MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO 1020-C-CIG-V4

Registrado SIG:
PROCESO CONTROL INTERNO Y GESTIN
05/08/2016
Documento controlado
CARACTERIZACIN DEL PROCESO
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PROCESO CONTROL INTERNO Y GESTION

SUBPROCESO N.A
Disear mecanismos de control, verificacin, seguimiento y evaluacin, que permitan realizar un examen sistemtico e
OBJETIVO independiente de los procesos, actividades, operaciones y resultados de los mismos; a travs de la asesora,
acompaamiento y auditoras internas; en busca del autocontrol y el mejoramiento continuo de la entidad.
Inicia con el diseo de los mecanismos de control, verificacin, seguimiento, evaluacin, asesora y acompaamiento y
ALCANCE
termina con el seguimiento a la implementacin de acciones de mejora de los procesos.
RESPONSABLE Jefe Oficina de Control Interno

PROVEEDOR ENTRADA PHVA ACTIVIDAD PRODUCTO CLIENTE

Cronograma de presentacin de informes.

Programa anual de auditoras internas.

Resultados de ejercicios
Todos los
anteriores
procesos Planeacin de Plan operativo anual de actividades. Procesos y partes
P
las actividades interesadas
Normas y documentos
Entes de control Planes de auditoras internas.
de referencia
Estrategia para fomentar de la cultura de
autocontrol.

Resultados de Informes de evaluacin, seguimiento y

Todos los Presentacin y Entes de control
auditoras externas avance de planes de mejoramiento.
procesos Evaluacin de
H
Planes de Procesos y partes
Informacin de todos los Control de avances de planes de
Entes de control Mejoramiento interesadas
procesos mejoramiento.

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Informe ejecutivo anual del Modelo Estndar

de Control Interno.

Informe de evaluacin al Modelo Estndar de

Control Interno Contable.
Departamento
Administrativo de la
Reporte de avance de planes de
Funcin Publica
mejoramiento e informes a travs del SIRECI
Informacin de todos los
Sistema de Rendicin Electrnica de la Cuenta e
procesos Contadura General de
Informes.
la Nacin
Informes de
Reporte de avance de planes de
autoevaluacin de la gestin Contralora General de
mejoramiento a travs del SIA Sistema Integral
la Repblica
de Auditoria.
Informacin de la
Direccin de Sistemas de Elaboracin y Contralora Municipal
Todos los Reporte de avance de planes de
Informacin y Almacn H presentacin de Villavicencio
procesos mejoramiento suscrito con otras entidades.
Municipal sobre la legalidad de informes
del software Direccin Nacional de
Reportes del cierre a la Rendicin de la
Derechos de Autor
Cuenta Consolidada reportada a travs del SIA
Informes de evaluacin,
Sistema Integral de Auditoria.
seguimiento y avance de Otras entidades
planes de mejoramiento
Informe pormenorizado del Sistema de
Comit Coordinador de
Control Interno ley 1474 de 2011.
Control Interno
Informe de evaluacin a la audiencia pblica
Procesos y partes
de rendicin de cuentas a la ciudadana.
interesadas
Informe de revisin peridica de los contratos
celebrados por la entidad en todas sus
modalidades.

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Informe de seguimiento a la austeridad del

gasto publico.
Departamento
Informes de seguimiento a la ejecucin de los
Administrativo de la
recursos de regalas.
Funcin Publica
Informacin de todos los
Informes de seguimiento a la ejecucin de los
procesos Contadura General de
recursos de SGP.
la Nacin
Informes de
Informe de seguimiento a la implementacin
autoevaluacin de la gestin Contralora General de
de la estrategia de gobierno en lnea.
la Repblica
Informacin de la
Informe de seguimiento a la ejecucin de
Direccin de Sistemas de Elaboracin y Contralora Municipal
Todos los cajas menores.
Informacin y Almacn H presentacin de Villavicencio
procesos
Municipal sobre la legalidad de informes
Informe de seguimiento a las acciones de
del software Direccin Nacional de
repeticin.
Derechos de Autor
Informes de evaluacin,
Informes de seguimiento a la gestin de las
seguimiento y avance de Otras entidades
PQRSD.
planes de mejoramiento
Comit Coordinador de
Informe de seguimiento al plan anticorrupcin
Control Interno
y atencin al ciudadano y Mapa de riesgos de
Corrupcin.
Procesos y partes
interesadas

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Informe de seguimiento a la Implementacin

de la Ley de Transparencia y del Derecho de
Acceso a la Informacin Pblica Nacional por Departamento
Administrativo de la
parte de esta entidad.
Funcin Publica
Informacin de todos los
procesos Informe de seguimiento y verificacin al Contadura General de
proceso de racionalizacin de los trmites la Nacin
Informes de registrados ante el SUIT.
autoevaluacin de la gestin Contralora General de
Informe de seguimiento a los resultados la Repblica
Informacin de la obtenidos en el ndice de Gobierno Abierto IGA
Direccin de Sistemas de Elaboracin y Contralora Municipal
Todos los de la Procuradura General de la Nacin.
Informacin y Almacn H presentacin de Villavicencio
procesos
Municipal sobre la legalidad de informes
del software Informe de seguimiento a la presentacin del Direccin Nacional de
informe de derechos de autor. Derechos de Autor
Informes de evaluacin,
seguimiento y avance de Informe de seguimiento al reporte de los Otras entidades
planes de mejoramiento contratos suscritos por la entidad en el aplicativo
SIA OBSERVA. Comit Coordinador de
Control Interno
Informe de seguimiento al reporte de los
contratos suscritos por la entidad en el SECOP. Procesos y partes
interesadas
Informe de seguimiento al registro de los
funcionarios y contratistas en el SIGEP.

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Programa anual de
auditorias

Resultados de auditoras
internas y/o externas
Organismos de control
Todos los anteriores
procesos Auditora
V Informes de auditora.
Informes de interna
Procesos y partes
Entes de control autoevaluacin de la gestin
interesadas
presentados por todos los
procesos

Gua de auditoria para

entidades publicas

Informes de
Autoevaluacin de la Asesora y
gestin acompaamie
nto a los Organismos de control
Todos los Herramientas de procesos Informes de Anlisis y seguimiento a la
V
procesos. autocontrol implementadas autoevaluacin de la gestin. Procesos y partes
Autoevaluaci interesadas
Resultados de n
auditoras internas y/o Institucional
externas

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Informacin de todos los

procesos
Valoracin, Otras entidades
Todos los Reporte de avance del seguimiento, Informe de valoracin, seguimiento,
V
procesos. mapa de riesgos evaluacin y evaluacin y anlisis a los riesgos de la entidad. Procesos y partes
institucional y por procesos anlisis a los interesadas
consolidado por la riesgos
Secretaria de Planeacin

Proceso de Resultados de las

Proceso gestin de la
Gestin de la auditoras de gestin y de Mejora
Calidad y MECI.
calidad y MECI. calidad A continua al Acciones preventivas y correctivas.
proceso
Partes interesadas
Entes externos PQRSD.

RECURSOS

Humanos: Profesionales con competencias en auditoras a sistemas de gestin de calidad, sistemas de control y evaluacin de la gestin
pblica, sistemas de informacin, recursos humanos, control interno contable, formulacin y evaluacin de planes, programas y proyectos,
capacitacin y comunicacin.
Tecnolgicos: Sistema de Informacin de soporte, intranet, software especfico en auditoras, control de gestin, administracin del riesgo,
Equipos de cmputo de ltima generacin, banda ancha en Internet, impresoras de alta capacidad.
Materiales: Elementos de archivo documental, papelera, etc.
Instalaciones Locativas: Instalaciones adecuadas, estaciones de trabajo ergonmicas, medio ambiente laboral adecuado.

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CONTROL DE CAMBIOS
VERSION N. FECHA DESCRIPCION DE LAS MODIFICACIONES
Se actualizo al nuevo formato y se realizaron cambios en algunas de las actividades por inclusin de
4 05-08-2016
proveedores y entradas.

Elaborado: Aprobado: Registrado SIG:

ORIGINAL FIRMADO

Javier Castro Lpez

PROFESIONAL UNIVERSITARIO

Luisa Fernanda Pineda Collazos Diana Patricia Garca Modesto

JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO DIRECTOR DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL
Fecha: 03/08/2016 Fecha: 03/08/2016 Fecha: 05/08/2016