ASFT17. Matriz de Aspectos e Impactos Ambientales - R

ANALISIS.
ANALISIS DEL CONTEXTO TIPO DE

PROCESO
MACROPROCESO
TODOS LOS
INTERNO TODOS LOS PROCESOS
MACROPROCESOS
INTERNO APOYO
INTERNO APOYO
Recursos Fsicos
Administracin de los bienes
de consumo y devolutivos
EXTERNO APOYO
EXTERNO APOYO
INTERNO. APOYO
Recursos Fisicos Prestacin

de servicios generales
EXTERNO APOYO
Administracin de la Gestin
INTERNO APOYO
documental
Gestin del Talento Humano

INTERNO Y EXTERNO APOYO
Brigada
FECHA ULTIMA
25 de agosto de 2016
ACTUALIZACIN
PROCESO
FORMATO
ANALISIS.
ETAPAS
ENTRADA SALIDAS
Consumo de agua en bao, agua servida,

papel usado, envases de productos de
Agua, energa, aire, productos de aseo,
aseo, envoltorios no reciclables, polvo,
papel sanitario, papel para impresiones.
ruido, residuos aprovechables, tner de
tintas
Tanques de gas refrigerante Envases de tanques de gas refrigerante
Fotocopiadora, tner, cartuchos, tintas, Residuos de tintas, equipos obsoletos

papel papel usado
herramientas obsoletas.
Herramientas, EPP, materiales de
EPP contaminados, envases pintura,
construccin, pintura.
escombros.
Condiciones de luz, ruido y confort

Poco bienestar en las instalaciones
trmico

Agua, energa, aire, productos de aseo, papel usado, envases de productos de
papel sanitario. EPP aseo, envoltorios no reciclables, polvo,
ruido, residuos aprovechables.
Vehiculo obsoleto, repuestos, llanatas,

Vehiculo, combustile
aceites
Cartn(Cajas), cartulina (Carpetas),

Cartn usado, carpetas deterioradas.
plstico(Ganchos legajadores)
Escombros, polvo qumico, elementos

Instalaciones, extintores, elementos de
medicos usados, emisin de gases de
emergencia
combustin, material contaminado
PROCESO
FORMATO
IDE
ASPECTO AMBIENTAL
ACTIVIDAD
DESCRPCIN
Generacin de residuos de aparatos

elctricos y electrnicos RAEE
Uso de equipos elctricos: computadores,

faxes, iluminacin, cmaras de video Generacin de residuos especiales
luminarias
Consumo de energa elctrica
Consumo de papel
Uso de papel para labores de oficina
Generacin de residuos convencionales

aprovechables (papel)
Consumo de energa elctrica por el uso
del microondas
Generacin de residuos convencionales no
aprovechables
aprovechables
Consumo de alimentos Generacin de residuos de aparatos
elctricos y electrnicos (microondas)
orgnicos
Generacin de olores por calentamiento de

alimentos
Generacin de olores por uso de baos

no aprovechables

aprovechables (envases plsticos)
Uso de baos y cocineta

Consumo de agua
Generacin de agua servida

Generacin de residuos cortopunzantes
y/o con riesgo biologico
Condiciones inadecuadas de orden y aseo
en el lugar de trabajo
Fugas o escapes de gas refrigerante

Mantenimiento de aire acondicionado
Generacin de residuos especiales
(envases de gas refrigerante)

Uso de fotocopiadoras, tner, cartuchos elctricos y electrnicos (tneres)

aprovechables
Uso de papel para fotocopias
Consumo de papel

Baja de bienes
Generacin de residuos especiales y
escombros
Mantenimiento y reparaciones locativas
Generacin de residuos especiales (restos
y envases de pintura)
Intensidad lumnica
Condiciones propias de la instalacin

Ruido
Altas o bajas temperaturas
Uso de productos de limpieza Generacin de residuos convencionales

Agua usada para el aseo de las Consumo de agua
instalaciones, cafetera y baos

Consumo de agua
Preparacin y distribucin de bebidas
calientes
aprovechables
aprovechables
Recoleccin de residuos
aprovechables
Uso de EPP
aprovechables
Generacin de emisiones atmosfricas
Generacin de aceites usados
Generacin de residuos especiales (filtros,

Administracin del parque automotor llantas, etc.)
(Mantenimiento y lavado de vehiculos)
Derrames (posibles derrames de aceites y
lquidos de frenos, y dems
sustancias qumicas de los vehculos)

aprovechables.
aprovechables.
Manipulacin e intervencin de archivo
Acumulacin y dispersin de material
particulado y microorganismos
Residuos de envases de insecticidas por
fumigacin de archivo
Generacin de emisiones
Atencin de emergencia Generacin de residuos especiales y

escombros
Consumo de agua
ADMINISTRACIN DEL SISTEMA INTEGR
MATRIZ DE ASPECTOS E IMPACTOS

IDENTIFICACIN
ASPECTO AMBIENTAL IMPACTO AMBIENTAL
CAPACIDAD DE CONTROL O
CONDICIONES DE
INFLUENCIA SOBRE LAS DESCRIPCIN
OPERACIN
ACTIVIDADES
CONTROLABLE NORMAL Agotamiento vida til relleno sanitario
CONTROLABLE NORMAL Agotamiento del recurso agua
CONTROLABLE NORMAL Agotamiento de recursos
CONTROLABLE NORMAL Afectacin a la salud

CONTROLABLE NORMAL Contaminacin del agua

CONTROLABLE ANORMAL Contaminacin atmosfrica
CONTROLABLE ANORMAL Agotamiento vida til relleno sanitario
INFLUENCIABLE ANORMAL Agotamiento vida til relleno sanitario
INFLUENCIABLE ANORMAL Contaminacin de Aire, agua, suelo.
INFLUENCIABLE NORMAL Afectacin a la salud



CONTROLABLE NORMAL Contaminacin atmosfrica
CONTROLABLE NORMAL Contaminacin agua y suelo
CONTROLABLE NORMAL Contaminacin de Aire, agua, suelo.
CONTROLABLE EMERGENCIA Contaminacin de agua y suelo
CONTROLABLE NORMAL Contaminacin de agua y suelo
INFLUENCIABLE EMERGENCIA Contaminacin atmosfrica
INFLUENCIABLE EMERGENCIA Agotamiento vida til relleno sanitario
INFLUENCIABLE EMERGENCIA Agotamiento del recurso agua

DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIN
SPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES

EVALUACIN
FRECUEN
IENTAL
SEVERIDAD
ASP. LEGAL
COBERTUR
DURACIN
EAA
CAA
CIA
A
CARCTER
(+ / -)
(-) 3 3 3 2 11.0 0.5 5.5
(-) 3 3 3 2 11.0 0.5 5.5
(-) 2 3 3 2 10.0 1 10.0
(-) 2 3 3 2 10.0 1 10.0
(-) 2 2 2 2 8.0 0.5 4.0
(-) 1 2 2 2 7.0 1 7.0
(-) 2 2 2 2 8.0 0.5 4.0
(-) 2 2 2 2 8.0 0.5 4.0
(-) 3 3 3 2 11.0 0.5 5.5
(-) 2 2 2 2 8.0 0.5 4.0
(-) 1 1 1 2 5.0 0.1 0.5
(-) 1 1 1 1 4.0 1 4.0
(-) 2 2 2 2 8.0 0.5 4.0
(-) 2 2 2 2 8.0 0.5 4.0

(-) 2 3 3 2 10.0 1 10.0
(-) 1 2 2 2 7.0 1 7.0

(-) 1 1 1 2 5.0 0.1 0.5
(-) 2 2 2 2 8.0 0.5 4.0
(-) 2 3 2 2 9.0 0.1 0.9
(-) 2 3 3 2 10.0 0.1 1.0
(-) 3 3 3 2 11.0 0.5 5.5
(-) 2 3 3 2 10.0 1 10.0
(-) 2 2 2 2 8.0 0.5 4.0
(-) 2 3 2 2 9.0 1 9.0
(-) 3 3 3 2 11.0 0.5 5.5
(-) 3 3 3 2 11.0 0.1 1.1
(-) 3 3 3 2 11.0 0.1 1.1
(-) 1 1 1 2 5.0 1 5.0
(-) 1 1 1 2 5.0 1 5.0
(-) 1 1 1 2 5.0 1 5.0
(-) 2 3 2 2 9.0 1 9.0

(-) 2 3 3 2 10.0 1 10.0
(-) 1 2 2 2 7.0 1 7.0

(-) 2 3 3 2 10.0 1 10.0
(-) 2 3 3 2 10.0 1 10.0
(-) 2 2 2 2 8.0 1 8.0
(-) 1 2 2 2 7.0 1 7.0
(-) 1 2 2 2 7.0 1 7.0
(-) 1 2 2 2 7.0 1 7.0

(-) 1 3 1 2 7.0 1 7.0
(-) 3 1 3 2 9.0 0.1 0.9
(-) 3 3 3 2 11.0 0.1 1.1
(-) 3 1 3 2 9.0 0.1 0.9
(-) 2 2 2 2 8.0 0.5 4.0
(-) 2 2 2 2 8.0 0.5 4.0
(-) 1 1 1 2 5.0 0.5 2.5
(-) 1 1 1 2 5.0 0.1 0.5
(-) 2 3 2 2 9.0 0.1 0.9
(-) 3 2 3 2 10.0 0.1 1.0
(-) 2 3 3 2 10.0 0.1 1.0

CDIGO
VERSIN
UACIN
CONTROLES
SIGNIFICANCIA DEL ASPECTO AMBIENTAL CONTROL

ELIMINACIN SUSTITUCIN
INGENIERIA
SIGNIFICATIVO N/A N/A N/A
Sensores de
MUY SIGNIFICATIVO N/A N/A movimiento en
oficinas
Asignacin de
MUY SIGNIFICATIVO N/A N/A cdigo para control
de impresiones
Sistema de
NO SIGNIFICATIVO N/A N/A extraccin de
olores
Sistema de
SIGNIFICATIVO N/A N/A extraccin de
olores

El edificio cuenta
con sistema de
recirculacin de
MUY SIGNIFICATIVO N/A N/A aguas lluvias para
el suministro de
agua en las
unidades sanitarias

NO SIGNIFICATIVO N/A N/A N/A
MUY SIGNIFICATIVO N/A N/A N/A
Se solicita el
SIGNIFICATIVO N/A N/A cambio a
luminarias led

El edificio cuenta
con sistema de
recirculacin de
el suministro de
agua en las
unidades sanitarias


Mantenimiento
preventivo.
NO SIGNIFICATIVO N/A N/A
Inspeccin pre
operacional

ASFT17
CONTROLES
OBSERVACIONES
CONTROL
ADMINISTRATIVO
Programa integral de Gestin ambiental Programa pos consumo

Indicador ambiental computadores y perifricos

Indicador ambiental luminarias
Programa integral de Gestin ambiental Indicacin de trabajo laboral

Indicador ambiental hasta las seis de la tarde
Campaa ambiental, Circular

Programa iintegral de Gestin ambiental
Eficiencia administrativa Cero
Indicador ambiental
Papel
Programa integral de Gestin ambiental Punto de segregacin.

Indicador ambiental Entregar a cooperativa
Programa integral de Gestin ambiental Campaa ambiental, concurso
Indicador ambiental nios funcionarios
Campaa ambiental, concurso
Programa integral de Gestin ambiental
nios funcionarios
Programa integral de Gestin ambiental Campaa ambiental
N/A N/A
N/A N/A
Punto de segregacin,
entregar a consorcio de aseo
Punto de segregacin entregar

a cooperativa
Programa integral de Gestin ambiental N/A
Conexin a la red de alcantarillado publico Planos redes hidraulicas

Programa integral de gestin ambiental Instalacin de guardianes
Campaa SOL N/A
Seleccin y evaluacin de
proveedores

proveedores
proveedores
proveedores
proveedores
Programa integral de Gestin ambiental.
proveedores
Gestin del riesgo laboral Inpeccin de areas
Gestin del riesgo laboral Inspeccin de areas
proveedores
Programa integral de Gestin ambiental. N/A
Conexin a la red de alcantarillado publico Planos redes hidraulicas

proveedores
proveedores
proveedores

Revisin tecno mecnica y de gases N/A
Seleccin y evaluacin de proveedores N/A
proveedores
Elementos de Proteccin personal N/A
Programa integral de gestin ambiental N/A
Plan de emergencias y contingencias N/A

ANALISIS.

PROCESO
MACROPROCESO
TODOS LOS
MACROPROCESOS
INTERNO APOYO
INTERNO APOYO
Recursos Fsicos
EXTERNO APOYO
EXTERNO APOYO

INTERNO. APOYO
INTERNO. APOYO

Brigada
FECHA ULTIMA
ACTUALIZACIN
PROCESO
FORMATO
ANALISIS.
ETAPAS
ENTRADA SALIDAS

tintas

papel papel usado
escombros.

trmico


medico usados, emisin de gases de
emergencia
combustin
PROCESO
FORMATO
IDE
ASPECTO AMBIENTAL
ACTIVIDAD
DESCRPCIN


luminarias
Consumo de papel

del microondas
aprovechables
aprovechables
orgnicos

alimentos

no aprovechables

Consumo de agua




aprovechables
Consumo de papel

Baja de bienes
escombros
Intensidad lumnica

Ruido


Consumo de agua
calientes
aprovechables
aprovechables
aprovechables
Uso de EPP
aprovechables

escombros
Consumo de agua

IDENTIFICACIN
CONDICIONES DE
OPERACIN
ACTIVIDADES






EVALUACIN
FRECUEN
IENTAL
SEVERIDAD
ASP. LEGAL
COBERTUR
DURACIN
EAA
CAA
CIA
A
CARCTER
(+ / -)
(-) 3 3 3 2 11.0 0.5 5.5
(-) 3 3 3 2 11.0 0.5 5.5
(-) 2 3 3 2 10.0 1 10.0
(-) 2 3 3 2 10.0 1 10.0
(-) 2 2 2 2 8.0 0.5 4.0
(-) 1 2 2 2 7.0 1 7.0
(-) 2 2 2 2 8.0 0.5 4.0
(-) 2 2 2 2 8.0 0.5 4.0
(-) 3 3 3 2 11.0 0.5 5.5
(-) 2 2 2 2 8.0 0.5 4.0
(-) 1 1 1 2 5.0 0.1 0.5
(-) 1 1 1 1 4.0 1 4.0
(-) 2 2 2 2 8.0 0.5 4.0
(-) 2 2 2 2 8.0 0.5 4.0

(-) 2 3 3 2 10.0 1 10.0
(-) 1 2 2 2 7.0 1 7.0

(-) 2 2 2 2 8.0 0.5 4.0
(-) 2 3 2 2 9.0 0.1 0.9
(-) 2 3 3 2 10.0 0.1 1.0
(-) 3 3 3 2 11.0 0.5 5.5
(-) 2 3 3 2 10.0 1 10.0
(-) 2 2 2 2 8.0 0.5 4.0
(-) 2 3 2 2 9.0 1 9.0
(-) 3 3 3 2 11.0 0.5 5.5
(-) 3 3 3 2 11.0 0.1 1.1
(-) 3 3 3 2 11.0 0.1 1.1
(-) 1 1 1 2 5.0 1 5.0
(-) 1 1 1 2 5.0 1 5.0
(-) 1 1 1 2 5.0 1 5.0
(-) 2 3 2 2 9.0 1 9.0

(-) 2 3 3 2 10.0 1 10.0
(-) 1 2 2 2 7.0 1 7.0

(-) 2 3 3 2 10.0 1 10.0
(-) 2 3 3 2 10.0 1 10.0
(-) 2 2 2 2 8.0 1 8.0
(-) 1 2 2 2 7.0 1 7.0
(-) 1 2 2 2 7.0 1 7.0
(-) 1 2 2 2 7.0 1 7.0
(-) 2 3 2 2 9.0 0.1 0.9
(-) 3 2 3 2 10.0 0.1 1.0
(-) 2 3 3 2 10.0 0.1 1.0

CDIGO
VERSIN
UACIN
CONTROLES

INGENIERIA
Sensores de
oficinas
Asignacin de
de impresiones
Sistema de
olores
Sistema de
olores

El edificio cuenta
con sistema de
recirculacin de
el suministro de
agua en las
unidades sanitarias

Se solicita el
luminarias led

El edificio cuenta
con sistema de
recirculacin de
el suministro de
agua en las
unidades sanitarias


ASFT17
CONTROLES
OBSERVACIONES
CONTROL
ADMINISTRATIVO




Indicador ambiental
Papel

nios funcionarios
N/A N/A
N/A N/A

a cooperativa
Conexin a la red de alcantarillado publico N/A

Campaa SOL N/A
proveedores

proveedores
proveedores
proveedores
proveedores
proveedores
proveedores
Conexin a la red de alcantarillado publico

proveedores
proveedores
proveedores

ANALISIS.

PROCESO
MACROPROCESO
TODOS LOS
MACROPROCESOS
INTERNO APOYO
INTERNO APOYO
Recursos Fsicos
EXTERNO APOYO
EXTERNO APOYO
INTERNO. APOYO
INTERNO. APOYO

EXTERNO APOYO
Administracin de la Gestin
INTERNO APOYO
documental

Brigada
FECHA ULTIMA
ACTUALIZACIN
PROCESO
FORMATO
ANALISIS.
ETAPAS
ENTRADA SALIDAS

tintas

papel papel usado
escombros.

trmico

Vehiculo obsoleto, repuestos, llanatas,

Vehiculo, combustile
aceites
Cartn(Cajas), cartulina (Carpetas),

Cartn usado, carpetas deterioradas.
plstico(Ganchos legajadores)
Pesticidas Envases de pesticidas

Equipos de milcrofilmacion, archivo Rollos de microfilmacin

medico usados, emisin de gases de
emergencia
combustin
PROCESO
FORMATO
IDE
ASPECTO AMBIENTAL
ACTIVIDAD
DESCRPCIN


luminarias
Consumo de papel

del microondas
aprovechables
aprovechables
orgnicos

alimentos

no aprovechables

Consumo de agua




aprovechables
Consumo de papel

Baja de bienes
escombros
Intensidad lumnica

Ruido


Consumo de agua
calientes
aprovechables
aprovechables
aprovechables
Uso de EPP
aprovechables
Generacin de emisiones atmosfricas
Generacin de aceites usados
Generacin de residuos especiales (filtros,

Administracin del parque automotor llantas, etc.)
(Mantenimiento y lavado de vehiculos)
Derrames (posibles derrames de aceites y
lquidos de frenos, y dems
sustancias qumicas de los vehculos)

aprovechables.
Manipulacin e intervencin de archivo Generacin de residuos convencionales no
(eliminacin y seleccin de archivo) aprovechables.
Acumulacin y dispersin de material
particulado y microorganismos
Residuos de envases de insecticidas por
Fumigacin de archivo
fumigacin de archivo
Microfilmacin de archivo Liquidos de revelado

escombros
Consumo de agua

IDENTIFICACIN
CONDICIONES DE
OPERACIN
ACTIVIDADES





CONTROLABLE NORMAL Contaminacin atmosfrica
CONTROLABLE NORMAL Contaminacin agua y suelo
CONTROLABLE NORMAL Contaminacin de Aire, agua, suelo.
CONTROLABLE EMERGENCIA Contaminacin de agua y suelo
CONTROLABLE NORMAL Contaminacin de agua y suelo

INFLUENCIABLE ANORMAL Contaminacin de agua y suelo


EVALUACIN
FRECUEN
IENTAL
SEVERIDAD
ASP. LEGAL
COBERTUR
DURACIN
EAA
CAA
CIA
A
CARCTER
(+ / -)
(-) 3 3 3 2 11.0 0.5 5.5
(-) 3 3 3 2 11.0 0.5 5.5
(-) 2 3 3 2 10.0 1 10.0
(-) 2 3 3 2 10.0 1 10.0
(-) 2 2 2 2 8.0 0.5 4.0
(-) 1 2 2 2 7.0 1 7.0
(-) 2 2 2 2 8.0 0.5 4.0
(-) 2 2 2 2 8.0 0.5 4.0
(-) 3 3 3 2 11.0 0.5 5.5
(-) 2 2 2 2 8.0 0.5 4.0
(-) 1 1 1 2 5.0 0.1 0.5
(-) 1 1 1 1 4.0 1 4.0
(-) 2 2 2 2 8.0 0.5 4.0
(-) 2 2 2 2 8.0 0.5 4.0

(-) 2 3 3 2 10.0 1 10.0
(-) 1 2 2 2 7.0 1 7.0

(-) 2 2 2 2 8.0 0.5 4.0
(-) 2 3 2 2 9.0 0.1 0.9
(-) 2 3 3 2 10.0 0.1 1.0
(-) 3 3 3 2 11.0 0.5 5.5
(-) 2 3 3 2 10.0 1 10.0
(-) 2 2 2 2 8.0 0.5 4.0
(-) 2 3 2 2 9.0 1 9.0
(-) 3 3 3 2 11.0 0.5 5.5
(-) 3 3 3 2 11.0 0.1 1.1
(-) 3 3 3 2 11.0 0.1 1.1
(-) 1 1 1 2 5.0 1 5.0
(-) 1 1 1 2 5.0 1 5.0
(-) 1 1 1 2 5.0 1 5.0
(-) 2 3 2 2 9.0 1 9.0

(-) 2 3 3 2 10.0 1 10.0
(-) 1 2 2 2 7.0 1 7.0

(-) 2 3 3 2 10.0 1 10.0
(-) 2 3 3 2 10.0 1 10.0
(-) 2 2 2 2 8.0 1 8.0
(-) 1 2 2 2 7.0 1 7.0
(-) 1 2 2 2 7.0 1 7.0
(-) 1 2 2 2 7.0 1 7.0

(-) 1 3 1 2 7.0 1 7.0
(-) 3 1 3 2 9.0 0.1 0.9
(-) 3 3 3 2 11.0 0.1 1.1
(-) 3 1 3 2 9.0 0.1 0.9
(-) 2 2 2 2 8.0 0.5 4.0
(-) 2 2 2 2 8.0 1 8.0
(-) 1 1 1 2 5.0 0.5 2.5
(-) 1 1 1 2 5.0 0.1 0.5

(-) 1 1 1 2 5.0 0.1 0.5
(-) 2 3 2 2 9.0 0.1 0.9
(-) 3 2 3 2 10.0 0.1 1.0
(-) 2 3 3 2 10.0 0.1 1.0

CDIGO
VERSIN
UACIN
CONTROLES

INGENIERIA
Sensores de
oficinas
Asignacin de
de impresiones
Sistema de
olores
Sistema de
olores

El edificio cuenta
con sistema de
recirculacin de
el suministro de
agua en las
unidades sanitarias

Se solicita el
luminarias led

El edificio cuenta
con sistema de
recirculacin de
el suministro de
agua en las
unidades sanitarias


Mantenimiento
preventivo.
NO SIGNIFICATIVO N/A N/A
Inspeccin pre
operacional


ASFT17
CONTROLES
OBSERVACIONES
CONTROL
ADMINISTRATIVO




Indicador ambiental
Papel

nios funcionarios
N/A N/A
N/A N/A

a cooperativa
Conexin a la red de alcantarillado publico N/A

Campaa SOL N/A
proveedores

proveedores
proveedores
proveedores
proveedores
proveedores
proveedores
Conexin a la red de alcantarillado publico

proveedores
proveedores
proveedores

Revisin tecno mecnica y de gases N/A
proveedores
Elementos de Proteccin personal N/A


Analiais de c Macroproseso
EXTERNO MISIONAL
INTERNO APOYO
ESTRATEGICO
TODOS LOS PRO

EVALUACIN
PROCESOS
Administracin del Sistema Integrado de Gestin
Planes de Mejoramiento
Formulacin, Implementacin y Evaluacin de Polticas Institucionales
Formulacin, Implementacin y Evaluacin de Planes Institucionales
Elaboracin, Implementacin y Evaluacin de Estudios y Proyectos Institucionales

Diseo e Implementacin de Metodologas e Instrumentos de Inspeccin, Vigilancia y Control
Comunicacin Informativa
Medios de Comunicacin
Comunicacin Organizacional
Habilitacin y Autorizacin de Entidades Administradoras de Planes de Beneficios EAPB
Evaluacin de los Riesgos de la Operacin de los Sujetos Vigilados
Asesora y Acompaamiento a los Sujetos Vigilados y Entes de Control
Auditora Integral a los Sujetos Vigilados
Identificacin y Seguimiento de Liquidaciones Voluntarias
Gestin del Procedimiento Administrativo
Adopcin y Seguimiento de Acciones y Medidas Especiales
Evaluacin y Aprobacin de Acuerdos de Reestructuracin
Administracin de Justicia dentro del Sistema General de Seguridad Social en Salud SGSSS
Resolucin de Conflictos derivados de las Obligaciones del Sistema General de Seguridad Social en Salud SGSS
Gestin de la Participacin Ciudadana del Sistema General de Seguridad Social en Salud - SGSSS
Gestin de Atencin al Usuario del Sistema General de Seguridad Social en Salud - SGSSS
Representacin Judicial y Extrajudicial
Representacin Judicial en Tutelas
Conceptos y Asesora Jurdica
Cobro Persuasivo y por Jurisdiccin Coactiva
Gestin Presupuestal
Gestin Contable
Gestin de Tesorera
Gestin de Cartera
Gestin de Tasa
Administracin de los Bienes de Consumo y Devolutivos
Prestacin de Servicios Generales
Administracin de Personal
Gestin en Seguridad y Salud en el Trabajo
Bienestar Social y Estmulos
Fortalecimiento de Competencias
Evaluacin de Desempeo
Administracin de la Gestin Documental
Gestin Precontractual
Gestin Contractual
Gestin Postcontractual
Administracin de la Infraestructura Tecnolgica
Seguridad de la Informacin
Actuaciones Disciplinarias
Auditoras Integrales de Gestin
Seguimiento a la Gestin Institucional
COMPONENTE AMBIENTAL CAPACIDAD CONTROL CONDICION CARCTER
AIRE CONTROLABLE NORMAL (+)
AGUA INFLUENCIABLE ANORMAL (-)
SUELO EMERGENCIA
AIRE, AGUA,
SUELO
FLORA
FAUNA
HUMANO SOCIAL
HUMANO ECONOMICO
HUMANO CULTURAL
HUMANO SALUD

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ANALISIS.

ANALISIS DEL CONTEXTO TIPO DE

Recursos Fisicos Prestacin

Gestin del Talento Humano

Consumo de agua en bao, agua servida,

Fotocopiadora, tner, cartuchos, tintas, Residuos de tintas, equipos obsoletos

Condiciones de luz, ruido y confort

Consumo de agua en bao, agua servida,

Vehiculo obsoleto, repuestos, llanatas,

Cartn(Cajas), cartulina (Carpetas),

Escombros, polvo qumico, elementos

Generacin de residuos de aparatos

Uso de equipos elctricos: computadores,

Consumo de energa elctrica

Generacin de residuos convencionales

Generacin de olores por calentamiento de

Generacin de olores por uso de baos

Generacin de residuos convencionales

Generacin de residuos convencionales

Uso de baos y cocineta

Generacin de agua servida

Fugas o escapes de gas refrigerante

Generacin de residuos de aparatos

Consumo de energa elctrica

Generacin de residuos de aparatos

Condiciones propias de la instalacin

Altas o bajas temperaturas

Uso de productos de limpieza Generacin de residuos convencionales

Generacin de agua servida

Generacin de residuos especiales (filtros,

Generacin de residuos convencionales

Atencin de emergencia Generacin de residuos especiales y

MATRIZ DE ASPECTOS E IMPACTOS

CONTROLABLE NORMAL Agotamiento vida til relleno sanitario

CONTROLABLE NORMAL Agotamiento vida til relleno sanitario

CONTROLABLE NORMAL Agotamiento del recurso agua

CONTROLABLE NORMAL Agotamiento de recursos

CONTROLABLE NORMAL Agotamiento vida til relleno sanitario

CONTROLABLE NORMAL Agotamiento del recurso agua

CONTROLABLE NORMAL Agotamiento vida til relleno sanitario

CONTROLABLE NORMAL Agotamiento vida til relleno sanitario

CONTROLABLE NORMAL Agotamiento vida til relleno sanitario

CONTROLABLE NORMAL Agotamiento vida til relleno sanitario

CONTROLABLE NORMAL Afectacin a la salud

CONTROLABLE NORMAL Afectacin a la salud

CONTROLABLE NORMAL Agotamiento vida til relleno sanitario

CONTROLABLE NORMAL Agotamiento vida til relleno sanitario

CONTROLABLE NORMAL Contaminacin del agua

CONTROLABLE NORMAL Agotamiento vida til relleno sanitario

CONTROLABLE ANORMAL Contaminacin atmosfrica

CONTROLABLE ANORMAL Agotamiento vida til relleno sanitario

CONTROLABLE NORMAL Agotamiento vida til relleno sanitario

CONTROLABLE NORMAL Agotamiento del recurso agua

CONTROLABLE NORMAL Agotamiento vida til relleno sanitario

CONTROLABLE NORMAL Agotamiento de recursos

CONTROLABLE NORMAL Agotamiento vida til relleno sanitario

INFLUENCIABLE ANORMAL Agotamiento vida til relleno sanitario

INFLUENCIABLE ANORMAL Contaminacin de Aire, agua, suelo.

INFLUENCIABLE NORMAL Afectacin a la salud

INFLUENCIABLE NORMAL Afectacin a la salud

INFLUENCIABLE NORMAL Afectacin a la salud

CONTROLABLE NORMAL Agotamiento vida til relleno sanitario

CONTROLABLE NORMAL Contaminacin del agua