expansin.
Gerente general Mercadeo y ventas
1 1
Definir un plan estratgico de Marketing, acorde con los objetivos empresariales.
Establecer un modelo de evaluacin, que permita conocer el avance y los
resultados de las ventas.
Realizar anlisis del sector de confecciones de uniformes que incluya Clientes,
Proveedores, Competencia, y a los posibles ingresantes al mercado.
Realizar planes estratgicos de mercadeo, que permitan modificaciones y
adaptaciones para operar en diferentes ambientes.
Analizar y determinar la Rentabilidad de la venta a los diferentes clientes de la
Empresa.
Formular e implementar polticas, que orienten los estudios de Mercado,
Mantener una estructura tarifaria dinmica y flexible que responda a los cambios
que puedan tener la competencia.
Elaborar y dar seguimiento a los planes de Comercializacin de los productos
actuales y futuros que elabora la Empresa.
Identificar, analizar y aplicar alternativas para penetracin y desarrollo de
mercados mediante la introduccin de nuevos productos.
Definir la imagen publicitaria que se quiere comunicar al mercado y/o
consumidores.
Establecer que medios publicitarios sern utilizados para promover los diferentes
productos que ofrece la Empresa
Definir que tipo de promociones o lanzamientos sern utilizados y donde
JEFE DE MERCADEO Y PGINA:
DOCUMENTO:
FUNCIONES PERIDICAS
FRECUENCIA
FUNCIONES
S Q M B T S A
Participar reuniones en conjunto con cada jefe de rea
x
para definir las tarifas de los productos
Realizar investigaciones de mercado de cambio de x x
imagen, diseo de estrategias publicitarias y estudios
de competencia.
Elaboracin de boletines con los productos que presta x
la Empresa, en las zonas de mayor afluencia de
consumidores.
Analizar el Comportamiento de la Demanda de los x
diferentes productos que presta la empresa.
Alternativa 1: Profesional en el rea

EDUCACIN FORMAL
administrativa relacionada con
mercadeo y/o ventas.
EDUCACIN NO FORMAL Preferiblemente estudios en el rea de
(Cursos o conocimientos especficos) mercadeo y ventas
REA TIEMPO
rea relacionada con
EXPERIENCIA mercadeo y ventas 2 ao
Conocimiento total de la
empresa.
INDUCCION Conocimiento sobre el 1 mes
proceso de mercadeo y
ventas.
DOCUMENTO:
4. COMPETENCIAS
NIVEL REQUERIDO
HABILIDADES
BAJO MEDIO ALTO
HORARIO x
PUNTUALIDAD
COMPAERISMO x
LIDERAZGO x
x
TRABAJO EN EQUIPO x
ORDENADO Y DISCIPLINADO x
PRESENTACION PERSONAL X
FLUIDEZ VERBAL X
FLUIDEZ ESCRITA X
HABILIDADES DE NEGOCIACIN X
LIDERAZGO E INICIATIVA X
4. RESPONSABILIDAD
HERRAMIENTA X
POR BIENES DE LA
EQUIPOS X
EMPRESA
DINERO X
CON MIEMBROS DE LA
x
EMPRESA
POR CONTACTOS
CON CLIENTES X
(Relacin y Atencin)
PROVEEDORES X
EN MANEJO X
POR DIRECCIN DE EN REVISIN X
PERSONAS EN APROBACIN DE X
TRABAJO
DOCUMENTO:

Clientes
cliente. Ocasional
Presentar propuestas de promociones
Agencias Solicitar servicios
Ocasional
publicitarias

Con todos los jefes Velar por el cumplimiento de los objetivos de la
Permanente
de cada rea organizacin.
ILUMINACIN Adecuada
TEMPERATURA Normal
ESPACIO Adecuado
RUIDO Normal
VENTILACIN Normal
PGINA:
DOCUMENTO:
AUXILIAR COMERCIAL
SGC-MF-002 31 de 75

NOMBRE DEL CARGO:
Auxiliar Comercial
Responder por toda la gestin de ventas y desarrollar una labor cobertura asistiendo los
clientes asignados y visitando clientes potenciales
Jefe de mercadeo y ventas Mercadeo y Ventas
0 0
Tomar los pedidos de los clientes
Asesorar a los clientes en la venta
Informar sobre actividades promocionales a los clientes
Apertura y seguimiento de nuevos clientes potenciales
Elaboracin de estadsticas e informe de ventas
Acordar con el cliente las condiciones de la venta (tiempo de entrega,
condiciones de pago, validez de la oferta etc.)
Elaborar los clculos necesarios y entregar cotizaciones al cliente
Asegurar la entrega del producto
FUNCIONES PERIDICAS
FRECUENCIA
FUNCIONES
S Q M B T S A
Presentar informes de ventas x
Tomar inventarios de productos de los clientes x
del contrato.
PGINA:
DOCUMENTO: AUXILIAR COMERCIAL
SGC-MF-002 32 de 75
EDUCACIN FORMAL
Alternativa1: tcnico en ventas
EDUCACIN NO FORMAL
rea de ventas
(Cursos o conocimientos especficos)
AREA TIEMPO
EXPERIENCIA rea de ventas 1 ao
Conocimiento de los
productos que hace la
INDUCCION empresa. 15 das
Conocimiento de los
clientes de la empresa
5. COMPETENCIAS
NIVEL REQUERIDO
HABILIDADES
BAJO MEDIO ALTO
HORARIO x
PUNTUALIDAD
COMPAERISMO x
COLABORACIN x
x
BUEN MANEJO DE RELACIONES SOCIALES x
6. RESPONSABILIDAD

HERRAMIENTA X
POR BIENES DE LA
EQUIPOS X
EMPRESA
DINERO X
CON MIEMBROS DE LA
X
EMPRESA
POR CONTACTOS
CON CLIENTES X
(Relacin y Atencin)
PROVEEDORES X
EN MANEJO X
TRABAJO
PGINA:
DOCUMENTO: AUXILIAR COMERCIAL
SGC-MF-002 33 de 75

Entregar informes
cliente.
Clientes Ocasional
Presentar propuestas de promocin
Tener buenas relaciones con los clientes de la
empresa

Entregarle informe de ventas
Jefe de mercadeo y
Entregarle informe del cumplimiento de los Permanente
ventas
objetivos del mes
Secretaria auxiliar Manejo de caja menor por concepto de ventas
Permanente
contable
ILUMINACIN Adecuada
TEMPERATURA Normal
ESPACIO Adecuado
RUIDO Alto
VENTILACIN Normal
RIESGOS Alto
DOCUMENTO: PGINA:
SGC-MF-002 JEFE DE CALIDAD 34 de 75

NOMBRE DEL CARGO:
Jefe de Calidad
Administrar y apoyar el anlisis de los procesos de la coordinacin en el sistema de
Gestin de la Calidad
Gerente general Calidad
1 Auditor de Calidad
Asegurar de que se establezca, implemente y se mantenga los procesos
necesarios para el sistema de gestin de la calidad.
Informar a la alta direccin del desempleo del sistema de gestin de calidad.
Promover entre los empleados el cumplimiento de los requisitos del sistema de
gestin de calidad.
Coordinar la realizacin de reuniones del comit de calidad..
Planear con los auditores internos el cronograma de auditorias internas.
Hacer seguimiento a los auditores internos de acuerdo a sus obligaciones
Apoyar a los auditores internos en la realizacin de las auditorias internas.
Revisar el resultado de los auditores internos de calidad.
Mantener dentro de la empresa la motivacin para cumplir con los requisitos del
sistema de gestin de calidad.
Coordinar con el ente certificador la auditora de certificacin y seguimiento.
Auditar a proveedores en su sistema de gestin de calidad cuando se requiera.
Informar o dar respuesta a las solicitudes de los clientes sobre el sistema de
gestin de calidad.
Coordinar la auditora de calidad cuando el cliente lo requiera.
Aplicar mecanismos y herramientas definidas, para la eficiente gestin de los
procesos ( levantamiento, documentacin, anlisis, validacin y formalizacin) a
cargo del Jefe de Calidad
del contrato.
DOCUMENTO: PGINA:
JEFE DE CALIDAD
SGC-MF-002 35 de 75

EDUCACIN FORMAL de Calidad
(Estudios conducentes a ttulo) Alternativa 2: Profesional en el rea
administrativa
EDUCACIN NO FORMAL Norma ISO 9000:2008
(Cursos o conocimientos especficos) Auditoras Internas
AREA TIEMPO
EXPERIENCIA Calidad o reas afines. 2 Aos
Conocimiento de la
INDUCCION empresa. 1 mes
Norma ISO 9001:2000
6. COMPETENCIAS
NIVEL REQUERIDO
HABILIDADES
BAJO MEDIO ALTO
HORARIO X
PUNTUALIDAD
COMPAERISMO X
COLABORACIN X
X
FLUIDEZ VERBAL X
FLUIDEZ ESCRITA X
DOCUMENTO: PGINA:
JEFE DE CALIDAD
SGC-MF-002 36 de 75
7. RESPONSABILIDAD

HERRAMIENTA N/A
POR BIENES DE LA
EQUIPOS x
EMPRESA
DINERO N/A
CON MIEMBROS DE LA
x
EMPRESA
POR CONTACTOS
CON CLIENTES x
(Relacin y Atencin)
PROVEEDORES x
EN MANEJO N/A
x
TRABAJO

Determinar la satisfaccin del cliente
Clientes Verificar el cumplimiento del sistema de Permanente
gestin de calidad de la empresa.

Velar por la implementacin y el cumplimiento
Todos del sistema de gestin de calidad en la Permanente
empresa.
DOCUMENTO: PGINA:
JEFE DE CALIDAD
SGC-MF-002 37 de 75
ILUMINACIN Adecuada
TEMPERATURA Normal
ESPACIO Adecuado
RUIDO Normal
VENTILACIN Normal
NOTA:
El comit de calidad selecciona o se elige al representante de la direccin, de acuerdo al

desempeo por competencias y al inters que demuestren los empleados de la empresa
que cumplen con los requisitos por competencias que debe tener un representante de la
direccin.
DOCUMENTO: PGINA:
AUDITOR INTERNO DE
SGC-MF-002 38 de 75
CALIDAD

NOMBRE DEL CARGO:
Auditor interno de calidad
Asegurar la implementacin correcta y velar por el mejoramiento continuo del sistema de
gestin de calidad en la empresa.
Gerente general Calidad
1 Ninguno
Planificar con el representante de la direccin las auditorias internas de calidad,
para los periodos de 6 meses o 1 ao.
Dar seguimiento y control a la ejecucin y cumplimiento del Plan Anual de
Auditora y Plan Operativo Anual, conjuntamente con el director
Hacer el plan de auditoria en el formato correspondiente.
Preparar la lista de chequeo que contenga las preguntas a realizar en la auditoria
interna.
Coordinar con el auditado, la fecha y hora de realizar la auditoria.
Hacer las auditorias en la hora programada.
Llenar los formatos, de informes de reportes de auditoria.
Informar al representante de la direccin el resultado de las auditorias internas.
Informar al auditado mediante el formato respectivo el resultado de la auditoria.
Hacer firmar al auditado el resultado de no conformidades.
Hacer seguimiento peridico a las propuestas de solucin a las no
conformidades.
Cerrar o levantar las no conformidades cuando este comprobada su
implementacin.
Informar al representante de la direccin de cualquier anomala del sistema de
gestin de calidad.
Informar a la dependencia auditada, los resultados de las auditoras practicadas
del contrato.
DOCUMENTO: PGINA:
AUDITOR INTERNO DE
SGC-MF-002 39 de 75
CALIDAD

EDUCACIN FORMAL de calidad.
(Estudios conducentes a ttulo) Alternativa 2: Profesional en el rea
administrativo.
EDUCACIN NO FORMAL Norma ISO 9001:2000
(Cursos o conocimientos especficos) Norma 19011 (Auditorias Internas)
Manejo de Excel
AREA TIEMPO
EXPERIENCIA Calidad o reas afines 1 ao
Norma ISO 9001:2000
INDUCCION Norma 19011 15 das
(Auditorias Internas)
3. COMPETENCIAS
NIVEL REQUERIDO
HABILIDADES
BAJO MEDIO ALTO
HORARIO x
PUNTUALIDAD
COMPAERISMO x
LIDERAZGO x
x
TRABAJO EN EQUIPO x
ORDENADO Y DISCIPLINADO x
FLUIDEZ VERBAL X
FLUIDEZ ESCRITA X
HABILIDAD PARA DIAGNOSTICAR Y RESOLVER X
PROBLEMAS
DOCUMENTO: PGINA:
AUDITOR INTERNO DE
SGC-MF-002 40 de 75
CALIDAD
4. RESPONSABILIDAD

HERRAMIENTA N/A
POR BIENES DE LA
EQUIPOS X
EMPRESA
DINERO N/A
CON MIEMBROS DE LA
X
EMPRESA
POR CONTACTOS
CON CLIENTES x
(Relacin y Atencin)
PROVEEDORES X
EN MANEJO N/A
X
TRABAJO

Realizar seguimiento a la implementacin de la
Clientes Ocasional
norma ISO 9001:2008

Asegurar la implementacin correcta y velar
Todos por el mejoramiento continuo del sistema de Permanente
gestin de calidad en la empresa.
ILUMINACIN Adecuada
TEMPERATURA Normal
ESPACIO Adecuado
RUIDO Normal
VENTILACIN Normal
DOCUMENTO: PGINA:
SGC-MF-002 JEFE DE PRODUCCION 41 de 75

NOMBRE DEL CARGO:
Jefe de Produccin
Velar por el cumplimiento de las especificaciones del producto por parte del cliente,
cumpliendo con los objetivos de produccin tanto en calidad, cantidad y tiempo.
Gerente General Produccin
N DE PERSONAS EN EL CARGO PERSONAL A SU CARGO:
1 10
Orientar, coordinar, dirigir y controlar las actividades del personal a su cargo conforme a
las normas y procedimientos vigentes.
Controlar que todos los documentos dirigidos a su sector sean tramitados en la menor
brevedad posible
Planificar y programar las actividades a ser realizadas para el cumplimiento de los
objetivos previstos, conforme a las polticas establecidas y los recursos disponibles
Atender las consultas de las dems reas y de terceros vinculados con las actividades
de su unidad
Controlar la adecuada utilizacin y conservacin de los bienes del activo fijo, materiales y
tiles asignados a su rea.
Emitir pedidos de provisin para su sector.
Supervisar la ejecucin de las actividades de su departamento.
Mantener informado al gerente general o superior inmediato respecto de las actividades
y novedades del rea, y realizar las consultas que fueren necesarias en el momento
oportuno.
Participar de las reuniones de trabajo convocadas a fin de tratar temas de trascendencia,
aportar y recomendar alternativas de solucin.
Cumplir con las dems funciones que sean encomendadas por el gerente general
FUNCIONES PERIDICAS
FRECUENCIA
FUNCIONES
S Q M B T S A
Planificar conjuntamente con el personal a su cargo, las x
actividades a ser realizadas para el cumplimiento de los
objetivos previstos
Elaborar el plan operativo anual de unidad, alineado x
con los objetivos, polticas, estrategias establecidas
para su direccin.
Participar en la evaluacin de desempeo del personal X
a su cargo
Aportar para la elaboracin del presupuesto anual X
DOCUMENTO: PGINA:
JEFE DE PRODUCCION
SGC-MF-002 42 de 75
Solicitar al superior inmediato el nombramiento, contratacin, promocin,

traslado, remocin y/o cesanta del personal administrativo, profesional y
tcnico del rea a su cargo, conforme a la legislacin vigente y al
Reglamento Interno.
Alternativa 1: Ingeniero Industrial o

afines.
EDUCACIN FORMAL
Alternativa 2: Ingeniera Mecnica
EDUCACIN NO FORMAL Maquinaria de Confecciones

(Cursos o conocimientos especficos)
AREA TIEMPO
EXPERIENCIA Produccin 2 aos
Proceso productivo de
la empresa
INDUCCION Conocimiento Integral 1 Mes
de la Empresa y el
SIGC
9. COMPETENCIAS
NIVEL REQUERIDO
HABILIDADES
BAJO MEDIO ALTO
HORARIO X
PUNTUALIDAD
COMPAERISMO X
COLABORACIN X
X
FLUIDEZ VERBAL X
FLUIDEZ ESCRITA X
DOCUMENTO: PGINA:
JEFE DE PRODUCCION
SGC-MF-002 43 de 75

HERRAMIENTA X
POR BIENES DE LA
EQUIPOS X
EMPRESA
DINERO X
CON MIEMBROS DE LA
x
EMPRESA
POR CONTACTOS
CON CLIENTES X
(Relacin y Atencin)
PROVEEDORES X
EN MANEJO X
X
TRABAJO

Conocer especificacin detallas de los clientes,
Clientes puesto que el rea de Mercadeo y ventas Ocasional
sern los principales involucrados
Realizar indicaciones especificas sobre
Proveedores
materia prima y maquinaria.

Presentar informe diario de movimientos
Gerente general financieros y de acontecimientos especficos Permanente
del rea.
Construir en conjunto planes para aumentar
Mercadeo participacin en el mercado de acuerdo a las Permanente
especificaciones de los clientes
Velar por el cumplimiento de los objetivos del
Operarios rea y del organizacin, y de los lineamientos Permanente
del SIGC
Mensajero Permanente
cargo.
DOCUMENTO: PGINA:
JEFE DE PRODUCCION
SGC-MF-002 44 de 75
ILUMINACIN Adecuada
TEMPERATURA Normal
ESPACIO Adecuado
RUIDO Alto
VENTILACIN Normal
DOCUMENTO: PGINA:
SGC-MF-002 DISEADOR DE MODAS 45 de 75

NOMBRE DEL CARGO:
Diseador de Modas
Disear Patrones de acuerdo a los requerimientos de cada cliente, generando propuestas
creativas que agreguen valor .
Jefe de Produccin
1 0
Disear los modelos e acuerdo con lo que se pide.

Realiza prototipos de las distintas tallas.
Reportar al encargado de produccin los materiales necesarios para el producto.
Realizar y hacer llegar a los operarios las formas ms adecuadas y optimas de
las diferentes operaciones a realizar sobre el producto.
Investigar para generar propuestas de vestuario enmarcadas en la proyeccin del
individuo, la cultura y la vanguardia .
10.CONOCIMIENTOS Y EXPERIENCIAS
Alternativa 1:
EDUCACIN FORMAL Diseadora de Modas
(Estudios conducentes a ttulo) Alternativa 2:
N/A
EDUCACIN NO FORMAL
(Cursos o conocimientos especficos) Diseo y Confeccin de Uniformes
AREA TIEMPO
Produccin en Empresa de
EXPERIENCIA 1 ao
Uniformes
Conocimiento de la
empresa y del SIGC.
INDUCCION Conocimiento del rea 15 das
de mercadeo y
Proceso de Produccin
DOCUMENTO: PGINA:
DISEADOR DE MODAS
SGC-MF-002 46 de 75
7. COMPETENCIAS
NIVEL REQUERIDO
HABILIDADES
BAJO MEDIO ALTO
HORARIO X
PUNTUALIDAD
COMPAERISMO X
COLABORACIN X
X
FLUIDEZ VERBAL X
FLUIDEZ ESCRITA X
8. RESPONSABILIDAD

HERRAMIENTA N/A
POR BIENES DE LA
EQUIPOS x
EMPRESA
DINERO N/A
CON MIEMBROS DE LA
x
EMPRESA
POR CONTACTOS
CON CLIENTES x
(Relacin y Atencin)
PROVEEDORES x
EN MANEJO x
x
TRABAJO
DOCUMENTO: PGINA:
DISEADOR DE MODAS
SGC-MF-002 47 de 75

Clientes Para saber como quieren los diseos de sus
Permanente
uniformes

Realizar seguimiento de los procedimientos
encomendado con los mas altos estndares de
Operarios Permanente
calidad y de acuerdo a las exigencias de los
clientes
Presentar Informes que se requieran sobre la
produccin.
Requerimiento de materia prima, insumos y
Jefe de Produccin maquinaria para cumplir con las ordenes de Permanente
produccin satisfactoriamente
Jefe rea de Disear planes y estrategias que estn dentro

Ocasionalmente
Mercadeo y Ventas de los requerimientos del cliente, con el fin de
aumentar participacin en el mercado
ILUMINACIN Adecuada
TEMPERATURA Normal
ESPACIO Adecuado
RUIDO Alto
VENTILACIN Normal
DOCUMENTO: PGINA:
SGC-MF-002 OPERARIO DE CORTE 48 de 75

NOMBRE DEL CARGO:
Operario de corte
Operar eficientemente las maquinas o herramientas; vigilar y controlar el cumplimiento de
las normas de calidad en la produccin.
Jefe de produccin Produccin
1 0
interpretar ficha tcnica y rdenes de fabricacin para organizar el trabajo.
Operar mquinas y herramientas para realizar: el ensamble, cosido, y
acabado de textiles
Aplicar medidas de Seguridad e Higiene
Aplicar los mtodos y tcnicas de identificacin de ordenes de trabajo y fichas
tcnicas utilizando apropiadamente los materiales y herramientas.
Aplicar tcnicas de identificacin de los materiales, herramientas y
maquinarias a utilizar segn la tarea asignada y de acuerdo con las
especificaciones de la ficha tcnica.
Operar maquinas y herramientas de confeccin de indumentaria y artculos
textiles.
Aplicar mtodos de ensamble de piezas para armar la prenda.
Aplicar tcnicas y mtodos de costuras para unir las piezas que componen la
prenda o artculos textiles respetando orden de trabajo, ficha tcnica y
prototipo.
Aplicar mtodos y tcnicas de acabados de las prendas utilizando
apropiadamente los materiales y herramientas.
FUNCIONES PERIDICAS
FRECUENCIA
FUNCIONES
S Q M B T S A
Realizar el mantenimiento preventivo de las maquinas, x
limpiando, lubricando y cambiando accesorios
deteriorados para evitar pequeas averas.
Desempear otras funciones o encargos segn se requiera durante el desarrollo del
contrato.
DOCUMENTO: PGINA:
OPERARIO DE CORTE
SGC-MF-002 49 de 75
EDUCACIN FORMAL
Alternativa1: bachiller
EDUCACIN NO FORMAL Conocimiento en el corte de prendas
(Cursos o conocimientos especficos) para vestir.
Conocimiento bsicos en matemticas
(unidades de medida)
AREA TIEMPO
EXPERIENCIA rea de confeccin 1 ao
Conocimiento de los
empresa.
INDUCCION 15 das
Conocimiento de la maquina
a utilizar
Conocimiento de la empresa
10. COMPETENCIAS
NIVEL REQUERIDO
HABILIDADES
BAJO MEDIO ALTO
HORARIO x
PUNTUALIDAD
COMPAERISMO x
COLABORACIN x
x
ELABORACIN DE PRODUCTOS DE EXCELENTE x
CALIDAD
DISPOSICIN PARA EL TRABAJO BAJO PRESIN X
CAPACIDAD DE TRABAJO EN EQUIPO X
COMPROMISO CON LA EMPRESA X
NIVEL DE COMUNICACIN x
IDENTIFICACIN DE COLORES x
ESTADO FSICO X
CAPACIDAD PARA SOBRELLEVAR UN TRABAJO X
RUTINARIO
CAPAZ DE PRESTAR ATENCIN AL DETALLE X
TRABAJO CON MANOS DE FORMA HABILIDOSA X
RESPONSABLE X
DOCUMENTO: PGINA:
OPERARIO DE CORTE
SGC-MF-002 50 de 75
11. RESPONSABILIDAD

HERRAMIENTA X
POR BIENES DE LA
EQUIPOS X
EMPRESA
DINERO x
CON MIEMBROS DE LA
X
EMPRESA
POR CONTACTOS
CON CLIENTES X
(Relacin y Atencin)
PROVEEDORES X
EN MANEJO X
TRABAJO

No aplica No aplica No aplica

Diseo de modas Para el correcto corte de las prendas Permanente
Para el correcto desempeo en la etapa de
Control de calidad Permanente
confeccin de las prendas
Todos los Para coordinar una orden de produccin y
operarios de la procurar una buena calidad de las prendas a Permanente
planta producir
ILUMINACIN Adecuada
TEMPERATURA Normal
ESPACIO Adecuado
RUIDO Alto
VENTILACIN Normal
RIESGOS Alto
DOCUMENTO: PGINA:
OPERARIO DE MAQUINA
SGC-MF-002 51 de 75
PLANA

NOMBRE DEL CARGO:
Operario de maquina plana
Realizar las actividades de pespuntear piezas de indumentaria, con costura doble, segn
el proceso de confeccin, las especificaciones de la ficha tcnica, prototipo y orden verbal,
preservando la seguridad e higiene laboral y herramientas a su cargo.
1 0
Preparar el rea de trabajo para iniciar el proceso de confeccin de acuerdo a las
especificaciones de la ficha tcnica, prototipo y orden verbal, preservando la
seguridad e higiene laboral y herramientas a su cargo.
Regular y calibrar a mquina industrial segn el proceso de confeccin.
Ordenar la produccin propia teniendo en cuenta la secuencia de trabajo.
Pre puntear piezas con costura doble segn proceso de confeccin de acuerdo a
las especificaciones de la ficha tcnica
Seleccionar insumos para realizar cada operacin segn la secuencia de trabajo.
Enhebrar la maquina aplicando procedimientos de uso especfico de la misma.
Verificar el funcionamiento de la mquina, considerando parmetros solicitados
de a ficha tcnica.
Identificar los accesorios requeridos para cada operacin.
Realizar el mantenimiento preventivo de las maquinas
Elaborar diferentes productos que se solicite
Minimizar el numero de errores
FUNCIONES PERIDICAS
FRECUENCIA
FUNCIONES
S Q M B T S A
contrato.
OPERARIO DE MAQUINA
DOCUMENTO: PGINA:
PLANA
SGC-MF-002 52 de 75
EDUCACIN FORMAL
EDUCACIN NO FORMAL Curso de manejo de maquina plana
(Cursos o conocimientos especficos) Conocimiento bsicos en matemticas
AREA TIEMPO
Conocimiento de los
empresa.
INDUCCION 15 das
a utilizar
13. COMPETENCIAS
NIVEL REQUERIDO
HABILIDADES
BAJO MEDIO ALTO
HORARIO x
PUNTUALIDAD
COMPAERISMO x
COLABORACIN x
x
CALIDAD
ESTADO FSICO X
RUTINARIO
RESPONSABLE X
OPERARIO DE MAQUINA
DOCUMENTO: PGINA:
PLANA
SGC-MF-002 53 de 75
14. RESPONSABILIDAD

HERRAMIENTA X
POR BIENES DE LA
EQUIPOS X
EMPRESA
DINERO x
CON MIEMBROS DE LA
X
EMPRESA
POR CONTACTOS
CON CLIENTES X
(Relacin y Atencin)
PROVEEDORES X
EN MANEJO X
TRABAJO


Diseo de modas Para la correcta elaboracin de las prendas Permanente
planta producir
ILUMINACIN Adecuada
TEMPERATURA Normal
ESPACIO Adecuado
RUIDO Alto
VENTILACIN Normal
RIESGOS Alto
DOCUMENTO: PGINA:
OPERARIO DE
SGC-MF-002 54 de 75
FILETEADORA

NOMBRE DEL CARGO:
Operario de fileteadora
Operar eficientemente las fileteadora y herramientas especificas del puesto, dando
acabados, cerrando costados o entrepiernas, entre otros.
1 0
Preparar el rea de trabajo para iniciar el proceso de confeccin de acuerdo a las
especificaciones de la ficha tcnica, prototipo y orden verbal, preservando la
seguridad e higiene laboral y herramientas a su cargo.
Regular y calibrar a mquina industrial segn el proceso de confeccin.
Ordenar la produccin propia teniendo en cuenta la secuencia de trabajo.
Seleccionar insumos para realizar cada operacin segn la secuencia de trabajo.
Enhebrar la maquina aplicando procedimientos de uso especfico de la misma.
Verificar el funcionamiento de la mquina, considerando parmetros solicitados
de a ficha tcnica.
Identificar los accesorios requeridos para cada operacin.
Realizar el mantenimiento preventivo de las maquinas
Elaborar diferentes productos que se solicite
Minimizar el numero de errores
FUNCIONES PERIDICAS
FRECUENCIA
FUNCIONES
S Q M B T S A
contrato.
DOCUMENTO: PGINA:
OPERARIO DE FILETEADORA
SGC-MF-002 55 de 75
EDUCACIN FORMAL
Alternativa1: Bachiller
EDUCACIN NO FORMAL Conocimiento bsico en matemticas
(Cursos o conocimientos especficos) (unidades de medida)
Conocimientos de cmo manejar una
maquina fileteadora
AREA TIEMPO
Conocimientos de los
empresa
INDUCCION 15 das
a utilizar
16. COMPETENCIAS
NIVEL REQUERIDO
HABILIDADES
BAJO MEDIO ALTO
HORARIO x
PUNTUALIDAD
COMPAERISMO x
COLABORACIN x
x
CALIDAD
ESTADO FSICO X
RUTINARIO
DOCUMENTO: PGINA:
OPERARIO DE FILETEADORA
SGC-MF-002 56 de 75
17. RESPONSABILIDAD

HERRAMIENTA X
POR BIENES DE LA
EQUIPOS X
EMPRESA
DINERO X
CON MIEMBROS DE LA
X
EMPRESA
POR CONTACTOS
CON CLIENTES X
(Relacin y Atencin)
PROVEEDORES X
EN MANEJO X
TRABAJO


planta producir
ILUMINACIN Adecuada
TEMPERATURA Normal
ESPACIO Adecuado
RUIDO Alto
VENTILACIN Normal
RIESGOS Alto
DOCUMENTO: PGINA:
SGC-MF-002 OPERARIO DE COLLARIN 57 de 75

NOMBRE DEL CARGO:
Operario de collarn
Operar eficientemente la maquinas de collarn y sus herramientas; elaborando dobladillos
y recubrimientos en prendas de vestir
1 0
Aplicar mtodos de ensamble de piezas para armar la prenda.
Aplicar tcnicas y mtodos de costuras para unir las piezas que componen la
prototipo.
Pegar bises con ayuda de guas especificas
Unir piezas en telas elsticas y de punto
FUNCIONES PERIDICAS
FRECUENCIA
FUNCIONES
S Q M B T S A
contrato.
DOCUMENTO: PGINA:
OPERARIO DE COLLARIN
SGC-MF-002 58 de 75
EDUCACIN FORMAL
EDUCACIN NO FORMAL Curso de manejo de maquina de
(Cursos o conocimientos especficos) collarn
AREA TIEMPO
Conocimiento de los
empresa.
INDUCCION 15 das
a utilizar
19. COMPETENCIAS
NIVEL REQUERIDO
HABILIDADES
BAJO MEDIO ALTO
HORARIO x
PUNTUALIDAD
COMPAERISMO x
COLABORACIN x
x
CALIDAD
ESTADO FSICO X
RUTINARIO
RESPONSABLE X
DOCUMENTO: PGINA:
OPERARIO DE COLLARIN
SGC-MF-002 59 de 75
20. RESPONSABILIDAD

HERRAMIENTA X
POR BIENES DE LA
EQUIPOS X
EMPRESA
DINERO X
CON MIEMBROS DE LA
X
EMPRESA
POR CONTACTOS
CON CLIENTES X
(Relacin y Atencin)
PROVEEDORES X
EN MANEJO X
TRABAJO


planta producir
ILUMINACIN Adecuada
TEMPERATURA Normal
ESPACIO Adecuado
RUIDO Alto
VENTILACIN Normal
RIESGOS Alto
DOCUMENTO: OPERARIO DE PGINA:
SGC-MF-002 ENRESORTADORA 60 de 75

NOMBRE DEL CARGO:
Operario de enresortadora
Operar eficientemente la maquinas de enresortar y sus herramienta, pegando
debidamente los resortes en las prendas
1 0
Aplicar mtodos de ensamble de piezas para pegar el resorte.
Aplicar tcnicas y mtodos de costuras para unir el resorte a la prenda o
artculos textiles respetando orden de trabajo, ficha tcnica y prototipo.
FUNCIONES PERIDICAS
FRECUENCIA
FUNCIONES
S Q M B T S A
contrato.
OPERARIO DE
DOCUMENTO: PGINA:
ENRESORTADORA
SGC-MF-002 61 de 75
EDUCACIN FORMAL
EDUCACIN NO FORMAL Curso de manejo de maquina
(Cursos o conocimientos especficos) enresortadora.
AREA TIEMPO
Conocimiento de los
empresa.
INDUCCION 15 das
a utilizar
22. COMPETENCIAS
NIVEL REQUERIDO
HABILIDADES
BAJO MEDIO ALTO
HORARIO x
PUNTUALIDAD
COMPAERISMO x
COLABORACIN x
x
CALIDAD
ESTADO FSICO X
RUTINARIO
RESPONSABLE X
OPERARIO DE
DOCUMENTO: PGINA:
ENRESORTADORA
SGC-MF-002 62 de 75
23. RESPONSABILIDAD

HERRAMIENTA X
POR BIENES DE LA
EQUIPOS X
EMPRESA
DINERO X
CON MIEMBROS DE LA
X
EMPRESA
POR CONTACTOS
CON CLIENTES X
(Relacin y Atencin)
PROVEEDORES X
EN MANEJO X
TRABAJO


planta producir
ILUMINACIN Adecuada
TEMPERATURA Normal
ESPACIO Adecuado
RUIDO Alto
VENTILACIN Normal
RIESGOS Alto
DOCUMENTO: PGINA:
SGC-MF-002 OPERARIO DE OJALADORA 63 de 75

NOMBRE DEL CARGO:
Operario de ojaladora
Operar eficientemente la maquina ojaladora y sus herramientas; elaborando ojales de
diferentes tamaos y formas.
1 0
Aplicar mtodos para realizar una adecuada elaboracin del ojal
FUNCIONES PERIDICAS
FRECUENCIA
FUNCIONES
S Q M B T S A
contrato.
DOCUMENTO: PGINA:
OPERARIO DE OJALADORA
SGC-MF-002 64 de 75
EDUCACIN FORMAL
EDUCACIN NO FORMAL Curso de manejo de maquina
(Cursos o conocimientos especficos) ojaladora
AREA TIEMPO
Conocimiento de los
empresa.
INDUCCION 15 das
a utilizar
25. COMPETENCIAS
NIVEL REQUERIDO
HABILIDADES
BAJO MEDIO ALTO
HORARIO x
PUNTUALIDAD
COMPAERISMO x
COLABORACIN x
x
CALIDAD
ESTADO FSICO X
RUTINARIO
RESPONSABLE X
DOCUMENTO: PGINA:
OPERARIO DE OJALADORA
SGC-MF-002 65 de 75
26. RESPONSABILIDAD

HERRAMIENTA X
POR BIENES DE LA
EQUIPOS X
EMPRESA
DINERO X
CON MIEMBROS DE LA
X
EMPRESA
POR CONTACTOS
CON CLIENTES X
(Relacin y Atencin)
PROVEEDORES X
EN MANEJO X
TRABAJO


planta producir
ILUMINACIN Adecuada
TEMPERATURA Normal
ESPACIO Adecuado
RUIDO Alto
VENTILACIN Normal
RIESGOS Alto
DOCUMENTO: PGINA:
OPERARIO DE
SGC-MF-002 66 de 75
BOTONADORA

NOMBRE DEL CARGO:
Operario de botonadora
Operar eficientemente la maquina botonadora y sus herramientas, para un adecuado
pegado de los botones o adornos en la prenda de vestir
1 0
Aplicar tcnicas y mtodos de costuras para unir los botones o adornos a la
prototipo.
FUNCIONES PERIDICAS
FRECUENCIA
FUNCIONES
S Q M B T S A
contrato.
DOCUMENTO: PGINA:
OPERARIO DE BOTONADORA
SGC-MF-002 67 de 75
EDUCACIN FORMAL
(Cursos o conocimientos especficos) botonadora
AREA TIEMPO
Conocimiento de los
empresa.
INDUCCION 15 das
a utilizar
28. COMPETENCIAS
NIVEL REQUERIDO
HABILIDADES
BAJO MEDIO ALTO
HORARIO x
PUNTUALIDAD
COMPAERISMO x
COLABORACIN x
x
CALIDAD
ESTADO FSICO X
RUTINARIO
RESPONSABLE X
DOCUMENTO: PGINA:
OPERARIO DE BOTONADORA
SGC-MF-002 68 de 75
29. RESPONSABILIDAD

HERRAMIENTA X
POR BIENES DE LA
EQUIPOS X
EMPRESA
DINERO X
CON MIEMBROS DE LA
X
EMPRESA
POR CONTACTOS
CON CLIENTES X
(Relacin y Atencin)
PROVEEDORES X
EN MANEJO X
TRABAJO


planta producir
ILUMINACIN Adecuada
TEMPERATURA Normal
ESPACIO Adecuado
RUIDO Alto
VENTILACIN Normal
RIESGOS Alto
DOCUMENTO: PGINA:
SGC-MF-002 OPERARIO DE BORDADORA 69 de 75

NOMBRE DEL CARGO:
Operario de bordadora
Operar eficientemente la maquina de bordado y sus herramientas, para un adecuado
bordado de los escudos y logos que el cliente requiera.
1 0
Aplicar tcnicas y mtodos de bordado para hacer un excelente trabajo
respetando orden de trabajo, ficha tcnica y prototipo.
FUNCIONES PERIDICAS
FRECUENCIA
FUNCIONES
S Q M B T S A
contrato.
DOCUMENTO: PGINA:
OPERARIO DE BORDADORA
SGC-MF-002 70 de 75
EDUCACIN FORMAL
(Cursos o conocimientos especficos) bordado
AREA TIEMPO
Conocimiento de los
empresa.
INDUCCION 15 das
a utilizar
31. COMPETENCIAS
NIVEL REQUERIDO
HABILIDADES
BAJO MEDIO ALTO
HORARIO x
PUNTUALIDAD
COMPAERISMO x
COLABORACIN x
x
CALIDAD
ESTADO FSICO X
RUTINARIO
RESPONSABLE X
DOCUMENTO: PGINA:
OPERARIO DE BORDADORA
SGC-MF-002 71 de 75
32. RESPONSABILIDAD

HERRAMIENTA X
POR BIENES DE LA
EQUIPOS X
EMPRESA
DINERO X
CON MIEMBROS DE LA
X
EMPRESA
POR CONTACTOS
CON CLIENTES X
(Relacin y Atencin)
PROVEEDORES X
EN MANEJO X
TRABAJO


planta producir
ILUMINACIN Adecuada
TEMPERATURA Normal
ESPACIO Adecuado
RUIDO Alto
VENTILACIN Normal
RIESGOS Alto
DOCUMENTO: PGINA:
OPERARIO DE REVISION Y
SGC-MF-002 72 de 75
PLANCHADO

NOMBRE DEL CARGO:
Operario de revisin y planchado
Darle el acabado final de las prendas, que consiste revisar que estn en bien hechas,
planchar las prendas y darle un doble adecuado para luego empacarlas.
1 0
Revisar las prendas, quitndoles hilos suelos.
Verificar que la prenda cumpla con los estndares de calidad establecidos
Planchar los diferentes productos
Doblar los productos
empaquetado de los productos
reportar en caso de errores al encargado de control de calidad
realizar la tarea en el tiempo menos posible de la forma adecuado
FUNCIONES PERIDICAS
FRECUENCIA
FUNCIONES
S Q M B T S A
contrato.
DOCUMENTO: PGINA:
SGC-MF-002 73 de 75
PLANCHADO
EDUCACIN FORMAL
EDUCACIN NO FORMAL
(Cursos o conocimientos especficos) No aplica
AREA TIEMPO
rea de planchado y
EXPERIENCIA 1 ao
doblado
Conocimiento de los
empresa.
INDUCCION Conocimiento de la 15 das
maquina a utilizar
Conocimiento de la
empresa
34. COMPETENCIAS
NIVEL REQUERIDO
HABILIDADES
BAJO MEDIO ALTO
HORARIO x
PUNTUALIDAD
COMPAERISMO x
COLABORACIN x
x
CALIDAD
ESTADO FSICO X
RUTINARIO
RESPONSABLE X
DOCUMENTO: PGINA:
SGC-MF-002 74 de 75
PLANCHADO
35. RESPONSABILIDAD

HERRAMIENTA X
POR BIENES DE LA
EQUIPOS X
EMPRESA
DINERO x
CON MIEMBROS DE LA
X
EMPRESA
POR CONTACTOS
CON CLIENTES X
(Relacin y Atencin)
PROVEEDORES X
EN MANEJO X
TRABAJO


Para informar de posibles errores encontrados
en las prendas
planta producir
ILUMINACIN Adecuada
TEMPERATURA Normal
ESPACIO Adecuado
RUIDO Alto
VENTILACIN Normal
RIESGOS Alto
ELABORADO POR:
REVISADO POR: APROBADO POR:
Catherine Henao Bernal
Omar Buitrago Omar Buitrago
Isleny Correa Forero
CARGO: Estudiantes CARGO: Gerente Gral. CARGO: Gerente Gral.
FIRMA: FIRMA: FIRMA:
FECHA: FECHA: FECHA:

CONEXIN DEPORTIVA
SISTEMA DE GESTIN DE CALIDAD
PROCEDIMIENTO CONTROL DE
DOCUMENTOS
VERSIN: 001 FECHA: Agosto CDIGO: PAGINA: 1 de 5
de 2014 SGC-PRO-003-1
1. OBJETIVO.
Describir y unificar la elaboracin y estructura de los documentos; as mismo,

establecer los criterios para la revisin, aprobacin, actualizacin y control de
todos los documentos del Sistema de Gestin de Calidad de la Empresa Conexin
Deportiva.
2. ALCANCE.
Las instrucciones de este procedimiento se aplican a los documentos internos y a

los documentos externos que circulan en esta empresa, por tanto tiene alcance en
todas las reas que conforman esta empresa.
3. RESPONSABLES:
Los encargados de cada proceso dentro de la empresa.
4. DEFINICIONES:
Documento: Informacin y su medio de soporte.

Procedimiento: Documento que describe con alto grado de detalle el modo de
realizar las actividades principales del Sistema de Calidad.
Registro: Resultados obtenidos y consignados en un documento que
proporciona evidencia de las actividades desempeadas.
Formato: Documento preestablecido por el Sistema de Gestion de Calidad en
donde se registra la informacion que circula por la empresa.
Copias controladas: copias de los ducumentos de Sistemas de Gestion de
Calidad que circula dentro de las instalaciones de la empresa, cumpliendo con
los controles establecidos, conservacion y buen uso por parte del usuario.
Copias no controladas: Son copias de los documentos del sistema de gestion
de calidad cuya circulacion no se controla.
Copias obsoletas: Son copias de los documentos del Sistema de Gestion de
Calidad cuya aplicabilidad y veracidad no es vigente.
PROCEDIMIENTO
CONTROL DE PAGINA: 2 de 5
DOCUMENTOS
5. GENERALIDADES:
El control de documentos permite tener un flujo de informacin eficiente tanto

interna como externamente, por lo tanto posibilita que el documento en uso sea el
correcto y el aprobado, segn sea necesario. Tambin concede mantener una lista
de las personas que tienen los documentos, asegurando que estos permanezcan
legibles y fcilmente identificables. Adems se previene el uso de documentos
obsoletos, ya que permite revisarlos y actualizarlos cuando sea necesario. Fcil
reconocimiento de los documentos de origen interno y de origen externo.
6. PROCEDIMIENTO:
Control de documentos:
Para tener un xito en la documentacin del sistema de gestin de la calidad la
empresa Conexin Deportiva, se requiere tener un control de todos los
documentos requeridos por la empresa, por lo tanto se estableci un
procedimiento para el manejo de los documentos.
La solicitud del documento se hace con base en el formato Prstamo de
documentos FO-PRO-CD-2 el cual se puede encontrar en la lista de formatos,
este contiene: la fecha del prstamo, el cdigo del documento, nombre del
documento, nombre de quien lo presta, nombre de a quien le entrega, firma de
quien lo presta, firma de recibido y la fecha de devolucin.
Para los documentos originales se utilizara el formato llamado Lista maestra de
documentos FO-PRO-CD-1 el cual permite mantener localizados los
documentos importantes dentro de la empresa, este formato contiene: cdigo,
nombre, fecha de vigencia, versin, y la ubicacin, del documento.
Redaccin de los documentos:

Los documentos sern escritos de forma clara y coherente, con los trminos ms
sencillos para que sean de fcil entendimiento para cualquier miembro de la
empresa.
Contenido de los documentos del Sistema de Gestin de la Calidad.

Todos los documentos que maneja la organizacin deben contener: Encabezado,
que consta del logo de la organizacin, la fecha, numero de hojas (X de Y),
vigencia y codificacin del documento. Al final del documento debe ir quien es el
encargado de la informacin correspondiente.
PROCEDIMIENTO
DOCUMENTOS
Contenido de los procedimientos del Sistema de Gestin de Calidad:

Siguiendo los parmetros establecidos por la norma se tiene que los
procedimientos deben contener:
Objetivo
Alcance
Responsables
Definiciones
Generalidades
Procedimiento
Contenido mnimo de los procedimientos

Nombre
Definiciones
Responsable
Autoridad
Alcance
Descripcin
Contenido mnimo de los manuales de funciones y responsabilidades de los

procesos:
Identificacin del cargo: (Nombre, Nivel, Dependencia, Autoridad, Numero
de cargos iguales)
Objetivo del cargo.
Funciones del cargo: Describe las funciones especficas de cada cargo y
los procedimientos que involucra.
Responsabilidades: identifica las responsabilidades que implica cada cargo.
Competencias: Define los estudios, experiencia y perfil necesario para cada
cargo.
Contenido de los formatos:

Los formatos se desarrollaran de acuerdo a las necesidades de cada
Dependencia, se realizara reuniones con cada dependencia para llegar a un
acuerdo.
Codificacin de los documentos de del Sistema De Gestin de Calidad

Para mantener un adecuado flujo de la informacin se ha hecho una codificacin
alfanumrica, tomado las siguientes siglas que indican el tipo de informacin que
se est analizando o desarrollando.
PROCEDIMIENTO
DOCUMENTOS
SGC: Sistema de gestin de calidad

MC: Manual de calidad
MF: Manual de funciones
FO: Formatos
PRO: Procedimientos
CD: Control de documentos
Elaboracin, revisin y aprobacin de los documentos.
En el manual de procedimientos se encuentra detallado el manejo que debe

hacerle a la informacin que es pertinente en su cargo. Por tal motivo, en trminos
generales, cualquier documento debe ser elaborado con el formato que est
destinado para este; ser revisado por el jefe inmediato, ser aprobado por la
mxima autoridad a cargo en algn momento.
Actualizacin de documentos del Sistema de Gestin De la Calidad.
Se tendrn en cuenta las mejoras, actualizaciones o cambios que sea acorde con
el nimo de mantener la cultura de mejora continua. Cada que se haga la revisin
si los cambios son sustanciales o significativos se proceder a hacer una nueva
versin del documento; sin embargo si los cambios solo son de forma mas no de
fundamento se seguir con el mismo manual teniendo en cuenta dichos cambios.
Estos cambios sern registrados en el formato Actualizacin de documentos FO-
PRO-CD-3
Documentos obsoletos:
Todos los documentos que ya no sean utilizados o por diferentes motivos sean
modificados, se destinaran al archivo con un sello que diga obsoleto, y si pasados
dos aos ya no es necesario en la empresa ser eliminado.
Correspondencia personal:
Toda la correspondencia es recibida por la auxiliar de gerencia, la cual recibe las
cartas, sobres, cuentas por pagar, y dems, ella es la persona encargada de
realizar la entrega personalmente.
Control de documentos de origen externo:

En cuanto al manejo de los documentos de origen externo que son para la
empresa y llegan por correo o e-mail y se consideran importantes por la
informacin que contienen, el manejo que se les da para mantener un control y
orden, es el siguiente:
PROCEDIMIENTO
DOCUMENTOS
Se recibe el documento
Se coloca la fecha de recepcin
Son firmados por la secretaria general, la cual es la persona encargada de
recibir todos los documentos de origen externo y los reporta en el formato
Control de documentos de origen externos FO-PRO-CD-4
Posterior a esto, los documentos considerados de importancia sern
archivados en orden y en la respectiva carpeta.
Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:

Fecha: Cargo: Cargo:
Firma: Firma:
CONEXIN DEPORTIVA
PROCEDIMIENTO CONTROL DE REGISTROS

de 2014 SGC-PRO-003-2
1. Objetivo
Establecer el procedimiento para identificar, vigilar y archivar los registros del

Sistema de Gestin de Calidad (SGC) de la Empresa Conexin Deportiva.
2. Alcance
Este procedimiento aplica para todos los procesos y organismos evaluadores de la

conformidad que hacen parte del Sistema de Gestin de Calidad de la Empresa
Conexin deportiva.
3. Responsable:
Asistente de gerencia la cual se encargara de realizar el control de registros y

archivarlo.
4. Definiciones
Registros: Documento donde se relacionan ciertos acontecimientos o cosas;

especialmente aquellos que deben constar permanentemente de forma oficial
Almacenamiento: Guardar cosas en un almacn u otro lugar, generalmente

de forma ordenada, para poder disponer de ellas cuando se necesite o
convenga.
Documento: Escrito en papel u otro tipo de soporte con que se prueba o

acredita una cosa, como un ttulo, una profesin, un contrato, etc.
5. Generalidades:
Los registros forman parte importante de la empresa dado que proporciona

informacin de lo que ha hecho la empres, registrando alguna informacin, todos
los registros de la empresa Conexin deportiva se guardaran en un lugar seguro,
para garantizar la operacin eficaz del sistema de gestin de calidad y los
organismos evaluadores de la conformidad.
PROCEDIMIENTO
REGISTROS
6. Procedimiento
Archivo y Proteccin de Registros:
Para un efectivo control de calidad en la empresa Conexin Deportiva, se

utilizaran formatos en todas las reas de la organizacin.
Los registros generados en cada rea de la empresa son recibidos por la asistente
de gerencia, quien es la encargada de verificar que estos estn en orden y sean
fcil de leer, ella tambin se encargara de archivarlos proporcionando un fcil
acceso a ellos, y manindolos seguros.
Cada ao la asistente de gerencia har un seguimiento a los registros de la

empresa en la Lista Maestra de Registros FO-PRO-CR-1 en este formato se
debe diligencias el Cdigo, Nombre del registro, numero de versin, proceso
responsable de manejo, acceso, tiempo de retencin y la disposicin final. Si el
tiempo de retencin ha culminado el registro se debe eliminar.
Los prstamos de registros sern autorizados y controlados mediante el

formato Prstamo de Registros FO-PRO-CR-2. este formato contiene: la fecha
del prstamo, el cdigo del registro, nombre del registro, nombre de quien lo
presta, nombre de a quien le entrega, firma de quien lo presta, firma de recibido y
la fecha de devolucin.
Elaborado por: Isleny Revisado por: Aprobado por:

Correa y Catherine Henao Cargo: Cargo:
Fecha: Fecha: Fecha:
Firma: Firma: Firma:
CONEXIN DEPORTIVA
PROCEDIMIENTO RECURSOS HUMANOS
de 2014 SGC-PRO-003-3
1. OBJETIVO:
tener la metodologa para seleccin, contratacin, capacitacin y vinculacin de

personal a la empresa, asegurando que las personas seleccionadas tengan las
competencias necesarias para cada puesto.
2. ALCANCE:
Seleccin, induccin y vinculacin de personal en la empresa.
3. RESPONSABLE:
Analista de talento humano
4. DEFINICIONES:
Seleccin: Es el proceso de determinar cules de entre los solicitantes de

empleo, son los que mejor llenan los requisitos del puesto
Induccin: la induccin de personal se entiende como la tarea de integrar al

personal nuevo a la empresa, a sus funciones especficas y dentro de la
poltica de la empresa.
Contratacin: Llegar a un acuerdo comercial por medio del cual una de las
partes realiza un servicio a cambio de dinero u otra compensacin.
Entrenamiento: Preparacin para perfeccionar el desarrollo de una actividad.
Evaluacin del desempeo: La evaluacin del desempeo es un instrumento

que se utiliza para comprobar el grado de cumplimiento de los objetivos
propuestos a nivel individual. Este sistema permite una medicin sistemtica,
objetiva e integral de la conducta profesional y el rendimiento o el logro de
resultados.
PROCEDIMIENTO DE
RECURSOS HUMANOS PAGINA: 2 de 3
5. PROCEDIMIENTO:
Es criterio de Conexin Deportiva contratar el personal de acuerdo a las

necesidades del cargo y no de acuerdo al pensamiento de alguien dentro de la
compaa; cada cargo tiene definida sus obligaciones y requerimientos, por lo
tanto cada cargo debe ser desempeando por una persona idnea en el mismo.
Dentro de los principios de la empresa esta tener a todos los empleados bajo las
condiciones legales de contratacin estipuladas en el Cdigo Sustantivo de
trabajo.
Divulgacin de la oferta laboral: La divulgacin se hace de conocimiento

pblico por medio de Voz a Voz de all se pasa a recibir las hojas de vida de
los aspirantes.
Seleccin: La seleccin se hace directamente por la organizacin al

contrastar que las personas aspirantes al cargo tengan las caractersticas
que el cargo requiere, aplicndoles el formato de entrevista Entrevista de
seleccin de personal FO-PRO-RH-2 All se seleccionan todas las
personas idneas y se pasa al siguiente nivel de contratacin.
Contratacin: una vez realizadas las entrevistas se da paso a la

calificacin final donde se elige la persona que se considera ms idnea
para el cargo, posteriormente se contacta de nuevo a la persona para que
presente la documentacin requerida y finalmente se proceda a la firma de
contrato.
Induccin: en el momento de ser contratados, se procede a realizar una

induccin referente a el cargo a desempear en la empresa, basndose en
el formato Manual de induccin FO-PRO-RH-3
Entrenamiento: El entrenamiento ser supervisado por el jefe inmediato,

se realizara paralelo al periodo de induccin, por lo tanto la tarea ser
realizada bajo las mejores condiciones que la empresa puede ofrecer.
Capacitacin: Los empleados contaran con un plan de capacitacin

referente al rea a la que se desempea el cual ser programado
semestralmente. Estas capacitaciones sern planeadas en el formato Plan
de capacitacin FO-PRO-RH-5 y registradas en el formato Asistencia
capacitaciones FO-PRO-RH-6
PROCEDIMIENTO DE
RECURSOS HUMANOS PAGINA: 3 de 3
Evaluacin del Desempeo: una vez al ao se debe realizar la evaluacin

del desempeo para el personal, para analizar si los empleados estn
cumpliendo con las funciones encomendadas y si estn obteniendo los
resultados propuestos en los objetivos. Adems se hace un anlisis de las
competencias del trabajador, de sus habilidades, de sus aptitudes y de su
motivacin hacia el cargo, las cuales se registran en el formato Evaluacin
del desempeo FO-PRO-RH-4
Existe un manual de funciones y responsabilidades donde se encuentran

especificados todos los requisitos de los cargos presentes en la empresa, dicho
manual se encuentra en la carpeta SGC-MF-002, y el formato es Manual de
funciones FO-PRO-RH-1

CONEXIN DEPORTIVA
PROCEDIMIENTO CONTROL DE PRODUCTO
NO CONFORME
de 2014 SGC-PRO-003-4
1. OBJETIVO
identificar las no conformidades encontradas durante el seguimiento a los

procesos en incumplimiento de los requisitos de los productos, para que sean
identificados, controlados y corregidos de manera oportuna y prevenir su uso o
entrega no intencional.
2. ALCANCE:
Cubren todos los procesos que conforman el Sistema de Gestin de la Calidad de

Conexin deportiva.
3. Responsables:
Jefes de rea encargados de supervisar los procedimientos que se realizan dentro

de la empresa.
4. Definiciones:
No Conformidad: Es el incumplimiento total o sistemtico de algn requisito

de la norma o sistema de calidad que se toma como referencia, de la
legislacin aplicable al producto o servicio u otro requisito que la Organizacin
suscriba formalmente.
Requisito: Condicin necesaria sobre el contenido, forma o funcionalidad de

un producto o servicio.
5. Generalidades:
La empresa Conexin Deportiva hace seguimiento y medicin de las

caractersticas pertinentes a la prestacin de su servicio productivo, con el fin de
verificar el cumplimiento de los requisitos de los mismos. Esto se realiza durante el
desarrollo los productos, con el fin de que cuando no se alcancen los resultados
planificados, se apliquen las acciones correctivas y preventivas conforme a cada
procedimiento.
PROCEDIMIENTO DE
PRODUCTO NO
CONFORME
Cuando se corrige un producto no conforme, debe someterse a una nueva

verificacin para demostrar su conformidad con los requisitos.
Cuando se detecta un producto no conforme despus de la entrega o cuando

ha comenzado su uso, la organizacin debe tomar las acciones apropiadas
respecto a los efectos, o efectos potenciales de la no conformidad
6. Procedimiento:
Identificar los productos que se encuentran en incumplimiento de los requisitos de

fabricacin. Y reportarlos en el formato Reporte de la no conformidad FO-PRO-
CPC-1
Informar al Jefe inmediato sobre las no conformidades halladas.
Analizar el impacto de no conformidad sobre el resultado para su aceptacin o

rechazo, con ayuda del Formato Anlisis de no conformidad FO-PRO-CPC-2
Determinar las acciones correctivas y preventivas que se deben llevar a cabo para
as minimizar o eliminar el efecto negativo de no conformidad. Las acciones
correctivas y preventivas se deben pasar por escrito en su respectivo formato.
Realizar un seguimiento a las no conformidades que se presenten con el propsito

de eliminar la continuidad de estas.

CONEXIN DEPORTIVA
PROCEDIMIENTO DE AUDITORIA INTERNA
de 2014 SGC-PRO-003-5
1. OBJETIVO:
Planificar y ejecutar auditoras externas e internas de los procesos que conforman
el SGC.
2. ALCANCE:
Cubren todos los procesos que conforman el Sistema de Gestin de la Calidad de
Empresa Conexin Deportiva
3. RESPONSABLE:
Personal encargado de realizar la auditora.
4. DEFINICIONES:
Auditor: Se llama auditor/a a la persona capacitada y experimentada que se

designa por una autoridad competente o por una empresa de consultora, para
revisar, examinar y evaluar con coherencia los resultados de la gestin
administrativa y financiera de una dependencia (institucin gubernamental) o
entidad (empresa o sociedad) con el propsito de informar o dictaminar acerca
de ellas, realizando las observaciones y recomendaciones pertinentes para
mejorar su eficacia y eficiencia en su desempeo.
Auditora: es el examen crtico y sistemtico que realiza una persona o grupo
de personas independientes del sistema auditado, que puede ser una persona,
organizacin, sistema, proceso, proyecto o producto.
Auditora Interna: es un proceso cuya responsabilidad parte de la Alta
Gerencia de las compaas, y se encuentra diseado para proporcionar una
seguridad razonable sobre el logro de los objetivos de la organizacin.
Acciones Correctivas: Accin tomada para eliminar una no conformidad
detectada u otra situacin indeseable.
PROCEDIMIENTO DE
AUDITORIA INTERNA
5. Generalidades
Para Conexin Deportiva la calidad es ms que un elemento fundamental para la

prestacin de un buen Producto y servicio, la oferta de productos confiables, es la
representacin de la misma, puesto que se espera que los clientes la reconozcan
como propia marca. Por consiguiente en la organizacin se espera se realicen
tanto las auditoras internas como las externas.
Para las auditoras internas se contara con un grupo de personas dentro de la

empresa, quienes sern los encargados de auditar y hacer seguimiento a los
procesos de Conexin Deportiva y de esta manera evidenciar alguna observacin
que los direccione hacia una mejora continua, dentro del alcance de las auditoras
internas se incluirn a los proveedores y clientes lo cual le permitir la empresa
enriquecerse en cuanto a las necesidades que est supliendo y como lo est
haciendo, y a su vez puede analizar y medir el cumplimiento y compromiso que
estn teniendo los proveedores con ella.
Para la realizacin de las auditoras internas debe realizarse el plan de auditoras
anual con base en los siguientes criterios.
Riesgos
Procesos crticos
Solicitudes de la Direccin.
Las auditoras internas con enfoque a los procesos de la empresa se realizaran

cada 3 meses y las que tienen relacin con los proveedores y los clientes se
realizaran una vez al ao, estn son programadas al inicio del ao en el plan anual
de auditoras.
Las auditoras externas se realizaran una vez al ao.
6. PROCEDIMIENTO:
1. Se emite un programa anual de auditoras, las cuales deben ser planificadas por
medio de la revisin de los riesgos, del programa de auditoras de vigencia
anterior y criterios para auditorias especiales en donde se cubren todos los
procesos del Sistema de Gestin de la Calidad, las cuales deben ser registrados
en el formato Cronograma de auditorias internas FO-PRO-AI-1
2. Se enva, revisa y aprueba en el formato Plan de auditorias FO-PRO-AI-2

PROCEDIMIENTO DE
AUDITORIA INTERNA
3. El plan debe incluir horarios, tiempo apertura y cierre, reas y procesos a

entrevistar, procedimientos y requisitos a auditar y auditores participantes.
4. Presentar la documentacin pertinente a las reas y procesos a los que se va a

auditar.
5. Llevar a cabo la auditoria en el tiempo estipulado, y se llena el formato Lista de

chequeo FO-PRO-AI-3
6. Elaborar informe donde se especifique las conformidades y hallazgos que se

presentaron durante la auditora, en el formato Informe de auditoria FO-PRO-AI-4
7. Se deben presentar los resultados incluyendo las acciones correctivas y plan de

mejoramiento que deben llevarse a cabo.
8. Presentar el informe a la Direccin de la Empresa Conexin Deportiva.
9. Realizar seguimiento a las acciones correctivas que se deben realizar.

CONEXIN DEPORTIVA
PROCEDIMIENTO DE ACCIONES
PREVENTIVAS
de 2014 SGC-PRO-003-6
1. OBJETIVO:
Implementar las acciones preventivas de las no conformidades potenciales que
puedan presentarse en las distintas reas de la Empresa.
2. ALCANCE:
Cubre todos los procesos que conforman el Sistema de Gestin de la Calidad de
la Empresa Conexin Deportiva.
3. RESPONSABLE:
de la empresa
4. DEFINICIONES:
Accin Preventiva: Acciones que son tomadas antes de que ocurran los
eventos que pueden causar dao, blindan la organizacin de este tipo de
situaciones.
5. GENERALIDADES
Mantener un alto nivel de compromiso en el Producto ofrecido y la calidad del

mismo es de vital importancia para la empresa, por lo cual la direccin se apoya
en la observacin constante de todos los procesos que involucran a la
Organizacin, esto permite identificar aquellas situaciones o problemas que se
debe mejorar oportunamente para as contribuir en el buen funcionamiento del
sistema de gestin de calidad.
De igual manera los empleados cumplen un papel importante, ya que ellos estn
interactuando permanentemente en cada uno de sus reas, por lo cual son los que
con mayor facilidad pueden informar a la direccin de posibles situaciones o
problemas que puedan llegarse a presentar y dar una respuesta (solucin) a la
misma.
Algunos datos que se deben tener en cuenta para la identificacin de las acciones
preventivas son:
PROCEDIMIENTO DE
ACCIONES PAGINA: 2 de 3
PREVENTIVAS
Informacin proveniente de las tendencias, indicadores de produccin y

satisfaccin al cliente y del desempeo del personal.
Identificacin y valoracin de los riesgos en los distintos procesos de gestin
que inciden con el logro de los objetivos de la calidad propuestos.
Los objetivos de la calidad alcanzados.
Anlisis de los costos relacionados con el logro de los objetivos de la calidad.
Encuestas de satisfaccin de los clientes y de otras partes interesadas que han
sido identificadas, resultados de las evaluaciones internas y externas, las
auditorias y de la revisin por la alta direccin.
El marco legal vigente.
6. Procedimiento:
Preparar la documentacin necesaria que permita identificar los factores

externos e internos de las no conformidades, los factores de riesgos y las
posibles oportunidades de mejora.
Identificar los riesgos por procesos teniendo en cuenta toda la
documentacin de estos.
Enumerar en orden de importancia y prioridad los principales riesgos que se
presentan, determinando sus causas y posibles soluciones de las no
conformidades.
Establecer las respectivas acciones preventivas, las cuales deben ser
registradas en sus formatos con sus especificaciones. FO-PRO-APC-1
Verificar la efectividad de la accin preventiva propuesta.
Si la accin preventiva propuesta no es satisfactoria, se realiza el ajuste
necesario con los responsables del proceso, la nueva accin de
mejoramiento y su indicador.
Elaborar informe de resultados del seguimiento y validarlo con el respectivo
responsable.

CONEXIN DEPORTIVA
PROCEDIMIENTO DE ACCIONES
CORRECTIVAS
de 2014 SGC-PRO-003-7
1. OBJETIVO:
Plantear un procedimiento que permita a la organizacin tomar acciones para

eliminar la causa de las no conformidades o reclamos y prevenir su posible
repeticin.
2. ALCANCE:
Cubre todos los procesos que integran el sistema de gestin de calidad.
3. RESPONSABLE:

de la organizacin.
4. DEFINICIONES:
Accin correctiva: Una accin correctiva es aquella que llevamos a cabo para
eliminar la causa de un problema, Se desarrollan a partir de un problema real, que
ya ha ocurrido y ha sido detectado en la organizacin.
Correccin: Las correcciones atacan los problemas, las acciones correctivas sus
causas.
5. GENERALIDADES:
En la empresa Conexin Deportiva cada uno de los empleados de la organizacin

estn capacitados para asumir el rol de lderes en el momento que se requiera;
por consiguiente si se trata de una situacin pequea sin mayor trascendencia, el
empleado que est presente al momento de ocurrir la situacin est totalmente
empoderado para tomar decisiones en el instante acerca de la misma.
Posteriormente se debe pasar un informe a el rea de calidad (es el departamento
encargado de las acciones correctivas y preventivas), que contiene toda la
informacin bsica, acerca de la situacin y las medidas que fueron tomadas. La
direccin estudia el suceso ocurrido y define si es necesario tomar acciones
correctivas sobre lo ocurrido.
PROCEDIMIENTO DE
ACCIONES
CORRECTIVAS
Tambin la necesidad de tomar una accin correctiva puede surgir cuando el

producto ya fue entregado a el cliente aqu el rea de calidad tambin toma las
medidas necesarias para corregir esta. Igualmente se debe tener un registro y
seguimiento dentro de un periodo razonable para verificar si esta funcionando
Las acciones correctivas deben ser apropiadas a los efectos de las no

conformidades encontradas.
6. PROCEDIMIENTO:
1. Se llena la solicitud en su totalidad, en Formato Acciones Correctivas FO-PRO-

APC-1 incluyendo la no conformidad que se est presentando.
2. Se especifican los procesos, actividades y/o normas que se estn incumpliendo.
3. Se realiza el respectivo anlisis de la situacin.
4. Se establece el plan de accin a seguir, el cual debe ser registrado en su

respectivo formato.
5. Se aprueba e implementa el plan de accin.
6. Se controla y se hace seguimiento al plan de accin implementado con su

respectivo registro. Si este es efectivo se firma la solicitud y se da fin al proceso
7. En caso de que el plan de accin escogido no sea efectivo se vuelve al punto 1

CONEXIN DEPORTIVA
PROCEDIMIENTO DE PRODUCCIN
VERSIN: 001 FECHA: Agosto CDIGO: PAGINA: 1 de
de 2014 SGC-PRO-003-8
1. OBJETIVO:
Operar, controlar y supervisar la emisin de los productos que se generan en el

Departamento de produccin por los estndares de calidad exigidos por el cliente.
2. ALCANCE:
Aplica para el todo el personal del rea de produccin.
3. RESPONSABLE:
Jefes de produccin quien se encargara de supervisar los procedimientos que se

realizan en su rea.
4. DEFINICIONES:
Orden de produccin: Las rdenes de produccin formalizan el plan de

produccin. Cada orden de produccin se genera para manufacturar un nmero
de productos o sub-ensambles.
5. GENERALIDADES:
Dar a conocer el procedimiento que lleva a cabo el departamento de control de

produccin para dirigir o regular el movimiento de losmateriales a lo largo del ciclo
de fabricacin, desde la requisicin de materia prima, hasta la entrega del
producto terminado al cliente, mediante la elaboracin de ordenes de trabajo y la
transmisinsistemtica de instrucciones de cada rea, utilizando la programacin
del modo ms econmico reduciendo el scrap y aumentando la productividad.
PROCEDIMIENTO DE
PRODUCCIN PAGINA: 2 de
6. PROCEDIMIENTOS
Inicio
Agregar el programa de
produccin de acuerdo a la
solicitud del cliente generada por
el rea de ventas.
1 FO-PRO-SC-1
Revisar la solicitud del

Cliente
FO-PRO-P-1
2
Planear la orden de
produccin, la cual debe salir
con la cantidad de materiales
a utilizar
3 FO-PRO-P-2
Solicitar al Jefe de
produccin la cantidad
de materia prima que
se requiere
Imprimir las rdenes

de produccin
A
PROCEDIMIENTO DE PAGINA: 2 de 2
PRODUCCIN
Recepcin y
almacenamiento de
las materias primas
6 Diseos de los
patrones y tallas
a confeccionar
7
Transporte de las
materias primas al rea
de proceso
8
Corte de la
materia prima
Confeccin en cada
una de las maquinas
de acuerdo a su
requerimiento
10
B
PROCEDIMIENTO DE
PRODUCCIN PAGINA: 2 de 2
Etiquetar
11
Control de
calidad
12
Empacar
FO-PRO-P-3
13
Almacenamiento
de producto
terminado
14
Fin

CONEXIN DEPORTIVA
PROCEDIMIENTO COMPRAS, SELECCIN Y
EVALUACIN DE PROVEEDORES
de 2014 SGC-PRO-003-9
1. OBJETIVO:
Este procedimiento tiene por objetivo establecer las actividades empleadas para
realizar las compras de productos o servicios y evaluacin de sus proveedores,
con el objeto de asegurarse que el proveedor satisface los requisitos especificados
en la adquisicin de productos para la empresa
2. ALCANCE:
El alcance de este procedimiento es para efectuar las compras y evaluacin de
proveedores en la empresa, relativo a Materias primas e insumos que afectan a la
calidad del Producto.
3. RESPONSABLE:
Secretaria Auxiliar Contable, Jefe Administrativo y Financiero y Jefe de
Produccin.
4. DEFINICIONES:
Proveedor: Empresa, persona natural o jurdica, que proporciona algn

producto o servicio a Conexin Deportiva.
Especificaciones Tcnicas: Caractersticas tcnicas de los bienes o servicios
que se van adquirir, las cuales no hacen referencias a marcas de fabrica,
nmero de catlogo o clase de equipo de un determinado fabricante.
5. GENERALIDADES:
En conexin Deportiva es de vital importancia el procedimiento de Compras,

puesto que estas afectas de manera directa la realizacin del producto, debido a
que se incorpora el material comprado al proceso de produccin, llegando
despus al cliente, el cual determinara la calidad del producto final.
Los responsables determinaran con rigor los requisitos de los productos,

materiales o insumos a comprar, involucrando tambin al procedimiento a los
directos relacionados o quienes hacen la solicitud de compra (Produccin),
llevando procesos de evaluacin continua de los proveedores.
PROCEDIMIENTO DE
COMPRAS, SELECCIN PAGINA: 2 de 2
Y EVALUACIN DE
PROVEEDORES
Las compras de productos y servicios que inciden en el sistema de gestin de la

calidad de la empresa deben estar respaldadas con dos cotizaciones como
mnimo. Estas cotizaciones son dadas por el proveedor en forma verbal o escrita,
en cualquiera de los dos casos, la secretaria auxiliar contable, posterior a su
eleccin deber adjuntar el respectivo registro o documento a la orden de compra.
Para las compras de estos insumos debemos remitimos al Procedimiento de
Compras
Las compras de productos y servicios que inciden en el sistema de gestin de la

calidad de la empresa, deben hacerse con una orden de compra, la cual debe ser
aprobada por el gerente
Existe una caja menor, para la compra de productos que no inciden en el sistema
de gestin de la calidad de la empresa.
6. PROCEDIMIENTO:
El departamento de compras efecta la compra a los proveedores definidos en

el formato Lista de proveedores FO-PRO-CSEP-1 en el alcance de este
procedimiento, mediante el pedido de compra el cual se registran en el formato
Requisicin de materiales FO-PRO-CSEP-2
El responsable aprueba las compras antes de transmitir el pedido al proveedor
El responsable de compras se asegura de que todos los productos o

materiales comprados utilizados en el producto satisfacen las regulaciones
aplicables y requisitos del cliente.
Se debe solicitar a los proveedores el cuestionario de evaluacion de

proveedores el cual esta en el formato FO-PRO-CSEP-3, solicitando las
certificaciones correspondientes.
Realizar las cotizaciones necesarias, y presentar candidatos de acuerdo con

calidad, precio, servicio, cumplimiento y plazo de pago, en el formato
cotizacion proveedor FO-PRO-CSEP-6
Registrar los datos necesarios en la orden de compra, en el formato FO-PRO-

CSEP-4
PROCEDIMIENTO DE
COMPRAS, SELECCIN PAGINA: 3 de
Y EVALUACIN DE
PROVEEDORES
Solicitar autorizacin por parte del gerente general y del jefe de administracin
y finanzas
Enviar la orden de compra a los proveedores
Se debe realizar seguimiento a la orden de compra y a los proveedores
Si existe quejas o devoluviones al proveedor se dilencia el formato Quejas y

devoluciones al proveedor FO-PRO-CSEP-5

CONEXIN DEPORTIVA
PROCEDIMIENTO DE SATISFACCIN AL
CLIENTE
de 2014 SGC-PRO-003-10
1. OBJETIVO
Garantizar medidas de desempeo del SGC, realizando seguimientos de la

satisfaccin de los clientes externos, referente al cumplimiento de los requisitos
exigidos a la empresa Conexin Deportiva.
2. ALCANCE:
Este procedimiento inicia desde la generacin de una estrategia para medir la

satisfaccin del cliente, hasta el anlisis de la informacin recopilada que permita
crear un plan estratgico que mejore la percepcin del cliente hacia la empresa
3. RESPONSABLE
Es responsabilidad del jefe de Mercadeo con apoyo del vendedor, generar

estrategias que permitan recolectar y utilizar la informacin para aumentar la
percepcin o satisfaccin del cliente y su fidelidad.
4. DEFINICIONES
Cliente: Organizacin o personas que reciben un producto o servicio.

Cliente Ocasional: Es aquel cliente a quien se le prestan servicios puntuales
no repetitivos.
Cliente Potencial: Es aquel cliente institucional que est en posibilidad de
adquirir el servicio de la empresa de manera permanente.
Cliente Permanente: Es aquel cliente a quien se le han prestado servicios y
son repetitivos en su solicitud.
Satisfaccin del cliente: Percepcin del cliente sobre el grado en que la
organizacin ha cumplido sus requisitos.
Requisito: Necesidad o expectativa establecida, generalmente implcita u
obligatoria
Sugerencia: Toda instancia de mejoramiento propuesta por el cliente en
relacin al producto entregado por Conexin Deportiva y por ende tendiente al
mejoramiento continuo del Sistema de Gestin de Calidad.
PROCEDIMIENTO DE
SATISFACCIN AL PAGINA: 2 de 2
CLIENTE
Reclamo: Objecin manifestada por un cliente, con relacin al producto o

servicio cmo Conexin Deportiva, ha dado cumplimiento a lo solicitado por l.
Puede ser efectuado por escrito o verbalmente.
Comunicacin con el Cliente Interno y Externo: La empresa Conexin
Deportiva, declara como vas oficiales de canalizacin de la Comunicacin con
el cliente interno y externo, las siguientes:
- Correo electrnico
- Telfono (red fija y celular)
- Oficios y/o Resoluciones
- Informativos o comunicados (va correo electrnico slo clientes internos)
7. GENERALIDADES
Se hace de obligatorio cumplimiento para el personal de la empresa que toda
la informacin recibida por los clientes se registre en los formatos diseados
para ello.
Es necesario identificar las sugerencias, quejas, y reclamos que por algn
motivo presentan los clientes para establecer las no conformidades y sus
posteriores correctivos.
8. PROCEDIMIENTO:
Identificar los requisitos del clientes y llenar la documentacin pertinente, si el

cliente no ha definido algn requisito como por ejemplo fecha de envio,
cantidad entre otros, se debe solicitar una respuesta escrita. El cual se debe
dligenciar en el formato Requisito cliente FO-PRO-SC-1
Establecer el mtodo de comunicacin
Analizar los requerimientos de los clientes
Establecer un instrumento para evaluar la satisfaccin del cliente, Si la

metodologa utilizada para medir la percepcin del cliente es una de
Encuesta: Los requerimientos del cliente, se deben convertir en variables a

medir en un cuestionario que se debe realizar con terminologa sencilla y
fcil de entender. En el formato Encuesta satisfaccion al cliente FO-PRO-
SC-2
PROCEDIMIENTO DE
SATISFACCIN AL PAGINA: 2 de 2
CLIENTE
Todo el personal de la empresa, puede comunicarse con los clientes, pero se

debe garantizar que la informacin suministrada por los clientes sea emitida al
responsable del manejo de la comunicacin, para que este, recopile, y registre
en el formato Comunicacin Externa FO-PRO-SC-3 las solicitudes de
prestacin de servicios, preguntas, inquietudes, recomendaciones,
sugerencias y reclamos, y designe al encargado para dar el tratamiento
correspondiente segn la situacin presentada.
Todas las quejas y reclamos provenientes de los clientes con relacin al

servicio. Se analizaran en las reuniones de revisin de la gerencia al sistema
de gestin de la calidad y se determinarn las acciones preventivas y
correctivas segn el caso, adems se retroalimentarn en el comit de calidad.
Seguimiento de la solucin empleada para mejorar la satisfaccin del cliente.

CONEXIN DEPORTIVA
PROCEDIMIENTO DE SISTEMA DE
RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIN
de 2014 SGC-PRO-003-11
1. OBJETIVO:
Demostrar el compromiso que tiene la alta direccin en el desarrollo e
implementacin del sistema de gestin de la calidad, y en la mejora continua de su
eficacia.
2. ALCANCE:
Es aplicable a todas las actividades que son desarrolladas por la gerencia general
frente a la responsabilidad y compromisos en la implementacin del sistema de
gestin de la calidad en la empresa.
3. RESPONSABLE:
Gerente General de la Empresa Conexin Deportiva
4. DEFINICIONES
No aplica
5. GENERALIDADES
Para evidenciar el compromiso, la alta direccin debe:
Sesionar una (1) vez por mes

Tomar las decisiones frente al Sistema de Gestin de la Calidad
Planear acciones ante las no conformidades de mayor impacto para el
Sistema de Gestin de la Calidad
Realizar la revisin semestral del Sistema de Gestin de la Calidad
Implementar y realizar seguimiento a la Poltica y objetivos de Calidad
Crear un clima de compromiso hacia toda la organizacin
Verificar la comunicacin efectiva entre los miembros de la organizacin
Determinar los recursos necesarios para el Sistema de Gestin de la
Calidad incluyendo el entrenamiento del personal
Administrar el programa de acciones correctivas y preventivas de la entidad
Revisar el programa de auditoras internas
Las dems que resulten en el Sistema de Gestin de la Calidad
PROCEDIMIENTO DE
RESPONSABILIDAD DE PAGINA: 2 de
LA DIRECCIN
1. Procedimiento:
La alta direccin de Conexin deportiva, para evidenciar el compromiso con el

desarrollo e implementacin del sistema de gestin de calidad, nombro un comit
de calidad, a travs de una carta que se dio a conocer a todo el personal de la
empresa.
Antes de desarrollar la documentacin del sistema de gestin de la calidad, se

estableci la poltica de calidad, la cual se comunico a todo el personal de la
empresa, indicando su importancia, y su compromiso, para satisfacer los
requisitos del cliente, razn de ser de la empresa. A partir de la poltica de calidad,
se plantearon los objetivos de calidad corporativos, administrativos y operativos.
El gerente general con los dems miembros del comit de calidad, van a
reunirse peridicamente con el fin de realizar el seguimiento a la poltica y
objetivos de calidad evaluando fundamentalmente los siguientes aspectos:
Evolucin del Sistema de calidad.

Verificacin del cumplimiento de poltica y objetivos de calidad.
Informacin suministrada por los clientes.
Dificultades presentadas y posibles causas.
Soluciones propuestas.
Compromiso del personal involucrado en el proceso.
Con estas reuniones, la alta direccin, puede conocer la necesidad de recursos

para el desarrollo del sistema de gestin de la calidad y asegurar la disponibilidad
de los mismos.
Para evidenciar la revisin por parte de la direccin, en todas las reuniones, se

consignara la informacin obtenida en el Formato Actas de Reunin FO-PRO-RD-
1.
Como comunicacin interna se establece el siguiente formato Comunicacin

interna FO-PRO-RD-2
La alta direccin de la empresa, debe motivar permanentemente a todo el

personal de la empresa, para que estos participen en el desarrollo del sistema de
gestin de calidad.
PROCEDIMIENTO DE
RESPONSABILIDAD DE PAGINA: 3 de
LA DIRECCIN
DESCRIPCION DE LA
DIAGRAMA DE FLUJO ACTIVIDAD RESPONSABLE
1. Definir la poltica y los objetivos Gerente general.
I de calidad
2. Son coherentes con las metas

1 organizacionales? Gerente general.
NO 3. Satisfacen las necesidades y Gerente general.

expectativas del cliente?
2
NO
4. Difundir entre el personal. Gerente general.
5. Asignar responsabilidades.
3
6. Definir grados de autoridad. Gerente general.
7. Se asignaron claramente las Gerente general y comit de

4
interrelaciones? calidad
5 8. Designar un representante de la
direccin. Gerente general y comit de
calidad
6 9. Asignar los recursos al sistema
NO de gestin de la calidad.
SI Gerente general y comit de
7 10. Revisar el sistema. calidad
11. El sistema es eficiente? Gerente general y comit de

calidad.
8 Gerente general y comit de
12. Analizar las posibles causas. calidad.
9
13. Establecer acciones correctivas
10
14.Establecer acciones para el
mejoramiento.
NO
11
12
14
13
T 10
CONEXIN DEPORTIVA
PROGRAMA DE SGC-SO-004-1
SALUD
OCUPACIONAL Versin: 01
CONTENIDO
INTRODUCCION ............................................................................................... 2
Justificacin Y Bases Legales ........................................................................ 2
Informacin General De La Emresa ............................................................... 2
Organizacin Administrativa ........................................................................... 4
Descripcin Del Proceso De Trabajo .............................................................. 5
1. ESTRUCTURA ............................................................................................ 6
1.1. Poltica de Salud Ocupacional ................................................................. 6
1.2. Recursos.................................................................................................. 6
1.3 Estructura Orgnica y Ubicacin de Salud Ocupacional: ......................... 6
1.4. Viga Ocupacional: ................................................................................... 7
1.5. Asignacin de Responsabilidades: .......................................................... 8
2. PROCESO: ACTIVIDADES DEL PROGRAMA ............................................ 10
2.1. Diagnstico integral ............................................................................... 10
2.2. Planeacin ............................................................................................. 11
2.3. Intervencin de las condiciones de trabajo y salud ................................ 12
2.3.1 Subprograma de Higiene Ocupacional ......................................... 12
2.3.2 Subprograma de Seguridad Industrial .............................................. 13
2.3.3 Subprograma de Medicina Preventiva y de Trabajo......................... 17
2.3.4 Subprograma de Capacitacin: ........................................................ 19
2.4. Sistemas de Evaluacin de Resultados ................................................. 20
3. CRONOGRAMA ........................................................................................ 22
CONEXIN DEPORTIVA
SALUD
INTRODUCCION
Justificacin Y Bases Legales
Teniendo en cuenta las necesidades de la empresa Conexin Deportiva, de las

empresas manufacturas y de confecciones, se debe asegurar que los
trabajadores no estn expuestos a riesgos que involucren la vida y la
integridad.
Es un deber de la empresa la adecuacin de cada puesto de trabajo, por lo que

la salud Ocupacional, actualmente representa una de las herramienta de
gestin, mas importante y necesaria para mejorar la calidad de vida laboral y
con ella la competitividad. Esto es posible siempre y cuando la empresa
promueva y estimule en todo momento la creacin de una cultura de seguridad
y salud que debe estar sincronizada con los planes de calidad, mejoramiento
de los procesos y puestos de trabajo, productividad, desarrollo del recurso
humano y la reduccin de costos operacionales.
Es de vital importancia para Conexin Deportiva, proveer los recursos

indispensables para responder las necesidades de los colaboradores en cuanto
a la salud y el ambiente laboral, as mismo para dar cumplimiento a las
disposiciones legales y normativas. Por ende se ha diseado el presente
programa de Salud Ocupacional, el cual pretende proteger la salud del
trabajador y mejorar su eficiencia, aportando as al desarrollo y calidad
institucional.
El programa se sustenta en las disposiciones vigentes de legislacin

colombiana, entre ellas las siguientes: Ley 9 de 1979, Resolucin 2400 de
1979, decreto 614 de 1984, Resolucin 2013 de 1986, Resolucin 1016 de
1989, Resolucin 6398 de 1991, Decreto 1295 de 1994.
Informacin General De La Empresa
Razn social de la Empresa: Conexin Deportiva

NIT: 42.098.403-9
Tipo de Organizacin: Rgimen Simplificado
Representante Legal: Mara Ubiely Pino
Actividad Econmica Principal: Confeccin de Uniformes
Direccin Completa: Cll 51N 13-18 Barrio Los Naranjos
Telfonos: 3324069
Municipio: Dosquebradas
Departamento: Risaralda
2
CONEXIN DEPORTIVA
SALUD
Centros De Trabajo:
ACTIVIDAD
NOMBRE DIRECCIN
ECONMICA
Cll 51N 13-18 Barrio Los
Conexin Confeccin de
Naranjos
Deportiva Uniformes
RESEA HISTRICA
La empresa conexin Deportiva es una empresa de Confecciones, fue creada

en el ao1988 por Omar Buitrago en sociedad con Hugo Hernando Marn,
Quienes empezaron en un pequeo lugar fabricando Chaquetas Prom con el
valor agregado de poner en estas los nombres de los alumnos, la empresa fue
creciendo llegando as a tener 10 operarios. En el ao 1994 se empiezan a
notar los efectos nocivos de la apertura econmica, donde caen en quiebra,
posteriormente en el ao 2000 se produce la separacin de la sociedad
En mismo ao, Omar Buitrago en compaa de su esposa Mara Ubiely

diseadora de modas, empezaron sin activos tangibles y con deudas, pero con
esfuerzo y dedicacin. Logrando llegar al segmento de Jardines Infantiles.
Hoy en da Conexin Deportiva est ubicada en el municipio de Dosquebradas
Risaralda, es una empresa de confecciones de ropa deportiva, dotaciones de
Colegios y Empresas, que disea, confecciona al estilo y requerimiento de
cada Cliente, logrando satisfacer cada necesidad y exigencia, entendiendo que
el diseo de las prendas es de vital importancia para la comodidad de cada
Persona, es de resaltar que cuenta con diversos puntos de ventas abarcando
gran participacin en el mercado.
MISIN
Conexin deportiva es una empresa del sector de la confeccin, orientada a

satisfacer las necesidades de la familia y empresas Risaraldenses, con
excelente calidad y precios, en beneficio de los clientes, empleados y
propietarios, contribuyendo al desarrollo econmico y social de la regin
comprendida en entre el Tringulo del Caf.
VISIN
Conexin Deportiva para el 2018 ser una empresa de confecciones

reconocida a nivel regional por brindar un producto de excelente calidad, buen
servicio, consolidando la posicin competitiva de sus marcas en los mercados
institucionales, manteniendo en nuestros diseos nuevas tendencias del
mercado, ofreciendo un producto personalizado.
3
CONEXIN DEPORTIVA
SALUD
VALORES
En nuestra empresa trabajamos con respeto, tolerancia, responsabilidad,

solidaridad y buena actitud, somos una familia que se esfuerza da a da para
entregar lo mejor en funcin de la evolucin de la compaa y satisfaccin de
nuestros clientes.
tica Nuestra actuacin empresarial y de nuestro equipo de trabajo, se

apega a la legalidad, criterios tcnicos y principios ticos; as como una
adecuada informacin a nuestros clientes.
Responsabilidad: Cumplimos con los compromisos y obligaciones

adquiridos con nuestros clientes, nuestro equipo de colaboradores,
nuestros proveedores y la sociedad, yendo ms all de la obligacin
estricta y asumiendo las consecuencias de nuestros actos.
Servicio: cumpliendo nuestro compromiso por y para nuestros clientes,

satisfaciendo todas sus exigencias teniendo en cuenta las nuevas
tendencias
Organizacin Administrativa
Formas de Contratacin: Verbal Termino Indefinido
Horario Laboral: 7:30 am 12:30 m 1:30 pm 5:00 pm
Distribucin del Personal:
Sexo N
F 2
M 5
4
CONEXIN DEPORTIVA
SALUD
Descripcin Del Proceso De Trabajo
NECESIDADES CLIENTES
DE LOS SATISFECHOS
CLIENTES
PROCESOS MISIONALES
CONEXIN DEPORTIVA
SALUD
1. ESTRUCTURA
1.1. Poltica de Salud Ocupacional
Conexin Deportiva, a travs de la direccin general y en compaa del analista

de Talento humano asume el compromiso en materia de prevencin de
Riesgos, de manera que garanticen ambientes de trabajo sanos para las
personas que laboran aqu, mediante el cumplimiento de requisitos legales en
salud ocupacional y seguridad industrial, en un marco de mejora continua
1.2. Recursos
Recurso humano: El desarrollo del programa de salud ocupacional es

responsabilidad de todo el personal. Cuenta con servicios de asesora de
profesional en Salud ocupacional y/o Ingeniero Industrial garantizando as la
ejecucin del programa de acuerdo con las necesidades de la empresa.
Recurso Financiero: El presupuesto para la ejecucin del Programa de Salud

ocupacional, ser estudiado y aprobado por la direccin general, siendo
necesario determinarlo con el fin de garantizar la permanencia y oportunidad de
las actividades propuestas en el cronograma.
Recurso Fsico Locativos: Para el desarrollo del programa de Salud

Ocupacional la empresa Conexin Deportiva, dispone los siguientes recursos:
Planta Fsica
Equipo de Computo
Cortadora
Maquina Plana
Collarn
Fileteadora
Bordadora
Enresortadora
Vitrinas
Telfonos.
1.3 Estructura Orgnica y Ubicacin de Salud Ocupacional:
Salud Ocupacional se encuentra ubicada en el organigrama de la empresa,

dependiendo exclusivamente del rea administrativa.
6
CONEXIN DEPORTIVA
SALUD
1.4. Viga Ocupacional:
La direccin de la empresa se compromete a mantener vigente el Comit

Paritario de Salud Ocupacional de acuerdo en lo estipulado en la resolucin
2013 de 1986 y el decreto 1295 de 1994. Especficamente para la empresa
est conformado as:
Representantes:
Principal: Omar Buitrago.
La vigencia es de 2 aos contados a partir del 20 del mes de Agosto del ao

2014
Viga Ocupacional
1. Proponer actividades de salud ocupacional dirigidas a trabajadores y

directivos, participando activamente en ellas.
2. Vigilar el desarrollo de las actividades que debe realizar la empresa en
materia del mejoramiento de las condiciones de trabajo y salud, de
acuerdo con las normas vigentes y con el Reglamento de Higiene y
Seguridad Industrial.
7
CONEXIN DEPORTIVA
SALUD
3. Visitar peridicamente los sitios de trabajo e inspeccionar ambientes,

mquinas, aparatos, equipos y las operaciones realizadas por el
personal en cada rea o seccin e informar al empleador sobre la
existencia de de factores de riesgo y sugerir medidas correctivas y de
control.
4. Servir como organismo coordinador entre el empleador y los
trabajadores en la solucin de problemas relativos a salud ocupacional.
5. Colaborar en el anlisis de las causas de los accidentes de trabajo y
enfermedades profesionales y proponer al empleador medidas
correctivas a que haya lugar para evitar su ocurrencia.
6. Reunirse por lo menos una vez al mes o en forma extraordinaria e caso
de accidente grave o riesgo inminente, mantener un archivo de las actas
de cada reunin y de las actividades que se desarrollen.
1.5. Asignacin de Responsabilidades:
Direccin General
La Direccin general de Conexin Deportiva participara activamente en el

desarrollo del programa de salud ocupacional asumiendo una serie de tareas
como:
Responder por la ejecucin del Programa de Salud Ocupacional

Permitir la constitucin y funcionamiento de la Viga Ocupacional en los
lugares de trabajo y auspiciar su participacin en el desarrollo del
programa de Salud Ocupacional correspondiente.
Seguir los procedimientos acordados para el reporte de accidentes y/o

incidentes de trabajo y las enfermedades profesionales que se
presenten.
Participar y facilitar a los trabajadores la asistencia a cursos y programas

educativos, que realicen las diferentes entidades para la prevencin de
los riesgos profesionales.
Proporcionar a las autoridades competentes la informacin necesaria

sobre procesos y operaciones para la adecuada identificacin de los
problemas que se identifican a travs de la Salud Ocupacional.
Estudiar las recomendaciones emanadas de la Viga Ocupacional y

determinar la adopcin de las medidas indicadas, informando a la misma
Viga las acciones correctivas.
Vigilar y dar cumplimiento a las disposiciones legales vigentes en

materia de Salud Ocupacional.
8
CONEXIN DEPORTIVA
SALUD
Difundir y verificar el cumplimiento de la poltica, por parte de todos los

miembros de la organizacin, orientndolos en el cumplimiento de las
normas legales.
Establecer mecanismos de evaluacin para verificar el cumplimiento de

las actividades de Salud Ocupacional.
Integrar las actividades de salud ocupacional de todos los niveles de la

empresa, suministrando a estos, ideas e informacin para el progreso
del Programa de Salud Ocupacional.
Mantener constante comunicacin con entidades asesoras en el tema y

tomar parte activa en las actividades programadas por dichas
organizaciones.
Efectuar reuniones con la Viga Ocupacional para evaluar los resultados

del desarrollo del programa.
Trabajadores
Los empleados tendrn las siguientes responsabilidades:
Familiarizarse y cumplir con todas las reglas, seales y procedimientos

de trabajo de la compaa.
Reportar inmediatamente incidentes y accidentes de trabajo,

enfermedades, actos y condiciones inseguras a su jefe inmediato.
Utilizar el equipo de proteccin personal de dotacin cuando la labor lo

requiera.
Realizar todas las actividades de manera segura, de acuerdo a las

normas del proceso.
Mantener las reas de trabajo limpias y ordenadas.
Conocer, cumplir y ser impulsadores activos del Programa de Salud

Ocupacional.
Participar activamente en la ejecucin, vigilancia y control de los

programas y actividades de Salud Ocupacional.
Colaborar activamente en el desarrollo de las acciones de Salud

Ocupacional en la Empresa.
9
CONEXIN DEPORTIVA
SALUD
Aportar con base en su experiencia, sugerencias que permitan controlar

o evitar riesgos existentes en su lugar de trabajo.
2. PROCESO: ACTIVIDADES DEL PROGRAMA
2.1. Diagnstico integral
Se realizar peridicamente a partir de los auto-reportes de condiciones de

trabajo y salud adems de los estudios especficos realizados en la Empresa,
tales como Panoramas de Factores de Riesgo y Exmenes mdicos y para
clnicos a los trabajadores. SGC-SO-004-2
Diagnstico de las condiciones de trabajo: Se ha hecho mediante

la elaboracin del panorama de factores de riesgo, con base en l se
han identificado los principales riesgos, cuya vigilancia y correccin
sern objeto del presente programa. (Panorama de Factores de
Riesgo SGC-SO-004-2
Perfil Sociodemogrfico: Se identificar a partir de la aplicacin de

una encuesta al total de la poblacin trabajadora, que incluye:
Anlisis Demogrfico: Edad, sexo, estado civil.

Anlisis Sociodemogrfico: Escolaridad, procedencia,
composicin familiar, vivienda, ingresos.
Cultural: Aficiones, uso del tiempo libre.
Perfil Morbi - Mortalidad: Comprende el anlisis del

comportamiento de la morbi - mortalidad por causa comn y
profesional, el ausentismo laboral; para cada uno de ellos se deben
identificar las cinco primeras causas. En nuestra empresa el
diagnostico es el siguiente:
Morbi - mortalidad Morbi - mortalidad de

Ausentismo laboral
origen comn origen profesional
Enfermedades comunes
10
CONEXIN DEPORTIVA
SALUD
Definicin de prioridades de intervencin: Es la jerarquizacin de

las necesidades de intervencin a partir del anlisis integral de las
condiciones de trabajo y salud, permite orientar la planeacin,
ejecucin y evaluacin de las actividades. Para la empresa son:
Capacitar a todo el personal en:
Higiene Postural (Cronograma ARP)

Manejo del estrs.
Seguridad vial y manejo defensivo
Sealizacin de reas.
Elaboracin del plan de emergencias.
Capacitacin en planes de emergencia.
Capacitacin en normas en salud ocupacional
2.2. Planeacin
El proceso de planificacin comienza con la identificacin de los peligros y la

evaluacin de los riesgos, contina con la definicin de prioridades y termina
con objetivos concretos y planes de accin para el control de los riesgos
prioritarios.
Identificacin de peligros, valoracin de riesgos y determinacin de los

controles
Este aspecto del programa incluye una informacin resumida sobre los riesgos
prioritarios por secciones o centros de trabajo, de acuerdo con la informacin
suministrada en el panorama de factores de riesgo, las estadsticas de
accidentalidad, ausentismo y teniendo en cuenta las percepciones que tienen
las personas sobre sus condiciones de trabajo y de salud. Adems incluye la
gestin de cambios que la organizacin debe adoptar a travs de las diferentes
actividades con el fin de garantizar la gestin de los riesgos en seguridad y
salud ocupacional a travs de los controles determinados.
OBJETIVO GENERAL: Establecer el programa de salud ocupacional en la

empresa, desarrollando actividades que intervengan las condiciones de trabajo
y salud, por medio de acciones multi disciplinarias y participativas, con el fin de
preservar la salud de los trabajadores evitando o minimizando a corto, mediano
o largo plazo cualquier tipo de dao fsico, sicolgico o social, lo cual
necesariamente llevar a elevar la calidad de vida.
11
CONEXIN DEPORTIVA
SALUD
OBJETIVOS ESPECFICOS:
Identificar, clasificar y evaluar los factores de riesgo ocupacionales que

se presentan en el desarrollo de las actividades realizadas en las
diferentes reas, secciones o procesos de la empresa.
Aplicar las actividades para mejorar las condiciones de trabajo y salud
de los trabajadores de la empresa Conexin Deportiva.
Establecer programas de vigilancia epidemiolgica para los trabajadores
expuestos a determinados factores de riesgo con el fin de evitar
enfermedades ocupacionales.
Definir los sistemas de informacin necesarios para el registro de
actividades.
Apoyar las actividades y programas dirigidos a mejorar la calidad de vida
de los trabajadores.
METAS :
Corto Plazo (0 - 6 meses)
Mediano Plazo (6 - 12 meses)
Metas a Corto Plazo Metas a Mediano Plazo

Verificacin de la utilizacin de los
Elementos de Proteccin.
Remodelacin y acomodacin de los
puestos de Trabajo
CRONOGRAMA: En la empresa se realizar anualmente y contempla los

siguientes aspectos:
Fecha Fecha de
Actividad Responsable Observaciones
programada ejecucin
Anual Audiometra Por Definir
Anual Visiometras Por Definir
Semestral Simulacros Por Definir
2.3. Intervencin de las condiciones de trabajo y salud
2.3.1 Subprograma de Higiene Ocupacional
La higiene del trabajo se define como el conjunto de acciones orientadas

a la prevencin de Enfermedades Profesionales. Es una ciencia
dedicada al reconocimiento, evaluacin y control de aquellos factores
12
CONEXIN DEPORTIVA
SALUD
ambientales presentes en el lugar de trabajo y que pueden generar

enfermedad. En la empresa se desarrollar el subprograma teniendo en
cuenta los siguientes aspectos:
a. Reconocimiento de los factores de riesgo (productos, procesos e

instalaciones) presentes en el ambiente laboral.
b. Evaluacin de los riesgos existentes y su comparacin con
estndares mximos o promedios permisibles, para ello se
aplicaran tcnicas de muestreo o medicin directa.
c. Establecimiento de mtodos de control: de acuerdo con los datos
obtenidos en las fases anteriores se establecern medidas
correctivas segn sea el caso, sustitucin de productos y
procesos, medidas de ingeniera, reduccin del tiempo de
exposicin, utilizacin de elementos de proteccin personal.
d. Programa de capacitacin al personal expuesto.
2.3.2 Subprograma de Seguridad Industrial
El principal objetivo es prevenir accidentes de trabajo mediante el

establecimiento de mecanismos de control, aplicacin de normas de
seguridad, dotacin de elementos de proteccin personal, vigilancia
permanente de riesgos a partir de visitas de inspeccin. Es compromiso
de la gerencia y de los niveles directivos facilitar la realizacin de estos,
as como promover la participacin activa de los trabajadores en el
reconocimiento de las condiciones inseguras para el establecimiento de
medidas de control.
1. Elementos de Proteccin Personal: la gerencia suministrara los

elementos de proteccin personal necesarios para los riesgos
prioritarios en los puestos de trabajo. Dicho suministro debe
contemplar adems del costo la facilidad de uso y mantenimiento, la
duracin, el grado de proteccin que ofrece; ste programa exige
capacitacin y verificacin de uso. Para los elementos de proteccin
personal necesarios en la empresa Conexin Deportiva Ver Anexo
(Panorama de Factores de Riesgo)
ELEMENTOS DE PROTECCIN
REA O SECCIN OFICIO
PERSONAL
delantal, gafas, Tapabocas,
Produccin Operarios
Zapatos cerrados, guantes.
13
CONEXIN DEPORTIVA
SALUD
2. Normas de Seguridad:
El anlisis de las condiciones peligrosas y de los actos inseguros nos

permite establecer normas de seguridad que reduzcan la ocurrencia de
accidentes de trabajo. La empresa cuenta con un manual de seguridad
donde se especifican las indicaciones para realizar la labor. El manual
de seguridad debe ser revisado por la persona encargada del programa
de salud ocupacional y entregado a cada uno de los empleados en el
momento de la induccin.
3. Plan de Saneamiento:
Se refiere al mejoramiento de las condiciones higinicas de la empresa

en relacin con las instalaciones locativas, manejo de desechos y aguas
residuales. El saneamiento bsico incluye la distribucin de zonas
adecuadas para las diferentes actividades, los pisos, paredes estn en
buenas condiciones de mantenimiento y aseo, los desperdicios y
basuras se recolectan en recipientes de acuerdo con el tipo de material
para facilitar el reciclaje, estos permanecen tapados y con bolsa plstica.
La empresa cuenta con Sanitarios, dotadas con los elementos
necesarios y en buenas condiciones de aseo, Lavamanos.
Existe suministro de agua potable para el consumo humano. El control

de plagas y roedores se realiza cada 12 meses. Se controla adems la
emisin ambiental de humos, gases y otros productos nocivos.
4. Plan de Evacuacin:
El plan de evacuacin en caso de emergencias se inicia con un anlisis

de las posibles amenazas, con el fin de definir procedimientos para cada
riesgo y de esta manera minimizar las consecuencias. En la empresa los
principales eventos que pueden ocasionar una emergencia son:
Ataque externo
Explosin (vehculos)
Incendio
Catstrofes naturales (terremoto, inundacin)
La empresa cuenta con un plan de evacuacin en caso de emergencias

y capacita al personal de acuerdo al nmero de trabajadores, riesgos
prioritarios y promueve la conformacin de brigadas segn las
necesidades detectadas. Este plan tiene en cuenta los siguientes
aspectos:
14
CONEXIN DEPORTIVA
SALUD
Anlisis de vulnerabilidad: Se basa en un inventario de

recursos fsicos, tcnicos y humanos con el objeto de poder
determinar los posibles efectos y elaborar una estrategia para
responder ante una amenaza.
Procedimientos de emergencia: Antes, durante y despus de la

emergencia.
Conformacin y Entrenamiento de Brigadas: Las brigadas que

se conforman en la empresa son: Primeros Auxilios, Extincin de
Incendios y Manejo de Sustancias Qumicas Peligrosas Decreto
1609.
Inventario de equipos contra Incendio: Extintores estn

ubicados cerca de las fuentes potenciales de riesgo de incendio y
explosin, libres de obstculos de fcil acceso a una altura
aproximada de 1,5 metros de la base del piso, debidamente
sealizados. El seguimiento en cuanto a la conservacin y
funcionamiento est a cargo de la empresa.
Realizacin de Simulacros: Se elabora un cronograma para la

realizacin de estos.
Capacitacin al personal sobre su comportamiento para

enfrentar una emergencia: Uso de los equipos contra incendio,
rutas de evacuacin, sistemas de alarma, participacin de
simulacros.
5. Investigacin de accidentes de trabajo
La investigacin de accidentes de trabajo es una tcnica utilizada para el

anlisis profundo de los mismos, con el fin de identificar los factores que
ocasionaron el suceso y promover la toma de medidas preventivas
tendientes a evitar su repeticin. Los factores causales de accidentes
pueden ser tcnicos, humanos u organizacionales.
En la empresa es obligatorio reportar e investigar todos los

accidentes de trabajo; la prioridad de investigacin estar
orientada a la prevencin.
Se debe tener en cuenta aquellos accidentes que generan
incapacidad y aquellos que son repetitivos.
El Viga Ocupacional participa en la investigacin de ellos,
promueve y vigila que se registren y notifiquen
15
CONEXIN DEPORTIVA
SALUD
Se utiliza una metodologa que permite realizar una anlisis

integral de las causas directas e indirectas, contiene:
Datos de la empresa
Datos del trabajador
Datos sobre el accidente
Descripcin del accidente
Anlisis de causas
Codificacin de elementos y factores relacionados con el
accidente.
Das perdidos.
Recomendaciones y medidas de control
Los incidentes de trabajo se registran, notifican e investigan.
6. Sistema de registro de accidentes e incidentes de trabajo:

La empresa lleva un formato donde se registra todo accidente e
incidente de trabajo, con el fin de tener un control del nmero de
trabajadores comprometidos, causas, consecuencias, medidas
preventivas y correctivas. El formato es el suministrado por la ARL.
7. Visitas de inspeccin:
Sern desarrolladas por el Viga de Salud Ocupacional en coordinacin
con los trabajadores del rea visitada con acompaamiento de la ARP
quienes conjuntamente realizaremos las acciones para el mejoramiento
de las condiciones de trabajo mediante inspecciones de Higiene y
Seguridad. El propsito de estas visitas ser verificar la adopcin y la
prctica de hbitos seguros en el trabajo, adems de proponer medidas
correctivas. Para que se mejoren las condiciones de trabajo se requiere
la participacin de todos los trabajadores en el diseo de sus normas de
seguridad y en el diseo de las listas de chequeo que han de ser
revisadas durante las visitas de inspeccin.
8. Plan de Mantenimiento Preventivo:

El mantenimiento incluir, adems del ptimo funcionamiento del
equipo, la instalacin y supervisin del buen funcionamiento de guardas
y elementos de seguridad. Nuestra empresa cuenta con un software
diseado especialmente para controlar y supervisar los mantenimientos
realizados a las siguientes mquinas, equipos y herramientas:
1. Vehculos
2. Computadores
3. Montacargas
16
CONEXIN DEPORTIVA
SALUD
4. Mquina de escribir
5. Fotocopiadora
9. Demarcacin y Sealizacin:
En la empresa se verificar permanentemente la correcta sealizacin y
demarcacin de:
reas de Trabajo
Circulacin de Materiales
Almacenamiento
Vas de evacuacin
Equipos de Control de Incendios
2.3.3 Subprograma de Medicina Preventiva y de Trabajo
Comprende el conjunto de actividades encaminadas a la promocin de

la salud de los trabajadores y proteccin de los mismos frente a los
factores de riesgo, de tal forma que se mantengan o se ubiquen en un
puesto de trabajo acorde a sus capacidades psicofisiolgicas.
Historias Ocupacionales:
Son los documentos que registran de manera sistemtica y organizada

las condiciones de salud de cada trabajador. Se inicia con el examen de
pre-empleo, se le agregan todos los exmenes peridicos, registro de
vacunacin, registro de asistencia a capacitacin, incapacidades, reporte
de accidentes de trabajo, entrega y utilizacin de los elementos de
proteccin personal. Termina con el examen de egreso al retirarse el
trabajador de la empresa, la historia ocupacional se conserva en un
archivo, el cual tiene acceso nicamente el personal de salud
ocupacional y sometida a las normas vigentes de reserva profesional y
tica medica.
Exmenes de Ingreso: Analiza el estado de salud del trabajador

en el momento de ingreso, con el fin de orientar su ubicacin
frente a los factores de riesgo existentes en el puesto de trabajo.
Exmenes Peridicos: De acuerdo con los factores de riesgo

existentes en los puestos de trabajo, se requieren los siguientes
exmenes peridicos con el fin de vigilar el estado de salud de los
trabajadores para establecer las medidas preventivas necesarias.
De acuerdo con lo anterior, se maneja un cuadro o formato para
17
CONEXIN DEPORTIVA
SALUD
determinar los exmenes mdicos a practicar a los trabajadores

de la empresa.
CARGO - OFICIO EXMEN REQUERIDO PERIODICIDAD
Exmenes de Egreso: Dentro de los cinco das siguientes al

retiro del trabajador, cualquiera que sea la causa del mismo, se le
practicar un examen de egreso similar al de ingreso, con nfasis
en los sistemas orgnicos susceptibles de dao por los factores
de riesgo a los que estuvo expuesto y en las lesiones que pudiese
haber sufrido por accidentes de trabajo.
Sistemas de Vigilancia Epidemiolgica:

Son programas que evalan de manera integral todos los aspectos
referentes al factor de riesgo desde su generacin hasta sus efectos en
la salud, haciendo nfasis en los mtodos de control y evitar accidentes
de trabajo, enfermedades profesionales. De acuerdo con los factores de
riesgo existentes en la empresa se adoptaran los siguientes:
1. Conservacin Visual.
2. Conservacin de las funciones de extremidades superiores
3. Conservacin Auditiva
Estudio de Puestos de Trabajo:

Exige consideraciones relativas de higiene, seguridad y medicina,
teniendo por objeto la adaptacin o la ubicacin del trabajador al puesto
de trabajo. Se realizar cuando se perciba una dificultad del trabajador
para desarrollar su labor o cuando se presenten problemas de salud.
Actividades de Recreacin y Deporte:

La empresa promover la integracin de los trabajadores en programas
recreativos de las cajas de compensacin familiar, con el criterio de
fomentar el esparcimiento y el desarrollo de las habilidades del
18
CONEXIN DEPORTIVA
SALUD
trabajador de tal forma que se logre un crecimiento individual paralelo a

su crecimiento en experiencia laboral.
Servicio de Primeros Auxilios:

La empresa organizara un servicio bsico de primeros auxilios para lo
cual facilitar la capacitacin de brigadistas, dotar los botiquines y los
ubicar en un rea de fcil acceso para todo el personal.
Otras Actividades de Medicina Preventiva:
Se disearn programas con actividades de seguimiento mdico y
capacitacin para la prevencin de las siguientes enfermedades
generales de alta prevalencia en la comunidad:
ENFERMEDADES TEMAS DE CAPACITACIN EXMENES

Problemas relacionados con
Lumbagos Examen Fsico
la Ergonoma
Deteccin de factores de
Prdida Auditiva Prueba de Audicin
riego y prevencin
Sndrome del Tnel Entrenamiento y pausas Examen fsico de las
Carpiano activas como prevencin manos
2.3.4 Subprograma de Capacitacin:
Debe hacerse de manera sistemtica permanente a todos los niveles de la

empresa, de acuerdo a las necesidades, incluir temas de inters general y
fomentos de estilos de vida y trabajo saludables adems de los necesarios
segn los sistemas de vigilancia epidemiolgica desarrollados en la
empresa.
Plan de induccin y entrenamiento:

La empresa desarrollara este plan dirigido al personal que ingresa por
primera vez a un puesto de trabajo o que experimenta el manejo de una
nueva mquina cuyos contenidos sern de los aspectos generales del
proceso, la identificacin de factores de riesgo, medidas de prevencin y
control. Esta actividad debe estar a cargo del Jefe de Personal o quien haga
sus funciones y en compaa del Viga. Las normas de seguridad que el
trabajador ha de poner en practica se le entregarn por escrito; ste
proceso de induccin debe extenderse por varios das con el fin de
supervisar el cumplimiento de stas y establecer correctivos en el
entrenamiento para el correcto desarrollo de la tarea.
19
CONEXIN DEPORTIVA
SALUD
Plan de Capacitacin Peridica:

La empresa desarrollar un plan de capacitacin peridica que incluya
temas de autocuidado de la salud, revisin de procedimientos tcnicos en
los procesos incluida la seguridad de los mismos, divulgacin de los
resultados de sistemas de vigilancia epidemiolgica, investigacin de
accidentes de trabajo, visitas de inspeccin e ndices de ausentismo y
accidentalidad. Los contenidos mnimos por puesto de trabajo son:
SECCIN OFICIO TEMA RESPONSABLE

Trabajo en Equipo Viga Ocupacional y empleados
Manejo de Extintores Viga
TODAS LAS REAS Vacunacin Ttano ARP
Implementacin y
Viga Ocupacional y empleados
sealizacin
2.4. Sistemas de Evaluacin de Resultados
Ausentismo Laboral:
Con el fin de establecer posibles relaciones de causalidad entre el
puesto de trabajo y las enfermedades del trabajador, la empresa
registrar sistemticamente las incapacidades por enfermedad comn,
por accidente de trabajo y por enfermedad profesional. La clasificacin
de las incapacidades y su consolidacin permitirn establecer medidas
preventivas, adems del seguimiento del ausentismo mediante el clculo
de los ndices de evaluacin. El ausentismo de causa no mdica
tambin ser evaluado, teniendo en cuenta que puede ser una
manifestacin de insatisfaccin laboral.
ndice de Prevalencia: Indica la proporcin de trabajadores que se

ausentan al menos una vez en el periodo.
IP= Numero de trabajadores que se ausentaron x 100

Numero de trabajadores vinculados en el periodo
ndice de Frecuencia: Representa el numero de episodios de ausencia

por trabajador.
IF= Numero de episodios de ausencia_______________

Promedio diario de personas vinculadas en el periodo
ndice de Duracin: Indica el promedio de das de ausencia por

episodio.
20
CONEXIN DEPORTIVA
SALUD
ID= Numero de das de ausencia_____

Numero de episodios de ausencia
Porcentaje de Tiempo Perdido: Representa la proporcin de tiempo no

trabajado respecto al tiempo contratado.
PTP= Numero de das de ausencia x 100____

Total de das contratados en el periodo
Accidentalidad: los indicadores de accidentalidad (tambin aplicables

para enfermedades profesionales) son:
ndice de Frecuencia: Representa el nmero de eventos en relacin

con las horas trabajadas.
IF= Numero de accidentes de trabajo x K____

Total de horas - hombre trabajadas en el periodo
ndice de Severidad: Estima la magnitud de las lesiones sufridas en

relacin con las horas trabajadas.
IS= (Das incapacidad + das cargados ANSI) x K

Total horas - hombre trabajadas en el periodo
K= 100 Trabajadores
48 horas /semana
50 Semanas/ao
Interpretacin K = Ej: Numero de accidentes de trabajo ocurridos durante el

ltimo ao por cada 100 trabajadores de tiempo completo
ndice de lesiones incapacitantes (ILI): Estima la magnitud de la

accidentalidad al conjugar la frecuencia de eventos con la severidad de
las lesiones.
ILI= ndice de frecuencia x ndice de severidad

1000
21
CONEXIN DEPORTIVA
SALUD
3. CRONOGRAMA

Correa Y Catherine Buitrago Buitrago
Henao Cargo: Gerente General Cargo: Gerente General
Fecha: Agosto de 2014 Fecha: Fecha:
22
CONEXIN DEPORTIVA
SALUD
23
CONEXIN DEPORTIVA
PROGRAMA DE SGC-SO-004-2 PANORAMA

SALUD
OCUPACIONAL DE RIESGOS
Versin: 01
CONTENIDO
1. PANORAMA DE FACTORES DE RIESGOS.................................................... 2
2. FACTOR DE RIESGO ...................................................................................... 2
3. CLASIFICACIN DE LOS RIESGOS ............................................................... 3
RIESGOS FISICOS .............................................................................................. 3
RIESGOS QUMICOS .......................................................................................... 3
RIESGOS MECNICOS ...................................................................................... 3
RIESGOS ELCTRICOS ..................................................................................... 4
RIESGOS BIOLGICOS...................................................................................... 4
RIESGOS ERGONMICOS ................................................................................ 4
RIESGOS PSICOSOCIALES ............................................................................... 5
RIESGOS LOCATIVOS ....................................................................................... 5
RIESGOS NATURALES ...................................................................................... 5
RIESGOS DE TRANSITO .................................................................................... 6
OTROS RIESGOS ............................................................................................... 6
4. LISTA DE CHEQUEO ....................................................................................... 7
CONDICIONES DE SEGURIDAD ........................................................................ 7
CONDICIONES QUMICAS ................................................................................. 9
CONDICIONES FSICAS ..................................................................................... 9
CONDICIONES ERGONMICAS ...................................................................... 10
CONDICIONES BIOLGICAS Y MEDIO AMBIENTE ........................................ 11
CONDICIONES PSICOSOCIALES .................................................................... 12
5. MATRIZ PARA EL PANORMA DE RIESGOS ................................................ 13
6. CRONOGRAMA ............................................................................................. 14
7. MATRIZ DE INTERVENCION ........................................................................ 15
8. BIBLIOGRAFIA ............................................................................................... 21
CONEXIN DEPORTIVA

SALUD
Versin: 01
1. PANORAMA DE FACTORES DE RIESGOS
Este panorama es una forma de obtener informacin sobre los factores de riesgos
laborales, as como el conocimiento de la exposicin a la que estn sometidos los
distintos grupos de trabajadores afectados por ellos.
Condiciones que influyen sobre la calidad del panorama de agente de riesgos:
Formacin tcnica y experiencia preventiva de quien realiza la observacin.

Esto lleva a la necesidad de exigir una formacin tcnica y preventiva a la persona
que debe encargarse de la deteccin de riesgos.
Conocimiento del proceso productivo. Este conocimiento, es una garanta para la
deteccin de riesgos reales existentes, ya que permite una visin integral de las
implicaciones de la materializacin de cualquiera de estos riesgos en el desarrollo
normal del proceso de trabajo.
Conocimientos de datos de accidentalidad y/o enfermedad profesional referidos al
proceso o puesto de trabajo analizado. Estos datos son fuentes de informacin
indicadora de los puntos donde por cualquier circunstancia ha ocurrido un
accidente.
Existencia de normas y reglamentos. Estas constituyen una garanta para lograr
una buena deteccin de riesgos, toda vez que orientan directamente hacia las
condiciones que deben cumplirse en cada puesto de trabajo.
2. FACTOR DE RIESGO
Son todos aquellos objetos, instrumentos, instalaciones ambientales, acciones

humanas, que encierran una capacidad potencial de producir lesiones o daos
materiales y cuya probabilidad de ocurrencia depende de la eliminacin o control
del elemento agresivo.
Los factores de riesgo pueden ocasionar lesiones traumticas asociadas con los
accidentes de trabajo o lesiones no traumticas relacionadas con enfermedades
de origen profesional.
2
CONEXIN DEPORTIVA

SALUD
Versin: 01
3. CLASIFICACIN DE LOS RIESGOS
RIESGOS FISICOS
Son aquellos factores ambientales de naturaleza fsica, que al ser percibidos por
las personas pueden provocar efectos adversos a la salud, segn sea la
intensidad, exposicin y concentracin de los mismos.
Radiaciones (Ionizantes y no Ionizantes)

Iluminacin
Vibracin
Temperaturas extremas (calor o fro)
Ruido.
Presiones anormales
RIESGOS QUMICOS
Se refiere a las sustancias qumicas orgnicas e inorgnicas, naturales o

sintticas, que durante la fabricacin, manejo, transporte, almacenamiento o uso,
pueden entrar en contacto con el organismo por inhalacin, absorcin,
ocasionando problemas en la salud segn sea su concentracin y tiempo de
exposicin.
Gases y vapores
Polvos inorgnicos
Polvos orgnicos
Humos
Rocos
Neblinas
RIESGOS MECNICOS
Se refiere a aquellos objetos, maquinas, equipos, herramientas e instalaciones

locativas que por sus condiciones de funcionamiento, diseo o estado tienen la
capacidad potencial de entrar en contacto mediante atrapamientos o golpes, con
las personas, provocando lesiones.
3
CONEXIN DEPORTIVA

SALUD
Versin: 01
Maquinas
Equipos
Herramientas
RIESGOS ELCTRICOS
Hace referencia a los sistemas elctricos de las maquinas, equipos e instalaciones

locativas que conducen o generan energa dinmica o esttica y que al entrar en
contacto con las personas, por deficiencias tcnicas o humanas, pueden provocar
lesiones, segn sea la intensidad y el tiempo de contacto
Puestas a tierra
Instalaciones en mal estado
Instalaciones recargadas
RIESGOS BIOLGICOS
Se refieren a un grupo de microorganismos con caractersticas patognicas y a

aquellos residuos que por sus caractersticas fsicas qumicas puedan ser txicos
para las personas que entran en contacto con ellos, desencadenando
enfermedades.
Virus
Hongos
Bacterias
RIESGOS ERGONMICOS
Son todos los objetos, puestos de trabajo, maquinas, mesas, herramientas, que
por el peso, tamao, forma o diseo, encierran la capacidad potencial fatiga fsica
o lesiones osteomusculares, por las sobre esfuerzos, posturas o movimientos
inadecuados que se pueden presentar durante el desarrollo de la actividad.
4
CONEXIN DEPORTIVA

SALUD
Versin: 01
Posiciones Forzadas
Sobre esfuerzos
Fatiga
Ubicacin inadecuada de puesto de trabajo
RIESGOS PSICOSOCIALES
Se refiere a la relacin entre las condiciones de trabajo de tipo organizativo y las

necesidades, valores y expectativas del trabajador que generen cambios
sicolgicos del comportamiento o trastornos fsicos o psicosomticos.
Exceso de Responsabilidades
Trabajo bajo presin
Monotona y Rutina
Problemas Familiares
Problemas laborales
Movimientos repetitivos
Turnos de Trabajo
RIESGOS LOCATIVOS
Pisos
Techos
Almacenamiento
Muros
Orden y limpieza
RIESGOS NATURALES
Tormentas elctricas
Huracanes
Terremotos
5
CONEXIN DEPORTIVA

SALUD
Versin: 01
Incendio y / o explosin deslizamientos
RIESGOS DE TRANSITO
Colisiones
Volcamientos
Varadas
Obstculos
Atropellamientos
OTROS RIESGOS
Trabajo en alturas
Incendio y / o explosin
6
CONEXIN DEPORTIVA

SALUD
Versin: 01
4. LISTA DE CHEQUEO
CONDICIONES DE SEGURIDAD
7
CONEXIN DEPORTIVA

SALUD
Versin: 01
8
CONEXIN DEPORTIVA

SALUD
Versin: 01
CONDICIONES QUMICAS
CONDICIONES FSICAS
9
CONEXIN DEPORTIVA

SALUD
Versin: 01
CONDICIONES ERGONMICAS
10
CONEXIN DEPORTIVA

SALUD
Versin: 01
CONDICIONES BIOLGICAS Y MEDIO AMBIENTE
11
CONEXIN DEPORTIVA

SALUD
Versin: 01
CONDICIONES PSICOSOCIALES
12
CONEXIN DEPORTIVA

SALUD
Versin: 01
5. MATRIZ PARA EL PANORMA DE RIESGOS
Matriz para el Panorama de Factores de Riesgo
rea de Trabajo:
________________________________________________________________
Horas Grado
Condiciones y Fuente Poblacin
Exposicin de Consecuencias Prioridad
factor de Riesgo generadora Expuesta
Da Control
13
CONEXIN DEPORTIVA

SALUD
Versin: 01
6. CRONOGRAMA
14
CONEXIN DEPORTIVA

SALUD
Versin: 01
7. MATRIZ DE INTERVENCION
15
CONEXIN DEPORTIVA

SALUD
Versin: 01
16
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SALUD
Versin: 01
17
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SALUD
Versin: 01
18
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SALUD
Versin: 01
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CONEXIN DEPORTIVA

SALUD
Versin: 01

Firma: Firma:
20
CONEXIN DEPORTIVA

SALUD
Versin: 01
8. BIBLIOGRAFIA
Resumen tomado de la cartilla Panorama de factores de riesgo SURATEP,

Medelln, 1999
21

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LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS FO-PRO-CD-1

NOMBRE FECHA PROCESO

FECHA PRESTADO ENTREGADO DEVOLUCIN FIRMA

CODIGO No. VERSIN NOMBRE DEL FIRMA FIRMA

CONTROL DE DOCUMENTOS FO-PRO-DC-4

CODIGO NOMBRE VERSIO PROCESO RESPONSABLE DE ACCESO TIEMPO DE DISPOSICION FINAL

FECHA PRESTADO ENTREGADO DEVOLUCIN FIRMA

META AO META ESTRATEGIA FECHA DE

Dosquebradas, Fecha de elaboracin

ASUNTO: _______ Tema central de la informacin ___________________________

____________________ Este espacio contendr la informacin completa sobre el tema

REVISIN Y APROBRACION FO-AC-1

DOCUMENTO (S) FECHA DE FECHA DE FIRMA DE REVISADO FIRMA DE

CODIGOS POR PROCESOS:

DOCUMENTOS DE REFERENCIA PARA LA EJECUCIN DE LA AUDITORIA:

FECHA DE EJECUCIN DE LA AUDITORIA:

REUNION DE APERTURA: HORA:

REUNION DE CIERRE: HORA:

NUMERAL PREGUNTA EVIDENCIA COMENTARIOS

NUMERAL PREGUNTA EVIDENCIA COMENTARIOS

NUMERO DE REPORTE: _______DE_______

DEPARTAMENTO DE LA EMPRESA DONDE SE DETECTO LA NO-CONFORMIDAD:

ADMINISTRATIVO _______ OPERATIVO ________ CALIDAD _______

NO CONFORMIDAD MAYOR ____ NO CONFORMIDAD MENOR ____ OBSERVACIN____

CLAUSULAS DE REFERENCIA: ___________________________________________________________________________________

REPORTE DEL AUDITOR:

FIRMA AUDITOR: __________________________________ FIRMA AUDITADO: ____________________

COMENTARIOS DEL AUDITADO - CAUSAS:

ACCION CORRECTIVA PROPUESTA:

FECHA PROPUESTA DE TERMINACIN: _____________________________ FIRMA AUDITADO: __________________________

REVISIN DE LA ACCION CORRECTIVA

FIMA AUDITOR: ______________________________________ FECHA: ______________________

ELEMENTO DE LA NORMA ISO: __________

NO CONFORMIDAD: MAYOR ___________ MENOR__________

FECHA PROPUESTA DE ENTREGA DE SOLUCION: ___________________________

ESTUDIO DEL IMPACTO:

ANLISIS DE CAUSA Y EFECTO

TCNICA DE LLUVIA DE IDEAS:

SELECCIN DE POSIBLES CAUSAS PRINCIPALES

Por medio de las siguientes tcnicas estadsticas:

Tcnica de lluvia de Ideas

PROPUESTA(S) DE POSIBLE(S) SOLUCIN(ES)

FECHAS PROPUESTAS PARA REVISIONES:

ESTUDIO ACCION PREVENTIVA

I. IDENTIFICACION DEL CARGO

NOMBRE DEL CARGO:

OBJETIVO GENERAL DEL CARGO:

CARGO DEL JEFE INMEDIATO: DEPARTAMENTO:

N DE PERSONAS EN EL CARGO: PERSONAL A SU CARGO:

II. DESCRIPCION DE FUNCIONES

III. REQUISITOS DEL CARGO

RESPONSABILIDAD DIRECTA BAJA MEDIA ALTA

IV. ENTORNO DEL CARGO

1. RELACIONES DEL CARGO CON EL EXTERIOR DE LA EMPRESA

2. RELACIONES DEL CARGO CON EL EXTERIOR DE LA EMPRESA

ENTREVISTA SELECCIN DE FO-PRO-RH-2

CARGO AL QUE ASPIRA:

I. CONFORMACION DEL GRUPO FAMILIAR

II. EXPERIENCIA LABORAL

III. ASPECTO PERSONAL

MOTIVACION HACIA EL CARGO:

OBSERVACIONES DE ACUERDO A REQUERIMIENTOS:

ASUNTO: _ Tema central de la informacin _____________________

NUMERO DE REPORTE: _DE_

ADMINISTRATIVO _ OPERATIVO CALIDAD _

NO CONFORMIDAD MAYOR NO CONFORMIDAD MENOR OBSERVACIN

FIRMA AUDITOR: ______________ FIRMA AUDITADO:

FECHA PROPUESTA DE TERMINACIN: ___ FIRMA AUDITADO:

FIMA AUDITOR: ________________ FECHA:

NO CONFORMIDAD: MAYOR _ MENOR

FECHA: _____ HORA INICIO: HORA FIN:

AUTORIZADO POR: ____ ELABORADO POR:_

ASUNTO: _ Tema central de la informacin _____________________