CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL VICHADA Cdigo CDV-DE-PL-03

DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Versin 1.0

PLAN DE ACCION INDIVIDUAL Fecha 09-02-2016
Rendicin de Cuentas Pgina Pgina 1 de 1

OBJETIVOS ESTRATEGIAS ACTIVIDADES METAS INDICADORES DE RESPONSABLES CONTROL Y

ESTRATEGICOS CUMPLIMIENTO SEGUIMIENTO
2. INTENSIFICAR EL Fortalecimiento de Realizar informes de A 30 de junio de cada (informes rendidos por Tcnico
CONTROL FISCAL los procesos de todos los sujetos y vigencia se habr Sujetos y Puntos de control a Administrativo
OPORTUNO Y auditora puntos de control sobre realizado todos los travs de la Plataforma Sia grado 03
FORTALECER LOS la rendicin de la cuenta informes de rendicin Misional)/(total de informes
MECANISMOS DE de la cuenta de los a rendir)*100%
PREVENCIN sujetos y puntos de
control

Revisin mensual en A Diciembre de 2017 (N Revisiones Realizadas de Tcnico

trminos de se habrn revisado la cuentas Por sujetos y Puntos Administrativo
oportunidad de la rendicin de la cuenta de control/12 meses)*100% grado 03
Rendicin de la Cuenta mensual en trminos
de los Sujetos Vigilados de oportunidad.

Apoyo al proceso audito A Diciembre de 2017 (Auditoras Realizadas a Tcnico

r de acuerdo la prestare el apoyo de Sujetos/Auditorias Administrativo
designacin por parte las 9 auditoras programadas)*100% grado 03
del despacho y realizadas para esta
coordinador de vigencia
auditoria

Elaboro: Wady Javel Cisneros Ravelo Aprob: Diego Meyer Artunduaga

Tcnico Administrativo Contralor Departamento de Vichada

Visible, Confiable y Participativa

Carrera 8 N 19 72 Barrio Arturo Bueno Telefax: 098 5654425 celular 3107796887
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Puerto Carreo - Vichada