INSTITUTO BOLIVIANO DE NORMALIZACIN Y CALIDAD

Regional Cochabamba

TRABAJO GRUPAL

MODULO 2. REQUSITOS SISTEMA DE GESTION DE LA

CALIDAD 9001

Presentado a: Ing. Jorge Meja

Presentado por: Aguilar Maran Ariel

Cochabamba, 25 de septiembre de 2017

MODULO 2. REQUSITOS SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD 9001

TRABAJO INDIVIDUAL

Para cada requisito de la norma ISO 9001, (donde aparece la palabra debe) construir una
pregunta y una respuesta para evidenciar la conformidad del requisito y verificar el
cumplimiento del requisito. Adems describir una posible no conformidad.

1. La organizacin determin las cuestiones externas e internas, que son pertinentes?

Respuesta: La organizacin ha examinado los aspectos internos y externos, que son
pertinentes, mediante diferentes metodologas.
Posible no conformidad. La organizacin solo estudio aspectos internos relevantes.

2. En su alcance, la organizacin justific aquellos requisitos que no son aplicables a su

sistema de gestin?
Respuesta: Los requisitos no aplicables presentan la justificacin correspondiente.
Posible no conformidad. No se justific aquellos requisitos no aplicables.

3. Los procesos de la empresa tienen determinados los criterios y mtodos para su control?
Respuesta: Cada proceso cuenta con indicadores de desempeo y mtodos de evaluacin y
seguimiento.
Posible no conformidad. Algunos procesos no cuentan con indicadores de desempeo.

4. La organizacin cuenta con informacin documentada que apoyen a la realizacin de los

procesos dentro de lo establecido?
Respuesta: La organizacin cuenta con documentacin completa referente a todos los
procesos que realiza.
Posible no conformidad. No se cuenta con informacin documentada de algunos procesos de
apoyo.

5. La poltica de la calidad de la empresa refleja el compromiso a la mejora continua por parte

de la alta direccin?
Respuesta: La poltica de la calidad se enmarca en todos los aspectos que establece la norma.
Posible no conformidad. En ninguna parte de la poltica se muestra el compromiso de la
organizacin a la mejora continua.

6. Los empleados de la empresa conocen y comprenden la poltica de la calidad?

Respuesta: Se realiz talleres dando a conocer la poltica y se evalu si los empleados la
comprendieron.

Posible no conformidad. No se comunic la poltica de la calidad a los empleados.

7. Las actividades que se realizan tienen responsables definidos y fueron estos comunicados
al respecto?

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MODULO 2. REQUSITOS SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD 9001

Respuesta: Para todas las actividades de los procesos se estableci responsabilidad y

autoridad. A su vez esto fue comunicado a los empleados.
Posible no conformidad. Existen actividades donde no tiene claro quines son los
responsables.

8. Los objetivos de la calidad pueden ser medibles?

Respuesta: Los objetivos estn planteados de forma que puedan ser medibles y tambin
cuentan con sus indicadores respectivos.
Posible no conformidad. Algunos objetivos son ambiguos y es difcil que se pueda medir su
cumplimiento.

9. Al plantear los objetivos de la calidad se determin a los responsables?

Respuesta: En la planificacin se asign responsabilidades de cada objetivo.
Posible no conformidad. No queda claro quines son los responsables del logro de cada
objetivo.

10. Se cuenta con los recursos necesarios para la implementacin del sistema de gestin de
la calidad?
Respuesta: Antes de la implementacin del sistema se analiz las capacidades y limitaciones
de la empresa, para poder comprometerse en la asignacin de presupuesto.
Posible no conformidad. No se cumple con la asignacin de presupuesto establecido.

11. La infraestructura donde la organizacin realiza sus procesos es la adecuada?

Respuesta: La infraestructura fue pensada para lograr la conformidad en los productos que se
realiza.
Posible no conformidad. Algunas partes de la infraestructura parecen improvisadas.

12. Existe informacin documentada que demuestre la competencia del personal?

Respuesta: La informacin al respecto es conservada.
Posible no conformidad. No se encontr documentacin que demuestre la competencia de las
personas.

13. Los empleados conocen como pueden afectar al logro de los objetivos de la calidad?
Respuesta: Se realiz talleres explicando los objetivos y como cada persona puede colaborar y
afectar al logro de estos.
Posible no conformidad. Los empleados no saben cmo sus acciones pueden afectar al logro
de los objetivos.

14. La informacin documentada tiene ttulos, fechas y autores?

Respuesta: Todos los documentos presentan identificacin y descripcin.
Posible no conformidad. Los documentos no son identificables porque no tienen ttulos.

15. La informacin documentada est disponible cuando se necesita?

Respuesta: La informacin est disponible cuando as lo requiere la persona interesada.

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Posible no conformidad. La informacin est en un almacn, al que solo tienen acceso pocas
personas.

16. La organizacin planifica los cambios respecto a los productos que ofrece?
Respuesta: Existe una planificacin para realizar cambios, evaluando y revisando las
consecuencias de cambios imprevistos.
Posible no conformidad. Hubo cambios bruscos que afectaron los productos de la empresa y
no se tom acciones al respecto.

17. La organizacin tiene informacin documentada sobre los cambios que sufrieron algunos
de sus productos?
Respuesta: Todos los cambios son documentados, como tambin se realiza evaluaciones para
que estos cambios no tengan consecuencias adversas.
Posible no conformidad. Algunos de los cambios en las recetas no reflejan la preparacin
actual de algunos productos.

18. La informacin personal de los clientes es salvaguardada?

Respuesta: El acceso a la informacin personal es restringido y solo se la usa para fines de
provisin de servicios.
Posible no conformidad. La informacin de los clientes fue filtrada a una empresa que ofrece
productos complementarios.

19. Los productos no conformes son identificados antes de su comercializacin?

Respuesta: Existen controles de calidad que garantizan los productos no conformes son
detectados antes de que salgan al mercado.
Posible no conformidad. Se tiene quejas de productos defectuosos que fueron comprados por
clientes.

20. La organizacin mide la satisfaccin de los clientes?

Respuesta: Se realiza encuestas de satisfaccin y grupos focales al respecto.
Posible no conformidad. Se hace encuestas de satisfaccin, pero no se analizan los resultados.

21. Se cumple con la frecuencia en la realizacin de auditoras internas?

Respuesta: Se realizan las auditorias en las frecuencias planificadas y establecidas.
Posible no conformidad. Que la organizacin no cumpla con lo establecido en cuanto a
frecuencias.

22. La alta direccin revisa el sistema de gestin?

Respuesta: De acuerdo a lo planificado, se revisa el funcionamiento del sistema de gestin.
Posible no conformidad. La revisin es delegada a empleados que tienen responsabilidad ni
autoridad sobre el sistema de gestin.

23. Existen mejoras que hayan sido realizadas para cumplir con los requisitos de los clientes?

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Respuesta: Hubo correcciones en algunos procesos que as lo demandaban.

Posible no conformidad. No se corrigi cuando se encontr defectos en algunos procesos.

24. Se toman acciones para corregir las no conformidades?

Respuesta: Cuando aparece alguna no conformidad se toman acciones para controlarla y
corregirla.
Posible no conformidad. Las acciones tomadas no fueron apropiadas por lo que la no
conformidad se mantiene.

25. La organizacin aplica la mejora continua sealada en su poltica de la calidad?

Respuesta: Realiza mejora segn la conveniencia y eficacia del sistema de gestin de la
calidad.
Posible no conformidad. La organizacin no aplica la mejora continua y se mantiene esttica.