TITULO : Lista de chequeo para la evaluacin del programa de auditoria para el mejoramiento

continuo de la calidad en la atencin en la salud.

FECHA DE ELABORACION :19 de Septiembre de 2014
OFICINA: Direccin de Prestacin de Servicios y Atencin Primaria

MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIN SOCIAL

DIRECCION DE PRESTACIN DE SERVICIOS Y ATENCIN PRIMARIA
LISTA DE CHEQUEO PARA LA EVALAUCIN DEL PROGRAMA DE AUDITORA PARA EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LA CALIDAD EN LA
ATENCIN EN SALUD
INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD
RUTA CRTICA DEL PAMEC ASPECTO CHEQUEABLE CUMPLE NO CUMPLE OBSERVACIONES

ALCANCE DEL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LA CALIDAD

El alcance del mejoramiento de la calidad de la entidad, debe ser explcito y se debe

orientar en uno o varios de los siguientes temas:
1. Sistema nico de Acreditacin
2. Mejoramiento del resultado de los indicadores del Sistema de Informacin para la
Calidad Escrito incorporado en el documento PAMEC donde se
3. Fortalecimiento de la gestin del riesgo para los procesos misionales evidencie el alcance y propsito del mejoramiento de la
4. Fortalecimiento del Programa de Seguridad del paciente documentado en la entidad e calidad emprendido por la entidad
implementacin de las buenas prcticas de seguridad del paciente recomendadas en la
Gua Tcnica correspondiente
En todo caso, el PAMEC, debe ser superior al cumplimiento de estndares de
Habilitacin.
Duracin de la implementacin del PAMEC, evidenciando el periodo en el que se estar Periodo de implementacin y evaluacin del PAMEC
implementando el plan de auditora para el mejoramiento de la calidad debidamente documentado
RUTA CRTICA DEL PAMEC
1. AUTOEVALAUCIN
Evidencia del anlisis de la siguiente informacin, como base del inicio del PAMEC:
Si el enfoque es el Sistema nico de Acreditacin:
1. La conformacin de los equipos de autoevaluacin por grupos de estndares
2. La metodologa a implementar para efectuar la autoevaluacin con estndares del
Instructivo para la preparacin para la acreditacin de la
SUA.
entidad
3. Los formatos adoptados para la realizacin de la autoevaluacin
4. Los resultados de la autoevaluacin con estndares del SUA si hay una previa
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continuo de la calidad en la atencin en la salud.
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ATENCIN EN SALUD
INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD
RUTA CRTICA DEL PAMEC ASPECTO CHEQUEABLE CUMPLE NO CUMPLE OBSERVACIONES
Resultado de las auditoras Internas que realiza la IPS, que deben tener el objetivo de
monitorizar y verificar el avance de la entidad en el aseguramiento de los procesos
Principales hallazgos de las auditoras realizadas en el
misionales, estratgicos y de apoyo. Los resultados de dichas auditoras proveern
periodo
informacin para cada uno de los procesos sobre la consistencia del mejoramiento
implementado
Resultado de las Auditoras externas que proveen informacin de las partes interesadas
y/o clientes y que reflejan la medicin objetiva de aspectos claves en la prestacin de Principales hallazgos de las auditoras realizadas en el
servicios de salud de ndole legal que tambin orientan a la IPS en la mejora continua periodo
de la calidad
Resultados de la gestin de los Comits Institucionales a partir de sus planes de accin
Evidencia del anlisis de la gestin de los comits
definidos para cada vigencia. El cumplimiento de dichos planes reflejar el compromiso
institucionales
de la entidad en el mejoramiento continuo de la calidad
Anlisis de los resultados de los indicadores reglamentarios y de los institucionales que
Evidencia del anlisis de los resultados de los indicadores
reflejen el estado de los mismos frente a unos estndares o metas definidas.
Anlisis de la escucha de la voz del cliente que arroja resultados sobre el impacto en el
usuario y su familia de todas las acciones de mejoramiento emprendidas en la Evidencia del anlisis de la voz del cliente
institucin y es el medidor por excelencia del enfoque en el cliente de una entidad
2. SELECCIN DE PROCESOS A MEJORAR
Si el alcance del PAMEC es la preparacin para la acreditacin, se debe evidenciar la
correlacin de los grupos de estndares de acreditacin con los procesos del mapa de Matriz de correlacin de estndares de Acreditacin con
procesos de la entidad, a fin de evidenciar el compromiso de cada proceso institucional procesos institucionales
con la implementacin de los estndares de calidad superior que apliquen
Si el alcance del PAMEC no es acreditacin, la entidad debe contar con una evidencia
del listado de los procesos que fueron seleccionados para mejorar, debidamente
Listado de procesos seleccionados a mejorar
justificada y con base en el diagnstico o autoevalauacin realizada en el primer paso
de la ruta crtica del PAMEC
3. PRIORIZACIN DE PROCESOS
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ATENCIN EN SALUD
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RUTA CRTICA DEL PAMEC ASPECTO CHEQUEABLE CUMPLE NO CUMPLE OBSERVACIONES

Si el alcance del PAMEC es acreditacin, se debe evidenciar la priorizacin de

Instrumento tcnico con la priorizacin de oportunidades de
oportunidades de mejoramiento para cada uno de los grupos y subgrupos de estndares
mejoramiento formuladas en la autoevaluacin de
de acreditacin. Se sugiere utilizar el documento ABC de planes de mejoramiento de la
estndares de acreditacin
calidad.
Si el alcance del PAMEC no es acreditacin, se debe evidenciar una metodologa Metodologa validada y aplicada para la priorizacin de
validada de priorizacin de procesos, como la matriz de factor crtico de xito procesos
4. DEFINICIN DE LA CALIDAD ESPERADA

Si el alcance del PAMEC es la preparacin para la acreditacin, se debe evidenciar en Evidencia de la definicin de la calificacin cuantitativa de
l, a qu nivel de la calificacin cuantitativa de los estndares de acreditacin que le los estndares de acreditacin que espera alcanzarse en el
apliquen se espera llegar en el perodo de implementacin de dicho PAMEC. periodo de vigencia del PAMEC

Si el alcance del PAMEC no es la acreditacin, se debe evidenciar a dnde se espera

llegar con la implementacin del PAMEC en la vigencia as:
1. Si el alcance es el Mejoramiento del resultado de los indicadores del Sistema de
Informacin para la Calidad, indicar la meta a cumplir
Definicin explcita del nivel al que se espera alcanzar en
3. Si el alcance es el fortalecimiento de la gestin del riesgo para los procesos
cada uno de los alcances definidos del PAMEC
misionales, indicar el nivel deseado de riesgo al que se espera llegar.
4. Si el alcance es el fortalecimiento del Programa de Seguridad de paciente
documentado en la entidad e implementacin de las buenas prcticas de seguridad del
paciente recomendadas en la Gua Tcnica correspondiente, indicar el logro esperado
5. CALIDAD OBSERVADA
Listado de las auditoras planeadas en la vigencia del PAMEC, para evidenciar los Listado de las auditoras internas a realizarse en el periodo
avances logrados en su implementacin del PAMEC
Evidencia gradual de la implementacin de las auditoras planeadas con la identificacin
Informe de las auditoras realizadas frente a las planeadas
de hallazgos y oportunidades de mejoramiento recomendadas
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ATENCIN EN SALUD
INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD
RUTA CRTICA DEL PAMEC ASPECTO CHEQUEABLE CUMPLE NO CUMPLE OBSERVACIONES
Si el enfoque es la preparacin para la acreditacin, adems de lo anterior, evidencia de
Autoevaluacin de todos los estndares de acreditacin que
los resultados de la autoevaluacin de estndares de acreditacin si en el periodo se
le aplican
realiz la misma
6. FORMULACIN DE PLANES DE MEJORAMIENTO PARA ALCANZAR LA CALIDAD ESPERADA

Evidencia documental de la formulacin de planes de mejoramiento tendientes a

alcanzar la calidad esperada. Si el alcance del PAMEC es la acreditacin, se debe
contar con planes de mejoramiento para cada grupo de estndares de acreditacin, a
Planes de mejoramiento formulados
saber, direccionamiento, gerencia, proceso de atencin al cliente asistencial, gerencia
de la informacin, gerencia del talento humano, gerencia del ambente fsico, gestin de
la tecnologa y mejoramiento de la calidad

7. IMPLEMENTACIN DE PLANES DE MEJORAMIENTO PARA ALCANZAR LA CALIDAD ESPERADA

Evidencia documental de la implementacin de las acciones
Evidencia documental de la implementacin de las acciones de mejora documentadas
de mejora documentadas en los planes de mejoramientos
en los planes de mejoramientos formulados para alcanzar la calidad esperada
formulados para alcanzar la calidad esperada

8. EVALUACIN DE LA EJECUACIN DE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO PARA ALCANZAR LA CALIDAD ESPERADA

Evidencia documental del seguimiento realizado a la
ejecucin de las acciones de mejoramiento documentadas
Evidencia documental del seguimiento realizado a la ejecucin de las acciones de
en los planes de mejoramiento formulados para alcanzar la
mejoramiento documentadas en los planes de mejoramiento formulados para alcanzar
calidad esperada. Incluye el seguimientos desde el
la calidad esperada. Incluye el seguimientos desde el autocontrol y de la auditora
autocontrol y de auditora interna.
interna
Semaforiazacin del cumplimiento de los planes de
mejoramiento.
9. APRENDIZAJE ORGANIZACIONAL
Documento que evidencie el anlisis de la ejecucin del PAMEC, luego de finalizado el
Documento de anlisis de las acciones que deben
periodo de implementacin definido, con el fin de identificar las acciones que deben
estandarizarse en la entidad
estandarizarse en la entidad