AUDIT MUTU ADMIN

Fakta
Ada/ Tidak ada/ Temuan
No Uraian Kegiatan Dilakukan Tidak Rekomendasi
Audit
dilakukan
Input
SK Penanggung Jawab, manajemen mutu
SK tentang penetapan indikator mutu yanis/admin/UKM
Pedoman Peningkatan Mutu dan Kinerja yang disusun
bersama Kepala Puskesmas, penanggung jawab
manajemen mutu dan penanggung jawab upaya Pusk

2 Proses
Sosialisasi indikator mutu dan tim mutu beserta tupoksi
Penyusunan instrumen audit internal
Audit internal
Laporan audit internal
Rapat Tinjauan Manajemen
Tindak lanjut dan evaluasi hasil rekomendasi/hasil
pertemuan tinjauan manajemen
Hasil Penilaian kinerja per bulan
Rekap hasil /capaian kinerja
Evaluasi hasil capaian kinerja
3 Output
Perubahan kebijakan mutu>>>kalau perlu
Perubahan proses penyelenggaraan upaya puskesmas
dan kegiatan pelayanan?
Rekomendasi untuk perbaikan
Rekomendasi hasil pertemuan tinjauan manajemen,
ditindaklanjuti dan dievaluasi
Compilance Rate (CR) = Ada/Total X 100%

Tanggal Pelaksanaan :

Auditor Auditee

(.................) (.................)