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ANEXO
Diagnostico de la situacin actual
Presentacin de la empresa
EXTREX LIMITADA
ROL BASICO
Se dedica principalmente a la distribucin de los productos.
NATURALEZA
Comercializacin.
UBICACIN
La empresa EXTREX LIMITADA se encuentra ubicada en Melgar del departamento de
Cundinamarca en la carrera 22N4-93
ANTECEDENTES
VISIN
Suministrar el mximo de elementos y productos que la gente solicite con el fin de
brindarle comodidad al cliente para que no se vea forzado al desplazamiento a otro
pueblo y as hacer que el cliente se sienta cmodo y satisfecho
OBJETIVOS
Satisfacer las necesidades del cliente.
Ofrecer productos de excelente calidad.
Vender al por mayor y vender al detal
ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA
SEPTIEMBRE 16/2011
Seores
EXTREX LIMITADA
Estimados seores
El equipo de trabajo estar dirigido por un Socio de la Firma, quin ser el responsable
de asegurar que reciban un servicio de la ms alta calidad. El trabajo de campo ser
ejecutado por personal capacitado y experimentado en el rea informtico.
RICAURTE, 12/OCTUBRE
SEORA ANA SOFIA VARGAS M.
GERENTE ADMINISTRATIVA
De nuestra consideracin:
Tenemos el agrado de dirigirnos a ustedes a efectos de elevar a su consideracin el
alcance del trabajo de Auditora del rea de Informtica practicada los das 16 de
septiembre del 2011 hasta el al 12 de octubre del 2011, sobre la base del anlisis y
procedimientos detallados de todas las informaciones recopiladas y emitidos en el
presente informe, que a nuestro criterio es razonable.
Atentamente.
INTRODUCCION
FECHA DE INICIACION
La auditoria que se realizo en la empresa EXTREX LIMITADA se inicio el 16 de
septiembre del ao 2011.
FECHA DE FINALIZACION
La auditoria realizada en la empresa EXTREX LIMITADA tiene como fecha de
culminizacion el da 12 de octubre del ao 2011.
ALCANCE
La auditoria de sistemas se realizo en las instalaciones de la empresa EXTREX
LIMITADA ubicada en la C22N4-93 en especial en los equipos de computo.
OBJETIVO GENERAL
Revisar y Evaluar los controles, sistemas, procedimientos de informtica; de los
equipos de cmputo, su utilizacin, eficiencia y seguridad, de la organizacin que
participan en el procesamiento de la informacin, a fin de que por medio del
sealamiento de cursos alternativos se logre una utilizacin ms eficiente y segura de
la informacin que servir para una adecuada toma de decisiones.
OBJETIVOS ESPECIFICOS
Evaluar el control que se tiene sobre el mantenimiento y las fallas de las PC.
Verificar las disposiciones y reglamentos que coadyuven al mantenimiento del orden
dentro del departamento de cmputo.
RECURSOS
El nmero de personas que integraron el equipo de auditora. Fueron cuatro (4), con un
tiempo mximo de ejecucin de 3 a 4 semanas.
AUDITORES:
Yeny Yomaira Oviedo Doncel (auditora lder)
Elsa Mireya Vanegas Garca
Jos Yesid Ruje Velsquez
Diego Mauricio Osuna
ETAPAS DE TRABAJO
Misin
Visin
Objetivos
Organigrama
3. Se hizo una visita en la que consista averiguar cuntos equipos de cmputo posee el
establecimiento y su ubicacin cada uno de ellos.
4. Atreves de una entrevista se realizo una lista de chequeo que fue contestada por la
Gerente Administrativa ANA SOFIA VARGAS M.
Ausencia de manual de funciones para cada puesto de trabajo dentro del rea.
SUGERENCIAS
Establecer una estructura organizacional del rea de la siguiente manera
3. Soporte tcnico
No existe una vigilancia estricta del rea de Informtica por personal de seguridad
dedicado a Este sector.
Cuenta con equipos vulnerables debido a que no tienen instalado ningn antivirus.
SUGERENCIAS
1. De tipo A: Son los fuegos en materiales combustibles comunes como (Maderas, tela, papel,
caucho y muchos plsticos)
4. De tipo D: son de polvo seco especial para ser utilizados en incendios que intervienen
metales que arden a mucha temperatura y necesitan mucho oxigeno para su
combustin y que con el agua y qumico reaccionan violentamente enfra el material por
debajo de su temperatura de combustin. (magnesio, titanio, circonio, sodio, litio y
potasio).
si no hay ningn antivirus instalado los equipos podra recibir cualquier amenaza de
virus teniendo como consecuencia perdida de informacin, bloqueo de los equipos,
lentitud en los sistemas de procesamiento etc.
Gracias a los esquemas ineficientes de seguridad con los que cuenta la empresa
EXTREX LIMITADA, y porque no existe conocimiento relacionado con la planeacin de
un esquema de seguridad eficiente que proteja los recursos informticos de las
amenazas esta se ve afectada a estar en riesgo de perdida de informacin procesada
causado por infiltracin de manos terceras.
Un mal manejo de los extintores pude ocasionar que el accidente sea aun mas
grave porque cada extintor trae como funcin combatir los incendios de acuerdo al tipo
de accidente.
Por falta de alarmas de seguridad la persona que intente infiltrarse y tomar lo ajeno
lo har de una forma ms segura en el momento que intente robar la ferretera.
PLAN DE PREVENCION Y CONTIGENCIAS
SITUACION ACTUAL: En el transcurso de nuestro trabajo hemos observado lo
siguiente:
Ausencia de un Plan de Contingencia debidamente formalizado en el rea de
informtica.
SUGERENCIAS
Establecer un plan de contingencia escrito, en donde se establezcan los
procedimientos manuales e informticos para restablecer la operatoria normal de la
empresa y establecer los responsables de cada sistema.
1. Por fallas de la red de energa elctrica pblica por diferentes razones ajenas al
manejo por parte.
4. Intromisin no calificada a procesos y/o datos de los sistemas, ya sea por curiosidad o
malas intensiones.
de la Compaa.
Las modificaciones a los programas son solicitadas generalmente sin notas internas,
en donde se describen los cambios o modificaciones que se requieren.
SUGERENCIAS:
Para reducir el impacto sobre los resultados de los efectos y consecuencias probables
sugerimos:
Elaborar toda la documentacin tcnica correspondiente a los sistemas
implementados y establecer normas y procedimientos para los desarrollos y su
actualizacin.
EQUIPO 1 EQUPO 2