TAXBRA

Development Link SAP Brasil
!!
SAP 2005 Localizao Brasil Development Link / 2

"#$%#& ''
Direitos Fiscais:
Foi criada a tabela J_1BTXLAWSEQ, atravs da qual

possvel definir a seqncia de acesso s vrias fontes de
dados j existentes para determinao do Tax Law.

As opes existentes so:
0 --> Tax Rate Exception Tables

1 --> Item Category
2 --> Customer Master Record

Seqncia na Fonte de informao Tax Law
Determinao na determinao de Determinado
de Tax Law Tax Law na O. de Venda
1 Tax Exception Tables IC0 / IP0

2 Item Category Table
3 Customer Master
1 Customer Master IC2 / IP2

3 Tax Exception Tables
1 Item Category Table IC1 / IP1

2 Tax Exception Tables
3 Customer Master
"#$%#& ''
Tax Code:
Foi criada a tabela J_1BTXCODESEQ, atravs da qual

possvel definir a seqncia de acesso s vrias fontes de
dados j existentes para determinao do Tax Code.

As opes existentes so:
0 --> Item Category Table

1 --> Customer Material Info

Item Category Table - J_1BSDICA

Customer Material Info - VD51

Seqncia na Fonte de informao Tax Code
Determinao na determinao de Determinado
de Tax Code Tax Code na O. de Venda
1 Item Category Table I3

2 Customer Material Info
1 Customer Material Info C3


Contm a maioria das configuraes relevantes para o
Brasil.
IMG Financial Accounting Financial Accounting Global Settings
Tax on Sales/Purchases Calculation Settings for Tax Calculation in
Brazil Access Tax Manager's Workplace

! "#

$ % &' %
Ordem de prioridades para determinao de

alquotas de impostos
Exceo Por Material
Tabela Dinmica
Alquotas Normais
Valores Propostos

% ( $ )%
( )
* +
' $,
-
( ' ,. ,+ ,,
/ 0
0 12
3 -
4 5+1206 7 7
! 72 ( 0
* )% ( $ )%
Tabela J_1BTXGRUOP
At 3 chaves combinadas (ex. Material, cliente e IVA)

Setor Industrial
Cdigo da Cidade
Cliente
Fornecedor
Classe de material, Grupo de mercadoria
Material
IVA
NBM/NCM Code
Vendor Tax Group (Oil)
Tax Group (Oil)
Customer Tax Group (Oil)
Clculo de Imposto: Utilizao de Material
Local do Fornecedor de servio
Local de execuo do servio
Local do Recebedor do servio
Planta
Empresa
%( &' + , -

! " #$
% & '

$. & -
8 9
O clculo dos impostos brasileiros feito com o
uso de uma extensa interface externa de impostos
atravs do mdulo de funo na frmula 320:
J_1BCALCULATE_TAXES
As tabelas so lidas diretamente da

J_1BCALCULATE_TAXES
Alguns casos especiais no so cobertos
A gerao da NF tambm era conduzida pelo mdulo

de funo

% /$ *
SD Conditions
Database Brazil Taxes
Calc.Procedure Database
RVXBRA

600 IBRX 320 Brazilian Tax Calc.
SD
620 ICM3 523
SD
Database
% /$ *
SD Conditions
RVXBRA

600 IBRX 320 Brazilian Tax Calc.
Billing
620 ICM3 523
NF Subsystem
SD NF
Database FI Database
% *
MM Conditions
Calc. Procedure Database
TAXBRJ

150 320 Brazilian Tax Calc.
MM
230 ICM1 523
MM
Database
% *
MM Conditions
TAXBRJ

150 320 Brazilian Tax Calc.
Invoice

Verification 230 ICM1 523
NF Subsystem
MM NF
* "
12
O clculo dos impostos brasileiros feito com o

uso da mesma interface externa de impostos, porm
mais simplificado. No h acesso as tabelas de
localizao.
Baseado em Condition Technique.
As informaes so armazenadas em condition
records.

.
SAP R/3
Enterprise
Tax Rules Tax

Tax Rates
Exemptions Determination
Maintenance of tax rates and exceptions

Tax Codes
(IMG)

0 /$ *
SD Conditions
Database
Calc.Procedure
RVABRA
Brazilian Pricing
300 IBRX 320 Formula

Sales 310 ICVA
SD
Database
0 /$ *
SD Conditions
Database
Calc.Procedure
RVABRA
Brazilian Pricing

300 IBRX 320 Formula
Billing 310 ICVA
NF Subsystem
SD NF
0 *
MM Conditions
Database
Calc.Procedure
TAXBRA
Brazilian Pricing
Purchase 191 BX01 320 Formula

415 ICM1
Order
MM
Database
0 *
MM Conditions
Database
Calc.Procedure
TAXBRA
Brazilian Pricing

Invoice 191 BX01 320 Formula
415 ICM1
Verification
NF Subsystem
MM NF
1
0 9 / 2061*0
*801*0:
; *!: < 5
= - :8
* "&:
>
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1
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( / / 0
* 9
/
) 9 0 *!. *!.
C - / D E
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2 9 ;
/ 5+
1206
! 9

2 % 3
TAXBRA(MM) / RVABRA(SD e CRM)

Os Esquemas de clculo CBT estruturado da seguinte
maneira:
Transaction data retrieval
Customizing data retrieval
Tax calculation
Results of tax calculation
Tax code conditions

. &' 4 3
O novo esquema de clculo TAXBRA deve ser

atribudo por pas no IMG ->Financial Accounting ->
Financial Accounting Global Settings -> Tax on Sales/Purchases ->
Basic Settings -> BR -> Assign Country to Calc. Procedure

* .
Os esquemas de clculo TAXBRA e RVABRA

devem ser ativados como esquemas CBT no
IMG ->Financial Accounting -> Financial Accounting Global Settings ->
Tax on Sales/Purchases -> Basic Settings -> BR -> CBT -> Specify Calc.
Procedures for Condition-Based Tax Calculation

" - .
O CBT deve ser ativo por pas no IMG Financial

Accounting Financial Accounting Global Settings Tax on
Sales/Purchases Basic Settings Brazil Condition-Based Tax
Calculation Activate Condition Generation

5 1 % "# " 1" "
Mapeamento das condies para os campos da Nota Fiscal

permitindo uma maior flexibilidade em atender cenrios
especficos de compra/venda.

%
/$
2 %
* & 1" "

2 % 3 % /$ 1" "
RVABRA estruturada com os seguintes blocos de condies:
Determinao do preo lquido

Busca de dados em customizao
Clculo de impostos no valor lquido (Step 1)
Modificaes no preo base (including ICMS) relevantes para Nota Fiscal
Clculo dos impostos no montante modificado (incluindo ICMS) (Step 2)
Resultado dos clculos dos impostos
Condies dos Tax Codes
O clculo ocorre dentro da frmula 320, que foi estendida para o

conceito CBT. Dois dos pontos em que a frmula aparece:
-ICMI, onde o imposto calculado.
- IBRX, clculo inclundo ICMS + outras condies entre ICMI e IBRX.
A frmula 320 tambm aparece nos pontos em que ocorre busca dos
resultados dos clculos.

>>&$%%
0 / 2061* *861* GA
2 ! H A*2 0 0 . A! 2
2061*0 *801*0I
I

Exemplos Prticos
MM

Criao de pedido de compras
Tela Exibir Impostos
Transaction Data
Retrieval
Customizing Data
Retrieval

Customizing Data
Retrieval
Chamada da
frmula 320
Results of
Tax Calculation

Results of
Tax Calculation

Results of
Tax Calculation

Tax Code
Conditions

Tela Exibir Impostos - Anlise Detalhada das Conditions

Clicar no grupo 10

BICX: Verifica se o Flag
Outras est ativo
0% siginifica que esta condition
no foi satisfeita

Exemplos Prticos
SD

/$ % 6!
Impostos Calculados:
ICMS
IPI
PIS
COFINS

/$ % 67 8 / - & 8 // $ - * -
Impostos Calculados:
ISS
PIS
COFINS

ISS local do provedor: ISVF
deve ser = 1
ISS local da execuo: ISVR

deve ser = 2

* 9

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Development Link SAP Brasil

SAP 2005 Localizao Brasil Development Link / 2

Foi criada a tabela J_1BTXLAWSEQ, atravs da qual

SAP 2005 Localizao Brasil Development Link / 4

0 --> Tax Rate Exception Tables

SAP 2005 Localizao Brasil Development Link / 5

1 Tax Exception Tables IC0 / IP0

1 Customer Master IC2 / IP2

1 Item Category Table IC1 / IP1

Foi criada a tabela J_1BTXCODESEQ, atravs da qual

SAP 2005 Localizao Brasil Development Link / 7

0 --> Item Category Table

SAP 2005 Localizao Brasil Development Link / 8

SAP 2005 Localizao Brasil Development Link / 9

SAP 2005 Localizao Brasil Development Link / 10

1 Item Category Table I3

1 Customer Material Info C3

SAP 2005 Localizao Brasil Development Link / 12

SAP 2005 Localizao Brasil Development Link / 13

SAP 2005 Localizao Brasil Development Link / 14

Ordem de prioridades para determinao de

Exceo Por Material

SAP 2005 Localizao Brasil Development Link / 15

At 3 chaves combinadas (ex. Material, cliente e IVA)

SAP 2005 Localizao Brasil Development Link / 18

SAP 2005 Localizao Brasil Development Link / 21

As tabelas so lidas diretamente da

Alguns casos especiais no so cobertos

A gerao da NF tambm era conduzida pelo mdulo

SAP 2005 Localizao Brasil Development Link / 22

O clculo dos impostos brasileiros feito com o

SAP 2005 Localizao Brasil Development Link / 27

Tax Rules Tax

Maintenance of tax rates and exceptions

SAP 2005 Localizao Brasil Development Link / 28

300 IBRX 320 Formula

Purchase 191 BX01 320 Formula

SAP 2005 Localizao Brasil Development Link / 34

TAXBRA(MM) / RVABRA(SD e CRM)

Transaction data retrieval

Customizing data retrieval

Results of tax calculation

Tax code conditions

O novo esquema de clculo TAXBRA deve ser

SAP 2005 Localizao Brasil Development Link / 36

Os esquemas de clculo TAXBRA e RVABRA

SAP 2005 Localizao Brasil Development Link / 37

O CBT deve ser ativo por pas no IMG Financial

SAP 2005 Localizao Brasil Development Link / 38

Mapeamento das condies para os campos da Nota Fiscal

SAP 2005 Localizao Brasil Development Link / 39

SAP 2005 Localizao Brasil Development Link / 40

RVABRA estruturada com os seguintes blocos de condies:

Determinao do preo lquido

O clculo ocorre dentro da frmula 320, que foi estendida para o

-ICMI, onde o imposto calculado.

- IBRX, clculo inclundo ICMS + outras condies entre ICMI e IBRX.

SAP 2005 Localizao Brasil Development Link / 41

SAP 2005 Localizao Brasil Development Link / 42

SAP 2005 Localizao Brasil Development Link / 43

SAP 2005 Localizao Brasil Development Link / 44

SAP 2005 Localizao Brasil Development Link / 45

SAP 2005 Localizao Brasil Development Link / 46

SAP 2005 Localizao Brasil Development Link / 47