Liquidacion Toclon-1

FICHA DE DATOS
REGISTRAR BASE DE DATOS

0 Nmero y fecha de la ltima revisin de la liquidacin: Rev. 0
Instalacion del Servicio de Agua para el Sistema de Riego en el Sector Toclon,
1 Nombre del Proyecto Localidad el Mito, Distrito Soloco - Chahapoyas - Amazonas
2 Direccion Zonal AGRORURAL AMAZONAS
3 Agencia Zonal BONGARA - UTCUBAMBA
4
5 Convenio N
6 Fuente de Financiamiento: Fondo Mi riego
7 Monto Convenio o del Presup. Base 402,614.00
8 Fecha del Presupuesto Base Aug-15
9
10 Ubicacin de la obra
11 Departamento Amazonas
12 Provincia Chachapoyas
13 Distrito Soloco
14 Localidad Mito
15 Comunidad Toclon
16
17 Del Expediente tcnico
18 Elaborado por Ing: Ing. Cinthia Dannitxa Espinoza Carranza
19 Aprobado con Acta N: de fecha:
20
21 Monto Total Desembolsado 402,614.00
22 Primer Desembolso 25,000.00 Fecha: 6/8/2015
23 Segundo Desembolso 377,614.00 Fecha: 9/8/2015
24 Tercer Desembolso Fecha:
25 Cuarto Desembolso Fecha:
26
27 Monto de Devoluciones Parciales
28 Primera Devolucin: Fecha:
29 Segunda Devolucin Fecha:
30 Tercera Devolucin Fecha:
31 Cuarta Devolucin Fecha:
32
33 DIRECTOR ZONAL(bajo cuyos mandatos se ejecut la obra y/o la liquidacin)
34 Ing. Manuela Nilda Fernandez Coronado Periodo: 20/02/2014 al 5/11/2016
35 Periodo: al
36 Periodo:
37
38 Especialistas Admins. DZ (bajo cuyas gestiones se ejecut la obra y/o la liquidacin)
39 Lic. Karin Janeth Zavaleta Grandez Periodo: 13/08/2014 al 5/11/2016
40 Periodo:
41 Periodo:
42 Periodo:
43
44 Espec. Infraestructura Rural DZ. (bajo cuyas gestiones se ejecut la obra y/o la liquidacin)
45 Ing. Cesar Martin Ayala izquierdo Periodo: 13/08/2014 al 11/05/2016
46 Periodo:
47 Periodo:
48
49 Jefe de Agencia Zonal (bajo cuyas Jefaturas se ejecut la obra y/o la liquidacin)
50 Ing. Ricardo Aristarco Cotrina AlbercaPeriodo: 13/08/2014 al 11/05/2016
51 Periodo: al
52 Periodo: al
53
54 Profesionales en MRRNN, Especialista IR (bajo cuya gestin se ejecut la obra y/o la liquidacin).
55 Periodo:
56 Periodo: al
57 Periodo: al
58 Periodo: al
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FICHA DE DATOS
59
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FICHA DE DATOS
60 Residente(s), bajo cuya gestin se ejecut la obra y/o la liquidacin)
61 Ing. Robertson Carlos Leonardo Periodo: 21/10/2015 al 10/02/2016
62 Periodo: al
63 Periodo: al
64 Periodo: al
65
60 Supervisor(s), bajo cuya gestin se ejecut la obra y/o la liquidacin)
61 Ing. Ricardo Vega Zavaleta Periodo: 21/10/2015 al 10/02/2016
62 Periodo: al
63 Periodo: al
64 Periodo: al
66 Especialistas Administs. A. Zonales (bajo cuyas gestiones se ejecut la obra y/o la liquidacin)
67 Periodo:
68 Periodo: al
69 Periodo: al
70 Periodo: al
71
72 Miembros del Comit de Obra:
73 Presidente Edelburgo Silva Santillan
74 Tesorero Idelso Silva Chuqui
75 Secretario Conrado Zuta Tochon
76
77 Fecha de Inicio Oficial de Obra: 23/10/2015 Debe coincidir con fecha de Acta de Instalac. en terreno
78 Plazo Original 90 das calendarios
79 Primera Ampliatoria 20 Resoluc. Direc. N: 012-2016 Fecha:
80 Segunda Ampliatoria Resoluc. Dptal. N: Fecha:
81
82 Fecha de Termino Real: 2/10/2016
83 Total Jornales, mano obra NO calificada: 1708.45 Jornales (del expediente tcnico)
84
85 Beneficios del proyecto:
86 Incorporac. de nueva rea a irrigar: 53 Ha
87 Mejoramiento de riego 0 Ha
88 Familias beneficiadas por el proyecto: 60 familias
89
90 Honorarios mensual del Residente 5,067 segn Contrato
91 Incremento mensual del Honorario del Residente: - segn addenda de su contrato
92 Cantidad de meses con Incremento (Reajuste): -
93 Reajuste Honorarios Residente: - Registrar en columna de "K" de hoja Reajuste
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FICHA DE DATOS
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FICHA DE DATOS
4/13/2016
Reajuste
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MONTO DE LA LIQUIDACIN TCNICA

Instalacion del Servicio de Agua para el Sistema de Riego en el Sector Toclon, Localidad el Mito, Dis
Nombre de Proyecto:
Chahapoyas - Amazonas
Direccion Zonal: AGRORURAL AMAZONAS Monto del Convenio: S/. 402,614.00

Agencia Zonal BONGAR - UTCUBAMBA Fuente : Fondo Mi riego
Jefe de Agencia Ing. Ricardo Aristarco Cotrina Alberca Convenio: -
Fecha de Inicio de Obra: 10/23/2015
Supervisor Ing. Ricardo Vega Zavaleta Plazo de Ejecucin: 90
Residente Ing. Robertson Carlos Leonardo Fecha de Termino Real: 2/10/2016
S/. %
Valorizacion Final de Avance del presupuesto principal, aprobado con el Convenio: 402,614.46 100.00% Ver
Valorziacin Final de Avance de los Mayores Metrados (sin ampliacin presupuestal): 0.00 0.00%
Valorizacin Final de Avance del "Adicional N 1: (sin ampliac. presupuestal): 0.00 0.00%
Reajuste Total (por variacin de precios de los materiales e insumos durante la construccin): (0.46) 0.00%
MONTO DE LA LIQUIDACIN TCNICA: 402,614.00 100.00%
Liquidacion Tcnica
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ANEXO N 002
AVANCE FISICO FINAL VALORIZADO
Obra : Instalacion del Servicio de Agua para el Sistema de Riego en el Sector Toclon, Localidad el Mito, Distrito Soloco - Chahapoyas - Amazonas
Mes : Jan-16
Residente : Ing. Robertson Carlos Leonardo
Supervisor: Ing. Ricardo Vega Zavaleta
Fte de Finan Fondo Mi riego
Presupuesto del Convenio u original de obra Avance Fisico Valorizado

N de Part Descripcion de Partida
C. Unit. TOTAL, segn Anterior Actual
Metrado
Unid. Base (*) exp. tcn. Metrado Valorizado Metrado Valorizado
A B C = A*B D E = D*B F G = B*F
01 TRABAJOS PRELIMINARES -
01.01 Campamento de triplay con techo de calamina de 7.20x4.80m M2 20.00 121.23 2,424.60 - 20.00 2,424.60
01.02 Cartel de obra 3.60 x 2.40 m con gigantografia UND 1.00 983.56 983.56 - 1.00 983.56
02 CAPTACION QUEBRADA - - - -
02.01 TRABAJOS PRELIMINARES - - - -
02.01.01 Limpieza y desbroce del terreno m2 17.64 0.29 5.12 - 17.64 5.12
02.01.02 Trazo, Nivelacin y Replanteo eje de Canal M 7.70 0.96 7.39 - 7.70 7.39
02.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS - - - -
02.02.01 Excavacin en terreno rocoso M3 2.79 630.36 1,758.70 - 2.79 1,758.70
02.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE - - - -
02.03.01 Concreto F`c = 100 kg/cm2 para solado M3 0.83 50.07 41.56 - 0.83 41.56
02.04 OBRAS DE CONCRETO - - - -
02.04.01 Concreto f'c=175 kg/cm2 - Manual M3 3.68 404.98 1,490.33 - 3.68 1,490.33
02.04.02 Encofrado y desencofrado M2 18.95 18.23 345.46 - 18.95 345.46
02.04.03 Acero de refuerzo fy = 4200 Kg/cm2 KG 230.32 5.30 1,220.70 - 230.32 1,220.70
02.05 REVOQUES Y ENLUCIDOS - - - -
02.05.01 Tarrajeo con impermeabilizante e=1.5 cm, M 1:5 M2 16.05 23.51 377.34 - 16.05 377.34
02.05.02 Tarrajeo en exterior con mezcla 1:2 m2 2.90 141.27 409.68 - 2.90 409.68
02.06 ACSESORIOS EN CAPTACION - - - -
02.06.01 Accesorios para cmara de carga UND 1.00 268.64 268.64 - 1.00 268.64
02.07 VARIOS - - - -
Suministro y colocacin de tapa estriada de metal de
02.07.01 UND 1.00 391.82 391.82 - 1.00 391.82
0.80X0.80X1/8"
02.07.02 Instalacin de Rejilla metlica en captacion I UND 1.00 188.04 188.04 - 1.00 188.04
03 DESARENADOR - - - -
Liquidacion Tcnica
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Metrado
03.01.02 Trazo y replanteo en obras de arte M2 8.06 2.84 22.89 - 8.06 22.89
03.02.01 Excavacin en terreno semirocoso M3 1.67 35.71 59.64 - 1.67 59.64
03.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO - - - -
03.04.03 Acero de refuerzo fy = 4200 Kg/cm2 KG 57.59 5.30 305.23 - 57.59 305.23
Liquidacion Tcnica
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Metrado
03.06 VARIOS - - - -
Suministro y colocacin compuerta de limpia de
03.06.01 Und 1.00 311.17 311.17 - 1.00 311.17
0.30X0.70X1/8"
03.06.02 Suministro e Instalacin de Rejilla metlica UND 1.00 181.17 181.17 - 1.00 181.17
04 LINEA DE CONDUCCION - - - -
04.01.02 Trazo, Nivelacin y Replanteo M 521.83 1.57 819.27 - 521.83 819.27
04.02.01 Excavacin en terreno semirocoso M3 75.00 35.71 2,678.25 - 75.00 2,678.25
04.02.02 Excavacin en material suelto M3 40.46 26.78 1,083.52 - 40.46 1,083.52
04.02.03 Excavacin en terreno rocoso M3 15.00 630.36 9,455.40 - 15.00 9,455.40
04.02.04 Refine y nivelacin de sub rasante M2 260.92 0.61 159.16 - 260.92 159.16
Colocacin de cama de apoyo para tuberia e=0.10m a
04.02.05 m 521.83 2.82 1,471.56 - 521.83 1,471.56
e=0.40m
04.02.06 Relleno con material propio seleccionado para zanja m3 130.46 21.92 2,859.68 - 130.46 2,859.68
04.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS - - - -
04.03.01 Suministro e Instalacion de tuberia PVC SAP C-7.5 D=4" M 40.00 20.42 816.80 - 40.00 816.80
04.03.02 Suministro e Instalacion de tuberia PVC SAP C-10 D=3" M 481.22 16.16 7,776.52 - 481.22 7,776.52
04.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACSESORIOS - - - -
Suministro e Instalacion de accesorios para tuberia PVC SAP
UND 1.00 1,131.00 1,131.00 - 1.00 1,131.00
04.04.01 3" C-10
04.05 PRUEBA HIDRAULICA - - - -
04.05.01 Prueba hidrulica + escorrentia de tuberia m 521.83 0.35 182.64 - 521.83 182.64
04.06.01 Concreto F`c = 100 kg/cm2 Para Dados m3 2.50 196.31 490.78 - 2.50 490.78
05 RESERVORIO CON GEOMENBRANA HDPE, e=1.0 mm - - - -
05.01.02 Trazo, Nivelacin y Replanteo M 30.00 1.57 47.10 - 30.00 47.10
05.02.02 Refine y perfilado de terreno M2 924.01 0.11 101.64 - 924.01 101.64
Liquidacion Tcnica
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Metrado
05.02.03 Relleno y compactado de terreno c/equipo c/material propio m2 802.63 1.12 898.95 - 802.63 898.95
SUMINISTRO E INSTALACION DE REVESTIMIENTO
- - - -
05.03 DE RESERVORIO
05.03.01 Suministro e instalacion de geomenbrana HDPE e=1mm m2 924.01 28.52 26,352.77 - 924.01 26,352.77
05.03.02 Suministro e instalacion de geotextil m2 924.01 9.52 8,796.58 - 924.01 8,796.58
05.04 VEREDA PERIMETRAL - - - -
05.04.01 Concreto f'c=140 kg/cm2 M3 5.18 233.53 1,209.69 - 5.18 1,209.69
05.05 OBRAS DE ARTE - - - -
CAJA DE CONTROL AL INGRESO DEL RESERVORIO - - - -
5.05.01
05.05.01.01 Excavacin en material suelto M3 0.10 26.78 2.68 - 0.10 2.68
05.05.01.02 Concreto F`c = 100 kg/cm2 para solado M3 0.10 50.07 5.01 - 0.10 5.01
05.05.01.03 Concreto f'c=175 kg/cm2 - Manual M3 3.20 404.98 1,295.94 - 3.20 1,295.94
05.05.01.04 Encofrado y desencofrado en obras de arte M2 2.24 22.34 50.04 - 2.24 50.04
Liquidacion Tcnica
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Metrado
Suministro e Instalacion de accesorios para cajas control
05.05.01.05 UND 1.00 616.26 616.26 - 1.00 616.26
reservorio ingreso
05.05.01.06 UND 1.00 391.82 391.82 - 1.00 391.82
0.55X0.55X1/8"
CAJA DE CONTROL A LA SALIDA DEL RESERVORIO - - - -
5.05.02
05.05.02.01 Excavacin en material suelto M3 0.10 26.78 2.68 - 0.10 2.68
05.05.02.02 Concreto F`c = 100 kg/cm2 para solado M3 0.10 50.07 5.01 - 0.10 5.01
05.05.02.03 Concreto f'c=175 kg/cm2 - Manual M3 3.20 404.98 1,295.94 - 3.20 1,295.94
05.05.02.04 Encofrado y desencofrado en obras de arte M2 2.24 22.34 50.04 - 2.24 50.04
05.05.02.05 UND 1.00 1,653.54 1,653.54 - 1.00 1,653.54
reservorio salida
05.05.02.06 UND 1.00 391.82 391.82 - 1.00 391.82
1.05X1.05X1/8"
05.05.02.07 Suministro e instalacion de escalera metlica UND 1.00 591.82 591.82 - 1.00 591.82
05.06 CERCO PERIMETRICO - - - -
05.06.01 Excavacin en material suelto M3 1.89 26.78 50.61 - 1.89 50.61
Cerco Estructural con alambre de puas y madera (base de
05.06.02 m 115.62 26.95 3,115.96 - 115.62 3,115.96
concreto 1:10)
05.06.03 Puerta de cerco perimetrico und 1.00 36.55 36.55 - 1.00 36.55
06 RED DE DISTRIBUCION - - - -
06.01.01 Limpieza y desbroce del terreno m2 3,285.07 0.29 952.67 - 3,285.07 952.67
06.01.02 Trazo, Nivelacin y Replanteo M 3,285.07 1.57 5,157.56 - 3,285.07 5,157.56
06.02.01 Excavacin en terreno semirocoso M3 566.27 35.71 20,221.50 - 566.27 20,221.50
06.02.03 Refine y nivelacin de sub rasante M2 1,642.54 0.61 1,001.95 - 1,642.54 1,001.95
m 3,285.07 2.82 9,263.90 - 3,285.07 9,263.90
06.02.04 e=0.40m
06.02.05 Relleno con material propio seleccionado para zanja m3 821.27 21.92 18,002.24 - 821.27 18,002.24
06.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS - - - -
06.03.01 Suministro e Instalacion de tuberia PVC SAP C-7.5 D=3" M 3,453.00 15.68 54,143.04 - 3,453.00 54,143.04
06.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACSESORIOS - - - -
UND 1.00 3,491.00 3,491.00 - 1.00 3,491.00
06.04.01 3" C-7.5 - RD
Liquidacion Tcnica
12de157
Metrado
06.05 PRUEBA HIDRAULICA - - - -
06.05.01 Prueba hidrulica + escorrentia de tuberia m 3,285.07 0.35 1,149.77 - 3,285.07 1,149.77
06.06.01 Concreto F`c = 100 kg/cm2 Para Dados m3 5.75 196.31 1,128.78 - 5.75 1,128.78
07 CAJA DE VALVULAS DE CONTROL - - - -
07.03.01 Concreto f'c=175 kg/cm2 - Manual M3 1.38 404.98 558.87 - 1.38 558.87
07.03.02 Encofrado y desencofrado en obras de arte M2 16.96 22.34 378.89 - 16.96 378.89
Liquidacion Tcnica
13de157
Metrado
07.05 INSTALACION DE ACSESORIOS - - - -
Suministro e Instalacion de accesorios para Caja de Valvula UND 2.00 609.33 1,218.66 - 2.00 1,218.66
07.05.01
UND 2.00 391.82 783.64 - 2.00 783.64
07.05.02 0.80X0.80X1/8"
08 CAJA VALVULA DE PURGA - - - -
Suministro e Instalacion de accesorios para Valvula de Purga UND 8.00 495.21 3,961.68 - 8.00 3,961.68
08.05.01
UND 8.00 391.82 3,134.56 - 8.00 3,134.56
08.05.02 0.80X0.80X1/8"
09 CAJA VALVULA DE AIIRE - - - -
Suministro e Instalacion de accesorios para Valvula de Aire UND 8.00 423.21 3,385.68 - 8.00 3,385.68
09.05.01
Liquidacion Tcnica
14de157
Metrado
UND 8.00 391.82 3,134.56 - 8.00 3,134.56
09.05.02 0.80X0.80X1/8"
10 CAMARA ROMPRE PRESION - - - -
10.05.01 Suministro e Instalacion de accesorios para C.R.P - T6 UND 3.00 1,580.21 4,740.63 - 3.00 4,740.63
Liquidacion Tcnica
15de157
Metrado
UND 3.00 391.82 1,175.46 - 3.00 1,175.46
10.05.02 0.80X0.80X1/8"
11 CONSTRUCCION DE HIDRANTES - - - -
11.01 Construccion de hidrantes und 30.00 500.46 15,013.80 - 30.00 15,013.80
12 CAPACITACION - - - -
Capacitacin en operacin y mantenimiento de infraestructura
Glb 1.00 2,800.00 2,800.00 - 1.00 2,800.00
12.01 de riego
13 SEGURIDAD Y SALUD - - - -
13.01 Equipos de Proteccin Personal Glb 1.00 3,547.45 3,547.45 - 1.00 3,547.45
13.02 Sealizacin en Obra durante la Ejecucin Glb 1.00 574.80 574.80 - 1.00 574.80
13.03 Botiquin de primeros auxilios Glb 1.00 138.88 138.88 - 1.00 138.88
13.04 Clasificacion y disposicion de la basura Glb 1.00 210.00 210.00 - 1.00 210.00
14 MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL - - - -
14.01 Restauracion del rea afectada GLB 1.00 3,500.00 3,500.00 - 1.00 3,500.00
15 CONTROL DE CALIDAD - - - -
15.01 Diseo de Mezcla GLB 1.00 250.00 250.00 - 1.00 250.00
16 FLETE DE MATERIALES - - - -
16.01 Flete terrestre GLB 1.00 8,765.03 8,765.03 - 1.00 8,765.03
16.02 Flete rural GLB 1.00 35,815.56 35,815.56 - 1.00 35,815.56
COSTO DIRECTO CD = 333,664.46 333,664.46
GASTOS GENERALES 7.777% 25,950.00 25,950.00
GASTOS DE SUPERVISION 5.395% 18,000.00 18,000.00
EXPEDIENTE TECNICO 25,000.00 25,000.00
COSTO TOTAL 402,614.46 25,000.00 377,614.46
TOTAL AVANCE FISICO VALORIZADO
Porcentaje de Avance 6.21% 93.79%

Ing. Ricardo Vega Zavaleta
Supervisor de Obra
Liquidacion Tcnica
16de157
Metrado
VALORIZACION FINAL POR MAYORES METRADOS (sin ampliacin presupuestal)
Nombre de Proyecto Instalacion del Servicio de Agua para el Sistema de Riego en el Sector Toclon, Localidad el Mit Monto del Convenio, S/
Gerencia Departamental AGRORURAL AMAZONAS
Agencia Zonal BONGAR - UTCUBAMBA
PRESUPUESTO BASE AVANCE FISICO VALORIZADO

N de Part Descripcion de Partida C. Unit. TOTAL, ANTERIOR ACTUAL
Unid. Metrado segn exp. tcn.
Base (*) Metrado Valorizado Metrado Valorizado
A B C D E F G H=E*G I J=E*I
01 TRABAJOS PRELIMINARES - - - -
01.01 Campamento de triplay con techo de calamina de 7.20x4.80m M2 20.00 121.23 2,424.60
- -
01.02 Cartel de obra 3.60 x 2.40 m con gigantografia UND 1.00 983.56 983.56 - -
02 CAPTACION QUEBRADA - - - - - -
02.01 TRABAJOS PRELIMINARES - - - - - -
02.01.01 Limpieza y desbroce del terreno m2 17.64 0.29 5.12 - -
02.01.02 Trazo, Nivelacin y Replanteo eje de Canal M 7.70 0.96 7.39 - -
02.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS - - - - - -
02.02.01 Excavacin en terreno rocoso M3 2.79 630.36 1,758.70 - -
02.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE - - - - - -
02.03.01 Concreto F`c = 100 kg/cm2 para solado M3 0.83 50.07 41.56 - -
02.04 OBRAS DE CONCRETO - - - - - -
02.04.01 Concreto f'c=175 kg/cm2 - Manual M3 3.68 404.98 1,490.33 - -
02.04.02 Encofrado y desencofrado M2 18.95 18.23 345.46 - -
02.04.03 Acero de refuerzo fy = 4200 Kg/cm2 KG 230.32 5.30 1,220.70 - -
02.05 REVOQUES Y ENLUCIDOS - - - - - -
02.05.01 Tarrajeo con impermeabilizante e=1.5 cm, M 1:5 M2 16.05 23.51 377.34 - -
02.05.02 Tarrajeo en exterior con mezcla 1:2 m2 2.90 141.27 409.68 - -
02.06 ACSESORIOS EN CAPTACION - - - - - -
02.06.01 Accesorios para cmara de carga UND 1.00 268.64 268.64 - -
02.07 VARIOS - - - - - -
02.07.01 UND 1.00 391.82 391.82 - -
0.80X0.80X1/8"
02.07.02 Instalacin de Rejilla metlica en captacion I UND 1.00 188.04 188.04 - -
03 DESARENADOR - - - - - -
Liquidacion Tcnica
17de157
Metrado
03.01.02 Trazo y replanteo en obras de arte M2 8.06 2.84 22.89 - -
03.02.01 Excavacin en terreno semirocoso M3 1.67 35.71 59.64 - -
03.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO - - - - - -
03.04.03 Acero de refuerzo fy = 4200 Kg/cm2 KG 57.59 5.30 305.23 - -
03.06 VARIOS - - - - - -
Suministro y colocacin compuerta de limpia de
03.06.01 Und 1.00 311.17 311.17 - -
0.30X0.70X1/8"
03.06.02 Suministro e Instalacin de Rejilla metlica UND 1.00 181.17 181.17 - -
04 LINEA DE CONDUCCION - - - - - -
04.01.02 Trazo, Nivelacin y Replanteo M 521.83 1.57 819.27 - -
04.02.01 Excavacin en terreno semirocoso M3 75.00 35.71 2,678.25 - -
04.02.02 Excavacin en material suelto M3 40.46 26.78 1,083.52 - -
04.02.03 Excavacin en terreno rocoso M3 15.00 630.36 9,455.40 - -
04.02.04 Refine y nivelacin de sub rasante M2 260.92 0.61 159.16 - -
04.02.05 m 521.83 2.82 1,471.56 - -
e=0.40m
04.02.06 Relleno con material propio seleccionado para zanja m3 130.46 21.92 2,859.68 - -
04.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS - - - - - -
04.03.01 Suministro e Instalacion de tuberia PVC SAP C-7.5 D=4" M 40.00 20.42 816.80 - -
04.03.02 Suministro e Instalacion de tuberia PVC SAP C-10 D=3" M 481.22 16.16 7,776.52 - -
04.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACSESORIOS - - - - - -
04.04.01 UND 1.00 1,131.00 1,131.00 - -
3" C-10
04.05 PRUEBA HIDRAULICA - - - - - -
04.05.01 Prueba hidrulica + escorrentia de tuberia m 521.83 0.35 182.64 - -
04.06.01 Concreto F`c = 100 kg/cm2 Para Dados m3 2.50 196.31 490.78 - -
Liquidacion Tcnica
18de157
Metrado
05 RESERVORIO CON GEOMENBRANA HDPE, e=1.0 mm - - - - - -
05.01.02 Trazo, Nivelacin y Replanteo M 30.00 1.57 47.10 - -
05.02.02 Refine y perfilado de terreno M2 924.01 0.11 101.64 - -
05.02.03 Relleno y compactado de terreno c/equipo c/material propio m2 802.63 1.12 898.95 - -
SUMINISTRO E INSTALACION DE REVESTIMIENTO
05.03 - - - - - -
DE RESERVORIO
05.03.01 Suministro e instalacion de geomenbrana HDPE e=1mm m2 924.01 28.52 26,352.77 - -
05.03.02 Suministro e instalacion de geotextil m2 924.01 9.52 8,796.58 - -
05.04 VEREDA PERIMETRAL - - - - - -
05.04.01 Concreto f'c=140 kg/cm2 M3 5.18 233.53 1,209.69 - -
05.05 OBRAS DE ARTE - - - - - -
5.05.01 CAJA DE CONTROL AL INGRESO DEL RESERVORIO - - - - - -
05.05.01.01 Excavacin en material suelto M3 0.10 26.78 2.68 - -
05.05.01.02 Concreto F`c = 100 kg/cm2 para solado M3 0.10 50.07 5.01 - -
05.05.01.03 Concreto f'c=175 kg/cm2 - Manual M3 3.20 404.98 1,295.94 - -
05.05.01.04 Encofrado y desencofrado en obras de arte M2 2.24 22.34 50.04 - -
05.05.01.05 UND 1.00 616.26 616.26 - -
reservorio ingreso
05.05.01.06 UND 1.00 391.82 391.82 - -
0.55X0.55X1/8"
5.05.02 CAJA DE CONTROL A LA SALIDA DEL RESERVORIO - - - - - -
05.05.02.01 Excavacin en material suelto M3 0.10 26.78 2.68 - -
05.05.02.02 Concreto F`c = 100 kg/cm2 para solado M3 0.10 50.07 5.01 - -
05.05.02.03 Concreto f'c=175 kg/cm2 - Manual M3 3.20 404.98 1,295.94 - -
05.05.02.04 Encofrado y desencofrado en obras de arte M2 2.24 22.34 50.04 - -
05.05.02.05 UND 1.00 1,653.54 1,653.54 - -
reservorio
Suministrosalida
y colocacin de tapa estriada de metal de
05.05.02.06 UND 1.00 391.82 391.82 - -
1.05X1.05X1/8"
05.05.02.07 Suministro e instalacion de escalera metlica UND 1.00 591.82 591.82 - -
05.06 CERCO PERIMETRICO - - - - - -
05.06.01 Excavacin en material suelto M3 1.89 26.78 50.61 - -
Cerco Estructural con alambre de puas y madera (base de
05.06.02 m 115.62 26.95 3,115.96 - -
concreto 1:10)
05.06.03 Puerta de cerco perimetrico und 1.00 36.55 36.55 - -
06 RED DE DISTRIBUCION - - - - - -
Liquidacion Tcnica
19de157
Metrado
06.01.01 Limpieza y desbroce del terreno m2 3,285.07 0.29 952.67 - -
06.01.02 Trazo, Nivelacin y Replanteo M 3,285.07 1.57 5,157.56 - -
06.02.01 Excavacin en terreno semirocoso M3 566.27 35.71 20,221.50 - -
06.02.03 Refine y nivelacin de sub rasante M2 1,642.54 0.61 1,001.95 - -
06.02.04 m 3,285.07 2.82 9,263.90 - -
e=0.40m
06.02.05 Relleno con material propio seleccionado para zanja m3 821.27 21.92 18,002.24 - -
06.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS - - - - - -
06.03.01 Suministro e Instalacion de tuberia PVC SAP C-7.5 D=3" M 3,453.00 15.68 54,143.04 - -
06.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACSESORIOS - - - - - -
06.04.01 UND 1.00 3,491.00 3,491.00 - -
3" C-7.5 - RD
06.05 PRUEBA HIDRAULICA - - - - - -
06.05.01 Prueba hidrulica + escorrentia de tuberia m 3,285.07 0.35 1,149.77 - -
06.06.01 Concreto F`c = 100 kg/cm2 Para Dados m3 5.75 196.31 1,128.78 - -
07 CAJA DE VALVULAS DE CONTROL - - - - - -
07.03.01 Concreto f'c=175 kg/cm2 - Manual M3 1.38 404.98 558.87 - -
07.03.02 Encofrado y desencofrado en obras de arte M2 16.96 22.34 378.89 - -
07.05 INSTALACION DE ACSESORIOS - - - - - -
07.05.01 Suministro e Instalacion de accesorios para Caja de Valvula UND 2.00 609.33 1,218.66 - -
07.05.02 UND 2.00 391.82 783.64 - -
0.80X0.80X1/8"
08 CAJA VALVULA DE PURGA - - - - - -
Liquidacion Tcnica
20de157
Metrado
08.05.01 Suministro e Instalacion de accesorios para Valvula de Purga UND 8.00 495.21 3,961.68 - -
Liquidacion Tcnica
21de157
Metrado
08.05.02 UND 8.00 391.82 3,134.56 - -
0.80X0.80X1/8"
09 CAJA VALVULA DE AIIRE - - - - - -
09.05.01 Suministro e Instalacion de accesorios para Valvula de Aire UND 8.00 423.21 3,385.68 - -
09.05.02 UND 8.00 391.82 3,134.56 - -
0.80X0.80X1/8"
10 CAMARA ROMPRE PRESION - - - - - -
10.05.01 Suministro e Instalacion de accesorios para C.R.P - T6 UND 3.00 1,580.21 4,740.63 - -
10.05.02 UND 3.00 391.82 1,175.46 - -
0.80X0.80X1/8"
11 CONSTRUCCION DE HIDRANTES - - - - - -
11.01 Construccion de hidrantes und 30.00 500.46 15,013.80 - -
12 CAPACITACION - - - - - -
Capacitacin en operacin y mantenimiento de infraestructura
12.01 Glb 1.00 2,800.00 2,800.00 - -
de riego
13 SEGURIDAD Y SALUD - - - - - -
13.01 Equipos de Proteccin Personal Glb 1.00 3,547.45 3,547.45 - -
13.02 Sealizacin en Obra durante la Ejecucin Glb 1.00 574.80 574.80 - -
13.03 Botiquin de primeros auxilios Glb 1.00 138.88 138.88 - -
Liquidacion Tcnica
22de157
Metrado
13.04 Clasificacion y disposicion de la basura Glb 1.00 210.00 210.00 - -
14 MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL - - - - - -
14.01 Restauracion del rea afectada GLB 1.00 3,500.00 3,500.00 - -
15 CONTROL DE CALIDAD - - - - - -
15.01 Diseo de Mezcla GLB 1.00 250.00 250.00 - -
16 FLETE DE MATERIALES - - - - - -
16.01 Flete terrestre GLB 1.00 8,765.03 8,765.03 - -
16.02 Flete rural GLB 1.00 35,815.56 35,815.56 - -
COSTO DIRECTO - - CD = 333,664.46 0.00
GASTOS GENERALES - - 7.78% 25,950.00 0.00
GASTOS DE SUPERVISION - - 5.39% 18,000.00 0.00
EXPEDIENTE TECNICO - - - 25,000.00
COSTO TOTAL - - - 402,614.46 0.00
TOTAL AVANCE FISICO VALORIZADO - - - 100.00% -

Supervisor de Obra
Liquidacion Tcnica
23de157
Metrado
VALORIZACION FINAL DEL "ADICIONAL N1 : (con partidas nuevas y precios nuevos)

(Sin ampliacin presupuestal)
PRESUPUESTO DEL ADICIONAL AVANCE FISICO VALORIZADO

N de Part Descripcion de Partida P. Unit. TOTAL, ANTERIOR ACTUAL
Unid. Metrado segn exp. tcn.
Base (*) Metrado Valorizado Metrado Valorizado
A B C D E F G H=E*G I J=E*I
Liquidacion Tcnica
24de157
Metrado
COSTO DIRECTO CD = 0.00 0.00

GASTOS GENERALES 0.000% 0.00 0.00
GASTOS DE SUPERVISION 0.000% 0.00 0.00
EXPEDIENTE TECNICO
COSTO TOTAL 0.00 0.00
TOTAL AVANCE FISICO VALORIZADO
Porcentaje de Avance #DIV/0!

Supervisor de Obra
Liquidacion Tcnica
25de157
DACIN TCNICA
el Sistema de Riego en el Sector Toclon, Localidad el Mito, Distrito Soloco -
das calendarios
Porcentaje
respecto al monto
del convenio
Ver calculo del reajuste total de Precios
Alerta: es una celda de control
Liquidacion Tcnica
Alerta: es una celda de control
26de157
NEXO N 002
SICO FINAL VALORIZADO
Presupuesto: S/. 402,614.00

Fecha de Inicio de Obra 10/23/2015
Plazo de Ejecucion 90 das calendarios
Fecha de termino 2/10/2016
Fecha de valorizacion 5/11/2016
Avance Fisico Valorizado SALDO

(Menores Metrados)
Acumulado
Metrado Valorizado Metrado Valorizado
H=D+F I = B*H J = A-H K = B*J
20.00 2,424.60 - -
1.00 983.56 - -
- - - -
- - - -
17.64 5.12 - -
7.70 7.39 - -
- - - -
2.79 1,758.70 - -
- - - -
0.83 41.56 - -
- - - -
3.68 1,490.33 - -
18.95 345.46 - -
230.32 1,220.70 - -
- - - -
16.05 377.34 - -
2.90 409.68 - -
- - - -
1.00 268.64 - -
- - - -
1.00 391.82 - -
1.00 188.04 - -
- - - -
Liquidacion Tcnica
27de157
(Menores Metrados)
Acumulado
- - - -
8.00 2.32 - -
8.06 22.89 - -
- - - -
1.67 59.64 - -
- - - -
1.45 72.60 - -
- - - -
3.10 1,255.44 - -
21.96 400.33 - -
57.59 305.23 - -
- - - -
Liquidacion Tcnica
28de157
(Menores Metrados)
Acumulado
10.98 258.14 - -
- - - -
1.00 311.17 - -
1.00 181.17 - -
- - - -
- - - -
521.83 151.33 - -
521.83 819.27 - -
- - - -
75.00 2,678.25 - -
40.46 1,083.52 - -
15.00 9,455.40 - -
260.92 159.16 - -
521.83 1,471.56 - -
130.46 2,859.68 - -
- - - -
40.00 816.80 - -
481.22 7,776.52 - -
- - - -
1.00 1,131.00 - -
- - - -
521.83 182.64 - -
- - - -
2.50 490.78 - -
- - - -
- - - -
750.00 217.50 - -
30.00 47.10 - -
- - - -
802.63 21,494.43 - -
924.01 101.64 - -
Liquidacion Tcnica
29de157
(Menores Metrados)
Acumulado
802.63 898.95 - -
- - - -
924.01 26,352.77 - -
924.01 8,796.58 - -
- - - -
5.18 1,209.69 - -
20.72 377.73 - -
- - - -
- - - -
0.10 2.68 - -
0.10 5.01 - -
3.20 1,295.94 - -
2.24 50.04 - -
Liquidacion Tcnica
30de157
(Menores Metrados)
Acumulado
1.00 616.26 - -
1.00 391.82 - -
- - - -
0.10 2.68 - -
0.10 5.01 - -
3.20 1,295.94 - -
2.24 50.04 - -
1.00 1,653.54 - -
1.00 391.82 - -
1.00 591.82 - -
- - - -
1.89 50.61 - -
115.62 3,115.96 - -
1.00 36.55 - -
- - - -
- - - -
3,285.07 952.67 - -
3,285.07 5,157.56 - -
- - - -
566.27 20,221.50 - -
255.00 6,828.90 - -
1,642.54 1,001.95 - -
3,285.07 9,263.90 - -
821.27 18,002.24 - -
- - - -
3,453.00 54,143.04 - -
- - - -
1.00 3,491.00 - -
Liquidacion Tcnica
31de157
(Menores Metrados)
Acumulado
- - - -
3,285.07 1,149.77 - -
- - - -
5.75 1,128.78 - -
- - - -
- - - -
0.58 15.53 - -
- - - -
5.76 288.40 - -
- - - -
1.38 558.87 - -
16.96 378.89 - -
80.64 427.39 - -
- - - -
Liquidacion Tcnica
32de157
(Menores Metrados)
Acumulado
8.40 197.48 - -
- - - -
2.00 1,218.66 - -
2.00 783.64 - -
- - - -
- - - -
0.36 9.64 - -
- - - -
3.59 179.75 - -
- - - -
5.64 2,284.09 - -
16.25 363.03 - -
120.42 638.23 - -
- - - -
10.37 243.80 - -
- - - -
8.00 3,961.68 - -
8.00 3,134.56 - -
- - - -
- - - -
2.45 65.61 - -
- - - -
2.88 144.20 - -
- - - -
1.65 668.22 - -
29.12 650.54 - -
- - - -
6.40 150.46 - -
- - - -
8.00 3,385.68 - -
Liquidacion Tcnica
33de157
(Menores Metrados)
Acumulado
8.00 3,134.56 - -
- - - -
- - - -
0.29 7.77 - -
- - - -
2.88 144.20 - -
- - - -
1.40 566.97 - -
20.64 461.10 - -
105.50 559.15 - -
- - - -
11.04 259.55 - -
- - - -
3.00 4,740.63 - -
Liquidacion Tcnica
34de157
(Menores Metrados)
Acumulado
3.00 1,175.46 - -
- - - -
30.00 15,013.80 - -
- - - -
1.00 2,800.00 - -
- - - -
1.00 3,547.45 - -
1.00 574.80 - -
1.00 138.88 - -
1.00 210.00 - -
- - - -
1.00 3,500.00 - -
- - - -
1.00 250.00 - -
- - - -
1.00 8,765.03 - -
1.00 35,815.56 - -
333,664.46 0.00 0.00
25,950.00 0.00 0.00
18,000.00 0.00
25,000.00
402,614.46 0.00
100.00% 0.00%

Ing. Robertson Carlos Leonardo
Residente de Obra
Liquidacion Tcnica
35de157
(Menores Metrados)
Acumulado
ORES METRADOS (sin ampliacin presupuestal)
Monto del Convenio, S/. 402,614.00
AVANCE FISICO VALORIZADO SALDO

ACUMULADO (Menores metrados)
K=G+I L=H+J M= D-K N=F-L
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Liquidacion Tcnica
36de157
(Menores Metrados)
Acumulado
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Liquidacion Tcnica
37de157
(Menores Metrados)
Acumulado
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Liquidacion Tcnica
38de157
(Menores Metrados)
Acumulado
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Liquidacion Tcnica
39de157
(Menores Metrados)
Acumulado
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Liquidacion Tcnica
40de157
(Menores Metrados)
Acumulado
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Liquidacion Tcnica
41de157
(Menores Metrados)
Acumulado
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0.00
0.00
0.00
0.00

Residente de Obra
Liquidacion Tcnica
42de157
(Menores Metrados)
Acumulado
NAL N1 : (con partidas nuevas y precios nuevos)

mpliacin presupuestal)
AVANCE FISICO VALORIZADO SALDO

ACUMULADO (Menores metrados)
K=G+I L=H+J M= D-K N=F-L
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Liquidacion Tcnica
43de157
(Menores Metrados)
Acumulado
0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
#DIV/0! #DIV/0!

Residente de Obra
Liquidacion Tcnica
LIQUIDACIN FINANCIERA
Instalacion del Servicio de Agua para el Sistema de Riego en el Sector Toclon, Localidad el Mito,
Obra:
Distrito Soloco - Chahapoyas - Amazonas
Rev. 0
Direccion Zonal: AGRORURAL AMAZONAS Monto Desembolsado S
Agencia Zonal: BONGARA - UTCUBAMBA Adm. A.Z Lic. Karin Janeth Zavaleta G
Fecha de Factura, Boleta, DJ, Cantidad
Item Proveedor Material o Insumo o Gastos Generales Unidad
compra Planilla,..N Adquirida
A B C D E F G
RENDICION DE GASTO N. 01
1 10/7/2015 Declaracion Jurada AYALA IZQUIERDO, CESAR MARTIN Alimentacion Glb 1.00
2 10/9/2015 Factura: 001-012392 TIENDAS BETOS S.A.C Toner HP Laser Milenium Und. 1.00
4 10/14/2015 Declaracion Jurada COTRINA ALBERCA , Ricardo Aristarco Viaticos Glb 1.00
5 10/13/2015 Declaracion Jurada MILLONES MORI ROBIN Viaticos Glb 1.00
6 10/19/2015 Factura: 003-0004013 EMPRESA A&P E.I.R.L FOTOCOPIAS TA4 Cto 2.00
7 10/19/2015 Factura: 003-0004013 EMPRESA A&P E.I.R.L Ploteos de planos TA3 Und. 20.00
11 10/29/2015 Boleta v: 001-0000041 TEL Turismo Ejecutivo Leon Translado de materiales de costruccion Flete 1.00
13 11/4/2015 Planilla Octubre HUARIPATA SALAZAR ,Manuel MOC Jornal 18.00
14 11/4/2015 Planilla Octubre SILVA MENDOZA, Romulo MOC Jornal 22.00
15 11/5/2015 Planilla Octubre ZUTA MONTENEGRO, Aquiles MOC Jornal 12.00
16 11/5/2015 Planilla Octubre CABAAS SANTILLAN, Misael MOC Jornal 9.00
17 11/4/2015 Planilla Octubre PINEDO MONTENEGRO, Eloy MONC Jornal 3.00
18 11/4/2015 Planilla Octubre LUCANA CHUQUI, Lelis MONC Jornal 3.00
19 11/4/2015 Planilla Octubre SILVA SANTILLAN, Edelburgo MONC Jornal 2.00
20 11/4/2015 Planilla Octubre CHUQUI SILVA,Tomas MONC Jornal 2.00
21 11/4/2015 Planilla Octubre MACHUCA ALIGA, Miguel Angel MONC Jornal 18.00
22 11/4/2015 Planilla Octubre CHUQUE ZUTA, Carlos Fernando MONC Jornal 18.00
23 11/4/2015 Planilla Octubre MENDOZA VENTURA, Rene Eduardo MONC Jornal 18.00
24 11/4/2015 Planilla Octubre MONTENEGRO JIMENEZ, Rodomiro MONC Jornal 18.00
25 11/4/2015 Planilla Octubre MONTENEGRO CABAAS, Lleralde A MONC Jornal 19.00
26 11/4/2015 Planilla Octubre ZUTA TOCHON, Conrado MONC Jornal 1.00
27 11/4/2015 Planilla Octubre CAVAAS SANTILLA, Felicinda MONC Jornal 18.00
A B C D E F G
28 11/4/2015 Planilla Octubre PINEDO MONTENEGRO, Genaro MONC Jornal 12.00
29 11/4/2015 Planilla Octubre LLAVE SANTILLAN, Amanximando MONC Jornal 11.00
30 11/4/2015 Planilla Octubre CORTEZ VILLEGAS, Renan MONC Jornal 8.00
31 11/4/2015 Planilla Octubre RODRIGUEZ JULCA,Wilder MONC Jornal 6.00
32 11/4/2015 Planilla Octubre REGALADO DIAZ, Julio Cesar MONC Jornal 6.00
33 11/4/2015 Planilla Octubre SANTILLAN VALDIVIA, Edilberto MONC Jornal 2.00
34 11/4/2015 Planilla-FR-Oct SILVA SANTILLAN, Edelburgo Transporte de Agregado Lata 60.00
35 11/4/2015 Planilla-FR-Oct SILVA SANTILLAN, Edelburgo Transporte de Cemento bolsa 22.00
36 11/4/2015 Planilla-FR-Oct LUCANA CHUQUI, Lelis Transporte de Agregado Lata 56.00
37 11/4/2015 Planilla-FR-Oct TONCHON ZUTA, Dante Transporte de Agregado Lata 64.00
38 11/4/2015 Planilla-FR-Oct PINEDO MONTENEGRO, Eloy Transporte de Agregado Lata 32.00
39 11/4/2015 Planilla-FR-Oct CABAAS SANTILLAN, Misael Transporte de Agregado Lata 32.00
40 11/4/2015 Planilla-FR-Oct ZUTA MONTENEGRO, Aquiles Transporte de Agregado Lata 24.00
41 11/4/2015 Planilla-FR-Oct MONTENEGRO PINEDO, Genaro Transporte de Agregado Lata 16.00
42 11/4/2015 Planilla-FR-Oct SALDAA CHUQUI, Pablo Transporte de Agregado Lata 16.00
43 11/4/2015 Planilla-FR-Oct MAS SILVA, Frank Evans Transporte de Agregado Lata 8.00
44 11/4/2015 Planilla-FR-Oct MONTENEGRO LOJA, Lider Hernan Transporte de Fierro Varilla 15.00
45 11/4/2015 Planilla-FR-Oct SILVA MENDOZA, Romulo Transporte de Hormign Lata 71.00
46 10/28/2015 Comision de Servicios AYALA IZQUIERDO, CESAR MARTIN Servivio de transporte Chachapoyas-Wemalon Serv 1.00
47 10/28/2015 Comision de Servicios AYALA IZQUIERDO, CESAR MARTIN Servivio de transporte Wemalon-Chachapoyas Serv 1.00
48 11/5/2015 Factura: 001-0001744 Constructura TATO.S E.I.R.L Plastico Doble Ancho M 75.00
49 11/5/2015 Factura: 001-0001744 Constructura TATO.S E.I.R.L Tubo PVC SAP 4" Und. 4.00
50 11/5/2015 Factura: 001-0001744 Constructura TATO.S E.I.R.L Esmalte Sintetico 1/4 Und. 1.00
51 11/5/2015 Factura: 001-0001744 Constructura TATO.S E.I.R.L Pintura al agua Balde 1.00
52 11/5/2015 Factura: 001-0001744 Constructura TATO.S E.I.R.L Rollo de naylon x 100mt Und. 1.00
53 11/5/2015 Factura: 001-0001744 Constructura TATO.S E.I.R.L Cemento Pacasmayo Bolsa 50.00
54 11/5/2015 Factura: 001-0001744 Constructura TATO.S E.I.R.L Yeso x 03 kg Bolsa 4.00
55 11/5/2015 Factura: 001-0001744 Constructura TATO.S E.I.R.L Fierro corrugado 1/2" Varilla 5.00
56 11/5/2015 Factura: 001-0001744 Constructura TATO.S E.I.R.L Fierro corrugado 3/8" Varilla 10.00
57 11/5/2015 Factura: 001-0001744 Constructura TATO.S E.I.R.L Alambre de construccion N 16 Kg 10.00
58 11/5/2015 Factura: 001-0001744 Constructura TATO.S E.I.R.L Clavo para madeta 3" Kg 10.00
59 11/5/2015 Factura: 001-0001748 Constructura TATO.S E.I.R.L Palana recta Und. 14.00
60 11/5/2015 Factura: 001-0001748 Constructura TATO.S E.I.R.L Zapapico con cubo Und 14.00
61 11/5/2015 Factura: 001-0001748 Constructura TATO.S E.I.R.L Machete P/DESBROCHE Und 12.00
62 11/5/2015 Factura: 001-0001748 Constructura TATO.S E.I.R.L Barreta de fierro pesado Und 4.00
63 11/5/2015 Factura: 001-0001748 Constructura TATO.S E.I.R.L Carretilla Bugui c/rueda de goma Und 3.00
64 11/5/2015 Factura: 001-0001748 Constructura TATO.S E.I.R.L Comba de acero 20 LBS Und 1.00
A B C D E F G
65 11/5/2015 Factura: 001-0001748 Constructura TATO.S E.I.R.L Comba de acero 4 LBS Und 1.00
66 11/5/2015 Factura: 001-0001748 Constructura TATO.S E.I.R.L Cincel de acero templado Und 2.00
67 11/5/2015 Factura: 001-0001745 Constructura TATO.S E.I.R.L Cascos de seguridad Und 20.00
68 11/5/2015 Factura: 001-0001745 Constructura TATO.S E.I.R.L Chalecos Und 20.00
69 11/5/2015 Factura: 001-0001745 Constructura TATO.S E.I.R.L Lentes de seguridad Und 10.00
70 11/5/2015 Factura: 001-0001745 Constructura TATO.S E.I.R.L Guantes Pares 8.00
71 11/4/2015 Declaracion Jurada COTRINA ALBERCA , Ricardo Aristarco Alimentacion Glb. 1.00
72 11/4/2015 Factura Elect: E001-4 TRANSPORTE DIVINA PASTORA E.I.R.L. Servicio de transporte Chachapoyas- Mito Flete 1.00
73 11/18/2015 Planilla Noviembre I SILVA SANTILLAN, Edelburgo MONC Jornal 1.00
74 11/18/2015 Planilla Noviembre I MACHUCA ALIGA, Miguel Angel MONC Jornal 12.00
75 11/18/2015 Planilla Noviembre I CHUQUE ZUTA, Carlos Fernando MONC Jornal 12.00
76 11/18/2015 Planilla Noviembre I MENDOZA VENTURA, Rene Eduardo MONC Jornal 12.00
77 11/18/2015 Planilla Noviembre I MONTENEGRO JIMENEZ, Rodomiro MONC Jornal 6.00
78 11/18/2015 Planilla Noviembre I MONTENEGRO CABAAS, Lleralde A MONC Jornal 12.00
79 11/18/2015 Planilla Noviembre I ZUTA TOCHON, Conrado MONC Jornal 1.00
80 11/18/2015 Planilla Noviembre I CAVAAS SANTILLA, Felicinda MONC Jornal 12.00
81 11/18/2015 Planilla Noviembre I PINEDO MONTENEGRO Genaro MONC Jornal 12.00
82 11/18/2015 Planilla Noviembre I LLAVE SANTILLAN, Amanximando MONC Jornal 12.00
83 11/18/2015 Planilla Noviembre I CORTES VILLEGAS, Renan MONC Jornal 12.00
84 11/18/2015 Planilla Noviembre I RODRIGUEZ JULCA,Wilder MONC Jornal 12.00
85 11/18/2015 Planilla Noviembre I REGALADO DIAZ, Julio Cesar MONC Jornal 12.00
86 11/18/2015 Planilla Noviembre I SANTILLAN VALDIVIA, Edilberto MONC Jornal 2.00
87 11/18/2015 Planilla Noviembre I TOCHON CHUQUI, Kelvin MONC Jornal 6.00
88 11/18/2015 Planilla Noviembre I PINEDO MONTENEGRO, Eloy MONC Jornal 12.00
89 11/18/2015 Planilla Noviembre I ZUTA MONTENEGRO, Aquiles MONC Jornal 12.00
90 11/18/2015 Planilla Setiembre II HUARIPATA SALAZAR ,Manuel MOC Jornal 13.00
91 11/18/2015 Planilla Setiembre II SILVA MENDOZA, Romulo MOC Jornal 15.00
92 11/18/2015 Planilla Setiembre II TOCHON ZUTA Helmer Dante MOC Jornal 11.00
93 11/16/2015 Factura: 002-0017158 MILCOM Millenium Company S.A.C. TINTA COLO NEGRO EPSON Und 1.00
94 11/18/2015 Planilla-FR-Nov-I SILVA SANTILLAN, Edelburgo Transporte de Piedra chancada Lata 92.00
95 11/18/2015 Planilla-FR-Nov-I SILVA SANTILLAN, Edelburgo Transporte de Cemento Bolsa 18.00
96 11/18/2015 Planilla-FR-Nov-I SILVA SANTILLAN, Edelburgo Transporte de Hormign Lata 6.00
97 11/18/2015 Planilla-FR-Nov-I SILVA SANTILLAN, Edelburgo Transporte de Arena gruesa Lata 24.00
98 11/18/2015 Planilla-FR-Nov-I LUCANA CHUQUI, Lelis Transporte de Piedra Chancada Lata 72.00
98 11/18/2015 Planilla-FR-Nov-I LUCANA CHUQUI, Lelis Transporte de Cemento Bolsa 2.00
99 11/18/2015 Planilla-FR-Nov-I LUCANA CHUQUI, Lelis Transporte de Hormigon Lata 4.00
100 11/18/2015 Planilla-FR-Nov-I CABAAS SANTILLAN, Misael Transporte de Piedra chancada Lata 32.00
A B C D E F G
101 11/18/2015 Planilla-FR-Nov-I CABAAS SANTILLAN, Misael Transporte de Hormign Lata 4.00
102 11/18/2015 Planilla-FR-Nov-I SALDAA CHUQUI, Pablo Transporte de Piedra chancada Lata 104.00
103 11/18/2015 Planilla-FR-Nov-I SALDAA CHUQUI, Pablo Transporte de Equipos Viaje 2.00
104 11/18/2015 Planilla-FR-Nov-I CHUQUI SILVA,Tomas Transporte de Arena gruesa Lata 44.00
105 11/18/2015 Planilla-FR-Nov-I CHUQUI SILVA,Tomas Transporte de Cemento Bolsa 6.00
106 11/18/2015 Planilla-FR-Nov-I CHUQUI SILVA,Tomas Transporte de Hormign Lata 32.00
107 11/18/2015 Planilla-FR-Nov-I SILVA MENDOZA, Romulo Transporte de Arena gruesa Lata 218.00
108 11/18/2015 Planilla-FR-Nov-I SILVA MENDOZA, Romulo Transporte de Cemento Bolsa 8.00
109 11/18/2015 Planilla-FR-Nov-I SILVA MENDOZA, Romulo Transporte de Hormign Lata 18.00
110 11/18/2015 Planilla-FR-Nov-I MACHUCA ALIGA, Miguel Angel Transporte de Equipos y Herramientas Viaje 4.00
111 11/18/2015 Planilla-FR-Nov-I LLAVE SANTILLAN, Amanximando Transporte de Fierro Varilla 10.00
112 11/18/2015 Planilla-FR-Nov-I MAS SILVA, Frank Evans Transporte de Material de Cantera Lata 207.00
113 11/18/2015 Planilla-FR-Nov-I MONTENEGRO LOJA, Lider Hernan Transporta de Fierro Varilla 15.00
114 11/6/2015 Factura: 001-0001760 Constructura TATO.S E.I.R.L Cemento PACASMAYO Bolsa 215.00
115 11/6/2015 Factura: 001-0001760 Constructura TATO.S E.I.R.L Fierro corrugado Varilla 80.00
116 11/6/2015 Factura: 001-0001760 Constructura TATO.S E.I.R.L Hoja de SIERRA 12" Und 10.00
117 11/6/2015 Factura: 001-0001760 Constructura TATO.S E.I.R.L Carretilla Bugui c/rueda Und 3.00
118 11/6/2015 Factura: 001-0001760 Constructura TATO.S E.I.R.L Clavo para madera 2 1/2" Kg 10.00
119 11/6/2015 Factura: 001-0001760 Constructura TATO.S E.I.R.L Clavo de madera 3" Kg 5.00
120 11/6/2015 Factura: 001-0001760 Constructura TATO.S E.I.R.L Clavo de madera 4" Kg 3.00
121 11/6/2015 Factura: 001-0001760 Constructura TATO.S E.I.R.L Alambre Fe. Negro #16 kg 30.00
122 11/6/2015 Factura: 001-0001760 Constructura TATO.S E.I.R.L Yeso Bolsa 3.00
123 11/6/2015 Factura: 001-0001760 Constructura TATO.S E.I.R.L Impermeabilizante SIKA Galon 3.00
124 11/6/2015 Factura: 001-0001760 Constructura TATO.S E.I.R.L Naylon de algodn Rollo 1.00
125 11/20/2015 Declaracion Jurada COTRINA ALBERCA , Ricardo Aristarco Alimentacion Glob. 1.00
126 11/20/2015 Factura:001-0000866 Constructura e Inmobiliaria CASA HERMOSA Llantas de Carretilla UND 3.00
127 11/20/2015 Factura: 001-0000866 Constructura e Inmobiliaria CASA HERMOSA Inflador UND 1.00
128 11/20/2015 Factura:001-0000866 Constructura e Inmobiliaria CASA HERMOSA Llave regulable UND 1.00
129 11/20/2015 Factura: 001-0000866 Constructura e Inmobiliaria CASA HERMOSA Regla de aluminio UND 1.00
130 11/20/2015 Factura:001-0000866 Constructura e Inmobiliaria CASA HERMOSA Lija # 100 UND 10.00
131 11/20/2015 Factura:001-0000865 Constructura e Inmobiliaria CASA HERMOSA Tubo PVC 3" UND 25.00
132 11/20/2015 Factura:001-0000865 Constructura e Inmobiliaria CASA HERMOSA Tubo PVC 4" UND 6.00
133 11/20/2015 Boleta V: 001-0000011 Ejeconsult. TRAZOZ S.A.C Gigantografia 320x2.40 mt UND 1.00
134 11/20/2015 Factura: 001-000011 Santillan Alva Segundo Geremias MADERA 3" x 4mts UND 10.00
135 11/20/2015 Factura:001-00212 INGENIEROS EPCM S.A.C. Geotextil no tejido NT 200 Gr/ m2 m2 924.01
136 11/25/2015 Dpto Cta Cte: 61766264 AGRORURAL RETENCION Glb 1.00
137 11/24/2015 Factura: 001-000158 WCM INGENIERON E.I.R.L Alquiler de equipo topografico Horas 56.00
A B C D E F G
138 11/20/2015 Boleta V: 001-0000048 TEL Turismo Ejecutivo Leon Transporte de tuberia Flete 1.00
139 11/17/2015 Declaracion Jurada FERNANDEZ CORONADO MANUELA.N. Alimentacion Glb 1.00
140 11/25/2015 Factura: E001-11 TRANSPORTE DIVINA PASTORA E.I.R.L. Servicio de transporte Chachapoyas- Loc.Mito Flete 1.00
141 11/25/2015 Factura: 003-0028922 ESTACION DE SEVICIOS AMAZONAS GASOHOL-90 PLUS Glns 81.97
142 11/20/2015 Factura: 001-0015580 COM.ANGULO S.R.L. Mantenimiento de camioneta Serv 1.00
143 11/1/2015 Factura: 001-0015626 COM.ANGULO S.R.L. ACEITE 20UH-50 SHELL Und 3.00
144 12/3/2015 Planilla-FR-Nov-II SILVA SANTILLAN, Edelburgo Transporte de Piedra chancada Lata 32.00
145 12/3/2015 Planilla-FR-Nov-II SILVA SANTILLAN, Edelburgo Transporte de Hormign Lata 12.00
146 12/3/2015 Planilla-FR-Nov-II SILVA SANTILLAN, Edelburgo Transporte de Cemento Bolsa 10.00
147 12/3/2015 Planilla-FR-Nov-II LUCANA CHUQUI, Lelis Transporte de Piedra chancada Lata 44.00
148 12/3/2015 Planilla-FR-Nov-II CABAAS SANTILLAN, Misael Transporte de piedra chancada Lata 24.00
149 12/3/2015 Planilla-FR-Nov-II SANTILLAN SANTILLAN, Luis Emires Transporte de piedra chancada Lata 48.00
150 12/3/2015 Planilla-FR-Nov-II SANTILLAN SANTILLAN, Luis Emires Transporte de Arena gruesa Lata 40.00
151 12/3/2015 Planilla-FR-Nov-II SANTILLAN SANTILLAN, Luis Emires Transporte de Cemento Bolsa 4.00
152 12/3/2015 Planilla-FR-Nov-II ZUTA GUEVARA, Alcides Transporte de Piedra chancada Lata 64.00
153 12/3/2015 Planilla-FR-Nov-II ZUTA GUEVARA, Alcides Transporte de Arena gruesa Lata 8.00
154 12/3/2015 Planilla-FR-Nov-II ZUTA GUEVARA, Alcides Transporte de Cemento Bolsa 4.00
155 12/3/2015 Planilla-FR-Nov-II SILVA MENDOZA, Romulo Transporte de Fierro 3/8 Varilla 20.00
156 12/3/2015 Planilla-FR-Nov-II SILVA MENDOZA, Romulo Transporte de msdera Barrote 12.00
157 12/3/2015 Planilla-FR-Nov-II SILVA MENDOZA, Romulo Transporte de madera Tabla 18.00
158 12/3/2015 Planilla-FR-Nov-II ZUTA CABAAS, Nilder Transporte de Hormign Lata 44.00
159 12/3/2015 Planilla-FR-Nov-II CHUQUI CULQUI, Loyde Transporte de Hormign Lata 10.00
160 12/3/2015 Planilla-FR-Nov-II SALDAA TOCHON, Luis Atilio Transporte de Hormigon Lata 24.00
161 12/3/2015 Planilla-FR-Nov-II CABAAS MONTENEGRO, Ramiro Transporte de Hormign Lata 36.00
162 12/3/2015 Planilla-FR-Nov-II MENDOZA VENTURA, Rene Eduardo Transporte de tuberia PVC 3" Tubo 25.00
163 12/3/2015 Planilla-FR-Nov-II PINEDO MONTENEGRO, Genaro Transporte de tuberia PVC 4" Tubo 2.00
164 12/3/2015 Planilla-FR-Nov-II PINEDO MONTENEGRO, Eloy Transporte de acsesorio Glb 25.00
165 12/3/2015 Planilla-FR-Nov-II SALDAA CHUQUI, Pablo Transporte de prestamo Lata 205.00
166 12/3/2015 Planilla-FR-Nov-II MAS SILVA, Frank Evans Transporte de material de cantera Lata 198.00
167 12/3/2015 Planilla Noviembre II HUARIPATA SALAZAR ,Manuel MOC Jornal 14.00
168 12/3/2015 Planilla Noviembre II SILVA MENDOZA, Romulo MOC Jornal 15.00
169 12/3/2015 Planilla Noviembre II TOCHON ZUTA Helmer Dante MOC Jornal 11.00
170 12/3/2015 Planilla Noviembre II SALDAA TOCHON, Luis Atilio MONC Jornal 13.00
171 12/3/2015 Planilla Noviembre II MACHUCA ALIGA, Miguel Angel MONC Jornal 7.00
172 12/3/2015 Planilla Noviembre II CHUQUE ZUTA, Carlos Fernando MONC Jornal 13.00
173 12/3/2015 Planilla Noviembre II MENDOZA VENTURA, Rene Eduardo MONC Jornal 13.00
174 12/3/2015 Planilla Noviembre II MONTENEGRO JIMENEZ, Rodomiro MONC Jornal 7.00
A B C D E F G
175 12/3/2015 Planilla Noviembre II MONTENEGRO CABAAS, Lleralde A MONC Jornal 13.00
176 12/3/2015 Planilla Noviembre II ZUTA TOCHON, Conrado MONC Jornal 1.00
177 12/3/2015 Planilla Noviembre II TORRES MENDOZA, Celmira MONC Jornal 13.00
178 12/3/2015 Planilla Noviembre II PINEDO MONTENEGRO, Genaro MONC Jornal 13.00
179 12/3/2015 Planilla Noviembre II LLAVE SANTILLAN, Amanximando MONC Jornal 11.00
180 12/3/2015 Planilla Noviembre II CORTEZ VILLEGAS, Renan MONC Jornal 13.00
181 12/3/2015 Planilla Noviembre II RODRIGUEZ JULCA,Wilder MONC Jornal 13.00
182 12/3/2015 Planilla Noviembre II REGALADO DIAZ, Julio Cesar MONC Jornal 13.00
183 12/3/2015 Planilla Noviembre II SANTILLAN VALDIVIA, Edilberto MONC Jornal 2.00
184 12/3/2015 Planilla Noviembre II TOCHON CHUQUI, Kelvin MONC Jornal 11.00
185 12/3/2015 Planilla Noviembre II PINEDO MONTENEGRO, Eloy MONC Jornal 13.00
186 12/3/2015 Planilla Noviembre II ZUTA MONTENEGRO, Aquiles MONC Jornal 13.00
187 12/10/2015 Factura: N E001-15 CARLOS LEONARDO ROBERTSON Ressidente de Obra Mes 1.00
188 12/3/2015 Factura: 001-000253 VEGA ZAVALETA RICARDO Supervisor de obra Mes 1.00
189 12/11/2015 Factura: 001-000191 Municipalidad Distrital de SOLOCO transporte de materiales de construccion Flete 1.00
190 12/11/2015 Factura: 001-000189 Municipalidad Distrital de SOLOCO Hormign Lata 15.00
191 12/11/2015 Factura: 001-000189 Municipalidad Distrital de SOLOCO Piedra chancada Lata 13.00
192 12/11/2015 Factura: 001-000189 Municipalidad Distrital de SOLOCO Arena gruesa Lata 12.00
193 12/15/2015 Factura: 001-0000006 Ejeconsult. TRAZOZ S.A.C Transporte de Chachapoyas-Guemalon Flete 1.00
194 12/16/2015 Planilla Diciembre I SALDAA TOCHON, Luis Atilio MONC Jornal 19.00
195 12/16/2015 Planilla Diciembre I MACHUCA ALIGA, Miguel Angel MONC Jornal 18.00
196 12/16/2015 Planilla Diciembre I CHUQUE ZUTA, Carlos Fernando MONC Jornal 8.00
197 12/16/2015 Planilla Diciembre I MENDOZA VENTURA, Rene Eduardo MONC Jornal 28.00
198 12/16/2015 Planilla Diciembre I TOCHON CHUQUI, Kelvin MONC Jornal 13.00
199 12/16/2015 Planilla Diciembre I MONTENEGRO CABAAS, Lleralde A MONC Jornal 16.50
200 12/16/2015 Planilla Diciembre I LUCANA CHUQUI, Lelis MONC Jornal 6.50
201 12/16/2015 Planilla Diciembre I TORRES MENDOZA, Celmira MONC Jornal 13.00
202 12/16/2015 Planilla Diciembre I PINEDO MONTENEGRO, Genaro MONC Jornal 13.00
203 12/16/2015 Planilla Diciembre I LLAVE SANTILLAN, Amanximando MONC Jornal 13.00
204 12/16/2015 Planilla Diciembre I CORTEZ VILLEGAS, Renan MONC Jornal 26.00
205 12/16/2015 Planilla Diciembre I RODRIGUEZ JULCA,Wilder MONC Jornal 20.00
206 12/16/2015 Planilla Diciembre I REGALADO DIAZ, Julio Cesar MONC Jornal 17.00
207 12/16/2015 Planilla Diciembre I ZUTA MONTENEGRO, Aquiles MONC Jornal 23.00
208 12/16/2015 Planilla Diciembre I MONTENEGRO LOJA, Lider Hernan MONC Jornal 18.00
209 12/16/2015 Planilla Diciembre I HUARIPATA SALAZAR ,Manuel MOC Jornal 15.00
210 12/16/2015 Planilla Diciembre I SILVA MENDOZA, Romulo MOC Jornal 7.00
211 12/16/2015 Planilla Diciembre I TOCHON ZUTA Helmer Dante MOC Jornal 14.00
A B C D E F G
212 12/16/2015 Planilla Diciembre I CHUTA ZUTA, Carlos Fernando MOC Jornal 8.00
213 12/16/2015 Planilla-FR-Nov-II SILVA SANTILLAN, Edelburgo Transporte de arena fina Lata 20.00
214 12/16/2015 Planilla-FR-Nov-II SILVA SANTILLAN, Edelburgo Transporte de arena fina Lata 20.00
215 12/16/2015 Planilla-FR-Nov-II LUCANA CHUQUI, Lelis Transporte de Hormign Lata 40.00
216 12/16/2015 Planilla-FR-Nov-II MAS SILVA, Frank Evans Transporte de Piedra chancada Lata 99.00
217 12/16/2015 Planilla-FR-Nov-II PINEDO MONTENEGRO, Eloy Transporte de Piedra chancada Lata 25.00
218 12/16/2015 Planilla-FR-Nov-II ZUTA CABAAS, Nilder Transporte de herramientas Viaje 178.00
219 12/16/2015 Planilla-FR-Nov-II SALDAA CHUQUI, Pablo Transporte de Material de Cantera Lata 185.00
220 12/10/2015 Factura: 001-0001882 Constructura TATO.S E.I.R.L Botas de jebe Pares 18.00
221 12/10/2015 Factura: 001-000606 CONCRETOS Y GEOTECNIA E.I.R.L Diseos de meszcla para concreto Und 2.00
222 12/11/2015 Factura: 0001-000190 Municipalidad Distrital de SOLOCO Hormigon Cubos 12.00
223 12/11/2015 Factura: 0001-000190 Municipalidad Distrital de SOLOCO Arena gruesa Cubos 10.00
224 12/4/2015 Factura:0001-0001474 VALVUTEK S.A.C. NIPLE F G 2" X 2" Und 76.00
227 12/4/2015 Factura:0001-0001474 VALVUTEK S.A.C. TEE PVC 3" SP C-10 INYECTADA ERA Und 8.00
228 12/4/2015 Factura:0001-0001474 VALVUTEK S.A.C. REDUCCION PVC 3" X 2" SP C-10 PLASTICA Und 8.00
229 12/4/2015 Factura:0001-0001474 VALVUTEK S.A.C. Union universal F G 2" C/A SIENTO BRONCE Und 76.00
230 12/4/2015 Factura:0001-0001474 VALVUTEK S.A.C. Union universal 3" F G Und 14.00
231 12/4/2015 Factura:0001-0001474 VALVUTEK S.A.C. Union universal F G 4" C/A SIENTO BRONCE Und 8.00
232 12/4/2015 Factura:0001-0001474 VALVUTEK S.A.C. VALVULA DE AIRE PVC doble efecto 2" Jimten Und 8.00
233 12/4/2015 Factura:0001-0001474 VALVUTEK S.A.C. VALVULA DE BRONCE COMPUERTA 2" ITAL Und 36.00
236 12/4/2015 Factura:0001-0001474 VALVUTEK S.A.C. REDUCCION PVC 4" X 2"C-10 PLASTICA Und 3.00
237 12/4/2015 Factura:0001-0001474 VALVUTEK S.A.C. REDUCCION PVC 4" X 3" C-10 PLASTICA Und 3.00
239 12/23/2015 Planilla-FR-Dic-I CORTEZ VILLEGAS, Renan Transporte de tuberia Und 145.00
240 12/23/2015 Planilla-FR-Dic-I REGALADO DIAZ, Julio Cesar Transporte de tuberia Und 98.00
241 12/23/2015 Planilla-FR-Dic-I REGALADO DIAZ, Julio Cesar Transporte de Piedra chancada Lata 10.00
242 12/23/2015 Planilla-FR-Dic-I MENDOZA VENTURA, Rene Eduardo Transporte de Tuberia Und 125.00
243 12/23/2015 Planilla-FR-Dic-I MACHUCA ALIGA, Miguel Angel Transporte de Tuberia Und 55.00
244 12/21/2015 Factura : 001-0002421 VIAL CONSTRUCTORA E.I.R.L Tuberia PVC SAP 3" C-7-5 m 3,467.00
245 12/21/2015 Factura : 001-0002421 VIAL CONSTRUCTORA E.I.R.L Tuberia PVC SAP 3" C-10 m 484.00
246 12/21/2015 Factura : 001-0002421 VIAL CONSTRUCTORA E.I.R.L Tuberia PVC SAP 4" C-7-5 m 42.00
248 12/9/2015 Factura: 0001-0001488 VALVUTEK S.A.C. TEE PVC 3" A 2" S/P C-10 Termoformada P UND 38.00
A B C D E F G
249 12/9/2015 Factura: 0001-0001488 VALVUTEK S.A.C. ADAPTADOR PVC 3" C-10 PLASTICA UND 14.00
252 12/9/2015 Factura: 0001-0001488 VALVUTEK S.A.C. CANASTILLA PVC 3" X 3" C-10 T.P UND 3.00
253 12/9/2015 Factura: 0001-0001488 VALVUTEK S.A.C. CANASTILLA PVC 4" X 4" C-10 T.P UND 4.00
254 12/9/2015 Factura: 0001-0001488 VALVUTEK S.A.C. CODO PVC 3" X 45 SP C-10 INYECTADO ERA UND 10.00
255 12/9/2015 Factura: 0001-0001488 VALVUTEK S.A.C. CODO PVC 3" X 45 SP C-10 PLASTICA UND 22.00
256 12/9/2015 Factura: 0001-0001488 VALVUTEK S.A.C. CODO PVC 3" X 90 SP C-10 INYECTADO ERA UND 1.00
257 12/9/2015 Factura: 0001-0001488 VALVUTEK S.A.C. CODO PVC 3" X 90 SP INYECTADO SP C-10 UND 10.00
258 12/9/2015 Factura: 0001-0001488 VALVUTEK S.A.C. CODO F G 3" X 90 SD UND 3.00
259 12/9/2015 Factura: 0001-0001488 VALVUTEK S.A.C. CODO F G 4" X 90 SD UND 3.00
260 12/9/2015 Factura: 0001-0001488 VALVUTEK S.A.C. CURVA PVC 3" X 11.25 SP C-10 PLASTICA UND 2.00
261 12/9/2015 Factura: 0001-0001488 VALVUTEK S.A.C. CURVA PVC 3" X 11.25 SP C-7-5 PLASTICA UND 7.00
262 12/9/2015 Factura: 0001-0001488 VALVUTEK S.A.C. CURVA PVC 3" X 22.5 SP C-10 PLASTICA UND 7.00
263 12/9/2015 Factura: 0001-0001488 VALVUTEK S.A.C. CURVA PVC 3" X 22.5 SP C-7-5 PLASTICA UND 38.00
264 12/9/2015 Factura: 0001-0001488 VALVUTEK S.A.C. NIPLE PVC 4" x 4" C-10 UND 15.00
265 12/9/2015 Factura: 0001-0001488 VALVUTEK S.A.C. REDUCCION PVC 4" X 2" C-10 PLASTICA UND 3.00
266 12/14/2015 Factura:001-0001899 Constructora TATOS E.I.R.L WINCHA DE 50 M UND 1.00
267 12/14/2015 Factura:001-0001899 Constructora TATOS E.I.R.L WINCHA DE 5 M UND 1.00
268 12/14/2015 Factura:001-0001899 Constructora TATOS E.I.R.L ESMALTE 1/4 UND 2.00
269 12/14/2015 Factura:001-0001899 Constructora TATOS E.I.R.L BROCHA 1" UND 1.00
270 12/14/2015 Factura:001-0001899 Constructora TATOS E.I.R.L CODO 2 X 90 UND 5.00
271 12/14/2015 Factura:001-0001899 Constructora TATOS E.I.R.L TEFLON UND 100.00
272 12/14/2015 Factura:001-0001899 Constructora TATOS E.I.R.L RAFIA UND 20.00
273 12/22/2015 Factura: E001-21 TRANSPORTE DIVINA PASTORA E.I.R.L. Transporte de Chachapoyas-Guemalon Flete 1.00
274 12/22/2015 Declaracion Jurada COTRINA ALBERCA , Ricardo Aristarco Alimentacion Glb 1.00
275 12/16/2015 Cheque: 92449416 MAPFRE PERU S.A. Servccio de seguro complementario de riesgo MES 1.00
276 12/17/2015 Cheque: 92449451 MAPFRE PERU S.A. Servccio de seguro complementario de riesgo MES 1.00
277 12/17/2015 Factura:001-0000015 Ejeconsult. TRAZOS S.A.C Servicio de transporte terrestre Chachapoyas-Guemalon Flete 1.00
278 12/17/2015 Factura:001-0000022 Ejeconsult. TRAZOS S.A.C Servicio de transporte terrestre Chachapoyas-Guemalon Flete 1.00
279 12/29/2015 Planilla Diciembre II SALDAA TOCHON, Luis Atilio MONC Jornal 17.00
280 12/29/2015 Planilla Diciembre II MACHUCA ALIGA, Miguel Angel MONC Jornal 17.00
281 12/29/2015 Planilla Diciembre II MONTENEGRO LOJA, Lider Hernan MONC Jornal 14.00
282 12/29/2015 Planilla Diciembre II MENDOZA VENTURA, Rene Eduardo MONC Jornal 18.00
283 12/29/2015 Planilla Diciembre II TOCHON CHUQUI, Kelvin MONC Jornal 17.00
284 12/29/2015 Planilla Diciembre II MONTENEGRO CABAAS, Lleralde A MONC Jornal 19.00
A B C D E F G
285 12/29/2015 Planilla Diciembre II LUCANA CHUQUI, Lelis MONC Jornal 14.00
286 12/29/2015 Planilla Diciembre II TORRES MENDOZA, Celmira MONC Jornal 17.00
287 12/29/2015 Planilla Diciembre II PINEDO MONTENEGRO,Genero MONC Jornal 16.00
288 12/29/2015 Planilla Diciembre II LLAVE SANTILLAN, Amanximando MONC Jornal 14.00
289 12/29/2015 Planilla Diciembre II CORTEZ VILLEGAS, Renan MONC Jornal 24.00
290 12/29/2015 Planilla Diciembre II RODRIGUEZ JULCA,Wilder MONC Jornal 22.00
291 12/29/2015 Planilla Diciembre II REGALADO DIAZ, Julio Cesar MONC Jornal 17.00
292 12/29/2015 Planilla Diciembre II ZUTA MONTENEGRO, Aquiles MONC Jornal 26.00
293 12/29/2015 Planilla Diciembre II HUARIPATA SALAZAR ,Manuel MOC Jornal 13.00
294 12/29/2015 Planilla Diciembre II TOCHON ZUTA Helmer Dante MOC Jornal 13.00
295 12/29/2015 Planilla Diciembre II CHUQUE ZUTA, Carlos Fernando MOC Jornal 13.00
296 12/29/2015 Planilla Diciembre II SILVA MENDOZA, Romulo MOC Jornal 1.00
297 12/29/2015 Planilla-FR-Dic-II CORTEZ VILLEGAS, Renan Transporte de tuberia Und 120.00
298 12/29/2015 Planilla-FR-Dic-II REGALADO DIAZ, Julio Cesar Transporte de tuberia Und 20.00
299 12/29/2015 Planilla-FR-Dic-II REGALADO DIAZ, Julio Cesar Transporte de Piedra chancada Lata 5.00
300 12/29/2015 Planilla-FR-Dic-II MENDOZA VENTURA, Rene Eduardo Transporte de tuberia Und 85.00
301 12/29/2015 Planilla-FR-Dic-II MACHUCA ALIGA, Miguel Angel Transporte de tuberia Und 85.00
CORPORACION VILLACIS INGENIEROS
302 12/29/2915 Facttura: 001-000057 Cajas de concreto Und 30.00
CONTRASTISTA GENERALES S.A.C
303 12/30/2915 Factura:001-000058 Placa reoordatoria de marmol Und 1.00
304 12/29/2915 Factura:001-000059 ARENA FINA m3 5.00
305 12/29/2915 Factura:001-0001941 Constructora TATOS E.I.R.L Asfalto Glnes 2.00
306 12/29/2915 Factura:001-0001941 Constructora TATOS E.I.R.L Grapas de acero kg 10.00
307 12/29/2915 Factura:001-0001943 Constructora TATOS E.I.R.L Chalecos und 20.00
308 12/28/2015 Factura:001-0001562 VALVUTEK S.A.C. Union universal PVC 1 C/ rosca und 120.00
309 12/28/2015 Factura:001-0001562 VALVUTEK S.A.C. Adapt. PVC 1" C-10 und 120.00
310 12/28/2015 Factura:001-0001562 VALVUTEK S.A.C. Reduc. PVC 1" X 3/4 C-10 und 60.00
311 12/28/2015 Factura:001-0001562 VALVUTEK S.A.C. Union mixta PVC 3/4 C-10 Und 60.00
312 12/28/2015 Factura:001-0001562 VALVUTEK S.A.C. TUBO PVC 1" 5mt C-10 plastico und 240.00
313 12/28/2015 Factura:001-0001561 VALVUTEK S.A.C. Esmalte sintetico Gln 1.00
314 12/28/2015 Factura:001-0001561 VALVUTEK S.A.C. Calamina Galvanizada 1.80 x0.8 x0.22 mm und 2.00
315 12/28/2015 Factura:001-0001561 VALVUTEK S.A.C. Sellador de empaquetadura und 1.00
316 12/28/2015 Factura:001-0001561 VALVUTEK S.A.C. Cinta de teflon 1/2 " und 100.00
317 12/28/2015 Factura:001-0001561 VALVUTEK S.A.C. Tee PVC 1" SP C-10 plastica und 60.00
318 12/28/2015 Factura:001-0001561 VALVUTEK S.A.C. Niple 1" x 1" c-10 und 120.00
A B C D E F G
319 12/28/2015 Factura :001-0001560 VALVUTEK S.A.C. Tubo PVC 1/2" SPC-10 NICOLL X5MT und 120.00
320 12/28/2015 Factura :001-0001560 VALVUTEK S.A.C. Rollos alambre con puas x 200 MT Und 4.00
321 12/28/2015 Factura:001-0001559 VALVUTEK S.A.C. Tubo PVC 4" sal x 3MT und 6.00
322 12/28/2015 Factura:001-0001559 VALVUTEK S.A.C. Tee PVC 4" Iny. SP C-10 und 3.00
323 12/28/2015 Factura:001-0001559 VALVUTEK S.A.C. Union mixta PVC 2" C-10 und 8.00
324 12/28/2015 Factura:001-0001559 VALVUTEK S.A.C. Codo PVC 4"X 90 SP und 3.00
325 12/28/2015 Factura:001-0001559 VALVUTEK S.A.C. TEE PVC 3" SP C-10 INYECTADA und 4.00
326 12/28/2015 Factura:001-0001559 VALVUTEK S.A.C. CANDADO MEDIANO und 1.00
327 12/28/2015 Factura:001-0001559 VALVUTEK S.A.C. Pegamento P/ tuberia Gln 4.00
328 12/28/2015 Factuta:001-003563 TUBOSISTEMAS E.I.R.L Tee PVC 3"-1 SP C-10 und 3.00
329 12/28/2015 Factuta:001-003563 TUBOSISTEMAS E.I.R.L Aspessor vir 3/4 70 macho und 60.00
330 1/13/2016 Dpto Cta Cte: 61890075 AGRORURAL Retencion Gbl 1.00
331 12/28/2015 Factura:001-003561 TUBOSISTEMAS E.I.R.L Tubo PVC 2" C-7-5 X 5MT nicoll und 110.00
333 1/8/2016 Factura:001-000104 GROUP & M Constructura Constructura C.G Tapa Estriada de metal de 0.80 x0.80 x1/8" und 22.00
334 1/8/2016 Factura:001-000104 GROUP & M Constructura Constructura C.G Tapa Metalica de 0.55 x 0.55 x 1/8" und 1.00
335 1/8/2016 Factura:001-000104 GROUP & M Constructura Constructura C.G Tapa metalica de 1.05 x 1.05 x1/8" und 1.00
336 1/8/2016 Factura :001-000105 GROUP & M Constructura Constructura C.G POSTES DE MADERA DE 4" X 2.5m und 50.00
337 1/8/2016 Factura: 001-000107 GROUP & M Constructura Constructura C.G Barrotes de 9" x 2" x 2.1 M und 25.00
338 1/8/2016 Factura: 001-000107 GROUP & M Constructura Constructura C.G Tablas de 11" x 1" x 3M und 35.00
339 1/8/2016 Factura: 001-000107 GROUP & M Constructura Constructura C.G Tablas de 11"x1" x 2.50 M und 25.00
340 1/8/2016 Factura: 001-000107 GROUP & M Constructura Constructura C.G Rollizo Eucalipto 3" x 5 M und 4.00
343 12/29/2015 Factura: E001-14 LOPEZ BECERRA , Eduardo Enrique Servicio de replanteo topografico Gbl 1.00
344 12/28/2015 Factura:001-0000202 VALDISA Destribuidores Suministro de gomenbrana HDPE E= 1mm m2 924.01
346 12/29/2015 Factura:E001-12 LOPEZ BECERRA , Eduardo Enrique Servicio de capacitacion tecnica Gbl 1.00
347 1/13/2016 Dpto Cta Cte: 61890076 AGRORURAL Pago Retencion del 8% RPE E001-12 Gbl 1.00
Servico de capacitacion en talleres en manejo de agua
348 12/29/2915 Factura: E001-13 LOPEZ BECERRA , Eduardo Enrique para riego
Gbl 1.00
349 12/29/2915 Dpto Cta Cte: 61890077 AGRORURAL Pago Retencion del 8% RPE E001-13 Gbl 1.00
350 12/29/2915 Factura: E001-16 CARLOS LEONARDO ROBERTSON RESIDENTE DE OBRA MES 1.00
351 12/29/2915 Factura: E001-17 CARLOS LEONARDO ROBERTSON RESIDENTE DE OBRA MES 1.00
GROUP & M Constructura Contratistas
352 12/30/2015 Factura: 0001-000127 Compuerta metalica de 0.30 x 0.70 m E 1/8 Und 1.00
Consultores Generales
A B C D E F G
353 12/30/2015 Factura: 0001-000127 Escalera metalica tipo gato F "6" Und 1.00
354 12/30/2015 Factura: 0001-000126 Puerta de madera de 1.10 x 2.00 m und 1.00
355 12/28/2015 B.Venta: EB01-12 TRANSPORTE DIVINA PASTORA E.I.R.L. Servicio de transporte de Chachapoyas-L.Mito Flete 1.00
356 12/28/2015 B.Venta: EB01-11 TRANSPORTE DIVINA PASTORA E.I.R.L. Servicio de transporte de Chachapoyas-L.Mito Flete 1.00
357 12/28/2015 B.Venta:EB01-10 TRANSPORTE DIVINA PASTORA E.I.R.L. Servicio de transporte de Chachapoyas-L.Mito Flete 1.00
358 12/28/2015 B.Venta:EB01-9 TRANSPORTE DIVINA PASTORA E.I.R.L. Servicio de transprte de Chachapoyas-L.Mito Flete 1.00
359 12/28/2015 B.Venta_EB01-8 TRANSPORTE DIVINA PASTORA E.I.R.L. Servicio de transporte de Chachapoyas-L.Mito Flete 1.00
360 12/28/2015 B.Venra:EB01-7 TRANSPORTE DIVINA PASTORA E.I.R.L. Servicio de transporte de Chachapoyas-L.Mito Flete 1.00
361 12/30/2015 Factura:003-0029274 ESTACION DE SEVICIOS AMAZONAS GASOHOL-90 PLUS Glns 156.09
362 12/29/2015 Factura: 001-000254 VEGA ZAVALETA RICARDO Supervisor de obra Mes 1.00
363 12/30/2015 Factura:001-000255 VEGA ZAVALETA RICARDO Supervisor de obra Mes 1.00
364 1/14/2016 Planilla FR-Enero I LLAVE SANTILLAN, Amanximando Transporte de Geomenbrana rollo Viaje 6.00
365 1/14/2016 Planilla FR-Enero I CORTEZ VILLEGAS, Renan Transporte de Geomenbrana rollo Viaje 6.00
366 1/14/2016 Planilla FR-Enero I MENDOZA VENTURA, Rene Eduardo Transporte de Geomenbrana rollo Viaje 6.00
367 1/14/2016 Planilla FR-Enero I MENDOZA VENTURA, Rene Eduardo Transporte de motor Viaje 1.00
368 1/14/2016 Planilla FR-Enero I MACHUCA ALIGA, Miguel Angel Transporte de Geomenbrana rollo Viaje 8.00
369 1/14/2016 Planilla FR-Enero I CABAAS SANTILLAN, Alilder Transporte de Geomenbrana rollo Viaje 6.00
370 1/14/2016 Planilla FR-Enero I GONZALES MONTENEGRO, Victor Transporte de Geomenbrana rollo Viaje 6.00
371 1/14/2016 Planilla FR-Enero I GONZALES MONTENEGRO, Victor Transporte de motor Viaje 1.00
372 1/14/2016 Planilla FR-Enero I RODRIGUEZ JULCA,Wilder Transporte de Geomenbrana rollo Viaje 6.00
373 1/14/2016 Planilla FR-Enero I SALDAA CHUQUI, Pablo Transporte de motor Viaje 3.00
374 1/14/2016 Planilla FR-Enero I SILVA MENDOZA, Romulo Transporte d motor Viaje 3.00
375 1/14/2016 Planilla FR-Enero I SALDAA TOCHON, Luis Atilio Transporte de Cemento Bolsa 10.00
376 1/14/2016 Planilla FR-Enero I SALDAA TOCHON, Luis Atilio Transporte de tuberia 3" C-7-5 Und 8.00
377 1/14/2016 Planilla FR-Enero I SALDAA TOCHON, Luis Atilio Transporte de Agregado Lata 5.00
378 1/14/2016 Planilla FR-Enero I SALDAA TOCHON, Luis Atilio Transporte Viaje 24.00
379 1/14/2016 Planilla FR-Enero I CABAAS SANTILLAN, Alilder Transporte de tuberia 3"C-7-5 Und 22.00
380 1/14/2016 Planilla FR-Enero I CHUQUI CABAAS, Adonias Transporte de tuberia 3"C-7-5 Und 8.00
381 1/14/2016 Planilla FR-Enero I CABAAS CASCA, Lusdina Transporte de tuberia 3"C-7-5 Und 8.00
382 1/14/2016 Planilla FR-Enero I LUCANA CHUQUI, Emerson Transporte Viaje 25.00
383 1/14/2016 Planilla FR-Enero I GONZALES MONTENEGRO, Victor Transporte de tuberia 3"C-7-5 Und 8.00
384 1/14/2016 Planilla FR-Enero I SANTILLAN SANTILLAN, Luis Emires Transporte de tuberia 3"C-7-5 Und 8.00
385 1/14/2016 Planilla FR-Enero I SANTILLAN SANTILLAN, Luis Emires Transporte de tuberia 3" C-10 Und 9.00
386 1/14/2016 Planilla FR-Enero I SALDAA SANTILLAN,Neomias Transporte Viaje 2.00
387 1/14/2016 Planilla FR-Enero I CABAAS MONTENEGRO, Ramiro Transporte de tuberia 3" C--7-5 Und 8.00
A B C D E F G
388 1/14/2016 Planilla FR-Enero I CABAAS MONTENEGRO, Ramiro Transporte Viaje 25.00
389 1/14/2016 Planilla FR-Enero I CHUQUI CABAAS, Aldo Transporte de tuberia 3" C-7-5 Und 8.00
390 1/14/2016 Planilla FR-Enero I TORRES SANTILLAN Lloiner Transporte de tuberia 3" C-7-5 Und 8.00
391 1/14/2016 Planilla FR-Enero I SANTILLAN SANTILLAN, Pedro Transporte de tuberia 3" C-7-5 Und 8.00
392 1/14/2016 Planilla Enero I HUARIPATA SALAZAR ,Manuel MOC Jornal 9.00
393 1/14/2016 Planilla Enero I CRUZ CARGUAPOMA, Hipolito MOC Jornal 9.00
394 1/14/2016 Planilla Enero I CHUQUE ZUTA, Carlos Fernando MOC Jornal 9.00
395 1/14/2016 Planilla Enero I LLAVE SANTILLAN, Amanximando MOC Jornal 9.00
A B C D E F G
396 1/14/2016 Planilla Enero I TOCHON ZUTA Helmer Dante MOC Jornal 9.00
397 1/14/2016 Planilla Enero I PINEDO MONTENEGRO,Genero MONC Jornal 13.00
398 1/14/2016 Planilla Enero I SALDAA TOCHON, Luis Atilio MONC Jornal 8.00
399 1/14/2016 Planilla Enero I MACHUCA ALIGA, Miguel Angel MONC Jornal 11.00
400 1/14/2016 Planilla Enero I TUESTA BAZAN, Lusi MONC Jornal 14.00
401 1/14/2016 Planilla Enero I RODRIGUEZ JULCA,Wilder MONC Jornal 10.00
402 1/14/2016 Planilla Enero I RAMOS MUOS, Julio MONC Jornal 13.00
403 1/14/2016 Planilla Enero I REGALADO DIAZ, Julio Cesar MONC Jornal 6.00
404 1/14/2016 Planilla Enero I MENDOZA VENTURA, Rene Eduardo MONC Jornal 12.00
405 1/14/2016 Planilla Enero I LUCANAS CHUQUI, Lelis MONC Jornal 10.00
406 1/14/2016 Planilla Enero I TOCHON CHUQUI, Kelvin MONC Jornal 9.00
407 1/14/2016 Planilla Enero I TORRES MENDOZA, Celmira MONC Jornal 6.00
408 1/14/2016 Planilla Enero I CORTEZ VILLEGAS, Renan MONC Jornal 12.00
409 1/14/2016 Planilla Enero I SILVA MENDOZA, Romulo MONC Jornal 12.00
410 1/14/2016 Planilla Enero I PINEDO MONTENEGRO,Genero MONC Jornal 9.00
411 1/14/2016 Planilla FR-Enero I LUCANA CHUQUI, Lelis MONC Jornal 9.00
412 1/14/2016 Planilla FR-Enero I ZUTA GUEVARA, Alcides Transporte Tuberia 1" C-7-5 Und 10.00
413 1/14/2016 Planilla FR-Enero I ZUTA GUEVARA, Alcides Transporte Hormigon Lata 80.00
414 1/14/2016 Planilla FR-Enero I PINEDO MONTENEGRO,Eloy Transporte Hormigon Lata 16.00
415 1/14/2016 Planilla FR-Enero I SALDAA CHUQUI, Pablo Transporte Tuberia 1" C-7-5 Und 184.00
416 1/14/2016 Planilla FR-Enero I SALDAA CHUQUI, Pablo Transporte Cemento Bolsa 10.00
417 1/14/2016 Planilla FR-Enero I SALDAA CHUQUI, Pablo Transporte Hormigon Lata 32.00
418 1/14/2016 Planilla FR-Enero I LUCANA CHUQUI, Lelis Transporte Hormigon Lata 44.00
419 1/14/2016 Planilla FR-Enero I LUCANA CHUQUI, Lelis Transporte Cemento Bolsa 10.00
420 1/14/2016 Planilla FR-Enero I LUCANA CHUQUI, Lelis Transporte Tuberia 1" C-7-5 Und 20.00
421 1/14/2016 Planilla FR-Enero I LUCANA CHUQUI, Lelis Transporte de Cajas de concreto Und 2.00
422 1/14/2016 Planilla FR-Enero I SILVA SANTILLAN, Edelburgo Transporte Hormigon Lata 76.00
423 1/14/2016 Planilla FR-Enero I SILVA SANTILLAN, Edelburgo Transporte Cemento Bolsa 20.00
424 1/14/2016 Planilla FR-Enero I SILVA SANTILLAN, Edelburgo Transporte Agregados Lata 40.00
425 1/14/2016 Planilla FR-Enero I LLAVE SANTILLAN, Amanximando Transporte TAPAS METALICAS Und 3.00
426 1/14/2016 Planilla FR-Enero I SALDAA TOCHON, Luis Atilio Transporte Rollos de puas Und 10.00
427 1/14/2016 Planilla FR-Enero I SALDAA TOCHON, Luis Atilio Transporte TAPAS METALICAS Und 18.00
428 1/14/2016 Planilla FR-Enero I SALDAA TOCHON, Luis Atilio Transporte Cemento Bolsa 4.00
429 1/14/2016 Planilla FR-Enero I PINEDO MONTENEGRO,Genaro Transporte Tuberia 1" C-7-5 Und 15.00
A B C D E F G
430 1/14/2016 Planilla FR-Enero I PINEDO MONTENEGRO,Genaro Transporte TAPAS METALICAS Und 4.00
431 1/14/2016 Planilla FR-Enero I PINEDO MONTENEGRO,Genaro VIAJE Glb 20.00
432 1/14/2016 Planilla FR-Enero I MACHUCA ALIGA, Miguel Angel Transporte Cajas de concreto Und 25.00
433 1/14/2016 Planilla FR-Enero I MACHUCA ALIGA, Miguel Angel Transporte Ascesorios varios Glb 133.00
434 1/14/2016 Planilla FR-Enero I GUIVIN PEREZ, Francisco Transsporte Cemento Bolsa 18.00
435 1/14/2016 Planilla FR-Enero I LUCANA CHUQUI, Lelis Transporte Tuberia 3" C-7-5 Und 19.00
436 1/14/2016 Planilla FR-Enero I LUCANA CHUQUI, Lelis Transporte Cemento Bolsa 10.00
437 1/14/2016 Planilla FR-Enero I LUCANA CHUQUI, Lelis Transporte Agregados lata 124.00
438 1/14/2016 Planilla FR-Enero I LUCANA CHUQUI, Lelis Transporte Viaje 2.00
439 1/14/2016 Planilla FR-Enero I LLAVE SANTILLAN, Amanximando Transporte Tuberia 3" C-7-5 Und 43.00
440 1/14/2016 Planilla FR-Enero I LLAVE SANTILLAN, Amanximando Transporte Cemento Bolsa 2.00
441 1/14/2016 Planilla FR-Enero I LLAVE SANTILLAN, Amanximando Transporte Viaje 1.00
442 1/14/2016 Planilla FR-Enero I SILVA SANTILLAN, Edelburgo Transporte Tuberia 3" C-7-5 Und 14.00
443 1/14/2016 Planilla FR-Enero I SILVA SANTILLAN, Edelburgo Transporte Cemento Bolsa 8.00
444 1/14/2016 Planilla FR-Enero I SILVA SANTILLAN, Edelburgo Transporte Agregados Lata 44.00
445 1/14/2016 Planilla FR-Enero I SILVA SANTILLAN, Edelburgo Transporte Materiales de obra Glb 1.00
448 1/14/2016 Planilla FR-Enero I SILVA MENDOZA, Romulo Transporte Tuberia 3" C-7-5 Und 35.00
449 1/14/2016 Planilla FR-Enero I SANTILLAN VALDIVIA, Edilberto Transporte Tuberia 3" C-7-5 Und 29.00
450 1/14/2016 Planilla FR-Enero I CORTEZ VILLEGAS, Renan Transporte Tuberia 3" C-7-5 Und 21.00
451 1/14/2016 Planilla FR-Enero I CABAAS SANTILLAN, Misael Transporte Tuberia 3" C-7-5 Und 56.00
452 1/14/2016 Planilla FR-Enero I CABAAS SANTILLAN, Misael Transporte Tuberia 3" C-7-10 Und 8.00
453 1/14/2016 Planilla FR-Enero I CHUQUI SILVA,Tomas Transporte Tuberia 3" C-7-5 Und 6.00
454 1/14/2016 Planilla FR-Enero I CHUQUI SILVA,Tomas Transporte Tuberia 3" C-7-10 Und 2.00
455 1/14/2016 Planilla FR-Enero I CHUQUI SILVA,Tomas Transporte Viaje 2.00
456 1/14/2016 Planilla FR-Enero I CHUQUI SILVA,Tomas Transporte Materiales de obra Gbl 1.00
457 1/14/2016 Planilla FR-Enero I MENDOZA VENTURA, Rene Eduardo Transporte Tuberia 3" C-7-5 Und 127.00
458 1/14/2016 Planilla FR-Enero I MENDOZA VENTURA, Rene Eduardo Transporte Tuberia 3" C-7-10 Und 4.00
459 1/14/2016 Planilla FR-Enero I MACHUCA ALIGA, Miguel Angel Transporte LATA Und 5.00
460 1/14/2016 Planilla Enero I HUARIPATA SALAZAR ,Manuel MOC Jornal 20.00
461 1/14/2016 Planilla Enero I CRUZ CARGUAPOMA, Hipolito MOC Jornal 20.00
462 1/14/2016 Planilla Enero I LLAVE SANTILLAN, Amanximando MOC Jornal 20.00
463 1/14/2016 Planilla Enero I CHUQUE ZUTA, Carlos Fernando MOC Jornal 20.50
A B C D E F G
464 1/14/2016 Planilla Enero I TOCHON ZUTA Helmer Dante MOC Jornal 17.00
465 1/14/2016 Planilla Enero I SALDAA TOCHON, Luis Atilio MONC Jornal 18.00
466 1/14/2016 Planilla Enero I MACHUCA ALIGA, Miguel Angel MONC Jornal 18.00
467 1/14/2016 Planilla Enero I ZUTATOCHON, Conrado MONC Jornal 16.00
468 1/14/2016 Planilla Enero I MENDOZA VENTURA, Rene Eduardo MONC Jornal 8.00
469 1/14/2016 Planilla Enero I TOCHON CHUQUI, Kelvin MONC Jornal 9.00
470 1/14/2016 Planilla Enero I MONTENEGRO CABAAS, Lleralde A MONC Jornal 19.80
471 1/14/2016 Planilla Enero I LUCANA CHUQUI, Lelis MONC Jornal 4.00
472 1/14/2016 Planilla Enero I TORRES MENDOZA, Celmira MONC Jornal 13.00
473 1/14/2016 Planilla Enero I PINEDO MONTENEGRO, Genaro MONC Jornal 22.50
474 1/14/2016 Planilla Enero I CORTEZ VILLEGAS, Renan MONC Jornal 11.00
475 1/14/2016 Planilla Enero I REGALADO DIAZ, Julio Cesar MONC Jornal 6.00
476 1/14/2016 Planilla Enero I SILVA MENDOZA, Romulo MONC Jornal 10.00
477 1/14/2016 Planilla Enero I PINEDO MONTENEGRO, Eloy MONC Jornal 1.70
478 1/14/2016 Planilla Enero I RODRIGUEZ JULCA,Wilder MONC Jornal 22.00
479 1/14/2016 Planilla Enero I ZUTA CABAAS, Nilder MONC Jornal 20.00
480 1/14/2016 Planilla Enero I SALDAA CHUQUI, Pablo MONC Jornal 19.00
481 2/18/2016 Planilla Enero II HUARIPATA SALAZAR ,Manuel MOC Jornal 11.00
482 2/18/2016 Planilla Enero II CRUZ CARGUAPOMA, Hipolito MOC Jornal 11.00
483 2/18/2016 Planilla Enero II DIAZ MUOZ, Asunia Milagros MOC Jornal 11.00
484 2/18/2016 Planilla Enero II CHUQUE ZUTA, Carlos Fernando MOC Jornal 10.00
485 2/18/2016 Planilla Enero II MONTENEGRO LOJA, Lider Hernan MOC Jornal 10.50
486 2/18/2016 Planilla Enero II TOCHON ZUTA Helmer Dante MOC Jornal 10.00
487 2/18/2016 Planilla Enero II SALDAA TOCHON, Luis Atilio MONC Jornal 11.00
488 2/18/2016 Planilla Enero II MACHUCA ALIGA, Miguel Angel MONC Jornal 10.00
489 2/18/2016 Planilla Enero II ZUTA TOCHON, Conrado MONC Jornal 9.00
490 2/18/2016 Planilla Enero II MENDOZA VENTURA, Rene Eduardo MONC Jornal 10.00
491 2/18/2016 Planilla Enero II TOCHON CHUQUI, Kelvin MONC Jornal 10.00
492 2/18/2016 Planilla Enero II MONTENEGRO CABAAS, Lleralde A MONC Jornal 10.00
493 2/18/2016 Planilla Enero II LUCANA CHUQUI, Lelis MONC Jornal 11.00
494 2/18/2016 Planilla Enero II TORRES MENDOZA, Celmira MONC Jornal 10.00
495 2/18/2016 Planilla Enero II PINEDO MONTENEGRO,Genaro MONC Jornal 10.00
496 2/18/2016 Planilla Enero II CORTEZ VILLEGAS, Renan MONC Jornal 10.00
497 2/18/2016 Planilla Enero II REGALADO DIAZ, Julio Cesar MONC Jornal 10.00
498 2/18/2016 Planilla Enero II SILVA MENDOZA, Angelica MONC Jornal 11.00
A B C D E F G
499 2/18/2016 Planilla Enero II PINEDO MONTENEGRO, Eloy MONC Jornal 11.00
500 2/18/2016 Planilla Enero II RODRIGUEZ JULCA,Wilder MONC Jornal 9.00
501 2/18/2016 Planilla Enero II ZUTA CABAAS, Nilder MONC Jornal 10.00
502 2/18/2016 Planilla Enero II SALDAA CHUQUI, Pablo MONC Jornal 10.00
503 12/31/2015 Factura:001-0001962 Constructora TATOS E.I.R.L CLAVO 4" Kg 5.60
504 12/31/2015 Factura.E001-7 ESPINOZA JAVIER, Luis Fernando Gbl
Servicio de apoyo en el area de infraestructura DZA 1.00
505 12/31/2015 Factura:001-001045 NEGOCIACIONES TOBE E.I.R.L Copias fotostaticas TA4 Und 4,604.00
506 12/31/2015 Factura:001-001045 NEGOCIACIONES TOBE E.I.R.L Impresin de plano Tamao A0 Und 98.00
510 12/31/2015 Factura:001-001045 NEGOCIACIONES TOBE E.I.R.L Impresiones FULL COLOR T A4 Und 58.00
511 12/31/2015 Factura:001-001045 NEGOCIACIONES TOBE E.I.R.L Impresiones NEGRO T A4 Und 98.00
512 12/31/2015 Factura:001-001045 NEGOCIACIONES TOBE E.I.R.L Espiralados T A4 / Micas plastificadas Und 14.00
513 12/29/2015 Factura NE001-18 CARLOS LEONARDO ROBERTSON RESIDENTE DE OBRA Mes 1.00
514 12/31/2015 Factura: 0001-000256 VEGA ZAVALETA, Ricardo SUPERVISOR DE OBRA Mes 1.00
515 2/18/2016 Planilla Febrero I SALDAA TOCHON, Luis Atilio MONC Jornal 9.50
516 2/18/2016 Planilla Febrero I MACHUCA ALIGA, Miguel Angel MONC Jornal 9.50
517 2/18/2016 Planilla Febrero I REGALADO DIAZ, Julio Cesar MONC Jornal 9.50
518 2/18/2016 Planilla Febrero I MENDOZA VENTURA, Rene Eduardo MONC Jornal 9.50
519 2/18/2016 Planilla Febrero I TOCHON CHUQUI, Kelvin MONC Jornal 9.50
520 2/18/2016 Planilla Febrero I TORRES MENDOZA, Celmira MONC Jornal 9.50
521 2/18/2016 Planilla Febrero I PINEDO MONTENEGRO, Genaro MONC Jornal 9.67
522 2/22/2016 Planilla Febrero I CASTILLO MEJIA, Simeon MONC Jornal 7.20
523 2/22/2016 Planilla Febrero I VASQUEZ FERNANDEZ, Joselito MONC Jornal 7.20
524 2/22/2016 Planilla Febrero I OLANO RUBIO, Sergio MONC Jornal 7.20
525 12/29/2014 Planilla Febrero I DIAZ VASQUEZ, Wilton Alfredo MONC Jornal 9.36
RENDICION DE GASTO JUNIO 2015
526 7/20/2015 Factura Elect: E001-2 ESPINOZA CARRANZA Cinthia Dannitxa Elaboracion de Expediente Tcnico 1 Pago Serv. 1.00
527 8/6/2015 Factura Elect: E001-4 ESPINOZA CARRANZA Cinthia Dannitxa Elaboracion de Expediente Tcnico 2 Pago Serv. 1.00
528 9/7/2015 Factura Elect: E001-5 ESPINOZA CARRANZA Cinthia Dannitxa Elaboracion de Expediente Tcnico Final Serv. 1.00
TOTAL LIQUIDACIN FINANCIERA S/.
DOCUMENTOS OBSERVADOS

A B C D E F G
A B C D E F G
PRESUPUESTO ANALITICO
DESCRIPCION Unidad Cantidad
I COSTO DIRECTO
I.1 BIENES
Materiales de Construccion total
Tuberias (t) glb
Acsesorios PVC y FG(acs) glb
Cemento (ce) bol
Aceros (a) Kg
Alambres Clavos (alcla) kg
Agregados (agre) m3
Madera (mad) pie2
Geomembranas (geo) m2
Carpinteria metalica (cm) glb
Materiales varios (m) glb
Herramientas (h) total
I.2 Equipos (e) total
Maquinaria (maq) total
SERVICIO
Servicios (s) total
Flete Terrestre (ft) total
Flete Rural (fr) total
Alquiler de Maquinaria (amaq) total
Alquiler de Equipos (ae) total
Mano de obra No Calificada (monc) total
Mano de obra Calificada (mo) total
II GASTOS GENERALES (gg) total
II.1 BIENES
Materiales (ggm) total
Material de Consumo (ggmc) total
Alimentos para personas/Racionamiento (ggali) total
II.2 Combustible Lubricantes (ggcomb) total
SERVICIO
Viaticos Asignaciones, comision bancaria (ggvia) total
A B C D E F G
Otros Servicios de 3ros. (ggterc) total
Pasajes y gastos (movi) total
Esp. Para Capacitacion (ggcap) total
Residente (re) total
III GASTOS DE SUPERVISION (gs) total
III.1 BIENES
Combustible y Lubricantes (gscl) total
Material de Consumo(gsmc) total
III.2 SERVICIO
Viaticos Asignaciones, comision bancaria (gsvia) total
Pasajes y gastos (gsmovi) total
Supervisor de Obra (gsso) total
Otros servicios de terceros-personas naturales (gsterc) total
V GASTOS DE CAPACITACION (gc) total
V.1 BIENES
Combustible y Lubricantes (gccl) total
Material de Consumo(gcmc) total
V.2 SERVICIO
Viaticos Asignaciones, comision bancaria (gcvia) total
Pasajes y gastos (gcmovi) total
Otros servicios de terceros-personas naturales (gcterc) total
IV Expdiente Tecnico total
Estudio Definitivo (get) total
Total
LIQUIDACIN FINANCIERA
S/. 402,614.00
Lic. Karin Janeth Zavaleta Grandez

Monto
Adquirido S/.
70.00
217.00
70.00
110.00
110.00
20.00
40.00
60.00
80.00
100.00
250.00
70.00
1,800.00
880.00
960.00
720.00
135.00
135.00
90.00
90.00
810.00
810.00
810.00
810.00
855.00
45.00
810.00
Monto
Adquirido S/.
H
540.00
495.00
360.00
270.00
270.00
90.00
270.00
220.00
252.00
288.00
144.00
144.00
108.00
72.00
72.00
36.00
45.00
319.50
70.00
70.00
225.00
88.00
10.00
25.00
10.00
1,200.00
8.00
130.00
150.00
45.00
45.00
420.00
602.00
120.00
360.00
600.00
110.00
Monto
Adquirido S/.
H
30.00
24.00
200.00
200.00
40.00
80.00
70.00
400.00
45.00
540.00
540.00
540.00
270.00
540.00
45.00
540.00
540.00
540.00
540.00
540.00
540.00
90.00
270.00
540.00
540.00
1,300.00
750.00
880.00
50.00
460.00
180.00
30.00
120.00
360.00
20.00
28.00
160.00
Monto
Adquirido S/.
H
16.00
520.00
40.00
220.00
60.00
160.00
1,090.00
80.00
72.00
80.00
40.00
1,035.00
45.00
5,267.50
1,240.00
50.00
600.00
45.00
22.50
13.50
135.00
6.00
66.00
35.00
90.00
180.00
35.00
14.00
108.00
25.00
2,375.00
750.00
250.00
500.00
8,316.09
2,800.00
Monto
Adquirido S/.
H
380.00
100.00
300.00
1,000.00
620.00
60.00
160.00
60.00
100.00
220.00
120.00
240.00
200.00
40.00
320.00
40.00
40.00
60.00
72.00
180.00
220.00
50.00
120.00
180.00
200.00
20.00
25.00
1,025.00
990.00
1,400.00
750.00
880.00
585.00
315.00
585.00
585.00
315.00
Monto
Adquirido S/.
H
585.00
45.00
585.00
585.00
495.00
585.00
585.00
585.00
90.00
495.00
585.00
585.00
3,701.06
4,385.45
450.00
1,350.00
1,040.00
1,200.00
450.00
855.00
810.00
360.00
1,260.00
585.00
742.50
292.50
585.00
585.00
585.00
1,170.00
900.00
765.00
1,035.00
810.00
1,500.00
350.00
1,120.00
Monto
Adquirido S/.
H
480.00
100.00
100.00
200.00
792.00
175.00
1,068.00
1,110.00
414.00
250.00
1,080.00
1,000.00
326.80
151.20
152.00
176.00
62.40
1,710.00
910.00
840.00
2,680.00
2,448.00
1,085.00
1,100.00
31.50
39.00
2,175.00
1,470.00
50.00
1,875.00
825.00
52,110.06
7,504.16
793.95
513.00
Monto
Adquirido S/.
H
140.00
322.00
120.00
43.50
88.00
230.00
132.00
18.00
280.00
72.00
119.40
60.00
168.00
210.00
912.00
247.50
28.50
60.00
8.00
20.00
2.00
10.00
100.00
20.00
700.00
90.00
265.32
273.28
450.00
450.00
765.00
765.00
630.00
810.00
765.00
855.00
Monto
Adquirido S/.
H
630.00
765.00
720.00
630.00
1,080.00
990.00
765.00
1,170.00
1,430.00
1,170.00
780.00
70.00
1,800.00
300.00
25.00
1,275.00
1,275.00
2,100.00
800.00
500.00
44.00
70.00
1,090.00
720.00
180.00
108.00
90.00
2,928.00
49.50
33.60
7.00
100.00
150.00
120.00
Monto
Adquirido S/.
H
1,020.00
220.00
117.00
114.00
24.00
84.00
88.00
35.00
452.40
40.50
4,200.00
3,410.00
6,600.00
300.00
300.00
2,500.00
257.50
789.60
676.75
80.00
300.00
385.00
923.00
25,872.28
2,760.00
240.00
2,760.00
240.00
5,993.17
3,225.77
300.00
Monto
Adquirido S/.
H
400.00
400.00
1,400.00
400.00
1,200.00
1,000.00
1,200.00
1,000.00
1,873.00
7,097.67
3,816.88
300.00
300.00
300.00
50.00
400.00
300.00
300.00
50.00
300.00
150.00
150.00
20.00
48.00
20.00
24.00
176.00
320.00
280.00
50.00
456.00
32.00
27.00
50.00
160.00
Monto
Adquirido S/.
H
25.00
104.00
336.00
72.00
990.00
810.00
540.00
720.00
Monto
Adquirido S/.
H
720.00
585.00
360.00
495.00
630.00
450.00
585.00
270.00
540.00
450.00
405.00
270.00
540.00
540.00
405.00
405.00
30.00
400.00
80.00
552.00
80.00
160.00
220.00
80.00
60.00
40.00
380.00
200.00
200.00
30.00
20.00
180.00
40.00
45.00
Monto
Adquirido S/.
H
40.00
20.00
500.00
153.00
180.00
152.00
180.00
620.00
50.00
344.00
20.00
25.00
112.00
80.00
220.00
50.00
760.00
144.00
280.00
232.00
168.00
448.00
72.00
48.00
18.00
50.00
50.00
1,016.00
36.00
25.00
2,200.00
1,800.00
1,600.00
1,230.00
Monto
Adquirido S/.
H
1,360.00
810.00
810.00
720.00
360.00
405.00
891.00
180.00
585.00
1,012.50
495.00
270.00
450.00
76.50
990.00
900.00
855.00
1,210.00
990.00
1,210.00
600.00
840.00
900.00
495.00
450.00
405.00
450.00
450.00
450.00
495.00
450.00
450.00
450.00
450.00
495.00
Monto
Adquirido S/.
H
495.00
405.00
450.00
450.00
25.30
2,500.00
460.40
784.00
492.00
264.00
108.00
58.00
49.00
56.00
2,280.00
2,700.00
427.50
427.50
427.50
427.50
427.50
427.50
435.00
432.00
432.00
432.00
561.50
4,750.00
4,750.00
14,250.00
401,364.00
Monto Adquirido S/.

Monto
Adquirido S/.
H
Monto
Adquirido S/.
H
PRESUPUESTO ANALITICO
S/.
327,664.00
164,965.00
161,329.00
71,096.18
21,344.30
6,467.50
1,520.00
401.30
6,170.00
5,488.85
25,872.28
7,900.00
15,068.59
3,116.00
520.00
-
162,699.00
3,973.00
9,630.00
39,773.50
-
-
74,382.50
34,940.00
25,950.00
3,200.00
267.00
-
-
2,933.00
22,750.00
1,420.00
Monto
Adquirido S/.
H
6,130.00
-
-
15,200.00
18,000.00
-
-
-
18,000.00
-
-
18,000.00
-
6,000.00
-
-
-
6,000.00
-
-
6,000.00
23,750.00
23,750.00
401,364.00
09/29/201718:13:59
CALCULO DEL REAJUSTE TOTAL

Rev.
Obra: Instalacion del Servicio de Agua para el Sistema de Riego en el Sector Toclon, Localidad el Mito, Distrito Soloco - Chahapoyas - Amazonas
Direccion Zonal: AGRORURAL AMAZONAS
Agencia Zonal: BONGARA - UTCUBAMBA
Convenio N -
Cantidad Precio del Material o Insum

Fecha de Real
Item N de factura y/o boleta Proveedor) Material o Insumo o Gastos Generales Unid. Comprada
compra de Compra
A B C D E F G H
1 07-10-15 Declaracion Jurada AYALA IZQUIERDO, CESAR MARTIN Alimentacion Glb 1 70.00
2 09-10-15 Factura: 001-012392 TIENDAS BETOS S.A.C Toner HP Laser Milenium Und. 1 217.00
4 14-10-15 Declaracion Jurada COTRINA ALBERCA , Ricardo Aristarco Viaticos Glb 1 110.00
5 13-10-15 Declaracion Jurada MILLONES MORI ROBIN Viaticos Glb 1 110.00
6 19-10-15 Factura: 003-0004013 EMPRESA A&P E.I.R.L FOTOCOPIAS TA4 Cto 2 10.00
7 19-10-15 Factura: 003-0004013 EMPRESA A&P E.I.R.L Ploteos de planos TA3 Und. 20 2.00
11 29-10-15 Boleta v: 001-0000041 TEL Turismo Ejecutivo Leon Translado de materiales de costruccion Flete 1 250.00
13 04-11-15 Planilla Octubre HUARIPATA SALAZAR ,Manuel MOC Jornal 18 100.00
14 04-11-15 Planilla Octubre SILVA MENDOZA, Romulo MOC Jornal 22 40.00
15 05-11-15 Planilla Octubre ZUTA MONTENEGRO, Aquiles MOC Jornal 12 80.00
16 05-11-15 Planilla Octubre CABAAS SANTILLAN, Misael MOC Jornal 9 80.00
17 04-11-15 Planilla Octubre PINEDO MONTENEGRO, Eloy MONC Jornal 3 45.00
18 04-11-15 Planilla Octubre LUCANA CHUQUI, Lelis MONC Jornal 3 45.00
19 04-11-15 Planilla Octubre SILVA SANTILLAN, Edelburgo MONC Jornal 2 45.00
20 04-11-15 Planilla Octubre CHUQUI SILVA,Tomas MONC Jornal 2 45.00
21 04-11-15 Planilla Octubre MACHUCA ALIGA, Miguel Angel MONC Jornal 18 45.00
22 04-11-15 Planilla Octubre CHUQUE ZUTA, Carlos Fernando MONC Jornal 18 45.00
23 04-11-15 Planilla Octubre MENDOZA VENTURA, Rene Eduardo MONC Jornal 18 45.00
24 04-11-15 Planilla Octubre MONTENEGRO JIMENEZ, Rodomiro MONC Jornal 18 45.00
25 04-11-15 Planilla Octubre MONTENEGRO CABAAS, Lleralde A MONC Jornal 19 45.00
26 04-11-15 Planilla Octubre ZUTA TOCHON, Conrado MONC Jornal 1 45.00
367314341.xlsx
09/29/201718:13:59

Rev.
Convenio N -

Fecha de Real
compra de Compra
A B C D E F G H
27 04-11-15 Planilla Octubre CAVAAS SANTILLA, Felicinda MONC Jornal 18 45.00

28 04-11-15 Planilla Octubre PINEDO MONTENEGRO, Genaro MONC Jornal 12 45.00
29 04-11-15 Planilla Octubre LLAVE SANTILLAN, Amanximando MONC Jornal 11 45.00
30 04-11-15 Planilla Octubre CORTEZ VILLEGAS, Renan MONC Jornal 8 45.00
31 04-11-15 Planilla Octubre RODRIGUEZ JULCA,Wilder MONC Jornal 6 45.00
32 04-11-15 Planilla Octubre REGALADO DIAZ, Julio Cesar MONC Jornal 6 45.00
33 04-11-15 Planilla Octubre SANTILLAN VALDIVIA, Edilberto MONC Jornal 2 45.00
34 04-11-15 Planilla-FR-Oct SILVA SANTILLAN, Edelburgo Transporte de Agregado Lata 60 4.50
35 04-11-15 Planilla-FR-Oct SILVA SANTILLAN, Edelburgo Transporte de Cemento bolsa 22 10.00
36 04-11-15 Planilla-FR-Oct LUCANA CHUQUI, Lelis Transporte de Agregado Lata 56 4.50
37 04-11-15 Planilla-FR-Oct TONCHON ZUTA, Dante Transporte de Agregado Lata 64 4.50
38 04-11-15 Planilla-FR-Oct PINEDO MONTENEGRO, Eloy Transporte de Agregado Lata 32 4.50
39 04-11-15 Planilla-FR-Oct CABAAS SANTILLAN, Misael Transporte de Agregado Lata 32 4.50
40 04-11-15 Planilla-FR-Oct ZUTA MONTENEGRO, Aquiles Transporte de Agregado Lata 24 4.50
41 04-11-15 Planilla-FR-Oct MONTENEGRO PINEDO, Genaro Transporte de Agregado Lata 16 4.50
42 04-11-15 Planilla-FR-Oct SALDAA CHUQUI, Pablo Transporte de Agregado Lata 16 4.50
43 04-11-15 Planilla-FR-Oct MAS SILVA, Frank Evans Transporte de Agregado Lata 8 4.50
44 04-11-15 Planilla-FR-Oct MONTENEGRO LOJA, Lider Hernan Transporte de Fierro Varilla 15 3.00
45 04-11-15 Planilla-FR-Oct SILVA MENDOZA, Romulo Transporte de Hormign Lata 71 4.50
46 28-10-15 Comision de Servicios AYALA IZQUIERDO, CESAR MARTIN Servivio de transporte Chachapoyas-Wemalon Serv 1 70.00
47 28-10-15 Comision de Servicios AYALA IZQUIERDO, CESAR MARTIN Servivio de transporte Wemalon-Chachapoyas Serv 1 70.00
48 05-11-15 Factura: 001-0001744 Constructura TATO.S E.I.R.L Plastico Doble Ancho M 75 3.00
49 05-11-15 Factura: 001-0001744 Constructura TATO.S E.I.R.L Tubo PVC SAP 4" Und. 4 22.00
50 05-11-15 Factura: 001-0001744 Constructura TATO.S E.I.R.L Esmalte Sintetico 1/4 Und. 1 10.00
51 05-11-15 Factura: 001-0001744 Constructura TATO.S E.I.R.L Pintura al agua Balde 1 25.00
52 05-11-15 Factura: 001-0001744 Constructura TATO.S E.I.R.L Rollo de naylon x 100mt Und. 1 10.00
53 05-11-15 Factura: 001-0001744 Constructura TATO.S E.I.R.L Cemento Pacasmayo Bolsa 50 24.00
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Rev.
Convenio N -

Fecha de Real
compra de Compra
A B C D E F G H
54 05-11-15 Factura: 001-0001744 Constructura TATO.S E.I.R.L Yeso x 03 kg Bolsa 4 2.00

55 05-11-15 Factura: 001-0001744 Constructura TATO.S E.I.R.L Fierro corrugado 1/2" Varilla 5 26.00
56 05-11-15 Factura: 001-0001744 Constructura TATO.S E.I.R.L Fierro corrugado 3/8" Varilla 10 15.00
57 05-11-15 Factura: 001-0001744 Constructura TATO.S E.I.R.L Alambre de construccion N 16 Kg 10 4.50
58 05-11-15 Factura: 001-0001744 Constructura TATO.S E.I.R.L Clavo para madeta 3" Kg 10 4.50
59 05-11-15 Factura: 001-0001748 Constructura TATO.S E.I.R.L Palana recta Und. 14 30.00
60 05-11-15 Factura: 001-0001748 Constructura TATO.S E.I.R.L Zapapico con cubo Und 14 43.00
61 05-11-15 Factura: 001-0001748 Constructura TATO.S E.I.R.L Machete P/DESBROCHE Und 12 10.00
62 05-11-15 Factura: 001-0001748 Constructura TATO.S E.I.R.L Barreta de fierro pesado Und 4 90.00
63 05-11-15 Factura: 001-0001748 Constructura TATO.S E.I.R.L Carretilla Bugui c/rueda de goma Und 3 200.00
64 05-11-15 Factura: 001-0001748 Constructura TATO.S E.I.R.L Comba de acero 20 LBS Und 1 110.00
65 05-11-15 Factura: 001-0001748 Constructura TATO.S E.I.R.L Comba de acero 4 LBS Und 1 30.00
66 05-11-15 Factura: 001-0001748 Constructura TATO.S E.I.R.L Cincel de acero templado Und 2 12.00
67 05-11-15 Factura: 001-0001745 Constructura TATO.S E.I.R.L Cascos de seguridad Und 20 10.00
68 05-11-15 Factura: 001-0001745 Constructura TATO.S E.I.R.L Chalecos Und 20 10.00
69 05-11-15 Factura: 001-0001745 Constructura TATO.S E.I.R.L Lentes de seguridad Und 10 4.00
70 05-11-15 Factura: 001-0001745 Constructura TATO.S E.I.R.L Guantes Pares 8 10.00
71 04-11-15 Declaracion Jurada COTRINA ALBERCA , Ricardo Aristarco Alimentacion Glb. 1 70.00
72 04-11-15 Factura Elect: E001-4 TRANSPORTE DIVINA PASTORA E.I.R.L. Servicio de transporte Chachapoyas- Mito Flete 1 400.00
73 18-11-15 Planilla Noviembre I SILVA SANTILLAN, Edelburgo MONC Jornal 1 45.00
74 18-11-15 Planilla Noviembre I MACHUCA ALIGA, Miguel Angel MONC Jornal 12 45.00
75 18-11-15 Planilla Noviembre I CHUQUE ZUTA, Carlos Fernando MONC Jornal 12 45.00
76 18-11-15 Planilla Noviembre I MENDOZA VENTURA, Rene Eduardo MONC Jornal 12 45.00
77 18-11-15 Planilla Noviembre I MONTENEGRO JIMENEZ, Rodomiro MONC Jornal 6 45.00
78 18-11-15 Planilla Noviembre I MONTENEGRO CABAAS, Lleralde A MONC Jornal 12 45.00
79 18-11-15 Planilla Noviembre I ZUTA TOCHON, Conrado MONC Jornal 1 45.00
80 18-11-15 Planilla Noviembre I CAVAAS SANTILLA, Felicinda MONC Jornal 12 45.00
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Rev.
Convenio N -

Fecha de Real
compra de Compra
A B C D E F G H
81 18-11-15 Planilla Noviembre I PINEDO MONTENEGRO Genaro MONC Jornal 12 45.00

82 18-11-15 Planilla Noviembre I LLAVE SANTILLAN, Amanximando MONC Jornal 12 45.00
83 18-11-15 Planilla Noviembre I CORTES VILLEGAS, Renan MONC Jornal 12 45.00
84 18-11-15 Planilla Noviembre I RODRIGUEZ JULCA,Wilder MONC Jornal 12 45.00
85 18-11-15 Planilla Noviembre I REGALADO DIAZ, Julio Cesar MONC Jornal 12 45.00
86 18-11-15 Planilla Noviembre I SANTILLAN VALDIVIA, Edilberto MONC Jornal 2 45.00
87 18-11-15 Planilla Noviembre I TOCHON CHUQUI, Kelvin MONC Jornal 6 45.00
88 18-11-15 Planilla Noviembre I PINEDO MONTENEGRO, Eloy MONC Jornal 12 45.00
89 18-11-15 Planilla Noviembre I ZUTA MONTENEGRO, Aquiles MONC Jornal 12 45.00
90 18-11-15 Planilla Setiembre II HUARIPATA SALAZAR ,Manuel MOC Jornal 13 100.00
91 18-11-15 Planilla Setiembre II SILVA MENDOZA, Romulo MOC Jornal 15 50.00
92 18-11-15 Planilla Setiembre II TOCHON ZUTA Helmer Dante MOC Jornal 11 80.00
93 16-11-15 Factura: 002-0017158 MILCOM Millenium Company S.A.C. TINTA COLO NEGRO EPSON Und 1 50.00
94 18-11-15 Planilla-FR-Nov-I SILVA SANTILLAN, Edelburgo Transporte de Piedra chancada Lata 92 5.00
95 18-11-15 Planilla-FR-Nov-I SILVA SANTILLAN, Edelburgo Transporte de Cemento Bolsa 18 10.00
96 18-11-15 Planilla-FR-Nov-I SILVA SANTILLAN, Edelburgo Transporte de Hormign Lata 6 5.00
97 18-11-15 Planilla-FR-Nov-I SILVA SANTILLAN, Edelburgo Transporte de Arena gruesa Lata 24 5.00
98 18-11-15 Planilla-FR-Nov-I LUCANA CHUQUI, Lelis Transporte de Piedra Chancada Lata 72 5.00
98 18-11-15 Planilla-FR-Nov-I LUCANA CHUQUI, Lelis Transporte de Cemento Bolsa 2 10.00
99 18-11-15 Planilla-FR-Nov-I LUCANA CHUQUI, Lelis Transporte de Hormigon Lata 4 7.00
100 18-11-15 Planilla-FR-Nov-I CABAAS SANTILLAN, Misael Transporte de Piedra chancada Lata 32 5.00
101 18-11-15 Planilla-FR-Nov-I CABAAS SANTILLAN, Misael Transporte de Hormign Lata 4 4.00
102 18-11-15 Planilla-FR-Nov-I SALDAA CHUQUI, Pablo Transporte de Piedra chancada Lata 104 5.00
103 18-11-15 Planilla-FR-Nov-I SALDAA CHUQUI, Pablo Transporte de Equipos Viaje 2 20.00
104 18-11-15 Planilla-FR-Nov-I CHUQUI SILVA,Tomas Transporte de Arena gruesa Lata 44 5.00
105 18-11-15 Planilla-FR-Nov-I CHUQUI SILVA,Tomas Transporte de Cemento Bolsa 6 10.00
106 18-11-15 Planilla-FR-Nov-I CHUQUI SILVA,Tomas Transporte de Hormign Lata 32 5.00
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Convenio N -

Fecha de Real
compra de Compra
A B C D E F G H
107 18-11-15 Planilla-FR-Nov-I SILVA MENDOZA, Romulo Transporte de Arena gruesa Lata 218 5.00
108 18-11-15 Planilla-FR-Nov-I SILVA MENDOZA, Romulo Transporte de Cemento Bolsa 8 10.00
109 18-11-15 Planilla-FR-Nov-I SILVA MENDOZA, Romulo Transporte de Hormign Lata 18 4.00
110 18-11-15 Planilla-FR-Nov-I MACHUCA ALIGA, Miguel Angel Transporte de Equipos y Herramientas Viaje 4 20.00
111 18-11-15 Planilla-FR-Nov-I LLAVE SANTILLAN, Amanximando Transporte de Fierro Varilla 10 4.00
112 18-11-15 Planilla-FR-Nov-I MAS SILVA, Frank Evans Transporte de Material de Cantera Lata 207 5.00
113 18-11-15 Planilla-FR-Nov-I MONTENEGRO LOJA, Lider Hernan Transporta de Fierro Varilla 15 3.00
114 06-11-15 Factura: 001-0001760 Constructura TATO.S E.I.R.L Cemento PACASMAYO Bolsa 215 24.50
115 06-11-15 Factura: 001-0001760 Constructura TATO.S E.I.R.L Fierro corrugado Varilla 80 15.50
116 06-11-15 Factura: 001-0001760 Constructura TATO.S E.I.R.L Hoja de SIERRA 12" Und 10 5.00
117 06-11-15 Factura: 001-0001760 Constructura TATO.S E.I.R.L Carretilla Bugui c/rueda Und 3 200.00
118 06-11-15 Factura: 001-0001760 Constructura TATO.S E.I.R.L Clavo para madera 2 1/2" Kg 10 4.50
119 06-11-15 Factura: 001-0001760 Constructura TATO.S E.I.R.L Clavo de madera 3" Kg 5 4.50
120 06-11-15 Factura: 001-0001760 Constructura TATO.S E.I.R.L Clavo de madera 4" Kg 3 4.50
121 06-11-15 Factura: 001-0001760 Constructura TATO.S E.I.R.L Alambre Fe. Negro #16 kg 30 4.50
122 06-11-15 Factura: 001-0001760 Constructura TATO.S E.I.R.L Yeso Bolsa 3 2.00
123 06-11-15 Factura: 001-0001760 Constructura TATO.S E.I.R.L Impermeabilizante SIKA Galon 3 22.00
124 06-11-15 Factura: 001-0001760 Constructura TATO.S E.I.R.L Naylon de algodn Rollo 1 35.00
125 20-11-15 Declaracion Jurada COTRINA ALBERCA , Ricardo Aristarco Alimentacion Glob. 1 90.00
126 20-11-15 Factura:001-0000866 Constructura e Inmobiliaria CASA HERMOSA Llantas de Carretilla UND 3 60.00
127 20-11-15 Factura: 001-0000866 Constructura e Inmobiliaria CASA HERMOSA Inflador UND 1 35.00
128 20-11-15 Factura:001-0000866 Constructura e Inmobiliaria CASA HERMOSA Llave regulable UND 1 14.00
129 20-11-15 Factura: 001-0000866 Constructura e Inmobiliaria CASA HERMOSA Regla de aluminio UND 1 108.00
130 20-11-15 Factura:001-0000866 Constructura e Inmobiliaria CASA HERMOSA Lija # 100 UND 10 2.50
131 20-11-15 Factura:001-0000865 Constructura e Inmobiliaria CASA HERMOSA Tubo PVC 3" UND 25 95.00
132 20-11-15 Factura:001-0000865 Constructura e Inmobiliaria CASA HERMOSA Tubo PVC 4" UND 6 125.00
133 20-11-15 Boleta V: 001-0000011 Ejeconsult. TRAZOZ S.A.C Gigantografia 320x2.40 mt UND 1 250.00
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Convenio N -

Fecha de Real
compra de Compra
A B C D E F G H
134 20-11-15 Factura: 001-000011 Santillan Alva Segundo Geremias MADERA 3" x 4mts UND 10 50.00
135 20-11-15 Factura:001-00212 INGENIEROS EPCM S.A.C. Geotextil no tejido NT 200 Gr/ m2 m2 924 9.00
136 25-11-15 Dpto Cta Cte: 61766264 AGRORURAL RETENCION Glb 1 0.00
137 24-11-15 Factura: 001-000158 WCM INGENIERON E.I.R.L Alquiler de equipo topografico Horas 56 50.00
138 20-11-15 Boleta V: 001-0000048 TEL Turismo Ejecutivo Leon Transporte de tuberia Flete 1 380.00
139 17-11-15 Declaracion Jurada FERNANDEZ CORONADO MANUELA.N. Alimentacion Glb 1 100.00
140 25-11-15 Factura: E001-11 TRANSPORTE DIVINA PASTORA E.I.R.L. Servicio de transporte Chachapoyas- Loc.Mito Flete 1 300.00
141 25-11-15 Factura: 003-0028922 ESTACION DE SEVICIOS AMAZONAS GASOHOL-90 PLUS Glns 82 12.20
142 20-11-15 Factura: 001-0015580 COM.ANGULO S.R.L. Mantenimiento de camioneta Serv 1 620.00
143 01-11-15 Factura: 001-0015626 COM.ANGULO S.R.L. ACEITE 20UH-50 SHELL Und 3 20.00
144 03-12-15 Planilla-FR-Nov-II SILVA SANTILLAN, Edelburgo Transporte de Piedra chancada Lata 32 5.00
145 03-12-15 Planilla-FR-Nov-II SILVA SANTILLAN, Edelburgo Transporte de Hormign Lata 12 5.00
146 03-12-15 Planilla-FR-Nov-II SILVA SANTILLAN, Edelburgo Transporte de Cemento Bolsa 10 10.00
147 03-12-15 Planilla-FR-Nov-II LUCANA CHUQUI, Lelis Transporte de Piedra chancada Lata 44 5.00
148 03-12-15 Planilla-FR-Nov-II CABAAS SANTILLAN, Misael Transporte de piedra chancada Lata 24 5.00
149 03-12-15 Planilla-FR-Nov-II SANTILLAN SANTILLAN, Luis Emires Transporte de piedra chancada Lata 48 5.00
150 03-12-15 Planilla-FR-Nov-II SANTILLAN SANTILLAN, Luis Emires Transporte de Arena gruesa Lata 40 5.00
151 03-12-15 Planilla-FR-Nov-II SANTILLAN SANTILLAN, Luis Emires Transporte de Cemento Bolsa 4 10.00
152 03-12-15 Planilla-FR-Nov-II ZUTA GUEVARA, Alcides Transporte de Piedra chancada Lata 64 5.00
153 03-12-15 Planilla-FR-Nov-II ZUTA GUEVARA, Alcides Transporte de Arena gruesa Lata 8 5.00
154 03-12-15 Planilla-FR-Nov-II ZUTA GUEVARA, Alcides Transporte de Cemento Bolsa 4 10.00
155 03-12-15 Planilla-FR-Nov-II SILVA MENDOZA, Romulo Transporte de Fierro 3/8 Varilla 20 3.00
156 03-12-15 Planilla-FR-Nov-II SILVA MENDOZA, Romulo Transporte de msdera Barrote 12 6.00
157 03-12-15 Planilla-FR-Nov-II SILVA MENDOZA, Romulo Transporte de madera Tabla 18 10.00
158 03-12-15 Planilla-FR-Nov-II ZUTA CABAAS, Nilder Transporte de Hormign Lata 44 5.00
159 03-12-15 Planilla-FR-Nov-II CHUQUI CULQUI, Loyde Transporte de Hormign Lata 10 5.00
160 03-12-15 Planilla-FR-Nov-II SALDAA TOCHON, Luis Atilio Transporte de Hormigon Lata 24 5.00
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Convenio N -

Fecha de Real
compra de Compra
A B C D E F G H
161 03-12-15 Planilla-FR-Nov-II CABAAS MONTENEGRO, Ramiro Transporte de Hormign Lata 36 5.00
162 03-12-15 Planilla-FR-Nov-II MENDOZA VENTURA, Rene Eduardo Transporte de tuberia PVC 3" Tubo 25 8.00
163 03-12-15 Planilla-FR-Nov-II PINEDO MONTENEGRO, Genaro Transporte de tuberia PVC 4" Tubo 2 10.00
164 03-12-15 Planilla-FR-Nov-II PINEDO MONTENEGRO, Eloy Transporte de acsesorio Glb 25 1.00
165 03-12-15 Planilla-FR-Nov-II SALDAA CHUQUI, Pablo Transporte de prestamo Lata 205 5.00
166 03-12-15 Planilla-FR-Nov-II MAS SILVA, Frank Evans Transporte de material de cantera Lata 198 5.00
167 03-12-15 Planilla Noviembre II HUARIPATA SALAZAR ,Manuel MOC Jornal 14 100.00
168 03-12-15 Planilla Noviembre II SILVA MENDOZA, Romulo MOC Jornal 15 50.00
169 03-12-15 Planilla Noviembre II TOCHON ZUTA Helmer Dante MOC Jornal 11 80.00
170 03-12-15 Planilla Noviembre II SALDAA TOCHON, Luis Atilio MONC Jornal 13 45.00
171 03-12-15 Planilla Noviembre II MACHUCA ALIGA, Miguel Angel MONC Jornal 7 45.00
172 03-12-15 Planilla Noviembre II CHUQUE ZUTA, Carlos Fernando MONC Jornal 13 45.00
173 03-12-15 Planilla Noviembre II MENDOZA VENTURA, Rene Eduardo MONC Jornal 13 45.00
174 03-12-15 Planilla Noviembre II MONTENEGRO JIMENEZ, Rodomiro MONC Jornal 7 45.00
175 03-12-15 Planilla Noviembre II MONTENEGRO CABAAS, Lleralde A MONC Jornal 13 45.00
176 03-12-15 Planilla Noviembre II ZUTA TOCHON, Conrado MONC Jornal 1 45.00
177 03-12-15 Planilla Noviembre II TORRES MENDOZA, Celmira MONC Jornal 13 45.00
178 03-12-15 Planilla Noviembre II PINEDO MONTENEGRO, Genaro MONC Jornal 13 45.00
179 03-12-15 Planilla Noviembre II LLAVE SANTILLAN, Amanximando MONC Jornal 11 45.00
180 03-12-15 Planilla Noviembre II CORTEZ VILLEGAS, Renan MONC Jornal 13 45.00
181 03-12-15 Planilla Noviembre II RODRIGUEZ JULCA,Wilder MONC Jornal 13 45.00
182 03-12-15 Planilla Noviembre II REGALADO DIAZ, Julio Cesar MONC Jornal 13 45.00
183 03-12-15 Planilla Noviembre II SANTILLAN VALDIVIA, Edilberto MONC Jornal 2 45.00
184 03-12-15 Planilla Noviembre II TOCHON CHUQUI, Kelvin MONC Jornal 11 45.00
185 03-12-15 Planilla Noviembre II PINEDO MONTENEGRO, Eloy MONC Jornal 13 45.00
186 03-12-15 Planilla Noviembre II ZUTA MONTENEGRO, Aquiles MONC Jornal 13 45.00
187 10-12-15 Factura: N E001-15 CARLOS LEONARDO ROBERTSON Ressidente de Obra Mes 1 3,701.06
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Rev.
Convenio N -

Fecha de Real
compra de Compra
A B C D E F G H
188 03-12-15 Factura: 001-000253 VEGA ZAVALETA RICARDO Supervisor de obra Mes 1 4,385.45
189 11-12-15 Factura: 001-000191 Municipalidad Distrital de SOLOCO transporte de materiales de construccion Flete 1 450.00
190 11-12-15 Factura: 001-000189 Municipalidad Distrital de SOLOCO Hormign Lata 15 90.00
191 11-12-15 Factura: 001-000189 Municipalidad Distrital de SOLOCO Piedra chancada Lata 13 80.00
192 11-12-15 Factura: 001-000189 Municipalidad Distrital de SOLOCO Arena gruesa Lata 12 100.00
193 15-12-15 Factura: 001-0000006 Ejeconsult. TRAZOZ S.A.C Transporte de Chachapoyas-Guemalon Flete 1 450.00
194 16-12-15 Planilla Diciembre I SALDAA TOCHON, Luis Atilio MONC Jornal 19 45.00
195 16-12-15 Planilla Diciembre I MACHUCA ALIGA, Miguel Angel MONC Jornal 18 45.00
196 16-12-15 Planilla Diciembre I CHUQUE ZUTA, Carlos Fernando MONC Jornal 8 45.00
197 16-12-15 Planilla Diciembre I MENDOZA VENTURA, Rene Eduardo MONC Jornal 28 45.00
198 16-12-15 Planilla Diciembre I TOCHON CHUQUI, Kelvin MONC Jornal 13 45.00
199 16-12-15 Planilla Diciembre I MONTENEGRO CABAAS, Lleralde A MONC Jornal 17 45.00
200 16-12-15 Planilla Diciembre I LUCANA CHUQUI, Lelis MONC Jornal 7 45.00
201 16-12-15 Planilla Diciembre I TORRES MENDOZA, Celmira MONC Jornal 13 45.00
202 16-12-15 Planilla Diciembre I PINEDO MONTENEGRO, Genaro MONC Jornal 13 45.00
203 16-12-15 Planilla Diciembre I LLAVE SANTILLAN, Amanximando MONC Jornal 13 45.00
204 16-12-15 Planilla Diciembre I CORTEZ VILLEGAS, Renan MONC Jornal 26 45.00
205 16-12-15 Planilla Diciembre I RODRIGUEZ JULCA,Wilder MONC Jornal 20 45.00
206 16-12-15 Planilla Diciembre I REGALADO DIAZ, Julio Cesar MONC Jornal 17 45.00
207 16-12-15 Planilla Diciembre I ZUTA MONTENEGRO, Aquiles MONC Jornal 23 45.00
208 16-12-15 Planilla Diciembre I MONTENEGRO LOJA, Lider Hernan MONC Jornal 18 45.00
209 16-12-15 Planilla Diciembre I HUARIPATA SALAZAR ,Manuel MOC Jornal 15 100.00
210 16-12-15 Planilla Diciembre I SILVA MENDOZA, Romulo MOC Jornal 7 50.00
211 16-12-15 Planilla Diciembre I TOCHON ZUTA Helmer Dante MOC Jornal 14 80.00
212 16-12-15 Planilla Diciembre I CHUTA ZUTA, Carlos Fernando MOC Jornal 8 60.00
213 16-12-15 Planilla-FR-Nov-II SILVA SANTILLAN, Edelburgo Transporte de arena fina Lata 20 5.00
214 16-12-15 Planilla-FR-Nov-II SILVA SANTILLAN, Edelburgo Transporte de arena fina Lata 20 5.00
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Rev.
Convenio N -

Fecha de Real
compra de Compra
A B C D E F G H
215 16-12-15 Planilla-FR-Nov-II LUCANA CHUQUI, Lelis Transporte de Hormign Lata 40 5.00
216 16-12-15 Planilla-FR-Nov-II MAS SILVA, Frank Evans Transporte de Piedra chancada Lata 99 8.00
217 16-12-15 Planilla-FR-Nov-II PINEDO MONTENEGRO, Eloy Transporte de Piedra chancada Lata 25 7.00
218 16-12-15 Planilla-FR-Nov-II ZUTA CABAAS, Nilder Transporte de herramientas Viaje 178 6.00
219 16-12-15 Planilla-FR-Nov-II SALDAA CHUQUI, Pablo Transporte de Material de Cantera Lata 185 6.00
220 10-12-15 Factura: 001-0001882 Constructura TATO.S E.I.R.L Botas de jebe Pares 18 23.00
221 10-12-15 Factura: 001-000606 CONCRETOS Y GEOTECNIA E.I.R.L Diseos de meszcla para concreto Und 2 125.00
222 11-12-15 Factura: 0001-000190 Municipalidad Distrital de SOLOCO Hormigon Cubos 12 90.00
223 11-12-15 Factura: 0001-000190 Municipalidad Distrital de SOLOCO Arena gruesa Cubos 10 100.00
224 04-12-15 Factura:0001-0001474 VALVUTEK S.A.C. NIPLE F G 2" X 2" Und 76 4.30
227 04-12-15 Factura:0001-0001474 VALVUTEK S.A.C. TEE PVC 3" SP C-10 INYECTADA ERA Und 8 22.00
228 04-12-15 Factura:0001-0001474 VALVUTEK S.A.C. REDUCCION PVC 3" X 2" SP C-10 PLASTICA Und 8 7.80
229 04-12-15 Factura:0001-0001474 VALVUTEK S.A.C. Union universal F G 2" C/A SIENTO BRONCE Und 76 22.50
230 04-12-15 Factura:0001-0001474 VALVUTEK S.A.C. Union universal 3" F G Und 14 65.00
231 04-12-15 Factura:0001-0001474 VALVUTEK S.A.C. Union universal F G 4" C/A SIENTO BRONCE Und 8 105.00
232 04-12-15 Factura:0001-0001474 VALVUTEK S.A.C. VALVULA DE AIRE PVC doble efecto 2" Jimten Und 8 335.00
233 04-12-15 Factura:0001-0001474 VALVUTEK S.A.C. VALVULA DE BRONCE COMPUERTA 2" ITAL Und 36 68.00
236 04-12-15 Factura:0001-0001474 VALVUTEK S.A.C. REDUCCION PVC 4" X 2"C-10 PLASTICA Und 3 10.50
237 04-12-15 Factura:0001-0001474 VALVUTEK S.A.C. REDUCCION PVC 4" X 3" C-10 PLASTICA Und 3 13.00
239 23-12-15 Planilla-FR-Dic-I CORTEZ VILLEGAS, Renan Transporte de tuberia Und 145 15.00
240 23-12-15 Planilla-FR-Dic-I REGALADO DIAZ, Julio Cesar Transporte de tuberia Und 98 15.00
241 23-12-15 Planilla-FR-Dic-I REGALADO DIAZ, Julio Cesar Transporte de Piedra chancada Lata 10 5.00
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Rev.
Convenio N -

Fecha de Real
compra de Compra
A B C D E F G H
242 23-12-15 Planilla-FR-Dic-I MENDOZA VENTURA, Rene Eduardo Transporte de Tuberia Und 125 15.00
243 23-12-15 Planilla-FR-Dic-I MACHUCA ALIGA, Miguel Angel Transporte de Tuberia Und 55 15.00
244 21-12-15 Factura : 001-0002421 VIAL CONSTRUCTORA E.I.R.L Tuberia PVC SAP 3" C-7-5 m 3467 15.03
245 21-12-15 Factura : 001-0002421 VIAL CONSTRUCTORA E.I.R.L Tuberia PVC SAP 3" C-10 m 484 15.50
246 21-12-15 Factura : 001-0002421 VIAL CONSTRUCTORA E.I.R.L Tuberia PVC SAP 4" C-7-5 m 42 18.90
248 09-12-15 Factura: 0001-0001488 VALVUTEK S.A.C. TEE PVC 3" A 2" S/P C-10 Termoformada P UND 38 13.50
249 09-12-15 Factura: 0001-0001488 VALVUTEK S.A.C. ADAPTADOR PVC 3" C-10 PLASTICA UND 14 10.00
252 09-12-15 Factura: 0001-0001488 VALVUTEK S.A.C. CANASTILLA PVC 3" X 3" C-10 T.P UND 3 14.50
253 09-12-15 Factura: 0001-0001488 VALVUTEK S.A.C. CANASTILLA PVC 4" X 4" C-10 T.P UND 4 22.00
254 09-12-15 Factura: 0001-0001488 VALVUTEK S.A.C. CODO PVC 3" X 45 SP C-10 INYECTADO ERA UND 10 23.00
255 09-12-15 Factura: 0001-0001488 VALVUTEK S.A.C. CODO PVC 3" X 45 SP C-10 PLASTICA UND 22 6.00
256 09-12-15 Factura: 0001-0001488 VALVUTEK S.A.C. CODO PVC 3" X 90 SP C-10 INYECTADO ERA UND 1 18.00
257 09-12-15 Factura: 0001-0001488 VALVUTEK S.A.C. CODO PVC 3" X 90 SP INYECTADO SP C-10 UND 10 28.00
258 09-12-15 Factura: 0001-0001488 VALVUTEK S.A.C. CODO F G 3" X 90 SD UND 3 24.00
259 09-12-15 Factura: 0001-0001488 VALVUTEK S.A.C. CODO F G 4" X 90 SD UND 3 39.80
260 09-12-15 Factura: 0001-0001488 VALVUTEK S.A.C. CURVA PVC 3" X 11.25 SP C-10 PLASTICA UND 2 30.00
261 09-12-15 Factura: 0001-0001488 VALVUTEK S.A.C. CURVA PVC 3" X 11.25 SP C-7-5 PLASTICA UND 7 24.00
262 09-12-15 Factura: 0001-0001488 VALVUTEK S.A.C. CURVA PVC 3" X 22.5 SP C-10 PLASTICA UND 7 30.00
263 09-12-15 Factura: 0001-0001488 VALVUTEK S.A.C. CURVA PVC 3" X 22.5 SP C-7-5 PLASTICA UND 38 24.00
264 09-12-15 Factura: 0001-0001488 VALVUTEK S.A.C. NIPLE PVC 4" x 4" C-10 UND 15 16.50
265 09-12-15 Factura: 0001-0001488 VALVUTEK S.A.C. REDUCCION PVC 4" X 2" C-10 PLASTICA UND 3 9.50
266 14-12-15 Factura:001-0001899 Constructora TATOS E.I.R.L WINCHA DE 50 M UND 1 60.00
267 14-12-15 Factura:001-0001899 Constructora TATOS E.I.R.L WINCHA DE 5 M UND 1 8.00
268 14-12-15 Factura:001-0001899 Constructora TATOS E.I.R.L ESMALTE 1/4 UND 2 10.00
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Rev.
Convenio N -

Fecha de Real
compra de Compra
A B C D E F G H
269 14-12-15 Factura:001-0001899 Constructora TATOS E.I.R.L BROCHA 1" UND 1 2.00
270 14-12-15 Factura:001-0001899 Constructora TATOS E.I.R.L CODO 2 X 90 UND 5 2.00
271 14-12-15 Factura:001-0001899 Constructora TATOS E.I.R.L TEFLON UND 100 1.00
272 14-12-15 Factura:001-0001899 Constructora TATOS E.I.R.L RAFIA UND 20 1.00
273 22-12-15 Factura: E001-21 TRANSPORTE DIVINA PASTORA E.I.R.L. Transporte de Chachapoyas-Guemalon Flete 1 700.00
274 22-12-15 Declaracion Jurada COTRINA ALBERCA , Ricardo Aristarco Alimentacion Glb 1 90.00
275 16-12-15 Cheque: 92449416 MAPFRE PERU S.A. Servccio de seguro complementario de riesgo MES 1 265.32
276 17-12-15 Cheque: 92449451 MAPFRE PERU S.A. Servccio de seguro complementario de riesgo MES 1 273.28
277 17-12-15 Factura:001-0000015 Ejeconsult. TRAZOS S.A.C Servicio de transporte terrestre Chachapoyas-Guemalon Flete 1 450.00
278 17-12-15 Factura:001-0000022 Ejeconsult. TRAZOS S.A.C Servicio de transporte terrestre Chachapoyas-Guemalon Flete 1 450.00
279 29-12-15 Planilla Diciembre II SALDAA TOCHON, Luis Atilio MONC Jornal 17 45.00
280 29-12-15 Planilla Diciembre II MACHUCA ALIGA, Miguel Angel MONC Jornal 17 45.00
281 29-12-15 Planilla Diciembre II MONTENEGRO LOJA, Lider Hernan MONC Jornal 14 45.00
282 29-12-15 Planilla Diciembre II MENDOZA VENTURA, Rene Eduardo MONC Jornal 18 45.00
283 29-12-15 Planilla Diciembre II TOCHON CHUQUI, Kelvin MONC Jornal 17 45.00
284 29-12-15 Planilla Diciembre II MONTENEGRO CABAAS, Lleralde A MONC Jornal 19 45.00
285 29-12-15 Planilla Diciembre II LUCANA CHUQUI, Lelis MONC Jornal 14 45.00
286 29-12-15 Planilla Diciembre II TORRES MENDOZA, Celmira MONC Jornal 17 45.00
287 29-12-15 Planilla Diciembre II PINEDO MONTENEGRO,Genero MONC Jornal 16 45.00
288 29-12-15 Planilla Diciembre II LLAVE SANTILLAN, Amanximando MONC Jornal 14 45.00
289 29-12-15 Planilla Diciembre II CORTEZ VILLEGAS, Renan MONC Jornal 24 45.00
290 29-12-15 Planilla Diciembre II RODRIGUEZ JULCA,Wilder MONC Jornal 22 45.00
291 29-12-15 Planilla Diciembre II REGALADO DIAZ, Julio Cesar MONC Jornal 17 45.00
292 29-12-15 Planilla Diciembre II ZUTA MONTENEGRO, Aquiles MONC Jornal 26 45.00
293 29-12-15 Planilla Diciembre II HUARIPATA SALAZAR ,Manuel MOC Jornal 13 110.00
294 29-12-15 Planilla Diciembre II TOCHON ZUTA Helmer Dante MOC Jornal 13 90.00
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Rev.
Convenio N -

Fecha de Real
compra de Compra
A B C D E F G H
295 29-12-15 Planilla Diciembre II CHUQUE ZUTA, Carlos Fernando MOC Jornal 13 60.00
296 29-12-15 Planilla Diciembre II SILVA MENDOZA, Romulo MOC Jornal 1 70.00
297 29-12-15 Planilla-FR-Dic-II CORTEZ VILLEGAS, Renan Transporte de tuberia Und 120 15.00
298 29-12-15 Planilla-FR-Dic-II REGALADO DIAZ, Julio Cesar Transporte de tuberia Und 20 15.00
299 29-12-15 Planilla-FR-Dic-II REGALADO DIAZ, Julio Cesar Transporte de Piedra chancada Lata 5 5.00
300 29-12-15 Planilla-FR-Dic-II MENDOZA VENTURA, Rene Eduardo Transporte de tuberia Und 85 15.00
301 29-12-15 Planilla-FR-Dic-II MACHUCA ALIGA, Miguel Angel Transporte de tuberia Und 85 15.00
302 29-12-15 Facttura: 001-000057 CORPORACION VILLACIS INGENIEROS CONT Cajas de concreto Und 30 70.00
303 30-12-15 Factura:001-000058 CORPORACION VILLACIS INGENIEROS CONT Placa reoordatoria de marmol Und 1 800.00
304 29-12-15 Factura:001-000059 CORPORACION VILLACIS INGENIEROS CONT ARENA FINA m3 5 100.00
305 29-12-15 Factura:001-0001941 Constructora TATOS E.I.R.L Asfalto Glnes 2 22.00
306 29-12-15 Factura:001-0001941 Constructora TATOS E.I.R.L Grapas de acero kg 10 7.00
307 29-12-15 Factura:001-0001943 Constructora TATOS E.I.R.L Chalecos und 20 54.50
308 28-12-15 Factura:001-0001562 VALVUTEK S.A.C. Union universal PVC 1 C/ rosca und 120 6.00
309 28-12-15 Factura:001-0001562 VALVUTEK S.A.C. Adapt. PVC 1" C-10 und 120 1.50
310 28-12-15 Factura:001-0001562 VALVUTEK S.A.C. Reduc. PVC 1" X 3/4 C-10 und 60 1.80
311 28-12-15 Factura:001-0001562 VALVUTEK S.A.C. Union mixta PVC 3/4 C-10 Und 60 1.50
312 28-12-15 Factura:001-0001562 VALVUTEK S.A.C. TUBO PVC 1" 5mt C-10 plastico und 240 12.20
313 28-12-15 Factura:001-0001561 VALVUTEK S.A.C. Esmalte sintetico Gln 1 49.50
314 28-12-15 Factura:001-0001561 VALVUTEK S.A.C. Calamina Galvanizada 1.80 x0.8 x0.22 mm und 2 16.80
315 28-12-15 Factura:001-0001561 VALVUTEK S.A.C. Sellador de empaquetadura und 1 7.00
316 28-12-15 Factura:001-0001561 VALVUTEK S.A.C. Cinta de teflon 1/2 " und 100 1.00
317 28-12-15 Factura:001-0001561 VALVUTEK S.A.C. Tee PVC 1" SP C-10 plastica und 60 2.50
318 28-12-15 Factura:001-0001561 VALVUTEK S.A.C. Niple 1" x 1" c-10 und 120 1.00
319 28-12-15 Factura :001-0001560 VALVUTEK S.A.C. Tubo PVC 1/2" SPC-10 NICOLL X5MT und 120 8.50
320 28-12-15 Factura :001-0001560 VALVUTEK S.A.C. Rollos alambre con puas x 200 MT Und 4 55.00
321 28-12-15 Factura:001-0001559 VALVUTEK S.A.C. Tubo PVC 4" sal x 3MT und 6 19.50
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Rev.
Convenio N -

Fecha de Real
compra de Compra
A B C D E F G H
322 28-12-15 Factura:001-0001559 VALVUTEK S.A.C. Tee PVC 4" Iny. SP C-10 und 3 38.00
323 28-12-15 Factura:001-0001559 VALVUTEK S.A.C. Union mixta PVC 2" C-10 und 8 3.00
324 28-12-15 Factura:001-0001559 VALVUTEK S.A.C. Codo PVC 4"X 90 SP und 3 28.00
325 28-12-15 Factura:001-0001559 VALVUTEK S.A.C. TEE PVC 3" SP C-10 INYECTADA und 4 22.00
326 28-12-15 Factura:001-0001559 VALVUTEK S.A.C. CANDADO MEDIANO und 1 35.00
327 28-12-15 Factura:001-0001559 VALVUTEK S.A.C. Pegamento P/ tuberia Gln 4 113.10
328 28-12-15 Factuta:001-003563 TUBOSISTEMAS E.I.R.L Tee PVC 3"-1 SP C-10 und 3 13.50
329 28-12-15 Factuta:001-003563 TUBOSISTEMAS E.I.R.L Aspessor vir 3/4 70 macho und 60 70.00
330 13-01-16 Dpto Cta Cte: 61890075 AGRORURAL Retencion Gbl 1 0.00
331 28-12-15 Factura:001-003561 TUBOSISTEMAS E.I.R.L Tubo PVC 2" C-7-5 X 5MT nicoll und 110 31.00
333 08-01-16 Factura:001-000104 GROUP & M Constructura Constructura C.G Tapa Estriada de metal de 0.80 x0.80 x1/8" und 22 300.00
334 08-01-16 Factura:001-000104 GROUP & M Constructura Constructura C.G Tapa Metalica de 0.55 x 0.55 x 1/8" und 1 300.00
335 08-01-16 Factura:001-000104 GROUP & M Constructura Constructura C.G Tapa metalica de 1.05 x 1.05 x1/8" und 1 300.00
336 08-01-16 Factura :001-000105 GROUP & M Constructura Constructura C.G POSTES DE MADERA DE 4" X 2.5m und 50 50.00
337 08-01-16 Factura: 001-000107 GROUP & M Constructura Constructura C.G Barrotes de 9" x 2" x 2.1 M und 25 10.30
338 08-01-16 Factura: 001-000107 GROUP & M Constructura Constructura C.G Tablas de 11" x 1" x 3M und 35 22.56
339 08-01-16 Factura: 001-000107 GROUP & M Constructura Constructura C.G Tablas de 11"x1" x 2.50 M und 25 27.07
340 08-01-16 Factura: 001-000107 GROUP & M Constructura Constructura C.G Rollizo Eucalipto 3" x 5 M und 4 25.00
343 29-12-15 Factura: E001-14 LOPEZ BECERRA , Eduardo Enrique Servicio de replanteo topografico Gbl 1 923.00
344 28-12-15 Factura:001-0000202 VALDISA Destribuidores Suministro de gomenbrana HDPE E= 1mm m2 924 28.00
346 29-12-15 Factura:E001-12 LOPEZ BECERRA , Eduardo Enrique Servicio de capacitacion tecnica Gbl 1 2,760.00
347 13-01-16 Dpto Cta Cte: 61890076 AGRORURAL Pago Retencion del 8% RPE E001-12 Gbl 1 240.00
348 29-12-15 Factura: E001-13 LOPEZ BECERRA , Eduardo Enrique Servico de capacitacion en talleres en manejo de agua para riego Gbl 1 2,760.00
367314341.xlsx
09/29/201718:13:59

Rev.
Convenio N -

Fecha de Real
compra de Compra
A B C D E F G H
349 29-12-15 Dpto Cta Cte: 61890077 AGRORURAL Pago Retencion del 8% RPE E001-13 Gbl 1 240.00
350 29-12-15 Factura: E001-16 CARLOS LEONARDO ROBERTSON RESIDENTE DE OBRA MES 1 5,993.17
351 29-12-15 Factura: E001-17 CARLOS LEONARDO ROBERTSON RESIDENTE DE OBRA MES 1 3,225.77
352 30-12-15 Factura: 0001-000127 GROUP & M Constructura Contratistas Consulto Compuerta metalica de 0.30 x 0.70 m E 1/8 Und 1 300.00
353 30-12-15 Factura: 0001-000127 GROUP & M Constructura Contratistas Consulto Escalera metalica tipo gato F "6" Und 1 400.00
354 30-12-15 Factura: 0001-000126 GROUP & M Constructura Contratistas Consulto Puerta de madera de 1.10 x 2.00 m und 1 400.00
355 28-12-15 B.Venta: EB01-12 TRANSPORTE DIVINA PASTORA E.I.R.L. Servicio de transporte de Chachapoyas-L.Mito Flete 1 1,400.00
356 28-12-15 B.Venta: EB01-11 TRANSPORTE DIVINA PASTORA E.I.R.L. Servicio de transporte de Chachapoyas-L.Mito Flete 1 400.00
357 28-12-15 B.Venta:EB01-10 TRANSPORTE DIVINA PASTORA E.I.R.L. Servicio de transporte de Chachapoyas-L.Mito Flete 1 1,200.00
358 28-12-15 B.Venta:EB01-9 TRANSPORTE DIVINA PASTORA E.I.R.L. Servicio de transprte de Chachapoyas-L.Mito Flete 1 1,000.00
359 28-12-15 B.Venta_EB01-8 TRANSPORTE DIVINA PASTORA E.I.R.L. Servicio de transporte de Chachapoyas-L.Mito Flete 1 1,200.00
360 28-12-15 B.Venra:EB01-7 TRANSPORTE DIVINA PASTORA E.I.R.L. Servicio de transporte de Chachapoyas-L.Mito Flete 1 1,000.00
361 30-12-15 Factura:003-0029274 ESTACION DE SEVICIOS AMAZONAS GASOHOL-90 PLUS Glns 156 12.00
362 29-12-15 Factura: 001-000254 VEGA ZAVALETA RICARDO Supervisor de obra Mes 1 7,097.67
363 30-12-15 Factura:001-000255 VEGA ZAVALETA RICARDO Supervisor de obra Mes 1 3,816.88
364 14-01-16 Planilla FR-Enero I LLAVE SANTILLAN, Amanximando Transporte de Geomenbrana rollo Viaje 6 50.00
365 14-01-16 Planilla FR-Enero I CORTEZ VILLEGAS, Renan Transporte de Geomenbrana rollo Viaje 6 50.00
366 14-01-16 Planilla FR-Enero I MENDOZA VENTURA, Rene Eduardo Transporte de Geomenbrana rollo Viaje 6 50.00
367 14-01-16 Planilla FR-Enero I MENDOZA VENTURA, Rene Eduardo Transporte de motor Viaje 1 50.00
368 14-01-16 Planilla FR-Enero I MACHUCA ALIGA, Miguel Angel Transporte de Geomenbrana rollo Viaje 8 50.00
369 14-01-16 Planilla FR-Enero I CABAAS SANTILLAN, Alilder Transporte de Geomenbrana rollo Viaje 6 50.00
370 14-01-16 Planilla FR-Enero I GONZALES MONTENEGRO, Victor Transporte de Geomenbrana rollo Viaje 6 50.00
371 14-01-16 Planilla FR-Enero I GONZALES MONTENEGRO, Victor Transporte de motor Viaje 1 50.00
372 14-01-16 Planilla FR-Enero I RODRIGUEZ JULCA,Wilder Transporte de Geomenbrana rollo Viaje 6 50.00
373 14-01-16 Planilla FR-Enero I SALDAA CHUQUI, Pablo Transporte de motor Viaje 3 50.00
374 14-01-16 Planilla FR-Enero I SILVA MENDOZA, Romulo Transporte d motor Viaje 3 50.00
375 14-01-16 Planilla FR-Enero I SALDAA TOCHON, Luis Atilio Transporte de Cemento Bolsa 10 2.00
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Rev.
Convenio N -

Fecha de Real
compra de Compra
A B C D E F G H
376 14-01-16 Planilla FR-Enero I SALDAA TOCHON, Luis Atilio Transporte de tuberia 3" C-7-5 Und 8 6.00
377 14-01-16 Planilla FR-Enero I SALDAA TOCHON, Luis Atilio Transporte de Agregado Lata 5 4.00
378 14-01-16 Planilla FR-Enero I SALDAA TOCHON, Luis Atilio Transporte Viaje 24 1.00
379 14-01-16 Planilla FR-Enero I CABAAS SANTILLAN, Alilder Transporte de tuberia 3"C-7-5 Und 22 8.00
380 14-01-16 Planilla FR-Enero I CHUQUI CABAAS, Adonias Transporte de tuberia 3"C-7-5 Und 8 40.00
381 14-01-16 Planilla FR-Enero I CABAAS CASCA, Lusdina Transporte de tuberia 3"C-7-5 Und 8 35.00
382 14-01-16 Planilla FR-Enero I LUCANA CHUQUI, Emerson Transporte Viaje 25 2.00
383 14-01-16 Planilla FR-Enero I GONZALES MONTENEGRO, Victor Transporte de tuberia 3"C-7-5 Und 8 57.00
384 14-01-16 Planilla FR-Enero I SANTILLAN SANTILLAN, Luis Emires Transporte de tuberia 3"C-7-5 Und 8 4.00
385 14-01-16 Planilla FR-Enero I SANTILLAN SANTILLAN, Luis Emires Transporte de tuberia 3" C-10 Und 9 3.00
386 14-01-16 Planilla FR-Enero I SALDAA SANTILLAN,Neomias Transporte Viaje 2 25.00
387 14-01-16 Planilla FR-Enero I CABAAS MONTENEGRO, Ramiro Transporte de tuberia 3" C--7-5 Und 8 20.00
388 14-01-16 Planilla FR-Enero I CABAAS MONTENEGRO, Ramiro Transporte Viaje 25 1.00
389 14-01-16 Planilla FR-Enero I CHUQUI CABAAS, Aldo Transporte de tuberia 3" C-7-5 Und 8 13.00
390 14-01-16 Planilla FR-Enero I TORRES SANTILLAN Lloiner Transporte de tuberia 3" C-7-5 Und 8 42.00
391 14-01-16 Planilla FR-Enero I SANTILLAN SANTILLAN, Pedro Transporte de tuberia 3" C-7-5 Und 8 9.00
392 14-01-16 Planilla Enero I HUARIPATA SALAZAR ,Manuel MOC Jornal 9 110.00
393 14-01-16 Planilla Enero I CRUZ CARGUAPOMA, Hipolito MOC Jornal 9 90.00
394 14-01-16 Planilla Enero I CHUQUE ZUTA, Carlos Fernando MOC Jornal 9 60.00
395 14-01-16 Planilla Enero I LLAVE SANTILLAN, Amanximando MOC Jornal 9 80.00
396 14-01-16 Planilla Enero I TOCHON ZUTA Helmer Dante MOC Jornal 9 80.00
397 14-01-16 Planilla Enero I PINEDO MONTENEGRO,Genero MONC Jornal 13 45.00
398 14-01-16 Planilla Enero I SALDAA TOCHON, Luis Atilio MONC Jornal 8 45.00
399 14-01-16 Planilla Enero I MACHUCA ALIGA, Miguel Angel MONC Jornal 11 45.00
400 14-01-16 Planilla Enero I TUESTA BAZAN, Lusi MONC Jornal 14 45.00
401 14-01-16 Planilla Enero I RODRIGUEZ JULCA,Wilder MONC Jornal 10 45.00
402 14-01-16 Planilla Enero I RAMOS MUOS, Julio MONC Jornal 13 45.00
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09/29/201718:14:00

Rev.
Convenio N -

Fecha de Real
compra de Compra
A B C D E F G H
403 14-01-16 Planilla Enero I REGALADO DIAZ, Julio Cesar MONC Jornal 6 45.00
404 14-01-16 Planilla Enero I MENDOZA VENTURA, Rene Eduardo MONC Jornal 12 45.00
405 14-01-16 Planilla Enero I LUCANAS CHUQUI, Lelis MONC Jornal 10 45.00
406 14-01-16 Planilla Enero I TOCHON CHUQUI, Kelvin MONC Jornal 9 45.00
407 14-01-16 Planilla Enero I TORRES MENDOZA, Celmira MONC Jornal 6 45.00
408 14-01-16 Planilla Enero I CORTEZ VILLEGAS, Renan MONC Jornal 12 45.00
409 14-01-16 Planilla Enero I SILVA MENDOZA, Romulo MONC Jornal 12 45.00
410 14-01-16 Planilla Enero I PINEDO MONTENEGRO,Genero MONC Jornal 9 45.00
411 14-01-16 Planilla FR-Enero I LUCANA CHUQUI, Lelis MONC Jornal 9 45.00
412 14-01-16 Planilla FR-Enero I ZUTA GUEVARA, Alcides Transporte Tuberia 1" C-7-5 Und 10 3.00
413 14-01-16 Planilla FR-Enero I ZUTA GUEVARA, Alcides Transporte Hormigon Lata 80 5.00
414 14-01-16 Planilla FR-Enero I PINEDO MONTENEGRO,Eloy Transporte Hormigon Lata 16 5.00
415 14-01-16 Planilla FR-Enero I SALDAA CHUQUI, Pablo Transporte Tuberia 1" C-7-5 Und 184 3.00
416 14-01-16 Planilla FR-Enero I SALDAA CHUQUI, Pablo Transporte Cemento Bolsa 10 8.00
417 14-01-16 Planilla FR-Enero I SALDAA CHUQUI, Pablo Transporte Hormigon Lata 32 5.00
418 14-01-16 Planilla FR-Enero I LUCANA CHUQUI, Lelis Transporte Hormigon Lata 44 5.00
419 14-01-16 Planilla FR-Enero I LUCANA CHUQUI, Lelis Transporte Cemento Bolsa 10 8.00
420 14-01-16 Planilla FR-Enero I LUCANA CHUQUI, Lelis Transporte Tuberia 1" C-7-5 Und 20 3.00
421 14-01-16 Planilla FR-Enero I LUCANA CHUQUI, Lelis Transporte de Cajas de concreto Und 2 20.00
422 14-01-16 Planilla FR-Enero I SILVA SANTILLAN, Edelburgo Transporte Hormigon Lata 76 5.00
423 14-01-16 Planilla FR-Enero I SILVA SANTILLAN, Edelburgo Transporte Cemento Bolsa 20 10.00
424 14-01-16 Planilla FR-Enero I SILVA SANTILLAN, Edelburgo Transporte Agregados Lata 40 5.00
425 14-01-16 Planilla FR-Enero I LLAVE SANTILLAN, Amanximando Transporte TAPAS METALICAS Und 3 10.00
426 14-01-16 Planilla FR-Enero I SALDAA TOCHON, Luis Atilio Transporte Rollos de puas Und 10 2.00
427 14-01-16 Planilla FR-Enero I SALDAA TOCHON, Luis Atilio Transporte TAPAS METALICAS Und 18 10.00
428 14-01-16 Planilla FR-Enero I SALDAA TOCHON, Luis Atilio Transporte Cemento Bolsa 4 10.00
429 14-01-16 Planilla FR-Enero I PINEDO MONTENEGRO,Genaro Transporte Tuberia 1" C-7-5 Und 15 3.00
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09/29/201718:14:00

Rev.
Convenio N -

Fecha de Real
compra de Compra
A B C D E F G H
430 14-01-16 Planilla FR-Enero I PINEDO MONTENEGRO,Genaro Transporte TAPAS METALICAS Und 4 10.00
431 14-01-16 Planilla FR-Enero I PINEDO MONTENEGRO,Genaro VIAJE Glb 20 1.00
432 14-01-16 Planilla FR-Enero I MACHUCA ALIGA, Miguel Angel Transporte Cajas de concreto Und 25 20.00
433 14-01-16 Planilla FR-Enero I MACHUCA ALIGA, Miguel Angel Transporte Ascesorios varios Glb 133 1.15
434 14-01-16 Planilla FR-Enero I GUIVIN PEREZ, Francisco Transsporte Cemento Bolsa 18 10.00
435 14-01-16 Planilla FR-Enero I LUCANA CHUQUI, Lelis Transporte Tuberia 3" C-7-5 Und 19 8.00
436 14-01-16 Planilla FR-Enero I LUCANA CHUQUI, Lelis Transporte Cemento Bolsa 10 18.00
437 14-01-16 Planilla FR-Enero I LUCANA CHUQUI, Lelis Transporte Agregados lata 124 5.00
438 14-01-16 Planilla FR-Enero I LUCANA CHUQUI, Lelis Transporte Viaje 2 25.00
439 14-01-16 Planilla FR-Enero I LLAVE SANTILLAN, Amanximando Transporte Tuberia 3" C-7-5 Und 43 8.00
440 14-01-16 Planilla FR-Enero I LLAVE SANTILLAN, Amanximando Transporte Cemento Bolsa 2 10.00
441 14-01-16 Planilla FR-Enero I LLAVE SANTILLAN, Amanximando Transporte Viaje 1 25.00
442 14-01-16 Planilla FR-Enero I SILVA SANTILLAN, Edelburgo Transporte Tuberia 3" C-7-5 Und 14 8.00
443 14-01-16 Planilla FR-Enero I SILVA SANTILLAN, Edelburgo Transporte Cemento Bolsa 8 10.00
444 14-01-16 Planilla FR-Enero I SILVA SANTILLAN, Edelburgo Transporte Agregados Lata 44 5.00
445 14-01-16 Planilla FR-Enero I SILVA SANTILLAN, Edelburgo Transporte Materiales de obra Glb 1 50.00
448 14-01-16 Planilla FR-Enero I SILVA MENDOZA, Romulo Transporte Tuberia 3" C-7-5 Und 35 8.00
449 14-01-16 Planilla FR-Enero I SANTILLAN VALDIVIA, Edilberto Transporte Tuberia 3" C-7-5 Und 29 8.00
450 14-01-16 Planilla FR-Enero I CORTEZ VILLEGAS, Renan Transporte Tuberia 3" C-7-5 Und 21 8.00
451 14-01-16 Planilla FR-Enero I CABAAS SANTILLAN, Misael Transporte Tuberia 3" C-7-5 Und 56 8.00
452 14-01-16 Planilla FR-Enero I CABAAS SANTILLAN, Misael Transporte Tuberia 3" C-7-10 Und 8 9.00
453 14-01-16 Planilla FR-Enero I CHUQUI SILVA,Tomas Transporte Tuberia 3" C-7-5 Und 6 8.00
454 14-01-16 Planilla FR-Enero I CHUQUI SILVA,Tomas Transporte Tuberia 3" C-7-10 Und 2 9.00
455 14-01-16 Planilla FR-Enero I CHUQUI SILVA,Tomas Transporte Viaje 2 25.00
456 14-01-16 Planilla FR-Enero I CHUQUI SILVA,Tomas Transporte Materiales de obra Gbl 1 50.00
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09/29/201718:14:00

Rev.
Convenio N -

Fecha de Real
compra de Compra
A B C D E F G H
457 14-01-16 Planilla FR-Enero I MENDOZA VENTURA, Rene Eduardo Transporte Tuberia 3" C-7-5 Und 127 8.00
458 14-01-16 Planilla FR-Enero I MENDOZA VENTURA, Rene Eduardo Transporte Tuberia 3" C-7-10 Und 4 9.00
459 14-01-16 Planilla FR-Enero I MACHUCA ALIGA, Miguel Angel Transporte LATA Und 5 5.00
460 14-01-16 Planilla Enero I HUARIPATA SALAZAR ,Manuel MOC Jornal 20 110.00
461 14-01-16 Planilla Enero I CRUZ CARGUAPOMA, Hipolito MOC Jornal 20 90.00
462 14-01-16 Planilla Enero I LLAVE SANTILLAN, Amanximando MOC Jornal 20 80.00
463 14-01-16 Planilla Enero I CHUQUE ZUTA, Carlos Fernando MOC Jornal 21 60.00
464 14-01-16 Planilla Enero I TOCHON ZUTA Helmer Dante MOC Jornal 17 80.00
465 14-01-16 Planilla Enero I SALDAA TOCHON, Luis Atilio MONC Jornal 18 45.00
466 14-01-16 Planilla Enero I MACHUCA ALIGA, Miguel Angel MONC Jornal 18 45.00
467 14-01-16 Planilla Enero I ZUTATOCHON, Conrado MONC Jornal 16 45.00
468 14-01-16 Planilla Enero I MENDOZA VENTURA, Rene Eduardo MONC Jornal 8 45.00
469 14-01-16 Planilla Enero I TOCHON CHUQUI, Kelvin MONC Jornal 9 45.00
470 14-01-16 Planilla Enero I MONTENEGRO CABAAS, Lleralde A MONC Jornal 20 45.00
471 14-01-16 Planilla Enero I LUCANA CHUQUI, Lelis MONC Jornal 4 45.00
472 14-01-16 Planilla Enero I TORRES MENDOZA, Celmira MONC Jornal 13 45.00
473 14-01-16 Planilla Enero I PINEDO MONTENEGRO, Genaro MONC Jornal 23 45.00
474 14-01-16 Planilla Enero I CORTEZ VILLEGAS, Renan MONC Jornal 11 45.00
475 14-01-16 Planilla Enero I REGALADO DIAZ, Julio Cesar MONC Jornal 6 45.00
476 14-01-16 Planilla Enero I SILVA MENDOZA, Romulo MONC Jornal 10 45.00
477 14-01-16 Planilla Enero I PINEDO MONTENEGRO, Eloy MONC Jornal 2 45.00
478 14-01-16 Planilla Enero I RODRIGUEZ JULCA,Wilder MONC Jornal 22 45.00
479 14-01-16 Planilla Enero I ZUTA CABAAS, Nilder MONC Jornal 20 45.00
480 14-01-16 Planilla Enero I SALDAA CHUQUI, Pablo MONC Jornal 19 45.00
481 18-02-16 Planilla Enero II HUARIPATA SALAZAR ,Manuel MOC Jornal 11 110.00
482 18-02-16 Planilla Enero II CRUZ CARGUAPOMA, Hipolito MOC Jornal 11 90.00
483 18-02-16 Planilla Enero II DIAZ MUOZ, Asunia Milagros MOC Jornal 11 110.00
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09/29/201718:14:00

Rev.
Convenio N -

Fecha de Real
compra de Compra
A B C D E F G H
484 18-02-16 Planilla Enero II CHUQUE ZUTA, Carlos Fernando MOC Jornal 10 60.00
485 18-02-16 Planilla Enero II MONTENEGRO LOJA, Lider Hernan MOC Jornal 11 80.00
486 18-02-16 Planilla Enero II TOCHON ZUTA Helmer Dante MOC Jornal 10 90.00
487 18-02-16 Planilla Enero II SALDAA TOCHON, Luis Atilio MONC Jornal 11 45.00
488 18-02-16 Planilla Enero II MACHUCA ALIGA, Miguel Angel MONC Jornal 10 45.00
489 18-02-16 Planilla Enero II ZUTA TOCHON, Conrado MONC Jornal 9 45.00
490 18-02-16 Planilla Enero II MENDOZA VENTURA, Rene Eduardo MONC Jornal 10 45.00
491 18-02-16 Planilla Enero II TOCHON CHUQUI, Kelvin MONC Jornal 10 45.00
492 18-02-16 Planilla Enero II MONTENEGRO CABAAS, Lleralde A MONC Jornal 10 45.00
493 18-02-16 Planilla Enero II LUCANA CHUQUI, Lelis MONC Jornal 11 45.00
494 18-02-16 Planilla Enero II TORRES MENDOZA, Celmira MONC Jornal 10 45.00
495 18-02-16 Planilla Enero II PINEDO MONTENEGRO,Genaro MONC Jornal 10 45.00
496 18-02-16 Planilla Enero II CORTEZ VILLEGAS, Renan MONC Jornal 10 45.00
497 18-02-16 Planilla Enero II REGALADO DIAZ, Julio Cesar MONC Jornal 10 45.00
498 18-02-16 Planilla Enero II SILVA MENDOZA, Angelica MONC Jornal 11 45.00
499 18-02-16 Planilla Enero II PINEDO MONTENEGRO, Eloy MONC Jornal 11 45.00
500 18-02-16 Planilla Enero II RODRIGUEZ JULCA,Wilder MONC Jornal 9 45.00
501 18-02-16 Planilla Enero II ZUTA CABAAS, Nilder MONC Jornal 10 45.00
502 18-02-16 Planilla Enero II SALDAA CHUQUI, Pablo MONC Jornal 10 45.00
503 31-12-15 Factura:001-0001962 Constructora TATOS E.I.R.L CLAVO 4" Kg 6 4.52
504 31-12-15 Factura.E001-7 ESPINOZA JAVIER, Luis Fernando Servicio de apoyo en el area de infraestructura DZA Gbl 1 2,500.00
505 31-12-15 Factura:001-001045 NEGOCIACIONES TOBE E.I.R.L Copias fotostaticas TA4 Und 4604 0.10
506 31-12-15 Factura:001-001045 NEGOCIACIONES TOBE E.I.R.L Impresin de plano Tamao A0 Und 98 8.00
510 31-12-15 Factura:001-001045 NEGOCIACIONES TOBE E.I.R.L Impresiones FULL COLOR T A4 Und 58 1.00
367314341.xlsx
09/29/201718:14:00

Rev.
Convenio N -

Fecha de Real
compra de Compra
A B C D E F G H
511 31-12-15 Factura:001-001045 NEGOCIACIONES TOBE E.I.R.L Impresiones NEGRO T A4 Und 98 0.50
512 31-12-15 Factura:001-001045 NEGOCIACIONES TOBE E.I.R.L Espiralados T A4 / Micas plastificadas Und 14 4.00
513 29-12-15 Factura NE001-18 CARLOS LEONARDO ROBERTSON RESIDENTE DE OBRA Mes 1 2,280.00
514 31-12-15 Factura: 0001-000256 VEGA ZAVALETA, Ricardo SUPERVISOR DE OBRA Mes 1 2,700.00
515 18-02-16 Planilla Febrero I SALDAA TOCHON, Luis Atilio MONC Jornal 10 45.00
516 18-02-16 Planilla Febrero I MACHUCA ALIGA, Miguel Angel MONC Jornal 10 45.00
517 18-02-16 Planilla Febrero I REGALADO DIAZ, Julio Cesar MONC Jornal 10 45.00
518 18-02-16 Planilla Febrero I MENDOZA VENTURA, Rene Eduardo MONC Jornal 10 45.00
519 18-02-16 Planilla Febrero I TOCHON CHUQUI, Kelvin MONC Jornal 10 45.00
520 18-02-16 Planilla Febrero I TORRES MENDOZA, Celmira MONC Jornal 10 45.00
521 18-02-16 Planilla Febrero I PINEDO MONTENEGRO, Genaro MONC Jornal 10 44.98
522 22-02-16 Planilla Febrero I CASTILLO MEJIA, Simeon MONC Jornal 7 60.00
523 22-02-16 Planilla Febrero I VASQUEZ FERNANDEZ, Joselito MONC Jornal 7 60.00
524 22-02-16 Planilla Febrero I OLANO RUBIO, Sergio MONC Jornal 7 60.00
525 29-12-14 Planilla Febrero I DIAZ VASQUEZ, Wilton Alfredo MONC Jornal 9 59.99
Herramientas total 1.00 3,116.00

Maquinaria 1.00 0.00
Equipos 1.00 520.00
Mano de obra Calificada (mo) total 1.00 109,322.50
Servicios total 1.00 3,973.00
Flete total 1.00 9,630.00
GASTOS GENERALES 1.00 19,553.00
367314341.xlsx
09/29/201718:14:00

Rev.
Convenio N -

Fecha de Real
compra de Compra
A B C D E F G H
Material de Consumo (ggmc) 1.00 0.00

Alimentos para personas/Racionamiento (ggali) 1.00 0.00
Combustible Lubricantes (ggcomb) 1.00 2,933.00
SERVICIO
Viaticos Asignaciones, comision bancaria (ggvia) 1,420.00
Pasajes y gastos (movi) 0.00
Residente (re) 15,200.00
GASTOS SUPERVISION Global 1.00 0.00
Combustible y Lubricantes (gscl) 1.00 0.00
Material de Consumo(gsmc) 1.00 0.00
SERVICIO
Viaticos Asignaciones, comision bancaria (gsvia) 1.00 0.00
Pasajes y gastos (gsmovi)
Otros servicios de terceros-personas naturales (gsterc) 0.00
EXPEDIENTE TECNICO Global 1.00 0.00
Estudio Definitivo (get) 1.00 0.00
REAJUSTE TOTAL (al final de la obra)
367314341.xlsx
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Rev. -
o del Material o Insumo

Reajuste Total,
del Exped. Diferencia S/.
I J=H-I K = G *J
- 0.00 0.00
- 0.00 0.00
- 0.00 0.00
- 0.00 0.00
- 0.00 0.00
- 0.00 0.00
- 0.00 0.00
- 0.00 0.00
- 0.00 0.00
- 0.00 0.00
- 0.00 0.00
- 0.00 0.00
100.00 0.00 0.00
40.00 0.00 0.00
80.00 0.00 0.00
80.00 0.00 0.00
45.00 0.00 0.00
45.00 0.00 0.00
45.00 0.00 0.00
45.00 0.00 0.00
45.00 0.00 0.00
45.00 0.00 0.00
45.00 0.00 0.00
45.00 0.00 0.00
45.00 0.00 0.00
45.00 0.00 0.00
367314341.xlsx
09/29/201718:14:00
Rev. -

Reajuste Total,
I J=H-I K = G *J
45.00 0.00 0.00

45.00 0.00 0.00
45.00 0.00 0.00
45.00 0.00 0.00
45.00 0.00 0.00
45.00 0.00 0.00
45.00 0.00 0.00
5.00 -0.50 -30.00
5.00 5.00 110.00
5.00 -0.50 -28.00
5.00 -0.50 -32.00
5.00 -0.50 -16.00
5.00 -0.50 -16.00
5.00 -0.50 -12.00
5.00 -0.50 -8.00
5.00 -0.50 -8.00
5.00 -0.50 -4.00
5.00 -2.00 -30.00
5.00 -0.50 -35.50
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
28.12 -4.12 -206.00
367314341.xlsx
09/29/201718:14:00
Rev. -

Reajuste Total,
I J=H-I K = G *J
5.00 -3.00 -12.00

41.31 -15.31 -76.55
23.49 -8.49 -84.90
5.00 -0.50 -5.00
4.00 0.50 5.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
45.00 0.00 0.00
45.00 0.00 0.00
45.00 0.00 0.00
45.00 0.00 0.00
45.00 0.00 0.00
45.00 0.00 0.00
45.00 0.00 0.00
45.00 0.00 0.00
367314341.xlsx
09/29/201718:14:00
Rev. -

Reajuste Total,
I J=H-I K = G *J
45.00 0.00 0.00

45.00 0.00 0.00
45.00 0.00 0.00
45.00 0.00 0.00
45.00 0.00 0.00
45.00 0.00 0.00
45.00 0.00 0.00
45.00 0.00 0.00
45.00 0.00 0.00
100.00 0.00 0.00
50.00 0.00 0.00
80.00 0.00 0.00
0.00 0.00
5.00 0.00 0.00
5.00 5.00 90.00
5.00 0.00 0.00
5.00 0.00 0.00
5.00 0.00 0.00
5.00 5.00 10.00
5.00 2.00 8.00
5.00 0.00 0.00
5.00 -1.00 -4.00
5.00 0.00 0.00
5.00 15.00 30.00
5.00 0.00 0.00
5.00 5.00 30.00
5.00 0.00 0.00
367314341.xlsx
09/29/201718:14:00
Rev. -

Reajuste Total,
I J=H-I K = G *J
5.00 0.00 0.00

5.00 5.00 40.00
5.00 -1.00 -18.00
5.00 15.00 60.00
5.00 -1.00 -10.00
5.00 0.00 0.00
5.00 -2.00 -30.00
28.12 -3.62 -778.30
23.49 -7.99 -639.20
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
5.00 -3.00 -9.00
24.00 -2.00 -6.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
- 0.00 0.00
- 0.00 0.00
800.00 -550.00 -550.00
367314341.xlsx
09/29/201718:14:00
Rev. -

Reajuste Total,
I J=H-I K = G *J
50.00 0.00 0.00

9.00 0.00 0.00
0.00 0.00
4.00 46.00 2,576.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
5.00 0.00 0.00
5.00 0.00 0.00
5.00 5.00 50.00
5.00 0.00 0.00
5.00 0.00 0.00
5.00 0.00 0.00
5.00 0.00 0.00
5.00 5.00 20.00
5.00 0.00 0.00
5.00 0.00 0.00
5.00 5.00 20.00
5.00 -2.00 -40.00
5.00 1.00 12.00
5.00 5.00 90.00
5.00 0.00 0.00
5.00 0.00 0.00
5.00 0.00 0.00
367314341.xlsx
09/29/201718:14:00
Rev. -

Reajuste Total,
I J=H-I K = G *J
5.00 0.00 0.00

5.00 3.00 75.00
5.00 5.00 10.00
5.00 -4.00 -100.00
5.00 0.00 0.00
5.00 0.00 0.00
5.00 95.00 1,330.00
5.00 45.00 675.00
5.00 75.00 825.00
5.00 40.00 520.00
5.00 40.00 280.00
5.00 40.00 520.00
5.00 40.00 520.00
45.00 0.00 0.00
45.00 0.00 0.00
45.00 0.00 0.00
45.00 0.00 0.00
45.00 0.00 0.00
45.00 0.00 0.00
45.00 0.00 0.00
45.00 0.00 0.00
45.00 0.00 0.00
45.00 0.00 0.00
45.00 0.00 0.00
45.00 0.00 0.00
45.00 0.00 0.00
0.00 0.00
367314341.xlsx
09/29/201718:14:00
Rev. -

Reajuste Total,
I J=H-I K = G *J
0.00 0.00
0.00 0.00
80.00 10.00 150.00
90.00 -10.00 -130.00
90.00 10.00 120.00
0.00 0.00
45.00 0.00 0.00
45.00 0.00 0.00
45.00 0.00 0.00
45.00 0.00 0.00
45.00 0.00 0.00
45.00 0.00 0.00
45.00 0.00 0.00
45.00 0.00 0.00
45.00 0.00 0.00
45.00 0.00 0.00
45.00 0.00 0.00
45.00 0.00 0.00
45.00 0.00 0.00
45.00 0.00 0.00
45.00 0.00 0.00
100.00 0.00 0.00
50.00 0.00 0.00
80.00 0.00 0.00
60.00 0.00 0.00
5.00 0.00 0.00
5.00 0.00 0.00
367314341.xlsx
09/29/201718:14:00
Rev. -

Reajuste Total,
I J=H-I K = G *J
5.00 0.00 0.00

8.00 0.00 0.00
7.00 0.00 0.00
6.00 0.00 0.00
6.00 0.00 0.00
0.00 0.00
125.00 0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
4.30 0.00 0.00
10.80 0.00 0.00
19.00 0.00 0.00
22.00 0.00 0.00
7.80 0.00 0.00
22.50 0.00 0.00
65.00 0.00 0.00
105.00 0.00 0.00
335.00 0.00 0.00
68.00 0.00 0.00
155.00 0.00 0.00
275.00 0.00 0.00
10.50 0.00 0.00
13.00 0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
367314341.xlsx
09/29/201718:14:00
Rev. -

Reajuste Total,
I J=H-I K = G *J
0.00 0.00
0.00 0.00
15.03 0.00 0.00
15.52 -0.02 -9.68
18.90 0.00 0.00
0.00 0.00
13.50 0.00 0.00
10.00 0.00 0.00
3.50 0.00 0.00
15.00 0.00 0.00
14.50 0.00 0.00
22.00 0.00 0.00
23.00 0.00 0.00
6.00 0.00 0.00
18.00 0.00 0.00
28.00 0.00 0.00
24.00 0.00 0.00
39.80 0.00 0.00
30.00 0.00 0.00
24.00 0.00 0.00
30.00 0.00 0.00
24.00 0.00 0.00
16.50 0.00 0.00
9.50 0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
367314341.xlsx
09/29/201718:14:00
Rev. -

Reajuste Total,
I J=H-I K = G *J
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
45.00 0.00 0.00
45.00 0.00 0.00
45.00 0.00 0.00
45.00 0.00 0.00
45.00 0.00 0.00
45.00 0.00 0.00
45.00 0.00 0.00
45.00 0.00 0.00
45.00 0.00 0.00
45.00 0.00 0.00
45.00 0.00 0.00
45.00 0.00 0.00
45.00 0.00 0.00
45.00 0.00 0.00
110.00 0.00 0.00
90.00 0.00 0.00
367314341.xlsx
09/29/201718:14:00
Rev. -

Reajuste Total,
I J=H-I K = G *J
60.00 0.00 0.00

70.00 0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
6.00 0.00 0.00
1.50 0.00 0.00
1.80 0.00 0.00
1.50 0.00 0.00
12.20 0.00 0.00
49.50 0.00 0.00
16.80 0.00 0.00
7.00 0.00 0.00
1.00 0.00 0.00
2.50 0.00 0.00
1.00 0.00 0.00
8.50 0.00 0.00
55.00 0.00 0.00
19.50 0.00 0.00
367314341.xlsx
09/29/201718:14:00
Rev. -

Reajuste Total,
I J=H-I K = G *J
38.00 0.00 0.00

3.00 0.00 0.00
28.00 0.00 0.00
22.00 0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
300.00 0.00 0.00
300.00 0.00 0.00
300.00 0.00 0.00
50.00 0.00 0.00
10.30 0.00 0.00
22.56 0.00 0.00
27.07 0.00 0.00
25.00 0.00 0.00
25.00 0.00 0.00
35.00 0.00 0.00
0.00 0.00
28.00 0.00 0.00
0.00 0.00
2,760.00 0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
367314341.xlsx
09/29/201718:14:00
Rev. -

Reajuste Total,
I J=H-I K = G *J
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
367314341.xlsx
09/29/201718:14:00
Rev. -

Reajuste Total,
I J=H-I K = G *J
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
100.00 10.00 90.00
80.00 10.00 90.00
45.00 15.00 135.00
80.00 0.00 0.00
80.00 0.00 0.00
45.00 0.00 0.00
45.00 0.00 0.00
45.00 0.00 0.00
45.00 0.00 0.00
45.00 0.00 0.00
45.00 0.00 0.00
367314341.xlsx
09/29/201718:14:00
Rev. -

Reajuste Total,
I J=H-I K = G *J
45.00 0.00 0.00

45.00 0.00 0.00
45.00 0.00 0.00
45.00 0.00 0.00
45.00 0.00 0.00
45.00 0.00 0.00
45.00 0.00 0.00
45.00 0.00 0.00
45.00 0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
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S/. 11,125.74
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Memoria Descriptiva Valorizada
Obra: Instalacion del Servicio de Agua para el Sistema de Riego en el Sector Toclon, Localidad el Mito, Distrito
Direccion Zonal: 0
Agencia Zonal: 0
Comunidad: CUISPES
Convenio N
1.0 UBICACIN.
a) Ubicacin Poltica.
Polticamente la zona del proyecto, se enceuntra ubicado en:
Regin : Amazonas
Departamento : Amazonas
Provincia: Bongar
Distrito: Cuispes
Localidad: Cuispes
b) Ubicacin Geogrfica e Hidrogrfica.
2.0 VIAS DE ACCESO.
3.0 DESCRIPCIN DE LA OBRA
3.1 La obra fue construida en los terrenos de la localidad:
3.2 La obra ejecutada est consituida por las estructuras o componentes siguientes:
3
4
4.0 MONTO DE LA INVERSIN O COSTO TOTAL DE LA OBRA
El costo total de la obra reconocido en la liquidacin de la obra es de: 401,364.00
5.0 MIEMBROS DEL COMIT DE OBRA

Presidente Enrique Chancahuana Tello
Tesorero Horacio Aliaga Rojas
Secretario Catalina E. Farje Huaman
6.0 ENCARGADOS DE LA DIRECCIN TCNICA DE LA OBRA
La construccin de la obra estuvo bajo la direccin tcnica de los profesionales siguientes:

Supervisor
a. Ing. Cesar Martin Ayala izquierdo Periodo: 13/8/14 al 11/5/16
Residente.
Ing. Robertson Carlos Leonardo Periodo: 21/10/15 al 10/2/16
Chachapoyas, Mayo del 2015

RESUMEN DE MONTOS DE LA LIQUIDACION
Instalacion del Servicio de Agua para el Sistema de Riego en el Sector Toclon,

Obra: Localidad el Mito, Distrito Soloco - Chahapoyas - Amazonas
Agencia Zonal: BONGAR - UTCUBAMBA
PRESUPUESTO ANALTICO (Financiero)
DESCRIPCION PROGRAMADO EJECUTADO Saldo

I COSTO DIRECTO 333,664.00 331,300.00
I.1 BIENES 172,894.81 168,601.00 4,293.81
Materiales de Construccion 172,894.81 164,965.00 -7,929.81
Herramientas (h) 0.00 3,116.00 3,116.00
Equipos (e) 0.00 520.00 520.00
Maquinaria (maq) 0.00 0.00 0.00
I.2 SERVICIO 160,769.19 162,699.00 -1,929.81
Flete 0.00
Mano de Obra 0.00
Otros servicios de terceros 160,769.19 162,699.00 1,929.81
Alquiler de Equipos y maquinaria 0.00
II GASTOS GENERALES (gg) 41,200.00 30,950.00
II,1 BIENES 9,390.00 3,200.00
Materiales (ggm) 4,318.00 267.00 -4,051.00
Material de Consumo (ggmc) 0.00 0.00 0.00
Alimentos para personas/Racionamiento (ggali) 0.00 0.00 0.00
Combustible Lubricantes (ggcomb) 2,682.00 2,933.00 251.00
Otros bienes 2,390.00 0.00 -2,390.00
II.2 SERVICIO 31,810.00 27,750.00
Viaticos Asignaciones, comision bancaria (ggvia) 3,710.00 1,420.00 -2,290.00
Otros Servicios de 3ros. (ggterc) 8,100.00 6,130.00 -1,970.00
Pasajes y gastos (movi) 0.00 0.00 0.00
Especialista Para Capacitacion 5,000.00 5,000.00 0.00
Residente (re) 15,000.00 15,200.00 200.00
III GASTOS DE SUPERVISION (gs) 8,250.00 18,000.00
III.1 BIENES 0.00 0.00
Combustible y Lubricantes (gscl) 0.00 0.00 0.00
Material de Consumo(gsmc) 0.00 0.00 0.00
III.2 SERVICIO 8,250.00 18,000.00
Viaticos Asignaciones, comision bancaria (gsvia) 0.00 0.00 0.00
Pasajes y gastos (gsmovi) 0.00 0.00 0.00
Supervisor de Obra (gsso) 8,250.00 18,000.00 9,750.00
Otros servicios de terceros-personas naturales (gsterc) 0.00 0.00 0.00
Total 383,114.00 380,250.00 -2,864.00
Firma y sello de los miembros de la Comisin de Recepcin y Liquidacin:
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SL-3: FICHA RESUMEN DE LA LIQUIDACIN
ANEXO N 008
FICHA RESUMEN DE LIQUIDACION
1.0 DATOS GENERALES

Rev.
1.1 Generalidades
Instalacion del Servicio de Agua para el Sistema de Riego en el Sector Toclon, Localidad el Mito
a) Nombre del Proyecto :
Distrito Soloco - Chahapoyas - Amazonas
b) Convenio Nmero :
c) Monto del Convenio o del Presup. Original: S/. 402,614.00
d) Fecha del Presupuesto Original Aug-15
e) Fuente de Financiamiento: Fondo Mi riego
1.2 Ubicacin del Proyecto Departamento : Amazonas

Direccin Zonal : AGRORURAL AMAZONAS Provincia : Chachapoyas
Agencia Zonal : BONGARA - UTCUBAMBA Distrito : Soloco
Localidad : Mito
Comunidad: Mito
Jefe de Direccion Zonal : Ing. Manuela Nilda Fernandez Coronado Periodo: 2/20/2014 al 5/11/2016
DNI: 06698553
Espec. Admin. Direc. Zonal. : Lic. Karin Janeth Zavaleta Grandez Periodo: 8/13/2014 al 5/11/2016
DNI: 40776354
Espec. I.R . Direc. Zonal. : Ing. Cesar Martin Ayala izquierdo Periodo: 8/13/2014 al 5/11/2016
DNI: 16690691
Jefe de Agencia Zonal : Ing. Ricardo Aristarco Cotrina Alberca Periodo: 8/13/2014 al 5/11/2016
DNI: 16807928
Residente de Obra : Ing. Robertson Carlos Leonardo Periodo: 10/21/2015 al 2/10/2016
DNI: 42529827
Supervisor de Obra : Ing. Ricardo Vega Zavaleta Periodo: 10/21/2015 al 2/10/2016
DNI: 33431740
Miembros del Comit de Obra:
Presidente : Edelburgo Silva Santillan DNI: 33428105
Tesorero : Idelso Silva Chuqui DNI: 33427829
Secretario : Conrado Zuta Tochon DNI: 33428306
1.3 Inicio y Trmino del Proyecto
a) Fecha Oficial de Inicio : 10/23/2015

Plazo (en das calendarios):
b) Plazo Original : 90
b.1 1ra. Ampliatoria : 20
b.2 2da. Ampliatoria 0
c) Total Plazo Vigente: b + b.1 + b.2 : 110 das calendario
d) Fecha Trmino Program. Original: a+b a+b : 1/21/2016

e) Fecha de Trmino Vigente: a+c a+c : 2/10/2016
f) Fecha de Termino Real : 1/31/2016 .
g) Atraso (en das calendario): f-e : -10
h) Plazo de Ejecucin Real: f-a : 100 das calendario
Explicacin del atraso de la Obra:
127/157
La culminacion de la obra se realizo dentro del plazo otorgado con la primera ampliacion de 20 dias debidamente sustentados por causas aje
la responsabilidad del residente y supervisor de obra
128/157
1.4 De la mano de obra realmente utilizada, calificada y no calificada (consignar la informacin REAL, de existir datos).
a) Total Jornales de mano de obra calificada: 182 rellenar

b) Total Jornales de mano de obra NO calificada: 1708 rellenar
1.5 Beneficios
a) Area de cultivos (has)

a.1 Incorporacin de nueva tierra agrcola, Hectreas: 53.00 ha
a.2 Mejoramiento de riego, Hectreas: 0.00
a.3 Total del rea de cultivo beneficiada: a1 + a2: 53.00 ha
b) Familias beneficiadas por el proyecto: 60 familias
2.0 DEL ACTA RECEPCIN DE LA OBRA
El Acta de Entrega y Recepcin de Obra, ha sido suscrita por el Comit de Regantes del Sector Toclon, de la localidad el Mito, como E
Recepctora de la Obra , el Residente y Supervisor de Obra como ejecutores del proyecto.
2.1 Del "Acta de Entrega y Recepcin de Obra".-

El Acta de Entrega y Recepcin de Obra se encuentra adjunto en el expediente de Liquidacin. Es conforme
2.2 De los documentos previos que revis la Comisin antes de la recepcin:
No fue necesario por existir el Acta de Entrega y Recepcin de Obra
3.0 LIQUIDACIN TCNICA (LT)
3.1 De los documentos administrativos (Actas, Cuaderno de Obra, Cuadernos Auxiliares, u otros).
a. Del Acta de Inicio de Obra o Instalacin de Terreno: Es conforme
b. Del Acta de Entrega y Recepcin de Obra
Segn documento firmado el 18/02/2016 participaron la Comisin de Recepcin y Liquidacin de Obra, el Residente de Obra, Super
de Obra , como representantes de la entrega de obra y, como el Presidenete del Comit de Regantes del Sector Toclon de la Localidad
Mito en calidad de Entidad Receptora de la Obra; quienes asumen la operacin y mantenimiento de la obra ejecutada. Es conforme
3.2 De las Planillas de Metrados de las Valorizaciones Finales
a. No Se han ejecutado Mayores Metrados.
3.3 De los Anlisis de los Precios Unitarios
a. Los precios unitarios utilizados en las valorizaciones son las del Presupuesto Base.
3.4 De las Valorizaciones Finales del Presupuesto Original y de los Adicionales
a. Las Valorizaciones Finales han sido elaboradas con los precios unitarios del Expediente Tcnico y con los metrados realmente ejecu
en cada una de las Valorizaciones (de la obra principal, de los mayores metrados y del adicional). Lo cual es conforme.
3.5 De la reformulacin de las Valorizaciones Finales si de su monto total solo se ha restado el total de la mano de obra NO calificada, a
que exiten mayores metrados, menores metrados y adicionales
129/157
SL-3: FICHA
De la reformulacin de las Valorizaciones RESUMEN
Finales DE total
si de su monto LA LIQUIDACIN
solo se ha restado el total de la mano de obra NO calificada, a
que exiten mayores metrados, menores metrados y adicionales
a. No se ha presentado este caso.
130/157
3.6 Del clculo del Reajuste Total de la obra, y los documentos que lo sustentan.
a. El calculo del Reajuste Total fue elaborado en base a la informacin contenida en las copias de los documentos contables adjun
expediente de liquidacin, nica fuente de informacin posible, aparte de los precios unitarios de los materiales, insumos y
generales que figuran en el expediente tcnico.
b. En la determinacin del monto del Reajuste SOLO se han considerado los materiales, insumos y gastos generales considerados
Presupuesto Base.
3.7 De la documentacin total que influye directa o indirectamente en la Liquidacin Tcnica (LT) de la obra.
a. La documentacion que incide en la liquidacin tecnica se encuentra conforme.
3.8 De la verificacion de la cantidad de materiales utilizados en la obra y su relacin con la cantidad adquirida (comprender dentro d
verificacin al movimiento de los materiales en cancha)
a. Se ha verificado que la cantidad de materiales adquiridos es conforme, sobre todo en lo respecta a cemento, agregados, etc.
3.9 De la revisin y opinin sobre los Planos (o Croquis) Finales de Obra Ejecutada.
a. Se revisaron los planos finales de obra ejecutada, encontrndolos Conforme, ya que los planos reflejan los cambios realizados
proyecto, y cuentan con la firma del Residente y Supervisor de Obra.
3.10 Pruebas de resistencia del concreto, pruebas hidrulicas y otras pruebas
a. Se realizaron las Pruebas Hidrulicas, y pruebas de funcionamiento.

del Sistema. Encontrandolo Conforme
3.12 Del contenido del Cuaderno de Obra
El cuaderno de obra fue llevado en forma satisfactoria por parte del residente, en la que contempla el personal, ingreso y salida de materiale
obra, avance fsico de acuerdo a las metas hasta la entrega y el cierre del cuaderno de obra, algunas anotaciones importantes son las siguient
a.
Segn asiento de cuaderno de obra N01 del 23-10-2015, se dieron inicio a la ejecucion de la obra, contando con la participacion de l
beneficiarios, supervisor de obra y representantes de la entidad.
b. Con asiento de cuaderno de obra N55 del 30-11-2015, se presento el primer informe mensual de obra, con un avance del 28.65% de
ejecucion.
c. Con asiento de cuaderno de obra N98 del 31-12-2015, se presento el segundo informe mensual de obra, con un avance mensual del
46.39% de ejecucion, justificado en el informe por la reiterada precensia de lluvias y retraso en la entrega de materiales
Segun asiento de cuaderno de obra N126 del 19-01-2016, se hace mension de la presentacion DEL INFORME DE LA PRIMERA
d.
AMPLIACION DE PLAZO POR 20 DIAS CALENDARIOS debidamente justificado por las causales mensionadas en el item anteri
d. Segun asiento de cuaderno de obra N142 del 31-01-2016, se presento el tercer informe mensual de obra, con un avance mensual del
100.00% de ejecucion
e. Con asiento de cuaderno de obra N143 del 31-01-2016, la Supervision verifica y da por concluida la ejecucion de la obra solicitando
conformacion del comit de recepcion y liquidacion de obra.
3.13 De la gestin del Residente y del Supervisor, segn la documentacin de la obra
a. Sobre la labor del Residente Ing. Robertson Carlos Leonardo, su gestin ha sido eficiente y satisfactoria.
131/157
SL-3:
Sobre la labor del Residente Ing. FICHA
RobertsonRESUMEN DE su
Carlos Leonardo, LA LIQUIDACIN
gestin ha sido eficiente y satisfactoria.
b. Sobre la gestin del supervisor, se deduce que fue satisfactoria, pues visit la obra segn su coeficiente de permanencia y fue en
oportuna.
3.13 Determinacin del monto de la Liquidacin Tcnica (mLT)
El monto de la Liquidacin Tcnica es: 402,614.46 nuevos soles
3.14 Metas programadas y ejecutadas
tem Descripcin de Metas Unidad Programada Ejecutada Saldo
1 CAPTACION Und 1.00 1.00 0.00

2 DESARENADOR Und 1.00 1.00 0.00
3 RESERVORIO M3 455.00 455.00 0.00
4 LINEA DE CONDUCCION ml 481.22 481.22 0.00
5 LINEA DE DISTRIBUCION ml 3285.00 3285.00 0.00
6 CAMARA ROMPE PRESION Und 3.00 2.00 1.00
7 VALVULA DE PURGA Und 8.00 5.00 3.00
8 VALVULA DE AIRE Und 8.00 4.00 4.00
9 VALVULA DE CONTROL Und 2.00 5.00 -3.00
10 HIDRANTE Und 30.00 1.00 29.00
11 CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA Taller 2.00 2.00 0.00
Es conforme de acuerdo a lo observado en la documentacion conjunta.
3.15 Verificar e informar si la obra se ejecut al 100% o si qued inconclusa e inoperativa, o inconclusa pero operativa
a. La obra se concluy, ejecutndose la totalidad de las metas.

b. La obra se encuentra operativa de acuerdo a lo observado en las fotos donde inclusive se realiza la transferencia
c. El avance de la Obra Principal, segn el P. Base con que se aprob el convenio, es de: 100.00%
observndose la conclusion total de las partidas
4.0 LIQUIDACIN FINANCIERA (LF)
4.1 De la Constancia de Ejecucin de Gasto:
a. Forma parte del expediente de liquidacin la Constancia de Ejecucin de Gasto, emitida segn formato oficial y con la CONFORM
de la Agencia Zonal y la Administracin de la Direccin Zonal
Es Conforme
4.2 De los documentos fuente contables
a. Se revisaron las facturas, boletas de venta, delaraciones juradas, planillas de pago. Los documentos contables que pudieran habe
objetados por la CRL, aparecen descritos al final de la Liquidacin Financiera. Es Conforme
4.3 De los fletes pagados al pie de la obra para los principales materiales de la obra:
132/157
a. Se ha considerado pago de fletes, dealgunos materiales como hormign y cemento fundamentalmente.
No existe documentacin financiera objetada por la CRL
4.4 De las presuntas irregularidades y de los documentos que respaldan dicha presuncin:
a. No se ha detectado irregularidades en la ejecucin financiera de la obra. Pues todos los documentos de Gasto se encuentra Conforme
b. Diferencia S/. 1,250.00
5.0 CONTENIDO DEL EXPEDIENTE DE LIQUIDACIN TCNICA Y FINANCIERA
5.1 Contenido del Expediente de Liquidacin Tcnica y Financiera
Se considerarn solo los documentos sealados en la Directiva General N 034.
Presenta? Observacin
1 Ficha Resumen de la Liquidacin: ( Si ) (Original)
2 Memoria Descriptiva Valorizada: ( Si ) (Original)
3 Valorizacin Final ( Si ) (Original)
i Del presupuesto original, aprobado por el Convenio Especfico: ( Si ) (Original)
ii) De los Mayores Metrados ( No ) (No se ha generado)
iii) De los Adicionales, sin ampliacin presupuestal, aprobados ( No ) (No se ha generado)
iv) De los Adicionales, con Ampliacin Presupuestal, aprobados ( No ) (No se ha generado)
4 Clculo del Reajuste Total: ( Si ) ( Original
5 Presupuestos de las Reducciones, oficialmente aprobadas. ( NO ) ( No se ha Gener
6 Acta de inicio o de la Instalacin en el Terreno. ( Si ) ( Original
7 Acta de Entrega y Recepcin de Obra. ( Si ) ( Original
8 Copia de cierre de la Cta. Bancaria: ( no ) ( No se ha gener
9 Constancia de Ejecucin de Gasto, emitido por D. Zonal ( si ) ( Original
10 Acta de Conformidad de Obra ( si ) ( Original
11 Acta de Entrega de Materiales y Herramientas sobrantes ( si ) ( Original
12 Planos (o Croquis de Obra Ejecutada y fotos), segn sea el tipo de ( Si ) ( original

liquidacin.
Relacin de planos o croquis y sus denominaciones:
Plano o croquis N Denominacin

PC-01 Planta
PP-01 Perfil Longitudinal - Replanteo.
RES-01 Reservori
C-01 Captacin - Replanteo
D-01 Desarenador
CRP-01 Camara Rompe Presion
133/157
VA-01 Valvula de Aire
VP-01 Valvula de Purga
VC-01 Valvula de Control
H-01 Hidrante
12 Cuaderno de Obra: ( Si ) ( Original
El Expediente de Liquidacin incluye 02 cuadernos de obra foliados y selladas por el Juez de Paz No letrado del Distrito de
Soloco el seor Pantaleon Loja Sopla el dia 22 de Octubre del 2015
6.0 MONTO DE LA INVERSIN O COSTO TOTAL DE LA OBRA
6.1 Establecido el monto de la Liquidacin Tcnica y el monto de la Liquidacin Financiera , el Monto de la Inversin ser el menor de
montos.
a. Monto del Expediente Tcnico: S/. 402,614.46

b. Monto de la Liquidacin Financiera: S/. 401,364.00
Luego, el Monto de la Inversin es: S/. 401,364.00 (o Costo Total de la Obra)
7.0 DIFERENCIA NETA
7.1 El presunto monto de la diferencia se determin despus de conocer:
a. Los montos de los Desembolsos , que deben estar consignados en la Constancia de Ejecucin de Gasto, se han conocido antes
aprobacin de la presente Liquidacin de Obra
b. El Monto de la Inversin
Luego, el Monto de la diferencia se estableci de la manera siguiente:
a. Desembolso Vigente = Desembolso Total - Devoluciones Parciales
Desembolso Vigente = S/. 402,614.00 - S/. 0.00 = S/. 402,614.00
b. Diferencia = Desemb. Vigente - Monto de la Inversin
Diferencia = S/. 402,614.00 - S/. 401,364.00 = S/. 1,250.00
8.0 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
8.1 Luego de formulado el Expediente de Liquidacin que consta de Seis volumenes de Volumen I, Volumen II , Volumen III, Volumen IV, Vo
V, Volumen VI de .................,...............,..................,......................,.......... y ........... folios respectivamente y verificado que contie
documentos mnimos necesarios exigidos por el tipo de liquidacin elegido recomedamos la expedicicn de la Resolucin Directoral Z
aprobando:
a. La Liquidacin de la obra: Instalacion del Servicio de Agua para el Sistema de Riego en el Sector Toclon, Localidad el Mito, Dis
b. El Monto de la Inversin o Costo Total de la Obra es: S/. 401,364.00
Chachapoyas, September 29, 2017
134/157
n, Localidad el Mito,
5/11/2016
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2/10/2016
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ntados por causas ajenas a
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dad el Mito, como Entidad
dente de Obra, Supervisor

oclon de la Localidad el
tada. Es conforme
ados realmente ejecutados,

forme.
ra NO calificada, a pesar
137/157
ntos contables adjuntos al

teriales, insumos y gastos
nerales considerados en el
mprender dentro de sta
gados, etc.
cambios realizados en el
y salida de materiales de
antes son las siguientes:
la participacion de los
vance del 28.65% de
avance mensual del

eriales
DE LA PRIMERA
das en el item anterior.
avance mensual del
de la obra solicitando l
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ermanencia y fue en forma
Saldo
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.00
3.00
4.00
-3.00
29.00
0.00
100.00%
y con la CONFORMIDAD
que pudieran haber sido
139/157
encuentra Conforme
bservacin
Original)
Original)
Original)
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e ha generado)
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Original )
No se ha Gener)
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Original )
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original )
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l Distrito de
n ser el menor de ambos
han conocido antes de la
2,614.00
250.00
III, Volumen IV, Volumen

erificado que contiene los
solucin Directoral Zonal
ocalidad el Mito, Distrito Soloco - Chahapoyas - Amazonas
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367314341.xlsx
Memoria de la Aplicacin N 04-033
Rev. 0
Esta es una aplicacin de la Directiva N 033-2005-AG-PRONAMACHCS-GG
Obra: Instalacion del Servicio de Agua para el Sistema de Riego en el Sector Toclon, Localidad e
Gerencia Departamental: Dec-99
Agencia Zonal: 0
Convenio N
1.0 ANTECEDENTES
Segn el expediente de liquidacin presentado por la Gerencia Departamental:
a. Los montos establecidos por dicha liquidacin son:
Monto de la Liquidacin Tcnica: S/. 402,614.00

Monto de la Liquidacin Financiera: S/. 401,364.00
b. Dicha liquidacin fue formulada aplicando la Directiva General N 034-2005, es decir que para obtener el monto de liquidaci
considerado el Reajuste de Precios.
2.0 DE LOS DATOS USADOS POR LA SGORR EN LA APLICACIN DE LA ALTERNATIVA 2
2.1 Del expediente tcnico original
a. El Presupuesto Base (Metrados, Precios Unitarios, % de Gastos Generales)
b. Del listado de insumos se utilizo los precios de cada uno de ellos puestos en obra.
c. La Metas Fisicas consideradas y Planos, etc.
d. Documento de Conformidad del expediente tecnico.
2.2 Del expediente de la Liquidacin Tcnica presentado por la Departamental
a. Los metrados supuestamente reales utilizados en la valorizacin final de la obra.

b. Los planos
c. Las Actas de terminacion de obra, entrega y recepcion, Instalacion de terreno, etc.
d. El C. de Obra, movimiento de almacenes, visitas del supervisor, pruebas realizadas, etc.
e. Otros documentos
2.2 Del expediente de la Liquidacin Financiera presentado por la Departamental
a. Las facturas, boletas, declaraciones juradas, planillas, etc.

b. Manifiestos de Caja.
c. Informes del Adminisitrador.
3.0 DE LA DETERMINACIN DEL MONTO DE LA LIQUIDACIN FINANCIERA
a. El monto de la liquidacin financiera se ha obtenido sumando los montos NO OBJETADOS de las facturas, boletas de
declaraciones juradas, etc. En todo caso, la Comisin de Recepcin y Liquidacin tiene la potestad de validar o no el monto
liquidacin financiera
Monto de la Liquidacin Financiera: S/. 401,364.00
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b. Base de Datos: Para esta aplicacin, con el propsito de facilitar la determinacin del Monto de la Liquidacin Financier
Monto del Reajuste, se han elaborado Bases de Datos conteniendo por ejemplo LISTAS de insumos y materiales que
utilizarse en la formulacin de la hoja de la Liquidacin Financiera, de modo que permitan, por ejemplo, seleccionar un ma
(haciendo doble click o con Enter) trascribirlo en la celda elegida. Una vez transcrito un material en la hoja de la Liqu
Financiera, automticamente,adems, se reproducir ese mismo dato en la hoja de Clculo del Reajuste Total.
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c. Algunos conceptos sobre el monto de la Liquidacin Financiera (LF)
c.1 En la relacin de documentos contables para determinar el monto de la LF no deben incluirse los do
correspondientes a las Devoluciones Parciales.
Esta recomendacin es de carcter general, porque si la LF > LT, entonces el Monto a Devolver pued
incrementado por dichas devoluciones; de ah que es necesario, primero, restar las Devoluciones Parcia
Desembolso Total para obtener el Desembolso Vigente.
Sin embargo, dichas devoluciones deben ser consignadas en la Constancia de Ejecucin de Gasto.
c.2 Tampoco deben incluirse los documentos contables por los INTERESES generados por los depsitos en la cue
ahorros, debido a que dichos intereses NO son montos desembol-sados por PRONAMACHCS. Lo que n
evitar se remesa a Lima.
4.0 DEL CLCULO DEL REAJUSTE
a. Por concepto de Reajuste por variacin de los precios de los materiales e insumos y de los gastos generales, se ha obtenido de
siguiente:
Monto del Reajuste: S/. (0.46)
b. Metodologa General para obtener el Reajuste
b.1 Se ha elaborado el Reajuste por variacin de precios durante la construccin considerando que el Precio Unit
insumo, material o gasto general, que figura en el expediente tcnico incluye el FLETE, a menos que este conc
haya considerado por separado y est, expresamente consignado as, en el Presupuesto Base.
b.2 El Reajuste de precios solo se calcula para aquellos insumos y materiales que fueron considerados en el exp
tcnico original y en el de los Adicionales.
b.3 El Reajuste de un material se obtiene multiplicando la cantidad adquirida por la diferencia de su precio unit
adquisicin y del precio base del expediente respectivo.
As se calcular tambin el Reajuste de los Gastos Generales, siendo invlido cualquier otro clculo que cons
TOTAL pagado y el TOTAL de Gastos Generales que figura en el expediente.
b.4 Tratndose de insumos, materiales o servicios cuya unidad de medida en la Relacin de Materiales e Insum
Presupuesto Base es "TOTAL" o "GLOBAL", el Reajuste se calcular escribiendo en la columna "Pre
Adquisicin" el total pagado, y en la columna "Precio del Expediente" el total que figura en la Relacin de In
y Materiales o el total que figura en la partida del presupuesto.
Este concepto puede aplicarse en el caso de FLETES Y HERRAMIENTAS, por ejemplo, ms no as en caso
Gastos Generales
b.5 Para calcular el Reajuste por el total de los FLETES y/o ACARREO, sin necesidad de calcular el Reajuste p
unidad de cada cada material o insumo, se puede proceder as: Registrar en columna "F": Glob; en columna
en la columna"H": El monto total del flete y/o acarreo pagado; y en la columna "I": la cantidad 0.00000
millonsimo, valor positivo superior a cero); de este modo se obtendr autom-ticamente el Reajuste Tota
columna "K"
Todo lo anterior en el entendido que el FLETE y/o ACARREO se encuentra incluido en el precio unitario
material o insumo del expediente tcnico aprobado; y que adicionalmente se calcular el Reajuste con el pr
compra (sin flete) y el precio del expediente (con flete).
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Todo lo anterior en el entendido que el FLETE y/o ACARREO se encuentra incluido en el precio unitario
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material o insumo del expediente tcnico aprobado; y que adicionalmente se calcular el Reajuste con el pr
compra (sin flete) y el precio del expediente (con flete).
b.6 En la hoja de clculo "Reajustes" de este archivo, en la columna "J, Diferencia" se ha agregado la frmula sigu
= si (H9=0,0,si (I9=0,0, (H9-I9)))
Dicha frmula manda poner CERO (0) en J9, solo si H9 y/o I9 es CERO (0); de lo contrario pondr la diferen
-I9. Si en tales condiciones no se pusiera CERO (0), se obtendra como resultado en "J" el precio de adquisic
precio que figura en el expediente, lo cual sera absurdo ya que, de lo que se trata es obtener el Reajuste.
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Dicha frmula manda poner367314341.xlsx
CERO (0) en J9, solo si H9 y/o I9 es CERO (0); de lo contrario pondr la diferen
-I9. Si en tales condiciones no se pusiera CERO (0), se obtendra como resultado en "J" el precio de adquisic
precio que figura en el expediente, lo cual sera absurdo ya que, de lo que se trata es obtener el Reajuste.
b.7 El monto del Reajuste total tendr signo NEGATIVO solo si la suma algebraica de los productos obtenido
columna "K" Reajuste Total es negativa. Lo que significara que algunos o parte dominante de los prec
expediente estaran inflados.
b.8 Tener en cuenta que constituye ilcito penal elaborar un Presupuesto Base con precios sobrevaluados o con e
coeficientes de aporte de los materiales o isumos. Al detectarse una situacin de esta naturaleza, la Comi
Recepcin y Liquidacin debe recomendar la presuncin del delito.
5.0 DE LA DETERMINACIN DEL MONTO DE LA LIQUIDACIN TCNICA
La Liquidacin Tcnica es la suma algebraica de las Valorizaciones Finales ms el Reajuste Total, a lo que debe restarse las Redu
de Obras, si las hubiera.
a. Desdoblar la Valorizacin Final de Avance, en:
a.1 Valorizacin Final de Avance del Presupuesto Principal, que debe formularse con los precios unitar
Presupuesto Base (sin la mano de obra no calificada) y los metrados realmente ejecutados que NO superen el m
base de la partida respectiva. El EXCESO de dichos metrados (Mayores Metrados) debe valo
independientemente. Al Costo Directo obtenido se sumar los Gastos Generales y, si fuera el caso, los Ga
Supervisin.
a.2 La Valorizacin Final de Avance de los Mayores Metrados, que debe formularse de la misma forma anterior, pe
los EXCESOS de metrados. Al Costo Directo obtenido se sumar los Gastos Generales y, si fuera el caso, los
de Supervisin.
a.3 La Valorizacin Final de Avance del Adicional, con partidas y precios nuevos, que debe formularse con los
unitarios del Presupuesto del Adicional aprobado oficialmente (sin la mano de obra no calificada) y los m
realmente ejecutados. Al Costo Directo obtenido se NO se le sumarn ni los Gastos Generales ni los los Ga
Supervisin.
Dicho desdoblamiento debe hacerse, por las razones siguientes:
- Conocer el porcentaje de avance del presupuesto principal, que no necesariamente es el 100% al trmino de
debido a los menores metrados.
- Conocer el monto del presupuesto del "Adicional" (en este caso, debe considerarse con monto CERO ta
Gastos Generales como los Gastos de Supervisin), Adicional que debe ser aprobado oficialmente con Res
Departamental.
b. Detalle de la determinacin del monto de la Valorizacin Final de Avance de la Obra Principal
b.1 Costo Directo

Para obtener el Costo Directo de la valorizacin se utilizan: a) Los metrados realmente ejecutados; metrados q
deben ser mayores que el Metrado Base de la respectiva partida, y b) Los precios unitarios del P. Base sin la m
obra no calificada. Los excesos de metrados se valorizan aparte.
Valorizacin del Costo Directo = S/. 333,664.46
b.2 Gastos Generales

La valorizacin de los Gastos Generales se obtiene multiplicando el mismo porcentaje (7.08%) de Gastos Ge
(que figuran en el expediente tcnico aprobado) por el monto del Costo Directo valorizado, obtenindos
monto de:
Valorizacin de G.G.: = 7.78% x S/. 333,664.46 =
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b.3 Gastos de Supervisin

La valorizacin de los Gastos de Supervisin se obtiene multiplicando el mismo porcentaje (3.37%) de los Ga
Supervisin que figura en el expediente tcnico aprobado, por el monto del Costo Directo obtenido
Valorizacin, obtenindose as:
Valorizac. Gastos de Supervisin = 5.39% x S/. 333,664.46 =
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b4 Gastos de Proyectista
La valorizacin de los Gastos de Proyectista se obtiene multiplicando el mismo porcentaje (3.06%) de los Ga
Proyectista que figura en el expediente tcnico aprobado, por el monto del Costo Directo obtenido de la Valori
obtenindose as:
Valorizac. Gastos de Proyectista= = 0.00% x S/. 333,664.46 =
b.5 Monto total de la valorizacin de la Obra Principal:
Valorizacin del Costo Directo = 333,664.46

Valorizac. Gastos Generales = 25,950.00
Valorizac. Gastos de Supervisin = 18,000.00
Valorizac. Gastos de Proyectista= = -
Total Valorizacin Final de la obra principal = 377,614.46
Monto que, con relacin al total del P. Base, es el = 100.00%
b.5 Saldo
En la columna SALDO de la valorizacin se han considerado las frmulas respectivas para obtener como res
positivos los Menores Metrados. Los Mayores Metrados saldrn negativos, razn por la que estos valores ne
deben anularse, ya que se valorizarn independientemente.
El % del monto del Saldo total y el % del monto Acumulado de la valorizacin deben sumar 100.00%
En este caso, el saldo valorizado es: S/. -

Y su % con relacin al total del P. Base es: 0.00%
Sumando porcentajes:
De la Valorizacin: 100.00%
De los Saldos (positivos): 0.00%
100.00% OK
c. Detalle de la determinacin del monto de la Valorizacin Final de Avance de los Mayores Metrados
Esta valorizacin se elabora con los mismos conceptos con los que se elabora la Valorizacin de la Obra Principal. Los met
considerar en esta Valorizacin de Mayores Metrados son los EXCESOS DE METRADOS (con relacin los metrad
Presupuesto Base) realmente ejecutados. Los precios precios unitarios sern los mismos del Presupuestoa Base (sin la mano
no calificicada). En este caso no se considera SALDOS.
El monto total valorizado en este caso es: S/. Err:509

Cuyo % con relacin al monto del P. Base es: Err:509
d. Detalle de la determinacin del monto del "Adicional N 1: Refuerzo de Tubera"
En el presente caso se han realizado trabajos no previstos en el expediente tcnico original aprobado con el Convenio, com
proteccin de una tubera de PVC con fo.go. Es decir que se ha producido una modificacin, que ha dado lugar a un Adicio
debe ser aprobado oficialmente para poder valorizarlo.
La valorizacion de un Adicional se realiza en base al presupuesto del Adicional, con lo metrados realmente ejecutados y
precios unitarios (sin mano de obra no calificada) del presupuesto del Adicional. El porcentaje de Gastos Generales para
adicionales debe ser CERO, a menos que sea necesario contratar personal tcnico distinto al que ya se tiene contratado.
Valorizacin del Adicional N 1 Refuerzo de Tubera: S/. 0.00

% con relacin al monto original del Convenio 0.00%
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Tratndose de un Adicional de monto diminuto la opcin parecera ser no considerarlo para efectos de la liquidacin, pero uno
inconvenientes sera que el Monto a Devolver se incrementara en esa cantidad.
e. El monto de la Liquidacin Tcnica es la suma algebraica de:
e.1 Todas las Valorizaciones Finales mencionadas en "a.", y
e.2 El Monto del Reajuste (que puede ser negativo o positivo)
Monto de la Liquidacin Tcnica, as obtenida, es: S/. 402,614.00
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Sector Toclon, Localidad el Mito, Distrito Soloco - Chahapoyas - Amazonas
ener el monto de liquidacin se ha
de las facturas, boletas de venta,

d de validar o no el monto de esta
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e la Liquidacin Financiera y del

nsumos y materiales que pueden
ejemplo, seleccionar un material y
erial en la hoja de la Liquidacin
uste Total.
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no deben incluirse los docuentos
l Monto a Devolver puede verse

ar las Devoluciones Parciales del
cin de Gasto.
s por los depsitos en la cuenta de

ONAMACHCS. Lo que no debe
enerales, se ha obtenido del monto
derando que el Precio Unitario del

ETE, a menos que este concepto se
sto Base.
ron considerados en el expediente
diferencia de su precio unitario de
quier otro clculo que considere el
acin de Materiales e Insumos del

iendo en la columna "Precio de
figura en la Relacin de Insumos
emplo, ms no as en casos de los
ad de calcular el Reajuste por cada

mna "F": Glob; en columna "G": 1;
na "I": la cantidad 0.0000001 (un
ticamente el Reajuste Total en la
uido en el precio unitario de cada

ular el Reajuste con el precio de
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ha agregado la frmula siguiente:
contrario pondr la diferencia: H9

en "J" el precio de adquisicin o el
obtener el Reajuste.
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a de los productos obtenidos en la

rte dominante de los precios del
cios sobrevaluados o con elevados

e esta naturaleza, la Comisin de
que debe restarse las Reducciones
se con los precios unitarios del

utados que NO superen el metrado
res Metrados) debe valorizarse
y, si fuera el caso, los Gastos de
la misma forma anterior, pero solo

rales y, si fuera el caso, los Gastos
e debe formularse con los precios

obra no calificada) y los metrados
tos Generales ni los los Gastos de
es el 100% al trmino de la obra,
arse con monto CERO tanto los

bado oficialmente con Resolucin
ente ejecutados; metrados que NO

nitarios del P. Base sin la mano de
ntaje (7.08%) de Gastos Generales

to valorizado, obtenindose as el
25,950.00
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orcentaje (3.37%) de los Gastos de

el Costo Directo obtenido de la
18,000.00
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orcentaje (3.06%) de los Gastos de

irecto obtenido de la Valorizacin,
ivas para obtener como resultados

por la que estos valores negativos
ben sumar 100.00%
la Obra Principal. Los metrados a

(con relacin los metrados del
puestoa Base (sin la mano de obra
bado con el Convenio, como es la

ha dado lugar a un Adicional que
os realmente ejecutados y con los

de Gastos Generales para caso de
se tiene contratado.
0.00
0.00%
156/157
367314341.xlsx
s de la liquidacin, pero uno de los
402,614.00
157/157

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FICHA DE DATOS

REGISTRAR BASE DE DATOS

MONTO DE LA LIQUIDACIN TCNICA

Direccion Zonal: AGRORURAL AMAZONAS Monto del Convenio: S/. 402,614.00

Supervisor Ing. Ricardo Vega Zavaleta Plazo de Ejecucin: 90

Residente Ing. Robertson Carlos Leonardo Fecha de Termino Real: 2/10/2016

Presupuesto del Convenio u original de obra Avance Fisico Valorizado

PRESUPUESTO BASE AVANCE FISICO VALORIZADO

VALORIZACION FINAL DEL "ADICIONAL N1 : (con partidas nuevas y precios nuevos)

PRESUPUESTO DEL ADICIONAL AVANCE FISICO VALORIZADO

COSTO DIRECTO CD = 0.00 0.00

Ver calculo del reajuste total de Precios

Alerta: es una celda de control

Presupuesto: S/. 402,614.00

Avance Fisico Valorizado SALDO

Monto del Convenio, S/. 402,614.00

AVANCE FISICO VALORIZADO SALDO

NAL N1 : (con partidas nuevas y precios nuevos)

AVANCE FISICO VALORIZADO SALDO

0.00 0.00 0.00

Fecha de Factura, Boleta, DJ, Cantidad

Lic. Karin Janeth Zavaleta Grandez

Monto Adquirido S/.

CALCULO DEL REAJUSTE TOTAL

Cantidad Precio del Material o Insum

CALCULO DEL REAJUSTE TOTAL

Cantidad Precio del Material o Insum

27 04-11-15 Planilla Octubre CAVAAS SANTILLA, Felicinda MONC Jornal 18 45.00

CALCULO DEL REAJUSTE TOTAL

Cantidad Precio del Material o Insum

54 05-11-15 Factura: 001-0001744 Constructura TATO.S E.I.R.L Yeso x 03 kg Bolsa 4 2.00

CALCULO DEL REAJUSTE TOTAL

Cantidad Precio del Material o Insum

81 18-11-15 Planilla Noviembre I PINEDO MONTENEGRO Genaro MONC Jornal 12 45.00

CALCULO DEL REAJUSTE TOTAL

Cantidad Precio del Material o Insum

CALCULO DEL REAJUSTE TOTAL

Cantidad Precio del Material o Insum

CALCULO DEL REAJUSTE TOTAL

Cantidad Precio del Material o Insum

CALCULO DEL REAJUSTE TOTAL

Cantidad Precio del Material o Insum

CALCULO DEL REAJUSTE TOTAL

Cantidad Precio del Material o Insum

CALCULO DEL REAJUSTE TOTAL

Cantidad Precio del Material o Insum

CALCULO DEL REAJUSTE TOTAL

Cantidad Precio del Material o Insum

CALCULO DEL REAJUSTE TOTAL

Cantidad Precio del Material o Insum

CALCULO DEL REAJUSTE TOTAL

Cantidad Precio del Material o Insum

CALCULO DEL REAJUSTE TOTAL

Cantidad Precio del Material o Insum

CALCULO DEL REAJUSTE TOTAL

Cantidad Precio del Material o Insum

CALCULO DEL REAJUSTE TOTAL

Cantidad Precio del Material o Insum

CALCULO DEL REAJUSTE TOTAL

Cantidad Precio del Material o Insum

CALCULO DEL REAJUSTE TOTAL

Cantidad Precio del Material o Insum

CALCULO DEL REAJUSTE TOTAL