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Cargue de informacin de
S INT Oficial Comercial
centrales de riesgo
S6
Vista comercial al
cliente
S7
S8 S INT Creacin RIO 1 Director comercial
S9 S INT Armar carpeta comercial Director comercial
Registrar informacin
S INT Analista de crdito
S10 financiera en el sistema
Estudio de solicitudes
S11 S INT estudiar solicitud de crdito Analista de crdito
de crdito
S12 S INT Creacin RIO 2 Analista de crdito
S13 S INT Realizar llamada DIGILOG Analista de crdito
Registro de proveedores en el
S INT Director comercial
S14 Informe al cliente sistema SIGLEASE
decisin de crdito Obtener documentos
S INT Director comercial
S15 proveedor
Revisar registro de Oficial de
S INT
S16 proveedores operaciones
Oficial de
S INT armar carpeta de operaciones
S17 Desembolso de operaciones
contratos Obtener documentos del Oficial de
S INT
S18 cliente operaciones
Obtener documentos del Oficial de
S INT
S15 proveedor operaciones
Cdigo Magerit Servicio Responsable
S19 S WWW website Leasing Bolvar Jefe de sistemas
S20 S EMAIL correo electrnico Jefe de sistemas
S21 S DIR servicio de directorio Jefe de sistemas
S22 S IDM gestin de identidades Analista de sistemas
Jefe de control
S23 S IPM gestin de privilegios interno
S24 S INT Administracin del proceso Gerente Financiero
S25 S FILE Almacenamiento de Datos Jefe de sistemas
S26 S INT Conexin a la base de datos Jefe de sistemas
Administracin del
S27 S INT desembolso Jefe de operaciones
D COM
Datos de Dcese de aquellos que tienen valor para la
inters prestacin de los servicios propios de la
comercial organizacin.
D SOURSE
Cdigo fuente Cdigo fuente de desarrollos de software
D VOICE
Voz Datos de voz
D INT
Interna
D PUB Pblica
SI ELECTRONIC PRINTED
Impreso
NON_ELECT
SI TAPE
RONIC Cinta
Disposicin
Cdigo
Magerit Activo de informacin Responsable final
Bandeja de
correo
D18 D ADM INT
Resultado de decisin Director
comit de crdito Jefe de crdito Comercial
Director Sistema
D22 D ADM CON
Condiciones de leasing comercial siglease
subgerente Sistema
D23 D ADM INT
Fecha de desembolso comercial siglease
Director
SI17 SI NON_ELECTRONIC PRINTED
Carta de aprobacin comercial Cliente
Carta de solicitud de Director
SI18 SI NON_ELECTRONIC PRINTED
expedicin de factura comercial Proveedor
Director Documentos
SI19 SI NON_ELECTRONIC PRINTED
Factura de proveedor comercial de garantas
causacin factura de Oficial Sistema
D24 D ADM INT
proveedor Comercial siglease
Departamento
SI06 SI NON_ELECTRONIC PRINTED Oficial de
Documentos de garantas Comercial operaciones
Listado de radicacin Oficial Departamento
SI20 SI ADM INT
Documentos de garantas comercial comercial
Informacin reporte de Oficial Sistema
D13 D ADM CON
terceros comercial SIGLEASE
Proceso: Desembolso de contratos
Disposicin
Cdigo Magerit
Activo de informacin Responsable final
Oficial de sobre de
SI06 SI NON_ELECTRONIC PRINTED
Documentos de garantas desembolsos garantas
FR-COL-01-Formato de Oficial de Departamento
SI02 SI NON_ELECTRONIC PRINTED
vinculacin de proveedores desembolsos de mercadeo
Informacin de radicacin Oficial de Sistema
D25 D ADM INT
de documentos desembolsos Siglease
Oficial de Sistema
D26 D ADM INT
Planeacin de la operacin desembolsos Siglease
Estado de los documentos Oficial de Sistema
D27 D ADM INT
requeridos para la desembolsos Siglease
operacin
Documentos adicionales de Oficial de Carpeta de
SI21 SI NON_ELECTRONIC PRINTED
la operacin desembolsos operaciones
Informacin de garantas Oficial de Sistema
D28 D ADM INT
adicionales desembolsos Siglease
Documentos requeridos
SI22 SI NON_ELECTRONIC PRINTED para el desembolso de Oficial de Carpeta de
clientes y proveedor desembolsos operaciones
Oficial de Sistema
D30 D COM INT
Informacin del contacto desembolsos Siglease
Oficial de Sistema
D31 D ADM INT
Informacin del activo desembolsos Siglease
Director Carpeta de
SI19 SI NON_ELECTRONIC PRINTED
Factura de proveedor comercial operaciones
causacin factura de Oficial de Sistema
D24 D ADM INT
proveedor desembolsos siglease
Oficial de Carpeta de
SI23 SI NON_ELECTRONIC PRINTED
Pliza de seguro desembolsos operaciones
Fecha de desembolso de Jefe de Sistema
D23 D ADM INT
contratos operaciones Siglease
Informacin de Oficial de
D32 D ADM INT
desembolso desembolsos Cliente
3 impresiones seccin 1 de Oficial de copias de
SI24 SI NON_ELECTRONIC PRINTED
contrato desembolsos contratos
Estado de la solicitud de Jefe de Sistema
D33 D ADM INT
crdito operaciones Siglease
Memorando de novedades Depatamento
SI25 SI ADM INT (observaciones sobre el Oficial de de control
giro) desembolsos financiero
Departamento
SI26 SI NON_ELECTRONIC PRINTED Documentos requeridos Oficial de de control
para el desembolso desembolsos financiero
Oficial de
SI27 SI NON_ELECTRONIC PRINTED
Copia de la consignacin desembolsos Proveedor
Cliente - sobre
de garantas-
SI28 SI NON_ELECTRONIC PRINTED
Oficial de carpeta de
3 Originales de contratos desembolsos operaciones
Informacin de
documentos de
D34 D ADM INT
perfeccionamiento de la Oficial de
operacin desembolsos Cliente
Carpeta de
Documentos de operaciones-
SI29 SI NON_ELECTRONIC PRINTED
perfeccionamiento de la Oficial de sobre de
operacin desembolsos garantas
Oficail de Archivo
SI30 SI NON_ELECTRONIC PRINTED
Carpeta de operaciones desembolsos general
Oficial de
SI31 SI NON_ELECTRONIC PRINTED
Sobre de garantas desembolsos Caja fuerte
Disposicin
Cdigo
Magerit Activo de informacin Responsable Final
Carpeta de
Documentos de operaciones-
SI29 SI NON_ELECTRONIC PRINTED
perfeccionamiento de la Oficial de sobre de
operacin desembolsos garantas
Oficail de Archivo
SI30 SI NON_ELECTRONIC PRINTED
Carpeta de operaciones desembolsos general
Base de datos de Jefe de
D37 D TEST INT
desarrollo NOMI sistemas servtest
base de datos de Jefe de
D38 D TEST INT
desarrollo de intranet sistemas servapl3
Jefe de
D39 D VR CON
Base de datos oracle FINA sistemas servprod
Jefe de
D40 D TEST INT
Base de datos oracle TEST sistemas servprod
Jefe de
D41 D VR CON
Base de datos oracle NOMI sistemas servprod
Jefe de
D42 D VR INT
Base de datos oracle CONC sistemas servprod
Jefe de
D43 D VR CON
Base de datos de correo sistemas servmail
Base de datos de la Jefe de
D44 D INT
intranet sistemas servmail
Base de datos postgres Jefe de
D45 D ADM INT
SIMASOL sistemas servsima
Jefe de
Recursos
D46 D ADM INT
humanos y servapl1,
Control Visitas administrativos servapl2
Documentos clientes Jefe de
D47 D ADM INT
delgados sistemas servapl3
Jefe de
Recursos
D48 D ADM INT
humanos y
Domesa administrativos servapl3
Backup reas
E:\captaciones,
E:\comercial,
D49 D ADM INT
E:\comerleasing, E:\control
financiero, E:\credito, servapl1,
E:\gestion, E:\jurdico, Jefe de rea servapl2
E:\procesos, E:\riesgo
financiero, E:\tesoreria,
E:\cartera, E:\control
interno, E:\cumplimiento,
E:\gestion rrhh,
E:\mercadeo,
E:\opeleasing,
E:\planeacion financiera,
E:\Restituidos
Jefe de servapl1,
D50 D SOURSE INT
Fuentes siglease sistemas servapl2
juego de cintas de backup Jefe de
SI32 SI ELECTRONIC TAPE
abuelo sistemas setecsa
juego de cintas de backup Jefe de
SI33 SI ELECTRONIC TAPE
padre sistemas setecsa
juego de cintas de backup Jefe de caja fuerte de
SI34 SI ELECTRONIC TAPE
hijo sistemas sistemas
HW BRIDGE Pasarelas
Centralita
HW PABX telefnica
Son aquellos equipos en los que los datos
permanecen largo tiempo. En particular, se
clasificarn de este tipo aquellos equipos que
Que almacena disponen de los datos localmente, a diferencia de
HW DATA datos aquellos que slo manejan datos en trnsito.
Dcese de equipamiento necesario para transmitir
HW NETWORK datos: routers, mdems, etc.
Responsabl Disposicin
Cdigo Magerit Descripcin Nombre
e final
Servidor de
Jefe de centro de
HW02 HW DATA replica Servtemp
sistemas computo
produccin
Servidor de Jefe de centro de
HW03 HW DATA Servmail
correo e intranet sistemas computo
Jefe de centro de
HW10 HW NETWORK FIREWALL Servidor firewall Servfire
sistemas computo
Servidor
Jefe de centro de
HW11 HW MID controlador de Servdc01
sistemas computo
dominio
Servidor
Jefe de centro de
HW12 HW MID controlador de Servdc02
sistemas computo
dominio
Servidor de
Jefe de centro de
HW13 HW MID aplicacin servsaghi
sistemas computo
nmina
Servidor de
Jefe de centro de
HW14 HW NETWORK GTWY controladores de swam
sistemas computo
acceso
servidor
Jefe de centro de
HW15 HW PABX distribuidor de servfax
sistemas computo
fax
Jefe de centro de
HW16 HW PABX SERVIDOR CCTV servcam
sistemas computo
Servidor
tarificador de Jefe de centro de
HW17 HW PABX servtarif
llamadas sistemas computo
telefnicas
Jefe de centro de
HW18 HW PABX Servidor RedBox servgrab
sistemas computo
Consola planta Jefe de centro de
HW19 HW PABX PLANTA AVAYA
telefnica sistemas computo
Servidor
administrador Jefe de centro de
HW20 HW PABX servaudix
buzn correo de sistemas computo
voz
Servidor de
almacenamiento
Jefe de centro de
HW21 HW DATA de llamadas servaio
sistemas computo
telefnicas
RedBox
Servidor con
Jefe de centro de
HW22 HW DATA base de datos U2
sistemas computo
antigua
unidad de Jefe de centro de
HW23 HW DATA Dataprotector
backup externa sistemas computo
Auditor de
Jefe de centro de
HW24 HW MID vulnerabilidades Netclarity
sistemas computo
NETCLARITY
Jefe de centro de
HW25 HW NETWORK SWITCH SWITCH SWITCH
sistemas computo
Concentrador de Concentrador Jefe de centro de
HW26 HW NETWORK HUB
voz IP de voz IP sistemas computo
Jefe de centro de
HW27 HW NETWORK MODEM Modem Modem
sistemas computo
instalaciones
HW28 HW PABX Telfono IP Telfono IP Jefe de rea
Leasing
Computador Computador instalaciones
HW29 HW PC Jefe de rea
Personal Personal Leasing
Cliente instalaciones
HW30 HW PC Cliente Delgado Jefe de rea
Delgado Leasing
1.5 Equipamiento auxiliar [AUX], Instalaciones [L], Comunicaciones [COM] y Personas [P]
L BUILDING edificio
L LOCAL Local
Inventario de Equipamiento auxiliar [AUX], Instalaciones [L], Comunicaciones [COM] y Personas [P]
Activo de
Cdigo Magerit informacin Responsable disposicinfinal