lzvjesta] 0internom auditu

ITe Zenica d.o.o,

Br.02/17

List 1/2

Datum audita: 23.8.2017. Auditirana OJ: Profitni centar Gradevina

x Odgovorne osobe iz auditirane OJ
Ozemila lsakovic. voda tima Amela MuhiC Lena Colakovic
Vildana Nukicic, clan Oubravka Beba Ernad Vidirnlic
Alisa Sejfoski Tabak, clan Emina Bektas

NO- nekriticno odstupanje, KO-Kriticno odstupanje

R. Odstupan Br. Zapisnika 0
br. Konstatacije, opis odstupanja, zapazanja i preporuke je neuskladenost
NO KO i
1. Kontrolom u PCG ustanovljeno je sljedece: x 01-02/17
Reklamacije dobavljacima ukupno cetlri upucene i rijesene
Na radilistu SO Vrbanjusa zatecene table rigipsa koje su ostecene, nije
formiran zapisnik 0 reklamaciji dobavljacu, referent nije upoznat
Preporuka: Svaki od zapisnika predati 10 PCG na potpis
2. Kontrolisana lista dobavljaca formirana i revidirana 22.08.2017. godine.
Uvedeni novi dobavljaCi iz Gradiske s kojima je zapoceta saradnja zbog
radilista GP Gradiska-sve uredno
3. Evidencija reklamacija uredna, vodi se elektronski, zavedeno 6 x
reklamacija, 3 nisu jos rijesene (broj 4,5 i 6) koje se odnose na Opcinu
lIijas i Kakanj. S obzirom da se radi 0 reklamacijama iz mjeseca Juni i Juli
potrebno je u saradnji sa podugovaracirna u 5tO kracern roku rijesiti iste
Preporuka: U narednim ugovorima i zapisnicima 0 primopredaji objekta i
opreme taksativno navesti u kojim slucajevirna reklamacija vazi a u kojim
ne vazi
4. Kontrolisani upitnici zadovoljstvo kupaca, evidentirana dva anketna x 02-02/17
upitnika sto je nedovoljni da bi se uradila analiza i donio zakljucak 0
poboljsanju
5. Kontrolisan projekat GP Gradiskaprerna ponudi - tenderu 55/15 od x 03-02/17
22.12.2015. godine. Ugovor potpisan 30.01.2017. godine, broj ugovora
1140-17/p sa rokom izvodenja radova 25.04.2018. godine. Formiran
nalog za isporuku 03.02.2017. a radni nalog 31.01.2017. godine po
potpisivanju ugovora
Na radnom nalogu ne postoji rnjesecna evidencija u smislu utrosencg
materijala, trebovanja i troskova sto je u suprotnosti sa procedurom.
Elaborat za isto radiliste od 20.02.2017. godine uredan, kao voditelj
gradllista naveden Elmir Skulj a poslovoda Esad lsakovic sto je u skladu sa
trenutnim stanjem.
Na radiliste su uvedena cetirt kooperamta za koje postoje ugovori 0
saradnji
6. Kontrolisana lista podugovaraca koja je revidirana - sve uredno
7. Prilikom internog audita izvrsena je kontrola i na radilistu SO Vrbanjusa x 04-02/17
na kojem je uceno sljedece:
Privremeno skladiste na radilistu jako neuredno, skladistar ne posjeduje
visece kartice kao ni knjigu evidencija ulaz robe
8. Kontrolisan gradevinski dnevnik koji je azuriran sa 23.08.2017. godine, x
potpisan od nadzora 01.07.2017. godine
9. U razgovoru sa poslovodom uoceno je da ne postoje dnevni i sedrnicni x 05-02/17
ciljevi
10. Kontrolisan dlnarnickl plan od 15.08.2017. godine koji nije u skladu sa x
stvarnim stanjem ali prema izjavi poslovode isti je trebao preuzeti dan
nakon audita
11. Podnalozi za radiliste nisu zateceni na radilistu, isti su predati 10 peG zbog
najavljenog audita
12. Rjesenje 0 imenovanju poslovode uredno od 11.02.2017. godine 1606-
17/p potpisano od strane 10 PCG
13. Kontrolisan zapisnik sa kooperantima 0 primopredji radova od
16.05.2017. godine, Metalina doc, ugradnja vrata ukupno 12 komi
potpisan od strane poslovode i predstavnika navedene kompanije bez
primjedbi
14. Kontrolisana gradevinska knjiga zakljucno sa mjesecom Juli, uredna,
trenutno je u toku priprema knjiga zaAugust
15. Elaborati kooperanata uredni
16. Na radilistu zateceni zaposlenici PCInstalacije, dokumentacija navedenog
profitnog centra ce biti obradena u zapisniku istog prilikom internog
audita

Auditori:
1.

2.
3.

ITC-Ob9.2/3