Cdigo : R-AUI-012

Edicin : 8.0
INFORME DE AUDITORIA INTERNA DEL SISTEMA DE GESTIN Vigencia : 29.DIC.2014
Pgina : 1 de 4

Unidad Auditada CEB: Fbrica de Motores y Llaves elctricas

Auditoria Interna N 01
Jefe Unidad Jo
Jorge Ramos (Auditor de la calidad)

Fecha de Auditora Martes 5 de septiembre de 2017

Norma(s) aplicable(s) ISO 9001:2015

Auditor lder: Solange Carreo

Equipo de Auditores:
Claudio Saavedra
Christian Godoy
Jorge Vargas
Alfredo Gonzlez
Csar Comte
Objetivo de la auditora

1Evidenciar la correcta ejecucin del procedimiento QCP 15, instruccin QCI 1500, que corresponde al
manejo de Material No Conforme.
2 Evidenciar cumplimiento del SGC bajo la Norma ISO 9001:2015

Alcance (detalle de los procesos y sitios visitados)

Dentro del alcance de la auditoria interna se encuentran las siguientes reas:

*Departamento de Ingeniera:
*Departamento de Produccin
*Departamento de Calidad
*rea de Mantenimiento

Obtencin de documentos
a) Procedimiento QCP 15 revisin 1
b) Instruccin QCI 1500 revisin 2

* Material Review (MR) rea de almacenamiento para anlisis crtico de materiales no conformes.
* Informes de rechazo (IR)
* Procedimientos de reparacin estndar
*MaterialReview Board (MRB)
* Libro de ocurrencias: envo de acciones correctivas a proveedores por causa de material defectuoso.
 Cdigo : R-AUI-012
Edicin : 8.0
INFORME DE AUDITORIA INTERNA DEL SISTEMA DE GESTIN Vigencia : 29.DIC.2014
Pgina : 2 de 4

Criterios

Procedimiento QCP 15, instruccin QCI 1500, que corresponde al manejo de Material No Conforme.

Norma ISO 9001:2015

rea:
Personas auditadas:
Procesos y/o Sitios:
Muestra/ Documento:
Clasificacin Auditor que
N Descripcin del Hallazgo (Hallazgo y requisito asociado)
del Hallazgo detecta
 Cdigo : R-AUI-012
Edicin : 8.0
INFORME DE AUDITORIA INTERNA DEL SISTEMA DE GESTIN Vigencia : 29.DIC.2014
Pgina : 3 de 4

rea:
Personas auditadas:
Procesos y/o Sitios:
Muestra/ Documento:
Clasificacin Auditor que
N Descripcin del Hallazgo (Hallazgo y requisito asociado)
del Hallazgo detecta

rea:
Personas auditadas:
Procesos y/o Sitios:
Muestra/ Documento:
Clasificacin Auditor que
N Descripcin del Hallazgo (Hallazgo y requisito asociado)
del Hallazgo detecta
 Cdigo : R-AUI-012
Edicin : 8.0
INFORME DE AUDITORIA INTERNA DEL SISTEMA DE GESTIN Vigencia : 29.DIC.2014
Pgina : 4 de 4

1
rea:
Personas auditadas:
Procesos y/o Sitios:
Muestra/ Documento:
Clasificacin Auditor que
N Descripcin del Hallazgo (Hallazgo y requisito asociado)
del Hallazgo detecta

Detalles reunin de coordinacin de auditores

Fortalezas encontradas

Debilidades encontradas

1
Se podr quitar o agregar todos los cuadros que se estimen convenientes, para la elaboracin del Informe.
 Cdigo : R-AUI-012
Edicin : 8.0
INFORME DE AUDITORIA INTERNA DEL SISTEMA DE GESTIN Vigencia : 29.DIC.2014
Pgina : 5 de 4

Conclusiones y detalles del desarrollo de la Auditora

Se adjuntan formularios de Solicitud de Acciones Correctivas y/o Preventivas SI NO

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:

Auditor Lder Jefe Seccin Auditora Operativa Auditor Interno

Fecha Fecha Fecha

Firma Firma Firma