Vigencia

Temtica de
Tipo de Auditoria (rango ) Macroproceso Proceso
Auditoria
AAAA-AAAA

Elabor:

Archivar en (Escriba No de la serie o subserie y el nombre de la respectiva serie o subserie documental d

 S

No. Control Descripcin del Hallazgo.

Meta
Hallazgo

erie o subserie documental de la TRD, donde ser ubicado el documento) Ejemplo: Archivar en: 4042.03.02 Peticiones, Qu
 FORMATO
SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL

Actividades Cantidades
Accin de Mejora /Unidad de Unidad de Fecha Inicial
Medida Medida

emplo: Archivar en: 4042.03.02 Peticiones, Quejas, Reclamos y Solicitudes.

STITUCIONAL

Fecha de
Dependencia Responsable # de hallazgos
Terminacin
 Cdigo:

Versin: 1

Vigente desde:

Seguimiento corte DD/MM/AAAA (evidencias) Avance Fsico (%)

de:

ESTADO