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3- PRECIO REFERENCIAL
El valor Referencial para este proceso es de S/. 13,540.80 (trece mil quinientosa cuarenta con 80/100
nuevos soles) includo el I. G. V.
Item N 01: Grupo B S/. 13,540.80 (trece mil quinientos cuarenta con 80/100 nuevos soles),
incluido el IGV. Calculado en Agosto del 2,007.
El fondo fijo es de S/. 3,000.00 (Tres mil con 00/100 nuevos soles) por mes para cada tems, el cual no
esta incluido en el precio referencial
4- BASE LEGAL
- Decreto Legislativo N 295 Cdigo Civil.
- Decreto Supremo N 083 2004PCM Texto nico Ordenado de la Ley de Contratacin y
Adquisiciones del Estado.
- Decreto Supremo N 084 2004PCM Reglamento de Ley de Contrataciones del Estado.
Precio Limite
Cantidad Limite mnimo
tem Descripcin UM referencial mximo
dias (70 %)
Total (110 %)
EQUIPOS BIOMDICOS
1 UN 26 13540.80 14,894.88 9,478.56
GRUPO B
Autorizar el otorgamiento de la Buena Pro en aquellos casos en que las ofertas que hayan alcanzado el
mayor costo total superen el valor referencial establecido hasta el lmite de 10% adicional.
El Servicio con Residencia consiste en que el Contratista destaca a su personal y traslada sus medios
fsicos a las instalaciones de la RED ASISTENCIAL DE LAMBAYEQUE para atender la demanda del
mantenimiento contratado.
Las fallas que presenten los equipos sern de responsabilidad del Contratista y sern asumidas por
ste, salvo que demuestre que han sido ocasionadas por el usuario.
3- RECURSOS FISICOS
3.1 El Postor deber asegurar que los equipos e instrumentos destacados o trasladados a la RED
ASISTENCIAL DE LAMBAYEQUE, son los adecuados y suficientes para la ejecucin del Programa
de Mantenimiento Preventivo y Correctivo, y por ende del servicio contratado.
Los medios fsicos que el Postor oferte utilizar en el servicio sern ingresados a la RED
ASISTENCIAL DE LAMBAYEQUE- ESSALUD, dentro de los cinco (5) das de iniciado el servicio
contratado.
3.3 Los medios fsicos mnimos que el postor debe ofertar debern ser de marcas reconocidas,
pudiendo ESSALUD, aceptar o rechazar su calidad:
3.4 El Contratista, durante la vigencia del Contrato, mantendr un capital de trabajo mensual igual a
tres mil nuevos soles (S/.3,000.00, incluido I.G.V). El capital de trabajo ser empleado por el
Contratista para el suministro de repuestos, materiales y/o insumos de menor cuanta que las
actividades de mantenimiento demanden.
3.5 El Contratista estar obligado a suministrar repuestos, materiales y/o insumos hasta por el monto del
capital de trabajo establecido en el numeral 3.9 de este anexo. El suministro de estos repuestos,
materiales y/o insumos requiere la autorizacin previa del Jefe del Area de Mantenimiento
3.6 El costo de los repuestos, materiales y/o insumos que el Contratista suministre a LA RAL-
ESSALUD, con uso de su capital de trabajo, sern facturados mensualmente junto con la
facturacin correspondiente a las actividades de mantenimiento mensual y con arreglo a la
normatividad interna de la RAL - ESSALUD.
3.7 Para fines de pago de estos repuestos, materiales y/o insumos, el Contratista deber adjuntar al
expediente de pago fotocopia simple de las boletas o facturas que demuestren la adquisicin de los
tems suministrados a la RAL- ESSALUD, las boletas o facturas de estos tems debern tener el
visto bueno del Jefe del Area de Mantenimiento de la RAL- ESSALUD, aquellas que no lo tengan no
sern consideradas en el pago.
3.8 Los repuestos, materiales e insumos necesarios para el cumplimiento del Programa de
Mantenimiento Preventivo y Correctivo sern adquiridos y suministrados por RAL- ESSALUD, con
arreglo a su normatividad interna.
Para la aceptacin de la ficha de Entrega de Repuestos Reemplazados, deber contar con las
firmas de conformidad del Jefe del Area de Mantenimiento de la RAL- ESSALUD, (o quin haga sus
veces).
3.10 Los repuestos, materiales y/o insumos que suministre el Contratista en el marco del Contrato, sern
nuevos, sin uso y de las caractersticas que exijan los equipos y actividades de mantenimiento
contratadas.
RAL- ESSALUD, notificar de inmediato y por escrito al Contratista cualquier reclamo Al recibir
esa notificacin, el Contratista reemplazar, con toda la rapidez razonable los repuestos y/o
insumos defectuosos sin costo alguno para la RAL- ESSALUD.
4.1 Para los fines de programacin y prestacin del servicio, se debe entender que el periodo mensual
de actividades de mantenimiento se inicia y cierra, el primer y ltimo da de los meses respectivos.
4.2 El Contratista deber coordinar permanentemente con el Jefe del Area de Mantenimiento de la RAL
- ESSALUD, los aspectos necesarios para la adecuada prestacin del servicio.
4.3 El Contratista utilizar el formato Orden de Trabajo de Mantenimiento OTM que le ser
proporcionado por la RAL - ESSALUD
4.4 El Jefe del Area de Mantenimiento de la RAL- ESSALUD, cinco (5) das despus de haber recibido
los documentos indicados en el numeral 5.3 de este anexo, entregar al Contratista las:
b) Ordenes de Trabajo de Mantenimiento cuya informacin debe ser subsanada o completada, en plazo
no mayor de dos (2) das.
d) tems de la relacin y costos de repuestos, materiales e insumos que requieren un mejor detalle de
su especificacin tcnica
4.5 El Contratista, de conformidad con las rdenes de Trabajo de Mantenimiento aprobadas por el Area
de Mantenimiento de la RAL - ESSALUD, en la fecha prevista:
a) Coordinar con el Jefe del Servicio Usuario, el inicio o ejecucin de la actividad del mantenimiento
programado, de tal manera que no se interrumpa la labor del servicio usuario.
b) Ejecutar el mantenimiento utilizando los medios y recursos aceptados por RAL - ESSALUD.
4.7 Para los fines de lograr mejores resultados del servicio contratado, el establecimiento de salud
puede autorizar realizar el mantenimiento del equipamiento fuera de sus instalaciones.
4.8 El Area de Mantenimiento formular la Papeleta de Salida, que ser autorizada por la Unidad de
Control Patrimonial del establecimiento de salud. El bien deber ser ingresado al establecimiento
de salud con la Papeleta de Salida emitida (nica constancia) por la Unidad de control Patrimonial,
contando con el visto bueno de la Unidad de Mantenimiento.
4.9 El transporte de ida y vuelta, as como la integridad del bien, para su mantenimiento fuera del
establecimiento de salud, es de gestin y responsabilidad del Contratista.
a) El reemplazo de repuestos.
b) La mano de obra, recursos materiales y/o medios fsicos del mantenimiento no se ajusta a las
condiciones contratadas.
e) La OTM no est debidamente firmada por el usuario y/o el contratista responsable del mantenimiento.
SUBSANACION DE OBSERVACIONES
4.13 El Contratista est obligado a cumplir la actividad de mantenimiento y/o las rdenes de Trabajo de
Mantenimiento observadas por deficiencias, caso contrario el Jefe de la Unidad de Mantenimiento
no dar la conformidad correspondiente.
4.15 La Orden de Trabajo de Mantenimiento concluida, ser entregada por el Contratista a la Unidad de
mantenimiento de la RAL- ESSALUD, inmediatamente, conjuntamente con el informe de
actividades diarias.
4.17 Queda entendido que, la Orden de Trabajo de Mantenimiento est concluida cuando cuenta con
las firmas de conformidad de: Jefe del Servicio Usuario, Contratista y Jefe de la Unidad de
Mantenimiento.
4.19 La evaluacin que corresponde al Area de Mantenimiento de la RAL- ESSALUD, comprende las
acciones de la ejecucin y cumplimiento de cada actividad de mantenimiento y obligaciones
esenciales del Contratista.
5.1 El Contratista, dentro de los tres (3) das siguientes al trmino de cada perodo mensual de
prestacin del servicio, presentar al Jefe de la unidad de Mantenimiento el informe tcnico
conteniendo lo siguiente:
a) El Reporte Mensual de Actividades, dicho reporte considerar entre otros las rdenes de Trabajo de
Mantenimiento que han sido concluidas y cuentan con la conformidad respectiva.
b) Las ordenes de trabajo de mantenimiento preventivo, correctivo y relacin de repuestos, materiales e
insumos correspondientes al periodo mensual segn numeral 5.3 de este anexo.
CONFORMIDAD MENSUAL Y REVISION DE OTMS PROYECTADAS
5.2 El Jefe de la unidad de Mantenimiento de la RAL- ESSALUD, dar conformidad al reporte mensual
de actividades de mantenimiento, emitiendo el informe de conformidad respectivo a la Oficina de
Adquisiciones de la RAL- ESSALUD.
6.1 El Contratista en un plazo mximo de treinta (30) das contados a partir del da siguiente a la fecha
de conclusin de la ltima actividad de mantenimiento, presentar la Liquidacin Final de
Actividades de Mantenimiento.
6.2 Para tal efecto utilizar los datos totales (cantidad de actividades autorizadas y ejecutadas, monto
facturado, descuentos por concepto de atraso e incumplimiento de obligaciones esenciales y monto
cobrado) de los Reportes Mensuales de Actividades.
6.4 Este Certificado ser firmado por el Jefe la Unidad de Mantenimiento y el Jefe de la Oficina de
Administracin de la RAL - ESSALUD.
7.1. El Contratista ser responsable de los daos, prdidas y/o sustracciones que sufriera la RAL -
ESSALUD, debiendo reparar o reemplazar a satisfaccin de la RAL - ESSALUD.
La reposicin de los Bienes entregados en operacin que sufrieron daos, perdida, sustraccin
apropiacin ilcita, causados por desconocimiento o negligencia del personal del proveedor que
presta el servicio, se cumplir por uno de los medios siguientes:
7.1.1 Pago en efectivo del valor del mercado del bien o de la reparacin, con recursos propios del
proveedor.
7.1.3 Descuento del valor de mercado del bien, de la facturacin pendiente de cancelacin, propuesta
del proveedor o por decisin del rgano Desconcentrado, cuando la demora supere el plazo
fijado de acuerdo a la presente sancin.
7.1.4 De ser necesario, el rgano Desconcentrado podr modificar el plazo mximo de reposicin,
previo informe del Area de Mantenimiento e Ingeniera.
7.3. El Contratista es responsable del pago de las remuneraciones de su personal destacado, as como
de todos los importes, que por el pago de tales remuneraciones pudieran devengarse por conceptos
de leyes, beneficios sociales, seguro social, indemnizacin por tiempo de servicios, tributos creados
o por crearse, etc.
8.1 El servicio de mantenimiento se ejecutar de acuerdo a la necesidad del RAL- ESSALUD. Los
horarios podrn ser modificados a requerimiento del Jefe de la Unidad de Mantenimiento del RAL -
ESSALUD.
9.2. El personal del Proveedor deber tener amplio conocimiento de las actividades que le competen.
9.3. El personal del Contratista deber cumplir las siguientes normas de conducta:
Pulcritud y orden personal en todo momento
Puntualidad y responsabilidad
Respeto, cortesa y buenas costumbres
Utilizar el uniforme y fotocheck en forma impecable y decorosa.
9.4. El Contratista proporcionar, uniformes (ver medios fsicos) y fotocheck a su personal destacado en
las instalaciones de la RAL- ESSALUD.
9.6. La Unidad de Mantenimiento de la RAL- ESSALUD, podr solicitar la sancin y/o cambio de
personal, cuando este demuestre negligencia y/o incapacidad en el cumplimiento de sus actividades
o no cumpla con las normas de higiene establecidas y las normas disciplinarias de la institucin, en
caso de ser calificado por estas razones por dicha unidad.
9.7. El cambio del personal indicado en los numerales anteriores se debe realizar en el plazo de
cuarenta y ocho horas, a solo requerimiento verbal de la Unidad de Mantenimiento, sin que el
contratista anteponga diferentes condiciones. El personal retirado por medidas disciplinarias e
incapacidad no podr ser reasignado a otro establecimiento de salud de la RAL - ESSALUD.
RECURSOS HUMANOS
1. Los perfiles bsicos (mnimos) del personal que la RED ASISTENCIAL DE LAMBAYEQUE
requiere para el servicio de mantenimiento, son los siguientes:
RECURSOS HUMANOS
1. Los perfiles bsicos (mnimos) del personal que la RED ASISTENCIAL DE LAMBAYEQUE
requiere para el servicio de mantenimiento, son los siguientes:
Tcnico Nivel B
Formacin Profesional : Electrnica
Ttulo Acadmico : Tcnico
Experiencia en mantenimiento de equipos : 36 meses
Biomdico.
TOTAL 7
PERSONAL ESPECIALIZACION
GRUPO B
Responsable del Equipos Biomdicos de Areas Criticas, de Alto Riesgo y
Servicio Soporte de vida
Tcnico Nivel A Equipos de Ultrasonido, Electrociruga, Monitores
Multifuncion.
Tcnico Nivel B Especialista en Equipos de Traumatologa y otros, etc
Tecnic Administartivo Conocimiento de Visual Fox, Manejo de Bases de Datos
Pcoman
ITEM N 01 GRUPO B
ITEM N 01 GRUPO B
GRUPO B "CENTRO QUIRURGICO Y CONSULTA EXTERNA"
MEDIOS FISICOS
ITEM: CENTRO QUIRURGICO Y CONSULTA EXTERNA
La evaluacin de las propuestas se efectuar en dos (2) etapas: Evaluacin Tcnica y Evaluacin
Econmica.
EVALUACION TECNICA y ECONOMICA
Ser de acuerdo a lo indicado en el Art. art. 65 Decreto Supremo N 084 - 2004 PCM Reglamento de
Ley de Contrataciones del Estado.
La evaluacin tcnica comprende dos (02) etapas:
1. ADMISION
Se verificar si la propuesta cumple con el requerimiento y Especificaciones Tcnicas solicitadas, de
lo contrario ser desestimada.
2. CALIFICACION:
Se asignar puntaje a la propuesta de acuerdo a los criterios que se sealan,
El puntaje mnimo para que la Propuesta Tcnica sea aceptada y se proceda a la apertura de la
Propuesta Econmica ser de 80 puntos.
La evaluacin econmica consistir en asignar el puntaje mximo a la oferta econmica de menor costo.
Al resto de las propuestas se le asignar puntaje segn la siguiente funcin:
Donde:
Pi = Puntaje de la oferta econmica i
Oi = Oferta Econmica i
Om = Oferta Econmica de precio ms bajo
PMPE = Puntaje Mximo de la Propuesta Econmica
i = Propuesta
El puntaje ser calculado hasta el tercer decimal.