F.AI.2.

Logo dan Nomor:

Nama
Organisasi Rencana Pelaksanaan Audit Internal Tahun:
No Tanggal Bab/ Area/Pelayanan/ Auditor Dokumen yang diperiksa, hasil, proses
Upaya
1 19 Oktb III/ Admen, Kriteria: 3.1.2. Dr.Yunia a. Rencana Tahunan
Nomor : III/311/ 425
b. Sasaran mutu/ kinerja,
c. Catatan hasil sasaran mutu/ kinerja,
d. Hasil cakupan sasaran mutu/ kinerja

e. Bukti fisik SPO,

f. Bukti fisik SK,
g. Presensi,
h. Notulen
i.
j. Presensi, notulen,
k. Hasil analisis,
l. Rekomendasi,
m. RTI, bukti TL.
n. Hasil evaluasi, rekomendasi.

Disiapkan Disetujui Wakil Manajemen/ Ketua Akrditasi Mengetahui

Ketua auditor Internal Kepala Puskesmas