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No do Documento: ST - FORM - 38
VERIFICAO DE ITENS Data inicial: 4/1/2013
Elaborado por: SEGURANA DO TRABALHO
NORMAS REGULAMENTADORAS Aprovao: GERENCIA DE RH
Reviso: 01
Fundamentao STATUS
item DOCUMENTO/LICENA Legal OBSERVAO
SIM NO N/A
A unidade possui licena de funcionamento(operao) do orgo estadual de meio
1 NA X
ambiente?
2 Possui Alvar de Funcionamento da Prefeitura Municipal? NA X Somente refeitrio
A unidade possui Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB) e/ou Licena
3 NA X
do Corpo de Bombeiros?
NR-01: Disposies Gerais - Estabelece as atribuies de empregados e Fundamentao
item Legal SIM NO N/A OBSERVAES
empregadores relativas segurana do trabalho.
Fundamentao
item NR-02: INSPEO PRVIA Legal SIM NO N/A OBSERVAES
O empreendimento possui o Certificado de Aprovao de Instalaes CAI
1 NR 2.2 x
emitido pela DRT para suas instalaes?
Em hiptese negativa foi apresentada DRT a Declarao das Instalaes,
2 NR 2.3 x
conforme modelo previsto na norma?
Fundamentao
item NR-03: EMBARGO OU INTERDIO Legal SIM NO N/A OBSERVAES
1 O empreendimento j foi embargado ou interditado pela DRT? NR 3.1 x
Em hiptese afirmativa foram adotadas as medidas cabveis para correo das
2 NR 3.4 x
irregularidades responsveis pelo embargo ou interdio?
No do Documento: ST - FORM - 38
VERIFICAO DE ITENS Data inicial: 4/1/2013
Elaborado por: SEGURANA DO TRABALHO
NORMAS REGULAMENTADORAS Aprovao: GERENCIA DE RH
Reviso: 01
6 Os tcnicos de segurana possuem carga horria mnima de 08 horas dirias? NR 4.8 X ASSESSORIA
Fundamentao
Item NR-05: CIPA COMISSO INTERNA DE PREVENO DE ACIDENTES Legal SIM NO N/A OBSERVAES
Constituio
1 A CIPA est corretamente dimensionada e composta? NR 5.2 x
Na hiptese da empresa no estar obrigada a constituir a CIPA, foi designado
2 NR 5.6.4 x
responsvel pelo cumprimento dos objetivos da NR 5?
Organizao
3 A CIPA composta por representantes dos empregados e do empregador? NR 5.6 x
vedada a dispensa arbitrria ou sem justa causa do empregado eleito para o
4 cargo de direo da CIPA desde o registro de sua candidatura at um ano aps o NR 5.8 x
final do mandato?
Fundamentao
item NR-06: EPI EQUIPAMENTOS DE PROTEO INDIVIDUAL Legal SIM NO N/A OBSERVAES
A empresa fornece gratuitamente EPI's adequados aos riscos, em perfeito estado
1 NR 6.3 X
de conservao e funcionamento, nas seguintes circunstncias?
Sempre que as medidas de ordem geral no ofeream completa proteo contra
2 NR 6.3 "a" X
riscos de acidentes do trabalho ou doenas profissionais e do trabalho.
3 Enquanto as medidas de proteo coletiva estiverem sendo implantadas. NR 6.3 "b" X
4 Para atender as situaes de emergncias. NR 6.3 "c" X
5 A empresa adquiri os EPI's adequados ao risco de cada atividade? NR 6.6.1 "a" X
6 A empresa exige o uso dos EPI's por parte dos empregados? NR 6.6.1 "b" X
A empresa fornece a seus trabalhadores apenas EPI's aprovados (com Certificado
7 de Aprovao - CA) pelo rgo nacional competente em matria de segurana e NR 6.6.1 "c" X
sade do trabalho?
Os trabalhadores so treinados e orientados sobre a obrigatoriedade do uso dos
8 NR 6.6.1 "d" X
EPI's?
A empresa substitui os EPI's danificados ou extraviados, e realiza a sua
9 NR 6.6.1 "e" X
higienizao e manuteno peridica?
10 A empresa responsabiliza-se pela higienizao e manuteno peridica? NR 6.6.1 "f" X
Quando a empresa depara-se com qualquer irregularidade no EPI adquirido,
11 NR 6.6.1 "g" X
comunica o MTE a irregularidade observada?
A empresa registra o fornecimento do EPI ao trabalhador, em livros, fichas ou
12 NR 6.6.1 "h" X
sistema eletrnico?
No do Documento: ST - FORM - 38
VERIFICAO DE ITENS Data inicial: 4/1/2013
Elaborado por: SEGURANA DO TRABALHO
NORMAS REGULAMENTADORAS Aprovao: GERENCIA DE RH
Reviso: 01
Fundamentao
item NR-07: PROGRAMA CONTROLE MDICO E SADE OCUPACIONAL - PCMSO Legal SIM NO N/A OBSERVAES
Responsabilidades
A empresa informa s contratadas os riscos existentes nos locais de trabalho
1 NR 7.1.3
onde so prestados os servios?
2 O PCMSO foi devidamente elaborado e implementado com eficcia? NR 7.3.1 "a"
A empresa custeia sem nus para o trabalhador todos os procedimentos
3 NR 7.3.1 "b"
relacionados ao PCMSO?
O PCMSO tem como coordenador responsvel um dos mdicos do SESMT?
Caso a empresa esteja desobrigada de manter mdico do trabalho de acordo
NR 7.3.1 "c",
4 com a NR-04, o PCMSO tem como coordenador um mdico do trabalho?
"d" e "e"
Inexistindo mdico do trabalho na localidade da empresa contratou outro mdico
especialista para coordenar o PCMSO?
De acordo com os riscos existentes na empresa o Mdico Coordenador do NR 7.3.2 'a" e
5
PCMSO determinou os exames complementares a serem realizados? "b"
Desenvolvimento do PCMSO
So realizados nos empregados exames mdicos admissional, peridico, de NR 7.4.1 "a",
6 retorno ao trabalho, de mudana de funo e demissional, da forma exigida na "b", "c", "d" e
NR 7? "e"
Exames mdicos admissional, peridico, de retorno ao trabalho, de mudana de
7 funo e demissional, contemplam: avaliao clnica, abrangendo anamnese NR 7.4.2 "a"
ocupacional e exame fsico e mental?
8 A empresa realiza os exames complementares de acordo com o PCMSO? NR 7.4.2.1
9 O exame mdico peridico realizado dentro dos prazos estipulados pela NR 7? NR 7.4.3
Os exames adminissionais so realizados antes que o trabalhador assuma suas
10 NR 7.4.3.1
atividades?
Os exames de retorno ao trabalho so realizados obrigatoriamente no primeiro
11 dia de volta ao trabalho, para trabalhadores ausentes por um perodo igual ou NR 7.4.3.3
superior a 30 (trinta) dias?
Fundamentao
item NR-08: EDIFICAES Legal SIM NO N/A OBSERVAES
Fundamentao
item NR-09 - PROGRAMA DE PREVENO DE RISCOS AMBIENTAIS - PPRA Legal SIM NO N/A OBSERVAES
Objetivo e Aplicao
Foi elaborado e implementado PPRA visando preservao da sade e integridade
1 NR 9.1.1
fsica dos trabalhadores?
2 Os trabalhadores participam da elaborao e/ou reviso do PPRA? NR 9.1.2
Estrutura do PPRA
O PPRA prev planejamento anual com estabelecimento de metas, prioridades e
NR 9.2.1 "a",
3 cronograma, estratgia, metodologia de ao, periodicidade e forma de avaliao do
"b" e "d"
desenvolvimento do Plano?
Os dados/resultados obtidos no PPRA so divulgados a todos os trabalhadores da
4 NR 9.2.1 "c"
empresa?
So realizados sempre que necessrio ou pelo menos uma vez ao ano, uma anlise
5 global do PPRA para a avaliao do seu desenvolvimento e realizao dos ajustes NR 9.2.1.1
necessrios e estabelecimento de novas metas e prioridades?
Seu contedo foi apresentado e discutido na CIPA, sendo sua cpia anexada a ata de
6 NR 9.2.2.1
reunio?
O documento-base do PPRA, bem como suas alteraes, so mantidos em arquivos
7 NR 9.2.2.2
da empresa?
Desenvolvimento do PPRA
8 O PPRA inclui as etapas de?: NR 9.3.1
9 Antecipao e reconhecimento dos riscos; NR 9.3.1 "a"
10 Estabelecimento de prioridades e metas de avaliao e controle; NR 9.3.1 "b"
11 Avaliao dos riscos e da exposio dos trabalhadores; NR 9.3.1 "c"
12 Implantao de medidas de controle e avaliao de sua eficcia; NR 9.3.1 "d"
13 Monitoramento da exposio aos riscos; NR 9.3.1 "e"
14 Registro e divulgao dos dados. NR 9.3.1 "f"
O PPRA elaborado pelo SESMT da empresa ou por pessoa ou equipe de pessoas
15 NR 9.3.1.1
que a critrio do empregador, sejam capazes de realizar?
Fundamentao
item NR-10: INSTALAES E SERVIOS EM ELETRICIDADE Legal SIM NO N/A OBSERVAES
Habilitao, Qualificao, Capacitao e Autorizao dos Trabalhadores
Procedimentos de Trabalho
A empresa possui prova documental de que os servios executados em suas
instalaes eltricas so planejados e realizados em conformidade com
procedimentos de trabalho especficos, padronizados, com descrio detalhada de
cada tarefa, passo a passo, assinados por profissionais habilitados, qualificados,
capacitados ou autorizados? (Profissional legalmente habilitado o engenheiro
13 eletricista ou tcnico eletrotcnico com registro no CREA. Profissional qualificado NR 10.11.1 X
aquele que possui comprovao de concluso de curso na rea eltrica
reconhecido pelo Sistema Oficial de Ensino. Profissional capacitado aquele que
recebeu capacitao e trabalhe sob orientao e responsabilidade de profissional
habilitado e autorizado)
Caso a empresa possua trabalhos que exijam ingresso em zona controlada, existe
prova documental de que os trabalhos so realizados mediante procedimentos
57 especficos respeitando as distncias previstas na tabela de raios de delimitao NR 10.6.2
da zona de risco controlada e livre descrita no Anexo I da NR 10?
Fundamentao
item NR-12: MQUINAS E EQUIPAMENTOS Legal SIM NO N/A OBSERVAES
Arranjo Fsico e Instalaes
Nos locais de instalao de mquinas e equipamentos, as reas de circulao
1 esto devidamente demarcadas e em conformidade com as normas tcnicas NR 12.6 X
oficiais?
As vias principais de circulao nos locais de trabalho e as que conduzem s
NR 12.6.1 e
2 sadas tem, no mnimo 1,20 m (um metro e vinte centmetros) de largura? E so X
NR 12.6.2
mantidas permanentemente desobstrudas?
Os materiais em utilizao no processo produtivo esto alocados em reas
especificas de armazenamento, devidamente demarcadas com faixas na cor
3 NR 12.7 X
indicada pelas normas tcnicas oficiais ou sinalizadas quando se tratar de reas
externas?
Os espaos ao redor das mquinas e equipamentos esto adequados ao seu tipo
4 e ao tipo de operao, de forma a prevenir a ocorrncia de acidentes e doenas NR 12.8 X
relacionados ao trabalho?
A distncia mnima entre mquinas, em conformidade com suas caractersticas e
aplicaes, garantem a segurana dos trabalhadores durante sua operao,
5 NR 12.8.1 X
manuteno, ajuste, limpeza e inspeo? E permitir a movimentao dos
segmentos corporais, em face da natureza da tarefa?
As reas de circulao e armazenamento de materiais e os espaos em torno de
mquinas so projetados, dimensionados e mantidos de forma que os
6 NR 12.8.2 X
trabalhadores e os transportadores de materiais, mecanizados e manuais,
movimentem-se com segurana?
Os pisos dos locais de trabalho onde se instalam mquinas e equipamentos e das
reas de circulao so mantidos limpos e livres de objetos, ferramentas e
quaisquer materiais que ofeream riscos de acidentes? Possuem caractersticas NR 12.9
7 X
de modo a prevenir riscos provenientes de graxas, leos e outras substncias e "a, b, c"
materiais que os tornem escorregadios? So nivelados e resistentes s cargas a
que esto sujeitos?
As mquinas estacionrias possuem medidas preventivas quanto sua
estabilidade, de modo que no basculem e no se desloquem intempestivamente
8 NR 12.11 X
por vibraes, choques, foras externas previsveis, foras dinmicas internas ou
qualquer outro motivo acidental?
A instalao das mquinas estacionrias respeitam os requisitos necessrios
fornecidos pelos fabricantes ou, na falta desses, o projeto elaborado por
9 profissional legalmente habilitado, em especial quanto fundao, fixao, NR 12.11.1 X
amortecimento, nivelamento, ventilao, alimentao eltrica, pneumtica e
hidrulica, aterramento e sistemas de refrigerao?
As mquinas mveis que possuem rodzios, pelo menos dois deles possuem
10 NR 12.12 X
travas?
As mquinas, as reas de circulao, os postos de trabalho e quaisquer outros
11 locais em que possa haver trabalhadores esto posicionados de modo que no NR 12.13 X
ocorra transporte e movimentao area de materiais sobre os trabalhadores.
Dispositivo de Partida, Acionamento e Parada
Manuais
As mquinas e equipamentos possuem manual de instrues fornecido pelo
30 fabricante ou importador, com informaes relativas segurana em todas as NR 12.125
fases de utilizao.
Procedimentos de Trabalho e Segurana
Devem ser elaborados procedimentos de trabalho e segurana especficos,
31 padronizados, com descrio detalhada de cada tarefa, passo a passo, a partir da NR 12.130 X
anlise de risco.
Ao inicio de cada turno de trabalho ou aps nova preparao da mquina ou
equipamento, o operador efetua inspeo rotineira das condies de
32 operacionalidade e segurana e, se constatadas anormalidades que afetem a NR 12.131 X
segurana, as atividades so interrompidas, com a comunicao ao superior
hierrquico?
Capacitao
A operao, manuteno, inspeo e demais intervenes em mquinas e
33 equipamentos so realizadas por trabalhadores habilitados, qualificados, NR 12.135 X
capacitados ou autorizados para este fim?
Outros requisitos especficos de segurana.
As ferramentas e materiais utilizados nas intervenes em mquinas e
34 NR 12.148 X
equipamentos so adequados s operaes realizadas?
proibido o porte de ferramentas manuais em bolsos ou locais no apropriados a
35 NR 12.150 X
essa finalidade.
Disposies finais
A empresa mantm inventrio atualizado das mquinas e equipamentos com
36 identificao por tipo, capacidade, sistemas de segurana e localizao em planta NR 12.153 X
baixa, elaborado por profissional qualificado ou legalmente habilitado?
No do Documento: ST - FORM - 38
VERIFICAO DE ITENS Data inicial: 4/1/2013
Elaborado por: SEGURANA DO TRABALHO
NORMAS REGULAMENTADORAS Aprovao: GERENCIA DE RH
Reviso: 01
Fundamentao
item NR-13: CALDEIRAS E VASOS DE PRESSO Legal SIM NO N/A OBSERVAES
CALDEIRAS
Caldeiras - Disposies Gerais
1 Os vasos de presso possuem os seguintes itens? NR 13.1.4
Vlvula ou outro dispositivo de segurana com presso de abertura ajustada em
2 NR 13.1.4 "a" X
valor igual ou inferior a PMTA.
3 Instrumento que indique a presso de operao. NR 13.1.4 "b" X
Injetor ou outro meio de alimentao de gua, independente do sistema principal,
4 NR 13.1.4 "c" X
em caldeiras a combustvel slido?
5 Sistema de drenagem rpida de gua, em caldeiras de recuperao de lcalis. NR 13.1.4 "d" X
Sistema de indicao para controle do nvel da gua ou outro meio que evite o
6 NR 13.1.4 "e" X
superaquecimento por alimentao deficiente.
Existe afixado no corpo da caldeira em local visvel e de fcil acesso, placa de
identificao indelvel como no mnimo as seguintes informaes: fabricante,
7 nmero de identificao, ano de fabricao, PMTA, presso de teste NR 13.1.5 X
hidrosttico,capacidade de produo de vapor, rea da superfcie de aquecimento,
cdigo do projeto e ano de fabricao?
8 Toda caldeira possuem as seguintes documentaes? NR 13.1.6 X
9 Pronturio da caldeira, fornecido pelo fabricante? NR 13.1.6 "a" X
Registro de segurana, constitudo por livro de pginas numeradas, pastas ou NR 13.1.6 "b",
sistema informatizado ou no, com confiabilidade equivalente onde sero NR 13.1.7
10 X
registrados, todas as ocorrncias importantes capazes de influir nas condies de NR 13.1.7 "a"
segurana da caldeira, bem como as inspees segurana? e "b"
Registro de segurana, constitudo por livro de pginas numeradas, pastas ou NR 13.6.4 "b",
sistema informatizado ou no, com confiabilidade equivalente onde sero NR 13.6.5
46 X
registrados, todas as ocorrncias importantes capazes de influir nas condies de NR 13.6.5 "a' e
segurana do vaso de presso, bem como as inspees de segurana? "b"
Fundamentao
item NR-14: FORNOS Legal SIM NO N/A OBSERVAES
Fundamentao
item NR 15 ATIVIDADE E OPERAES INSALUBRES Legal SIM NO N/A OBSERVAES
Fundamentao
item NR-16: ATIVIDADES E OPERAES PERIGOSAS Legal SIM NO N/A OBSERVAES
1 As reas de periculosidade esto delimitadas? NR 16.8 X
No do Documento: ST - FORM - 38
VERIFICAO DE ITENS Data inicial: 4/1/2013
Elaborado por: SEGURANA DO TRABALHO
NORMAS REGULAMENTADORAS Aprovao: GERENCIA DE RH
Reviso: 01
Fundamentao
item NR 17 ERGONOMIA Legal SIM NO N/A OBSERVAES
Disposies Gerais
1 A empresa possui laudo de avaliao das condies ergonmicas da unidade? NR 17.1.2 x
Levantamento, Transporte e Descarga Individual de Materiais
Os trabalhadores designados ao transporte manual de cargas, apenas carregam
2 pesos compatveis com a sua estrutura, sem comprometer sua sade e NR 17.2.2 x
segurana?
Os trabalhadores designados ao transporte manual de cargas, recebem,
3 NR 17.2.3 x
treinamento adequado?
Mobilirio dos Postos de Trabalho
4 Sempre que possvel o trabalho realizado na posio sentado? NR 17.3.1 x
Para trabalhos manuais na posio sentado ou em p, as bancadas, mesas ,
5 escrivaninhas e os painis proporcionam ao trabalhador coondies de boa NR 17.3.2 x
postura, visualizao e operao e atendem as seguites requisitos?
A altura e as caractersticas da superfcie de trabalho so compatveis com o tipo
6 de atividade, com a distncia requerida dos olhos e do campo de trabalho e com a NR 17.3.2 "a" x
altura do assento?
7 A rea de trabalho de fcil alcance e visualizao do trabalhador? NR 17.3.2 "b" x
As caractersticas dimensionais da rea de trabalho possibilitam o posicionamento
8 NR 17.3.2 "c" x
e movimentao adequado dos segmentos do corpo?
Para trabalhos que necessitem a utilizao dos ps, os pedais e demais
comandos de acionamento, possuem dimensionamento e posies que permitam
9 NR 17.3.2.1 x
fcil acesso, bem como ngulos adequados entre as diversas partes do corpo do
trabalhador?
Os assentos utilizados nos postos de trabalho atendem os seguintes requisitos
10 NR 17.3.3 x
mnimos de conforto?
11 Altura ajustvel a estatura do trabalhadore natureza da funo. NR 17.3.3 "a" x
12 Caractersticas de pouca ou nenhuma conformao na base do assento. NR 17.3.3 "b" x
13 Borda frontal arredondada. NR 17.3.3 "c" x
14 Encosto de forma levemente adaptada ao corpo para a proteo da regio lombar. NR 17.3.3 "d" x
Para os trabalhos que exijam ser realizados na posio sentado, existe suporte
15 NR 17.3.4 x
para os ps?
Para trabalhos que necessitem serem realizados em p, existem em pontos
16 NR 17.3.5 x
estratgiscos assentos para descando a serem utilizados durante as pausas?
Equipamento dos Postos de Trabalho
NR 18.4.2.3
20 Possuem ventilao e iluminao adequados? x
"g"
NR 18.4.2.3
21 As instalaes eltricas so adequadamente protegidas? x
"h"
O local de fcil e seguro acesso e, o deslocamento do trabalhador at as
22 NR 18.4.2.3 "j" x
instalaes sanitrias de at 150 (cento e cinqenta) metros?
A instalao sanitria so constitudas de lavatrio, vaso sanitrio e mictrio, na
proporo de 1 (um) conjunto para cada grupo de 20 (vinte) trabalhadores ou
23 NR 18.4.2.4 x
frao, e o chuveiro, na proporo de 1 (uma) unidade para cada grupo de 10
(dez) trabalhadores ou frao?
Lavatrio, Vasos sanitrios, Mictrios e Chuveiros
Os lavatrios so: individual ou coletivo, tipo calha, possuem torneira de metal ou
de plstico, ficam a uma altura de 0,90m (noventa centmetros), so ligados
diretamente rede de esgoto, o revestimento interno de material liso,
24 NR 18.4.2.5.1 x
impermevel e lavvel, tem espao mnimo entre as torneiras de 0,60m (sessenta
centmetros), quando coletivos, dispem de recipiente para coleta de papis
usados?
O vaso sanitrio (gabinete sanitrio) possuem: rea mnima de 1,00m (um metro
quadrado), provido de porta com trinco interno e borda inferior de, no mximo,
0,15m (quinze centmetros) de altura, tem divisrias com altura mnima de 1,80m
NR 18.4.2.6.1
25 (um metro e oitenta centmetros), tem recipiente com tampa, para depsito de x
NR 18.4.2.6.2
papis usados, os vasos sanitrios so do tipo bacia turca ou sifonado, possuem
caixa de descarga ou vlvula automtica, so ligado rede geral de esgotos ou
fossa sptica, com interposio de sifes hidrulicos?
Os Mictrios so: individual ou coletivo, tipo calha; tem revestimento interno de
material liso, impermevel e lavvel; so providos de descarga provocada ou
26 automtica; ficam a uma altura mxima de 0,50m (cinqenta centmetros) do piso; NR 18.4.2.7.1 x
so ligados diretamente rede de esgoto ou fossa sptica, com interposio de
sifes hidrulicos?
NR 18.15.47.3
A plataforma de trabalho so operadas por trabalhador qualificado e treinado para
42 NR x
a operao do equimento?
18.15.47.4.1.1
Fundamentao
item NR-20: LQUIDOS COMBUSTVEIS E INFLAMVEIS Legal SIM NO N/A
OBSERVAES
No do Documento: ST - FORM - 38
VERIFICAO DE ITENS Data inicial: 4/1/2013
Elaborado por: SEGURANA DO TRABALHO
NORMAS REGULAMENTADORAS Aprovao: GERENCIA DE RH
Reviso: 01
Fundamentao
item NR-23: PROTEO CONTRA INCNDIOS Legal SIM NO N/A OBSERVAES
A empresa adotar as medidas de preveno de incndios, em conformidade com
1 NR 23.1 X
a legislao estadual e as normas tcnicas aplicveis?
Fundamentao
item NR-25: RESDUOS INDUSTRIAIS Legal SIM NO N/A OBSERVAES
Fundamentao
item NR-26: SINALIZAO DE SEGURANA Legal SIM NO N/A OBSERVAES
A utilizao de cores feita da forma mais reduzida possvel, a fim de evitar a
1 NR 26.1.4 x
distrao, confuso e fadiga do trabalhador?
As canalizaes industriais para conduo de lquidos e gases so identificadas
por cores em toda sua extenso? A canalizao de gua diferenciada das
2 NR 26.1.2 x
demais? Os acessrios das tubulaes so pintados nas cores de acordo com a
natureza do produto transportado?
Os produtos perigosos utilizados nos locais de trabalho so rotulados com
instrues breves, precisas, redigidas em termos simples e de fcil compreenso;
3 NA x
linguagem prtica, de modo a evitar os riscos resultantes do uso, manipulao e
armazenagem?
O rtulo dos produtos perigosos contm: nome tcnico do produto, especificando
a natureza do produto qumico; palavras de advertncia, designando o grau de
4 NR 26.2.2.2 x
risco; informaes sobre os riscos relacionados ao manuseio de uso; medidas
preventivas para evitar
No do Documento: ST - FORM - 38
VERIFICAO DE ITENS Data inicial: 4/1/2013
Elaborado por: SEGURANA DO TRABALHO
NORMAS REGULAMENTADORAS Aprovao: GERENCIA DE RH
Reviso: 01
Fundamentao
item NR-28: FISCALIZAO E PENALIDADES Legal SIM NO N/A OBSERVAES
A empresa foi notificada por infringncia legislao de Segurana e Medicina do
Trabalho? Em caso positivo, foram corrigidas as irregularidades tcnicas dentro NR 28.1.4.1 e
1 x
do prazo fixado pelo Termo de Notificao ou foi apresentada defesa escrita ao NR 28.1.4.2
Delegado Regional
Caso a empresa tenha sido notificada, e posteriormente autuada por infringncia
legislao de Segurana e Medicina do Trabalho, foi apresentada defesa ao
2 NA x
Delegado Regional do Trabalho? Em caso de julgamento desfavorvel
empresa, foram cumpridas as penalidades
No do Documento: ST - FORM - 38
VERIFICAO DE ITENS Data inicial: 4/1/2013
Elaborado por: SEGURANA DO TRABALHO
NORMAS REGULAMENTADORAS Aprovao: GERENCIA DE RH
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Fundamentao
item NR-33: ESPAO CONFINADO Legal SIM NO N/A OBSERVAES
1 A empresa tem um responsvel tcnico pelo cumprimento desta norma? NR 33.2.1 "a" x
Os locais so identicados , mas no possui
2 A empresa identificou os locais com placas e registrou todos em inventrio? NA x
cadastro
A empresa possu uma gesto em segurana e sade no trabalho em espaos
3 NR 33.2.1 "d" x
confinados?
NR 33.3.5.3 /
Os trabalhadoress envolvidos para executar os servios em espaos confinados NR 33.3.5.4 /
4 x Alguns trabalhadores esto treinados.
esto treinados conforme determina a legislao? NR 33.3.5.5 /
NR 33.3.5.6
5 A empresa avalia a atmosfera nos espaos confinados? NR 33.3.2 "f" x
Os equipamentos necessrios para executar os servios em locais com reas
6 NR 33.3.2.2 x
classificadas esto certificados pelo INMETRO?
7 A empresa mantem o cadastro dos espaos confinados? NR 33.3.3 "a" x No possui
8 Existe um procedimento para executar os servios em espaos confinados? NR 33.3.3 "d" x
9 E exigido a PTE nos espaos confinados? NR 33.5.3 x
10 A PTE preenchida em trs vias? NR 33.3.3 "f" x No possui
Os procedimentos e as permisses de entrada e trabalho so devidamente
11 NR 33.3.3 "j" x No possui
arquivados por um perodo de cinco anos?
Os trabalhadores que executam o servios em espaos confinados, so
12 NR 33.3.4.1 x No so registrado em ASO as autorizao
submetidos a exames conforme NR 7;
NR 33.3.5.8 e
13 Existe arquivado o certificados de todos trabalhadores para espaos confinados? x
NR 33.3.5.8.1
14 Existe um procedimento de emergncia e resgate? NR 33.4.1 x
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VERIFICAO DE ITENS Data inicial: 4/1/2013
Elaborado por: SEGURANA DO TRABALHO
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Fundamentao
item NR-35: Trabalho em Altura Legal SIM NO N/A OBSERVAES
1 Existe um procedimento para executar os servios de trabalho em altura? NR 35.2.1 "c" x
NR 35.2.1 "j"
2 Todo trabalho em altura realizado sob superviso? x
NR 35.4.3
3 A documentao prevista na NR 35 e devidamente organizada e arquivada? NR 35.2.1 "k" x
Os trabalhadores envolvidos para executar os servios de trabalho em altura NR 35.3.1
4 x
esto treinados conforme determina a NR 35? NR 35.3.2
5 Existe arquivado o certificados de todos trabalhadores para trabalho em altura? NR 35.3.7.1 x