Tasa Crecimiento

PROYECCIN DE LA POBLACIN DEMANDANTE EFECTIVA.

TEM AO POBLACIN
0 2014 2,401
1 2015 2,427
2 2016 2,452
3 2017 2,479
4 2018 2,505
5 2019 2,532
6 2020 2,559
7 2021 2,586
8 2022 2,614
9 2023 2,642
10 2024 2,670
Fuente: elaboracin propia.

POBLACION BENEFICIARIA 2533 Pob_bene

25466
 TPD 12%
TSD 9%
IGV 18%
Porcentaje de la Estructura de Costos
Insumo Nacional 60%
Insumo Importado 0
Mano de Obra Calificada 20%
Mano de Obra No Calificada 20%
100%

RUBRO FC
Mano de Obra Calificada 0.9091 ManoOC
Mano de obra No Calificada 0.4100 ManoONC
Materiales 0.8403 Materiales
Equipo 0.8403 Equipo
Fuente: Anexo Parmetros de Evaluacin

DEMANDA OFERTA
SERVICIOS DE PISTAS
1 (Metros Cuadrados) 21,209.06 0.00
SERVICIOS DE VEREDAS
2 (Metros Cuadrados) 3,536.80 0.00
24,745.86
SERVICIOS DE CUNETAS
3 (Metros) 5,078.92 0.00
SERVICIOS DE MUROS DE
4 CONCRETO (Metros) 48.00 0.00
 COSTOS UNITARIOS PARA MANTENIMIENTO RUTINARIO (S/./m2/ao)
REGIN
SUPERFICIE
COSTA SIERRA SELVA
AFIRMADO 0.10 0.11 0.11
IMPRIMADO 0.21 0.22 0.23
ASFALTADO 0.32 0.34 0.35
PAVIMENTO DE CONCRETO 0.15 0.16 0.17
Notas:
1. Costos por administracin directa. No incluye gastos generales, utilidades ni IGV
2. Para el mantenimiento peridico (cada 4 aos) se considerar 4 veces el costo
para mantenimiento rutinario
Fuente: Pautas PIP Calles, DGPM-MEF, MTC

COSTO UNITARIO (SIERRA)/m2 0.16

IGV 18% 0.0288
Utilidades 10% 0.016
TOTAL: 0.2048
 COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO ANUAL- SIN PROYECTO- PRECIOS PRIVADOS

PRECIO
TEM DESCRICPCION UNIDAD CANTIDAD UNITARIO

1 PERSONAL LIMPIEZA UND 0 0

COSTO OPERACIN Y MANTENIMIENTO ALT 01

Fuente: Elaboracin Equipo Tecnico

COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO ANUAL- SIN PROYECTO- PREC

PRECIO
TEM DESCRICPCION UNIDAD CANTIDAD UNITARIO

1 PERSONAL LIMPIEZA UND 0 0

2 AGUA PARA AREAS VERDES GBL 0 0

COSTO OPERACIN Y MANTENIMIENTO ALT 01

Fuente: Elaboracin Equipo Tecnico
ECTO- PRECIOS PRIVADOS

TOTAL ANUAL PRECIOS

DE MERCADO

0.00

0.00

TO ANUAL- SIN PROYECTO- PRECIOS SOCIALES

TOTAL ANUAL PRECIOS FACTOR DE TOTAL ANUAL PRECIOS

DE MERCADO CORRECCIN SOCIALES

0.00 0.909 0.00

0 0.840 0

0.00 0.00
 COSTOS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO ANUAL A PRECIOS DE MERCADO ALTERNATIVA

ITEM DESCRICPCION UNIDAD CANTIDAD

1 MANTENIMIENTO
REPARACIN DE PISTAS, REPARACION DE M2 24,745.86
JUNTAS, VEREDAS, ETC

TOTAL
Fuente: Elaboracin Equipo Tecnico

1/ Pautas PIP Calles, DGPM-MEF, MTC

COSTOS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO ANUAL A PRECIOS SOCIALE

ITEM DESCRICPCION UNIDAD CANTIDAD

1 MANTENIMIENTO
REPARACIN DE PISTAS, REPARACION DE M2 24,745.86
JUNTAS, VEREDAS, ETC

Fuente: Elaboracin Equipo Tecnico

1/ Pautas PIP Calles, DGPM-MEF, MTC

COSTOS DE MANTENIMIENTO PERIODICO ANUAL A PRECIOS DE MERCADO ALTERNATIVA

ITEM DESCRICPCION UNIDAD CANTIDAD

1 MANTENIMIENTO
REPARACIN DE PISTAS, REPARACION DE M2 24,745.86
JUNTAS, VEREDAS, ETC

TOTAL
Fuente: Elaboracin Equipo Tecnico

1/ Pautas PIP Calles, DGPM-MEF, MTC

COSTOS DE MANTENIMIENTO PERIODICO ANUAL A PRECIOS SOCIALE

 ITEM DESCRICPCION UNIDAD CANTIDAD

1 MANTENIMIENTO
REPARACIN DE PISTAS, REPARACION DE M2 24,745.86
JUNTAS, VEREDAS, ETC

Fuente: Elaboracin Equipo Tecnico

1/ Pautas PIP Calles, DGPM-MEF, MTC

OS DE MERCADO ALTERNATIVA 1

TOTAL ANUAL
COSTO PRECIOS DE
UNITARIO 1/ MERCADO
5,980.18
0.24 5,980.18

TOTAL 5,980.18

ARIO ANUAL A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA 1

TOTAL ANUAL
COSTO FACTOR DE TOTAL ANUAL
PRECIOS DE
UNITARIO CORRECCIN 1/ PRECIOS SOCIALES
MERCADO
4,485.14
0.24 5,980.18 0.75 4,485.14

TOTAL 4,485.14

OS DE MERCADO ALTERNATIVA 1

TOTAL ANUAL
COSTO PRECIOS DE
UNITARIO 1/ MERCADO
20,271.81
0.82 20,271.81

TOTAL 20,271.81

DICO ANUAL A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA 1

 TOTAL ANUAL
COSTO FACTOR DE TOTAL ANUAL
PRECIOS DE
UNITARIO CORRECCIN 1/ PRECIOS SOCIALES
MERCADO
15,203.86
0.82 20,271.81 0.75 15,203.86

TOTAL 15,203.86
 1,682,491.34

523,001.19
Comp 01 2,337,334.34 Mano de Obra Calificado 194,889.21
Mano de Obra No Calificado 328,111.98
Materiales 1,530,822.69
Equipo 283,510.47

2,337,334.35
Error del S10

192366.14
Comp 02 601,986.74 Mano de Obra Calificado 95,954.21
Mano de Obra No Calificado 96,411.93
Materiales 269,278.49
Equipo 140,342.13

601,986.76
Error del S10

156065.43
Comp 03 305,771.25 Mano de Obra Calificado 70,712.35
Mano de Obra No Calificado 85,353.08
Materiales 113,076.63
 Equipo 36,629.19

305,771.25
Error del S10

14144.93
Comp 04 35,667.93 Mano de Obra Calificado 6,135.78
Mano de Obra No Calificado 8,009.15
Materiales 19,303.64
Equipo 2,219.36

35,667.93
Error del S10

1481.08
Comp 05 32,146.58 Mano de Obra Calificado 128.70
Mano de Obra No Calificado 1,352.38
Materiales 30,600.00
Equipo 65.50

32,146.58
Error del S10
 COSTOS DE LA INVERSIN DE PISTAS A PRECIOS M

DESCRIPCIN DEL COSTO

1 COSTO DIRECTO
-0.00 194,889.21 Insumo Nacional
-0.00 328,111.98 Insumo Importado
-0.01 1,530,822.68 Mano de Obra Calificada
-0.00 283,510.47 Mano de Obra No Calificada
Fuente: Elaboracin Equipo Tecnico
-0.01 2,337,334.34
-0.01
-0.000000

COSTOS DE LA INVERSIN DE VEREDAS A PRECIOS M

DESCRIPCIN DEL COSTO

2 COSTO DIRECTO
-0.00 95,954.21 Insumo Nacional
-0.00 96,411.93 Insumo Importado
-0.01 269,278.48 Mano de Obra Calificada
-0.00 140,342.13 Mano de Obra No Calificada
Fuente: Elaboracin Equipo Tecnico
-0.02 601,986.74
-0.02
-0.000000

COSTOS DE LA INVERSIN DE CUNETAS A PRECIOS M

DESCRIPCIN DEL COSTO

3 COSTO DIRECTO
- 70,712.35 Insumo Nacional
- 85,353.08 Insumo Importado
- 113,076.63 Mano de Obra Calificada
- 36,629.19 Mano de Obra No Calificada
Fuente: Elaboracin Equipo Tecnico
- 305,771.25
-
-

COSTOS DE LA INVERSIN DE MUROS DE CONCRETO A PR

1

DESCRIPCIN DEL COSTO

4 COSTO DIRECTO
- 6,135.78 Insumo Nacional
- 8,009.15 Insumo Importado
- 19,303.64 Mano de Obra Calificada
- 2,219.36 Mano de Obra No Calificada
Fuente: Elaboracin Equipo Tecnico
- 35,667.93
-
-

COSTOS DE LA INVERSIN DE MITIGACION AMBIENTAL A

-ALT 1

DESCRIPCIN DEL COSTO

5 COSTO DIRECTO
- 128.70 Insumo Nacional
- 1,352.38 Insumo Importado
- 30,600.00 Mano de Obra Calificada
- 65.50 Mano de Obra No Calificada
Fuente: Elaboracin Equipo Tecnico
- 32,146.58
-
-
N DE PISTAS A PRECIOS MERCADO -ALT 1 COSTOS DE LA INVERSIN POR RUBRO A PRE

COSTO A PRECIOS DE MERCADO

2,337,334.34 1
1,814,333.15
-
194,889.21
328,111.98

N DE VEREDAS A PRECIOS MERCADO - ALT 1

COSTO A PRECIOS DE MERCADO

601,986.74
409,620.61
-
95,954.21
96,411.93

2
3
4
5
6
7

Fuente: Elaboracin Equipo Tecnico

N DE CUNETAS A PRECIOS MERCADO - ALT 1

COSTO A PRECIOS DE MERCADO

305,771.25
149,705.82
-
70,712.35
 85,353.08

UROS DE CONCRETO A PRECIOS MERCADO - ALT

1

COSTO A PRECIOS DE MERCADO

35,667.93 25,366.26
21,523.00 50%
- 0
6,135.78 30%
8,009.15 20%

MITIGACION AMBIENTAL A PRECIOS MERCADO

-ALT 1

COSTO A PRECIOS DE MERCADO

32,146.58
30,665.50
-
128.70
1,352.38
 COSTOS DE LA INVERSIN TOTAL A PREC

2
3
4
5
6
7

Fuente: Elaboracin Equipo Tecnico

 COSTOS DE LA INVERSIN POR RUBRO A PRECIOS DE MERCADO-ALTERNATIVA 01

DESCRIPCIN % COSTO A PRECIOS DE MERCADO

COMPNENTES
PISTAS
Insumo Nacional 1,814,333.15
Insumo Importado -
Mano de Obra Calificada 194,889.21
Mano de Obra No Calificada 328,111.98
VEREDAS
Insumo Nacional 409,620.61
Insumo Importado 0.00
Mano de Obra Calificada 95,954.21
Mano de Obra No Calificada 96,411.93
CUNETAS
Insumo Nacional 149,705.82
Insumo Importado 0.00
Mano de Obra Calificada 70,712.35
Mano de Obra No Calificada 85,353.08
MUROS DE CONCRETO
Insumo Nacional 21,523.00
Insumo Importado 0.00
Mano de Obra Calificada 6,135.78
Mano de Obra No Calificada 8,009.15
MITIGACION AMBIENTAL
Insumo Nacional 30,665.50
Insumo Importado 0.00
Mano de Obra Calificada 128.70
Mano de Obra No Calificada 1,352.38
COSTO DIRECTO 3,312,906.84
GASTOS GENERALES 10% 331,290.68
UTILIDAD 10% 331,290.68
SUPERVISION 5% 165,645.34
LIQUIDACION Y TRANSFERENCIA 7,000.00
EXPEDIENTE TECNICO 5% 165,645.34

COSTO TOTAL ALTERNATIVA 01 4,313,778.89

Fuente: Elaboracin Equipo Tecnico
 COSTOS DE LA INVERSIN TOTAL A PRECIOS MERCADO-ALTERNATIVA 01

DESCRIPCIN % COSTO A PRECIOS DE MERCADO

COMPNENTES
PISTAS 2,337,334.34
VEREDAS 601,986.74
CUNETAS 305,771.25
MUROS DE CONCRETO 35,667.93
MITIGACION AMBIENTAL 32,146.58
COSTO DIRECTO 3,312,906.84
GASTOS GENERALES 10% 331,290.68
UTILIDAD 10% 331,290.68
SUPERVISION 5% 165,645.34
LIQUIDACION Y TRANSFERENCIA 7,000.00
EXPEDIENTE TECNICO 5% 165,645.34

COSTO TOTAL ALTERNATIVA 01 4,313,778.89

Fuente: Elaboracin Equipo Tecnico

0.00
 COSTOS DE LA INVERSIN: PISTAS, A PRECIOS SOCIALES-ALT 1

COSTO A PRECIOS FACTOR DE

DESCRIPCIN DEL COSTO DE MERCADO CORRECCIN
1 COSTO DIRECTO 2,337,334.34
Insumo Nacional 1,814,333.15 0.84
Insumo Importado - 0
Mano de Obra Calificada 194,889.21 0.91
Mano de Obra No Calificada 328,111.98 0.41
Fuente: Elaboracin Equipo Tecnico

COSTOS DE LA INVERSIN: VEREDAS, A PRECIOS SOCIALES-ALT 1

COSTO A PRECIOS FACTOR DE

DESCRIPCIN DEL COSTO DE MERCADO CORRECCIN
2 COSTO DIRECTO 601,986.74
Insumo Nacional 409,620.61 0.84
Insumo Importado - 0
Mano de Obra Calificada 95,954.21 0.91
Mano de Obra No Calificada 96,411.93 0.41
Fuente: Elaboracin Equipo Tecnico

COSTOS DE LA INVERSIN: CUNETAS, A PRECIOS SOCIALES-ALT 1

COSTO A PRECIOS FACTOR DE

DESCRIPCIN DEL COSTO DE MERCADO CORRECCIN
3 COSTO DIRECTO 305,771.25
Insumo Nacional 149,705.82 0.84
Insumo Importado - 0
Mano de Obra Calificada 70,712.35 0.91
Mano de Obra No Calificada 85,353.08 0.41
Fuente: Elaboracin Equipo Tecnico

COSTOS DE LA INVERSIN: MUROS DE CONCRETO, A PRECIOS SOCIALES-ALT 1

COSTO A PRECIOS FACTOR DE

DESCRIPCIN DEL COSTO DE MERCADO CORRECCIN
 4 COSTO DIRECTO 35,667.93
Insumo Nacional 21,523.00 0.84
Insumo Importado - 0
Mano de Obra Calificada 6,135.78 0.91
Mano de Obra No Calificada 8,009.15 0.41
Fuente: Elaboracin Equipo Tecnico

COSTOS DE LA INVERSIN: MITIGACION AMBIENTAL, A PRECIOS SOCIALES-ALT 1

COSTO A PRECIOS FACTOR DE

DESCRIPCIN DEL COSTO DE MERCADO CORRECCIN
5 COSTO DIRECTO 32,146.58
Insumo Nacional 30,665.50 0.84
Insumo Importado 0.00 0
Mano de Obra Calificada 128.70 0.91
Mano de Obra No Calificada 1,352.38 0.41
Fuente: Elaboracin Equipo Tecnico
ALES-ALT 1

COSTO A PRECIOS
SOCIALES
1,836,283.84
1,524,584.15
0.00
177,173.78
134,525.91

CIALES-ALT 1

COSTO A PRECIOS
SOCIALES
470,965.05
344,204.20
0.00
87,231.97
39,528.89

CIALES-ALT 1

COSTO A PRECIOS
SOCIALES
225,077.16
125,797.80
0.00
64,284.60
34,994.76

OS SOCIALES-ALT 1

COSTO A PRECIOS
SOCIALES
 26,947.57
18,085.78
0.00
5,578.04
3,283.75

CIOS SOCIALES-ALT 1

COSTO A PRECIOS
SOCIALES
26,439.70
25,768.22
0.00
117.00
554.48

COSTOS DE LA IN

1
 2
3
4
5
6
7

Fuente: Elaboracin Equipo Tecnico

COSTOS DE LA INVERSIN TOTAL A

2
3
4
5
6
7
Fuente: Elaboracin Equipo Tecnico
 COSTOS DE LA INVERSIN POR RUBRO A PRECIOS SOCIALES-ALTERNATIVA 01

COSTO A PRECIOS DE FACTOR DE

DESCRIPCIN % MERCADO CORRECCIN

COMPNENTES
PISTAS
Insumo Nacional 1,814,333.15 0.840
Insumo Importado - 0.000
Mano de Obra Calificada 194,889.21 0.909
Mano de Obra No Calificada 328,111.98 0.410
VEREDAS
Insumo Nacional 409,620.61 0.840
Insumo Importado 0.00 0.000
Mano de Obra Calificada 95,954.21 0.909
Mano de Obra No Calificada 96,411.93 0.410
CUNETAS
Insumo Nacional 149,705.82 0.840
Insumo Importado 0.00 0.000
Mano de Obra Calificada 70,712.35 0.909
 Mano de Obra No Calificada 85,353.08 0.410
MUROS DE CONCRETO
Insumo Nacional 21,523.00 0.840
Insumo Importado 0.00 0.000
Mano de Obra Calificada 6,135.78 0.909
Mano de Obra No Calificada 8,009.15 0.410
MITIGACION AMBIENTAL
Insumo Nacional 30,665.50 0.840
Insumo Importado 0.00 0.000
Mano de Obra Calificada 128.70 0.909
Mano de Obra No Calificada 1,352.38 0.410
COSTO DIRECTO 3,312,906.84
GASTOS GENERALES 10% 331,290.68 0.840
UTILIDAD 10% 331,290.68 0.840
SUPERVISION 5% 165,645.34 0.909
LIQUIDACION Y TRANSFERENCIA 7,000.00 0.909
EXPEDIENTE TECNICO 5% 165,645.34 0.909

COSTO TOTAL ALTERNATIVA 01 4,313,778.89

Fuente: Elaboracin Equipo Tecnico

4,313,778.89
0.00

COSTOS DE LA INVERSIN TOTAL A PRECIOS SOCIALES-ALTERNATIVA 01

COSTO A PRECIOS
DESCRIPCIN % SOCIALES
COMPNENTES
PISTAS 1,836,283.84
VEREDAS 470,965.05
CUNETAS 225,077.16
MUROS DE CONCRETO 26,947.57
MITIGACION AMBIENTAL 26,439.70
COSTO DIRECTO 2,585,713.32
GASTOS GENERALES 278,383.56
UTILIDAD 278,383.56
SUPERVISION 150,588.18
LIQUIDACION Y TRANSFERENCIA 6,363.70
EXPEDIENTE TECNICO 150,588.18
 COSTO TOTAL ALTERNATIVA 01 3,450,020.50
Fuente: Elaboracin Equipo Tecnico
RNATIVA 01
COSTOS DE

COSTO A PRECIOS
SOCIALES

1,524,584.15
0.00
177,173.78
134,525.91

344,204.20
0.00
87,231.97
39,528.89

125,797.80
0.00
64,284.60
 34,994.76

18,085.78
0.00
5,578.04
3,283.75

25,768.22
0.00
117.00
554.48
2,585,713.32 2
278,383.56 3
278,383.56 4
150,588.18 5
6,363.70 6
150,588.18 7

3,450,020.50
 COSTOS DE LA INVERSIN TOTAL A PRECIOS SOCIALES-ALT 2
COSTO A
COSTO A PRECIOS DE FACTOR DE
DESCRIPCIN DEL COSTO % PRECIOS
MERCADO CORRECCIN SOCIALES
COMPNENTES
PISTAS
Insumo Nacional 0.840 0.00
Insumo Importado 0.000 0.00
Mano de Obra Calificada 0.909 0.00
Mano de Obra No Calificada 0.410 0.00
VEREDAS 0.00
Insumo Nacional 0.840
Insumo Importado 0.000
Mano de Obra Calificada 0.909
Mano de Obra No Calificada 0.410
CUNETAS
Insumo Nacional 0.840
Insumo Importado 0.000
Mano de Obra Calificada 0.909
Mano de Obra No Calificada 0.410
MUROS DE CONCRETO
Insumo Nacional
Insumo Importado
Mano de Obra Calificada
Mano de Obra No Calificada
MITIGACION AMBIENTAL 0 0.00
Insumo Nacional 0.840 0.00
Insumo Importado 0.840 0.00
Mano de Obra Calificada 0.909 0.00
Mano de Obra No Calificada 0.909 0.00
COSTO DIRECTO 0.00 0.00
GASTOS GENERALES 10% 0.909 0.00
UTILIDAD 10% 0.00
SUPERVISION 5% 0.00 0.00
LIQUIDACION Y TRANSFERENCIA
EXPEDIENTE TECNICO 5%

COSTO TOTAL ALTERNATIVA 02

 AO 0
DESCRIPCIN
2,016
POBLACIN BENEFICIADA 2,401
COSTO DE INVERSIN DEL PROYECTO 4,313,778.89

PISTAS 2,337,334.34
VEREDAS 601,986.74
CUNETAS 305,771.25
MUROS DE CONCRETO 35,667.93
MITIGACION AMBIENTAL 32,146.58
COSTO DIRECTO 3,312,906.84
GASTOS GENERALES 331,290.68
UTILIDAD 331,290.68
SUPERVISION 165,645.34
LIQUIDACION Y TRANSFERENCIA 7,000.00
EXPEDIENTE TECNICO 165,645.34

COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO

COSTOS DE OPERAC ION Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO
OPERACIN
MANTENIMIENTO
COSTO INCREMENTAL
FLUJO DE COSTOS -4,313,778.89
VAC 4,362,423.00
PROMEDIO POBLACIN BENEFICIADA 2533
ICE( S . / POBLACIN BENEFICIADA 1,722.24
Fuente: Elaboracin Equipo Tecnico
2527

AO 0
DESCRIPCIN
2,016
POBLACIN BENEFICIADA 2,401
COSTO DE INVERSIN DEL PROYECTO 3,450,020.50

PISTAS 1,836,283.84
VEREDAS 470,965.05
CUNETAS 225,077.16
MUROS DE CONCRETO 26,947.57
MITIGACION AMBIENTAL 26,439.70
COSTO DIRECTO 2,585,713.32
GASTOS GENERALES 278,383.56
UTILIDAD 278,383.56
SUPERVISION 150,588.18
LIQUIDACION Y TRANSFERENCIA 6,363.70
EXPEDIENTE TECNICO 150,588.18

COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO

COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO
OPERACIN
MANTENIMIENTO
COSTO INCREMENTAL
FLUJO DE COSTOS -3,450,020.50
VAC 3,491,777.35
PROMEDIO POBLACIN BENEFICIADA 2533
ICE ( S/. / POBLACIN BENEFICIADA 1,378.51
Fuente: Elaboracin Equipo Tecnico
 COSTOS INCREMNTALES A PRECIOS MERCADO ALTERNATIVA 1

AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5
2,017 2,018 2,019 2,020 2,021
2,427 2,452 2,479 2,505 2,532

- - - - -
- - - - -
5,980.2 5,980.2 5,980.2 20,271.8 5,980.2
- - - - -
### ### ### ### ###
5,980.18 5,980.18 5,980.18 20,271.81 5,980.18
5,980.18 5,980.18 5,980.18 20,271.81 5,980.18

COSTOS INCREMNTALES A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA 1

AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5
2,017 2,018 2,019 2,020 2,021
2,427 2,452 2,479 2,505 2,532
 - - - - -
### ### ### ### ###
4,485.1 4,485.1 4,485.1 15,203.9 4,485.1
- - - - -
### ### ### ### ###
4,485.14 4,485.14 4,485.14 15,203.86 4,485.14
4,485.14 4,485.14 4,485.14 15,203.86 4,485.14
AO 6 AO 7 AO 8 AO 9 AO 10
2,022 2,023 2,024 2,025 2,026
2,559 2,586 2,614 2,642 2,670

- - - - -
- - - - -
5,980.2 5,980.2 20,271.8 5,980.2 5,980.2
- - - - -
### ### ### ### ###
5,980.18 5,980.18 20,271.81 5,980.18 5,980.18
5,980.18 5,980.18 20,271.81 5,980.18 5,980.18

AO 6 AO 7 AO 8 AO 9 AO 10
2,022 2,023 2,024 2,025 2,026
2,559 2,586 2,614 2,642 2,670
 - - - - -
### ### ### ### ###
4,485.1 4,485.1 15,203.9 4,485.1 4,485.1
- - - - -
### ### ### ### ###
4,485.14 4,485.14 15,203.86 4,485.14 4,485.14
4,485.14 4,485.14 15,203.86 4,485.14 4,485.14
1
 FLUJO DE REPOSICION A P

AO 0 AO 1 AO 2
DESCRIPCIN
2,016 2,017 2,018
COSTOS DE REPOSICION - -
COSTOS DE REPOSICION
COSTO INCREMENTAL - -
FLUJO DE COSTOS - -
Fuente: Elaboracin Equipo Tecnico
2527

FLUJO DE REPOSICION A P

AO 0 AO 1 AO 2
DESCRIPCIN
2,016 2,017 2,018
COSTOS DE REPOSICION - -
COSTOS DE REPOSICION
COSTO INCREMENTAL - -
FLUJO DE COSTOS - -
Fuente: Elaboracin Equipo Tecnico
FLUJO DE REPOSICION A PRECIOS MERCADO ALTERNATIVA 1

AO 3 AO 4 AO 5 AO 6 AO 7 AO 8
2,019 2,020 2,021 2,022 2,023 2,024
- ### - - - ###
### ###
- 20,271.81 - - - ###
- 20,271.81 - - - ###

FLUJO DE REPOSICION A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA 1

AO 3 AO 4 AO 5 AO 6 AO 7 AO 8
2,019 2,020 2,021 2,022 2,023 2,024
- ### - - - ###
### ###
- 15,203.86 - - - ###
- 15,203.86 - - - ###
AO 9 AO 10
2,025 2,026
- -

- -
- -

AO 9 AO 10
2,025 2,026
- -

- -
- -
 SELECCIN DE ALTERNATIVA

COSTO DE INVERS
PRECIOS SOCIALES

INDICADORES DE RENTABILIDAD
VALOR ACTUAL DE COSTOS - VAC (NUEVOS SOLES)
INDICADOR DE EFECTIVIDAD - IE (POBLACIN
BENEFICIARA)
INDICADOR COSTO EFECTIVIDAD - ICE
( POBLACIN BENEFICIARA)
Fuente: Elaboracin Equipo Tecnico

SELECCIN DE ALTERNATIVA

COSTO DE INVERS
PRECIOS DE MERCADO

INDICADORES DE RENTABILIDAD
VALOR ACTUAL DE COSTOS - VAC (NUEVOS SOLES)
INDICADOR DE EFECTIVIDAD - IE (POBLACIN
BENEFICIARA)
INDICADOR COSTO EFECTIVIDAD - ICE
( POBLACIN BENEFICIARA)
Fuente: Elaboracin Equipo Tecnico
ALTERNATIVA

ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2
3,450,020.50 0.00

ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2
3,491,777 0

2,533 0

1,378.51 0.00

ALTERNATIVA

ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2
4,313,778.89 0.00

ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2
4,362,423 0

2,533 0

1,722.24 0.00
 3,450,020.50
VARIACION EN LOS COSTOS DE LA INVERSION-PRECIOS SOCIALES

ALTERNATIVA 1
VARIACION
% VARIACION DE LA VARIACION DE
INVERSION VACS ICE

15% 3,967,523.58 #VALUE!

10% 3,795,022.55 #VALUE!
5% 3,622,521.53 #VALUE!
0 3,450,020.50 #VALUE!
-5% 3,277,519.48 #VALUE!
-10% 3,105,018.45 #VALUE!
-15% 2,932,517.43 #VALUE!
Elaboracin Propia.
 1 COM FILA
1 INVERS COLUMNA
SOCIALES

ICE AL VARIAR LA INVERSION

1,600.00
### 1.00
### 1.15 1,550.00
### 1.10
### 1.05 1,500.00
### 1.00
### 0.95 1,450.00
### 0.90
### 0.85 1,400.00 VARIACION DE LA INVERS

1,350.00

1,300.00

1,250.00

1,200.00

1,150.00
-20% -15% -10% -5% 0% 5% 10% 15% 20%
N

VARIACION DE LA INVERSION
 Matriz de Marco Logico
RESUMEN DE OBJETIVOS INDICADORES
Un nivel de satisfaccion aumenta en un 50%.
Mejora de la Calidad de vida de los
FIN habitantes del C.P de Paragsha.

10% de reduccion de enfermedades y 30% de

Generar adecuadas condiciones reduccion de accidentes.
para el transito vehicular y
PROPSITO
peatonal en las calles del C.P. de
Paragsha.

1.1 Existencia de veredas

adecuadas. - Construccion de 3,536.80 m2 de veredas.

1.2 Existencia de muros de - Construccion de 48.0 m de Muros.

COMPONENTES contencin.

1.3 Existencia de pistas y cunetas -Construccion de 21,209.06 m2 de pistas,

adecuadas. 5,078.92 m. de cunetas.

EXPEDIENTE TECNICO S/. 165,645.34

INFRAESTRUCTURAS S/. 3,312,906.84

ACCIONES
GASTOS GENERALES Y OTROS S/. 669,581.37

SUPERVISION S/. 165,645.34

4,313,778.89
4313778.89
0.00

Etapa I: Estudio de pre inversin

(Perfil).

Etapa II: Elaboracin del

Expediente Tcnico.

Etapa III: Ejecucin de la Obra.

Etapa IV: Puesta en Operacin

del Proyecto.

A continuacin se desarrolla cada

uno de las etapas que se han
considerado para la
implementacin del presente
proyecto:
co Logico
MEDIOS DE VERIFICACIN SUPUESTOS

- Encuestas Socieconomicas.

- Registros de atenciones
realizadas de la posta de salud. Implementacion a nivel Local de un
Programa de cuidado y
mantenimiento.
Crecimiento economico en la
Localidad.
- Informes de la Supervisin de - Mantenimiento rutinario adecuado y
Obra. oportuno
- Acta de entrega y recepcin de - Mantenimiento Periodico adecuado y
obras. oportuno
- Los pobladores del distrito realmente
utilizarn los servicios implementados.

- Resolucin de aprobacin del - Disponibilidad Presupuestaria y

expediente tcnico
- Liquidacin de Obra.
- Valorizaciones.
- Orden de servicio.
cooperacion y comprension de la
poblacion durante la intervencin. -
Disponibilidad de la mano de obra no
calificada. -
Dotacin de recursos a tiempo. -
Clima favorable.
*La ejecucin de la obra es por
contrata, los pagos se efectan
previa valorizacin del avance
fsico hasta la conclusin de la
obra. *Informes
mensuales y final del supervisor
de la obra. *Liquidacin
final de la obra y declaratoria de
Suficientes recursos econmicos.
Contratista
ejecuta la obra de acuerdo al
expediente tcnico en el plazo
contractual.
El equipamiento se
dotar una vez culminada la obra
 FINANCIAMIENTO
ENTIDAD % INVERSION
Gobierno Regional de Pasco 3.8% 165,645.34
M.D. SIMON BOLIVAR 96.2% 4,148,133.55
TOTAL: 100.0% 4,313,778.89
C.P. Paragsha

FUENTE: Equipo Tcnico

AMIENTO
OBSERVACIONES
Estudios de Pre Inversin e Inversin.
Ejecucin del Proyecto.

Cubrir los costos de mantenimiento.

 Cuadro Distribucion de Responsabildiades de Organizacin
Actividad Entidad Observaciones
ESTUDIO DE PRE INVERSION
Participacin MdSimon Bolivar - GRPA
Conforme a lo
Responsable de Formulacion Consultoria Externa Programado segun
los Lineamienos de
Demandante Gobierno Regional Pasco Politica Sectorial de
Aprobacion Revision Gobierno Regional Pasco Muncipalidad
Distrital de
Viabialidad Gobierno Regional Pasco- OPI Tinyahuarco

EXPEDIENTE TECNICO
Participacin Gobierno Regional Pasco
Deacuerdo con la
Entidad Contratante Gobierno Regional Pasco Programacion
Elaboracin Consultoria Externa Presupuestal

Aprobacion Revision Gobierno Regional Pasco

LICITACION PUBLICA DE LA OBRA
Entidad Encargada Gobierno Regional Pasco Participacion de
Empresas
Contratistas
Ejecutor Contratista Externo conforme a la Ley de
Contrataciones

EJECUCION DE OBRA
Entidad Contratante Gobierno Regional Pasco
Ejecucion y Control Contratista Externo Ejecucion Conforme
al Expediente
Liquidacion de Obra Contratista Externo Tecnico
Entrega y Conformidad Gobierno Regional Pasco

OPERACION DE MANTENIMIENTO
Carta de Compromiso de Municipalidad de Tinyahuarco Responsable de
Mantenimiento Mantenimiento
Municipalidad de
Operacion y mantenimiento Municipalidad de Tinyahuarco Tinyahuarco
del Proyecto