BAB VII

MATRIKS

7. 1 Matriks Rencana Program Lima Tahunan Per Kegiatan pada UPT Kesmas Ubud I Tahun 2011 - 2015.
TARGET INDIKATOR/TAHUN
NO PROGRAM KEGIATAN URAIAN INDIKATOR
2011 2012 2013 2014 2015
1 Kesehatan Ibu dan Anak a. Memeriksa kesehatan ibu hamil Cakupan K1 100% 100% 100% 100% 100%
(KIA) (ANC) Cakupan K4 96% 97% 98% 98% 98%
Deteksi dini bumil resiko tinggi 20% 20% 20% 20% 20%
Komplikasi ibu hamil tertangani 75% 78% 80% 85% 88%
Persalinan oleh tenaga kesehatan 100% 100% 100% 100% 100%
Pelayanan Ibu nifas 92% 93% 94% 95% 95%
b. Memeriksa kesehatan neonatal, bayi, BBLR tertangani 100% 100% 100% 100% 100%
anak balita dan pra sekolah Cakupan neonatus (0-30 hari) 90% 91% 92% 93% 95%
Cakupan bayi (1bln-12bln) 80% 82% 85% 87% 90%
Deteksi dini tumbuh kembang balita dan anak 80% 82% 85% 87% 90%
pra sekolah
Balita resiko tinggi tertangani 100% 100% 100% 100% 100%
2 Keluarga Berencana Pelayanan Keluarga Berencana Cakupan peserta KB baru 75% 76% 78% 80% 80%
Cakupan PesertaKB aktif 75% 76% 78% 80% 80%
Penanganan efek samping KB 100% 100% 100% 100% 100%
Kejadian komplikasi KB <3,5% <3,5% <3,5% <3,5% <3,5%
Kejadian Drop Out (DO) KB <2,5% <2,5% <2,5% <2,5% <2,5%
Kejadian kegagalan KB <2,5% <2,5% <2,5% <2,5% <2,5%
Cakupan PUS Maskin ber KB 75% 76% 78% 80% 80%
Cakupan PUS 4 T ber KB 80% 82% 85% 85% 85%
Cakupan PUS P.Kronis ber KB 80% 82% 85% 85% 85%
Cakupan Pasca Bersalin ber KB 80% 82% 85% 85% 85%
3 Imunisasi Pelayanan Imunisasi Desa dengan UCI 100% 100% 100% 100% 100%
Status T 5 PUS 75% 78% 80% 82% 85%
Cakupan Bias Campak 100% 100% 100% 100% 100%
Cakupan Bias DT 100% 100% 100% 100% 100%
Cakupan Bias TT 100% 100% 100% 100% 100%
Kejadian KIPI 0% 0% 0% 0% 0%
 43

TARGET INDIKATOR/TAHUN
NO PROGRAM KEGIATAN URAIAN INDIKATOR
2011 2012 2013 2014 2015
4 Upaya Perbaikan Gizi a. Perbaikan Gizi Balita Cakupan D/S balita di posyandu 80% 80% 80% 80% 80%
Cakupan N/D balita di posyandu 80% 80% 80% 80% 80%
Kejadian balita yang BGM <5% <5% <5% <5% <5%
Balita gizi kurang tertangani 100% 100% 100% 100% 100%
Balita gizi buruk tertangani 100% 100% 100% 100% 100%
Cakupan bayi(6-11bln) dapat Vit.A 90% 90% 90% 90% 90%
Cakupan balita(1-5th) dapat Vit.A 2 kali/th 90% 90% 90% 90% 90%
b. Perbaikan Gizi Ibu Hamil Cakupan LILA ibu hamil 100% 100% 100% 100% 100%
Ibu hamil KEK tertangani 100% 100% 100% 100% 100%
Cakupan Fe 90 ibu hamil 90% 90% 90% 90% 90%
Cakupan Ibu nifas dapat Vit.A 100% 100% 100% 100% 100%
c. Perbaikan Gizi Masyarakat Cakupan keluarga sadar gizi 65% 67% 70% 72% 75%
d. Pelaksanaan Surveilans Desa/kelurahan yang mengalami KLB 100% 100% 100% 100% 100%
tertangani <24 jam
Desa/kelurahan bebas rawan gizi 80% 80% 80% 80% 80%
Penemuan AFP per 100.000 penduduk 1% 1% 1% 1% 1%
< usia 15 tahun
5 Pemberantasan dan a. Pelayanan TB paru Cakupan penemuan TB paru BTA + 70% 70% 70% 70% 70%
Pencegahan Penyakit Kesembuhan penderita Tb paru dgn BTA + 85% 85% 85% 85% 85%
Menular (P2PM) Pemeriksaan kontak serumah pada penderita 100% 100% 100% 100% 100%
TB paru BTA+
b. Pelayanan ISPA Balita Balita dengan pnemonia tertangani 100% 100% 100% 100% 100%
c. Talaksana Diare Balita Balita dengan diare tertangani 100% 100% 100% 100% 100%
d. Tatalaksana DBD (Demam Berdarah Penderita DBD tertangani 100% 100% 100% 100% 100%
Dengue) Menurunnya angka kesakitan per 100.000 pddk 25 25 25 25 25
Kematian akibat penyakit DBD <5% <5% <5% <5% <5%
e. Tatalaksana Malaria Penderita malaria diobati 100% 100% 100% 100% 100%
f. Tatalaksana HIV/AIDS Klien mendapatkan penanganan 100% 100% 100% 100% 100%
g. Tatalaksana penyakit menular seksual Infeksi menular seksual diobati 100% 100% 100% 100% 100%
h. Penanggulangan Kegiatan HPR Gigitan HPR tertangani sesuai SOP 100% 100% 100% 100% 100%
6 Upaya Kesehatan a. Pembinaan Institusi Cakupan Institusi yang dibina 70% 70% 70% 70% 70%
 Lingkungan b. Pemberantasan sarang nyamuk Aedes Rumah bebas nyamuk aedes aegypti 95% 95% 95% 95% 95%
44

TARGET INDIKATOR/TAHUN
NO PROGRAM KEGIATAN URAIAN INDIKATOR
2011 2012 2013 2014 2015
c. Pembinaan Tempat Umum TTU yang diawasi 86% 87% 88% 89% 90%
TTU yang memenuhi syarat 90% 90% 90% 90% 90%
TPM yang diawasi 87% 88% 89% 90% 90%
TPM yang memenuhi syarat 90% 90% 90% 90% 90%
d. Pemanfaatan Sarana Air Bersih Cakupan air bersih penduduk 90% 90% 90% 90% 90%
e. Pemanfaatan Jamban Keluarga Cakupan jaga penduduk 83% 85% 87% 89% 90%
f. Sistem Limbah Rumah Tangga Cakupan Sarana Pembuangan Air Limbah 83% 85% 87% 89% 90%
(SPAL)
g. Klinik Sanitasi Adanya klinik sanitasi di UPT Kesmas - - 1 1 1
7 Promosi Kesehatan a. Pembinaan desa sehat Cakupan desa sehat 100% 100% 100% 100% 100%
b. Penyuluhan Prilaku Hidup Bersih dan Cakupan PHBS masyarakat 65% 67% 69% 70% 70%
Sehat (PHBS) Cakupan bayi dengan ASI eksklusif 80% 80% 80% 80% 80%
Desa/Kelurahan dengan garam beryodium 90% 90% 90% 90% 90%
kategori baik
Penyuluhan P3 NAFSA 15% 15% 15% 15% 15%
c. Pembinaan UKBM Posyandu dengan tingkat purnama 40% 42% 45% 47% 50%
d. Penyuluhan JKPM Cakupan JPK pra bayar 80% 80% 80% 80% 80%
Cakupan JPK Masyarakat Miskin 100% 100% 100% 100% 100%
8 Pengobatan a. Pelayanan dan Pengobatan Rawat Cakupan pengobatan rawat jalan 15% 15% 15% 15% 15%
Jalan Pelayanan UGD buka 24 jam 100% 100% 100% 100% 100%
Kematian pasien UGD < 24 jam 100% 100% 100% 100% 100%
Kepuasan pasien 80% 80% 80% 80% 80%
b. Pelayanan dan Pengobatan Rawat Cakupan pengobatan rawat inap 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5%
Inap Rata-rata BOR 80% 80% 80% 80% 80%
Penanganan rujukan 100% 100% 100% 100% 100%
9 Upaya Kesehatan Sekolah a. Pemeriksaan anak sekolah kelas I SD, Persentase murid kelas 1 baru (SD, SMP dan 100% 100% 100% 100% 100%
SMP, dan SMU SMU) yang dilakukan penjaringan
b. Pembinaan PHBS di sekolah Persentase sekolah sehat 65% 67% 69% 70% 70%
c. Pelatihan dan Pembinaan Dokter Kecil Persentase dokter kecil
d. Pembinaan pelayanan kesehatan Persentase sekolah dengan ruang UKS 65% 67% 69% 70% 70%
 primer di sekolah (P3K)
e. Pemantauan status gizi anak sekolah Persentase gizi baik anak sekolah 80% 80% 80% 80% 80%

45

TARGET INDIKATOR/TAHUN
NO PROGRAM KEGIATAN URAIAN INDIKATOR
2011 2012 2013 2014 2015
10 Kesehatan Usia Lanjut a. Pemeriksaan kesehatan lansia Persentase cakupan lansia 70% 70% 70% 70% 70%
b. Pelayanan santun lansia UPT Kesmas dengan santun lansia - 1 1 1 1
c. Pengembangan posyandu lansia Pembentukan posyandu lansia 10% 15% 20% 25% 30%
11 Kesehatan Jiwa Masyarakat a. Pengobatan penyakit jiwa di UPT Kesmas Pengobatan gangguan jiwa di UPT Kesmas 15% 15% 15% 15% 15%
b. Perawatan lanjutan dan rehabilitasi Persentase gangguan jiwa yang dipasung di 0 0 0 0 0
sosial rumah
c. Pendataan penyakit jiwa psikotik Persentase gangguan jiwa psikotik yang terdata 15% 20% 25% 30% 35%
di masyarakat di masyarakat
12 Perawatan Kesehatan Perawatan kesehatan perorangan, Persentase perkesmas neonatal risti 100% 100% 100% 100% 100%
Masyarakat (Perkesmas) keluarga di rumah Persentase perkesmas Balita risti 100% 100% 100% 100% 100%
Persentase persesmas TB paruBTA+ 100% 100% 100% 100% 100%
Persentase perkesmas ibu hamil risti 100% 100% 100% 100% 100%
13 Kesehatan Gigi dan Mulut Pelayanan kesehatan gigi Persentase ibu hamil yang ANC di UPT 80% 80% 80% 80% 80%
dan mulut di masyarakat Kesmas yang mendapatkan perawatan gigi
Persentase Desa dengan program UKGMD 10% 10% 10% 10% 10%
Cakupan utilisasi pengobatan gigi 3% 3% 3% 3% 3%
14 Upaya Kesehatan Mata Pelayanan kesehatan mata katarak Persentase hunting penderita katarak 10% 10% 10% 10% 10%
Persentase penderita katarak yang dioperasi 80% 80% 80% 80% 80%
atau dirujuk ke RS Indera
15 Upaya Kesehatan Kerja Pelayanan kesehatan kerja formal Persentase pelayanan kesehatan kerja 80% 80% 80% 80% 80%
16 Penunjang Pelayanan a. Peningkatan Pelayanan Registrasi dan Persentase pendaftaran pasien dan sistem 100% 100% 100% 100% 100%
Kesehatan Dasar Catatan Medik Pasien di UPT Kesmas antrean dengan SIK
Tersedianya komputer SIK tambahan untuk - 8 - - -
unit pelayanan
Tersedianya barang cetak (Kartu, Resep, 100% 100% 100% 100% 100%
Regiter, Family Folder, dll)
b. Peningkatan Pelayanan Obat dan Persentase persediaan obat DPHO di UPT 100% 100% 100% 100% 100%
Perbekalan Kesehatan Kesmas dan jaringannya
 Persentase persediaan sarana dan prasarana 100% 100% 100% 100% 100%
kefarmasian

46

TARGET INDIKATOR/TAHUN
NO PROGRAM KEGIATAN URAIAN INDIKATOR
2011 2012 2013 2014 2015
c. Peningkatan Pelayanan Laboratorium Persentase cakupan pelayanan Lab sederhana 15% 15% 15% 15% 15%
Sederhana Tersedianya sarana dan prasarana lab 100% 100% 100% 100% 100%
Persentase pengiriman laporan tepat waktu 100% 100% 100% 100% 100%
Tersedianya sarana dan prasarana catpor 100% 100% 100% 100% 100%
d. Peningkatan Pelayanan Rujukan Terpeliharanya sarana transportasi rujukan 100% 100% 100% 100% 100%
secara rutin dan berkala
e. Pengelolaan Limbah Terkelolanya limbah medis 100% 100% 100% 100% 100%
Terkelolanya limbah non medis 100% 100% 100% 100% 100%
f. Perbaikan Gedung Rawat Jalan Persentase gedung rawat jalan UPT Kesmas - 100% - - -
UPT Kesmas diperbaiki
Tertatanya lingkungan UPT Kesmas - 100% - - -
17 Peningkatan Sarana Pra- a. Penambahan dan Pemeliharaan Diadakannya kendaraan dinas roda dua - 3 2 - -
sarana fisik UPT Kesmas Sarana Transportasi Roda Dua Dinas Terpeliharanya secara rutin dan berkala 100% 100% 100% 100% 100%
kendaraan dinas roda dua
b. Peningkatan sarana meubeler UPT Terpenuhinya kecukupan sarana meubeler 100% 100% 100% 100% 100%
Kesmas dan jaringannya UPT Kesmas dan jaringannya
18 Manajemen dan Administrasi a. Pelaksanaan minilokakarya UPT Kesmas Tersedianya minilok bulanan 100% 100% 100% 100% 100%
Perkantoran b. Penyusunan Perencanaan Tingkat UPT Tersusunnya rencana bisnis anggaran 100% 100% 100% 100% 100%
Kesmas UPT Kesmas
c. Pengelolaan Keuangan UPT Kesmas Terkelolanya sistem keuangan UPT Kesmas 100% 100% 100% 100% 100%
sesuai dengan peraturan yang berlaku
Terpenuhinya tenaga kerja yang berkompeten - 100% - - -
di bidang akuntansi
d. Peningkatan Administrasi Perkantoran Terkelolanya administrasi surat-surat dinas 100% 100% 100% 100% 100%
Terkelolanya administrasi kepegawaian 100% 100% 100% 100% 100%
Meningkatnya sarana dan prasarana adminis- 100% 100% 100% 100% 100%
trasi perkantoran
Terpeliharanya sarana komputer secara rutin 100% 100% 100% 100% 100%
dan berkala
Terpenuhi sarana komputer perkantoran 2 - - - -

47
7.2. Matriks Pembiayaan Lima Tahunan UPT Kesmas Ubud I Tahun 2011 - 2015 (Belanja Langsung).
PAGU PEMBIAYAAN TAHUN : (Rp)
NO PROGRAM KEGIATAN
2011 2012 2013 2014 2015
1 Pelayanan administrasi Penyediaan jasa adminitrasi keuangan/perkantoran 180,697,220 186,050,682 191,414,966 197,047,464 202,961,587
Perkantoran 1.1 Belanja Pegawai 76,960,000 76,960,000 76,960,000 76,960,000 76,960,000
1.1.1 Honorarium PNS 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000
1.1.2 Honorarium Non PNS 70,960,000 70,960,000 70,960,000 70,960,000 70,960,000
1.2 Belanja Barang dan Jasa 103,737,220 109,090,682 114,454,966 120,087,464 126,001,587
1.2.1 Belanja alat tulis kantor 12,074,000 12,677,700 13,311,585 13,977,164 14,676,022
1.2.2 Belanja alat-alat listrik dan elektronik 4,335,470 4,552,244 4,779,856 5,018,849 5,269,792
1.2.3 Belanja prangko, meterai, benda pos 660,000 860,000 860,000 860,000 860,000
1.2.4 Belanja alat kebersihan dan bahan pembersih 11,538,000 12,114,500 12,720,225 13,356,236 14,024,048
1.2.5 Belanja pengisian gas elpiji 900,000 945,000 945,000 945,000 945,000
1.2.6 Belanja aci-aci dan sesajen 4,050,000 4,252,500 4,465,125 4,688,381 4,922,800
1.2.7 Belanja jasa kantor 18,240,000 19,152,000 20,109,600 21,115,080 22,170,834
1.2.8 Belanja cetak dan penggandaan 29,903,750 31,398,938 32,968,885 34,617,329 36,348,195
1.2.9 Belanja makanan dan minuman 22,036,000 23,137,800 24,294,690 25,509,425 26,784,896
2 Peningkatan sarana dan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 47,298,565 37,982,243 39,881,355 53,556,673 56,119,194
Prasarana Aparatur 2.1 Belanja Barang dan Jasa 47,298,565 37,982,243 39,881,355 53,556,673 56,119,194
2.1.1 Belanja bahan/material bangunan 36,173,565 37,982,243 39,881,355 41,875,423 43,969,194
2.1.2 Belanja bahan/bibit dan tanaman 11,125,000 0 0 11,681,250 12,150,000
3 Peningkatan sarana dan Pemeliharaan rutin/berkala gedung peralatan kantor 16,280,000 17,114,000 17,988,450 18,905,423 19,867,044
Prasarana Aparatur 3.1 Belanja Barang dan Jasa 16,280,000 17,114,000 17,988,450 18,905,423 19,867,044
3.1.1 Belanja pemeliharaan peralatan kantor 100,000 125,000 150,000 175,000 200,000
3.1.2 Belanja pemeliharaan komputer 8,580,000 9,009,000 9,459,450 9,932,423 10,429,044
3.1.3 Belanja pemeliharaan meubeler 7,600,000 7,980,000 8,379,000 8,798,000 9,238,000
4 Upaya Kesehatan Perbaikan gizi masyarakat 27,100,000 27,600,000 28,100,000 28,600,000 29,100,000
masyarakat 4.1 Belanja Pegawai 22,100,000 22,100,000 22,100,000 22,100,000 22,100,000
4.1.1 Honorarium PNS (petugas khusus) 22,100,000 22,100,000 22,100,000 22,100,000 22,100,000
4.2 Belanja Barang dan Jasa 5,000,000 5,500,000 6,000,000 6,500,000 7,000,000
4.2.1 Belanja makanan dan minuman lainnya 5,000,000 5,500,000 6,000,000 6,500,000 7,000,000

48
 PAGU PEMBIAYAAN TAHUN : (Rp)
NO PROGRAM KEGIATAN
2010 2011 2012 2013 2014
5 Upaya Kesehatan Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan 53,280,000 53,280,000 53,280,000 53,280,000 53,280,000
masyarakat 5.1 Belanja Barang dan Jasa 53,280,000 53,280,000 53,280,000 53,280,000 53,280,000
5.1.1 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 53,280,000 53,280,000 53,280,000 53,280,000 53,280,000
6 Upaya Kesehatan Penyelenggaraan pap semear 5,450,000 5,650,000 5,850,000 6,100,000 6,250,000
masyarakat 6.1 Belanja Pegawai 850,000 850,000 850,000 850,000 850,000
6.1.1 Honorarium PNS (petugas khusus) 850,000 850,000 850,000 850,000 850,000
6.2 Belanja Barang dan Jasa 4,600,000 4,800,000 5,000,000 5,250,000 5,400,000
6.2.1 Belanja bahan dan material 4,000,000 4,200,000 4,400,000 4,650,000 4,800,000
6.2.2 Belanja makanan dan minuman lainnya 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000
7 Perbaikan gizi Pemberdayaan masyarakt untuk mencapai 39,750,000 94,500,000 97,200,000 110,700,000 113,400,000
masyarakat keluarga sadar gizi
7.1 Belanja Barang dan Jasa 39,750,000 94,500,000 97,200,000 110,700,000 113,400,000
7.1.1 Belanja jasa tenaga kerja non pegawai 39,750,000 81,000,000 97,200,000 97,200,000 113,400,000
7.1.2 Belanja pakian kerja lapangan 0 13,500,000 0 13,500,000 0
8 Peningkatan, Pengadaan sarana dan prasarana UPT Kesmas 9,000,000 9,500,000 10,000,000 10,500,000 11,000,000
pemeliharaan dan 8.1 Belanja Barang dan Jasa 9,000,000 9,500,000 10,000,000 10,500,000 11,000,000
perbaikan sarana 8.1.1 Belanja bahan alat kerja 9,000,000 9,500,000 10,000,000 10,500,000 11,000,000
9 Peningkatan, Pemeliharaan rutin sarana dan prasarana UPT 72,575,000 76,203,450 82,789,318 89,572,734 96,714,271
pemeliharaan dan Kesmas
perbaikan sarana 9.1 Belanja Barang dan Jasa 72,575,000 76,203,450 82,789,318 89,572,734 96,714,271
9.1.1 Belanja perawatan kendaraan bermotor 68,929,000 72,375,450 78,770,318 85,352,734 92,264,271
9.1.2 Belanja pemeliharaan alat-alat lab dan 3,646,000 3,828,000 4,019,000 4,220,000 4,450,000
kedokteran
TOTAL BELANJA LANGSUNG 451,430,785 507,880,375 526,504,089 568,262,294 588,692,096

49
7.3. Matriks Pembiayaan Lima Tahunan UPT Kesmas Ubud I Tahun 2011 - 2015 (Belanja Tak Langsung).

PAGU PEMBIAYAAN TAHUN : (Rp)

NO PROGRAM KEGIATAN
2011 2012 2013 2014 2015
1 Pelayanan administrasi Penyediaan jasa adminitrasi keuangan/ 1,907,964,632 2,014,682,267 2,107,798,292 2,177,859,252 2,286,717,812
Perkantoran perkantoran :
1.1 Belanja Pegawai 1,907,964,632 2,014,682,267 2,107,798,292 2,177,859,252 2,286,717,812
1.1.1 Gaji dan tunjangan PNS 1,436,823,132 1,508,353,692 1,565,603,292 1,606,284,252 1,677,814,812
1.1.2 Tambahan penghasilan PNS 471,141,500 506,328,575 542,195,000 571,575,000 608,903,000
1.1.2.1 Insentif/Kesejahteraan 199,400,000 221,000,000 242,600,000 257,000,000 278,600,000
1.1.2.2 Jasa Pelayanan 271,741,500 285,328,575 299,595,000 314,575,000 330,303,000
TOTAL BELANJA TIDAK LANGSUNG 1,907,964,632 2,014,682,267 2,107,798,292 2,177,859,252 2,286,717,812

50
7.4. Matriks Pembiayaan Lima Tahunan UPT Kesmas Ubud I Tahun 2011 - 2015 (Belanja Modal).
PAGU PEMBIAYAAN TAHUN : (Rp)
NO URAIAN
2011 2012 2013 2014 2015
1 Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor 29,596,500 0 0 15,917,000 16,713,000
1.1 Belanja Modal 29,596,500 0 0 15,917,000 16,713,000
1.1.1 Sepeda motor operasional petugas 29,596,500 15,917,000 16,713,000
2 Pengadaan perlengkapan kantor 2,900,000 3,045,000 3,197,250 12,548,144 3,524,969
2.1 Belanja Modal 2,900,000 3,045,000 3,197,250 12,548,144 3,524,969
2.1.1 Pengadaan brankas 4,725,000
2.1.2 Pengadaan white board 1,447,031
2.1.3 Pengadaan AC Split 1,5 PK 2,900,000 3,045,000 3,197,250 3,357,113 3,524,969
2.1.4 Pengadaan almari es 2 pintu 3,019,000
3 Pengadaan komputer dan kelengkapannya 0 7,087,500 14,175,000 7,813,969 8,204,667
3.1 Belanja Modal 0 7,087,500 14,175,000 7,813,969 8,204,667
3.1.1 Komputer pentium IV dan kelengkapannya 7,087,500 14,175,000 7,813,969 8,204,667
4 Pengadaan Meubeler kerja dan pelayanan 16,250,000 11,584,500 19,881,225 14,608,725 12,600,000
4.1 Belanja Modal 16,250,000 11,584,500 19,881,225 14,608,725 12,600,000
4.1.1 Meja kerja i/2 biro 1,875,000 1,950,000
4.1.2 Kursi kerja lipat (chitose) 934,500 981,225 2,083,725
4.1.3 Kursi rapat (chitose) 16,250,000
4.4.4 Rak kartu catatan medik family folder 8,250,000
4.1.5 Almari pasien rawat inap 3,300,000 3,300,000 3,300,000 3,300,000
4.1.6 Kursi tunggu pasien gandeng 4 aluminium 7,350,000 7,350,000 7,350,000 7,350,000
5 Pengadaan alat-alat studio 0 0 1,929,375 4,250,000 6,889,000
5.1 Belanja Modal 0 0 1,929,375 4,250,000 6,889,000
5.1.1 Televisi LCD 29 Inci 6,889,000
5.1.2 Layar/screen 1,929,375
5.1.3 Werless TOA dinding 4,250,000
6 Pengadaan alat-alat komunikasi 0 0 1,470,000 0 0
6.1 Belanja Modal 0 0 1,470,000 0 0
6.1.1 Pengadaan Faximail 1,470,000

51
 PAGU PEMBIAYAAN TAHUN : (Rp)
NO URAIAN
2010 2011 2012 2013 2014
7 Pengadaan alat-alat Kedokteran Umum : 5,497,760 5,235,962 0 4,406,505 1,074,938
7.1 Belanja Modal 5,497,760 5,235,962 0 4,406,505 1,074,938
7.1.1 Diagnostik set 2,276,089 2,167,704
7.1.2 Tensimeter air raksa berdiri 2,440,660 2,324,438 2,562,693
7.1.3 Stetoskop reister 781,011 743,820 820,062
7.1.4 Timbangan dewasa dengan ukur tinggi 1,023,750 1,074,938
8 Pengadaan alat-alat kedokteran gigi 0 0 0 1,207,646 3,360,000
8.1 Belanja Modal 0 0 0 1,207,646 3,360,000
8.1.1 Round bor high speed 145,045
8.1.2 Alat bor gigi 863,363
8.1.3 Tang cabut gigi susu 99,619
8.1.4 Tang cabut gigi sisa akar 99,619
8.1.5 Kontra engel high speed 3,360,000
9 Pengadaan alat-alat kebidanan dan kandungan 0 0 0 2,550,000 20,732,726
9.1 Belanja Modal 0 0 0 2,550,000 20,732,726
9.1.1 Partus set 3,795,000
9.1.2 Bidan Kit 6,611,785
9.1.3 Vacum set elektrik (Ren Finland) 7,775,941
9.1.4 Lampu sorot KB 2,550,000 2,550,000
TOTAL BELANJA MODAL 54,244,260 26,952,962 40,652,850 63,301,989 73,099,300

52
7.5. Matriks Pembiayaan Lima Tahunan UPT Kesmas Ubud I Tahun 2011 - 2015 (Rekapitulasi Belanja).
REKAPITULASI
NO URAIAN
2011 2012 2013 2014 2015
1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1,907,964,632 2,014,682,267 2,107,798,292 2,177,859,252 2,286,717,812
1.1 Belanja Pegawai 1,907,964,632 2,014,682,267 2,107,798,292 2,177,859,252 2,286,717,812
2 BELANJA LANGSUNG 451,430,785 507,880,375 526,504,089 568,262,294 588,692,096
2.1 Belanja Pegawai 99,910,000 99,910,000 99,910,000 99,910,000 99,910,000
2.2 Belanja Barang dan Jasa 351,520,785 407,970,375 426,594,089 468,352,294 488,782,096
3 BELANJA MODAL 54,244,260 26,952,962 40,652,850 63,301,989 73,099,300
3.1 Pengadaan alat-alat angkutan kendaraan bermotor 29,596,500 0 0 15,917,000 16,713,000
3.2 Pengadaan perlengkapan kantor 2,900,000 3,045,000 3,197,250 12,548,144 3,524,969
3.3 Pengadaan komputer dan perlengkapannya 0 7,087,500 14,175,000 7,813,969 8,204,667
3.4 Pengadaan meubeler kerja dan pelayanan 16,250,000 11,584,500 19,881,225 14,608,725 12,600,000
3.5 Pengadaan alat-alat studio 0 0 1,929,375 4,250,000 6,889,000
3.6 Pengadaan alat-alat komunikasi 0 0 1,470,000 0 0
3.7 Pengadaan alat-alat kedokteran umum 5,497,760 5,235,962 0 4,406,505 1,074,938
3.8 Pengadaan alat-alat kedokteran gigi 0 0 0 1,207,646 3,360,000
3.9 Pengadaan alat-alat kebidanan dan kandungan 0 0 0 2,550,000 20,732,726
TOTAL BELANJA LIMA TAHUNAN 2,413,639,677 2,549,515,604 2,674,955,231 2,809,423,535 2,948,509,208

53
7.6. Matriks Proyeksi Anggaran UPT Kesmas Ubud I Periode 2011 - 2015

PROYEKSI ANGGARAN PER TAHUN (Rp)

NO URAIAN
2011 2012 2013 2014 2015
I. PENDAPATAN 2,425,036,377 2,549,515,604 2,674,955,231 2,809,423,535 2,948,509,208
1 Pendapatan Operasional Asli Daerah 54,939,786 60,914,183 61,923,739 65,740,469 67,641,989
1.1 Retribusi Pelayanan 28,800,000 30,240,000 31,752,000 33,339,600 35,006,580
1.2 Kapitasi Askes 26,139,786 30,674,183 30,171,739 32,400,869 32,635,409
2 Hibah Tidak Terikat 648,000,000 680,400,000 714,420,000 750,141,000 787,648,050
2.1 JKBM 648,000,000 680,400,000 714,420,000 750,141,000 787,648,050
3 Pendapatan dari APBN 1,722,096,591 1,808,201,421 1,898,611,492 1,993,542,066 2,093,219,169
3.1 Operasional 1,722,096,591 1,808,201,421 1,898,611,492 1,993,542,066 2,093,219,169
II. BIAYA OPERASIONAL 2,354,076,377 2,478,915,604 2,605,144,606 2,739,851,828 2,879,206,466
A. BELANJA TIDAK LANGSUNG 1,907,964,632 2,014,682,267 2,107,798,292 2,177,859,252 2,286,717,812
1 Belanja Pegawai 1,907,964,632 2,014,682,267 2,107,798,292 2,177,859,252 2,286,717,812
1.1 Gaji PNS,Tunjangan dll 1,436,823,132 1,508,353,692 1,565,603,292 1,606,284,252 1,677,814,812
1.2 Tambahan Penghasilan 471,141,500 506,328,575 542,195,000 571,575,000 608,903,000
1.2.1 Insentif/Kesejahteraan sesuai kinerja 199,400,000 221,000,000 242,600,000 257,000,000 278,600,000
1.2.2 Jasa Pelayanan 271,741,500 285,328,575 299,595,000 314,575,000 330,303,000

B. BELANJA LANGSUNG 382,867,485 427,780,375 446,693,464 488,190,587 508,389,354

B.1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 138,287,220 144,140,682 151,154,340 157,525,807 164,208,998
1 Belanja Pegawai 28,950,000 28,950,000 28,950,000 28,950,000 28,950,000
1.1.Honorarium Tim Pelaksana 28,950,000 28,950,000 28,950,000 28,950,000 28,950,000
2 Belanja Barang dan Jasa 33,557,470 35,401,944 37,081,791 38,845,630 40,697,662
2.1 Belanja Alat Tulis Kantor 12,074,000 12,677,700 13,311,585 13,977,164 14,676,022
2.2 Belanja Alat Listrik dan Elektronik 4,335,470 4,552,244 4,779,856 5,018,849 5,269,792
2.3 Belanja Perangko 660,000 860,000 860,000 860,000 860,000
2.4 Belanja Alat Kebersihan 11,538,000 12,114,500 12,720,225 13,356,236 14,024,048
2.5 Belanja Aci-Aci Sesajen 4,050,000 4,252,500 4,465,125 4,688,381 4,922,800
2.6 Belanja elpiji 900,000 945,000 945,000 945,000 945,000
 54

PROYEKSI ANGGARAN PER TAHUN (Rp)

NO URAIAN
2011 2012 2013 2014 2015
3 Belanja Jasa Kantor 18,240,000 19,152,000 20,109,600 21,115,080 22,170,834
3.1 Belanja Telepon 8,296,000 8,710,800 9,146,340 9,603,657 10,083,840
3.2 Belanja Air 1,560,000 1,638,000 1,719,900 1,805,895 1,896,190
3.3 Belanja Listrik 7,736,000 8,122,800 8,528,940 8,955,387 9,403,156
3.4 Belanja surat Kabar/Majalah 648,000 680,400 714,420 750,141 787,648
4 Belanja Cetak dan Penggandaan 29,903,750 31,398,938 32,968,884 34,617,329 36,348,195
4.1 Belanja Cetak dan Penggandaan 29,903,750 31,398,938 32,968,884 34,617,329 36,348,195
5 Belanja Makanan dan Minuman 27,636,000 29,237,800 32,044,065 33,997,768 36,042,307
5.1 Belanja mak min rawat inap 2,250,000 2,362,500 3,630,000 3,993,000 4,392,300
5.2 Belanja mak min harian pegawai 7,786,000 8,175,300 8,584,065 9,013,268 9,463,932
5.3 Belanja mak min rapat 12,000,000 12,600,000 13,230,000 13,891,500 14,586,075
5.4 Belanja mak min lainnya (gizi buruk) 5,000,000 5,500,000 6,000,000 6,500,000 7,000,000
5.5 Belanja mak min lainnya (KIA) 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000
B.2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 151,550,265 135,859,693 145,059,123 166,684,780 177,500,356
1 Pemeliharaan Berkala Rutin Gedung Kantor 62,695,265 42,182,243 44,281,355 58,206,673 60,919,194
1.1 Belanja Barang dan Jasa 11,396,700 0 0 0 0
1.1.1 Belanja penambahan daya listrik (pustu) 1,575,000 0 0 0 0
1.1.2 Belanja penambahan daya listrik (UPT Kesmas) 6,592,950 0 0 0 0
1.1.3 Belanja penambahan jaringan telepon 3,228,750 0 0 0 0
1.2 Belanja Bahan Materiil 51,298,565 42,182,243 44,281,355 58,206,673 60,919,194
1.1.1 Belanja bahan/material baku bangunan 36,173,565 37,982,243 39,881,355 41,875,423 43,969,194
1.1.2 Belanja bahan/bibit tanaman 11,125,000 0 0 11,681,250 12,150,000
1.1.3 Belanja bahan dan material Pap Smear 4,000,000 4,200,000 4,400,000 4,650,000 4,800,000
2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ 88,855,000 93,677,450 100,777,768 108,478,107 116,581,162
Operasional
2.1 Belanja Perawatan kendaraan bermotor 68,929,000 72,735,450 78,770,318 85,352,734 92,264,271
 55

PROYEKSI ANGGARAN PER TAHUN (Rp)

NO URAIAN
2011 2012 2013 2014 2015
2.2 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 19,926,000 20,942,000 22,007,450 23,125,373 24,316,891
2.2.1 Belanja pemeliharaan peralatan kantor 100,000 125,000 150,000 175,000 200,000
2.2.2 Belanja pemeliharaan komputer 8,580,000 9,009,000 9,459,450 9,932,423 10,429,044
2.2.3 Belanja pemeliharaan meubeler 7,600,000 7,980,000 8,379,000 8,797,950 9,237,848
2.2.4 Belanja pemeliharaan alat kedokteran 3,646,000 3,828,000 4,019,000 4,220,000 4,450,000
B.3 Program Perbaikan Gizi Masyarakat 93,030,000 147,780,000 150,480,000 163,980,000 166,680,000
1 Pemberdayaan masyarakat untuk mencapai 93,030,000 147,780,000 150,480,000 163,980,000 166,680,000
keluarga sadar gizi
1.1 Belanja Barang dan Jasa 93,030,000 147,780,000 150,480,000 163,980,000 166,680,000
1.1.1 Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai 39,750,000 81,000,000 97,200,000 97,200,000 113,400,000
1.1.2 Belanja perjalanan dinas 53,280,000 53,280,000 53,280,000 53,280,000 53,280,000
1.1.3 Belanja Pakaian Kerja Lapangan 0 13,500,000 0 13,500,000 0
C BELANJA MODAL 63,244,260 36,452,962 50,652,850 73,801,989 84,099,300
Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana 63,244,260 36,452,962 50,652,850 73,801,989 84,099,300
dan Prasarana UPT Kesmas/Pustu dan jaringannya
1 Belanja barang dan jasa 0 0 0 0 0
2 Belanja Bahan /Materiil 9,000,000 9,500,000 10,000,000 10,500,000 11,000,000
2.1 Belanja Alat Kerja 9,000,000 9,500,000 10,000,000 10,500,000 11,000,000
3 Pengadaan Perlengkapan Kantor lainnya 2,900,000 3,045,000 3,197,250 12,548,144 3,524,969
3.1 Belanja Modal 2,900,000 3,045,000 3,197,250 12,548,144 3,524,969
3.1.1 Belanja pengadaan Brankas 0 0 0 4,725,000 0
3.1.2 Belanja pengadaan white board 0 0 0 1,447,031 0
3.1.3 Belanja Pengadaan AC Split 1,5 PK 2,900,000 3,045,000 3,197,250 3,357,113 3,524,969
3.1.4 Belanja pengadaan Lemari es 2 pintu 0 0 0 3,019,000 0
4 Pengadaan Komputer dan Kelengkapannya 0 7,087,500 14,175,000 7,813,969 8,204,667
4.1 Belanja Modal 0 7,087,500 14,175,000 7,813,969 8,204,667
4.1.1 Komputer pentium 4 dan kelengkapannya 0 7,087,500 14,175,000 7,813,969 8,204,667
 56

PROYEKSI ANGGARAN PER TAHUN (Rp)

NO URAIAN
2011 2012 2013 2014 2015
5 Pengadaan meubeler kerja dan pelayanan 16,250,000 11,584,500 19,881,225 14,608,725 12,600,000
5.1 Belanja Modal 16,250,000 11,584,500 19,881,225 14,608,725 12,600,000
5.1.1 Belanja pengadaan Meja kerja i/2 biro 0 0 0 1,875,000 1,950,000
5.1.2 Belanja pengadaan Kursi kerja lipat (chitose) 0 934,500 981,225 2,083,725 0
5.1.3 Belanja pengadaan Kursi rapat (chitose) 16,250,000 0 0 0 0
5.1.4 Belanja pengadaan Rak family folder 0 0 8,250,000 0 0
5.1.5 Belanja pengadaan Almari pasien rawat inap 0 7,350,000 7,350,000 7,350,000 7,350,000
5.1.6 Belanja pengadaan Kursi tunggu pasien 0 3,300,000 3,300,000 3,300,000 3,300,000
6 Pengadaan Alat-Alat Studio 0 0 1,929,375 4,250,000 6,889,000
6.1 Belanja Modal 0 0 1,929,375 4,250,000 6,889,000
6.1.1 Belanja pengadaan Televisi LCD 29 inchi 0 0 0 0 6,889,000
6.1.2 Belanja pengadaan Layar/screen 0 0 1,929,375 0 0
6.1.3 Belanja pengadaan Wireless TOA dinding 0 0 0 4,250,000 0
7 Pengadaan Angkutan Darat Bermotor 29,596,500 0 0 15,917,000 16,713,000
7.1 Belanja Modal 29,596,500 0 0 15,917,000 16,713,000
7.1.1 Belanja alat angkutan bermotor roda dua 29,596,500 0 0 15,917,000 16,713,000
8 Pengadaan Alat-Alat Komunikasi 0 0 1,470,000 0 0
6.1 Belanja Modal 0 0 1,470,000 0 0
6.1.1 Pengadaan faximail 0 0 1,470,000 0 0
9 Belanja Investasi Pengadaan Alat-Alat Kedokteran 5,497,760 5,235,962 0 8,164,151 25,167,664
9.1 Belanja alat-alat Kedokteran Umum 5,497,760 5,235,962 0 4,406,505 1,074,938
9.2 Belanja alat-alat Kedokteran Gigi 0 0 0 1,207,646 3,360,000
9.3 Belanja alat-alat Kebidanan dan Kandungan 0 0 0 2,550,000 20,732,726
57
7.5 Matriks Proyeksi Neraca Puskesmas Pimpinan Periode Tahun 2012-2016 (Berdasarkan Aset).

PROYEKSI NERACA TAHUN

NO Uraian
2012 2013 2014 2015 2016
I ASET
ASET LANCAR
1 Kas 0 0 0 0 0
2 Investasi Jangka Pendek 0 0 0 0 0
3 Piutang 0 0 0 0 0
4 Piutang lain-lain 0 0 0 0 0
5 Persediaan - - - - -
JUMLAH ASET LANCAR - - - - -
II INVESTASI JANGKA PANJANG
1 Investasi non permanen 0 0 0 0 0
2 Investasi permanen 0 0 0 0 0
JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG 0 0 0 0 0
III ASET TETAP
1 Tanah 24,732,000 24,732,000 24,732,000 24,732,000 24,732,000
2 Peralatan dan Mesin 521,619,533 469,457,580 422,511,822 380,260,640 342,234,576
3 Gedung dan Bangunan 1,737,985,451.61 1,737,985,451.61 1,737,985,451.61 1,737,985,451.61 1,737,985,451.61
4 Jalan irigasi dan jaringan 0 0 0 0 0
5 Aset tetap lainnya 0 0 0 0 0
6 Konstruksi dalam pengerjaan 0 0 0 0 0
7 Akumulasi Penyusutan (52,161,953) (46,945,758) (42,251,182) (38,026,064) (34,223,458)
JUMLAH ASET TETAP 2,232,175,031 2,185,229,273 2,142,978,091 2,104,952,027 2,070,728,570
IV DANA CADANGAN
1 Dana Cadangan 0 0 0 0 0
JUMLAH DANA CADANGAN 0 0 0 0 0
V ASET LAINNYA
1 Tagihan Penjualan Angsuran 0 0 0 0 0
2 Tagihan tuntutan ganti kerugian daerah 0 0 0 0 0
3 Kemitraan dengan pihak ketiga 0 0 0 0 0
4 Aset tidak berwujud 0 0 0 0 0
5 Aset lain-lain 0 0 0 0 0
JUMLAH ASET LAINNYA 0 0 0 0 0
JUMLAH TOTAL ASET 2,232,175,031 2,185,229,273 2,142,978,091 2,104,952,027 2,070,728,570
7.5 Matriks Proyeksi Neraca Puskesmas Pimpinan Periode Tahun 2012-2016 (Berdasarkan Kewajiban dan Ekuitas).

PROYEKSI NERACA TAHUN

NO URAIAN
2012 2013 2014 2015 2016
I KEWAJIBAN
A. KEWAJIBAN JANGKA PENDEK
1 Utang Perhitungan pihak Ketiga (PFK) 0 0 0 0 0
2 Utang Bunga 0 0 0 0 0
3 Utang Pajak 0 0 0 0 0
4 Bagian Lancar Utang Jangka Panjang 0 0 0 0 0
5 Pendapatan Diterima Dimuka 0 0 0 0 0
6 Utang Jangka Pendek Lainnya 0 0 0 0 0
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK 0 0 0 0 0
B. KEWAJIBAN JANGKA PANJANG
1 Utang dalam negeri 0 0 0 0 0
2 Utang luar negeri 0 0 0 0 0
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG 0 0 0 0 0
II EKUITAS DANA
A. EKUITAS DANA LANCAR
1 Sisa Lebih pembiayaan anggaran (Silpa) 0 0 0 0 0
2 Cadangan untuk piutang 0 0 0 0 0
3 Cadangan untuk persediaan 0 0 0 0 0
4 Dana yang harus disediakan untuk 0 0 0 0 0
pembayaran hutang jangka pendek
5 Pendapatan yang ditangguhkan 0 0 0 0 0
JUMLAH EKUITAS DANA LANCAR 0 0 0 0 0

59
 PROYEKSI NERACA TAHUN
NO URAIAN
2011 2012 2013 2014 2015
B. EKUITAS DANA INVESTASI
1 Diinvestasikan dalam investasi jangka
panjang 0 0 0 0 0
2 Diinvestasikan dalam aset tetap 0 0 0 0 0
3 Diinvestasikan dalam aset lainnya 2,232,175,031 2,185,229,273 2,142,978,091 2,104,952,027 2,070,728,570
(tidak termasuk dana cadangan)
4 Dana yang harus disediakan untuk
pembayaran hutang jangka panjang 0 0 0 0 0
JUMLAH EKUITAS DANA INVESTASI 2,232,175,031 2,185,229,273 2,142,978,091 2,104,952,027 2,070,728,570
C. EKUITAS DANA CADANGAN
1 Diinvestasikan dalam dana cadangan 0 0 0 0 0
JUMLAH EKUITAS DANA CADANGAN 0 0 0 0 0

JUMLAH EKUITAS DANA 2,232,175,031 2,185,229,273 2,142,978,091 2,104,952,027 2,070,728,570

JUMLAH ASET LAINNYA 2,232,175,031 2,185,229,273 2,142,978,091 2,104,952,027 2,070,728,570

60
7.6 Matriks Proyeksi Laporan Operasional Anggaran Puskesmas Pimpinan Periode Tahun 2012 - 2016.

NO. URAIAN PROYEKSI LAPORAN OPERASIONAL TAHUN

URUT 2012 2013 2014 2015 2016
1 PENDAPATAN 28,212,120 32,272,007 35,938,030 38,710,096 41,897,204
1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 28,212,120 32,272,007 35,938,030 38,710,096 41,897,204
1.1.1 Pendapatan Pajak daerah
1.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah 19,321,000 22,491,775 25,179,775 26,876,015 28,879,715
1.1.3 Pendapatan Hasil pengelolaan
Kekayaan daerah yang dipisahkan
1.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah 8,891,120 9,780,232 10,758,255 11,834,081 13,017,489
Jumlah 28,212,120 32,272,007 35,938,030 38,710,096 41,897,204
2 BELANJA LANGSUNG 20,740,275 22,491,775 25,179,775 26,876,015 28,879,715
2.1 BELANJA OPERASIONAL 20,740,275 21,741,775 24,679,775 26,126,015 28,879,715
2.1.1 Belanja Pegawai 0 6,150,000 8,200,000 8,700,000 9,300,000
2.1.2 Belanja Barang dan Jasa 20,740,275.00 15,591,775.00 16,479,775.00 17,426,015.00 19,579,715.00
2.1.3 Belanja Bunga
2.1.4 Belanja Subsidi
2.1.5 Belanja Hibah
2.1.6 Belanja Bantuan Sosial
2.1.7 Belanja Bantuan Keuangan
2.2 BELANJA MODAL 0 750,000 500,000 750,000 0
2.2.1 Belanja Tanah
2.2.2 Belanja Peralatan dan Mesin 0 0 0 0
2.2.3 Belanja Gedung dan Bangunan 0 750,000 500,000 750,000 0
2.2.4 Belanja Man.Irigasi,lainnya
2.2.5 Belanja Aset tetap lainnya
2.2.6 Belanja Aset Lainnya
Jumlah 20,740,275 22,491,775 25,179,775 26,876,015 28,879,715
Surplus (Defisit) 7,471,845 9,780,232 10,758,255 11,834,081 13,017,489
3.3 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)
67