Evaluacin de Procesos

Responsabilidad de la Direccin
Week
ISO Schedule Task - Direccin
W15 W16 W17 W18 W19 6.0

Control de
documentos 5.0

Avance
Meta
Control de registros 4.0

Poltica y Objetivos 3.0

de Calidad

Revisiones de la 2.0
Direccin
Avance 1.0

0.0
W15 W16 W17 W18 W19
Week

SCHEDULE TASK ISO 9001:2008

AVANCE
STAT DESCRIPCION CONTRAMEDIDA / FECHA FECHA
REQUISITO ITEM US DEL HALLAZGO PLAN DE TRABAJO COMPROMISO CUMPLIMIENTO CONCLUSIONES
1 2 3 4 5

4.2.3 Aprobacin

Codificacin, Actualizacin, Versin

Control de
documentos
Identificacin de cambios

Distribucin

4.2.4 Responsable de registros

Llenado correcto y completo

Control de registros
Archivo y tiempo de disposicin

Disposicin final

5.3, 5.4.1 Difusin

Entendimiento y contribucin
Poltica y Objetivos
de Calidad Objetivos alineados a la Poltica de
Calidad
Medicion (desglose de objetivos en
metas medibles & puesto
responsable)
4.1, 5.2
Disponibilidad de Compromiso de la direccin para
recursos asegurar la disponibilidad de recursos

Indicadores establecidos y
documentados, cuadro de mando
4.1 Seguimiento, integral
Medicin y Anlisis
de Procesos
Medidas preventivas ante posibles
fallos del proceso

5.5.2
Representante de la Carta Nombramiento, Perfil de
Direccin Puestos, manual de calidad

5.6
Revisin formal que incluya:
1.Resultados de auditora
2.Retroalimentacin del cliente
3.Indicadores de gestin
4.No conformidades del producto
5.Estado de AC's y AP's
6.Acciones de seguimiento de
Revisiones de la revisiones previas
Direccin 7.Cambios que podran afectar al SGC
8.Recomendaciones para la mejora

Minuta de ltima revisin directiva al

SGC
Seguimiento de revisiones previas al
SGC

Objetivo Utilizar los documentos y registros para apoyar la operacin eficaz y eficiente de los procesos
Que la alta direccin demuestre su liderazgo, compromiso e implicacin en el desarrollo e implementacin del SGC y la mejora continua de su eficacia