FABRICA ASERRA LTDA

ANTECEDENTES.

La empresa ASERRA LTDA. Se dedica a la fabricacin y comercializacin de cementos

que son componentes esenciales utilizados por sus clientes para la construccin de
grandes y modernas infraestructuras. Para que garantizar la calidad del producto el
cemento debe cumplir con ciertos requisitos que estn establecidos en un Reglamento
Tcnico Colombiano.

La empresa ASERRA LTDA, es una pequea empresa y actualmente est haciendo

contratos con una empresa para comenzar procesos de exportacin. Sin embargo en
las primeras comunicaciones el Gerente de ASERRA LTDA, se ha encontrado con
algunas exigencias de su potencial cliente que no sabe cmo solucionar.

ASERRA LTDA, fue fundada en 1990 por el Ingeniero Civil, Manuel Sierra quien desde
ese momento es el Presidente de la misma y se encarga de todo lo que tiene relacin
con inversiones y conquista de nuevos mercados. A partir de 1995 se fueron
incorporando a las actividades de la empresa, con diversas responsabilidades en
funcin de sus formaciones, los hijos de Don Manuel: Pedro, Santiago y Marcos.
Pedro es el contador y se ocupa del rea financiera, si bien no le son ajenas las
actividades de marketing y las relaciones pblicas, ya que tiene mejores dotes de
negociador con el personal que su padre.

Santiago es Abogado y se ocupa de las relaciones laborales cuando hay conflictos.

Como se lleva muy bien con Pedro comparten el manejo del personal. Marcos es
Ingeniero Industrial, por lo cual est ms en contacto con la fabricacin y la atencin a
los clientes. A l, sin embargo, no le gusta mucho el ambiente de la fbrica, por lo cual
el Jefe de Produccin, Javier Giraldo, que es amigo de la infancia de Don Manuel, es el
que se ensucia cuando se rompe una mquina y organiza la fabricacin de acuerdo a
sus criterios de muchos aos de experiencia. Marcos se encarga del trabajo de oficina
realizando unas planillas de Access que ha diseado en su computadora. Luego
empieza a crear nuevas planillas y hace tratamiento estadstico de los datos. Marcos
junto con su padre, se ocupan de las compras de los materiales que son ms delicados
o ms caros.
Todos los sbados Don Manuel se rene con sus hijos y las familias de ellos., l
considera que estas reuniones familiares son una ocasin muy propicia para conversar
con sus hijos de los problemas de la empresa y as lo hacen a la hora del aperitivo,
cuando todo ha sido encaminado para el almuerzo. La esposa de Santiago es invitada
a participar pues ella se ocupa de llevar la Secretara General de la empresa, debido a
su formacin en el rea.

En la parte de la fbrica dispone de 10 personas. La mayora de ellos con mucha

experiencia y escasa educacin. Tienen puesta la camiseta de la empresa, pero no
manifiestan inters por actualizar sus conocimientos y les desagrada cuando les
proponen asistir a algn curso, sea dentro o fuera de la empresa. De esas 10 personas
2 de ellas hacen tareas de reparacin y mantenimiento tanto de maquinaria como de
los vehculos.

En los depsitos y en la entrega de mercadera hay 2 personas, de gran confianza de

la familia, que, indistintamente, estn dentro o fuera de la empresa, segn las
necesidades de los clientes. A veces, tambin llevan a cabo algunas tareas
administrativas, tales como cobrar o pagar cuentas. El encargado de depsito es quien
se ocupa de las compras de los materiales del inventario general, pudiendo disponer el
cambio de proveedores cuando considere conveniente.

SITUACIN ACTUAL

ASERRA LTDA. Es una pequea empresa perteneciente a un sector productivo

nacional en expansin actualmente muy competitivo. En los ltimos aos
paralelamente al aumento de materia prima nacional, se ha constatado tambin un
incremento en el nmero de emprendimiento del rubro, que al igual que ASERRA
LTDA, apostaron al desarrollo del sector productivo en el Colombia.

Actualmente, la produccin de cemento se enfrenta a una competencia desleal en el

mercado nacional, dominada por la oferta de productos importados a bajo costo y
calidad incierta.

Para enfrentarse a esta realidad, ASERRA LTDA, entiende que la conquista de nuevos
mercados es de gran salida y que, tal vez, pueda conseguir crditos blandos para
iniciar algn emprendimiento que sea rentable.
Su cliente colombiano le habl de la necesidad de una certificacin ISO 9001 en un
plazo de 15 meses para poder comprarle con mayor confianza y generar un negocio
duradero.

Por otra parte Don Manuel sabe que existen apoyos institucionales fuertes que facilitan
a las empresas la implantacin de sistemas de gestin de calidad de acuerdo a las
normas para Colombia. Pedro se ha enterado que en Colombia existe una Universidad
que dicta las carreras Tcnica y tecnologa de administracin de empresa virtual y lo ha
contactado a usted para que lo asesore en la implementacin del SGC y las exigencias
del cliente Colombiano. Marcos, que es el ms escptico de la familia, dice que la
implementacin de sistemas cuesta mucho dinero y que est pensado para empresas
grandes que fabrican productos en serie. Ha quedado perplejo cuando das pasados en
un programa radial escuch que una empresa UNIPERSONAL haba obtenido
certificacin ISO 9001 y que el empresario deca que eso era tan fcil como tomar un
vaso de agua diario. El comentario que daba vueltas en su cabeza era que todo lo
haban hecho muy sencillo porque tuvieron el asesoramiento de un Equipo de
consultores que le dise un Sistema de gestin de calidad hecho como traje de
medida.

El pasado sbado, en la reunin familiar, decidieron tener una conversacin con unos
estudiantes la Universidad Manuela Beltrn y comenzar la implantacin de un SGC de
acuerdo a las normas ISO 9001, con la finalidad de conquistar el nuevo mercado que
se le plantea con la posibilidad de exportar sus productos a Colombia.

Integrantes del Grupo

NANCY BLANDON SALGADO

LUIS DAVID GUEVARA MORA
LUZ JEIMMY ESCOBAR

Poltica de calidad para la empresa ASERRA

Poltica de Calidad:

El compromiso de Aserra, es realizar una mejora continua el desempeo, a

travs de un excelente equipo humano competente, utilizando altos niveles de
calidad y servicio, en la comercializacin, produccin y distribucin del cemento.

Contaremos con los medios tecnolgicos y las tcnicas necesarias que

garantizan el cumplimiento de la distincin de la calidad de los productos,
respaldados por un riguroso control tico y de servicio.

Aseguraremos el xito de esta poltica mediante el control de nuestro

desempeo, enfocado en el cumplimiento, rendimiento y mantenimiento de
lineamientos de Aserra, y promoviendo las mejores prcticas en nuestro sector
industrial.

Se realizar a la produccin, comercializacin y mejoramiento de cemento, que

son componentes esenciales utilizados para la construccin de infraestructuras.
Brindando soluciones a nuestros clientes y cumpliendo con las normas
establecidas por la ley.

Desarrollaremos nuestras operaciones de manera responsable con el medio

ambiente y dando una sostenibilidad, teniendo eficiencia en los procesos
propios de Aserra.

Implementaremos una constante capacitacin al personal involucrado en la

cadena de produccin, y as promover una mejora continua y una eficacia en el
Sistema de Gestin de Calidad.

Cumplimiento de las leyes establecidas y tener una buena relacin con el

gobierno para un mejor desarrollo del pas.

Objetivos de calidad

N Objetivos de Calidad
1 Cumplir con los requisitos de Calidad exigidos por nuestros clientes.
2 Establecer de manera continua el desarrollo y bienestar de quienes estn
dentro y fuera de nuestra compaa.
3 Asegurar que las operaciones sean sostenibles, responsables y cumplan
las normas aplicables a nuestras funciones.
4 Contribuir con la prevencin de contaminacin, aplicando estrategias para
evitar esta.
5 Asegurar capacitacin, bienestar y crecimiento personal de toda nuestra
planta humana.
6 Investigar que mejoras requiere el producto de acuerdo a exigencias de los
clientes
7 Crea una excelente relacin con nuestros clientes, ya que entregaremos
 servicios y productos de la mejor calidad que cumplen con los requisitos
establecidos por la ley.

Planificacin de los objetivos

N Qu va a hacer Qu recursos se Quin ser el
requieren responsable
1 Mejora en la calidad Implementacin de Ing. Marcos Sierra
normas ISO 9001 2015
2 Bienestar del personal Capacitaciones Dr. Santiago Sierra
3 Sostener buenas Manejar estrategias que Ing. Marcos Sierra
relaciones con las prevengan
comunidades que estn contaminacin y
en entorno a nuestra desestabilizacin del
compaa medio ambiente
4 Garantizar la Fidelizacin de clientes, Manuel Sierra y
sostenibilidad de la proteccin del medio Pedro Sierra
compaa y su entorno ambiente
5 Acceder a una Cumplir los requisitos Marcos Sierra,
certificacin ISO solicitados para dicha Santiago Sierra y
certificacin Manuel Sierra.

Documentos y registros obligatorios de la norma ISO 9001:2015 en un

Sistema de Gestin de Calidad

N Documento o Nombre del Documento o Registro Numeral de la

Registro norma
1 Alcance delEl Alcance del SGC incluyendo los (4.3)
Sistema de productos y servicios cubiertos y la
Gestin de justificacin de los requisitos que no se
calidad pueden aplicar
2 Operacin de Informacin documentada para apoyar (4.4)
los Procesos las operaciones de procesos
3 Poltica de la La poltica de la calidad tiene que estar (5.2.2)
Calidad disponible como informacin
documentada.
4 Control dela La informacin que define las (8.5.1)
produccin y el caractersticas de los productos y
servicio servicios, las actividades a realizar, y
 los resultados que deben alcanzarse.
5 Informacin Informacin documentada requerida (7.5) (7.5.1 A,B y
documentada por la norma, la determinada por la 7.5.3.2)
requerida y organizacin como necesaria; la de
determinada origen externo determinada como
como necesaria. necesaria para la operacin y eficacia
del sistema de gestin.
6 Objetivos de la La informacin sobre los objetivos de (6.2.1)
calidad calidad.
7 Seguimiento y Informacin como prueba de aptitud (7.1.5)
Medicin de sobre el uso de los recursos de
Recursos seguimiento y medicin.
8 Competencia La informacin como evidencia de las (7.2)
competencias del personal.
9 Planificacin La informacin necesaria para tener (8.1)
Operativa y confianza en que los procesos se han
Control llevado a cabo como estaba previsto y
se ajustan a los requisitos.
10 Revisar los La informacin que describe los (8.2.3)
requisitos resultados de la revisin de los
requisitos relacionados con los
productos y servicios
11 Diseo y Informacin resultante del proceso de (8.3.5)
Desarrollo diseo y desarrollo.
12 Cambios de La informacin sobre los cambios de (8.3.6)
Diseo y diseo y desarrollo.
Desarrollo
13 Productos y Informacin de los resultaos de la (8.4.1)
servicios que le evaluacin, el monitoreo del
son prestados desempeo y re-evaluacin de los
externamente proveedores externos.
14 Trazabilidad La informacin necesaria para (8.5.2)
mantener la trazabilidad cuando sea
necesario.
15 Control de La informacin que describe los (8.5.6)
Cambios resultados de la revisin de los
cambios, el personal que autoriza el
cambio, y de cualquier accin
necesaria.
 16 Liberacin de La informacin de Trazabilidad que (8.6)
Productos y proporciona la persona(s) que autoriza
Servicios la liberacin de productos y servicios
para su entrega al cliente.
17 Control de no Informacin sobre las medidas, (8.7)
conformes en adoptadas en las salidas no conformes
las Salidas de de los procesos, productos y servicios.
los procesos,
productos y
servicios
18 Monitoreo, Resultados de las actividades de (9.1.1)
medicin, seguimiento y medicin.
anlisis y
evaluacin
Generalidades
19 Auditora Interna La informacin como evidencia de la (9.2)
ejecucin del programa de auditora
20 Revisin de la La informacin como evidencia de los (9.3)
Gestin resultados de las revisiones por la
direccin.
21 No conformidad La informacin como evidencia de la (10.2)
y acciones naturaleza de las no conformidades,
correctivas acciones tomadas, y los resultados de
cualquier accin correctiva.

Mapa de procesos

Teniendo en cuenta el enfoque a procesos que tiene la Norma ISO 9001:2015, el

concepto de Mapa de Proceso y vea ejemplos, elabore un mapa para la empresa, que
refleje los procesos que debera tener y el tipo de nivel (estratgicos, misionales o de
apoyo). Elabore aparte y pegue aqu la imagen
 Del Mapa de Procesos de Aserra elaborado en el punto anterior, seleccione un
proceso para diligenciar la siguiente ficha de caracterizacin

Para dar respuesta a este punto deben investigar sobre el concepto de caracterizacin
de proceso, investigar sobre el proceso especfico que van a caracterizar, ver ejemplos
y desarrollar su propia interpretacin para la empresa Aserra.

Nombre del
Proceso de apoyo (compra de los materiales)
Proceso:
Objetivo
Estandarizar la calidad del producto o materia prima a comprar
principal del
como fabrica con el fin de brindar productos de alta calidad
proceso:
Ser una fbrica productora de cemento conocida a nivel
Alcance: nacional e internacional con los estndares de calidad ms altos
y avalada por la norma ISO 9001 - 2015
Cargo(s) Ingeniero Industrial Marcos Sierra
responsable(s): presidente de la fbrica ASERRA Manuel Sierra
Recursos Humanos
Recursos
Recursos Econmicos
requeridos:
Recursos Intelectuales
Documentos y
registros ISO 9000 2015 Sistema de Gestin de Calidad fundamentos
asociados al y vocabulario
proceso:
Nombre,
formula y meta
Pensamiento basado en riesgos gestin de la calidad y sus
de los
procesos.
indicadores de
gestin
8.5 PRODUCCIN Y PROVISIN DEL SERVICIO
Numerales de la
8.5.1 Control de la produccin y de la provisin del servicio La
Norma ISO
organizacin debe implementar la produccin y provisin del
9001:2015 que
servicio bajo condiciones controladas.
le aplican

Las condiciones controladas deben incluir, cuando sea

aplicable:
a) la disponibilidad de informacin documentada que defina:
1) las caractersticas de los productos a producir, los servicios a
prestar, o las actividades a desempear;
Requisitos 2) los resultados a alcanzar;
legales b) la disponibilidad y el uso de los recursos de seguimiento y
(actualizados) a medicin adecuados;
cumplir c) la implementacin de actividades de seguimiento y medicin
en las etapas apropiadas para verificar que se cumplen los
criterios para el control de los procesos o sus salidas, y los
criterios de aceptacin para los productos y servicios;
d) el uso de la infraestructura y el entorno adecuados para la
operacin de los procesos;
 e) la designacin de personas competentes, incluyendo
cualquier calificacin requerida;
f) la validacin y revalidacin peridica de la capacidad para
alcanzar los resultados planificados de los procesos de
produccin y de prestacin del servicio, cuando las salidas
resultantes no puedan verificarse mediante actividades de
seguimiento o medicin posteriores;
g) la implementacin de acciones para prevenir los errores
humanos;
h) la implementacin de actividades de liberacin, entrega y
posteriores a la entrega.

Diagrama de flujo
 Conclusiones Finales de la Actividad

En el anlisis del caso Aserra, concluimos que se encuentra en la necesidad de

implementar un sistema de Gestin de Calidad, y de esta forma mejorar cada
proceso de comercializacin y produccin de acuerdo a la norma, y as recibir la
Certificacin ISO 9001 2015.

Para ello se solicita la instruccin directa de toda la estructura organizacional y

de esta forma se implemente todo tipo de capacitacin al personal en proceso
de adaptacin el SGC.

El xito de esta implementacin se ver reflejado en la rentabilidad de la

empresa, en los convenios de exportacin, en el aumento de la produccin y la
satisfaccin de los clientes.

El equipo de la Universidad Manuela Beltrn est a la disposicin de la Fbrica

Aserra para dicho asesoramiento en el SGC.