EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAES S/A

AV Pres. Vargas, 1012 Fatura Avulsa de Servios Prestados - Detalhamento

Centro
20.071-910 - Rio de Janeiro - RJ
CNPJ: 09.132.659/0001-76
IE - 78.387.54-8

DAVID OLIVEIRA DA SILVA

R FELIX PACHECO, 8, NR 127
CENTRO
64.865-000 - RIBEIRO GONCALVES - PI

CPF/CNPJ:: 809.240.003-25 CDIGO DO CLIENTE: 021/048139415

Referencia N Fatura: 0185318993
Vencimento Original: 12/10/2015
SUA FATURA VENCE EM VALOR DA SUA CONTA (R$)
Dt Emisso: 28/09/2015
Ms de Referncia: Outubro/2015 12/10/2015 92,10

Estamos emitindo esta fatura avulsa dos servios prestados, em funo de sua solicitao. Favor pagar at a data de vencimento acima

INFORMAES DETALHAMENTO DOS SERVIOS

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO
FIQUE EM DIA COM A CLARO
TV E EVITE MULTA DE 2% +
Servios de TV por Assinatura 106,94
JUROS DE 1% AO MS,
SUSPENSO DOS SERVIOS, SubTotal Servios de TV por Assinatura 106,94
INCLUSO NOS CADASTROS TV por Assinatura
DE SERVIOS DE PROTEO 28/08/15 a 31/08/15 Mensalidade Proporcional TV Pacote Comp Famlia Telecine Fid -18,81
AO CRDITO SUB-TOTAL TV por Assinatura -18,81
Multa / Juros
Juros Pagamento em Atraso 08/09/15 1,06
Multa 2,91
SUB-TOTAL Multa / Juros 3,97

TOTAL A PAGAR 92,10

AUTENTICAO MECNICA

Autenticao Mecnica: solicitamos no rasurar, dobrar ou perfurar esta parte da fatura.

Para sua maior comodidade solicite o dbito automtico

CDIGO DE CLIENTE NMERO DA FATURA DATA DE VENCIMENTO TOTAL A PAGAR (R$)

021/048139415 0185318993 12/10/2015 92,10

84660000000-0 92100305201-3 51012021000-8 00185318993-2