Professional Documents
Culture Documents
UKP Pendaftaran Poli gigi UGD Laboratorium Obat/farma Pendaftar Poli gigi Poli IGD laborato
si an umum rium
Admin Pengelolaan Kepegawaian Rumah Pengelolaan Pencatatan Pengelolaa Pengelolaa Pengelol Kepegaw Bagian
barang tangga keuangan pelaporan n aset n aan aset aian rumah
puskesmas keuangan tangga
Lampiran 2:
RINCIAN KEGIATAN AUDIT (AUDIT PLAN).
UNIT Tujuan Sasaran audit AUDITOR STANDAR/KRITER Metoda Instrumen audit TGL& TGL& Keterangan
Audit (kegiatan/ IA YANG MENJADI WAKTU WAKTU
proses yang ACUAN AUDIT I AUDIT II
diaudit)
UKM
KIA
Pencanaan Menilai Kegiatan Andi PMK 44/2016 tentang Wawancara, Check list dokumen 5 Juli sd 7 2017 5 7
program KIA kesesuaian Perencanaan Wawan manajemen puskesmas periksa dokumen Ceck list dokumen Desember 2017
proses program KIA setya khususnya perencanaan, rekam kegiatan
perencanaan perencanaan cek rekam kegiatan Panduan wawancara
KIA dengan puskesmas perencanaan
PMK 44 /2016
tentang
manajemen
puskesmas
Menilai
pencapaian
Capaian dan
kinerja permasalahan
program KIA dalam
pencapaian
kinerja
program KIA
UNIT Tujuan Sasaran audit AUDITOR STANDAR/KRITER Metoda Instrumen audit TGL& TGL& Keterangan
Audit (kegiatan/ IA YANG MENJADI WAKTU WAKTU
proses yang ACUAN AUDIT I AUDIT II
diaudit)
UKP
Pendaftaran
1. pencapaian Mengukur Proses Instrumen akreditasi Observasi Ceklis observasi
sasaran mutu pencapaian pengukuran 7.1.1.5. Cross check ke Panduan
waktu tunggu sasaran mutu waktu tunggu Standar waktu pasien Panduan wawancara
dipendaftaran waktu tunggu pendaftaran pelayanan puskesmas Cek dokumen pasien
Kebijakan kepala Ceklis kelengkapan
puskesmas tentang dokumen
indikator mutu UKP
Instrumen akreditasi
2.pengetahua Mengukur Proses 7.1.1.2 Cek dokumen
n pasien hasil pemberian Kebijakan kepala (SPO), SK Ceklis kelengkapan
tentang alur pemberian informasi alur puskesmas tentang Observasi proses dokumen
pendaftaran informasi pendaftaran Pelayanan UKP pelaksanaan Panduan pelaksanaan
tentang pendaftaran pendaftaran
prosedur Cross check pasien Panduan wawancara
pendaftarn
UKP
UNIT Tujuan Sasaran audit AUDITOR STANDAR/KRITER Metoda Instrumen audit TGL& TGL& Keterangan
Audit (kegiatan/ IA YANG MENJADI WAKTU WAKTU
proses yang ACUAN AUDIT I AUDIT II
diaudit)
UKP
No Kriteria audit Daftar Pertanyaan Fakta lapangan Temuan audit Rekomendasi audit
1 PMK 43 tahun 2016 hal Apakah petugas dapat Petugas hanya dapat Pada saat diminta Mempelajari kembali
13 tentang SPM bidang menyebutkan standar ANC menjelaskan 7 standar menjelaskan standar standar ANC
kesehatan kab/Kota ANC ANC petugas hanya Mengadakan refreshing
Beberapa bidan menyebutkan tentang pelayanan ANC
belum mengikuti pemeriksaan dan PMK
pelatihan ANC TFU,pemeriksaan Tensi Melengkapi
Belum dan bb,m engukur LILA,
memiliki/membaca status
PMK 43 imunisasi,pemberian
Belum memiliki tablet darah 90 tablet,
peralatan lab spt pem
gol drh,protein urin
Belum ada tenaga
analisis kesehatan
Instrumen audit metode wawancara
No Kriteria audit Daftar Pertanyaan Fakta lapangan Temuan audit Rekomendasi audit
1 Standar akreditasi Apakah jenis-jenis pelayanan
Puskesmas 8.1.1. yang tersedia di laboratorium
8.1.2 sesuai dengan yang
ditetapkan
Apakah tenaga yang
memberikan pelayanan sesuai
dengan standar kompetensi
Apakah pelaksanaan
interpertasi dilakukan oleh
petugas yang terlatih
Apakah petugas tertib
menggunakan APD
2 8.1.3. Apakah penyerahan hasil lab
8.1.4 sesuai dengan ketentuan yang
berlaku
Apakah pelaporan hasil lab
yang kritis dilakukan sesuai
dengan prosedur yang
ditetapkan
3 8.1.5 Apakah penyimpanan
reagensia memenuhi
ketentuan yang ditetapkan
Apakah semua reagensia
diberi label
Uraian
Bukti Bukti Obyektif Metode Audit
Ketidaksesuaian
Perencanaan belum Wawancara
dilakukan berdasarkan (jelaskan bukti/fakta-fakta yang mendukung) Periksa dokumen/rekaman
masukan dari sasaran
dan lintas sector
Capairan kinerja K1
dan K4 belum sesuai
dengan standar yang
ditetapkan
Bagian 2: Rencana tindak lanjut dari analisi akar permasalahan, tindakan koreksi dan perbaikan dengan waktu
penyelesaian (Dapat menggunakan formulir tindkan perbaikan atau pencegahan)
Analisis Akar Permasalahan (Bagaimana/Mengapa hal ini bisa terjadi?)
(lakukan analisis sehingga ditemukan akar masalahnya)
Tanggal:
No Kriteria audit Daftar Pertanyaan Fakta lapangan Temuan audit Rekomendasi audit
1 Perencanaan Dan Apakah dilakukan kegiatan
pelaksnaan promosi sesuai dengan jadwal
kesehatan untuk
menunjang
kesehatan Ibo Dan
anak
Apakah kegiatan sudah
dengan SOP
Apakah Kegiatan yang
dilakukan sudah
berkoordinasi dengan
lintas sektoral
Apakah kegiatan sudah
mencapai target
2 8.1.3. Apakah penyerahan hasil
8.1.4 lab sesuai dengan
ketentuan yang berlaku
Apakah pelaporan hasil
lab yang kritis dilakukan
sesuai dengan prosedur
yang ditetapkan
3 8.1.5 Apakah penyimpanan
reagensia memenuhi
ketentuan yang ditetapkan
Apakah semua reagensia
diberi label