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Versin 1.3.0
Manual de
Capacitacin y de Usuario
Junio-2011
Pgina 1 de 26
Junio, 2011 SERVICIOS TRIBUTARIOS
DIRECCION NACIONAL DE GESTION TRIBUTARIA
Manual de Usuario Establecimientos grficos- Internet
Versin 1.3.0
Tabla de Contenido
INTRODUCCIN ................................................................................................................................................................................. 3
Introduccin
Este documento detalla la funcionalidad del Mdulo de Preimpresos del Sistema de Facturacin
Versin II.
Definiciones Generales
Esquema comn para las pantallas
En esta seccin se detallarn ciertos elementos que son comunes a la aplicacin y que sern
utilizados durante todo el Sistema.
Las pantallas se encuentran separadas en 5 diferentes reas:
La segunda zona, es la barra de ubicacin, por medio de la cual el usuario conoce qu accin se
encuentra realizando en ese momento. Esta zona est definida como se muestra en la siguiente
pantalla:
Es importante mencionar que en esta rea, se desplegarn datos del contribuyente como son:
RUC y Razn Social.
La cuarta zona, es la que corresponde a la seccin que contiene botones de navegacin, los
mismos que permiten seguir la secuencia del trmite sea para regresara la pgina anterior
(Anterior), sea para seguir con el trmite (Siguiente), sea para cancelar la accin (Cancelar).
Esta zona est definida como se muestra en la siguiente pantalla:
Elemento: Paginador
El Paginador es el elemento que permite controlar el nmero de registros que son mostrados en
la pantalla. Este elemento se visualiza de la siguiente manera:
De manera general, en todas las pantallas se desplegar el nmero de registros que sean
adecuados de acuerdo a la informacin que se despliegue en pantalla.
Por medio de los botones primera y ltima, se permite al usuario visualizar la primera y la
ltima pgina. Los botones anterior y siguiente, permiten avanzar o retroceder por medio
de las pginas.
Documentos Preimpresos
En esta pantalla se muestran los datos bsicos del contribuyente, as como una matriz en la que
se deber especificar la cantidad requerida, por tipo de documento, y por serie.
En esta misma pantalla, se encuentra el botn Agregar, esta opcin permite al usuario aadir
puntos de emisin para el establecimiento seleccionado:
Si se selecciona esta opcin el sistema presentar una pantalla similar a la que se presenta a
continuacin:
Una vez que el usuario ingrese correctamente la cantidad de puntos de emisin que desea
agregar, deber continuar seleccionando la opcin Agregar, el sistema presentar la siguiente
pantalla de confirmacin:
Posee cuatro criterios por medio de los cuales puede especificar la imprenta:
Para el caso de ubicacin de la imprenta se muestra a continuacin el flujo que se debe seguir.
Una vez seleccionada la provincia, se despliega la siguiente pantalla, en la que se listan los
cantones de la misma, el contribuyente deber dar clic en el nombre del cantn al cual pertenece
su establecimiento grfico:
Al seleccionar cualquiera de las imprentas, si fuese el caso de encontrar varias, mediante un clic
sobre el registro correspondiente, se despliega el siguiente mensaje de advertencia:
Si la imprenta elige anular la solicitud debe hacer clic en ANULAR y aparecer el siguiente
mensaje de advertencia.
Si la imprenta elige aceptar la solicitud debe hacer clic en ACEPTAR y aparecer el siguiente
mensaje de advertencia.
Solicitud de Autorizacin
Si no se ingresa correctamente los datos necesarios como RUC, se desplegarn los siguientes
mensajes:
Posteriormente se debe seguir el mismo flujo que fue descrito en el punto anterior de este
manual. La diferencia radica en que, como ste trmite es realizado por la imprenta, no se
seleccionar la imprenta, puesto que por defecto el trabajo es asignado a la imprenta que se
encuentra realizando el trmite.
Por ltimo, una vez que el usuario est seguro de que las secuencias solicitadas son correctas,
estar en capacidad de finalizar el trmite, por medio del botn Finalizar. El sistema
presentar un mensaje pidiendo una ltima confirmacin:
Como ltima pantalla en esta seccin el sistema presentar una tabla con todos los documentos
a emitirse y un recordatorio de la informacin que deber ser impresa en estos documentos de
manera OBLIGATORIA.
Una vez que el usuario seleccione el criterio de bsqueda que desea y ha ingresado la
informacin necesaria, deber presionar el botn Buscar que se encuentra en la parte inferior
derecha de la pantalla, luego de lo cual se presenta una pantalla similar a la siguiente:
En esta pantalla se presenta un listado de las autorizaciones a ser reportadas, que correspondan
al criterio de bsqueda ingresado, presentando datos de la autorizacin, del contribuyente y del
establecimiento.
Se debe obligatoriamente reportar la secuencia inicial y final, inclusive para reportarla como no
elaborada. En caso de no ingresar ningn dato, se muestra un mensaje de advertencia en el que
se especifica la fila y la secuencia que no se encuentra especificada, por medio de una pantalla
similar a la siguiente:
Al reportar una secuencia menor a la que fue autorizada, se despliega el siguiente mensaje de
advertencia:
Al reportar la secuencia final, menor a la inicial de una determinada fila, se despliega el siguiente
mensaje de advertencia:
El sistema tambin controla que la secuencia final no sea mayor a la inicial, de suceder esto, se
visualiza el siguiente mensaje:
Adems se comprueban que los valores ingresados sean numricos, caso contrario se despliega
una pantalla de advertencia:
Adems se puede reportar un trabajo como no realizado, si las secuencias inicial y final constan
como 0. Se despliega el siguiente mensaje de confirmacin:
Una vez que se especifiquen correctamente las secuencias, el usuario deber reportar los
documentos tipo FACTURA, si los tuviese, como NEGOCIABLES.
Para esto, en la pgina web, existen componentes denominados radio-buttons, los cuales se
encuentran tanto en la columna SI como en la columna NO, apareciendo nicamente para cada
documento tipo factura:
Por defecto, los radio-buttons aparecen sin ser marcados, cuando la pgina de Reporte de
Autorizacin se carga por primera vez, tal como se visualiza en la imagen anterior.
Caso contrario sucede si el usuario ha marcado NO a todas las Facturas a reportar, aparecer
un mensaje de advertencia que indica: El trabajo elaborado no fue realizado con requisitos de
una factura comercial negociable.
En ambos casos, junto a los mensajes, se realiza la pregunta al usuario: Desea Reportar los
rangos ingresados?, con las opciones de los botones Aceptar o Cancelar.
Una vez que el usuario confirme este aviso se presentar una pantalla con la confirmacin del
reporte de impresin:
Por medio de esta seccin, el usuario puede consultar los trabajos realizados y reportados.
Una vez seleccionado el tipo de bsqueda e ingresados los parmetros solicitados segn el
caso, se visualiza la siguiente pantalla que contiene los resultados correspondientes a las
Autorizaciones Reportadas: