No.

Dokumen : FM-MR-02-04
Revisi : 00
MONITORING HASIL AUDIT INTERNAL
Tgl terbit : 20 September 2010
Halaman : 1 dari 10

Periode : Februari 2011

Tanggal
TGL BAGIAN
NO. ISI TEMUAN Tindak Ketr.
TEMUAN Rencana Realisasi Pengiriman
Lanjut Verifikasi
Penyelesaian Penyelesaian Peringatan
Peringatan
1 P2 Kusta

2 P2 Kusta

3 Imunisasi

4 Imunisasi

5 Promkes

6 P2 DBD

7 P2 DBD

8 P2 Diare

9 P2 TB

10 P2 TB

11 P2 TB

12 UKS

13 Pengelola
Limbah Medis

14
 No. Dokumen : FM-MR-02-04
Revisi : 00
MONITORING HASIL AUDIT INTERNAL
Tgl terbit : 20 September 2010
Halaman : 2 dari 10

Tanggal
TGL
NO. BAGIAN ISI TEMUAN Tindak Ketr.
TEMUAN Rencana Realisasi Pengiriman
Lanjut Verifikasi
Penyelesaian Penyelesaian Peringatan
Peringatan
14 Pengelola
Limbah Medis

15 Penyehatan
Lingkungan

16 Penyehatan
Lingkungan

17 Tim Pengelola
Barang

18 Tim Pengelola
Barang
19 Tim Pengelola
Barang

20 Tim Pengelola
Barang

21 Tim Tata
Graha

22 Poli Umum

23 Poli Umum

24 Poli Umum
 No. Dokumen : FM-MR-02-04
Revisi : 00
MONITORING HASIL AUDIT INTERNAL
Tgl terbit : 20 September 2010

Tanggal Halaman : 3 dari 10

TGL
NO. BAGIAN ISI TEMUAN Tindak Ketr.
TEMUAN Rencana Realisasi Pengiriman
Lanjut Verifikasi
Penyelesaian Penyelesaian Peringatan
Peringatan
25 Pencatatan
dan Pelaporan
26 Pencatatan
dan Pelaporan

27 Unit
Penunjang

28 Apotik /
gudang obat
29 Program KB

30 Program KB

31 UK Lansia

32 UK lansia

33 Peningkatan
Kes. Keluarga

34 Peningkatan
Kes. Keluarga

35 Peningkatan
Kes. Keluarga

36 Peningkatan
Kes. Keluarga
 No. Dokumen : FM-MR-02-04
Revisi : 00
MONITORING HASIL AUDIT INTERNAL
Tgl terbit : 20 September 2010
Halaman : 4 dari 10

Tanggal
TGL
NO. BAGIAN ISI TEMUAN Tindak Ketr.
TEMUAN Rencana Realisasi Pengiriman
Lanjut Verifikasi
Penyelesaian Penyelesaian Peringatan
Peringatan
37 Program KIA

38 Program KIA

39 Program KIA

40 Program KIA

41 Program KIA

42 UKK

43 UKK

44 UKK

45 UKK

46 Loket

47 Loket

48 Poli Gigi

49 Management
Representativ
50
51
 No. Dokumen : FM-MR-02-04
Revisi : 00
MONITORING HASIL AUDIT INTERNAL
Tgl terbit : 20 September 2010
Halaman : 5 dari 10

Tanggal
TGL
NO. BAGIAN ISI TEMUAN Tindak Ketr.
TEMUAN Rencana Realisasi Pengiriman
Lanjut Verifikasi
Penyelesaian Penyelesaian Peringatan
Peringatan
50 TU /
Keuangan

51 TU /
Keuangan

52 TU /
Keuangan

53 TU /
Keuangan

54 Top
Management
55 Kepuasan
Pelanggan
56 Kepuasan
Pelanggan

57 Kepuasan
Pelanggan

58 Laboratorium

59 Klinik Gizi
 No. Dokumen : FM-MR-02-04
Revisi : 00
MONITORING HASIL AUDIT INTERNAL
Tgl terbit : 20 September 2010
Halaman : 6 dari 10
 No. Dokumen : FM-MR-02-04
Revisi : 00
MONITORING HASIL AUDIT INTERNAL
Tgl terbit : 20 September 2010
Halaman : 7 dari 10
 No. Dokumen : FM-MR-02-04
Revisi : 00
MONITORING HASIL AUDIT INTERNAL
Tgl terbit : 20 September 2010
Halaman : 8 dari 10
 No. Dokumen : FM-MR-02-04
Revisi : 00
MONITORING HASIL AUDIT INTERNAL
Tgl terbit : 20 September 2010
Halaman : 9 dari 10
 No. Dokumen : FM-MR-02-04
Revisi : 00
MONITORING HASIL AUDIT INTERNAL
Tgl terbit : 20 September 2010
Halaman : 10 dari 10