Relatório de Auditoria Interna 2017

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RELATRIO SISTMICO 2017
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Relatrio de Auditoria Interna 2017 1/29
ANO:
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INFORMAES DA AUDITORIA
Descrio do Escopo Matriz
Site Rua lvaro do Vale
Filial Site Av. Carioca
Norma de referncia NBR ISO 9001:2008
Auditor Lder Alexisander Cunha - Qualidade
Auditor (equipe) Claudio Ribeiro ADM Financeiro
Jaqueline Sidorovich Compras
Fernanda Locatelli Recursos Humanos
Rogrio Mardegam Industrial
Juzemar Maciel Usinagem
Danilo Soriani Vendas
Antonio Ferreira Almoxarifado
Ivan Ramalho Embalagem
Alexandre Pascutti Ferramentaria
Especialista/Observador Toda equipe de auditores internos (Ver Matriz de Responsabilidade e
Competncias Qualidade)
Turnos de trabalho 2
N de funcionrios 300
Data da Auditoria 18 a 30 de junho de 2017
Excluses N/A
Objetivo Avaliar a existncia de controles internos;
Contribuir para o processo de melhoria e aperfeioamento;
Verificar se a NBR ISO 9001:2008 e procedimentos vigentes esto sendo
atendidos;
Analisar oportunidades de melhorias em procedimentos vigentes.
Critrios NBR ISO 9001:2008; PDCAs de processo e Procedimentos Sistmicos.

ANO:
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PROGRAMA DE AUDITORIA INTERNA 2017

PLANO DE AUDITORIA INTERNA
Processo Responsvel Data Horas Auditor
Reunio Inicial Todos 18/jun 14:30 Alexisander Cunha
Almoxarifado Antonio Ferreira 20/jun 08:30 - 10:00 Ivan Ramalho
Embalagem Ivan Ramalho 20/jun 14:30 - 15:30 Antonio Ferreira
Compras Carlos Guimares 21/jun 09:00 - 12:00 Alexisander Cunha
Engenharia Ademilson Diogo 21/jun 09:00 - 12:00 Juzemar Maciel
Estamparia Fernando Bertassi 22/jun 08:30 - 10:00 Alexisander Cunha
Expedio Edson S 22/jun 11:00 - 12:00 Fernanda Locatelli
Ferramentaria Douglas Bellini 23/jun 08:30 - 09:30 Claudio Ribeiro
Injeo Plstica Sandro Ney 23/jun 10:00 - 12:00 Alexisander Cunha
Montagem Pesada Ronelson Amorim 24/jun 14:30 - 16:00 Alexandre Pascutti
Montagem Leve Sandro 24/jun 09:30 - 12:00 Alexisander Cunha

Jaqueline Sidorovich
Comrcio Exterior Luciano Rodrigues 27/jun 10:00 - 12:00
Manuteno Douglas Bellini 27/jun 14:00 - 15:00 Ivan Ramalho
PCP Mario Ultz 28/jun 10:00 - 12:00 Ademilson Diogo
Pintura Ronelson Amorim 28/jun 08:30 - 09:30 Alexisander Cunha
Poliuretano Dimas Valente 28/jun 13:00 - 14:30 Juzemar Maciel
Solda Ronelson Amorim 28/jun 10:30 - 12:00 Alexisander Cunha
TI Marcio Veloso 29/jun 10:30 - 12:00 Jaqueline Sidorovich
Usinagem Juzemar Maciel 29/jun 13:00 - 14:30 Alexandre Pascutti
Vendas Nacional Claudio Tadeu 29/jun 09:00 - 12:00 Alexisander Cunha
Recursos Humanos Fernanda Locatelli 30/jun 13:00 - 17:00 Danilo Soriani
Qualidade Alexisander Cunha 30/jun 09:00 12:00 Rogrio Mardegam
Reunio Relatrio de Auditoria

Alexisander Cunha 04/jul 10:00 Alexisander Cunha
interna
Reunio Encerramento
Alexisander Cunha 05/jul 14:30 Alexisander Cunha
Gerentes e Encarregados
* Observador Especialista.
ANO:
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Auditor Processo: Almoxarifado

Ivan Ramalho Auditados:
Antonio Ferreira Lder de Almoxarifado
Anderson de Souza Assistente de Recebimento
Isael de Sousa Auxiliar de Almoxarifado
PS 7.5.5-01 Rev.07
NF 59132, material 2,350 KG de PP CZ 0002 lotes 0592991448

Fornecedor Raposo, Ped. Compra 062569 de 7840kg
Material recebido conf. PS 7.5.5-01 e CP 7.5.1-01-01.005 (conferencia fsica visual)

Acompanhado processo de recebimento at armazenamento.
Entrada no sistema realizada parcial por Felipe Paulino ( AAD )
Disposio: Tudo conforme, colaboradores empenhados e todos receberam treinamentos conf. RH, tem
conhecimentos satisfatrios sobre Indicadores e Poltica da Qualidade (VISAO, MISSO E VALORES)
**5.4 REQUISIO E ENTREGA DE MATERIAL
N/C Divergncia de estoque.

Requisio 122289
80 rolamentos 6003z, solicitante Marcelo, atendente Reinaldo, baixa no sistema Antonio.
Verificado no sistema saldo inicial antes da baixa 300 ps, acompanhado todo processo aps baixa de 80 ps ,
verificado saldo de 220 ps no sistema ,verificamos no fsico se o saldo estava correto ,saldo fsico conferido total =
336 ps ,116ps de divergncia.
**5.5 BENEFICIAMENTO E REMESSA PARA CONSERTO
Verificado material para conserto com colaborador Isael de Sousa (AAL ), propriedade de cliente , NF 56015 ,cliente
Speed Temper, material 51 roda r 62 pe, relatrio enviado por Engenharia para Almoxarifado. Disposio liberado
para produo, material aguardando retirada por setor responsvel em executar o servio.
Disposio: tudo conforme procedimento, porm uma no conformidade em relao identificao, pois
colaborador no soube dizer o porqu do material estar com um carto de identificao na cor preto, alm do azul.
Verificado material para beneficiamento, conforme FS almx 02 (relatrio para emisso de notas a terceiros)
solicitado por Osni, material 16 nucleo 165 PE/BE cod.3.21.165.000.0001e 400 ncleo 312 PN/BN
cod.3.21.312.000.0033, os dois itens para revestir em borracha pelo fornecedor VR ARTEFATOS DE BORRACHA, NF
emitida 297529, aguardando fornecedor retirar material.
ANO:
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Auditor Processo: Compras

Alexisander Cunha Auditados:
Claudio Ribeiro Carlos Guimares Gerente de suprimentos
Jaqueline Sidorovich Comprador Jr.
PS 7.4.1 Compras rev. 08 de 02/07/2012;

PS 7.4.2-01 MANUAL DE FORNECIMENTO SCHIOPPA rev. 01 de 01/09/2016;
N/C Ausncia da melhoria contnua no processo de compras.

Verificado reviso de procedimento e meta de indicadores do setor e constatado falta de melhorias. Quando
perguntado, o Sr. Carlos Guimares respondeu que o departamento no necessita de melhoria e que o processo
aquilo mesmo.
Evidncia: meta de indicador da qualidade: 87% desde 2012. ltima reviso do procedimento PS 7.4.1 Compras rev.
08 de 02/07/2012.
Verificado as Solicitaes de compras:

SC 029039 Emitido 07/05/2017 para entrega 15/05/2017
Ordem de compra: 062235 - Fornecedor: REX PARAFUSOS, NF 443166 de 11/05/2017
Ordem de compra: 062674 - Fornecedor: BELENUS, NF 873211 de 01/06/2017
Ordem de compra: 062674 - Fornecedor: PRIMOTCNICA, NF 27050 de 24/05/2017
*** Processos de aquisio conforme procedimento.
Avaliao e reavaliao de fornecedores:

REX PARAFUSOS, Carta de comprometimento com a qualidade vlido / Certificado ISO 9001 vlido
BELENUS, Carta de comprometimento com a qualidade vlido / Certificado ISO 9001 vlido
PRIMOTCNICA, Certificado ISO 9001 vlido
N/C Registro solicitando assinatura de um Diretor/Scio da empresa/Responsvel Legal e verificado documento

assinado por um Assistente.
Evidncia: Carta assinada por Cassio Mitidieri Assistente.
ANO:
ANO
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Auditor Processo: Comrcio Exterior

Jaqueline Sidorovich Auditado:
Vera Lucia Bites Supervisora de Exportao
Ariana Pereira Araujo- Analista de Comercio exterior
PS 7.2.3 Comunicao com cliente Comex 1 (Atendimento a Clientes).

Clientes) Detalha atividades de comunicao com os
clientes- Constatei algumas comunicaes com os clientes por e-mails. Verifiquei as solicitaes de cotaes das
seguintes empresas: Dorodo, Iber Ruedas Moving Solution SL, GM Bogot.
Comex. 2 ( Reclamao ao Cliente) Verifiquei algumas reclamaes referente aos pedidos : 655491 Cliente
Dorodo- A reclamao foi feita dia 27/04/17 por e-mail pelo Sr. Ryan Bailey Identificado materiais injetados
incorretamente ( o produto est divergente com o nosso catalogo)/ Pedido: 653081 Cliente Dorodo A
reclamao foi realizada no dia 23/05/17 por e-mail pelo Sr. Greg Weber Identificado erro na montagem dos
produtos/ Pedido 614121 Cliente Dorodo - A Reclamao foi realizada no dia 04/04/2017 por e-mail pelo Sr. Ryan
Bailey Identificado produtos com desgaste de uso, esse pedido referente ao ms de fevereiro de 2016.
PS 7.2.1 Determinao de requisitos relacionados ao produto Comex. 3 (Emisso

Emisso de fatura Proforma)-
Proforma) Foram
verificadas as faturas Proforma dos seguintes clientes: Dorodo Fatura Proforma RFQ-SCH-2047-17 / Cliente: Iber
Ruedas Moving Solution SL Fatura Proforma RFQ- SCH-2043-17 / Cliente: Dorodo Fatura Proforma RFQ-SCH-
2073-17/ Cliente: GM Bogot Fatura Proforma RFQ-SCH-2072-17.
Comex.4 (Expedio do produto para exportao)

exportao) - Cliente Iber Ruedas Moving Solution SL- Emisso de fatura
comercial SCH-0934-2017; Cliente Dorodo- Emisso de fatura comercial SCH-0941-2017; Cliente GM Bogot
Emisso fatura comercial SCH09080-2016; Cliente Dorodo Emisso de fatura comercial SCH0959-2017.
Comex.5 (Embarque de produtos para exportao) Conhecimento de embarque Cliente Dorodo ( Verificado
extrato de despacho, RE Registo de exportao, Embarque em 27/03/17 pela Emo trans. Atravs de navio ); Cliente
Iber Ruedas Moving Solution SL ( Verificado DSE- declarao simplificada de exportao enviado via areo pela
Fedex TKF.7783-4534-4578; Cliente Dorodo ( Verificado DSE- declarao simplificada de exportao enviado via
areo pela Fedex TKF 7789-8112-7048).
PS 7.2.2 Analise Critica

Critica dos requisitos relacionados ao produto-
produto- Comex. 6 (Incluso de pedidos de venda no ERP)
Emisso de Ordem de fornecimento: 649831/649834 02/02/17 Cliente Dorodo( referente a Purchase Order 11624
de 31/01/17) / Ordem de fornecimento: 648612 de 20/01/17 Cliente Iber Ruedas( Purchase Order 00009-19/01/17
/ Ordem de fornecimento 658147 de 20/04/17 Cliente GM Bogot( Purchase Order 1100103871 de 20/04/17)/
Ordem de fornecimento: 655491 Cliente Dorodo( Purchase Order 11675 de 21/04/17).
Notas fiscais Schioppa Emitidas Dorodo : 000.287.964 de 14/03/17 / Iber Ruedas Moving Solution SL
NF.000.283.580-03/02/17/ GM Bogot NF.000.298.227 de 12/06/17/ Dorodo NF.000.292.584 de 24/04/17.
Verifiquei o indicador da qualidade e foi indicado corretamente qual o ndice correspondente exportao.
ANO:
ANO
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Auditor Processo: Manuteno

Ivan Ramalho Auditados:
Douglas Bellini Supervisor de Manuteno
PS 6.3-01 REV.09
**Manuteno corretiva
SM 031308 DE 02/06/2017
Solicitante: Gilberto
Maquina N80 Injetora
Descrio da manuteno: fio da resistncia de bico quebrado
Servio executado em 02/06/17 por Claudio Julio (TEM), foi trocado resistncia conforme Dm (descrio de
manuteno) anexo a SM.
SM 031799 DE 02/06/2017
Solicitante: Gilberto
Maquina N85 Injetora
Descrio da manuteno: equipamento sem presso
Servio em aberto, foi detectado que a vlvula estava com problema, enviaram para conserto externo, aguardando
retorno. Maquina continua parada com placa Maq. Em Manuteno
**Manuteno preventiva
Verificado PAMP , todas preventivas em dia ,verificado SM 022645 DE 06/05/2017

Solicitante : Douglas
Maquina N021 - Torno CNC

Descrio da manuteno : manuteno tipo E conforme IST 21-E.
Servio executado em 06/05/2017 por Enes Amaral (TEM), tudo feito conforme IST 21-E, tudo Em conformidade..
**Politica da Qualidade --VISO , MISSO e VALORES

Todos colaboradores expresso com clareza o conhecimento e suas responsabilidades e comprometimento para
atender os requisitos citados.
ANO:
ANO
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Auditor Processo: Ferramentaria

Douglas Bellini Supervisor de manuteno e automao
PS 6.3-01 Rev. 09 de 14/10/2016 Manuteno e Ferramentaria

PDCA de Processo Ferramentaria Rev. 00 de 20/08/2013
IST 6.3-01-02 Rev. 00 de 19/03/2013 Manuteno Preventiva de Moldes
SM 11137 Preventiva
OS 729 realizada conf. DM registrada por Adelmo Lobo Ferramenteiro de manuteno
SM 11296 Corretiva
OS 512 realizada conf. DM registrada por Adelmo Lobo
SM 11010 Preventiva em andamento

OS 963 realizada conf. Nilton de Sousa Fresador ferramenteiro
Departamento em conformidade com procedimentos e PDCA. Entendimento Misso, viso e Valores da empresa
encontrasse consistente no departamento. Colaboradores do departamento demonstraram domnio referente os
indicadores da qualidade.
ANO:
ANO
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Auditor Processo: Engenharia

Juzemar Maciel Auditados:
Ademilson Altair Diogo - Supervisor de Engenharia
Verificado reviso do procedimento pertinente ao setor, PS 7.3-03 - reviso 09 - Em conformidade.
7.3 - Verificado novo freio GS /GMX - Em conformidade.

7.3.2 verificado freio 514 FP - CASP - Em conformidade.
7.3.3 - Evidenciado teste freio FP 514 - CASP - RIA nmero 643, desenho 3.99.514.000.0010 - Em conformidade.
Validao realizada conforme planejada no cronograma do projeto do freio 514 CASP conforme pedido de
vendas 640952 - cliente CASP S/A - rodzio GL 512 NTER - FP - CA (1.01.512.002.0162) em conformidade.
7.3.4 - Evidenciada anlise do freio GS/GMX - freio FDP (cdigo ainda no cadastrado)
7.3.7 - Alterao de projeto - Verificado Rodzio GMX 52 PER-PL / roda 52 per PL (1.02.052.034.0029) - Alterao da
manga de eixo 42E por Manga de eixo 42 E bipartida - Em conformidade.
N/C - Item 5.3 da norma prejudicado - Emisso e controle de distribuio de documentos - Foi verificado atravs de
lista de controle desenho do ncleo 414 P/B cdigo 4.73.194.393 entregue no dia 15/02/2016, porm o mesmo no
foi encontrado no setor de Compras.
Recomendao: alterar meta nos indicadores da eficincia de Engenharia de % para dia.

ANO:
ANO
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Auditor Processo: Montagem Leve

Sillas Alberto Montador
Alexandre Freitas Auxiliar de produo
Ricardo Borges Montador
Josivan Oliveira Montador
Willian Araujo - Montador
PS 7.5.1-05 Controle de Produo Montagem Leve rev. 05 de 17/08/2017
Verificado processo de montagem:

OP 1028980 Rod GL 312 BPG
Ordem de fornecimento no. 0663230
Ordem de fornecimento no. 0661331
Processo de montagem realizada conf.:

CP 7.5.1-09-99.007 determinado as verificaes manuais de funcionamento de roda, freio e giro de cabeote
quando giratrio.
Mq 040 montagem de subconjunto

OP 1029783
OP 1029488
Processo e inspeo conforme CP 7.5.1-09-99.007.
Indicadores, misso, viso e valores.

Operadores demonstraram entendimento dos termos como meta, meta no alcanada e meta alcanada.
Demonstraram conhecimento da misso da empresa e sua contribuio para com ela.
ANO:
ANO
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Auditor Processo: Montagem Pesada

Ademilson Diogo Auditados:
Ronelson Amorim Supervisor de produo
Elton de Jesus Aux. de produo
Francisco das Chagas Montador
PS 7.5.2-01 Controle de Produo do Setor de Montagem Pesada rev. 08

PS 8.3-01 Controle de Produto No Conforme rev. 08
PS 8.2.4-01 Monitoramento e medio de produto rev. 04
PS 7.5.3-01 Processo de Codificao e Identificao rev. 04
OP 1025402 referente ao pedido 0661927

Identificao do produto conforme procedimento.
Operador Elton de Jesus Aux. de produo
OP 1027852 referente pedido 0662712

Identificao do produto conforme procedimento.
Operador Francisco das Chagas Montador
Montagem e inspeo conforme CP 7.5.1-01-007 - Rodas e rodzios da linha pesada rev. 00
N/C Desenho emitido sem controle de distribuio

Desenho no. 1.01.052.011.0377 encontrado no setor sem controle de cpia emitida.
ANO:
ANO
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Auditor Processo: PCP

Claudio Ribeiro Mario Ultz Supervisor de PCPM
Ricardo de Assis Aux. de PCP
PS 7.5.1-01 REV. 11
PDCA PCP
N/C Conceito de melhoria contnua no adotado pelo departamento.

Sr. Mario Ultz Supervisor de PCPM relata que no h necessidade de melhoria no departamento pelo fato do
Departamento trabalhar direito segundo suas palavras.
Verificado liberao, anlise e programao dos pedidos de vendas:

No. 008629 Montagem pesada;
No. 008630 Mobili;
No. 008631 Montagem Leve.
Verificao de aviso de pedidos atrasados:

Junho e-mail Mon 6/5/2017 5:47 PM de Mario Ultz - #SCP_PCP planejamento@schioppa.com.br para Claudio
Tadeu Coutinho dos Santos - #SCP_COM claudiotadeu@schioppa.com.br ASSUNTO: ATRASO 02/06
NO. 661661 NOVA DATA: 12-Jun MOTIVO: falta M.P
NO. 661814 NOVA DATA: 9-Jun MOTIVO: processo
Maio No houve comunicado;

Abril no houve comunicado.
Abranger
N/C Comunicados de atrasos de pedidos no sendo realizado conforme procedimento PS 7.5.1-01 rev. 11
Planejamento de necessidade de materiais

Relatrio 13/06/2017 Analisador por Osni de Oliveira;
Relatrio 31/05/2017 Analisador por Breno Anesio;
OPs geradas: 1016207 1016232
Verificado Emisso de solicitao de compras:

Item: 4.58.120.0058
SC 029109 programado para: 06 e 20 dias corridos;
SC 029302 programado para: 05 e 12 dias corridos.
Item 4.58.121.0109
SC 029108 programado para: 21 dias corridos;
SC 029303 programado para: 08, 13 e 26 dias corridos;
N/C Conforme lead time apresentado pelo Sr. Mrio Ultz, as solicitaes divergem com os prazos repassados por
Compras. Para os itens acima descritos o lead time mnimo de 14 dias corridos.
SC 029109 programado para: 06 dias corridos;
SC 029303 programado para: 08 e 13 dias corridos.
ANO:
ANO
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N/C Documento sem controle e obsoleto.

O Sr. Mrio Ultz apresentou um documento de Lead Time com data de 02/10/2007 o que estava sendo utilizado por
ele como referncia para emisso de pedidos de compras. Durante a auditoria ele apresentou outro documento
mais atual, 21/07/2010, no qual as datas foram revisadas.
N/C No realizao de atividade de inventrio.

Est determinado em procedimento a realizao de inventrio com intervalos anuais no qual no foi realizado como
planejado.
ANO:
ANO
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Auditor Processo: Poliuretano

Dimas Valente Encarregado de Produo
Kailan Ferreira Aux. De Produo
Lucas Damascena - Montador
PS 7.5.1-06 Controle de Produo Poliuretano Moldado rev. 08
Processo de Injeo de PU
OP 1028674 Roda 412 NUE 3.22.412.000.0015
OP 1024369 roda 205 PE 3.22.205.000.0001
Inspeo conforme CP 7.5.1-05-99.001 rev. 01

Regulagens e parmetros conforme IST 7.5.1-06-01 rev. 00
N/C Referncia incorreta sendo utilizada na produo.

Verificado carrossel mq. 107 trabalhando com temperatura de 63C. Ao ser questionado Sr. Dimas citou a
referncia de 60C como a correta. Verificado no procedimento PS 7.5.1-06 rev. 08 onde determina a referncia de
75C.
Matria prima
Pigmento alaranjado colorplast NVX
Validade 12/2018
Cola CH-10 A
Validade 02/2018
PRE/TDI A995 SCHIOPPA NCO 6,17

Validade 05/2018
Processo de aplicao de cola, injeo de poliuretano e cura do produto ps injeo conforme procedimento.
ANO:
ANO
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Auditor Processo: Recursos Humanos

Danilo Soriani Auditados:
Fernanda Locatelli Supervisora de RH
PS 6.2-1 Recursos Humanos, Reviso 11.
5.1 Recrutamento e seleo.
Verificado documentao do colaborador Willian Araujo, Selecionado atravs de curriculum, preencheu ficha.
Registro do procedimento sistmico
Manual de recursos Humanos
Treinamento 03/12 Admisso 05/12
Item 5.6 Gesto de treinamento 04/04 listas de presena FSR H01
Kailan Ferreira Prall Documentao em conformidade;

Verificado exame mdico em 22/03/17
Manual recursos Humanos 14/03
Registro de integrao 14/03 FSR H05
Sr. Thiago Lima Da Silva Guimares

Alterado funo e setor em 01/10/2016 de auxiliar tcnico para auxiliar administrativo
Treinamentos realizados:
Procedimento Sistmicos do departamento.
N/C Avaliao de desempenho de colaborador no realizado conforme procedimento Sistmico do RH.

Determinado em procedimento: Avaliao aps 3 meses.
Fernanda tem e-mail cobrando Sr. Carlos Guimares - Gerente de compras, sem retorno.
ANO:
ANO
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Auditor Processo: Pintura

Juzemar Paes Maciel Auditados:
Ronelson Amorim Supervisor de Produo
Ronaldo Souza Silva - Pintor
PS 7.5.2-01 Controle de Produo do Setor de Montagem Pesada rev. 08 / 5.4 Processo de Pintura
CP 7.5.108-01.002
Setor no trabalha com OPs.
Questionado, colaborador demonstrou domnio sobre as cores utilizadas na pintura das rodas e rodzios
comparando com padres disponveis no setor.
PD 01-09A E 01-11A - Evidenciado controle por parte da Qualidade.
Colaborador tem conhecimento de suas tarefas, entende os indicadores e demonstrou conhecimento da misso,
viso e valores propostos pela empresa.
O setor se encontra em conformidade, atendendo corretamente o procedimento.

ANO:
ANO
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Auditor Processo: Solda

Jaqueline Sidorovich Auditados:
Ronelson Amorim Supervisor de Produo
Jos Nilton Barbosa de Carvalho Lder de Montagem
Paulo Ricardo Soares de Holanda Operador de Maquina
Procedimentos verificados PS 7.5.2-03- Controle de produo do setor de solda Reviso 01/ PS 7.5.3-01- Processo
de Codificao e Identificao Reviso 04 / PS 8.3-01- Produto no conforme Reviso 08
Itens Normativos: PS 7.5.1 Controle de Produo e prestao de servio / 7.5.3 Identificao e rastreabilidade/ 7.5.5
Preservao do Produto / 8.2.4 Monitoramento e medio do produto / 8.3 Controle de produto no conforme
Sub-Processo: 5.1 Programao e distribuio Verifiquei detalhadamente como feito o processo de solda, as
OPMs verificadas so: 1) N09724 p/ 20/06/17- Cavalete GMX 62 -150 peas (cdigo 2.03.062.000.0006) para o
setor da montagem pesada; 2) N09723 p/ 21/06/17 Cabeote GMX -1.000 peas (cdigo 2.09.042.000.0041)
para montagem pesada; 3) N12429 p/ 23/06/17 Cavalete FMX 62 -150 peas (cdigo 2.03.062.011.0003) para a
pintura; 4) N12427 para 21/06/17- Cavalete GMX82 150 peas (cdigo 2.03.082.000.0018) para a montagem
pesada. 5) N09723 para 19/06/17 Soldagem cabeote GMX -100 peas (cdigo 2.09.042.000.0041) para a
montagem pesada.
Foram verificados tambm os controles de processo que detalhas as atividades do que para ser feito. AS CPs
verificadas foram as seguintes: CP N7.51-6-01.007- Subconjunto cabeote; CP N7.51-06-01.0001- Cavalete linha
pesada; CP N7.51-06-01.0008 Soldagem do cavalete.
Sub-Processo: 5.5 Qualificao do processo de solda e soldadores Foram verificados os relatrios de ensaio
macrogrfico de solda dos seguintes colaboradores: Gilson Joo da Rocha Maquina Nr.245 e identificado nos
ensaios que est isento de descontinuidade, porosidade e trincas; Soldador Francisco Gildevan Maquina Nr.049
identificado que est isento de descontinuidade, porosidade e trincas. Tambm foi verificado os gabaritos utilizados
para a soldagem dos cavaletes 52/62/82 etc.. da Mquina 316 Kuka, onde o Operador de mquina Paulo Ricardo
Soares faz os processos e como o faz.
Foram pontuados corretamente nos indicadores de qualidades os ndices afetados pelo atraso ou no cumprimento
dos processos de solda. No foi encontrado nenhum registro de produto no conforme.
ANO:
ANO
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Auditor Processo: TECNOLOGIA DA INFORMAO

Danilo Soriani Auditados:
Marcio Veloso Analista de suporte tcnico pleno
P S 4.2.3-01 - Controle de documentos, registros e dados rev. 13
Item: 5.4.1
Backup feito diariamente as 12 horas /20 horas, feito TBM Backup semanal /mensal.
Documentos engenharia armazenado servidor 3 /EPDM e-mails informado que foi feito BACKUP.
5.4.2 backups de e-mails

Amostra: E-mail 09/06, Representante MEGA (pedido)
Armazenado em pastas at 2 ltimos meses.
Compactados desde 08/12.
OBS. Hoje no feito controle de ordem e resoluo das chamadas, so feitas atravs de Skype / e-mail, mas no
tem dados das tratativas e no segue uma ordem de chamado, indiquei essa melhoria pois com isso ocorre de
acontecer vrias vezes o mesmo problema em determinada mquina e no tomada nenhuma ao com isso ..
ANO:
ANO
Pgina
Auditor Processo: USINAGEM

Juzemar Paes Lder de Usinagem
Vladimir Ceschin Aux. De produo
Nelson Jacinto Operador de CNC
PS 7.5.1-04 Controle de Produo do Setor de Usinagem rev. 06

PS 8.3-01 Controle de Produto No Conforme rev. 08
Verificado processo de produo
Mq 04 / Operador Vladimir Ceschin

OP 1030022
Material: Roda 312 FN 3.22.312.000.0075
Fornecedor: Fundio BB, NF 12368
Instrumento de medio: P13-09
Desenho 3.22.312.000.022 rev. 00
CP 3.22.312.000.0022
Mq 021 / operador Nelson Jacinto

OP 1032211
Material: Ncleo 83 B/P 3.21.083.000.0001
Fornecedor: Casting, NF 0145
Instrumento de medio: P12-07, S04-06, M04-06
CP 7.5.1-04-80.010 rev 00
N/C Produto no conforme sendo produzido sem aceite condicional

Item acima sendo produzido fora de especificao e sem aprovao sob concesso conf. procedimento.
Esp. 52,0 -0,01 / -0,03 mm
Encontrado 51,95 a 51,96 mm
Controle de produto no conforme

Ncleo 312, 40 peas de 19/06
Motivo: Excentricidade. Relatrio de no conformidade preenchido e encaminhado Qualidade.
Placa YGPEX 63 - TR, 04 peas de 19/06

Motivo: Dimensional fora do especificado. Relatrio de no conformidade preenchido e encaminhado Qualidade.
ANO:
ANO
Pgina
Auditor Processo: ESTAMPARIA

Fernando Bertassi Lder de estamparia
Joaquim Jorge Prensista
Edson Mendes Prensista
Joo Pinheiro Prensista
Jos Filho - Prensista
PS 7.5.1-02 Filial Schioppa Estamparia rev. 10 de 30/08/2016

PS 8.3-01 Controle de Produto No Conforme rev. 08 de 21/06/2012
PS 8.2.4-01 Monitoramento e medio de produto rev. 04 de 21/09/2015
Verificado processo de produo:

Mq 277 - Operador Joaquim Jorge Prensista
OP 1029510
N/C Registro de inspeo preenchido de forma incorreta.

Operador Joaquim Jorge preencheu de forma incorreta os dados da inspeo e demonstrou dvidas como registra-
las.
N/C Produo de produto fora das especificaes

ABA GPX 63 conf. CP 7.5.1-03-03-008
Especificado: 104,2 0,1 mm
Encontrado: 104,40 a 104,56 mm
Mq 360 - Operador Joo Pinheiro

OP 1028235
MELHORIA: Foi sugerido pelo Operador incluir algumas informaes de regulagem de mquina como referncia
para set up com intuito de agilizar o processo.
N/C Produo de produto fora das especificaes

Pista 210 conf. CP 7.5.1-03-10.002
Especificado: dispositivo de controle passa- passa.
Encontrado: Haste passa passando.
Mq 224 - Operador Jos Filho

OP 1028233
N/C - Produo de produto fora das especificaes

Cavalete Giratrio 512 FF-CRS esp 2,65 mm conf. CP 7.5.1-03-12.029
Especificado: 5,9 0,2.
Encontrado: 5,30 a 5,50 mm.
ANO:
ANO
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Processo de recebimento de bobinas
Bobina 2,00 x 205,00 NBR 5906-EM

Fornecedor Usiminas, NF 359480 de 06/06/2017
Inspeo conforme especificao do material no pedido. Registros da Inspeo dentro da especificao.
N/C Documento com especificaes sem controle

Sr. Clauber Batista Assistente de Almoxarifado utilizando listagem com especificaes de material sem controle.
Bobina 3,00 x 170,00 NBR 5906-EM

Fornecedor Perfilados Nardi, NF 102715 de 02/06/2017
Bobina INOX 3,00 x 405,00 NBR 5906-EM

Fornecedor Jatinox, NF 260882 de 05/06/2017
N/C Utilizao de instrumento de medio no determinado em CP.

Trena sendo utilizada como parmetro de aprovao. O mesmo no consta no CP 7.5.1-03-12.029 e no possui
calibrao.
Instrumentos de medio:
P09-08 Paqumetro;
M07-04
P12-27 Paqumetro;
P11-08 Paqumetro;
T01-01
ANO:
ANO
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Auditor Processo: Expedio

Fernanda Locatelli Auditados:
Edson Silva de S / Encarregado de Logstica
Marcos Paulo Felix de Souza Auxiliar de produo
Wesley Moreira Lopes Auxiliar de produo
Vilson Mario Soares Viana - Auxiliar de produo
Documentao:
- PS 7.5.5-03 Reviso 11 27/04/2015 - OK
Os Indicadores da qualidade so de conhecimento dos colaboradores do setor.
Os sistemas de gesto da qualidade so de conhecimento dos colaboradores do setor.
Registros:
- Ordem de fornecimento Ok
- Minuta de despacho Ok
- FS Exp 01 Controle de sada de mercadorias
Recursos:
Recursos necessrios disponveis
Entrevistado o encarregado do setor sobre o procedimento:

As caixas estavam armazenadas corretamente nos locais destinados
As minutas de despacho e canhotos de notas so enviadas para arquivo no setor Fiscal diariamente
FS Exp 01 Controle de sada de mercadorias arquivadas corretamente, do perodo que consta em PS, verificado
do dia 17/05/2017, Transportadora Andrade e Andrade, Cliente Masterinox, Nota 294968.
- Ordem de fornecimento:
N 661989 29/05/2017 Cecrisa Revest. Cermicos (Embalado em 08/06/2017 1 caixa) OK
N 663249 07/06/2017 Silva e Nunes Ltda (Embalado em 08/06/2017 4 caixas) OK
N 662706 02/06/2017 Asepack Automao (Embalado em 08/06/2017 1 caixa) - OK
- Retirada pelo cliente:

NF n 297611 07/06/2017 Losung Brasil Sistemas de Ind. Ltda (4 peas 1 caixa) OK
NF n 297755 07/06/2017 Imprio das Borrachas Ltda (230 peas 4 caixas) OK
NF n 297754 07/06/2017 Ecil Produtos e Sistemas (18 peas 1 caixa) OK
- Coleta:
Minuta n 297867 R&R Com. Varejista 7 caixas - OK
Minuta n 297780 SD Pazmed Comercio e Locao 1 caixa - OK
Minuta n 297698 Shopping-Fer Comercio de Ferragens 8 caixas - OK
ANO:
ANO
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Auditor Processo: Embalagem

Antonio Carlos Auditados:
Ivan Souza Ramalho - Encarregado de Embalagem
Diego da Silva Ferreira - Embalador
Alexandre Florncio - Embalador
Diego Barbosa Loregian - Embalador
Clovis Niela Silva - Embalador
Caio de Souza Moura Pereira - Embalador
Foi verificado que no setor existe o procedimento conforme descrito em PDCA e est em uma pasta para que todos
os colaboradores tenham aceso a o mesmo.
Foram verificadas 06 Ordens de Fornecimento durante a auditoria segue as auditadas CONFORME PS 7.5.5-02 REV.
10
Ordem: 662754 - Cliente: Rominox Equipamentos

28 Rodizios GLE 312 BP Cod:1.01.312.0004.0026
24 Rodizios GL 312 BP Cod: 1.01.312.0001.0004
Ordem: 662157 - Cliente: Metalrgica D7 S/A

1500 Rodizios GL 412 NPP Cod: 1.01.412.001.0070
1500 Rodizios GL 412 NPPG Cod: 1.01.412.002.0055
Total de 100 volumes
Ordem: 662955 - Cliente: Eisenman do Brasil

06 Rodizios GMPX 103 (PE) Cod: 1.01.103.001.0007
Total de 06 volumes
Ordem: 662107
Cliente: Deltec Equipamentos Industriais Ltda
Ordem: 662163 - Cliente: Ferramentas Gerais Comercio

Foi feito pego tambm uma ordem de fornecimento de exportao conforme item do procedimento:
5.1.2 Embalagem de produtos de exportao:
Ordem: 660611 - Cliente: Real Colmbia

A mesma estava embalada conforme solicitado no procedimento com siglas determinado pelo embalador
Durante a auditoria ocorreu tudo bem conforme procedimento
N/C - Item 5.1.3 controles de deteriorao de materiais, o procedimento descreve que deve ser realizado controle
de deteriorao no inventario anual. Quando solicitado o documento foi contatado que no foi feito devido a no
realizao do inventrio anual.
ANO:
ANO
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Auditor Processo: Injeo plstica

Sandro Ney Encarregado de Injeo
Gilberto da Silva Lder de Injeo
Paulo Roberto Operador de Injeo
Wesley Machado Operador de mquina
PS 7.5.1-03 Controle de produo do setor de Injeo Plstica rev. 08

PS 7.5.3-01 Processo de Codificao e Identificao rev. 04
Verificado processo de injeo

Mq 304 Operador Paulo Roberto OS 1242
OP 1030551
Regulagem conf. FT 7.5.1-03-80.040
Inspeo conforme CP 7.5.1-02-80.036
Instrumentos de medio: B06-01 Balana
MT Polietileno 4.62.999.0220
Mq 024 Operador Wesley Machado OS 701

OP 1030847
Regulagem conf. FT 7.5.1-12.023
Inspeo conforme CP 7.5.1-02-12.016
Instrumentos de medio: N/A
MT Composto de PVC 4.62.999.0003
N/C Parmetro referido em Ficha Tcnica no atendido

Especificado refrigerao agua fria
Encontrado sem refrigerao
PREVENTIVA DE MOLDES
OS 1242
Saldo atual 668 para 20.000 ciclos.
OS 701
Saldo atual 6573 para 20.000
Operadores foram questionados referente a Indicadores da Qualidade, Misso, viso e valores. de conhecimento
de todos no s a existncia como o entendimento.
ANO:
ANO
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Auditor Processo: Vendas Nacional

Ademilson Diogo Auditados:
Claudio Tadeu Gerente Nacional de Vendas
Luana Paula Aux administrativa
Carol Marques Vendedora Jr
PS 7.2-01 - Vendas Nacional, rev. 06

PS 7.2.3-01 - Comunicao com o Cliente rev. 06
Pedido de Vendas 663724

N/C - Nmero da ordem de compra do cliente cadastrado errado no pedido de vendas. A ordem de compra do
cliente tem o nmero 289.676 e foi cadastrado o nmero386.676. Esse erro poderia gerar uma carta de correo da
nota fiscal.
Item 5.4 do PS 7.2-01 Vendas Nacional, rev. 06

Correo - no realizado o processo de cruzamento da informao do Boletim dirio de faturamento com o item
5.5.1. Na avaliao da capacidade de atendimento, conforme mencionado no procedimento.
Pedidos 662.712 e Pedidos 662.927

N/C - Divergncia de datas de entrega de clientes e SSA.
Encontrado pedidos de vendas em atraso. A data de entrega que est no pedido menor que a data de entrega
estipulada pelo cliente na sua solicitao de compra.
Pedidos 662.712 - Data de entrega OF 09/06 / Data de entrega cliente 12/06

Pedidos 662.927 - Data de entrega OF 09/06 / Data de entrega cliente 26/06
Efeito: Erro na anlise e tomada de ao no indicador de eficincia de produo onde so medidos os atrasos.
Melhoria: Documento de solicitao de desenvolvimento com informaes preenchidas em locais diferentes dos
especificados no documento. Importante readequar o documento
ANO:
ANO
Pgina
Auditor Processo: Qualidade

Rogrio Mardegam Auditados:
Alexisander Cunha
AUDITADO: Alexisander Cunha Coordenador da Qualidade
Sub. Processo: controle de documentos

PS 4.2.3-01 - Controle dos Documentos, Registros e Dados, rev. 13 de 02/10/2013
Codificao de documentos conforme estabelecido em procedimento.
Evidncias:
PS 4.2.3-01 Controle dos Documentos, Registros e Dados
PS 5.6-01 Anlise Crtica da Alta Direo
IST 7.5.1-06-01 Processo de Poliuretano
Sub processo: Anlise Crtica

PS 5.6-01 REV 04 DE 13/12/2011
Verificado e analisado a ata de anlise crtica da alta direo de Jan/2017 estando em conformidade com o
procedimento.
Sub processo: Controle de instrumentos e calibraes

PS 7.6-01 Dispositivos de medio e monitoramento rev. 10 de 17/03/2014
Instrumentos:
P12-01 Paqumetro convencional DIGIMESS
Certificado CALIBRATEC 09907-17 de 19/04/2017
P13-05 Paqumetro convencional DIGIMESS

T01-01 - TRANSFERIDOR DE GRAUS KINGTOOLS

N/C Calibrao do instrumento T01-01 - TRANSFERIDOR DE GRAUS KINGTOOLS com Periodicidade de 12 meses
no cumprida.
Penltima calibrao: 12/04/2016 (certificado 08672/17 de 12/04/2016)
ltima calibrao: 02/05/2017 (certificado 10803-17 de 02/05/2017)
Sub processo: Gerenciamento de auditoria interna

PS 8.2.2-01 - Ttulo: Auditoria Interna Reviso: 11 de 28/02/2013
Verificado o Programa, Plano e o planejamento da auditoria interna 2016.
Foi realizada conforme planejamento onde todos os departamentos e setores foram devidamente auditado.
Relatrio emitido 01/08/2016 por Alexisander Cunha Auditor Lder e Coordenador da Qualidade.
Foram pontuadas:
30 no conformidades que geraram SACPM de ESQUA-013-2016 a ESQUA-042-2016.
ANO:
ANO
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Verificado Qualificao dos auditores estando de acordo com o MRC Qualidade.

Jaqueline Sidorovich Compras
Danilo Soriani Vendas
Rogrio Mardegam Industrial
Sub processo: Gerenciamento dos Indicadores da Qualidade

PS 8.2.3-01 Anlise e Monitoramento de Processos rev. 09 de 27/02/2013
N/C Est determinado que Quando necessrio, ou solicitado, aberto SACPM como plano de ao para
melhorias necessrias para manuteno corretiva e preventiva das metas.
Encontrado indicadores apresentando no atendimento das metas e no evidenciado anlise e tomada de aes
para correo, preveno ou melhoria do mesmo.
Indicadores:
Eficincia de produo: meta: > 98,0% (maio=84%; abril=67% e maro=55%)
Qualidade de Fornecimento: meta <3000 PPM (maio=10893; abril=17595 e maro=4476)
N/C Est determinado que A Qualidade e o representante da direo realizam reunies mensais para anlise do
desempenho dos indicadores da qualidade com a Gerncia a reunio no vem acontecendo conforme
determinado.
Sub processo: Gerenciamento de SACPM

PS 8.5.2- Aes Corretivas, Preventivas e Melhoria rev. 08 de 14/08/2015
SACPM encerradas: 06
SACPM abertas: 05 (pendentes sem tratamento)
N/C Emitido SACPMs referente auditoria de fornecedores devido irregularidades no fornecedor. SACPM em
situao pendente e sem retorno do fornecedor.
ESQUA-007-2017 GUEYZINCO, ESQUA-008-2017 GUEYZINCO, ESQUA-009-2017 GUEYZINCO
ESQUA-010-2017 GUEYZINCO, ESQUA-011-2017 GUEYZINCO
Emisso: 15/05/2017
Sub processo: Gerenciamento de Produto no conforme

PS 8.3-01 Controle de Produto No Conforme rev. 08 de 21/06/2012
Devoluo de Clientes:
ALMEIDA TECNOLOGIC, 210 peas MOTIVO: rodzio com folga (aps anlise produto no atende necessidade do
cliente)
LENITA, 143 peas MOTIVO: travamento (
MAGNAMED, 79 peas MOTIVO: mancha (Solicitao de Ao Corretiva do cliente F091-02 respondida e encerrada)
N/C Foi identificado problema e incluso na anlise crtica como assunto para tratamento e no foi evidenciado
qualquer ao para eliminao, atenuao ou preveno do problema.
ANO:
ANO
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Produto no conforme interno

FS QUAL 10 - ESTAMPARIA MOLA DO FREIO 312-412 de 10/01/2017;
FS QUAL 10 - REBITE ESPIGA ROSCADA ZAFIRA M10X2 de 24/01/2017;
FS QUAL 10 - filial estamparia de 18/05/2017;
N/C Foi verificado as devidas disposies dos produtos no conformes, mas no foi evidenciado tratamento das
no conformidades para eliminao ou preveno de suas causas.
ANO:
ANO
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Recomendaes
De Acordo com a auditoria foi constatado a aderncia do Sistema de Gesto da Qualidade com a NBR ISO
9001:2008.
Alexisander Cunha Auditor Lder

Coordenador da Qualidade ESQUA
29/06/2017

Relatório de Auditoria Interna 2017

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Relatório de Auditoria Interna 2017

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Critrios NBR ISO 9001:2008; PDCAs de processo e Procedimentos Sistmicos.

PROGRAMA DE AUDITORIA INTERNA 2017

Embalagem Ivan Ramalho 20/jun 14:30 - 15:30 Antonio Ferreira

Compras Carlos Guimares 21/jun 09:00 - 12:00 Alexisander Cunha

Engenharia Ademilson Diogo 21/jun 09:00 - 12:00 Juzemar Maciel

Estamparia Fernando Bertassi 22/jun 08:30 - 10:00 Alexisander Cunha

Expedio Edson S 22/jun 11:00 - 12:00 Fernanda Locatelli

Ferramentaria Douglas Bellini 23/jun 08:30 - 09:30 Claudio Ribeiro

Injeo Plstica Sandro Ney 23/jun 10:00 - 12:00 Alexisander Cunha

Montagem Pesada Ronelson Amorim 24/jun 14:30 - 16:00 Alexandre Pascutti

Montagem Leve Sandro 24/jun 09:30 - 12:00 Alexisander Cunha

PCP Mario Ultz 28/jun 10:00 - 12:00 Ademilson Diogo

Pintura Ronelson Amorim 28/jun 08:30 - 09:30 Alexisander Cunha

Poliuretano Dimas Valente 28/jun 13:00 - 14:30 Juzemar Maciel

Solda Ronelson Amorim 28/jun 10:30 - 12:00 Alexisander Cunha

TI Marcio Veloso 29/jun 10:30 - 12:00 Jaqueline Sidorovich

Usinagem Juzemar Maciel 29/jun 13:00 - 14:30 Alexandre Pascutti

Vendas Nacional Claudio Tadeu 29/jun 09:00 - 12:00 Alexisander Cunha

Recursos Humanos Fernanda Locatelli 30/jun 13:00 - 17:00 Danilo Soriani

Qualidade Alexisander Cunha 30/jun 09:00 12:00 Rogrio Mardegam

Reunio Relatrio de Auditoria

Auditor Processo: Almoxarifado

NF 59132, material 2,350 KG de PP CZ 0002 lotes 0592991448

Material recebido conf. PS 7.5.5-01 e CP 7.5.1-01-01.005 (conferencia fsica visual)

**5.4 REQUISIO E ENTREGA DE MATERIAL

N/C Divergncia de estoque.

**5.5 BENEFICIAMENTO E REMESSA PARA CONSERTO

Auditor Processo: Compras

PS 7.4.1 Compras rev. 08 de 02/07/2012;

N/C Ausncia da melhoria contnua no processo de compras.

Verificado as Solicitaes de compras:

Avaliao e reavaliao de fornecedores:

N/C Registro solicitando assinatura de um Diretor/Scio da empresa/Responsvel Legal e verificado documento

Auditor Processo: Comrcio Exterior

PS 7.2.3 Comunicao com cliente Comex 1 (Atendimento a Clientes).

PS 7.2.1 Determinao de requisitos relacionados ao produto Comex. 3 (Emisso

Comex.4 (Expedio do produto para exportao)

PS 7.2.2 Analise Critica

Auditor Processo: Manuteno

Verificado PAMP , todas preventivas em dia ,verificado SM 022645 DE 06/05/2017

Maquina N021 - Torno CNC

**Politica da Qualidade --VISO , MISSO e VALORES

Auditor Processo: Ferramentaria

PS 6.3-01 Rev. 09 de 14/10/2016 Manuteno e Ferramentaria

SM 11010 Preventiva em andamento

Auditor Processo: Engenharia

Verificado reviso do procedimento pertinente ao setor, PS 7.3-03 - reviso 09 - Em conformidade.

7.3 - Verificado novo freio GS /GMX - Em conformidade.

Recomendao: alterar meta nos indicadores da eficincia de Engenharia de % para dia.

Auditor Processo: Montagem Leve

PS 7.5.1-05 Controle de Produo Montagem Leve rev. 05 de 17/08/2017

Verificado processo de montagem:

Processo de montagem realizada conf.:

Mq 040 montagem de subconjunto

Indicadores, misso, viso e valores.

Auditor Processo: Montagem Pesada

PS 7.5.2-01 Controle de Produo do Setor de Montagem Pesada rev. 08

OP 1025402 referente ao pedido 0661927

OP 1027852 referente pedido 0662712

Montagem e inspeo conforme CP 7.5.1-01-007 - Rodas e rodzios da linha pesada rev. 00

N/C Desenho emitido sem controle de distribuio

Auditor Processo: PCP