SISTEMA DA QUALIDADE

PROCEDIMENTO OPERACIONAL

PO.09
AUDITORIA INTERNA
 SISTEMA DA QUALIDADE
PO Procedimento Operacional

PROCESSO IDENTIFICAO VERSO FOLHA N

AUDITORIA INTERNA PO.09 02 2/4

1 OBJETIVO
Este Procedimento visa estabelecer diretrizes para verificar se as atividades da qualidade e os resultados esperados esto
em conformidade com as disposies planejadas e para determinar a eficcia do Sistema da Qualidade.

2 RESPONSABILIDADES
Diretoria
RD

3 - DESCRIO DO PROCEDIMENTO
O RD dever elaborar um Plano de Auditoria Interna, (F.15). O Plano dever ter uma freqncia mxima anual de auditoria
para cada rea/setor. Setores mais importantes para a manuteno do Sistema da Qualidade podero ter freqncia
menor, a ser estabelecida no Plano de Auditoria, ou quando houver evidncias de no conformidades mais freqentes.
A equipe de auditoria poder ser contratada, devendo para tanto apresentar evidncia de sua qualificao ou ser
constituda por funcionrios das empresas que tenham realizado curso de formao de auditores internos. Os auditores
internos no podero integrar o setor auditado.
As auditorias obedecero s datas previstas no Plano de Auditoria Interna aprovado. As reas a serem auditadas devero
ser avisadas previamente atravs de uma programao da auditoria.
A equipe auditora dever elaborar uma Lista de Verificao, com base na documentao do Sistema de Qualidade
existente, em relao ao setor e itens auditados, nesta lista devero ser evidenciados os itens auditados.
Com base na Lista de Verificao, a equipe auditora dever elaborar um Relatrio especfico, conforme formulrio F.16,
descrevendo o que foi auditado e os resultados da auditoria, evidenciando e classificando as eventuais no conformidades
encontradas.
No caso de auditorias realizadas por equipe de auditores contratada, a lista e o relatrio podero ser de impresso prprio
dos auditores, ou mesmo modelos de empresas certificadoras.
O Relatrio ser entregue ao RD que o analisar, juntamente com o responsvel pela rea auditada, procurando detectar
as causas reais e potenciais das no conformidades evidenciadas, verificando a extenso dos problemas e propondo aes
corretivas e preventivas.
O RD dever avaliar a necessidade de realizao de auditoria de follow up, no caso de encontradas no conformidades
maior, ou de um grande nmero de no conformidades menores. Esta deciso visa o efetivo tratamento das no
conformidades em menor prazo e a verificao de sua eficcia, evitando a ineficincia do Sistema da Qualidade.
O relatrio de auditoria interna, de follow up e as aes corretivas e preventivas propostas, devero ser enviados
reunio seguinte de Anlise Critica, que avaliar sua eficcia.

4 FORMULRIOS
F.15 Plano de Auditoria Interna
F.16 Relatrio de Auditoria Interna
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PROCESSO IDENTIFICAO VERSO FOLHA N

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5 CONTROLE DE REGISTROS
Os registros da qualidade gerados pelas atividades deste procedimento so controlados da
seguinte forma:
Identificao Local do Arquivo Tipo do arquivo e proteo Tempo de reteno Descarte
F.15 Plano de Pasta suspensa Plano de
Escritrio 2 anos Lixo
Auditoria Interna Auditoria Interna
Lista de Verificao de Pasta suspensa anexo ao
Escritrio 2 anos Lixo
Auditoria Relatrio de Auditoria
F.16 Relatrio de
Escritrio Pasta suspensa Auditorias 2 anos Lixo
Auditoria Interna

6 APROVAO
Aprovado por:
01/09/2009
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RD Data