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CASO TRANSPOSIA: SOLUCION

RESUMEN DE COSTOS

Muy Poco No
Tipo de Proyecto Interactivo Interactivo Interactivo
PRECIO DE LOCALIZACIN (costo por hora) 200.00 200.00 200.00
MASTERIZACIN* (mezcla de audio y video) 900.00 900.00 900.00
DUPLICACIN (caja interjna + documentos) POR UNIDAD 1.50 1.50 1.50
CAJA EXTERNA (CREAPACK) POR UNIDAD 1.00 1.00 1.00
FILM (para reportajes de los medios) 800.00 800.00 800.00
EMPAQUETAMIENTO POR UNIDAD 0.50 0.50 0.50
GIRA DE PROMOCIN 800.00 800.00 800.00
REGALAS A PAGAR A LOS AUTORES POR UNIDAD 10.00 8.00 3.00
ADMINISTRADOR PROYECTO ( por MES) 4,000.00 4,000.00 4,000.00
ADM. CONTROL DE CALIDAD ( por MES) 4,000.00 4,000.00 4,000.00
GERENTE MERCADEO Y VENTAS ( por MES) 5,000.00 5,000.00 5,000.00
PRESUPUESTO DE MERCADEO 60,000.00 40,000.00 25,000.00

INFORMACIN ADICIONAL

Muy Poco No
Interactivo Interactivo Interactivo
# Horas empleadas en localizacin para un proyecto 120.00 80.00 20.00
# Meses del Administrador para un proyecto 1.50 1.00 0.50

# Meses del Adm. De Control de Calidad para un proyecto 1.50 1.00 0.50
# Meses del Gerente de Mercadeo y Ventas para un
proyecto 2.50 2.50 1.00

OTROS COSTOS ANUALES

RENTA DE LOCALES 21,000.00


ENERGA 14,000.00
TECNOL. DE INFORMACION Y COMUNIC. 5,000.00
COSTOS GENERALES 100,000.00
SALARIO ANUAL ( 2 DIRECTORES) 200,000.00
SALARIO ANUAL ( 8 PERSONAS) 320,000.00
DATOS DEL PROBLEMA
RESUMEN DE COSTOS

Muy Poco
Tipo de Proyecto Interactivo Interactivo
PRECIO DE LOCALIZACIN (costo por hora) 200.00 200.00
MASTERIZACIN* (mezcla de audio y video) 900.00 900.00
DUPLICACIN (caja interjna + documentos) POR UNIDAD 1.50 1.50
CAJA EXTERNA (CREAPACK) POR UNIDAD 1.00 1.00
FILM (para reportajes de los medios) 800.00 800.00
EMPAQUETAMIENTO POR UNIDAD 0.50 0.50
GIRA DE PROMOCIN 800.00 800.00
REGALAS A PAGAR A LOS AUTORES POR UNIDAD 10.00 8.00
ADMINISTRADOR PROYECTO ( por MES) 4,000.00 4,000.00
ADM. CONTROL DE CALIDAD ( por MES) 4,000.00 4,000.00
GERENTE MERCADEO Y VENTAS ( por MES) 5,000.00 5,000.00
PRESUPUESTO DE MERCADEO 60,000.00 40,000.00

INFORMACION ADICIONAL

Muy Poco
Interactivo Interactivo
# Horas empleadas en localizacin para un proyecto 120.00 80.00
# Meses del Administrador para un proyecto 1.50 1.00
# Meses del Adm. De Control de Calidad para un proyecto 1.50 1.00

# Meses del Gerente de Mercadeo y Ventas para un proyecto 2.50 2.50

OTROS COSTOS ANUALES GENERALES

RENTA DE LOCALES 21,000.00


ENERGA 14,000.00
TECNOL. DE INFORMACION Y COMUNIC. 5,000.00
COSTOS GENERALES 100,000.00
SALARIO ANUAL ( 2 DIRECTORES) 200,000.00
SALARIO ANUAL ( 8 PERSONAS) 320,000.00

SOLUCIN (PARTE 1)
3. Calcular los costos fijos (independientes de las unidades o cajas de cada juego que se vendan) asociados a
un proyecto de cada tipo de juego (Muy interactivo, poco interactivo, no interactivo). Ignore los costos
generales no asociados a un proyecto en particular.

COSTOS FIJOS DIRECTOS MUY POCO


INTERACTIVO INTERACTIVO
MASTERIZACIN* (mezcla de audio y video) 900.00 900.00
GIRA DE PROMOCIN 800.00 800.00
FILM (para reportajes de los medios) 800.00 800.00
ADMINISTRADOR PROYECTO ( por MES) 6,000.00 4,000.00
ADM. CONTROL DE CALIDAD ( por MES) 6,000.00 4,000.00
GERENTE MERCADEO Y VENTAS ( por MES) 12,500.00 12,500.00
PRECIO DE LOCALIZACIN (costo por hora) 24,000.00 16,000.00
PRESUPUESTO DE MERCADEO 60,000.00 40,000.00
TOTALES COSTOS FIJOS DIRECTOS $ 111,000.00 $ 79,000.00

4. Cuales son los costos unitarios VARIABLES directamente asociados a cada caja que se produzca para
cada tipo de juego (sin considerar los costos fijos).

COSTOS VARIABLES DIRECTOS Y MARGEN DE CONTRIBUCION

TIPO DE PROYECTO MUY POCO


INTERACTIVO INTERACTIVO

COSTOS VARIABLES POR UNIDAD


CAJA EXTERNA (CREAPACK) POR UNIDAD 1.00 1.00
DUPLICACIN (caja interjna + documentos) POR UNIDAD 1.50 1.50
REGALAS A PAGAR A LOS AUTORES POR UNIDAD 10.00 8.00
EMPAQUETAMIENTO POR UNIDAD 0.50 0.50
TOTALES $ 13.00 $ 11.00
PV $ 25.00 $ 20.00
MARGEN DE CONTRIBUCION $ 12.00 $ 9.00

5. Cuntos CD-ROM se tienen que llegar a vender para poder llegar a cubrir los costos de un proyecto?

PUNTO DE EQUILIBRIO 9,250.00 8,777.78

6. Calcule el Ingreso Total del Proyecto para el primer ao (considere las proyecciones de ventas) tomando en
cuenta un proyecto de cada tipo ( Muy Interactivo, Poco Interactivo y No Interactivo)

NUMERO DE FAMILIAS BELGICA Y HOLANDA 5,200.00


PROYECCION TAMAO DEL MERCADO Nro. Familias que comprarn
1er ANO
DUENOS DE PC 20% 1,040.00
FAMILIAS CON HIJOS 50% 2,600.00
% DE CLIENTES 5% 260.00

REALIDAD

VENTAS ESTIMADAS EN UNIDADES PORCENTAJE PRECIO DE


VENTA (distri.)
MUY INTERACTIVO 33% 25.00
POCO INTERACTIVO 31% 20.00
NO INTERACTIVO 36% 10.00

TOTAL 100%

INGRESOS DE SERVICIOS DE CONSULTORIA

TOTAL INGRESOS 1er AO


CELDAS A LLENAR INFORMACIN
CELDAS CON FRMULAS (No tocar)

No
Interactivo
200.00
900.00
1.50
1.00
800.00
0.50
800.00
3.00
4,000.00
4,000.00
5,000.00
25,000.00

No
Interactivo
20.00
0.50
0.50

1.00
o que se vendan) asociados a
vo). Ignore los costos

NO
INTERACTIVO
900.00
800.00
800.00
2,000.00
2,000.00
5,000.00
4,000.00
25,000.00
$ 40,500.00

aja que se produzca para

UCION

NO
INTERACTIVO

1.00
1.50
3.00
0.50
$ 6.00
$ 10.00
$ 4.00

costos de un proyecto?

10,125.00 Unidades de venta

ciones de ventas) tomando en


tivo)
20% tienen el equipo inicial
La mitad de las familias con equipos multimedia tiene hijos entre los 4 y 12 aos.
Uno estima que cerca del 5% de ellos comprarn en el primer ao

TOTAL UNIDADES INGRESO 9,250.00 8,777.78


ESTIMADAS
9,250.00 $ 231,250.00
8,777.78 $ 175,555.56
10125 $ 101,250.00

28,152.78 $ 508,055.56

L INGRESOS 1er AO 508,055.56


10125
SOLUCIN (PARTE 2)

7. Proyecte el crecimiento del mercado objetivo para los 3 aos siguientes al primero teniendo un incremento anu
un 5% de incremento anual en la participacin del mercado en los hogares.

PROYECCION TAMAO DEL MERCADO Nro. Familias que comprarn


1er AO
DUENOS DE PC
FAMILIAS CON HIJOS
% DE CLIENTES

8. Calcule el Ingreso Total del Proyecto para los 4 primeros aos

PRECIO DE
VENTAS ESTIMADAS EN UNIDADES PORCENTAJE
VENTA (distri.)

MUY INTERACTIVO 60% $ 25.00


POCO INTERACTIVO 30% $ 20.00
NO INTERACTIVO 10% $ 10.00

TOTAL

1ER. ANO
CANTIDADES INGRESOS

PROYECCION INGRESOS VENTA PRODUCTOS

Total $ 0.00
INGRESOS DE SERVICIOS DE CONSULTORIA $ 300,000.00
INGRESOS TOTALES $ 300,000.00

9. Calcule la diferencia entre ingresos y egresos para los 4 primeros aos, tomando en cuenta un proyecto de cad
Interactivo)

Flujo de Caja 1ER AO


INGRESO TOTAL $ 0.00
VENTAS
CONSULTORIA
COSTOS DIRECTOS TOTALES $ 0.00

COSTOS DIRECTOS VARIABLES $ 0.00


MUY INTERACTIVO
POCO INTERACTIVO
NO INTERACTIVO

COSTOS DIRECTOS FIJOS $ 0.00


MUY INTERACTIVO
POCO INTERACTIVO
NO INTERACTIVO

TOTAL COSTOS INDIRECTOS FIJOS $ 0.00


RENTA DE LOCALES
ENERGIA
ICT ( COSTOS)
COSTOS GENERALES
SALARIOS 2 DIRECTORES
SALARIOS PERSONAL ( 8 PERSONAS )

Flujo $ 0.00
Flujo Acumulado $ 0.00

10. Cunto dinero necesito para arrancar el negocio?

Flujo de Caja AO 0 1ER AO


Total Ingresos
Total Egresos
Capital de Trabajo
Flujo Neto
Flujo Acumulado $ 0.00 $ 0.00

11. Qu tan rentable parece ser el negocio?

Tasa de descuento 14%


Valor Actual Neto (VAN)
Tasa Interna de Retorno (TIR)
CELDAS A LLENAR INFORMACIN

CELDAS CON FRMULAS (No tocar)

s al primero teniendo un incremento anual en la penetracin de las PC en los hogares del 10% y
res.

Nro. Familias que comprarn Nro. Familias que comprarn


2do AO 3er AO

TOTAL UNIDADES ESTIMADAS

1er. ANO 2do. ANO 3er. ANO 4to. ANO

2do ANO 3er. ANO


CANTIDADES INGRESOS CANTIDADES INGRESOS

$ 0.00 $ 0.00
$ 300,000.00 $ 300,000.00
$ 300,000.00 $ 300,000.00

s, tomando en cuenta un proyecto de cada tipo ( Muy Interactivo, Poco Interactivo y No

2DO AO 3ER AO
0.00 0.00
$ 0.00 $ 0.00

$ 0.00 $ 0.00

$ 0.00 $ 0.00

$ 0.00 $ 0.00

$ 0.00 $ 0.00
$ 0.00 $ 0.00

2DO AO 3ER AO 4TO AO

$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00


LENAR INFORMACIN

N FRMULAS (No tocar)

Nro. Familias que comprarn


4to AO
Proyeccin de 10% mas anualmente
Se mantiene
Proyeccin de 5% ms anualmente

4to. ANO
CANTIDADES INGRESOS
Muy Interactivo
Poco Interactivo
No Interactivo
$ 0.00
$ 300,000.00
$ 300,000.00

4TO AO
$ 0.00
$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00
$ 0.00
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